制定計劃前，要分析研究工作現狀，充分了解下一步工作是在什么基礎上進行的，是依據什么來制定這個計劃的。怎樣寫計劃才更能起到其作用呢？計劃應該怎么制定呢？以下是小編為大家收集的計劃范文，僅供參考，大家一起來看看吧。
餐飲財務工作計劃篇一
1、報銷人員將有關發票粘貼附在“費用報銷單”或“貨款結算憑據”后，小張票據（如車票）應按面值大小分類呈魚鱗狀附在粘貼聯上，大張票據不能膠水粘貼，用大頭針或回形針別好為宜。
2、根據原始單據分類按規定如實正確填寫“費用報銷單”或“貨物結算憑據”，由部門負責人審查并簽署意見后交財務會計審核其附件及內容的完整性、票據的合 法性、填寫的規范性等，再交總經理審核并簽署報銷意見：“同意報銷（支付）”、“同意報銷（支付）多少元”、“不同意報銷（支付）”字樣。總經理簽字時， 不得只簽姓名，不簽意見。
3、財務會計有權對違規超支費用和不真實的票據不予報銷。
4、出納憑上述簽字齊備的“費用報銷單”或“貨款結算憑據”支付貨幣資金。
5、總經理報銷費用必須經董事長或董事長授權人簽字認可，其所報銷費用不得讓他人代報，否則財務室有權不予報銷；總經理助理報銷費用，必須經總經理簽字認可，否則不予報銷。若有違反，對報銷人、出納各處以報銷金額20%（但不低于50元/人）的罰款，并退回違規所得。
6、報銷程序。
經辦人填寫“費用報銷單”或“貨款結算憑據”--部門負責人簽字--財務會計簽字--總經理簽字--出納復核報銷。
為了加強財務報銷管理，明確財務報銷的范圍和標準，規范財務報銷手續，特制定本 制度。
一、借款
1、員工借款時，必須填寫《借款單》，并經部門經理、財務經理、總經理等逐級審批。審批后，到出納處辦理。
2、員工借款后，需在一周之內報銷或者在事情辦理完畢后三日內報銷（出差人員，以回到公司之日算起）。跨月未報，財務人員將作為應收款項處理。
3、借款未結清者，原則上不予辦理再次借款。
4、借款超過三天未報銷結清者，無特殊情況說明的，財務部則從其本人工資中扣除。
二、報銷
l、借款審批手續不能代替報銷手續，白條、收據等非法定票據不得報銷。
2、報銷時，報銷人員需要將發票等合法票據整理齊全，分類粘貼。不合法、不規范的票據財務有權拒絕報銷。
3、報銷時，由經辦人按財務規定粘貼和填寫報銷單，由部門經理簽字確認，財務經理審核，總經理審批后方可到出納處報銷。
三、供應商結賬報銷時，必須附有銷貨清單，銷貨清單上必須有使用部門、倉庫、采購等相關人員的.驗收簽字方可有效。
四、報銷日期：每周二、周四、周六全天（但遇每月1號時除外）。
五、報銷發票、單據的具體要求：
1、字跡清楚，不得涂改，項目填寫齊全，內容準確無誤。
2、票面大小寫金額應一致，票、物相符，票面金額應與實物價值相等。
3、企業類單位發票應蓋有財務專用章或發票專用章且必須為稅務局規定使用的統一發票。行政事業類單位收據應蓋有行政事業單位統一公章。
4、其他收據、白條及不符合上述規定的發票一律不予報銷。
5、發票應視同現金管理，丟失發票不得辦理任何手續，其費用自理。
餐飲財務工作計劃篇二
一、增加餐飲的核心競爭力
一樓的出品主要以“快”為主，不斷更換花色品種，適時推出一些各地的特色小吃，主要以“穩住一樓”為出發點，而在二、三樓的菜式出品方面我們將加大創新力度大，，首先將現有顧客很受歡迎的菜式保留，不斷精益求精，并適時制訂出規范菜式的標準菜單。同時通過舉辦美食節和各種節日的營銷活動來推出新的菜式品種。計劃在_年的三月份——四月份舉辦一個以口味有特色，價格實惠貼近大眾消費為目的的美食節。6—9月份計劃引進新的菜系以滿足更多的客戶求新的口味，10月底將著力以高檔、營養、有特色來迎合商務宴請，單位互請及各類中、高檔消費客戶的口味。爭取菜式這一產品的更大市場競爭力，不斷完善菜式創新制度，對菜品開發研究，監督質量，跟蹤反饋意見進行進一步細致化管理，開辟營養膳食，合理膳食，精致飲食的食在良好社會形象，從而爭取更多的客源。
二、服務上以培訓為手段
以基層管理人員為核心，著力打造一支服務水平過硬的優秀團隊。來應對餐飲市場的激烈競爭。
服務作為餐飲的第二大核心產品，_年我們將緊緊圍繞酒店“情滿，舒適家園”這一系列主題來開展階段性的循環培訓。通過培訓考核再培訓的方法不斷鞏固各類服務知識。計劃制定出餐飲優質服務十條，即在服務程序的基礎上將一些更細的體現個性化的服務內容，進行歸納形成通俗易懂的十條，各樓層根據本層不同實際情況進行要求。領班、主管跟蹤落實，將整體服務進一步細化，完善，同時通過考核來檢驗實施效果。一樓的服務仍然以“快”、“準”、“靈”為服務方針，同時突出對老客戶的的熱情。提高送餐服務的菜式及服務質量。二樓著重在餐廳氛圍的營造上想辦法，添置臺心布，口布，從臺面上使宴會廳的色彩更喜慶，可以考慮制做椅套，在大廳的龍鳳臺上對宴會的主題突出更鮮明一些，從餐廳布置等細節方面來繼續打造宴會品牌。三樓的包廂服務突出個性，特別對于固定客戶要加強同客人之間的情感溝通，突出“情”字，用真誠、熱情、友情留住顧客，同時建立以三樓為點的餐飲部兼職營銷小組，從各樓層抽調優秀員工及部份管理人員利用不開餐時間，走出去拜訪客戶，聽取客人意見，拉近同顧客距離，開發新客源，利用在餐廳服務的機會認識顧客，制定出營銷小組工作計劃，考核工作成績，通過小組帶動部門全員銷售，用服務來吸引并留住更多的客戶。
三、降低開支，節約成本，爭取的利潤空間。
成本控制是今年的工作重點，今年酒店規定廚房毛利為57%，歷年來的毛利率都離這個數有一定差距。今年，我們將從原頭開始，對原材料的進貨進行嚴格把關，安排專人負責驗收，簽單，代替過去各廚房各自驗收的情況，從而從原材料成本上加以控制，另外，在廚房原料使用上加強管理，杜絕浪費。不斷完善部門的能源管理制度及瓷器的管理制度，對低質易耗品控制領出和使用，建立起不同樓層的財產臺帳，充分利用現有的各樓層倉庫，將各類物品分類碼放，避免以前亂堆放的情況，延長物品的使用壽命，在不損害客人利益，不降低服務水準，不影響餐廳環境的前提下，盡的努力來實現部門更多的利潤。
最后，我相信我部將在酒店領導班子的正確領導下，調動部門全體員工的工作熱情，全力以赴爭取創造出更好的成績。
餐飲財務工作計劃篇三
1、報銷人員將有關發票粘貼附在“費用報銷單”或“貨款結算憑據”后，小張票據（如車票）應按面值大小分類呈魚鱗狀附在粘貼聯上，大張票據不能膠水粘貼，用大頭針或回形針別好為宜。
2、根據原始單據分類按規定如實正確填寫“費用報銷單”或“貨物結算憑據”，由部門負責人審查并簽署意見后交財務會計審核其附件及內容的完整性、票據的合 法性、填寫的規范性等，再交總經理審核并簽署報銷意見：“同意報銷（支付）”、“同意報銷（支付）多少元”、“不同意報銷（支付）”字樣。總經理簽字時， 不得只簽姓名，不簽意見。
3、財務會計有權對違規超支費用和不真實的票據不予報銷。
4、出納憑上述簽字齊備的'“費用報銷單”或“貨款結算憑據”支付貨幣資金。
5、總經理報銷費用必須經董事長或董事長授權人簽字認可，其所報銷費用不得讓他人代報，否則財務室有權不予報銷；總經理助理報銷費用，必須經總經理簽字認可，否則不予報銷。若有違反，對報銷人、出納各處以報銷金額20%（但不低于50元/人）的罰款，并退回違規所得。
6、報銷程序。
經辦人填寫“費用報銷單”或“貨款結算憑據”--部門負責人簽字--財務會計簽字--總經理簽字--出納復核報銷。
為了加強財務報銷管理，明確財務報銷的范圍和標準，規范財務報銷手續，特制定本 制度。
一、借款
1、員工借款時，必須填寫《借款單》，并經部門經理、財務經理、總經理等逐級審批。審批后，到出納處辦理。
2、員工借款后，需在一周之內報銷或者在事情辦理完畢后三日內報銷（出差人員，以回到公司之日算起）。跨月未報，財務人員將作為應收款項處理。
3、借款未結清者，原則上不予辦理再次借款。
4、借款超過三天未報銷結清者，無特殊情況說明的，財務部則從其本人工資中扣除。
二、報銷
l、借款審批手續不能代替報銷手續，白條、收據等非法定票據不得報銷。
2、報銷時，報銷人員需要將發票等合法票據整理齊全，分類粘貼。不合法、不規范的票據財務有權拒絕報銷。
3、報銷時，由經辦人按財務規定粘貼和填寫報銷單，由部門經理簽字確認，財務經理審核，總經理審批后方可到出納處報銷。
三、供應商結賬報銷時，必須附有銷貨清單，銷貨清單上必須有使用部門、倉庫、采購等相關人員的驗收簽字方可有效。
四、報銷日期：每周二、周四、周六全天（但遇每月1號時除外）。
五、報銷發票、單據的具體要求：
1、字跡清楚，不得涂改，項目填寫齊全，內容準確無誤。
2、票面大小寫金額應一致，票、物相符，票面金額應與實物價值相等。
3、企業類單位發票應蓋有財務專用章或發票專用章且必須為稅務局規定使用的統一發票。行政事業類單位收據應蓋有行政事業單位統一公章。
4、其他收據、白條及不符合上述規定的發票一律不予報銷。
5、發票應視同現金管理，丟失發票不得辦理任何手續，其費用自理。