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建筑材料采購管理制度（專業20篇）篇一
零星工程材料的`采購方式可以分為甲供和乙供兩種，具體采用的方式按相關規定在確定施工單位時與施工單位明確。
1、用材申請施工隊根據工程需要在開工前報用材計劃，用材計劃必須詳細注明材料的規格、數量和進場時間。
3、材料采購根據用材計劃，須辦理技術學院招投標、競價、詢價申請表，組織3家或3家以上供貨商進行競價、詢價或投標，供貨商需提供樣品。由后服公司維修中心或后管處基建科組織學院相關部門進行內部評標以確定供貨商并對樣品進行封存。
4、材料供應根據評標結果，書面通知施工隊，由各施工隊落實供貨數量和時間。材料進場需由基建科、維修中心責任人和施工隊共同驗收，由施工單位簽收送貨單(送貨單一式四聯，供貨商、施工隊、基建科、維修中心各一聯)。
5、材料入庫和領用材料入庫前需由后服公司或后管處辦理入庫單。根據施工隊提出用材計劃表，由基建科或維修中心辦理材料領用手續，并填寫領料單(見附件4)。
乙供材料由施工隊在施工前填報技術學院材料報價單至基建科或后服公司運保中心，并注明材料品牌、產地、規格、數量等，由后管處基建科或后服公司維修中心負責認價，報后管處或后服公司及院領導審批。
建筑材料采購管理制度（專業20篇）篇二
1、供應部門應根據公司生產部門的計劃,按時按量地采購符合公司規定的質量要求的原、輔材料;商務談判必須要有3人以上的人員參加,商務談判的內容(價格、質量、交貨方式、付款方式)要及時的向公司主管領導匯報,并經總經理同意后方可簽訂合同;合同內容要采用集團公司規定的合同文本后,才可與供應商簽訂。在合同上注明質量、價格、交貨方式、付款方式等要求,同時向供貨單位索要品質檢驗單,必要時質檢部門可到原、輔料產地進行予檢。
2、原、輔材料進廠:供應部門應提前向質檢部門提交物料檢測申請單,質檢部門及時安排計量,并在規定的時間和規定的地點完成采樣、制樣、化驗、開出分析報告單,經質檢部門負責人復核后,加蓋質量檢驗專用章作為“進出廠物品檢測單”,并填明數量、質量、級別等,分別保送財務、供應作為結算依據。分析報告單同時報送技術部門、生產部門。
3、對于經檢驗不符合公司規定的質量要求的原、輔材料,供應部門有權提出復檢,復檢仍不合格,財務暫時不予付款,由供應部門通知供貨單位前來協商處理,如協商不成,則在具有國家認定資質的單位進行仲裁,執行合同最終以仲裁結果為依據。
1、原、輔材料進廠:供應部門必須提前一到二天書面通知質檢部門,注明供貨單位、物料名稱、數量、批次、進廠日期等,由質檢部門安排計量、采樣、制樣,上述過程必須嚴格按照國家或行業標準進行,并讓供貨單位全程監督并得到認可。同時供應部門必須提前一到二天書面通知原料庫管,由原料庫管人員安排堆放。
2、已計量的原、輔材料由庫管人員按不同的品種堆放,不能混雜,插牌標明品名,分析報告單未送達不準使用,否則追究庫管人員或使用單位人員的責任。
3、每批原、輔材料計量結束時,質檢部門立即會同供貨方或公司供應部門按國家或行業標準進行采、制樣。樣品一式三份,一份公司質檢部門安排化驗、一份交供貨單位、一份經雙方共同簽字封口作為仲裁樣品放公司質檢部門保存,保存期為三到六個月,質檢部門必須在規定的時間化驗出來,報技術部門和生產車間通知使用。
4、雙方共同采樣的分析結果和供方結果在國標允差范圍內,質檢部門才能開出結算用的“進出廠物料檢測單”。若雙方超差,則按合同約定的具有國家認定資質的單位進行仲裁,以仲裁結果作為結算依據。
5、每批物料必須判明級別、若質量達不到公司規定的質量要求,質檢部門書面通知財務暫停付款,并及時向公司領導匯報,由公司領導集體研究后再作處理。
6、未經采樣的物料車間私自使用,追究車間和原料庫責任。
7、結帳一律以質檢部門開出的“進出廠物料檢測單”為準,否則追究財務部門責任。財務部門在結帳時如發現對方發票與我方“進出廠物料檢測單”數字有出入,應暫停付款,并及時請示公司領導,由公司領導商定后處理。
8、物料的計量、取樣、制樣、分析的監督控制管理辦法另定。
建筑材料采購管理制度（專業20篇）篇三
為保證本公司食品的質量安全，保障人民群眾健康，保護消費者的合法權益，依據《中華人民共和國國食品安全法》和《中華人民共和國國食品安全法實施條例》有關規定，制定本制度。
一、本制度是為加強食品質量安全的內部管理制度，所有員工必須自覺遵守。
二、對購進的所有原輔材料及包裝材料實行進貨登記，建立進貨臺賬并對產品進行索證、索票管理。
三、采購的原輔材料及包裝材料要質量合格，包裝完整，標識齊全。
四、對進貨檢查驗收不合格的原輔材料及包裝材料實行退貨或銷毀處理并做好登記。
五、對無法提供合格證明文件的原輔材料及包裝材料，應當依照食品安全標準進行檢驗。
六、要如實記錄采購原輔材料及包裝材料的名稱、規格、數量、供貨者名稱及聯系方式、進貨日期等內容。
七、進貨記錄和索證資料應當真實，不得涂改、偽造，保存期限不得少于二年。
八、本單位法定代表人或負責人對購進的'原輔材料及包裝材料質量安全負總責；采購部門負責查驗供應商、生產商的生產許可證、營業執照等資質條件，檢查每批材料的索證資料、感官質量及包裝標識，并按要求做好進貨驗收和臺賬登記，對不合格材料進行處理并報當地監督機構；采購部門負責到證照齊全的生產經營單位或市場采購，對采購的材料質量初次把關并做好索證工作；庫管員對購進的材料質量進行二次把關，對不合格的不入庫，對已入庫的進行經常性檢查，發現不符合要求的，及時進行無害化處理。
九、不得采購或使用不符合食品安全標準的食品原輔材及包裝材料食品相關產品。
建筑材料采購管理制度（專業20篇）篇四
為了進一步搞好貨倉、采購部的管理工作,有利于健全完整的制度,現制定有關規定,有關部門予以配合執行:。
一、采購:使用部門填寫申請購物單,經部門主管、總經理批準后,交由采購員根據申請進行采購;貴重物品及采購員對使用部門所提出申購物品要求有疑問時,須提供貨物樣板交總辦,使用部門主管確認為準。
二、采購申請單一式四聯,第一聯交財務,第二聯交貨倉存,第三聯交使用部門,四聯交采購存。
三、鮮貨采購:出品部門提出書面申請,經出品部各分部主管批準(水吧提出書面申請,經營業部經理批準)后,交采購部門通知送貨,其他任何部門不得自行叫購貨;所有貨每逢十五日、三十日報價一次,報價單由財務部經理、營業部經理、采購部、出品部主管簽字為準。
四、直接撥入用料部門的原材料例如蔬菜類、肉類、三鳥類、生果、海鮮等無須填寫領料單,由貨倉部驗收后開直撥單(必須有貨倉部經手人,驗收貨品的用貨部門主管簽名)直接送到用料部門。
五、入庫:驗收入庫須根據采購申請單、發票(或收據),貨物數量及規格填寫驗收入庫單,驗收時必須過稱或點數,必須扣除皮重。
六、供應商每天所送貨物,由貨倉員填寫驗收單并核實簽名,再交領料部門主管核實簽名。
七、驗收入庫單一式四聯,第一聯供應商存,第二聯倉庫,第三聯送往財務,第四聯用貨部門存。
八、出庫:直接入貨倉物品,如:用料、糧油、鹽、醬料、糖煙酒水、蛋類、茶葉、牙簽、洗潔精等常用貨物品,領用時均須填寫領料單,經由領用部門主管簽名,總經理批準,貨倉核對簽名后方可照單發貨;貴重物品如:燕窩、鮑魚、魚翅等,由使用部門主管專人負責領取,領料單專用一本。
九、領料單一式三聯;領用部門自存,貨倉記賬,財務記賬,領料可由各部門事先領取三本自行保管使用。
十、酒吧實行限額領料制度,根據實際銷售數量補充,實際數量由財務部根據收銀部資料核實。
十一、有關材料、用品如經常需要且用量較大的,領取時必須以箱或件作為領取單位(罐頭類、牙簽等物),除特殊情況外,可先開單后暫存貨倉。
十二、出品部要貨時,貨單須在每天下午九時前下單給貨倉,以便備貨(特殊情況除外)。
十三、采購員在采購時,必須按照申請購物單的要求按質按量購買,如果不對貨,貨倉有權拒收。采購部定額五仟元人民幣做備用金,購物時如果超過五仟元以上金額,可在財務部辦理暫借手續,買回及時結清。各部門如需購買日用品、設備,必須由申購部門填寫申請購物單,由部門主管簽名后交總經理審批,采購部門方可購買。購回之物品,用品,必須經貨倉部驗收后方可報銷,需要入庫的要憑入庫單到財務部報銷。
十四、辦公用品由人力資源部負責申請采購并保管,采購員負責購買。
十五、每月到月終時,各部門要及時做好盤點工作。
十六、貨倉部定編二人(其中有一人為記賬員),采購部二人,采購員要協助貨倉收發工作,收貨時要按質按量,把好質量關,公正嚴明。
十七、凡是經本酒樓在驗收過程中因各種原因之退貨,均須由貨倉統一開放行條并且注明原因,交予保安部方可放行,放行時需核對其品種和數量。
建筑材料采購管理制度（專業20篇）篇五
第一條為了加強內部管理和控制,規范采購行為,保障生產經營活動的正常進行,以最大限度地降低采購成本,特制定本辦法。
第二條本辦法對本公司所有材料物資的采購均適用,公司控股子公司參照執行。
第三條采購流程及職責分工。
一、采購流程:。
1、生產部根據設備狀況滾動編制月度、季度、年度生產計劃包括主要材料(玻璃、鋁框、接線盒、背板等)月度、季度消耗總量、單位產品材料消耗量及原輔材料安全庫存量,經分管副總經理、總經理批準后實施。
2、采購部門根據生產計劃、單位消耗量、安全庫存量、實時庫存量、采購周期及供求狀況定期編制原輔材料采購計劃,經分管生產的副總經理審核、總經理審批、董事長核準后進行詢價;辦公用品由需求部門申請,綜合管理部門負責統一采購,其余物資采購包括修理用備件、機器設備及工具、辦公設備、家具、低值易耗品等由需求部門申請,采購部門負責采購。
3、采購審批權限:公司原輔材料采購計劃,由分管生產的副總經理審核、總經理審批、董事長核準;其余物品采購計劃或采購申請由需求部門申請,經財務總監審核、總經理審批、董事長核準后執行;大宗機器設備等巨額采購還需呈報公司董事會決議通過后執行。
4、采購人員進行詢價、議價、比較分析報審,原輔材料、修理用備件、機器設備及工具、辦公設備、家具、低值易耗品等定價須經公司物資價格監查組審議通過后執行采購。
5、成立物資采購監查組。物資監查組的工作職責:參與公司供應商的選擇;負責公司采購物資價格的審定等,監查組由董事長任組長,總經理、副總經理、財務總監為成員的四人監查組。供應商評價采用現場考察和資質審查相結合,但參與現場考察人員和參與其資質審查人員不得重復;供應商評審采用比較記名投票方式,董事長一人兩票制,其余人員一人一票制,全數為五票,少數服從多數。經監查組審查通過的采購價格才能執行。
6、定期或即時簽訂購銷合同,日常由采購人員聯系發貨時間、發貨數量及交貨地點等事項。
7、倉庫收貨、品管人員現場驗貨。
二、職責分工:。
1、銷售部門負責公司月度、季度、年度銷售計劃的制定和修正;。
2、生產部門負責公司月度、季度、年度生產計劃的制定和修正;。
4、品管部門負責采購貨物的質量參數以及進倉貨物的品質檢驗;。
5、財務部負責采購流程及購銷合同、單據的審核,同時負責相關資金的落實安排;。
6、倉庫負責貨物的數量驗收、發放及實時庫存數量反饋等;。
8、董事長負責機器設備、不動產購置、無形資產受讓等非經常性物資采購的接洽、合同簽批等。
第四條一般材料物資、備品的存量最高不得超過3個月的用量。
第五條供應商評定控制程序。
1、主要材料的含義。
2、對供應商的評價。
2.1、采購部根據同類材料的無差異控制要求,結合物資的質量、價格、供貨期等比較,選擇合格的供應商,填寫《供應商選擇評定記錄表》。在無差異或差異可控的基礎上,對同類材料供應,應盡量選擇幾家合格的供應商。經采購部、監查組等相關機構審查通過后,錄入《合格供應商名單》中材料物資采購管理辦法材料物資采購管理辦法。
2.2、評價供應商時一般可考慮以下因素:。
a、供應商的供貨質量、價格及付款條件、售后服務、歷史業績等;。
b、質量保證能力,即質量控制體系;。
c、業內評價、第三方認證等;。
d、滿足法規的要求,采購產品涉及強制性認證的,應具有相關認證的證書和質量證明等。
2.3、對第一次供應材料的供應商,除提供充分的背景證明材料外,還需經樣品測試及小批量試用,經測試合格后才能供貨:。
a、新供應商根據相關要求提供少量材料;。
b、交生產車間試用,并填寫《供應商評定記錄表》中相關欄目,結果反饋給采購部;。
c、小批量進貨驗證或試用不合格則取消其供貨資格。小批量試用合格的,必要時再經試用,均合格的,經總經理批準后,列入《合格供應商名錄》。
3、供應商的日常管理。
3.1、采購部應對供應商的供貨業績進行跟蹤,及時與品管部進行溝通。供應商產品如出現嚴重質量問題,采購部應及時向供應商發出《限期整改通知單》限期整改,如兩次發出“通知單”但質量仍沒有明顯改進的,應取消其供貨資格。
3.2、采購部每年對合格供應商至少進行兩次跟蹤復評,填寫《供應商業績評定表》,評價時按百分制,質量評分占50%,交貨期評分占10%,價格及售后服務占40%。評定標準為:一年中平均質量合格率達到98%以上的給予滿分,每降一個百分點扣5分,但質量評分不能低于35分;交貨期都準時交貨的給滿分,經常送貨不及時的,給5分以下;在同等質量的基礎上價格在業內最低的,給35分以上。總評分不能低于80分,若低于80分或質量評分低于35分,應取消其合格供應商資格;如因特殊情況留用,應報總經理批準,但應加強對其的檢驗或驗證工作。
3.3、采購人員保持與供應商及時溝通,當供應商的供貨變化會影響獲證產品一致性時,采購部應采取相關措施,以確保該變化符合認證規定的要求。
第七條價格確認。
第八條詢價、比價、競價。
3、物資采購監查組審議價格的過程嚴肅認真,審議的方法是評定計分制,審議的地點必須是公司注冊地,審議的依據是供應商提交的投標書或報價單等。
第九條執行采購。
1、采購人員接到經核準的“請購單”后,應與供應廠商進一步接觸,進行正式的質量、價格和后續服務談判材料物資采購管理辦法文章材料物資采購管理辦。對金額較大的或批量采購,應到供方生產工廠進行實際考察,以充分了解供方的資信程度、供貨能力和現貨品質等,向對方明確訂貨意向。
2、在采購作業所需的全部條款與供應商達成一致后,采購人員應準備相應買賣合同四份,經授權簽字蓋章后生效,供方留存兩份,需方留存兩份,其中一份采購部、一份財務部,合同需要列明至少下列條款:。
2.1、供應商資料:包括名稱、地址、聯系人、聯系方式;。
2.3、訂單所采購的數量/重量:單位包裝數量/重量;包裝件數;。
2.4、價格:單價,合計價、合同總額,定金或預付款。
2.5、交貨日期:分批交付時應明確每批的交付時間和交付數量。
2.6、付款方式。
2.7、所需的質量證明資料(檢驗單、質保單、出廠證明單、化驗報告等)。
2.8、質量保證條款:發生質量問題時進行退換或其他處理方法。
2.9、運輸方式和銷售發票的要求。
采購人員應跟蹤控制材料物料交貨,及時向供應商跟催交貨進度。
4、發貨前要求供應商在其“送貨單”上注明“訂購單編號”及“包裝方式”,以便驗收確認。
5、采購部門接到生產部門緊急采購案件,應立即進行詢價、議價,按采購程序指明專人迅速辦理。
6、階段控制及溝通。
6.1、采購過程分為請購、詢價、訂購、交貨四個階段,采購部應協調控制采購作業每個階段的進度。
6.2、采購人員未能按既定進度完成作業時,應將異常情況反饋給主管上級,說明異常原因及預定完成日期,以便擬訂對策處理。
7、采購作業方式除一般采購作業方式外,采購部門可依據材料物資使用情況和采購特性,選擇下列一種最有利的方式進行采購:。
7.1、集中計劃采購:凡具有共同性的材料物資,可以集中采購計劃交貨的,可核定材料項目,通知生產等部門依計劃提出請購,采購部門定期集中辦理采購。
7.2、長期報價采購:凡經常性使用,且使用量較大的大宗材料物資,應事先選定廠商,議定長期供貨價格,報批準后通知各部門依需要提出請購計劃。
8、退貨。
經檢驗不合格的材料物資需要退貨時,倉庫應出具紅字“材料入庫單”或拒絕入庫,同時書面通知采購人員并附有關“材料檢驗報告”,采購應及時同供應商溝通進行后續處理。
第十條貨物驗收及付款。
1、供應商交貨時采購部應通知倉庫,對實物清點件數或稱重,隨貨同行的有關證件進行核對,實物與請購單或采購合同內容核對相符后簽收,倉庫出具入庫單,庫管員簽字確認,如發現不符時,即通知采購部會同處理。
2、對有質量參數要求的材料物資,品管部派員驗收,經驗收合格后倉庫出具入庫單,同時品管人員和庫管員必須簽字確認。
第十一條付款結算。
1、采購款項必須按采購合同所約定的時間和方式由財務部統一安排支付。
2、付款申請由采購人員提交,提交的內容包括:送貨單、入庫單、對方開具的發票、檢驗報告等,申請付款應嚴格按照相關合同要求進行,分清輕重緩急材料物資采購管理辦法采購管理。申請付款單上應注明交貨日、開票日、預付款、已付款、余款等。按審批權限經相關負責人簽字后,方可辦理付款手續。
3、只有在出現以下情況時才可由采購人員借款或墊款進行直接支付:。
3.1、緊急采購且不能及時辦理財務付款手續;。
3.2、外埠采購且供應商要求立即付款時;。
3.3、現場調試期間臨時急需材料采購;。
3.4、1000元以下的零星采購。
第十二條進度控制及異常反饋。
1、采購部應注重合同或協議的到貨時間要求,掌握到貨進度。
2、采購人員發現供貨方交貨日期有延誤時,應主動與供貨廠商聯系催貨,對異常原因及處理對策,通知生產部協調處理。
第十三條質量評價。
就公司所耗用的材料物資質量予以關注,根據使用效果分別材料、分別供應商作出質量評價,以利于供應商的優選。
第十四條參與采購過程的各相關部門,明確分工、明確責任、互相配合,發揮互相督促的作用,確保公司利益不受損害。
第十五條參加采購的人員要嚴格自律,加強法制觀念,自覺抵制不正之風,任何人不得私下收受回扣或傭金,虛心接受群眾監督。
第二十六條本辦法自公布日起執行。
建筑材料采購管理制度（專業20篇）篇六
特制定本材料采購管理制度。
2.0適用范圍
2.1本文件適用于本管理處所有材料采購管理。
3.0職責
3.1業務部負責制訂材料采購權限規定,報公司總經理批準下發執行,并對該規定的實施和執行情況進行監督。
4.0材料采購權限規定
4.1對經營使用且批量較大的維護材料的采購方式
4.1.1實行定點定計劃采購。材料使用部門定期有計劃地把需要采購的材料名稱、型號、數量等基本要求填寫《材料采購清單》,報業務部申請。(業務部對各部門提出申請在三天內給予答復,特殊情況除外)。
4.1.2由業務部在材料采購小組確定的供應商處采購。(該材料供應商應與物業公司簽訂《材料供應協議書》,原則上同一類型材料應有兩家以上供應商可供選擇)。
4.1.3材料供商應根據《材料采購清單》在一定時間內送貨到材料使用部門,由材料使用部門對照清單驗收,并要求有二人以上人員在送貨單上簽名。(送貨單送業務部留底存檔)。
4.1.4材料質量由使用部門把關,若有不合格產品或劣質產品時,通知業務部經辦人員要求退貨。
4.1.5財務人員根據《材料采購清單》和供應商送貨清單,按照《財務管理制度》結賬。
4.1.6下列材料在定點定計劃采購之列:光管、電子鎮流器、空氣開關、節能燈、汽車輪胎、機油等。
4.2.對非經常性使用或急需搶修用材料的采購方式
4.2.1對價值300元以下材料,由各管理處負責人決定購買。
4.2.2對價值300元以上、20xx元以下的材料,購買前須向公司總(副)經理請示批準后方可購買。
4.2.3盡量安排在由材料采購小組確定的供應商處購買,送貨清單應有二人簽名。
4.2.4對于價值20xx元以上材料,應經公司總經理批準后方可購買。
4.2.5材料質量由使用部門負責。
4.2.6非經批準原則上不得購買材料,除非有部門負責人臨時授權或緊急搶修等特殊情況。
5.0引用文件及相關表格
5.1《財務管理制度》
5.2《材料采購清單》
5.3《材料供應協議書》
建筑材料采購管理制度（專業20篇）篇七
采購是指餐飲業者依據其既定的營運方針,對其所要購進的食品與飲料進行市場的調查研究、選擇、購買、收貨(驗收)、儲藏,最后到發放使用這一系列的處理方式。所以采購人員不是單純的負責購買食品與飲料,他還要負責上述其他方面的處理或運作。
1、總體負責對貨物的購進、驗收和儲存等業務。
2、負責采購所有有關餐飲貨品的指導工作。
3、確保并掌握貨源的不斷供應。
4、開發并探尋品質相同而價錢便宜的貨源。
5、調查研究產品、市場、價格趨勢等事項。
6、配合市場需要而評估新產品。
7、協調生產部門使其所需貨品標準化以求倉庫存貨不致發生積壓的情況。
8、與生產、管理、會計、行銷業務部門保持密切聯系。
9、向上級經理人員提出報告或匯報。
這里需要強調的是,上級經理人員必須將其所屬的采購部門養成一個創造利潤的導向單位,而不是一個普通的服務部門。
采購工作有其一定的手續或程序,這可分為五個階段或步驟:。
1、請購表--這是由有關單位的主管,諸如:主廚、餐廳經理或者倉儲主任提出來,通知采購經理存貨需要補充的數量及名稱。
2、供貨廠商的選擇。
3、和供貨廠商簽約--商定貨品價格及交貨的時間地點。
4、定貨的驗收--交貨時如在品質或數量上有所不符時應做的處理。
5、進貨移交給請購單位或直接送進倉庫。
選擇供應廠商要特別謹慎,可根據如下幾點進行考慮:。
1、該廠商的營業情況及其所售貨物的范圍。
2、最近的價目表。
3、售貨條件的細節。
4、和該廠商往來的其他顧客的情形。
5、全部產品的樣品。
最理想的方法是直接參觀,實地了解廠商的營業規模,加工與倉儲設施的大小,運輸工具的數量及種類。如滿意,即可與其建立采購與供貨關系。先試訂,并做定期評估。這可從三方面考慮,那就是價格是否盡可能的低,品質是否盡可能的高及交貨是否盡可能的快。
1、采購的貨品要適應當時的市場需要,所購貨品需能在預期的時間內銷售出去。這是對采購人員經驗與技術的一大考驗。
2、購進貨品的價格需能符合當時的市場價格,否則將會造成直接經濟損失。
3、采購人員應當通過各種渠道了解和熟悉市場產品種類和價格。
采購食品時首先注意貨品的實際成本和廠商的價目表上的價格有何關系:就是說某一貨品大量購進后定會在倉庫儲藏一段時間,因此而產生的儲藏費用,安全風險等問題,所以必須以特惠價格購進;最后是生產成本,如果購進的某種食品會增加菜肴調理的生產成本時則應慎重考慮。
食品采購有以下幾種主要方式:。
1、合同采購。
餐飲業者與供應廠商簽訂食品采購或供貨合同,雙方遵照和約條款的規定進行購貨或供貨交易。這種合同普遍分為定期合同和定量合同。
2、逐日采購。
這主要用于采購容易腐敗的食品,而且應當有兩三家廠商隨時供貨以便買到最新鮮的食品。每天工作結束前,廚務部門派出一位資深廚師清點存貨,列出清單交給主廚,再由主廚以此清單列出一份第二天需要補充采購的食品請購單交給采購經理。這類食品采購通常是利用電話要求供貨商供貨并一定是當天買當天交貨。
3、臨時采購。
這主要用于采購臨時所需的食品。在廚務部門的工作過程中臨時會產生對某種食品的需要,這就要采購人員及時地購進某種食品以配合廚務部門的.正常工作。
所謂采購規格就是所購貨品的一種簡單說明,主要是品質、數量、重量以及大小尺寸。每一采購規格均由餐廳的經理團人員(采購經理、主廚、餐飲經理等)依照餐飲營業方針,菜單需求及其定價尺度,事先協商擬定。規格副本應由經理部門分發給供應廠商,供其保存參考。制定規格的理由為:。
1、確立貨品材料的采購標準,以便廚房調理出標準產品,從而服務顧客。
2、規格具有書面通知的作用,使供應商明確了解本餐廳的需要,并可提出合理而具有競爭性的報價。
3、提供驗收與倉儲人員明確資訊,使其了解他們所接收與庫存的標準情況。
4、使餐廳員工確實了解進貨的詳情,既大小、重量、品質數量等情形。
采購規格的制訂,應以標準的表格為準,其中不可缺少的資料為:。
1、物品名稱:所用的名稱務求明確而習慣通用者,尤其要與供應商所用的名稱一致。
2、貨品或品牌名稱:以蘋果為例,本地產或進口貨,什么品牌等資料。
3、重量:公斤,磅或市斤。
4、單價:以供應商報價為準,例如每公斤、每磅、每箱價格多少元。
5、附注:如果是肉類可能需要記明其切割方式、包裝及處理情形,凡是必要加以說明的事項均應詳細載明與附注,不可等閑視之。
采購規格是采購作業中必要的書面樣本,也是各個部門以及經理人員必需的書面參考資料。
飲料的采購與食品的采購大致相同,以物美價廉為共同的,不變的原則。由于飲料所能賺取的利潤高于食品,所以餐飲業者在這方面都相當注重。采購飲料請務必牢記:包裝華麗的產品并不一定就是高級品。采購飲料必須注意以下事項:。
1、貨源的供應在時間上有所限制。
2、特別昂貴的飲料有沒有必要購買。
3、應當重視酒類供應商的建議。
4、品質的評估很困難,應由曾受特別訓練的專業人員負責,最好是有參與名酒品嘗活動的經驗。
5、酒類的登記不容易劃分,僅能做概略的歸類。
6、酒類的價格波動不大。
任何飲料的購買應依據是否符合本店顧客的需要與價格上是否具有競爭力的原則。采購貨源方法如下:。
1、運酒商。
有些供應。
商從產地直接買酒運回來賣,當然他們的貨品范圍也僅限于某一特定產品。
2、批發商。
他們供應的貨品范圍相當廣,所售貨品不僅在價格上比較便宜,而且還有一些好處。如可以貨款暫欠,可以暫借存放,可以免費享用其廣告和廣告宣傳品等。
3、飲料制造廠商。
大批量的飲料和酒水可向制造廠商直接定貨,不僅價格便宜,條件優惠,還可有多種付款方式和優惠的付款條件。
4、付現金自己運貨。
這主要是針對那些數量極少使用極少,只供一時之須的貨品。
采購規格的目的在于以書面裝訂產品的標準及用途。采購經理將訂好的規格交付供應商,使其明了本餐廳的需要與規定的要求。并以此為依據來洽談買賣價格。交貨時,驗收人員以此為根據進行收貨。
飲料的購進與售出都是依照產品的品牌標簽為準,每一產品的品質及數量都有始終如一的標準。規格中應詳細注明這些標準和規格。
為保證購進貨品的合理質量和價格,就應充分了解和掌握市場信息,推動新原料的開發使用,從而降低成本達到贏利的目的。為此特制定以下制度。
1、采購員應自覺加強市場調查。在采購工作中,做到“貨比三家”,在保質保量的基礎上,努力降低原材料的成本,并將了解到的市場信息及時反饋公司采購部。
2、餐廳經理,廚師長,庫管員和會計人員、采購部經理組成市場走訪調查小組。每月至少安排兩次走訪,調查所在地周邊市場情況。每次應對20種以上貨品進行調查,以獲取同等質量基礎上貨品(蔬菜,酒水,海鮮,肉類,調輔料等)的最低最真實的價格,以便更好的控制進貨成本。
3、公司管理人員每月應進行兩次以上的獨立的市場走訪調查,力求第一手掌握市場的供求和價格情況。
4、以上人員的走訪調查所獲的信息應于走訪第二日書面反饋公司采購部和財務部。
建筑材料采購管理制度（專業20篇）篇八
3.2餐廳考評機構履行監督和對執行力度的考核。
4.1采購招標工作要遵循“公開、公平、公正”和“聯合采供、動態管理、貨比三家、擇優選購”的原則，選擇符合使用要求，質價比相對較高的原材料，為餐飲工作提供優質服務。
4.2參與采購招標工作人員，要以對企業餐飲工作高度負責的精神，力求節約，反對浪費，降低成本，廉潔、高效地履行職責。
4.3采購招標工作程序應積極引入市場競爭機制，實現動態管理。主要原材料必須進行招標采購。一般情況下，每類至少引入三家以上供應商參與競爭;除因市場情況突發漲、降價情況外，堅持每月進行一次報價競標。要從保證食品安全和維護員工利益出發，本著“誠實、信用、平等互利、協商一致”的原則處理各種商務關系。
4.4參與采購人員、評標小組成員及其它相關人員與供應商有利害關系的，必須回避。供應商認為上述人員與其它供應商有利害關系的，可建議其回避。
5.1餐廳主要原材料的采購招標工作在行政管理部部長的領導下進行，堅持“統一領導、分級管理、管用結合和代表負責制”的原則，設立采購招標小組，成員包括：行政管理部物業室主管，各事業部行政管理部部長，行政管理部物業室餐飲組監理，各事業部行政管理部餐飲監理，各餐廳經理，財務餐廳專職會計，餐廳售賣會計，采購員。
5.2招標小組應在招標前對企業進行資質審查。合格供應商的資質證明一般應包括：營業執照、稅務登記證、法人證明或法人委托書、特殊行業管理生產許可證明、產品質量證明書、年度審驗證明書、產品質量檢驗或鑒定報告等。
5.3對通過資質審查的供應商進行實地考察，實地考察過程中對供應商的生產環境、經營條件、企業規模、產品業績、配送能力等情況形成考察報告。
5.4與考察后并通過初步認可的供應商，簽訂年度《供貨合同》，《廉潔交易責任書》，《服務承諾書》，并向財務部門上交產品服務質量保證金。
5.5供應商如有以下行為的，應取消其參與招標的資格：以虛假資信材料，騙取合法供應資格的;用不正當手段詆毀、排擠其它供應商的;向采購招標小組人員行賄或提供不正當利益的;偷梁換柱，供應假冒偽劣商品的;嚴重偏離市場價格報價的;采取其它不正當手段的。
5.6招標工作應在與中聯簽訂有供貨合同并通過資質審核的的企業中進行，每月應確保兩到 三家供貨商參與競標。工作人員不得私自接觸供應商。不得向供應商泄露有失公正或影響公 平競爭的信息。不得接受供應商任何形式的回扣、饋贈及有失公正執行公務的宴請。供應的 一切讓利性承諾均應反映在投標報價單中。
5.7招標過程中所形成的文件資料必須規范，各項內容要真實、準確完整。供應商入圍名單、投標報價單、市場價格調查單、招標類別供貨商評定表等均由采購招標小組專人整理保管，并按年度歸檔備查。
6.1在質量服務保證的前提下，以市場價格為依據，低價中標。在質量、價格、服務同等條件下，優先考慮有信譽有實力的一級供應商。
6.2在綜合考慮采購招標小組成員意見的基礎上，按照“少數服從多數”的原則形成小組決議。
6.3對最終確定的供貨商招標小組應口徑一致，并在原材料評定表上簽名。
6.4評標過程中公司督察部、營運部、公司財務核算部對招標情況有責任進行監督，采購 標工作按照“誰的職責，誰簽字，誰負責”的原則追究責任。凡只簽名未提出不同意見的 認定為“認同意見”。
6.5對在采購招標工作中，工作程序違反國家法規及公司規章制度，對公司造成損失的，應 根據法律及相關制度追究其責任。
7.1經招標后確定的供貨企業，各公司員工餐廳應按照招標結果使用該企業提供的產品。并根據《餐廳原材料驗收標準》對其公司提供產品進行檢驗。
7.2對質量不合格的原材料要立即停止供應，與供應商交涉并提出索賠報告，要求供應商承擔相應檢測費用，迅速完成原材料供應商更換工作，以免造成食品安全事故和經濟損失。
7.3采購招標小組應不定期對各餐廳原材料進行抽樣檢測，確保供貨質量。
8.1供應商辦理結算手續時，應提供增值稅發票及公司驗收單據。
8.2財務部門負責對結算環節進行監督。
建筑材料采購管理制度（專業20篇）篇九
根據本工程承包合同的性質,所有裝飾材料均由中標單位自行采購。所有裝飾施工原材料、半成品材料、構件等物資的供應采購必須嚴格按照質保體系程序文件規定進行。對于物料質量的驗證、包裝、搬運、存儲等各環節的工作程序進行嚴格監控。為確保施工物料的質量使用綠色環保型建筑或裝飾材料。
對于材料供應商的選擇,我公司將嚴格按質保體系程序文件進行合格材料供應商的評審,在綜合各項指標(信譽、生產加工能力、售后服務等)后,本著價優者得的原則擇優選用。
針對本工程的材料供應:進口品牌均從進口一級代理商處批發;墻地石材、玻璃制品、木制品、板材等均從廠商處直接采購。
a.本工程的材料進場時間根據工程進度制定進場計劃,由物管員,質監員對物料進行驗證。
b.加強材料的質量控制,凡工程需用的成品、半成品、構配件及設備等嚴格按質量標準采購,各類施工材料到現場后必須由項目經理和項目工程師組織有關人員會同建設單位和監理進行抽樣檢查,發現問題及時書面通知供應商,采取退貨措施。
c.合理組織材料供應和材料使用并做好儲運、保管工作,特別是對由建設單位指定材料供應商,在材料進場后應安排適當的堆放場地及倉貯用房,指定專人妥善保管,并協助做好原材料的二次復試取樣、送樣工作。
d.所有材料供應部門必須提供所有所供產品的合格證,按規程要求必須的抽樣復試工作,質量管理人員對提供產品進行抽查監督,凡不符合質量標準、無合格證明的產品一律不準使用,并采取必要的封存措施,及時退場。
建筑材料采購管理制度（專業20篇）篇十
1.為提高建筑安裝企業材料管理水平,實現采購供應工作程序化、規范化,達到及時配套供應,降低采購成本,加速資金周轉,保證工程質量和工期的目的,特制訂本制度。
2.凡施工、臨設、周轉材料自采買開始至供到工地驗收時止,均屬于采購供應管理范圍。
3.材料采購供應必須嚴格遵守國家的法律、法規、政策和物資工作紀律,廉潔奉公,自覺抵制不正之風。
4.材料采購供應應由公司級以上單位確定的專門機構和崗位的專業人員辦理,必須持證上崗,嚴格崗位責任制,無上崗證不準從事采購工作。
(2)構配件加工訂貨計劃:根據技術翻樣資料編報;。
(5)計劃執行過程中,遇有設計變更和技術洽商,應及時提出變更計劃,據此調整原需用計劃、采購訂貨計劃,以避免造成損失。
6.采購訂貨。
(6)凡不能及時結清的采購訂貨,必須按合同法的規定,認真簽訂合同并嚴格履行;。
(8)采購人員必須設有采購登記臺賬,借款報銷臺賬;企業應對采購訂貨工作的質量效益進行定期考核分析。
7.采購訂貨驗收。
(3)材料進場驗收合格后,應在當日簽署有關交接手續或憑證,并按票證流轉程序傳遞。隨時清結財務手續。
8.在采購供應過程中對正常途耗或非正常量差的處理規定。
(l)屬于規定范圍內的途耗發生的量差,由經辦人按審批程序報批處理;。
(2)屬于非正常發生的量差,由經辦人負責同供方核實,損失由責任方承擔;。
(4)對材料賬務處理必須遵守如下規定。
3)各種原始憑證、賬、表及合同文本等資料,按月(季)分別裝訂、匯總、編號、核實,由負責人、經辦人蓋章,統一歸檔,并妥善保存。
9.采購供應統計核算工作。
(l)采購供應核算必須遵循'誰采購供應誰核算'的原則;。
依據采購和供應的數量分別計算采購成本和預算成本,做到日清月結,按季出成本報表,并進行采購成本分析。
(3)材料統計核算必須以各種憑證為依據,真實反映材料采購供應經營成果;。
(4)采購供應統計核算必須具備如下報表:。
l)材料收、支、存統計報表;。
2)單位工程供(耗)料統計報表;。
3)采購成本盈虧統計報表;。
4)資金運用情況統計報表。
10.違反此制度的,按以下規定處罰。
(1)有如下行為之一,直接責任者應予以賠償,標準為損失額的10%;。
l)決策失誤或計劃不周造成材料浪費或積壓;。
2)越權采購或未按規定程序,違反正常渠道進行采購和加工訂貨,造成經濟損失;。
3)在訂貨和采購工作中對材料質量把關不嚴造成經濟損失。
l)在供應中故意克扣、缺斤短兩,超過合理誤差轉嫁虧損,給使用者造成損失;。
2)違反物資政策,物資紀律和廉潔規定,以物謀私,撈取好處,給企業造成經濟損失;。
(3)有如下行為之一的,給予責任者處以50~100元罰款;。
4)拒絕上報各種統計報表之一者;。
5)不履行規定職責,使工作秩序不能正常運轉,經多次提出無改進者。
11.附則。
(l)本制度由總公司物資供應部負責解釋;。
(2)本制度自20xx年10月20日起執行。
建筑材料采購管理制度（專業20篇）篇十一
加強食品安全管理工作，嚴格控制餐廳成本構成中的可控成本，確保員工身體健康和食品安全。
適用于原材料采購，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料采購。
3.2餐廳考評機構履行監督和對執行力度的考核。
4.1采購招標工作要遵循“公開、公平、公正”和“聯合采供、動態管理、貨比三家、擇優選購”的原則，選擇符合使用要求，質價比相對較高的原材料，為餐飲工作提供優質服務。
4.2參與采購招標工作人員，要以對企業餐飲工作高度負責的精神，力求節約，反對浪費，降低成本，廉潔、高效地履行職責。
4.3采購招標工作程序應積極引入市場競爭機制，實現動態管理。主要原材料必須進行招標采購。一般情況下，每類至少引入三家以上供應商參與競爭；除因市場情況突發漲、降價情況外，堅持每月進行一次報價競標。要從保證食品安全和維護員工利益出發，本著“誠實、信用、平等互利、協商一致”的原則處理各種商務關系。
4.4參與采購人員、評標小組成員及其它相關人員與供應商有利害關系的，必須回避。供應商認為上述人員與其它供應商有利害關系的，可建議其回避。
5.1餐廳主要原材料的采購招標工作在行政管理部部長的領導下進行，堅持“統一領導、分級管理、管用結合和代表負責制”的原則，設立采購招標小組，成員包括：行政管理部物業室主管，各事業部行政管理部部長，行政管理部物業室餐飲組監理，各事業部行政管理部餐飲監理，各餐廳經理，財務餐廳專職會計，餐廳售賣會計，采購員。
5.2招標小組應在招標前對企業進行資質審查。合格供應商的資質證明一般應包括：營業執照、稅務登記證、法人證明或法人委托書、特殊行業管理生產許可證明、產品質量證明書、年度審驗證明書、產品質量檢驗或鑒定報告等。
5.3對通過資質審查的供應商進行實地考察，實地考察過程中對供應商的生產環境、經營條件、企業規模、產品業績、配送能力等情況形成考察報告。
5.4與考察后并通過初步認可的供應商，簽訂年度《供貨合同》，《廉潔交易責任書》，《服務承諾書》，并向財務部門上交產品服務質量保證金。
5.5供應商如有以下行為的，應取消其參與招標的資格：以虛假資信材料，騙取合法供應資格的；用不正當手段詆毀、排擠其它供應商的；向采購招標小組人員行賄或提供不正當利益的；偷梁換柱，供應假冒偽劣商品的；嚴重偏離市場價格報價的；采取其它不正當手段的。
5.6招標工作應在與中聯簽訂有供貨合同并通過資質審核的的企業中進行，每月應確保兩到三家供貨商參與競標。工作人員不得私自接觸供應商。不得向供應商泄露有失公正或影響公平競爭的信息。不得接受供應商任何形式的回扣、饋贈及有失公正執行公務的宴請。供應的一切讓利性承諾均應反映在投標報價單中。
5.7招標過程中所形成的文件資料必須規范，各項內容要真實、準確完整。供應商入圍名單、投標報價單、市場價格調查單、招標類別供貨商評定表等均由采購招標小組專人整理保管，并按年度歸檔備查。
6.1在質量服務保證的前提下，以市場價格為依據，低價中標。在質量、價格、服務同等條件下，優先考慮有信譽有實力的一級供應商。
6.2在綜合考慮采購招標小組成員意見的基礎上，按照“少數服從多數”的原則形成小組決議。
6.3對最終確定的供貨商招標小組應口徑一致，并在原材料評定表上簽名。
6.4評標過程中公司督察部、營運部、公司財務核算部對招標情況有責任進行監督，采購標工作按照“誰的職責，誰簽字，誰負責”的原則追究責任。凡只簽名未提出不同意見的認定為“認同意見”。
6.5對在采購招標工作中，工作程序違反國家法規及公司規章制度，對公司造成損失的，應根據法律及相關制度追究其責任。
7.1經招標后確定的供貨企業，各公司員工餐廳應按照招標結果使用該企業提供的產品。并根據《餐廳原材料驗收標準》對其公司提供產品進行檢驗。
7.2對質量不合格的原材料要立即停止供應，與供應商交涉并提出索賠報告，要求供應商承擔相應檢測費用，迅速完成原材料供應商更換工作，以免造成食品安全事故和經濟損失。
7.3采購招標小組應不定期對各餐廳原材料進行抽樣檢測，確保供貨質量。
8.1供應商辦理結算手續時，應提供增值稅發票及公司驗收單據。
8.2財務部門負責對結算環節進行監督。
建筑材料采購管理制度（專業20篇）篇十二
為加強原材料采購的管理，根據決議，結合本公司的實際情況，制定本制度：
一、材料科是原材料采購管理的第一責任部門，具體工作由材料科會同財務科完成。
二、對于大宗材料的采購，必須進行公開招標。通過考察綜合評選，采用相對價格較低、保證質量的材料和設備。公司各股東都可向市場詢價或介紹價格低廉的原材料，原材料價格采用階段浮動價。供貨商不得惡意競標已經發現取消其供貨資格，并永不合作。
三 、對生產所需的原材料應根據需要數量、規格、使用時間等作出采購計劃，周密布署，確保生產需要。
確定材料采購供貨方后，應簽定詳細的供貨合同，內容包括產地、品牌、等級、數量、價格、型號、供貨時間等，按照合同規定，保證及時供貨。對緊缺原材料及時掌握信息，及時采購或積壓原材料。
四、生產用原材料設專人管理，原材料進場后及時辦理驗收、核實方量手續。對不合格的原材料嚴禁辦理入庫手續，材料收料單必須由門衛及專職人員二人簽字，并及時把材料出入庫手續送交財務部，保證帳物相符、帳帳相符。
五、供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據，以便結算入帳。
六、財務科嚴格對進場原材料進行監督和檢查核實，確保生產成本最小化。
建筑材料采購管理制度（專業20篇）篇十三
學校的一切經費支出，由校長把關，總務主任負責實施，全體師生員工應遵守財。
務制度和財經紀律，支持財會人員履行職責。校長負責處理學校經費開支中的重。
大問題。
1、學校實行“一支筆”審核財務開支的制度，凡學校的一切經費支出都由校長。
簽予以報銷。購置貴重物品價1000元以上須經校務會討論決定。
2、凡上級有關部門通知校領導，教職工參加的會議，
外出聽課，學術討論會，參觀考察，函授學習等的開支，必須經校長同意，在通。
知單上批文，附在報銷單據上，經總務部門審核，校長簽，按財務管理規定及。
時報銷。
3、學校同意購買的教學用品、辦公用品、衛生用品、實驗儀器及藥品的。
報銷，原則上應持有國家統一正式票，由購物人，財物保管員驗收人簽，總務。
主任簽，校長審核簽，及時報銷。手續不齊全者出納和會計應予以拒報，否。
則，當事人和財會人員以作差錯事故處理。
4、財會人員發現在經費使用中，不符合有關財務制度，或違反財經紀律。
的，應履行職責，向主任和校長匯報，及時處理，否則，作失職論處。
5、學校的基建項目校長全權負責把關，預、結算簽后予以支出。
為加強學校公物采購、審批、管理做到計劃購置，妥善保管，合理使用，
責任明確，據有關規定，結合本校實際，特制定本制度。
加強學校財產管理，是保證教育工作順利進行的物質條件，本著勤儉辦學的原則。
全校師生員工必須人人愛惜學校財物人人參與財物管理上下一心形成共。
識，切實加強財物的常規管理。
1、學校財產、物資的管理和使用，貫徹“統一領導，分工負責，管用結。
合，合理調配，物盡其用”的原則，實行管理人員責任制。
2、學校固定資產管理按行政管理體制，實現行政負責人和使用管理人員。
雙重責任制。根據校產分布情況，按使用單位和存放地點，落實到處、室、班、
組、人，誰用誰管，有獎有罰。
3、新購置的固定資產，必須符合審核、采購、驗收、報銷手續，經會計。
和財物管理員按發票登記后，方可使用。
4、建立和健全固定資產帳、冊制度，做到帳冊記錄齊全、帳物相符，物。
價一致。
5、總務處每學期對校產全面清查一次。
6、各科室校產清冊一式三份，總務處和有關處室財務管理員各執一張貼。
在本辦公室內。辦公物品的使用情況作為評比先進辦公室的一項指標，辦公室內。
公物的遺失或損壞，各科室負責人應予及時查處。
7、固定資產的減少，包括調出及報廢、損、丟失、變價等都必須經過部。
門負責人，校產管理員的鑒定，填報“申報單”報校長室審批，總務處備案。
8、班級課桌凳，衛生用具，教學用品，電器，設備等公物由班主任落實。
到人保管使用。
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建筑材料采購管理制度（專業20篇）篇十四
材料采購對于企業的生產經營，有著至關重要的作用。合理的材料采購不僅能夠降低企業的成本，而且能夠提高企業的生產效率和質量。近年來，隨著國內市場化程度的不斷提高和企業競爭的日益激烈，材料采購管理制度已經成為企業競爭的重要環節。本文將探討材料采購管理制度在實際運作中的心得體會。
材料采購管理制度是針對企業內部的材料采購流程和管理進行規范、具體化的制度。這一制度的實行可以有效地降低企業的采購成本和運營成本，并能夠保證所采購材料的質量和供應的穩定性。同時，本制度可以規范采購流程，防范采購風險，提高采購效率，加強合作伙伴間的聯系和互信，增強供應鏈的凝聚力。
第三段：我工作中的體會。
在實際工作中，我深刻地體會到了材料采購管理制度的重要性。首先，該制度讓我們能夠更好地掌控市場行情，及時調整我們的采購方案，確保我們能夠以更優惠的價格獲得所需材料。其次，這一制度明確了每一步采購流程的具體操作方法和流程，讓我們的工作更加規范化、標準化。最后，通過實施材料采購管理制度，我們與供應商之間的合作更加密切，供應商信任度大大提高，使我們能夠穩定獲取高質量供應商資源并形成長期的合作關系。
材料采購管理制度的最終目標是確保企業獲得穩定的、優質的、優惠的材料供應。實際操作上，我們首先要根據需求制定采購計劃，并明確監控的時間節點，確保達到合理的庫存要求。其次，我們應該明確和維護與供應商之間的信任關系，以及及時處理可能發生的突發情況，以確保采購計劃能夠平穩地進行下去。最后，我們應該建立完善的數據分析和監控體系，對采購成本、采購風險、供應商質量等進行實時監控，并針對問題與不足進行持續改進。
第五段：結語。
綜上所述，材料采購管理制度的實施對于現代企業經營已經顯得越來越重要。該制度通過規范和優化采購流程，最終實現優質、穩定和經濟的材料供應。我們作為企業中的一員，應該深入理解并落實好材料采購管理制度，為企業發展做出更大的貢獻。
建筑材料采購管理制度（專業20篇）篇十五
b.產品質量狀況。
c.價格與交貨期。
d.歷史業績等。
2、對合格供應商的控制。
a.質檢員對供應商每次供貨時進行抽樣檢驗.
b.供應商每次供貨如產品質量不合格按本公司《不合格品控制程序》執行如交貨期：進行時可由采敗員對供應商靠出警汁嚴重時發出暫撤消供應商關系的通知。
3、對主要原材料的采購由采購部門根據訂貨合同對原材料的需求量要求和庫存情況制定采購計劃在《合格供應商名單》上選擇供應商《采購合同》的擬制必須符合國家《合同法》有關規定。
4、原輔材料必須符合相應的國家標準、行業標準、地方標準、及相關法律、法規和規章的規定。實行生產許可證的堅決采購有qs標志的產品嚴格按照標準要求進行驗收，原輔材料驗收從合格供應商采購的原輔材料廠后質檢部進行驗收的，同時還需對供應商名稱、貨證是否相符等相關資料進行核對。采購產品驗收商需提供的證明材料，采購產品進廠時要嚴格控制其驗收檢驗過程衛生許可證、生產許可證如供應商未提供或證明內容與規定不符時獨存放待證明材料重新提供后再進行核對。
對符合要求的即可辦理入庫手續，來自非合格供應商的貨物拒收，到期未提供官方合格證明資料或與要求內容不符直到提供資料齊全為止，連續3次發生偏差的供應商應停止其合格供應商資格，運輸車輛是否衛生外包裝是否有破損、有油污等驗證貨證是否相符標識是否清楚、正確采購部每年對合格供應商進行一次復評。原輔料的貯存原輔料應在專用庫房中分類貯存。
5、采購部門定期或不定期對正式供貨方進行質量跟蹤并填寫《質量跟蹤報告》改進的供應商。
建筑材料采購管理制度（專業20篇）篇十六
采購是指餐飲業者依據其既定的營運方針，對其所要購進的食品與飲料進行市場的調查研究、選擇、購買、收貨（驗收）、儲藏，最后到發放使用這一系列的處理方式。所以采購人員不是單純的負責購買食品與飲料，他還要負責上述其他方面的處理或運作。
1、總體負責對貨物的購進、驗收和儲存等業務。
2、負責采購所有有關餐飲貨品的指導工作。
3、確保并掌握貨源的不斷供應。
4、開發并探尋品質相同而價錢便宜的貨源。
5、調查研究產品、市場、價格趨勢等事項。
6、配合市場需要而評估新產品。
7、協調生產部門使其所需貨品標準化以求倉庫存貨不致發生積壓的情況。
8、與生產、管理、會計、行銷業務部門保持密切聯系。
9、向上級經理人員提出報告或匯報。
這里需要強調的是，上級經理人員必須將其所屬的采購部門養成一個創造利潤的導向單位，而不是一個普通的服務部門。
采購工作有其一定的手續或程序，這可分為五個階段或步驟：
1、請購表——這是由有關單位的主管，諸如：主廚、餐廳經理或者倉儲主任提出來，通知采購經理存貨需要補充的數量及名稱。
2、供貨廠商的選擇。
3、和供貨廠商簽約——商定貨品價格及交貨的時間地點。
4、定貨的驗收——交貨時如在品質或數量上有所不符時應做的處理。
5、進貨移交給請購單位或直接送進倉庫。
選擇供應廠商要特別謹慎，可根據如下幾點進行考慮：
1、該廠商的營業情況及其所售貨物的范圍。
2、最近的價目表。
3、售貨條件的細節。
4、和該廠商往來的其他顧客的情形。
5、全部產品的樣品。
最理想的方法是直接參觀，實地了解廠商的營業規模，加工與倉儲設施的大小，運輸工具的數量及種類。如滿意，即可與其建立采購與供貨關系。先試訂，并做定期評估。這可從三方面考慮，那就是價格是否盡可能的低，品質是否盡可能的高及交貨是否盡可能的快。
1、采購的貨品要適應當時的市場需要，所購貨品需能在預期的時間內銷售出去。這是對采購人員經驗與技術的一大考驗。
2、購進貨品的價格需能符合當時的市場價格，否則將會造成直接經濟損失。
3、采購人員應當通過各種渠道了解和熟悉市場產品種類和價格。
采購食品時首先注意貨品的實際成本和廠商的價目表上的價格有何關系：就是說某一貨品大量購進后定會在倉庫儲藏一段時間，因此而產生的儲藏費用，安全風險等問題，所以必須以特惠價格購進；最后是生產成本，如果購進的某種食品會增加菜肴調理的生產成本時則應慎重考慮。
食品采購有以下幾種主要方式：
1、合同采購。
餐飲業者與供應廠商簽訂食品采購或供貨合同，雙方遵照和約條款的規定進行購貨或供貨交易。這種合同普遍分為定期合同和定量合同。
2、逐日采購。
這主要用于采購容易腐敗的食品，而且應當有兩三家廠商隨時供貨以便買到最新鮮的食品。每天工作結束前，廚務部門派出一位資深廚師清點存貨，列出清單交給主廚，再由主廚以此清單列出一份第二天需要補充采購的食品請購單交給采購經理。這類食品采購通常是利用電話要求供貨商供貨并一定是當天買當天交貨。
3、臨時采購。
這主要用于采購臨時所需的食品。在廚務部門的工作過程中臨時會產生對某種食品的需要，這就要采購人員及時地購進某種食品以配合廚務部門的正常工作。
所謂采購規格就是所購貨品的一種簡單說明，主要是品質、數量、重量以及大小尺寸。每一采購規格均由餐廳的經理團人員（采購經理、主廚、餐飲經理等）依照餐飲營業方針，菜單需求及其定價尺度，事先協商擬定。規格副本應由經理部門分發給供應廠商，供其保存參考。制定規格的理由為：
1、確立貨品材料的采購標準，以便廚房調理出標準產品，從而服務顧客。
2、規格具有書面通知的作用，使供應商明確了解本餐廳的需要，并可提出合理而具有競爭性的報價。
3、提供驗收與倉儲人員明確資訊，使其了解他們所接收與庫存的標準情況。
4、使餐廳員工確實了解進貨的詳情，既大小、重量、品質數量等情形。
采購規格的制訂，應以標準的表格為準，其中不可缺少的資料為：
1、物品名稱：所用的`名稱務求明確而習慣通用者，尤其要與供應商所用的名稱一致。
2、貨品或品牌名稱：以蘋果為例，本地產或進口貨，什么品牌等資料。
3、重量：公斤，磅或市斤。
4、單價：以供應商報價為準，例如每公斤、每磅、每箱價格多少元。
5、附注：如果是肉類可能需要記明其切割方式、包裝及處理情形，凡是必要加以說明的事項均應詳細載明與附注，不可等閑視之。
采購規格是采購作業中必要的書面樣本，也是各個部門以及經理人員必需的書面參考資料。
飲料的采購與食品的采購大致相同，以物美價廉為共同的，不變的原則。由于飲料所能賺取的利潤高于食品，所以餐飲業者在這方面都相當注重。采購飲料請務必牢記：包裝華麗的產品并不一定就是高級品。采購飲料必須注意以下事項：
1、貨源的供應在時間上有所限制。
2、特別昂貴的飲料有沒有必要購買。
3、應當重視酒類供應商的建議。
4、品質的評估很困難，應由曾受特別訓練的專業人員負責，最好是有參與名酒品嘗活動的經驗。
5、酒類的登記不容易劃分，僅能做概略的歸類。
6、酒類的價格波動不大。
任何飲料的購買應依據是否符合本店顧客的需要與價格上是否具有競爭力的原則。采購貨源方法如下：
1、運酒商。
有些供應。
商從產地直接買酒運回來賣，當然他們的貨品范圍也僅限于某一特定產品。
2、批發商。
他們供應的貨品范圍相當廣，所售貨品不僅在價格上比較便宜，而且還有一些好處。如可以貨款暫欠，可以暫借存放，可以免費享用其廣告和廣告宣傳品等。
3、飲料制造廠商。
大批量的飲料和酒水可向制造廠商直接定貨，不僅價格便宜，條件優惠，還可有多種付款方式和優惠的付款條件。
4、付現金自己運貨。
這主要是針對那些數量極少使用極少，只供一時之須的貨品。
采購規格的目的在于以書面裝訂產品的標準及用途。采購經理將訂好的規格交付供應商，使其明了本餐廳的需要與規定的要求。并以此為依據來洽談買賣價格。交貨時，驗收人員以此為根據進行收貨。
飲料的購進與售出都是依照產品的品牌標簽為準，每一產品的品質及數量都有始終如一的標準。規格中應詳細注明這些標準和規格。
為保證購進貨品的合理質量和價格，就應充分了解和掌握市場信息，推動新原料的開發使用，從而降低成本達到贏利的目的。為此特制定以下制度。
1、采購員應自覺加強市場調查。在采購工作中，做到“貨比三家”，在保質保量的基礎上，努力降低原材料的成本，并將了解到的市場信息及時反饋公司采購部。
2、餐廳經理，廚師長，庫管員和會計人員、采購部經理組成市場走訪調查小組。每月至少安排兩次走訪，調查所在地周邊市場情況。每次應對20種以上貨品進行調查，以獲取同等質量基礎上貨品（蔬菜，酒水，海鮮，肉類，調輔料等）的最低最真實的價格，以便更好的控制進貨成本。
3、公司管理人員每月應進行兩次以上的獨立的市場走訪調查，力求第一手掌握市場的供求和價格情況。
4、以上人員的走訪調查所獲的信息應于走訪第二日書面反饋公司采購部和財務部。
建筑材料采購管理制度（專業20篇）篇十七
為了規范食品原材料的采購，必須制定食品原材料采購管理制度。下面小編為大家整理了有關食品原材料采購管理制度的范文，希望對大家有幫助。
1、不得采購違反《食品安全法》第二十八、第四十八、第五十、第六十條規定食品。
2、進貨前查驗供貨商資質，不得采購無《食品生產許可證》、《食品流通許可證》的食品生產經營者供應的食品。
3、做好進貨查驗，查驗采購食品及原料是否符合相關食品安全法規或標準要求，不得采購腐敗變質、摻雜摻假、發霉生蟲、有毒有害、質量不新鮮的食品及原料，以及無產地、無廠名、無生產日期和保質期或標識不清以及超過保質期限的食品。
4、采購肉類應查驗是否為定點屠宰企業屠宰的產品并查驗檢疫合格證明;不得采購沒有檢疫合格證明的肉類。進口食品及其原料應具有檢驗檢疫機構出具的檢疫合格證書。
5、采購食品、食品原料、食品添加劑和食品相關產品均應嚴格索證索票，包括供應商資質證明、產品合格證明、發票、收據、供貨清單、信譽卡等。不得采購使用無包裝、無標識、無生產廠、無生產日期、無保質期、無票證等假冒偽劣和來源不明的食用油脂。
6、建立食品采購索證和進貨驗收臺賬記錄，分類并按時間順序存檔管理，指定專(兼)職人員負責。采購記錄應當如實記錄產品名稱、規格、數量、生產批號、保質期、供貨者名稱及聯系方式、進貨日期等內容，或者保留載有上述信息的進貨票證。
7、臺賬存放應方便查驗，記錄、票證的保存期限不得少于2年。
一.目的
為了使公司對原料的質量實施有效控制，確保采購物資的質量符合規定要求，價格合理、交貨及時，特制定本制度。
二.適用范圍
適用于所需的原料采購
三.工作程序
1.采購應及時收集填制供應商檔案表，內容包括：供應商的名稱、產量、供貨 能力、質量保證能力和供貨情況等方面的資料，由主管人員匯總分門別類建立 檔案。供應商的檔案，包括：
a.法人資料、資質、資信等;
b.產品質量狀況(產品質量檢驗檢疫報告合格書);
c.價格與交貨期;
d.歷史業績等。
2.對合格供應商的控制
a.收貨員對供應商每次供貨時進行檢驗入庫;
b.供應商每次供貨如產品質量不合格按退換貨處理。
如交貨期交貨數量等沒按合同進行時，可由采購員對供應商提出警告，嚴重時發出暫撤銷該供應商消息的通知。
3.采購資料
并與之取得聯系，擬制采購合同， 《采購合同》的擬制必須符合國家《合同法》有關規定。
4.采購產品的驗證
原輔材料必須符合相應的國家標準、行業標準、地方標準、及相關法律、 法規和規章的規定。實行生產許可證的堅決采購有 qs 標志的產品，1 嚴格按照標準要求進行驗收，不合格的拒收，合格的'辦理手續入庫。 原輔材料驗收： 從合格供應商采購的原輔材料，供應商應提供有關證明材料，采購產品進 廠后質檢部進行驗收的同時還需對供應商名稱、貨證是否相符等相關資料進行 核對。具體控制如下：
a.采購產品驗收
在按照《原輔料標準及檢驗和試驗方法》《各種原輔料供應 、 商需提供的證明材料清單》進行驗收的同時，還要按照下述規定進行嚴格控制， 并做好相關檢驗、驗證內容的記錄。 采購產品進廠時要嚴格控制其驗收檢驗過程，供應商必須提供其營業執照、 衛生許可證、生產許可證(如在發證范圍)和出廠檢驗合格證明; 如供應商未提供或證明內容與規定不符時，應視情況對其采購產品拒收或單 獨存放， 待證明材料重新提供后再進行核對， 符合要求的即可辦理入庫手續; 來自非合格供應商的貨物拒收; 到期未提供官方合格證明資料或與要求內容不符，應停止其合格供應商資格 直到提供資料齊全為止; 連續 3 次發生偏差的供應商應停止其合格供應商資格; 外包裝是否有破損、有油污等; 驗證貨證是否相符，貨證不符的拒收或單獨存放并做好標識; 標識是否清楚、正確，標識不清楚的單獨存放; 采購部每年對合格供應商進行一次復評。
b.原輔料的貯存
原輔料應在專用庫房中分類貯存。
5.采購產品的質量跟蹤 采購部門定期或不定期對正式供貨方進行質量跟蹤，對質量下降的供應商由采購部門及時反映給供應商，并限期整改。到期無改進的供應商，報總經理批準取消其供貨資格。
建筑材料采購管理制度（專業20篇）篇十八
在企業的生產經營中，材料采購管理是一個非常重要的環節，好的采購管理可以有效地控制成本，同時也可以提高生產效率，促進企業的發展。作為一名負責采購管理的職員，我深刻認識到材料采購管理制度的必要性和意義。在這篇文章中，我將分享我的心得體會，探討如何實施高效的材料采購管理制度。
第二段：制度的建立。
材料采購管理制度是企業規范采購行為、加強采購管理的基礎，因此，制度的建立十分重要。在建立采購管理制度之前，先評估采購流程，明確采購的目的和規范。然后，根據評估結果制定相應采購流程和制度，確保采購流程、采購記錄、審核流程、資金結算等細節問題得到全面考慮。在制度的實施過程中，要不斷總結經驗，逐步優化流程和規范，保持制度的時效性，實現制度的有效執行。
第三段：合同簽訂。
合同簽訂是采購環節中最重要的部分之一，合適的合同條款和合同內容可以大大降低采購風險，保證采購活動順利進行。在簽訂采購合同時，要明確合同雙方、合同內容、質量標準、交付時間、價格、付款方式、違約責任等內容，確保合同的合法性和適用性。同時，要做好合同的備案和審核工作，以便日后對采購操作進行監督和管理。
第四段：供應商管理。
供應商是企業的合作伙伴，優秀的供應商可以提供穩定可靠的產品和服務，為企業的發展做出貢獻。因此，企業應該建立供應商管理制度，從供應商注冊、供應商評估、供應商合作、供應商獎懲等方面進行有效的管理，以達到優化供應鏈、降低采購成本和提高采購效率的目的。對不符合要求的供應商要及時予以淘汰，通過不斷引入新的優質供應商來提高采購質量和效益。
第五段：信息化管理。
隨著信息技術的發展，企業可以借助ERP、MES等信息管理系統，實現采購管理的自動化和智能化。采購管理軟件可以實現全面監控采購流程，快速處理采購訂單和入庫單據等信息，提高采購的追溯性和可信性。同時，采購管理軟件也可以為企業員工提供實時的采購信息和管理報告，幫助企業進行決策和分析，提高企業的管理效率和決策水平。
結論：
綜上所述，材料采購管理制度對企業的生產經營具有重要作用，有效實施采購管理制度是提高企業采購質量、降低采購成本、促進企業增長的關鍵所在。對于企業員工來說，要認真學習材料采購管理制度，積極響應企業的采購管理要求，做到誠信合規、勤勉盡責，為企業的發展做出自己的貢獻。
建筑材料采購管理制度（專業20篇）篇十九
2.0適用范圍。
3.0職責。
3.1業務部負責制訂材料采購權限規定，報公司總經理批準下發執行，并對該規定的實施和執行情況進行監督。
4.1對經營使用且批量較大的維護材料的采購方式。
4.1.1實行定點定計劃采購。材料使用部門定期有計劃地把需要采購的材料名稱、型號、數量等基本要求填寫《材料采購清單》,報業務部申請。(業務部對各部門提出申請在三天內給予答復，特殊情況除外)。
4.1.2由業務部在材料采購小組確定的供應商處采購。(該材料供應商應與物業公司簽訂《材料供應協議書》,原則上同一類型材料應有兩家以上供應商可供選擇)。
4.1.3材料供商應根據《材料采購清單》在一定時間內送貨到材料使用部門，由材料使用部門對照清單驗收，并要求有二人以上人員在送貨單上簽名。(送貨單送業務部留底存檔)。
4.1.4材料質量由使用部門把關，若有不合格產品或劣質產品時，通知業務部經辦人員要求退貨。
4.1.5財務人員根據《材料采購清單》和供應商送貨清單，按照《財務管理制度》結賬。
4.1.6下列材料在定點定計劃采購之列：光管、電子鎮流器、空氣開關、節能燈、汽車輪胎、機油等。
4.2.對非經常性使用或急需搶修用材料的采購方式。
4.2.1對價值300元以下材料，由各管理處負責人決定購買。
4.2.2對價值300元以上、20xx元以下的材料，購買前須向公司總(副)經理請示批準后方可購買。
4.2.3盡量安排在由材料采購小組確定的供應商處購買，送貨清單應有二人簽名。
4.2.4對于價值20xx元以上材料，應經公司總經理批準后方可購買。
4.2.5材料質量由使用部門負責。
4.2.6非經批準原則上不得購買材料，除非有部門負責人臨時授權或緊急搶修等特殊情況。
5.0引用文件及相關表格。
5.3《材料供應協議書》。
建筑材料采購管理制度（專業20篇）篇二十
1、每周安全員要組織一次安全活動日，要針對存在的問題和季節性應注意的事項進行指導，經常在廣大工人頭腦里敲響警鐘，促進安全意識的提高。
2、開工前都必須明確工地的安全生產職責人，并簽發任命書。
3、實行逐級的安全技術交底，開工前，工程技術負責人將工程的概況施工方法安全措施向全體生產人員進行詳細交底，施工員在工序前或工種變換，改變作業環境事要向操作者新工人民工臨時工詳細的安全技術交底，并作簽證。
4、高空作業要設置可靠的安全防護裝置。對從事高空作業者，要進行培訓和體檢，經考核合格和體檢合格方可上崗，井字架安全防護裝置腳手架的搭設要貼合有關要求，搭設完畢要經驗收后方能使用，并經常檢查加固。
5、各種機電設備的安全裝置要安全有效，要經常檢查，定期維修保養，機電設備要專人專管，操作人員要經過嚴格考核，持證上崗。
6、加強季節性勞動保護工作，靈活掌握季節勞動時間，如夏季要防暑降溫，冬季要防寒防凍等，注意勞逸結合，改善勞動條件，各職能機構應在各自的業務范圍內供給充足的勞動保護用品和防護設施，保證職工的勞動安全防護得到落實和完善。
7、開工前都必須編制安全技術措施的施工組織設計(施工方案)，安全技術措施應根據工程特點施工方法勞動組織和作業環境等情景制定，防止一般化，并經公司及有關部門審批后實施。
8、經常組織安全生產檢查，建立定期檢查制度和安全生產與職工個人的榮譽和經濟利益掛鉤，促進安全生產職責制的落實，確保生產的安全，所有獎罰金歸個安全生產管理部門安排處理。
9、各班組要結合“安全生產班組活動”每周進行一次安全活動，及時檢查與總結本班一周的安全生產情景。
10、若發生重達傷亡事故，應及時向上級公司報告，不得隱瞞或拖延不報，并保護好事故現場，等候處理。
11、施工現場宿舍和易燃易爆場所要由足夠的防火設備和滅火器材，放置于適當地點，要對職工進行防火知識教育，使職工掌握一般的消防知識，嚴禁在工棚宿舍生火(如拜神燃香紙扎等)和使用電爐油燈及蠟燭，嚴禁在宿舍內亂拉亂接電線。
12、搞好現場平面管理工作，根據總平面進行系統周密的計劃，保證現場交通道路給排水的暢通，電氣線路的合理假設，大型機械材料堆放臨時附屬設施的合理不止，到達安全防火衛生禮貌的要求，做到安全生產和禮貌施工。
13、特種作業人員(如焊工機械工電工架工等)必須持證上崗，嚴禁未經培訓考試合格從事特種作業，操作證必須按期復審，不得超期使用并要做到名冊齊全。
14、貫徹執行“國家建筑企業安全生產工作條例”，個班組人員都要貫徹執行。
15、施工現場禁止非生產人員小孩和無關人員進入作業區的坑井孔洞升降口樓梯通道口及易燃易爆場所。