通過月工作總結，我們可以發現自己在工作中的亮點和突破，進一步激發自己的工作熱情和動力。在進行月工作總結時，我們可以結合具體的工作項目和任務，從不同角度對自己的工作進行分析和總結。下面是一些優秀的月工作總結示范，希望能給大家提供參考和借鑒。
機關采購工作總結篇一
1、協助開展采購工作，協助上級或者領導開展采購工作，采購的詢價、比價、優質供應商篩選，對在途貨物進行跟蹤，及時催交貨物。
2、采購合同管理，負責各類采購合同管理，打印，保管，錄入登記等，對采購合同進行校對、請款等工作，每月對采購合同按規定進行分類歸檔。
3、報表制作，負責制作各類采購報表的；
4、供應商信息管理，負責管理公司采購供應商信息，管理類各供應商名冊和聯系方式等，做電子檔和紙檔保管工作。
5、每月與財務對帳工作，負責與財務部每月進行一次對帳工作，包括付款申請或票據回收等工作，這些都需要每個月完成的哦。協助采購與財務部進行采購款項對賬工作。
6、跟蹤貨物入庫，協助領導及時跟蹤貨物入庫情況，包括貨物在運輔過程中出現的問題解決等。保證采購貨物的及時性。
機關采購工作總結篇二
2、完成外協加工計劃安排，發外規格、數量及價格的確定，跟蹤到庫、以滿足生產需要;
3、完成對采購物資價格的詢價、比價、議價，報上級最終確認，以降低公司成本;
4、處理出現的品質問題
5、核實供應商應付款，提交付款申請，編制應付賬款匯總表;
7、領導交辦的其他事項。
機關采購工作總結篇三
很多人聽說過采購員一職，大家知道嗎?大家知道嗎?崗位職責是指在工作中所負責的范圍和所承擔的相應責任，采購員工作的工作任務有三個方面：物料供應、庫存水平控制和成本控制。下面是小編為大家整理的關于采購員有哪些崗位職責，希望能幫助到大家!
1、一切采購物品必須按有關部有效采購單進行，并切有總經理簽字方可采購。
2、經常到部門了解物品使用情況及請購物資的規格、型號精量，避免錯購。
3、認真核實各部的請購計劃，根據倉庫存貨情況，定出實際采購計劃，對定型、常用物資按庫存規定及時辦理，防止物資積壓，做好物資使用的周期性計劃。
4、對各部門所需物品按急先緩后的原則安排采購，積極與供貨單位取得經常聯系。
5、嚴格遵守財務制度，購進一切貨物首先辦理進倉手續，然后到財務報帳，不拖帳、掛帳。
6、與倉庫聯系，落實當天物品的實際到貨的品種、規格、數量，把好質量關。然后通知申購部門，及時領出。
7、盡量做到單據(或發票)隨貨同行，交倉管員驗收(托收除外)，如因省外物資不能單據隨貨同行，應預先根據合同數量，通知倉管員做好收貨準備。
8、下班前，做好當天工作情況記錄和明天工作計劃。
9、采購物品一定實行貨比三家，對大件物品，特殊物品技術性設備等實行先報價看樣品再購買原則，以便做到價格合理功能有效，質量保證。
一、根據學生和教職員工就餐人數，準確地提供采購數量、品種、質量上成的主副食品及各種蔬菜。
二、嚴禁采購過期、霉爛、變質、假冒商品和食品，因采購員工作失職購進劣質商品、食品，造成食物中毒等，按照誰采購誰負責的原則進行處罰，應追究采購員的責任，按有關管理規定進行責任追究。
三、采購員應請標記對購進的食品、商品辦理過秤、質量檢驗、驗收手續，并在進出庫單據上簽名備查。
四、采購員每周向中心主任、______提供市場行情和物價變化情況，嚴把采購質量和進貨渠道關。
五、采購糧油面和貴重商品，多選擇采購點進行反復比較，確認后方可采購，商品應及時入庫、記賬，出庫時應嚴格履行手續。
六、采購員有權拒絕變質和假冒商(食)品進入伙房，檢舉揭發一切弄虛作假行為。
1、食品采購：
1.2、為了加強采購工作的計劃性和提高工作效率，各類貨物基本采取定期補給的方法;
1.3、大米、面粉(含面粉干制品)、進口餐料、酒類、干貨等可每月進貨一次;
1.4、糖、飲料可每15天進貨一次;
1.5、油類、調類品類、箱裝凍品可每周進貨一次;
1.6、鮮活類及米面濕制品可不做庫存，每天根據飲食部門之訂貨計劃如數采購;
2、食品請購：
2.4、非采購部人員對客戶下達的采購指令，一律無效;
3、定價：
3.2、干貨、海味、糖、油、面及其制品等，每月一期定價方法如上;
4、采購：
4.1、采購部根據倉管填制的各類品種、規格、數量的請購單進行購買;
5、退、換貨：
6、提貨：
6.1、品采購原則上須要求貨主送貨上門;
6.2、特殊品種或特殊情況，須到市內或車站、碼頭、機場提貨的，均由采購部負責;
7、新貨物料樣品簽定：
7.3、由中、西廚認可后，交采購人員辦理;
8、物資采購：
8.2、填寫請購單，由部門經理簽名后呈總經理審批轉交采購部辦理;
8.3、定價、退、換貨處理方法同食品采購相同。
1、負責供應商的開發、資料收集;
2、與供應商的比價、議價、溝通工作，確保并完善采購制度和采購流程的實施;
3、審核合作供應商的價格、產能、品質和交期，確保合作供應商供貨的穩定性;
4、及時掌握產品市場價格及行情變化，降低采購成本。
5、完成公司領導安排及其他部門需要配合的相關工作。
2、采購日常工作:下達采購訂單，跟進到貨，供應商對賬，提供供應商流向等工作;
4、資料管理:供應商資料，產品資料索取存檔，合同歸檔管理。
機關采購工作總結篇四
2、搜集與尋找建筑行業工藝趕上資料，建立資料檔案；
3、協助主管制定掛歷策略，以及量化管理目標；
4、協助主管制定供應商準入標準；
5、做好采購合同的簽訂、履行與管理等相關工作，以及協調處理各類市場問題；
6、接待來訪客戶及綜合協調日常供應商管理事務；
7、保持良好的他心態和規范的行為，提升企業美譽度。
機關采購工作總結篇五
2、根據業務發展需要及客戶要求，篩選合適的供應商和產品；
3、負責供應商的開發與維護、產品品質控制、管理、成本優化；
4、負責樣品跟進，生產進度的追蹤，及時與供應商和公司內咳嗽憊低；
5、必要時到工廠查看生產、驗貨；
6、完成上級交辦的其他工作。
機關采購工作總結篇六
1、嚴格執行采購和購進制度、流程、出入庫管理、財務制度等規范。
2、負責公司的物資、設備的采購計劃、詢價、物料物價信息、行情咨詢。
3、負責對所采購材料、物料的質量、數量、入庫、核對負責。
4、拒絕未經領導同意批準的單方申請采購、預購訂單。
5、負責辦理所購材料、物品的'交驗、入庫、報賬手續。
6、負責保存采購工作的必要原始記錄，發票、清單、供應商地址電話、做好統計，定期上報。
7、對所采購的物資、設備要按程序申請、報批。有申購單并上報采購主管。
8、完成公司采購的各項指標：成本計算、計算毛利、利用周轉率等。
9、負責供應商的開發和與供應商的談判，引進具有競爭力同時能帶來公司贏利的商品。
10、杜絕采購業務中的吃拿卡要、貪腐、以及其他違反規定、違法行為。
11、負責供貨商促銷商品的選擇和與商家的談判，并協助培訓使用所購物品的保養、維護、售后服務等工作。
機關采購工作總結篇七
1、要求采購人員必須政治立場堅定、堅持四項基本原則，廉潔奉公、辦事公道、品德高尚、誠信守法。
2、能夠充分、正確理解并認真貫徹執行集團公司及商場的政策、方針以及規定，能夠嚴格執行相關的管理制度。
3、能夠堅持清正廉潔，以集團公司及商廈利益為先，嚴格遵守財務制度、不索賄、受賄，在平等互利下開展業務活動；注意維護商廈的禮儀、利益和聲譽，不謀私利，克己奉公。饋贈錢物上繳公司，遵守國家法律，不構成經濟犯罪。
4、能夠認真貫徹執行合同法，嚴格審核合同款項，督促合同正常如期的履行，并催討所欠、退貨或索賠款項。訂購業務，必須上報主管經理或商廈主管領導，研究后方可實施。
5、能夠對市場調研，熟悉市場行情，精確把握市場動向，提供符合商廈要求的供應商名單，建立合格供方檔案。
6、能夠熟悉、精通所管商品的技術參數，規格型號，市場狀況，市場價格，市場來源，進貨渠道，價格動向及走勢，填寫相關表格、提交采購分析和總結報告，給商場的采購調整和結構分析提供參考意見。
7、能夠及時準確的同業務人員、技術人員、供應商溝通，把握、研判所管商品的市場供應情況、質量狀況，能夠及時準確的了解所需單位的'計劃及資金狀況和成本控制情況，合理安排商品的供貨時間、付款及賬期。
8、急用的物品要優先采購，要做到按計劃采購，認真核實所需商品的申購計劃，根據倉庫存貨情況，定出采購計劃，對定型、常用物資按庫存規定及時辦理，主動與請購人員聯系，核實所購物資的規格、型號、數量、驗貨時間等，避免差錯，按需進貨，及時采購保證按時到貨。
9、采購商品應嚴格把好質量關，對不符合質量要求的要堅決拒收，根據銷售動向和市場信息，積極爭取定購貨源，根據“暢銷多進、滯銷不進”的原則，保證商品貨源充足。積極開拓貨源市場，堅持“貨比三家，比質比價，擇優選購”的采購原則，嚴把質量關，杜絕假冒偽劣商品的流入。按“誰經手誰負責”的原則，要對本人分管的采購業務的質量、數量、成本負責，要盡可能多渠道采購，降低采購成本，提高采購質量。
10、填寫好相關單據、票據；做好檔案歸類整理工作。
11、與倉管員經常溝通，了解商品銷售情況，以銷定購，了解庫存情況，對庫存商品要做到“了如指掌”和“心中有數”，有計劃、有步驟地安排好日常工作。防止商品積壓，做好商品銷售的周期性計劃工作。每天要對申購的商品進行跟蹤清查，首先要完成的是重要且緊急的商品請購，以此類推。
12、努力學習業務知識，提高業務水平，接待來訪業務要熱情有禮。
13、購進商品要做到單據(發票)隨貨同行，堅持“憑單采購”的原則，購進的一切商品要及時通知請購人員或要貨負責人，按規定辦理驗收入庫、清點手續。共同把好質量、數量關交倉管員驗收與交接，報賬手續要及時清晰，不得隨意拖賬掛賬。
機關采購工作總結篇八
2、按客戶需求及時提供報價，及時，準確，全面，制作價格對比表遞交上級審核、審批
3、根據采購申請單（銷售訂單）下單并跟進訂單進度，處理訂單執行過程中的異常情況
4、發票、debitnote的及時跟進和處理
5、定期更新并推薦工廠庫存產品，了解市場變化
6、學習并同其他同事分享新產品知識
機關采購工作總結篇九
1.認真學習國家的法令、法規及學校的'規章制度，堅持勤儉原則，不謀私利，在采購中做到精打細算、不收取回扣，一經發現收取回扣，按回扣200％罰款，嚴重者報學校處理，金額較大者報執法機關處理。
2.根據安排負責教學、生活、水電器材等所需各項物資的采購。購買時按規定憑申請單購買，申請單應有部門負責人簽名及主管領導審核意見。
3.在執行采購計劃時先與倉庫聯系，根據庫存量確定購入量，避免物資積壓。堅持勤跑多問，選購價廉實用、質好的商品，一但發現有假冒或變質現象立即退貨、領回貨款。
4.努力學習技術業務，熟悉教具、器材、生產設備的性能、規格、用途。采購時應堅持輕重緩急原則，保證生活、教學的需要。
5.購回物品，應及時驗收入庫。當發現商品性能、規格、質量有問題或數量不足時，要及時檢查補救，退換、退貨并領回貨款。
6.妥善保管一切發票。發票上要有經手人、驗收人、倉庫管理員、部門負責人、分管校長、校長簽名；凡大宗物品和高值大額物品，除上述手續外還要經學校領導審核。
7.經審核、驗收的各類發票應及時交財務人員辦理結賬手續；凡預借款按財務有關規定及時結賬。
8.經常了解市場物價行情，并征求各部門對物品使用情況的意見；經常向倉管人員了解各類物品庫存情況，共同搞好計劃供應與各項管理工作。
9.搞好協作，外出采購時如需用車，要與司機密切配合，確定經濟、安全行車路線，不斷提高工作效率。
10.重大事情及難以解決的問題應及時向主管領導匯報并完成領導交辦的其他工作。
機關采購工作總結篇十
1、制定采購的方針、策略、程序文件，經管理當局批準后保證貫徹執行。
2、審批所有采購申請單、定貨單。
3、根據酒店需求與市場供應審定價格合理、貨品質量可靠、信譽好、售后服務優的供應廠商，確定供應關系。
4、負責與廠商進行大宗商品定貨的主要業務談判，審查所有合同及其他業務和約的執行和落實。
5、負責組織市場調查研究，及時酒店提供市場信息，指導下屬按計劃完成酒店的各類采購任務，并在預算內盡量做到降低成本、節省開支。
6、積極開發貨源，不斷推薦新產品，擴大貨品國產化，負責國外定貨工作。
7、經常檢查本部門執行經濟、海關、檢疫、衛生等法律法規情況，及時處理發現的問題。
機關采購工作總結篇十一
3、采購和外協時必須仔細核對實物與清單上的規格型號和數量，以免買錯或多買少買；
4、在資金允許的情況下，盡量購買有牌子的，質量有保障的物資，杜絕三無產品；
5、盡量做到定點采購和外協，以保證一旦出現質量問題可以追溯；
6、物資采購和外協完畢，盡快進行入庫和財務的報賬，以免拖久出現差錯；
8、采購和外協人員應該將相關的質量信息反饋給供應方，以便讓供應方及時了解情況；
9、采購人員、外協人員必須遵紀守法，杜絕一切不正常的買賣和不正之風。
機關采購工作總結篇十二
2、負責新品開發期，容器、泵頭類包材的尋、比、議價工作以及合同簽訂工作；
3、負責新品開發期，對供應商資質、產能、技術水平及相關風險的評估；
4、包材素材庫相關樣品和信息資料的收集和整理；
5、新供應商的開發和維護；
6、完成領導安排的其它相關工作。
機關采購工作總結篇十三
1、依據公司的銷售訂單、合同等，有計劃的進行產品采購及到貨的跟蹤。
2、開展供應商的談判，爭取優惠的價格和理想的交貨條件，并積極開發其他供貨渠道。
3、跟蹤采購項目，加速采購進程，保證采購計劃按時完成。
4、供應商資質進行考核及資料的管理。
5、熟悉和掌握各類訂單進展，及時匯報。
6、積極與各部門進行溝通，及時了解需求情況。
7、提交相關的匯總報告及提出合理的建議。
8、收集，整理及統計各種采購單據及報表。
機關采購工作總結篇十四
1.收集供應商(石子及散貨船)信息資料并歸檔。
2.微信上、網上及前往福州、寧德等礦區開發引進優質供應商資源。
3.統計匯總詢價結果、與供應商協商價格、比價供領導決策。
4.執行采購任務，簽合同、發訂單。
5.跟進協調采購進度，發貨和碼頭卸貨等。
6.貨物付款申請7.領導交辦的'其他工作。
機關采購工作總結篇十五
1、進行市場調查(詢價、議價)，依據采購需求、品質、價格、服務尋找產品及供應商。
2、積極開拓供貨客戶資源，優化供貨渠道。
3、擬定應付貨款策略，發揮資金使用效率。
4、參與采購付款管理，制定供應商付款帳期，審核相關付款申請。
5、參與組織對現有供應商的綜合評估，確保供應商的供貨質量及供貨能力。
6、完成領導臨時交辦的任務。
機關采購工作總結篇十六
直接上司：行政主管
直接下屬：
工作地點：
1、負責公司各部門物資及辦公用品的采購工作。
2、學習、了解每種商品的性能和質量，洞悉市場價格。
3、按領導批示采購物品，保證按時、按質、按量完成。
4、做到貨比三家，爭取以最合理的價位采購商品，為公司節約開支。
5、購入物品及時入庫，盡快結清遺留帳務，入庫單存檔。
6、建立完備的供應商資料庫。
機關采購工作總結篇十七
進口采購員香港澳美制藥廠有限公司成都華維信企業管理咨詢有限公司職責描述：
1、填寫進口藥品報驗單，準備通關單資料和報關相關資料；
2、去藥檢所辦理通關單，把報關資料交報關行；
3、跟進訂單、合同的到港情況，報關情況；
4、協調報關行與倉庫，確定合適的送貨時間；
6、進口相關文件（通關單，報關單，海關稅單等）的掃描與存檔；
7、進口數據的整理與統計，完成相關報表
8、 整理進口問題并于香港溝通；
9、進口增值稅，關稅的申請；
10、拖車，報關，包干費，堆存費等報關運輸費用的核對與申請。
任職要求：
1、最低教育程度：藥學、國際經濟與貿易相關專業專科以上學歷；
2、經驗情況：一年以上相關工作經驗；
3、個人素質：
a、有服務意識，具良好的服務態度；
b、誠實、敬業、有責心；
c、工作適應能力強。
d、富有團隊合作精神。
4、能力需求：
a、具備良好的溝通協調及問題處理能力
b、良好的文字、語言表達能力及溝通能力
c、熟練操作office辦公軟件
d、熟練使用藥檢所的報驗申請程序
機關采購工作總結篇十八
3根據公司戰略決策，擬定本部門的工作規劃與發展方向;
4貫徹執行公司各項目標及方針;
5識別并管理本部門的各項風險，不斷完善與修訂本部門的各項規章制度、管理流程;
7協調處理本部門與供應商以及公司各部門之間發生的較為重要的問題;
10完成上級下達的其他臨時工作。
機關采購工作總結篇十九
1、代表項目部洽談物資購銷合同。
2、對采購的物資質量、價格進行核定。
3、進行采購及時提供物資。
4、接收公司總部或各項目部發來的設備、物資。
5、辦理設備、物資入庫交接手續。
6、整理物資、設備采購發票及時報銷。
機關采購工作總結篇二十
供應商的評審、物料的及時采購、跟單員工作的安排與考核、與供應商對帳，并對分管的工作承擔責任。 每日應到物料的及時跟進與確認、物料帳目的記錄及核查、協助處理來料異常、并對分管的工作承擔責任。負責本部門工作安排，督導其執行效果，本部以及與其相關部門的溝通協調工作，并對分管的工作承擔責任。單據的收發、訂單的接收及結果情況的跟進、文件資料的收發、管理。依相關部門的要求計劃，確保生產用原材料、輔料的準時到料，并確保來料的質量符合公司的質量標準要求。協助公司進行采購成本控制，不定時的向廠部總監匯報采購工作的運作情況。
供應商的評審、物料的及時采購、跟單員工作的安排與考核、與供應商對帳，并對分管的工作承擔責任。
1、 解所負責物料的規格型號，熟悉所負責物料的相關標準，并對采購訂單的要求、交期進行掌控。
2、 熟悉所負責物料的市場價格，了解相關物料的市場來源，降低采購成本，每月提交《原材料價格跟蹤情況表》及市場調查報告。
3、 遵循適價、適時、適量的采購原則，組織工程和品管人員對供應商進行評審和考核，并及時更新相關的《合格供應商一覽表》。
4、 配合pmc部將原材料采購到位，確保生產順利進行。并做好物料交貨異常信息反饋日報表。
5、 對重點物料進行重點跟進并及時解決到料異常。
6、 追蹤mrb會議決議的執行情況，積極跟蹤供應商品質改善，將供應商回復的結果及時反饋到品管部。
7、 追蹤外發加工產品全部回倉及跟進外發余料庫存情況。
8、 跟催相關部門對樣品的確認結果并在當日內回交供應商。
9、 跟進跟單員的日常事物，并做好每日的日清工作。
10、 協助財務中心做好對帳工作。
11、 定期或不定期向采購主管匯報工作。
12、 服從上級臨時安排的其它工作。