幼兒園采購管理制度及流程大全（18篇）

采購流程包括需求確認、供應商評估、合同管理等步驟，需要嚴格按照規定進行操作。下面是一些成功企業的采購經驗分享，希望對大家有所啟發。

幼兒園采購管理制度及流程大全（18篇）篇一

第一條為進一步規范幼兒園的采購行為，加強幼兒園的物資采購管理，根據我園的實際情況，特制訂本物資采購管理辦法。幼兒園的采購行為必須嚴格遵守各級部分下發的關于政府采購的相關規定。幼兒園的采購由政府采購和自主采購相結合。

第二條本著對幼兒園負責、降低采購成本的目的，加強對物資采購的管理工作，使采購過程中的決策、價格監督、質量檢驗等工作進一步規范化、制度化。

第三條采購原則。

1、采購過程實行“三比”（即比質比價比服務）的采購原則。

2、采購實行“三審一檢”（即采購計劃審核、價格審核、合同及票據審核和質量檢測）的.控制原則。

第四條幼兒園各部門所需的物資用品，如果符合政府采購金額和目錄的，必須向教育局提交采購計劃，由縣政府采購中心采購，對于符合自主采購目錄和金額的采購行為由采購領導小組實施。

第五條購買儀器、設備等金額較大的物資，必須由北幼教代會和相關部門負責人通過會議或其它形式實行集體決策，增加透明度。

第六條嚴把進貨渠道關，本著科學有效、公正公開、比質比價、監督制約的原則。在比貨、比價、比信譽、比售后服務的基礎上實行定點采購。

第七條要廣泛收集所采購物資的質量、價格等市場信息，掌握主要采購物資的信息變化情況，進行比質、比價采購。對單項或批量采購預算達到萬元以上的物資采購，具備招標條件的，一律實行招標采購。

第八條對需要招標采購的物資，由編制招標文件，由幼兒園領導安排成立招標工作組，根據采購物資的特點，臨時組建相關專業人員進行評標，評標人員采取不固定的方式進行組合。

第九條物資采購按照“先考察，再比較，后確定”的程序進行，對所購物品至少要考察三個以上廠家的同類產品。從質量、價格、售后服務等方面進行認真比較，充分論證，確定所購物品。

第十條對每次招標文件及投標單位的資料進行整理歸檔，做好資料保存，凡參與招標人員對招標有關事項嚴格保密，工作人員不得將投標單位的報價及招標情況私自泄漏。更不得有損害學校利益的情況發生。

第十一條采購物資，在與供貨商談判價格時，必須有兩人或兩人以上參加談判定價，價格質量監督組參與，最終購買價由采購小組決定。

第十二條采購人員將物資采購回來，由價格質量監督組成員憑發票審查實際采購價格和質量，驗證簽字后，校領導方可簽字報銷。

第十三條價格質量監督組定期向教代會匯報監督實施情況，并提出有關意見或建議。

幼兒園采購管理制度及流程大全（18篇）篇二

一、食堂物質采購由采購人員負責，采購員必須履行職責，保證物資供應。

二、食堂物質采購須公開、透明。采購物品必須價廉物美，數量合適，厲行節約。采購物資的價格必須低于市場價。

三、嚴禁采購腐爛變質物品。

四、采購大宗物資，必須簽訂合同，確定長期供貨的單位或貨主，必須有主管校長和食堂負責人到場，供貨單位和貨主要提交押金，否則不得確定長期供貨關系。

五、大宗物資采購簽訂合同后，要根據市場價格進行調價。一般一月一次，特殊情況及時調整，不履行合同的確定長期供貨的供貨商，要及時終止合同。

六、采購人員在采購中，以職謀私，采購低質物資，甚至變質物資，造成食物中毒的，要追究采購人員的經濟刑事責任。

七、大宗物品采購價格，一月一公布，（米、肉等）。

八、采購人員在采購物品時，嚴禁公私混雜，給自己親戚、朋友順帶搭拖購物，一經發現，一次罰款50元。

九、大宗物品采購，由貨主送貨到校，當次不付現金，第二次送貨到校后，才能付第一次貨款。

十、采購員采購物品，要做到定點采購，要盡量向貨主索證，要做到所有采購回食堂的物品都有合格證。采購點的確定要堅持三個標準，一是有工商、稅務登記證，二是有營業執照，三是有一定的經濟實力，講職業道德。

幼兒園采購管理制度及流程大全（18篇）篇三

請購是指某人或者某部門根據生產需要確定一種或幾種物料，并按照規定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。

2、請購單的要素。

完整的請購單應包括以下要素：

請購的部門；

請購物品所屬項目。

請購的用途。

請購的物品名稱、規格、數量。

請購物品的樣品、圖紙和技術資料。

請購物品的需求時間。

請購如有特殊請備注。

請購單填寫人。

請購部門主管。

請購單審核人。

采購副總審核。

財務審核人。

3、請購單及其提報規定。

請購單應按照要素填寫完整、清晰，由公司領導審核審核批準后報采購部門；

請購部門在提報申請單時應要求采購部接收人簽字并備份；

如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產品，請購部門必須作出書面說明。

請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部。

二、請購單的接收及分發規定。

1、請購的接收要點。

通知倉庫管理人員核查該物資是否有庫存；

對于不符合規定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。

2、請購單的分發規定。

對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理；

對于緊急請購項目應優先處理；

無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門。

重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議。

三、詢價及其規定。

2、屬于相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中采購；

3、詢價時對于相同規格和技術要求應對不同品牌進行詢價；

4、比價采購的單位均應具備一定的資質和實力，具有提供或完成我公司所需物資的能力；

四、比價、議價。

1、對廠商的供應能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認；

五、合同的簽訂及其規定。

1、合同正文應包含的要素。

（1）合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；

（3）付款方式。

（4）工期。

（5）質量保證期。

（6）其他約定。

2、合同簽訂及其規定。

（1）如涉及到技術問題及公司機密的，注意保密責任；

（2）擬定合同條款時一定將各種風險降至最低；

3、合同執行。

六、報驗與入庫。

1、供應單位已經履行完畢的合同，采購部應及時通知質檢部門進行驗收；

2、標的物在運達公司后采購部應及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨與搬運。

幼兒園采購管理制度及流程大全（18篇）篇四

酒店設立專職采購部,隸屬酒店財務部管理,接受財務總監、成本控制、集團稽查部及其它部門的監督,全面負責酒店的采購工作.

二、采購部工作基本要求。

1、所有采購項目均需董事會簽批授權及酒店財務部批準同意。

3、所有采購物品的品質須保持一慣穩定。

4、采購部工作人員須對自己采購物品的價格和品質負責。

8、采購部禁止采購任何未下申購單的物品，否則財務部將不予以報銷。

幼兒園采購管理制度及流程大全（18篇）篇五

為了加強對本公司的化學品進行有效管理，防止在采購、貯存、使用、廢棄等過程中對環境保護、人員安全造成不良影響。

2、適用范圍。

3、引用標準。

《危險化學品安全管理條例》。

《工作場所安全使用化學品規定》。

4、定義。

4.1化學品：是指天然和人造的各種元素(也稱化學元素)、由元素組成的化合物和混合物。

4.2一般化學品：指除危險化學品、劇毒化學品、易制毒化學品以外的所有化學品。

4.4危險化學品:爆炸性品;壓宿氣體、液化氣體;易燃液體;易燃固體、自燃物品、遇濕易燃物品;氧化劑、有機過氧化物;有毒品、感染性物品;放射性物品;腐蝕品等幾大類。

5、職責。

5.1各部門經理負責本部門有關化學品采購、貯存、使用和廢棄的管理，并監督承包商對所使用的化學品參照公司制度進行管理。

5.2各部門采購人員負責化學品的采購及物質安全技術說明書(msds)的收集。

5.3可持續發展部職業健康與安全小組負責對各部門化學品的管理進行監督。

5.4各部門經理負責組織本部門化學品保管人員和使用人員進行化學品安全知識培訓工作。

6、管理規定。

6.1化學品的請購、采購。

6.1.1使用部門根據生產使用實際情況以及安全庫存量(滿足生產使用1月的量)，并按公司采購程序填寫“請購(定購)單”，注明化學品的名稱、規格、數量等。

6.1.2各部門采購人員根據“請購(定購)單”對化學品的供應商進行選擇，確定供應商具有有效的經營資質，若購買的是危險化學品、劇毒品、易制毒品等則要求供應商具有有效的“危險化學品經營許可證”，然后按《財務及信息管理手冊》的“采購”程序進行。同時編制本部門的“化學品清單”，匯總新使用化學品的類別、特性等內容，并按清單向供方收集有關化學品的物質安全技術說明書(msds)，然后將msds反饋至公司可持續發展部職業健康與安全小組。

6.1.3若危險化學品采購后由供方負責運輸及裝卸，采購人員要求其應具有“危險品運輸許可證”;若由本公司人員負責運輸及裝卸則須經過化學品安全知識專門培訓，取得上崗資質的人員進行;若是大批量的運輸和裝卸，可由采購的部門選擇合格的承包方進行，并要求其按國家防范措施，嚴防化學品的泄漏及出現意外。

6.2、儲存。

6.2.1各部門須設置化學品儲存的專用倉庫和化學品保管人員。化學品采購人員對送至公司的化學品進行確認，對其數量、包裝情況、標識、有效期等進行檢查，驗收合格后由部門化學品保管人員將化學品全部放至于各自的化學品倉庫，并將化學品的品名、數量、入庫時期等登記在“入倉登記本”上。所有化學品均報可持續發展部職業健康與安全小組備案。

6.2.2倉庫應根據貯存的化學品特性，符合通風、防盜、防火、避雷等要求;應設置防泄漏用的布碎、細沙、滅火器，及應急處理時的個人防護用品;庫房外應設應急沖洗裝置。倉庫內不準進行明火作業。

6.2.3危險化學品的貯存方式、方法與儲存數量必須符合國家標準。

c)滅火方法不同的易燃易爆危險品不得在同庫儲存;。

d)對有易碎、易泄漏的危險化學品不能二層堆放。

e)對爆炸、劇毒、易制毒、放射等化學品須設置專柜儲存，采取雙人收發、雙人記賬、雙人雙鎖、雙人運輸和雙人使用的“五雙制”。

6.2.4化學品保管人員須經過相應的化學品安全知識培訓后持證上崗，配備好個人防護用品。

6.2.5化學品保管人員應每月對化學品進行點檢，并將結果記錄在“化學品物料盤點表”上。若出現泄漏等情況，按相應的msds泄漏應急處理方法及時處理。

6.2.6、倉庫內須張貼所有危險化學品的msds,以便隨時了解危險化學品的安全技術數據。

6.3、使用。

6.3.1各部門的化學品保管人員對化學品的發放按照先進先出的原則進行，并做好詳細登記。

6.3.2、使用部門、人員應根據現場使用量適當地向倉庫領用化學品，并保持化學品的分類存放。

6.3.3、各部門須根據所使用化學品的工序或作業流程制定相應的安全操作規程。

6.3.4化學品使用人員在使用時應先詳細閱讀物質安全技術說明書(msds)，掌握應急處理方法和自救措施，然后按照防護要求佩戴相應的防護用品(口罩、手套、眼罩、圍裙、雨鞋)，并嚴格遵守安全操作規程。

6.3.5、苗圃、研發部門的組培室、實驗室應設置防護用品專柜、泄漏應急器材、緊急沖洗裝置、洗眼器等。

6.3.6對從事危險化學品的作業人員在作業過程中禁止吸煙、進食、喝水或喝飲料，工作結束后淋浴更衣。

6.3.7公司各部門所使用農藥、殺蟲劑屬于危險化學品中毒害品類的應尋找高效低毒的代替品，屬于世界衛生組織和森林管理委員會禁止使用的化學品不得使用。

6.4廢棄。

6.4.1化學品使用后的廢棄物包括含危險化學品的廢抹布、手套、廢液以及廢容器等。

6.4.2各部門需設置化學品廢棄物回收庫，建立廢棄物清單。化學品廢棄物由化學品使用人員集中收集交化學品保管人員，由化學品保管人員對廢棄物分類放置于廢棄物回收庫，其中廢液應采取密封措施分類收集在不同容器中，防止其污染或出現意外。

6.4.3對化學品廢棄的手套、抹布、容器各部門可委托當地的環衛部門上門收取，其中容器和淘汰不用的化學品也可聯系供應商回收。

6.4.4對危險化學品、劇毒化學品的廢液、容器、淘汰不用的化學品各部門可委托當地具有資質(“危險廢物經營許可證”)的回收單位進行回收。

幼兒園采購管理制度及流程大全（18篇）篇六

幼兒園采購管理制度及流程大全（18篇）篇七

為規范本園食堂食品原料和消耗品的采購程序，提高幼兒飲食安全和后勤工作管理服務水平，適應市場商品和價格的變化，便于監督和管理，特制定本辦法。

一、采購基本原則：

1、保證幼兒生活及食品加工器具需要的原則。

2、保證幼兒食品新鮮、衛生的原則。

3、在保證食品質量條件下，實行價格最優的原則。

4、按程序辦事，完備有關手續，加強食品質量衛生監督的原則。

二、采購范圍：

特指幼兒食堂所需的食品及相關用品，如：蔬菜、肉類、魚類、調料，以及食堂設備、廚具、餐具、工作服等。

三、采購流程：

1、每周五定出下周兒童食譜后，由紅案、白案班長根據每天兒童用量，計算并填寫出一周所需食材《申購單》（每天分開填寫），交事務長審核。事務長根據庫存情況進行審核，審核后交后勤院長審批。

2、《申購單》一式三份，會計、食堂保管員、采購員各一份，采購員根據《申購單》每天用量進行采購。

3、每周水果副食由食堂保管員根據用量填寫《申購單》，少量零星配菜及副食等，可先行購買，月末結賬時由采購員補填《申購單》。

4、司務長、食堂保管員需對配送的食材（蔬菜、肉等）進行驗收，根據《申購單》及發票核實數量、份量、重量、質量并入庫，同時填寫《入庫單》。

5、食堂司務長應不定期地抽查監督出入庫原料的庫存情況，保證先進先出，防止貨物積壓變質；同時在一周采購過程中根據幼兒入園情況的變化，提出合理化的改進意見，并上報修訂。

6、食堂所需用具（廚具、餐具、工作服等），由司務長掌握并申購；食堂設備購置需院長審批。

四、采購報銷手續：

報銷的進貨單據和發票上要有采買人、保管員及司務長驗貨簽字。會計根據《申購單》、進貨單據及發票、食堂倉庫盤存情況等進行審核，審核后交后勤院長簽字同意，財務部出納報銷。

五、采購注意事項：

食堂司務長和采購員，要講原則，有責任心，正直誠實，不謀私利，采購食品需注意以下幾個方面：

1、采購食品（包含食品成品、原料及食品添加劑、食品容器和包裝材料、食品用工具和設備），要遵照國家有關規定向供方索取產品的檢驗合格證和質檢報告，同時注意檢查核對。合格證明中記載的產品名稱、生產日期、批號等必需與產品相符，不得涂改、偽造。

2、采購乳制品、肉制品、水產制品、食用油、調味品、酒類飲料、冷食制品、食品添加劑以及衛生行政主管部門規定應當索證的其他食品等，均應嚴格索證；生肉、禽類應索取動物檢疫部門的檢疫合格證，進口食品及其原料應具有口岸衛生監督部門出具的檢疫合格證書。驗收食品時，要檢查所收購食品有無檢驗合格證明，并做好記錄。

3、不得采購腐敗變質、摻雜摻假、發霉生蟲、有毒有害、質量不新鮮的食品及原料，以及無產地、無廠名、無生產日期和保質期或標識不清以及超過保質期限的食品。不得采購無衛生許可證的食品生產經營者供給的食品。

4、嚴禁采購路邊貨或其他無法溯源的食品原料、輔料。

六、供應商的選擇：

1、為確保食品的質量、衛生、安全，實行“定點采購”，根據“貨比三家”和規模、誠信等綜合因素，選擇食品供應商，并簽定供貨協議書。

2、供應商必須具備合法從事經營活動的相關證照：營業執照、組織機構代碼證、稅務登記證、負責人身份證，并提交復印件備案。

3、大米、面粉、菜油、調料、肉（魚）類五大宗食品的供應商，必須提供國家規定的必須具備的相關資質證書：衛生許可證、產品質量監督檢驗報告、動物檢疫合格證等。

4、長期合作的供應商，應與本單位簽訂長期合作的合同，其中應約定食品原料、輔料的質量、衛生、定價辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責任等。

5、對于不完全具備相關證照的某些食品原料輔料供應商，如蔬菜類供應商，仍應堅持從具有合法經營資格的農貿市場的定點攤販手中采購，以保證所采購的食品原料輔料可以溯源。

七、本辦法自下發之日起執行。

幼兒園采購管理制度及流程大全（18篇）篇八

1．生產原材料采購：由采購部門負責辦理。

2．日常辦公用品采購：由辦公室或辦公室指定的部門或專人負責辦理。

3．對于重要材料的采購，必要時由總經理指派專人或指定部門辦理采購作業。

一般情況，采購部門依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購：

1．集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利，采購前，先通知請購部門依計劃提出請購，采購部門集中辦理采購。

2．長期報價采購：凡經常性使用，且使用量較大的材料，采購部門應事先選定供應廠商，議定長期供應價格，批準后通知請購部門依需要提出請購。

3.未經公司主管領導書面同意，不得私自變更、替換現有面輔材料供應商；如有更適合供應商而需要替換原供應商的，采購部必須提交書面變更供應商陳述材料，獲得書面批準后方可變更。

4.詢價、議價結束后，需公司主管領導書面同意方可定價，否則公司不予認可價格；由此引起后果由責任人負全責。

5.采購作業合同簽訂由公司指定或授權委派專人負責，否則視為無效。

6.毛領、毛條、面料等大額材料合同簽訂由分管采購副總經理以上級別人員辦理。

采購部門應依采購地區、材料特性及市場供需，分類制定材料采購作業處理期限，通知有關部門以便參考，如果有變更時，應立即修正。

(一)經辦人員應對廠商的報價資料進行整理并經過深入調查分析后，以電話或其他聯絡方式向供應廠商議價。

(二)凡是最低采購量超過請購量的，采購經辦人員在議價后，應在請購單中注明，經主管簽字確認后上報。

(三)采購經辦人員接到“材料采購單”后應依采購材料使用時間的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供應商進行產品的書面比價，經分析后進行議價，議價結果書面上報主管領導。

(四)采購部門接到請購部門（生產部、總經理辦）以電話聯絡的緊急采購情況，主管應立即指定經辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優先辦理。

附注：凡是列入固定資產管理的采購項目應該以“財產支出”批準權限進行上報。

(一)采購經辦人員接到經批準的“材料采購單”后，應以“訂購單”向廠商訂購，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期，同時要求供應商在“送貨單”上注明“請購單編號”及“包裝方式”，材料需按款號標明分包包裝。

(二)若屬分批交貨者，采購經辦人員應在“材料采購單”上署名“分批交貨”以供識別。

(三)采購經辦人員使用暫借款采購時，應在“材料采購單”上署名“暫借款采購”，以供識別。

1．面輔材料倉庫應按照已辦妥收料的入庫單單，經與供應商送貨核對無誤后，于第二日將原始單送會計部門。

2．缺交應補足者，請購部門應依照實收數量，進行整理付款。

3．超交應經主管批準后，才能依照實收數量進行整理付款，否則僅依訂貨數付款。

采購部門應調查主要材料的市場與行情，并建立廠商資料，作為采購及價格審核的參考。

幼兒園采購管理制度及流程大全（18篇）篇九

為保障住宅區房屋的結構安全和外觀統一，根據建設部令（第110號）《住宅室內裝飾裝修管理辦法》的規定，現對本住宅區房屋裝修的有關事宜規定如下：

一、裝修申報程序：

1、住戶裝修住宅，必須提前7天向物業公司申報，填寫《住宅裝修申請表》，如實填報裝修項目、范圍、標準、時間、詳細的施工圖和提供施工隊伍名稱、營業執照、資質等級、法人代表的有效證件、施工負責人的有效證件（復印件）等，送物業公司審批。

2、審批通過后與物業公司簽訂《星河名居裝修管理服務協議》。

3、按照《星河名居房屋裝修預交押金和收取綜合服務費的標準》收取押金。

4、工程完工后，經物業公司驗收，無違章或滲、漏、堵、損壞等情況．可退回押金；若有上述問題，從押金中扣除賠償費用和罰款，多退少補；完工半年內，如發現上述問題，由裝修戶負責修復和賠償。

5、工程驗收合格后，物業公司收取管理押金的10%作為管理服務費，包括施工隊伍的管理、裝修人員出入證、施工許可證等。

6、住戶裝修申請時必須繳清所有費用方可辦理裝修手續。

二、裝修范圍：

1、不擅自改變房屋的柱、梁、版、承重墻、屋面防水隔熱層，上下水管道、電路等；

3、不得封閉陽臺、平臺或改變陽臺、平臺的用途；

4、不得擅自改變原有外門窗的規格、形狀以及外墻面的裝飾；

6、不隨意改動有線光纖線路、網絡線路，()并留好檢測口；

7、禁止改動煤氣管道，若確需改動必須到市煤氣公司營業所申請，由煤氣公司負責改動；

三、裝修施工管理：

1、裝修時間必須在上午8：00—12：00、下午14：00—18：00，不得擅自延長裝修時間，以免影響他人的休息，只有無噪音的工作經過向物業公司申請批準后方可按規定延長。

2、裝修垃圾應該及時的清運，按物業公司指定的位置和時間進行堆放、清運。

3、如額外使用公用設施，如：供電增容等，還應承擔相應的費用。

4、施工人員必須在物業公司保衛部根據相關規定備案登記，辦理出入證。

5、非房屋所有權人進行裝修應出據房屋所有權人的同意書、委托書或相關書面證明；

四、違章裝修處罰：

1、責令停工。

2、責令恢復原狀。

3、扣留或沒收工具。

4、停水、停電。

5、賠償經濟損失。

6、視情節扣除管理押金。

7、根據省、市、區的有關規定進行罰款。

以上幾種處罰可同時進行。

五、未盡事宜皆以國家相關法律、法規、制度規定的為準。

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幼兒園采購管理制度及流程大全（18篇）篇十

1、工程重要設備、主要工程材料采購均需應進行公開招標或邀請招標。

2、招投標單位入圍資格的確定：由招標經辦部門的專業人員起草，經招標部門和相關部門經理審核后確定。確定后的入圍資格標準作為該項招投標衡量競標廠家入圍的通用標準，不符合入圍資格的廠家不能參加招投標，入圍企業需要具有進津備案手續。

3、招標部門根據招投標的入圍資格篩選參加投標的單位，投標單位一般不少于5家，填寫入圍單位、入圍資格審批表，呈報公司相關部門經理審核簽字后報項目經理和總經理審核。

4、金額在1萬元以下的工程可按照貨比三家、合理低價的原則，報公司招標工作小組批準后確定承包商。

5、建立合格材料、設備供應商數據庫

5.1合格材料、設備供應商是經各相關部門推薦并經公司招標工作小組審查合格的工程施工、監理，由工程部主持合格材料、設備供應商相關資料的收集、整理及預審，組織對通過預審的預選單位的考察篩選，并建立合格材料、設備供應商數據庫，所有項目招標都須從合格材料、設備供應商數據庫中選擇投標單位。

5.2合格材料、設備供應商預審應符合以下要求：

5.3 證照齊全、守法經營、管理規范；

5.4技術力量和資金實力雄厚，在本行業中有一定的知名度；

5.5重合同、守信用，信譽良好；

5.6近三年無重大質量、安全事故；

5.7近三年與aaaa無訴訟。

5.8隨時更新數據庫。

6、自主施工招投標的項目，應在建立合格材料、設備供應商數據庫進行選擇，如果特殊材料、設備供應商未辦理進津備案，必須要求及時辦理進津備案手續，方可進入材料、設備供應商數據庫。

7、所有采購的材料、設備的規格、型號、技術參數必須滿足施工圖紙及相關規范標準。

8、大型材料、設備必須進行實地考察。

9、公司設立材料、設備招標工作小組，招標工作小組是公司招標工作的決策機構，小組成員：

組 長：總經理

執行組長：項目經理

組 員：項目總工程師、各專業主管工程師、合同預算主管負責人

幼兒園采購管理制度及流程大全（18篇）篇十一

1．生產原材料采購：由采購部門負責辦理。

2．日常辦公用品采購：由辦公室或辦公室指定的部門或專人負責辦理。

3．對于重要材料的采購，必要時由總經理指派專人或指定部門辦理采購作業。

一般情況，采購部門依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購：

1．集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利，采購前，先通知請購部門依計劃提出請購，采購部門集中辦理采購。

2．長期報價采購：凡經常性使用，且使用量較大的材料，采購部門應事先選定供應廠商，議定長期供應價格，批準后通知請購部門依需要提出請購。

3.未經公司主管領導書面同意，不得私自變更、替換現有面輔材料供應商；如有更適合供應商而需要替換原供應商的，采購部必須提交書面變更供應商陳述材料，獲得書面批準后方可變更。

4.詢價、議價結束后，需公司主管領導書面同意方可定價，否則公司不予認可價格；由此引起后果由責任人負全責。

5.采購作業合同簽訂由公司指定或授權委派專人負責，否則視為無效。

6.毛領、毛條、面料等大額材料合同簽訂由分管采購副總經理以上級別人員辦理。

第三條采購作業處理期限。

采購部門應依采購地區、材料特性及市場供需，分類制定材料采購作業處理期限，通知有關部門以便參考，如果有變更時，應立即修正。

(一)經辦人員應對廠商的報價資料進行整理并經過深入調查分析后，以電話或其他聯絡方式向供應廠商議價。

(二)凡是最低采購量超過請購量的，采購經辦人員在議價后，應在請購單中注明，經主管簽字確認后上報。

(三)采購經辦人員接到“材料采購單”后應依采購材料使用時間的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供應商進行產品的書面比價，經分析后進行議價，議價結果書面上報主管領導。

(四)采購部門接到請購部門（生產部、總經理辦）以電話聯絡的緊急采購情況，主管應立即指定經辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優先辦理。

附注：凡是列入固定資產管理的采購項目應該以“財產支出”批準權限進行上報。

(一)采購經辦人員接到經批準的“材料采購單”后，應以“訂購單”向廠商訂購，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期，同時要求供應商在“送貨單”上注明“請購單編號”及“包裝方式”，材料需按款號標明分包包裝。

(二)若屬分批交貨者，采購經辦人員應在“材料采購單”上署名“分批交貨”以供識別。

(三)采購經辦人員使用暫借款采購時，應在“材料采購單”上署名“暫借款采購”，以供識別。

1．面輔材料倉庫應按照已辦妥收料的入庫單單，經與供應商送貨核對無誤后，于第二日將原始單送會計部門。

2．缺交應補足者，請購部門應依照實收數量，進行整理付款。

3．超交應經主管批準后，才能依照實收數量進行整理付款，否則僅依訂貨數付款。

價格及質量的復核。

1．采購部門應調查主要材料的市場與行情，并建立廠商資料，作為采購及價格審核的參考。

幼兒園采購管理制度及流程大全（18篇）篇十二

為了進一步適應市場經濟發展，理順公司與供應商之間的供求保障關系充分了解供應商的各項實力，搞好公司內外部的銜接管理，確保滿足安全生產，穩定連續生產的條件，進一步搞好公司生產原格物料保質保量的采購供應工作，特制定供應商管理制度篇：

一、對公司所需的各種原料的生產廠家要廣泛的進行信息收集和了解，對有實力，有信譽的原料生產廠家列入供應商儲備登記表，并逐步收集各類相關資料予以備案。以備供應商選擇時參考。

二、各類供應商選擇，要進行全面的分析了解，特別是關系到安全生產的大宗原料、重要備件的a類供應商，要全部充分進行市場調查、及實地考察，索取各種證件資料，如稅務登記、工商登記等資質證明，生產許可證、產品合格證(危險化學品還要索取安全技術說明書和安全標簽)，并對所供原料進行現場取樣分析;b類原料供應商在完備以上資料后，可送樣品來公司進行分析驗證，部分供應商進行現場考察;其它供應商要求資料齊全。資質、資料不齊全供應商選擇的否定條件。

三、經選擇合格的供應商，簽訂供應商合作合同(有效期為一年)，并建立供應商檔案，各種資質資料裝入供應商檔案中;供應商檔案內的資料要不斷的更新，隨時記錄供應商的最新信息資料。

四、根據供應商的評價辦法，每年對全部的供應商進行一次全面的評價(遇特殊情況可縮短評價時間)，達不到要求的給予淘汰;合格的給予續簽合同。

五、供應商評價條件：

1、產品質量;。

2、技術服務;。

3、交貨速度;。

4、對用戶的需求能否作出快速反應;。

5、供應商的信譽;。

6、產品價格;。

7、延期付款能力;。

8、銷售人員的素質(才能、品德);。

9、相關資料的優劣。

幼兒園采購管理制度及流程大全（18篇）篇十三

為進一步提高項目部的管理水平，在保證施工安全、進度、質量和降低成本的前提下，提高項目部盈利水平，加強對物資采購、使用過程的監督管理，根據國家有關的法律法規的相關規定結合公司對物資工作的管理要求，特制定本制度。

材料采購管理及流程相關程序如下：

1.項目部在施工前填寫項目材料采購計劃表。

2.由項目部依據建設施工圖和施工進度以及材料消耗定額提出材料需用計劃及采購要求。

3.材料需用計劃必須說明材料的名稱、規格、型號、需用數量、需用時間等。必要時，應提出使用要求及驗收標準和質量保證要求。

4.急件優先辦理。

1.詳細說明采購材料的品名、規格、質量要求、數量、交貨期、交貨地點、付款方式。

2.同規格產品應詢價與不少于三個供應商，應提供同規格，不同品牌做比較。

3.是否有其他較有利的代用品。

4.是否有辦理售后服務和保固年限的必要。

5.新供應商產品需經檢驗試用。

6.合格材料設備供應商制度

6.1項目部對材料、設備采購實行統一管理，以保證質優價廉。建立材料供應商考察、評審制度，建立項目部合格供應商名冊。

6.2對首次接觸的新供應商應進行資格預審，采購員應合同主管項目副經理應對供應商進行考察，形成供應商評估報告，經項目部主要管理人員認可后納入合格供應商目錄。

6.3涉及技術、質量等方面有特殊要求的材料、設備，需有相關專業技術人員參加評審。對供應商實行分級制度，年度審核優勝劣汰，一般情況下優先采購優質供應商的材料。

1.合格材料生產廠家的條件：能提供采購物資質量方面的合格文件;具有良好的市場信譽，價格合理；提供合格的物資，并保證物資質量的持續穩定性；滿足進度和服務要求。

2.合格供應商名冊中有同類材料供應經歷的供應商，優先詢價及相關服務咨詢。

3.價格上漲下跌有何因素。

4.單價一萬元以上、總價5萬元以上大宗材料、大型設備的購進按照招標采購流程進行。

4.1招標在入圍的合格供應商中進行，參加投標的供應商數量不少于3家。

4.2按規定時間開標，由項目部、采購部、財務部、商務部、法律部、技術部共同評標，按合理低價的原則，確定中標單位。經領導審批后，對中標單位發出中標通知書。

幼兒園采購管理制度及流程大全（18篇）篇十四

第一條為規范采購管理工作，保證物資采購質量，降低采購成本和費用，增加物資采購的透明度，依據《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國合同法》，結合公司實際情況制定本辦法。

第二章適用范圍。

第二條本制度適用于具備招標條件的、公司實際需要的工程項目、生產物資、辦公用品、技術服務等采購。

1、同類型或單品種物資年用量采購值超過20萬元的采取一年招標一次。

2、工程項目、物資采購總額在15萬元以上的實行招標。

3、工程項目、物資采購總額在15萬元以下5(8)萬元以上的實行競爭性談判采購。

4、5(8)萬元以下的零星物資采購采用審批制度直接采購不進行招標。

第三章招標采購原則。

第三條遵循公開、公平、公正原則。

第四條競爭原則。參加投標供應商必須有三家及三家以上有實力、信譽和服務良好的供應商。

第五條遵循同質低價、同價質優的選擇標準。

第六條遵循及時、適用、合理、節約原則。由各物資需求科室，提供物資采購計劃，提供擬采購物資的具體明細和質量技術要求、供貨時間等。

第四章組織實施。

第七條物資采購招標工作委托招標代理公司進行，并由辦公室和監察科聯合組織實施。

第八條在實施招標前，由辦公室根據各科室提供計劃、要求，擬草有關招標文件，其計劃、方案上報公司領導，經批準后組織實施。

第九條監察科和物資需求科室負責采集供應商信息資源，其他科室也可提供供應商信息資源，以形成競價機制，確保招標工作的.實施。

第十條供應商信息資源必須認真篩選，擬選參與競標的供應商，必須具備一定生產規模，質保體系完善，招標人認同的廠家。對多次參加投標，報價持續偏高的廠家，逐步由新的符合條件的供應商取代參與投標競價。

第十一條委托招標公司進行具體招標事項，公司領導及相關科室負責人參與招標、評標工作。

第五章招標采購形式。

第十一條物資招標采購可根據所需物資的品種、數量、使用時間、資金保證等情況，采取公開招標，邀請招標等形式。

第十二條不具備上述兩種形式招標的，需報請公司董事長或總經理批準，可實施競爭性談判采購。

第十三條競爭性談判采購，必須實行多方詢價，填寫詢價對比過程、結果及擬訂供應商，以書面材料形式，報公司財務負責人、總經理、董事長審批后方可進行采購。

第六章招標采購的工作程序。

第十四條招標準備工作。

1、各科室根據本科室及生產單位物資使用需求，認真制定下階段物資采購計劃。

2、各科室所報物資采購計劃，經分管領導審核，并報公司財務負責人、總經理、董事長審批后，報送辦公室，由辦公室制定招標計劃。

3、辦公室聯合監察科制定招標實施計劃，明確招標采購的具體形式，并由公司總經理、董事長審批后方可執行。

4、各科室所報物資采購計劃中，采購物資的名稱、規格型號、數量、技術要求、用途等參數應詳細準確，不得弄虛作假，否則造成庫存積壓或因漏報、未報而影響生產造成損失的，追究該科室責任。

第十四條：招標實施工作。

1、采用公開招標、邀請招標形式采購。

1）由招標代理公司發布招標公告，對有意前來投標報名的供應商進行資格預審，擬定投標人。

2）對擬邀請參加投標的單位進行資格預審，按物資采購程序對其進行前期調研、評價，評價合格的供應商才具有投標資格，以書面形式（郵寄或傳真）邀請其投標。

3）向接受邀請的單位發放標書（或招標說明）并負責答疑。

4）接受并篩選投標文件，并按招標文件約定方式開標。

5）按擬定的評標辦法，篩選合格的投標書。

6）按評標辦法中的定標方式定標，或與經評標合格的投標單位協商、談判、確定中標供貨單位。

2、采用競爭性談判采購形式采購。

1）對供應商按物資采購程序進行前期調研評價，進行資格預審，確定合格供應商，以邀請函的形式邀請合格供應商參加洽談。

2）按擬定的評標標準結合所需物資質量供貨期、付款等要求，從最低的報價依次進行評估、分析，按照統一標準，擇優進行答疑，通過供需雙方進一步磋商，最終確定中標供貨單位。

第十五條：合同前評審。

1、為避免評標過程中對投標方了解不夠細致和簽約時對合同條款研究不夠透徹等造成的風險，由物資采購科室會同財務部門進行簽約前的合同評審。

2、根據評審結果并報董事長批準后，方可向中標單位發出中標通知書，同時應將中標結果通知所有未中標的投標方（根據招標文件或招標說明中約定的方式通知）。

第十六條：合同的簽約。合同評審通過后，須嚴格執行合同審批程序，最后由企業法人代表授權的委托代理人依據《中華人民共和國合同法》與中標單位簽訂物資購銷合同，必要時可申請公證。

第七章資料、樣品存檔及驗收。

第十七條：對物資招標采購過程中的有關文件、記錄資料由辦公室或監察科建檔案保存。同時，對中標單位投標時提供的樣品要做好妥善保管，以便為今后解決一些可能發生的問題提供依據。同時，供貨驗收過程中要檢查所供產品與樣品的符合性，要周期性進行抽查。

第八章監察與處罰。

第十八條為保證招標采購取得預期目標，監察科應在招標前及招標過程中加強監督，可以考慮邀請紀檢和公證處參加招標，避免造成損失的事后監督。對于招標采購過程中人為設置障礙的相關科室及人員，應責令其改正或上報董事會建議調離其工作崗位，造成重大經濟損失的將依法處理。

第十九條：各科室采購物資必須認真執行本辦法，不得走過場或作虛假記錄，搞明招暗定，違者從重處罰。

第九章附則。

第二十條：本辦法自頒布之日起實行。

幼兒園采購管理制度及流程大全（18篇）篇十五

為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。

二采購。

1、熱愛本職工作，勤于學習新技術，了解新產品，注意市場信息的積累。

2、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節約，講究職業道德。

3、負責公司生產所需材料的采購工作。

4、負責供應商的開發、管理及維護工作。

5、堅決執行各項采購工作制度及公司各項規章制度。

6、大項材料必須做招標工作，其他材料詢價必須三家供應商以上參與。

7、積極了解材料的短缺、發貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。

8、及時協助財務部對照欠款數額或者合同要求安排對供應商進行付款。

9、做到每周一小結，每月一總結，每年一審核。

10、完成領導交辦的其他工作。

采購部作為一個職能部門，在項目的具體實施中擔負了不可推卸的重要責任，采購工作的好壞，直接影響了工程的質量、工期、成本。建立高效、實用、完善的采購工作流程是提高采購效率，較低成本最有效的方法。在項目實施的過程中，采購部需要生產、財務、質檢等各個部門的大力支持才能順利的完成采購工作，每個部門之間的聯系需要一個標準來規劃，來提升工作效率，減少工作失誤，為項目的順利實施做出各自的貢獻。

1、在項目的初始運作階段，采購部根據項目部、投標部的具體要求，配合進行投標的材料報價，以更好的達到在以后的生產中控制成本的目的，更要避免發生投標價低于實際采購價的情況出現。

2、項目正式運作后，采購部應該在第一時間開始進行所需材料的采購準備工作。生產計劃部門依據工程合同和對比庫存后的實際需求，對采購部下達《材料申購單》（附表1）此單由申請人填寫，生產或者項目負責人簽字后生效，一試三份，一份申請人留存，一份發往采購部，一份發往工廠或者生產基地。

3、采購部接到《材料申購單》后，根據所需材料的規格，質量要求，數量，生產地址等實際情況，向公司已經確定的合格供應商中的3家―5家發出《材料詢價單》（附表2）。供應商根據要求確認價格后對我司的《材料詢價單》簽字，蓋公章后回傳，簽字蓋章的《材料詢價單》會做為以后向供應商付款的依據之一，需妥善保存。采購部根據幾家供應商的對比研究后確定其中的一家或者幾家進行供貨。向其發出《材料訂購單》（附表3），同時向收貨的工廠或者生產基地發送傳真件通知其準備收貨。

4、供應商根據《材料訂購單》安排生產運輸，各項具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準。隨貨攜帶各種合格證和材質證明書。

5、工廠和生產基地在所需材料到場后，應由專人負責材料的質量、數量檢查，檢查中必須將供應商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對照，質量和數量都準確無誤后才能進行收貨，然后填寫《材料到貨單》（附表4），相關責任人簽字后回傳采購部。

6、工廠或者生產基地完成生產任務后，及時通知采購部，由采購部根據貨物情況和送貨地址等安排物流公司進行運輸。建議物流公司相對固定，便于統一定價，統一結算，節約運輸成本。

7、項目完成后，采購部根據與供應商簽訂的合同條款安排付款。付款時，采購部填寫統一的《付款申請單》或者《支票領用單》，同時向財務部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認單》，如有需要，采購部有義務向財務部提供《材料訂購單》以及各家供應商簽字蓋章的《材料詢價單》。由財務部根據實際情況安排付款額度。

8、供應商應于付款前開具出相符的增值稅發票或者普通發票，財務部在收到發票后即向供應商付款。

降低采購成本不是一個短期的目標，也不是短期內就可以達成的目標，而是一個公司必須要規劃、重視的長遠發展策略，是需要長期的工作經驗的積累和公司整體的采購流程，采購制度的規范化來支撐的.。需要公司的各個部門精誠合作，來完成這一共同目標。

（一）在3個月內完成采購體系的建立，包括采購制度，工作流程，供應商管理等制度。進行供應商資格的初步審核，每種材料確定出5―10家候選供應商。開始逐步實施采購工作流程。

（二）在6個月內完善采購體系，修正具體工作中出現的問題。進一步完善供應商系統的開發和維護。讓采購工作流程走入正軌，高效，準確的運行。

（三）在1年內建立高效的采購團隊，杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不及時、報驗不及時等工作失誤，不出現一起由于采購工作失誤造成的公司損失，建立完善的采購管理體系，能初步感受到采購工作流程高效、準確帶來的便利，能看到采購成本降低帶來的實際效果。

（四）在2年內建立起相對固定的采購團隊和供應商隊伍。能切實看到由于采購成本降低而帶來的公司利潤上漲。

（五）大膽設想：5―20xx年后，公司以自主設計，自主研發牽頭，以符合科技進步的產品、技術為主打，以完善的組織結構，人員搭配為根基，以高效、先進的管理體系為依托，建立一個集研發、設計、生產、安裝、調試、售后服務為主線，涉及鋼結構工程設計、施工，通信工程設計、施工，物流，工業品貿易等跨行業的集團公司。爭取到時候每個省份和各大城市都能有我們公司的供應商，為公司的發展提供最大限度地支持。

1、成立以院領導、臨床、藥劑科參與的藥事管理小組。藥劑科在藥事管理小組的領導下負責全院藥品的采購、儲存和供應工作。藥房與藥庫分開，藥庫由專人管理。

2、采購藥品必須從招標領導小組引進決定的中標單位采購藥品，采購藥品必須向證照齊全的生產、經營批發企業采購，選擇藥品質量可靠、服務周到、價格合理的供貨單位。

3、采購員必須具有良好的政治思想素質和專業技術知識。采購人員根據臨床需要，依據湖北省公費醫療用藥目錄科學地制定采購計劃，每月底25號前上報下個月藥品采購計劃，經醫院藥事管理小組審核批準后方可進行采購。

4、新品種必須由臨床科室提出申請，藥劑科初審，醫院藥事管理小組通過方能采購。

5、采購必須執行質量驗收制度，有藥庫管理人員，采購人員嚴格驗收，對藥品的品名、規格、數量、批準文號、生產批號、生產廠家、注冊商標、有效期限、外觀包裝情況進行驗收、核對、雙簽字。發現采購藥品有質量問題要拒絕入庫，對質量不穩定的供貨單位要停止供貨。

6、強化藥品采購中的制約機制，嚴格實行采購、質量驗收分離的管理制度。

7、藥劑科必須定期向院領導、藥事管理小組匯報本年度的藥品品種、進貨渠道等情況。院領導、藥事管理小組定期對采購渠道、藥品質量，對藥品管理制度的執行情況進行檢查。

8、定期征求供貨單位意見，接受院內、外群眾的監督，發現藥品采購或其他人員存在的違規問題要嚴肅處理。

9、強化法規意識，自覺接受法律約束，建立健全各項規章制度，確保工作落到實處。

幼兒園采購管理制度及流程大全（18篇）篇十六

為了進一步加強公司制度管理，健全企業制度，監督和控制不必要的開支，保證采購工作的正常化、規范化，特制定此制度。

（一）采購原則。

1.采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經辦人必須高度重視。

2.采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質量、價格”的競爭，擇優選取。

3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由行政管理部人員負責采購；

4.物件采購應盡量采用月結方式為付款條件與供應商洽淡。

（二）采購申請。

1.采購之前，采購經辦人依照所購物件的品名、規格、數量，需求日期及注意事項登錄oa系統填寫“物品申請單”。

2.緊急采購時，由采購部門在“物品申請單”備注上注明“緊急采購”字樣，以便及時處理。

3.若撤銷采購，應立即通知行政管理部人員或采購人員，以免造成不必要的損失。

1.采購經辦人登錄oa系統，在“物品申請單”內需填寫所購物品的估算價格、數量和總金額。

2.各采購經辦人在采購之前必須通過oa系統進行審核，審核通過后方能進行采購。

3.采購物料定單可打印一份交與財務。

（四）采購經辦人職責。

1.建立供應商資料與價格記錄。

2.做好采內參市場行情的經常性調查。

3.詢價、比價、議價及定購作業。

4.所購物品的品質、數量異常的處理及交期進度的控制。

5.做好平時的采購記錄及對賬工作。

（五）采購方式。

1.集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。

2.長期報價采購：凡經常用物品須選定供應商議定長期供貨價格。

3.每年第一個月重新審定上年度供應商，與供應商洽淡需兩人以上進行，并對供應商評審，且作出相關評審記錄。

（六）采購實施。

1.“物品申請單”通過oa系統審批完畢后，辦理借支采購金額或通知財務辦進匯款手續。

2.采購人員按核準的“物品申請單”向供應商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。

3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字后，才能辦理入倉手續。

（七）采購付款方式。

1.物品采購無論金額多少，一律由經辦人簽字，財務經理審核，總經理核準簽字后方可報銷并提供有效發票及采購清單。

2.物品采購付款可通過oa系統申請付款，可上傳相關文件、采購清單及有效發票。

（八）采購經辦人行為規范。

1.采購人員應本著質優價廉的基本原則，經過多方詢價、議價、比價后填寫定“采購定單或物品采購申請單”。

2.采購經辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者，給予辭退，情節嚴重者提交公安機關處理。

各部門需要采購時，凡是沒有按上述審批手續審批和流程采購的，財務部將拒絕付款。

幼兒園采購管理制度及流程大全（18篇）篇十七

1.采購部總計定員人，月定額工資總計元。

3.采購主管人，月定額工資元。

4.采購專員人，月定額工資元。

1.全面主持采購部工作，擬定并執行采購戰略，擬定本部門的工作方針和發展方向，主持制訂并完善采購部各項規章制度和重要計劃，組織貫徹執行，并監督、檢查執行情況。

2.負責審核年度、季度、月度需求計劃，并進行采購預算管理，確保采購計劃和預算合理。

3.負責采購價格管理工作，預測市場各類物品的價格變化，為采購成本控制工作負責。

4.主持供應商選擇、采購招標、合同評審等工作，參與簽訂采購合同，組織建立物資采購的供應系統，多方面開拓供應商渠道，并負責現有供應商的考核與評價，對不合格供應商進行處理。

5.控制采購產品的質量和交期，保證所采購的產品能滿足各個部門的質量和時間的要求，對不合格產品的供應商和不能按時交貨的供應商進行處理。如因所采購產品的質量不達標或不能按期交貨而給公司造成損失，應根據損失大小給予采購部經理罰款及降級的處分。

6.負責指導、監督、培訓、考核部門人員，根據工作需要提出人。

事調整建議，為控制部門人事費用和人員編制負責。

1.負責處理各部門遞交的請購計劃，擬訂各類物資采購計劃，報經采購部經理批準后組織實施，確保采購任務按時完成。由于所采購物品不能按時、按質、按量交貨給公司造成損失的，采購主管應承擔罰款元。

2.調研公司各部門的物資需求和消耗狀況，熟悉各種物資的供應渠道和市場變化，實時掌握市場價格和替代品的信息，控制采購成本，為采購價格的市場最低負責。

3.在采購部經理的指導下，參與擬定部門發展方向和編制采購預算，控制采購費用，為采購費用的合理性負責。

4.具體負責供應商分析和供應商的開發、選擇、評估和維護工作，維護與供應商的良好關系，確保以最合理的價格采購到符合標準的物資。

5.負責采購物資的質量管理工作，監督采購專員進行采購物資的檢驗，控制采購交期和質量。如發現采購物資質量不符合要求，應予以稽核調查，并根據公司損失大小，處以元以上罰款。

6.協助財務部做好采購結算工作，確保采購部結算中的票據與合同順利傳遞。結算出現差錯時應及時聯絡供應商，為公司挽回損失。

7.協助采購部經理規范采購專員的道德和行為，參與采購專員的.績效考核工資，有權利對采購專員的晉升、調薪、處罰等提出建議。

四、采購專員責任說明。

1.編制單項材料采購計劃和預算并實施采購，為采購計劃與預算的合理性和周全性負責。

2.搜集、分析、匯總和考察評估供應商信息，嚴格按照規定建立供應商檔案和合同文本，為供貨商信息的準確性負責。

3.簽訂和送審小額采購合同，并為合同的有效性負責。

4.協助采購主管處理日常采購、進出口業務，及時完成采購訂單制作，確認、安排供應商的發貨并跟蹤到貨日期。

5.協助倉儲部驗收到庫物資，保證所購物資滿足公司的質量要求。發現所采購物資出現質量問題一次，處以元的罰款。

6.制作貨物入庫相關單據，積極配合庫房保質保量地完成采購貨物的入庫，并負責商品查詢和殘次品的退貨工作。若單據或者實物出現問題，采購專員應及時處理，情節嚴重時應上報并接受處罰。

7.編制單項采購活動的分析總結報告，不能按時提交總結報告每次罰款元。

幼兒園采購管理制度及流程大全（18篇）篇十八

總經理辦公室負責按《采購管理程序》對本公司的采購活動進行控制，保證所采購的物資或服務符合要求。

1.總經理辦公室為保證所采購用于服務的物資、材料符合要求;應向采購人員明確采購要求，確保采購活動處于受控狀態。應包括：

a.對所采購的`物資、材料指定品牌。

b.明確所采購物資、材料名稱、數量、型號、價格。

c.如果可行也可以指定那些質量可靠、信譽好、價格合理的零售商為我們的合格分供方。以上要求必須文件化。

2.各部門在采購分供方的服務時，首先應對分供方的能力能夠滿足我們要求進行評估，只有確認分供方有能力滿足我們要求時，才能把他們做為我們合格分供方為我們提供服務。

3.采購合格服務活動時，必須向合格方供方明確我們的要求，而且這些要求必須是書面文件化的。

4.采購合同、文件只有經授權人批準后方能生效執行。

5.對采購的物資、材料、服務按《采購管理程序》進行驗收。