在現(xiàn)代社會中，人們面臨著各種各樣的任務和目標，如學習、工作、生活等。為了更好地實現(xiàn)這些目標，我們需要制定計劃。相信許多人會覺得計劃很難寫？以下是小編收集整理的工作計劃書范文，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
內(nèi)控合規(guī)部工作計劃和目標篇一
為進一步規(guī)范社會保險經(jīng)辦管理工作，確保社會保險業(yè)務經(jīng)辦安全運行，嚴控經(jīng)辦風險，保障基金安全、數(shù)據(jù)安全。根據(jù)《社會保險法》、《社會保險稽核辦法》有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我縣局實際，現(xiàn)對二0一九年社會保險稽核工作作出如下工作安排，請認真照此執(zhí)行。
（一）稽核內(nèi)容
企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保險、工傷保險、生育保險、失業(yè)保險基金收、支、管等各項業(yè)務經(jīng)辦情況及計算機硬件、軟件管理運行情況。
（二）稽核重點
按照《內(nèi)控制度》要求，重點對：
1、基本養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保險、工傷保險、生育保險、失業(yè)保險參保登記及繳費基數(shù)申報，基本養(yǎng)老保險、工傷保險、醫(yī)療保險、生育保險、失業(yè)保險基數(shù)確定及征收比例、養(yǎng)老保險在職退費及死亡退費、養(yǎng)老保險關(guān)系轉(zhuǎn)移、參保人員有關(guān)重要信息數(shù)據(jù)變更、退休待遇計發(fā)、退休費社會化發(fā)放及未成功發(fā)放基金返回支出戶與退休費補發(fā)、工傷生育保險待遇支付、財務基金管理等方面業(yè)務經(jīng)辦手續(xù)是否齊全、是否履行層層符合審批手續(xù)、是否存在手工辦理、現(xiàn)金支付等情況。
2、各項業(yè)務是否按照操作規(guī)程和業(yè)務流程經(jīng)辦，內(nèi)控制度是否執(zhí)行到位。
3、計算機硬件、軟件管理是否執(zhí)行到位，信息是否安全。
（三）稽核方式和目標
以日常稽核和定期抽查相結(jié)合，按照內(nèi)控制度要求，做好內(nèi)部稽核工作，并于每月末對上月經(jīng)辦的重點業(yè)務經(jīng)辦情況進行抽查，抽查面不低于經(jīng)辦業(yè)務量的20%。通過日常稽核，促進業(yè)務經(jīng)辦達到制度化、規(guī)范化，切實做到各項業(yè)務經(jīng)辦依法合規(guī)。
（一）稽核時間和內(nèi)容
1、員工參保情況，查是否存在少報、漏報參保人數(shù)。
2、申報繳費基數(shù)情況，查是否存在少報、漏報工資基數(shù)情況。
3、社保費繳納情況，查是否存在欠繳、少繳社保費情況。
4、社保待遇支付情況，查是否按照規(guī)定享受各項社會待遇。
（二）稽核方式
成立局實地稽核工作小組，工作小組由分管股局長牽頭，成員由稽核股、統(tǒng)籌股、財務股相關(guān)工作人員組成，工作小組具體負責全縣參保企業(yè)實地稽核工作，實地稽核企業(yè)為安漢集團及所屬公司、九天真空、電信等，實地稽核面力爭達到25%以上。
內(nèi)控合規(guī)部工作計劃和目標篇二
1、3月15日-3月19日，根據(jù)國家藥品采購平臺中選藥品醫(yī)保支付標準，按采購醫(yī)療機構(gòu)總數(shù)的30%隨機抽取調(diào)查，主要查處藥品的銷售價與采購平臺上醫(yī)保支付標準的一致性。
2、3月22日-3月31日，對醫(yī)保經(jīng)辦機構(gòu)審核制度和財務經(jīng)辦流程進行抽查，主要查處點外發(fā)票審核是否執(zhí)行“三審制”，是否嚴格按照“三個目錄”標準審核，財務經(jīng)辦流程是否有復核制，是否合規(guī)合法。
3、4月6日-4月30日，根據(jù)國家、省、市文件要求，組織醫(yī)保工作人員前往各個定點醫(yī)藥機構(gòu)、醫(yī)保經(jīng)辦窗口和人口密集地進行打擊欺詐騙保專項治理活動，發(fā)放打擊欺詐騙保宣傳單和張貼海報。
4、5月10日-5月31日，從醫(yī)保系統(tǒng)中調(diào)取轄區(qū)內(nèi)各村衛(wèi)生室2020年結(jié)算數(shù)據(jù)，從中抽取金額大，連續(xù)刷卡等可疑村衛(wèi)生室進行調(diào)查，主要查處連續(xù)刷卡、藥品零差價銷售、藥品進銷存數(shù)量與系統(tǒng)銷售數(shù)量是否相符。
5、6月1日-6月11日，為規(guī)范定崗醫(yī)師執(zhí)業(yè)行為，創(chuàng)造健康、和諧的就醫(yī)環(huán)境，我局預計對轄區(qū)內(nèi)定崗醫(yī)師就打擊欺詐騙保和基金監(jiān)管條例進行全面培訓。
6、7月12日-8月12日，為持續(xù)加大打擊欺詐騙保專項治理活動，我局將邀請第三方監(jiān)管力量對我縣二級定點醫(yī)療機構(gòu)和定點零售藥店進行專項檢查。
內(nèi)控合規(guī)部工作計劃和目標篇三
1、我行一直提倡的“首問責任制”、“滿時點服務”、“站立服務”、“三聲服務”我們將繼續(xù)執(zhí)行，并做到每個員工能耐心對待每個顧客，讓客戶滿意。
2、隨著金融業(yè)之間的競爭加劇，客戶對銀行的服務要求越來越高，不單單在臨柜服務中更體現(xiàn)在我行的服務品種上，除了繼續(xù)做好公用事業(yè)費、稅款、財政性收費、交通罰沒款、bsp航空代理等代理結(jié)算外，更要做好明年開通的高速公路聯(lián)網(wǎng)收費業(yè)務、開放式基金收購業(yè)務、證券業(yè)務等多種服務品種，提高我行的競爭能力。
3、主動加強與個人業(yè)務的聯(lián)系，參與個人業(yè)務、熟悉個人業(yè)務以更好為客戶服務。雖然已經(jīng)上了綜合業(yè)務系統(tǒng)，但因為各種各樣的原因還沒有能做到真正的綜合，是我營業(yè)部工作的一個欠缺。
4、以銀行為課堂，明年我們將舉辦更多的銀行結(jié)算辦法講座，增加人們的金融知識，讓客戶多了解銀行，貼近銀行從而融入到我行業(yè)務中。
5、繼續(xù)做好電話銀行、自助銀行和網(wǎng)上銀行的工作，并向優(yōu)質(zhì)客戶推廣使用網(wǎng)上銀行業(yè)務。
1、督促科技部門對我營業(yè)部的電腦接口盡快更換，然后嚴格按照綜合業(yè)務系統(tǒng)的要求實行事權(quán)劃分，一崗一卡，一人一卡，增強制度執(zhí)行的鋼性，提高約束力。
2、進一步強化重要環(huán)節(jié)和重要崗位的內(nèi)控外防，著重加強帳戶管理（確保我行開戶單位的質(zhì)量）和上門服務。
3、制定出財務人員工作計劃，進一步加強會計出納制度，嚴格會計出納制度的執(zhí)行與檢查，規(guī)范會計印章和空白重要憑證的使用和保管。
4、重點推行支付密碼器的出售工作，保證銀企結(jié)算資金的安全，進一步提高我行防范外來結(jié)算風險的手段。
5、規(guī)范業(yè)務操作流程，強化總會計日常檢查制度以及時發(fā)現(xiàn)隱患，減少差錯杜絕結(jié)算事故。
6、切實履行對分理處的業(yè)務指導與檢查。
7、做好會計核算質(zhì)量的定期考核工作。
1、把好進人用人關(guān)。銀行業(yè)聽著很美，其實充滿競爭和風險，所以到我營業(yè)部需要有一定的心理素質(zhì)和文化修養(yǎng)。在用人上以員工的能力且要能發(fā)揮員工最大潛能來確定適合的崗位，從而提高員工的積極性。
2、加強業(yè)務培訓，這也是明年最緊迫的，現(xiàn)已將培訓計劃上報人事部門，準備對出納制度、支付結(jié)算辦法、綜合業(yè)務系統(tǒng)會計制度、新會計科目等基礎(chǔ)知識以及各種新興業(yè)務進行培訓。
3、在人員緊張的情況下仍要加強崗位練兵，除了參加明年的技術(shù)比武更為了提高員工的`業(yè)務水平。
4、勤做員工的思想工作，關(guān)心鼓勵員工，強化員工的心理素質(zhì)。
5、有計劃、有目的地進行崗位輪換，培養(yǎng)每一個員工從單一的操作向混合多能轉(zhuǎn)變。
內(nèi)控合規(guī)部工作計劃和目標篇四
1、負責產(chǎn)品風險審核
2、參與產(chǎn)品交易結(jié)構(gòu)的設(shè)計、合同擬定及審核、風控措施落實
3、追蹤項目投后管理
4、公司內(nèi)部控制體系的建設(shè)
5、 領(lǐng)導交辦的其他事務
2、大學本科學歷以上,法律相關(guān)專業(yè)
4、熟悉財富管理行業(yè)、信托行業(yè)的相關(guān)政策、法律法規(guī)
5、具備較強的學習能力和清晰的邏輯思維能力
內(nèi)控合規(guī)部工作計劃和目標篇五
隨著證監(jiān)會對上市公司企業(yè)內(nèi)部控制審計的重視，公司內(nèi)控管理工作從初步階段逐步向系統(tǒng)化、規(guī)范化發(fā)展，為了切實做好__年度的內(nèi)部控制管理工作，根據(jù)公司審核委員會要求，特制訂本計劃。
1、加強內(nèi)部控制知識的培訓。__年組織參加一次外部內(nèi)控知識的培訓課，學習并引進其他企業(yè)先進的內(nèi)控管理知識，確保企業(yè)內(nèi)部控制管理工作跟上證監(jiān)會等監(jiān)管機構(gòu)的要求。
2、按時完成自我內(nèi)部控制審計工作。根據(jù)證監(jiān)會與外部會計師事務所要求按時進行自我內(nèi)部控制審計工作，定期完成季度、年度內(nèi)部控制審計底稿及報告，并按時向?qū)徍宋瘑T會提交內(nèi)控審計報告及內(nèi)部審計工作報告。
3、進一步規(guī)范內(nèi)部控制審計樣本記錄。根據(jù)證監(jiān)會要求，對內(nèi)部控制樣本的格式及記錄的選取及保存建立適當?shù)姆椒ǎ_保內(nèi)控審計報告的可驗證性、可追溯性。
督促相關(guān)部門及時修訂并發(fā)布。
5、加強財務報告的審核工作。為了提高公司財務報告的可信性與準確性，__年將加強財務報告的審核工作，編制財務報告內(nèi)部審核模板，完善財務報告內(nèi)部審核的內(nèi)容，及時保留審核底稿并按時向?qū)徍宋瘑T會提交內(nèi)部審核報告。
內(nèi)控合規(guī)部工作計劃和目標篇六
銀行作為經(jīng)營風險的行業(yè)，風險防控是其生命線。內(nèi)部控制是為保證組織目標實現(xiàn)而建立的控制機制和實施的管控措施，在防范和化解銀行經(jīng)營風險中發(fā)揮著重要作用，良好的內(nèi)部控制是銀行有效抵御風險，保持健康持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)保障。實施有效的內(nèi)控合規(guī)管理是銀行為提升核心競爭力、實現(xiàn)經(jīng)營管理目標而進行的一項重要的工作，是加強內(nèi)控體系建設(shè)、提高風險管理水平的一項重要任務。
一、對合規(guī)經(jīng)營的認識理解
內(nèi)控建設(shè)目前已成為銀行經(jīng)營發(fā)展的內(nèi)在需求和內(nèi)生動力。
合規(guī)經(jīng)營是防范商業(yè)銀行操作風險的需要。合規(guī)經(jīng)營是規(guī)范操作行為，遏制違規(guī)違紀問題和防范案件發(fā)生，全面防范風險，提升經(jīng)營管理水平的需要，能為銀行創(chuàng)造價值，而且有效的合規(guī)經(jīng)營能將合規(guī)風險消除于無形。
合規(guī)經(jīng)營是完善商業(yè)銀行制度體系的需要。銀行賴以生存的質(zhì)量效益源于依法合規(guī)經(jīng)營，源于產(chǎn)生質(zhì)量和效益的每一個環(huán)節(jié)，源于每一個崗位的每一位員工。銀行的發(fā)展一定要以合法、合規(guī)經(jīng)營為前提，才能從源頭上預防風險。
合規(guī)經(jīng)營是銀行實現(xiàn)發(fā)展目標的重要保證。合規(guī)經(jīng)營就是為業(yè)務保駕護航的，是為了更好地促進業(yè)務發(fā)展服務的。在發(fā)展、開拓業(yè)務和同業(yè)競爭中，只有緊緊遵循合規(guī)經(jīng)營的理念，提高管理的質(zhì)量，才能保證銀行業(yè)務的經(jīng)久不衰。
二、提高思想素質(zhì)，增強依法合規(guī)經(jīng)營的理念
加強員工的法律法規(guī)、規(guī)章制度學習，加強思想教育，這是從源頭上杜絕違規(guī)違章行為的重要手段。作為員工，我們應每天從自己的崗位做起，嚴格遵守總行“十禁”，遵循職業(yè)操守，自覺抵制各種違紀、違規(guī)、違章行為，珍惜自己的職業(yè)生涯，視制度如生命，糾違章如排雷，增強風險防范意識和自我保護意識。
內(nèi)控合規(guī)部工作計劃和目標篇七
隨著我國經(jīng)濟的穩(wěn)定快速發(fā)展，我國的建筑業(yè)也取得了突破性的成績。建筑工程管理在建筑業(yè)發(fā)展過程中起著非常重要的作用，因此對建筑工程管理的質(zhì)量要求也越來越高。建筑工程管理主要涉及的控制因素，即進度控制、質(zhì)量控制、成本控制三種。
（一）建筑工程管理中的進度控制
為了實現(xiàn)合同上已經(jīng)明確的任務、目標等，必須要對建筑工程管理進行進度控制，即必須遵守合同規(guī)定，在規(guī)定時間達到相應進度，促使工程能夠按預先計劃順利完工。建筑工程管理的進度控制主要是在工程的建設(shè)過程中實施，它應該包括下面幾個內(nèi)容：第一，建筑工程實施前制定進度計劃。第二，建筑工程實施過程中實施進度計劃，值得注意的是，這個過程中必須按照施工前的進度計劃實施。工程施工進度計劃主要是指施工前對整個建筑工程的難易度、工程施工方式或者手段以及對工程質(zhì)量的要求進行總體分析而確定的計劃目標、計劃內(nèi)容。建筑工程管理的進度控制是建筑工程實施中的一個重要環(huán)節(jié)，進度控制一般通過對計劃工期與實際工期進行比較而執(zhí)行任務的。
（二）建筑工程管理中的質(zhì)量控制
隨著管理科學全面發(fā)展以及計算機技術(shù)被廣泛應用，建筑工程管理的質(zhì)量要求也變得越來越高。在建筑工程建設(shè)的過程中，要進行有效而良性的質(zhì)量控制，首先，應對質(zhì)量管理的內(nèi)涵和步驟有一個清晰的了解。通過對“設(shè)備、人員、物料、環(huán)境、工藝”五要素理論的研究以及對工程整個過程的分析，依照建筑工程的特征，而建立一個質(zhì)量管理體系及其執(zhí)行標準。其次，應該加強對建筑工程質(zhì)量的全程監(jiān)督管理，配備質(zhì)量控制人員。在質(zhì)量控制人員中引進獎懲機制、激勵機制、競爭機制，而提高質(zhì)量控制人員的工作質(zhì)量，最終能促使工程質(zhì)量的提高。
工程管理中的質(zhì)量控制包括：（1）原材料的質(zhì)量。建筑工程管理應該嚴格把握建筑材料的質(zhì)量，應該認真執(zhí)行“三把關(guān)，四檢驗”的原則，即原料供應人員、技術(shù)檢驗人員、操作人員的三把關(guān)和規(guī)格、品種、質(zhì)量、數(shù)量的四檢驗；（2）操作工人的質(zhì)量。建筑工程中，手工操作所占的比例最大。由于沒有一個完善的技工培訓體系，現(xiàn)在的建筑工程操作員工的技術(shù)水平很低，這對建筑工程質(zhì)量的提高影響很大。因此，質(zhì)量控制應該加強操作工人的培訓，促使他們嚴格按照技術(shù)標準的要求，嚴格控制操作失誤。從而保證工程的有效、準時完工；（3）施工工藝的質(zhì)量。建筑工程中，工藝的水平的高低對工程質(zhì)量有著直接的影響，所以必須完善施工工藝的質(zhì)量控制，使工程嚴格按照預先制定的工藝標準，加大對工藝執(zhí)行的檢驗力度；（4）施工工序的質(zhì)量。建筑工程過程中，每道施工工作都有著一定的工序，加強施工工序的質(zhì)量控制主要是為了查找實際施工與計劃施工的偏差以及分析出對工程施工質(zhì)量的一些影響因素，并采取有效的措施進行消除，從而將工序質(zhì)量控制在可觀的水平上，讓所有的工序都有質(zhì)量保障。因此，施工工序的質(zhì)量控制對工程質(zhì)量有著關(guān)鍵的作用。
（三）建筑工程管理中的成本控制
建筑工程幾個階段都涉及到成本控制，特別是施工階段，而對建筑工程施工成本進行有效控制對建筑企業(yè)來說有著積極的意義。建筑工程的施工成本就是指建筑企業(yè)在完成工程所有任務而發(fā)生的各項費用的總和。建筑工程的成本控制就是指工程實施中，通過適當?shù)募夹g(shù)和管理手段對施工生產(chǎn)過程中所消耗的生產(chǎn)資料轉(zhuǎn)移價值和活勞動消耗創(chuàng)造的價值，以及其他費用開支和其他管理工作等進行計劃、實施、監(jiān)督、調(diào)節(jié)和控制。建筑工程的成本控制應該遵守動態(tài)控制原則。建筑工程控制中的動態(tài)控制原則是指在對施工過程中所支出的費用進行復核、檢查時對其進行嚴格的成本控制，進行差錯糾偏，將成本控制在計劃可接受范圍內(nèi)。
建筑工程的成本控制可以采取很多措施，其模式應該包括制定成本計劃、執(zhí)行成本計劃、成本計劃的即時調(diào)整，通過此模式來確保成本計劃的即時、全面、有效的執(zhí)行。建筑工程的成本控制應該優(yōu)先采取技術(shù)措施，不同的工程施工方案將會導致工期的不同以及施工機械選用的不同，從而所耗費的費用支出也就各異，所以在施工方案制定過程中應該具體考慮工程的性質(zhì)、規(guī)模、難易程度等，同時制定出好幾個方案進行比較后才確定最有效的那個方案。而且，應該極可能的引進最新、最先進的工程技術(shù)或工藝，及時的調(diào)整工程設(shè)計和工程方案，最大努力地促使材料成本、人工成本的最低化；最后，推行經(jīng)濟承包責任制，將工程項目的成本計劃采取分包的措施進行分解，將每個計劃貫徹落實到每個部門甚至班組，工程項目實施過程中，應制定有效的成本控制規(guī)章制度，讓每個部門或者班組對材料費、人工費、機械費等費用支出進行嚴格的控制。從而確保工程項目計劃成本目標的實。同時，在成本控制過程中應該遵循一個“全過程”控制的原則。也就是說工程成本必須伴隨著工程進度而實施，對整個工程過程實施控制，而制造出低成本的工程項目。
（四）結(jié)束語
綜上所述，工程項目的控制因素包括進度控制、質(zhì)量控制、成本控制三種，控制因素自始至終貫穿于整個工程項目的綜合性管理工作，有一定的難度。只有做好了工程管理中的“三控”，工程質(zhì)量才能得到保障，經(jīng)濟效益也能得到最大體現(xiàn)。
參考文獻
摘要：建筑工程本身是一個復雜而龐大的系統(tǒng)工程,而建筑工程的管理在建筑工程中起到了無以倫比的作用。建筑工程管理不僅能夠使復雜的系統(tǒng)工程簡單有序的進行,而且還能夠保證工程質(zhì)量及企業(yè)效益，因此這對我國建筑工程管理的質(zhì)量要求也越來越高。文章主要從建筑業(yè)工程管理的進度控制、質(zhì)量控制、成本控制三個因素來分析和探討建筑工程管理。
關(guān)鍵詞：工程管理；建筑工程；成本控制；質(zhì)量控制；進度控制
隨著我國經(jīng)濟的穩(wěn)定快速發(fā)展，我國的建筑業(yè)也取得了突破性的成績。建筑工程管理在建筑業(yè)發(fā)展過程中起著非常重要的作用，因此對建筑工程管理的質(zhì)量要求也越來越高。建筑工程管理主要涉及的控制因素，即進度控制、質(zhì)量控制、成本控制三種。
（一）建筑工程管理中的進度控制
為了實現(xiàn)合同上已經(jīng)明確的任務、目標等，必須要對建筑工程管理進行進度控制，即必須遵守合同規(guī)定，在規(guī)定時間達到相應進度，促使工程能夠按預先計劃順利完工。建筑工程管理的進度控制主要是在工程的建設(shè)過程中實施，它應該包括下面幾個內(nèi)容：第一，建筑工程實施前制定進度計劃。第二，建筑工程實施過程中實施進度計劃，值得注意的是，這個過程中必須按照施工前的進度計劃實施。工程施工進度計劃主要是指施工前對整個建筑工程的難易度、工程施工方式或者手段以及對工程質(zhì)量的要求進行總體分析而確定的計劃目標、計劃內(nèi)容。建筑工程管理的進度控制是建筑工程實施中的一個重要環(huán)節(jié)，進度控制一般通過對計劃工期與實際工期進行比較而執(zhí)行任務的。
內(nèi)控合規(guī)部工作計劃和目標篇八
按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及配套指引的要求，及企業(yè)內(nèi)部控制工作規(guī)劃。xx年內(nèi)控工作重心為內(nèi)部控制制度基礎(chǔ)管理工作。
內(nèi)控管理法規(guī)制度及集團內(nèi)控管理規(guī)范的討論、制訂及宣導工作計劃的制訂。
1、自查階段。各部門應于xx年5月底之前完成本系統(tǒng)內(nèi)自查工作，對各自制度流程與上級管理層在重大事項方面的對接情況進行梳理、完善，建議形成書面報告。
各地區(qū)自行組織門店按照企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范和配套指引的相關(guān)規(guī)定，對各自的重要業(yè)務流程進行風險評估，對已有的內(nèi)部控制制度及其實施情況進行全面系統(tǒng)的檢查、分析和梳理，將重要業(yè)務現(xiàn)有的政策、制度與風險進行對比，查找內(nèi)部控制缺陷，編制風險清單。
2、檢查階段。在集團內(nèi)審委員會領(lǐng)導下，由集團內(nèi)控部牽頭，將各部門相關(guān)人員及地區(qū)相關(guān)人員組成聯(lián)合工作組，對各部門制度、流程自審結(jié)果復合；按照內(nèi)控工作原則，對相關(guān)制度修訂。報集團重新頒布執(zhí)行。
同時，整理內(nèi)部控制缺陷，分析缺陷的性質(zhì)和產(chǎn)生的原因，制定相應的內(nèi)控措施，并上報內(nèi)審委員會。
3、問題披露階段。針對《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范》及配套文件的要求，針對相關(guān)檢察部門報告（如審計部門的審計報告，監(jiān)察部門的監(jiān)察報告，人力部門的處罰報告等）揭露出的問題，查找相關(guān)制度、流程中的風險控制點；對制度、流程進行修訂、升級。
4、落實階段。制度聯(lián)合工作組，針對制度的執(zhí)行情況，對執(zhí)行部門的執(zhí)行過程抽查并收集制度執(zhí)行反饋信息。
各部門及各地區(qū)公司根據(jù)內(nèi)控結(jié)論情況，進行部門或地區(qū)公司內(nèi)控制度的完善，機構(gòu)、人員和崗位的調(diào)整等。
5、評估階段。針對制度執(zhí)行結(jié)果及反饋信息，針對制度、流程修訂的過程，應制度執(zhí)行情況開展評估，對改進落實情況進行持續(xù)關(guān)注。
根據(jù)集團批準的xx年度預算，按月序時跟蹤各預算單位的預算執(zhí)行情況。針對預算實際情況，定期、不定期對預算執(zhí)行情況按照以下情形跟蹤、評估，并出具審查跟蹤報告。
1、審查預算執(zhí)行單位的控制方式。
2、審查預算執(zhí)行過程中的審批過程。
3、審查預算執(zhí)行中的重大差異。
4、審查預算變更的允準過程。
5、其他情形。
1、搜集各部門考核指標及考核標準。
2、對考核指標及標準與制度的銜接情況進行評估。
3、對各項考核指標間的銜接情況開展評估。
4、對評估結(jié)果整合、分析，向內(nèi)審委員會報告。
5、建議考核指標的調(diào)整及升級。
以上為內(nèi)控工作規(guī)劃及xx年工作計劃，請領(lǐng)導指正。
內(nèi)控合規(guī)部工作計劃和目標篇九
為將*時所學關(guān)于社會保障的知識加以實踐，增強理解、認識，我院組織大三年級勞保05-1班學生在烏魯木齊市社會保險管理局實習。
二、實習內(nèi)容
(一)裝訂封皮
初來乍到無法進行業(yè)務操作，王老師就交給我們做會計憑證封皮并裝盒的工作，這樣處在大廳內(nèi)一個隔離區(qū)的位置，做完手中的事可以注意業(yè)務員們的操作，熟悉程序的各個環(huán)節(jié)。
她先示范了一遍，并填好一張封皮做樣本讓我們統(tǒng)一規(guī)格。
我犯了輕視任務的錯誤：以為只是簡單的涂抹膠水、蓋章(數(shù)字、憑證類、單位)很容易，結(jié)果是蓋錯數(shù)字、蓋錯位置、粘的封皮不整齊、看起來非常粗糙，真是手忙腳亂、漏洞百出。王老師過來檢查時窘得我滿臉通紅，一身是汗。她沒有批評我，只是語重心長地說，不要急躁，細致、認真是工作所必需的。
這樣，4月份一共19本會計憑證我們花了一天半的時間才完工，暗松一口氣，也對工作有了新的認識并產(chǎn)生敬畏之情。
(二)整理檔案盒
下一個任務是整理會計憑證的檔案盒。
因為搬家的緣故，檔案盒在柜內(nèi)散亂無序，不利于查找，15年(會計憑證規(guī)定保存期限)的憑證分列在幾十個柜子里，王老師和我倆一起爬上爬下的，汗流浹背，滿身塵土。
(三)填寫業(yè)務委托書
“壹貳叁肆伍陸柒捌玖拾零”是會計、出納經(jīng)常要寫的漢字，填寫銀行的業(yè)務委托書時，需填寫委托日期、業(yè)務類型、匯款方式、委托人、收款人、金額(大小寫)、用途這些內(nèi)容，不經(jīng)意間，錯誤就留在了委托書上，等銀行將有問題的單子返回來時才發(fā)現(xiàn)，有寫錯收款人的，如：將“義烏市”寫成“義務市”;有錯別字的，如：將“肆”寫成“四”;有金額未按要求頂頭寫，留下空格的(為防止有人任意篡改金額);還有將“用途”欄的內(nèi)容寫入“附加信息欄”中的。填起來容易，可是件麻煩事：不僅需要重新寫一份正確的，還得讓出納再跑一趟銀行。
耐心、細心真不像說的那么簡單，必須時時刻刻嚴格要求自己才行。
(四)協(xié)助制作會計報表
漸進月末，辦業(yè)務的人激增，每天都有許多個人帳戶轉(zhuǎn)移基金需要做配置，還要錄入大量記賬憑證的信息。月底，進行月結(jié)后還要制作當月會計報表。王老師忙里偷閑教我們利用計算機進行電算化制作會計記賬*整的操作。
1.進入“用友入記賬憑證”的界面，先按手中所持業(yè)務信息錄入簡明而清楚的摘要，然后按會計分錄選會計科目，并在相應的會計科目的借方和貸方錄入金額。最后，在檢查各個要素準確無誤后，按一下保存并打印出記賬憑證，和相應的原始憑證釘在一起。
2.進入“用友入記賬憑證審核”界面，在“標記”處輸入當月1—30日“已審核”，彈出當月所有已審核憑證信息，按照憑證編號順序，依據(jù)金額核對已審核的電子憑證。上百個數(shù)據(jù)毫無章法地列在屏幕上，要核對日期、數(shù)據(jù)，再輸入相對應紙質(zhì)憑證的編號，對著電腦屏幕上的數(shù)據(jù)，眼睛都不眨地找，不一會眼睛發(fā)酸、模糊，甚至連鼠標下的數(shù)據(jù)都看不見，把數(shù)據(jù)從頭找到尾，再從尾找到頭，反復幾遍才覓到它的蹤影。做完一份報表的核對，整個人疲憊不堪，當時就感慨會計的工作真辛苦，因為社保受理的業(yè)務越來越多，相應的會計工作量也與日俱增。
與王老師協(xié)作的時候發(fā)現(xiàn)她工作很嚴謹，整理*整、票據(jù)規(guī)范，對數(shù)據(jù)保持高度敏感性。憑證若是有問題，哪一本有空缺，她心里都有一本帳，有很高的職業(yè)素養(yǎng)。
(五)結(jié)算崗體驗
想象中，*機構(gòu)里的公務員各個都很清閑，“喝茶看報”，在社保局完全不同，領(lǐng)導、業(yè)務員、協(xié)管員進了單位的門就沒有一刻是閑著的。每月20日以后要做月結(jié)，而人員流動性強的單位(如餐飲等服務業(yè))，一般在每月10日后才能確定人數(shù)，更多的單位是拖到月末才交社保金。臨近月末，還沒到上班時間，門外就圍了很多人，中午已經(jīng)到了休息時間(14:00-15:30)，可大廳里還排著長隊，吃完午飯基本就開始辦理業(yè)務了。
財務室不很忙的時候，羅局就按排我協(xié)助結(jié)算崗的工作，譬如：提前撕好發(fā)票，蓋上結(jié)算專用章、轉(zhuǎn)帳收訖(或現(xiàn)金收訖)章。排隊的人特別多時，可以讓他們先填好支票頭信息，并核對已填信息，發(fā)現(xiàn)錯誤立即告訴待辦人員讓他們即使更換支票，以此提高工作效率、節(jié)約雙方時間。
可謂“心急