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審計查出問題整改情況報告（熱門14篇）篇一
審計局審計查出問題整改情況的報告一、整改工作組織實施情況xxxx年x月xx日至x月xx日、x月xx日至x月xx日，xx市審計局分別對我局xxxx年度就業創業補助資金和失業保險基金使用情況、預算執行情況進行了審計，并出具了審計報告（審計整改函）。針對市審計局的審計反饋意見，我局高度重視，認真剖析存在問題的根源，研究制定整改方案和措施。
（一）加強領導，提高認識收到審計反饋意見后，市人社局主要領導和分管領導高度重視，立即組織相關單位負責人及各科室負責人召開關于審計整改工作安排部署會議，統一思想、深刻認識整改工作的必要性和重要性，要求全體干部職工把審計整改作為當前一項重大工作，從講政治、講黨性的高度，提高認識，端正態度，認真整改，深刻剖析反思，全面舉一反三，建章立制，確保審計整改落實。
（二）強化措施，落實整改針對審計反饋意見，我局剖析根源、反思反省，對審計查出的xx個問題逐項提出整改措施和時限要求，對具體問題明確了牽頭領導、責任科室，形成主要領導親自抓、分管領導具體抓、各科室及相關單位負責人合力抓的整改工作格局。多次召開整改協調推進會，及時了解整改情況，督促整改進度，確保各項整改任務如期完成。
（三）建章立制，注重長效堅持由點及面、全面整改，在對問題本身進行整改的同時，及時。
總結。
整改經驗，研究制定科學、管用、長效的工作機制，鞏固好、堅持好整改成果，確保實現“審計一點、規范一片”。通過此次審計整改，進一步補充完善現有資金使用管理的政策規定，規范各種補貼的申請、審核、撥付等工作程序，真正體現審計整改效果。
二、審計查出問題的整改情況截至目前，審計查出問題xx個，已完成整改xx個，正在整改x個，%。通過上交財政、歸還原資金渠道、調賬、統籌盤活等方式，萬元，印發相關文件x件，完善相關規章制度x項，具體情況如下：
二是建立工作群，開通咨詢電話，為參保企業提供在線政策咨詢和問題解答。截至目前，符合條件的市級參保企業普惠性穩崗返還率達到xx.x%，提高xx.x%。
二是統一全市的經辦操作流程；
三是全面貫徹落實補貼工作。
三是組織我市創業大學生參加全省第十一屆“我能飛”大學生成功創業者提升培訓等活動，幫助更多創業大學生提升經營管理綜合能力，提高項目存活率和創業成功率。
二是加強職業培訓的過程管理，實行實時監測，掌握各縣（市、區）開展職業培訓工種的分布情況，加大對各縣（市、區）工作的指導力度。
二是取消了xx市建工職業培訓學校的勞務品牌培訓資格；
三是對具體經辦人員進行了批評教育，明確要求，引以為戒，吸取教訓，及時整改，嚴防類似事件再次發生。
三是加強就業政策宣傳力度，促進參訓人員自主擇業，自主就業。x月xx日印發《關于加強全市職業技能培訓工作的通知》開展“訂單式職業培訓”，提供培訓就業一條龍服務。制定后續跟蹤服務制度，及時推送與培訓技能相匹配的就業崗位，提高培訓就業效果的穩定性。
（八）萬元的問題此項已完成整改。具體措施：x月xx日，已將相關情況函告用人單位，要求清退不符合條件人員，并將補貼資金退回。x月x日，用人單位已將人員辭退，萬元退回財政專戶。
（九）萬元的問題此項已完成整改。具體措施：x月x日，將相關情況函告用人單位，要求退回補貼資金。x月x日至x月xx日，萬元退回財政專戶。
二是今年將嚴格按照《中央和省級就業創業補助資金管理辦法》進行人員身份的審核，充分利用xx省就業管理vx.x系統進行甄別。
二是以此為鑒，強化就業創業專項資金管理，防止類似問題發生。
（十二）關于就業創業服務信息化推廣運用滯后的問題此項已完成整改。具體措施：xxxx年xx月收到了市財政局的資金批復文件，賡即啟動了vx.x設備招標和系統使用業務培訓工作，分別于xx月xx日至xx日和xx月x日連續舉辦vx.x系統培訓班x期，參會xxx多人，做到業務培訓全覆蓋，確保了xxvx.x信息系統如期上線運行。先后多次組織召開vx.x工作推進會和到省廳匯報vx.x項目推進情況。今年x月xx日，省人社廳副廳長王勇蒞臨xx，專題聽取xxvx.x工作開展情況匯報，對xx推廣應用vx.x信息系統的工作進度給予高度肯定。截至目前，全市xxxx個就業服務機構入駐vx.x信息系統，微信實名認證xxxxx人，業務辦理總量xxxxxxx件。業務辦理少交證xxxxx件、少蓋章xxxxxx件、少跑路xxxxxx件、少填表xxxxx件。
（十三）關于預算級次管理不規范的問題此項已完成整改。具體措施：經與市財政局經辦科室溝通對接，今年由各縣（市、區）采用報賬制方式使用該筆專項資金。
（十四）關于部門決算報表相關信息不準確的問題此項已完成整改。具體措施：萬元、萬元調入生活補助科目。已向市財政局國庫科反映此問題，在今年辦理決算時，盡量避免該問題的發生。
（十五）關于未及時上繳財政收入的問題此項已完成整改。具體措施：萬元上繳國庫，并及時對相關人員進行了批評教育，以后將加強督促，及時將非稅收入繳庫，杜絕類似問題再次發生。
（十六）關于預撥下年支出列報當年費用的問題此項已完成整改。具體措施：今年我局一直按月據實繳納公積金，不存在掛賬的情況，多余的公積金指標清收回市財政局，以后不會發生預繳公積金的問題。在今后工作中，將進一步加強財務管理，嚴格執行公積金管理相關規定。
（十七）關于未如實反映租車費用的問題此項已完成整改。具體措施：在今年的賬務中已將租車費用在其他交通費用科目中列支。
（十八）關于用加油充值卡購買香煙的問題此項已完成整改。具體措施：萬元進行清退，辦公室對其進行了嚴肅的批評教育。下一步將加強公車加油充值卡管理，杜絕類似問題的發生。
（十九）關于對單位的資產管理有待加強的問題此項已完成整改。具體措施：我局正委托第三方機構對固定資產進行盤點，待正式報告出來后，將按相關規定對資產進行報廢處理，盤活閑置資產。
（二十）關于大額支付現金的問題此項已完成整改。具體措施：對相關人員進行了談話教育，重新修訂完善《公務卡管理辦法》，在職工中加大公務卡使用的宣傳。在今后的工作中，我局將嚴格執行公務卡管理相關規定，按照《公務卡強制結算目錄》要求，除特殊情況外，一律采用公務卡或銀行轉賬進行結算。
（二十一）關于往來款未及時清理的問題此項已完成整改。具體措施：我局對單位賬戶上的所有往來款項進行了全面清理，向相關單位發出通知書、詢證函x份，收到回函x份。往來款項清理情況經第xx次局長辦公會通過，并形成《xx市人力資源和社會保障局關于核銷往來款項的請示》（內人社〔xxxx〕xxx號）已上報向市政府，萬元。
（二十二）關于選用無省級勞務品牌培訓資質和無創業培訓資質的培訓機構開展勞務品牌和返鄉創業培訓的問題此項已完成整改。具體措施：將按照省、市相關文件要求，在省級勞務品牌基地和有創業培訓資質的培訓機構中選取對應的承訓機構進行培訓。要緊扣農民工需求強烈的工種，擬定培訓方案，開展地方特色品牌和創業能力培訓。嚴格審批制度，由農民工服務中心經辦人、科室負責人、分管負責人、人社局科室負責人、分管負責人五級復核審核，方可開班和資金撥付。
（二十三）萬元的問題此項正在整改。具體措施：萬元，涉及xx人。對不符合條件的領取人員，通過電話和發短信的方式，宣講失業保險相關政策讓其主動退回。截止到xx月x日，萬元，未退回x人（其中，x人失聯，x人經多次催退后拒接電話，x人因妻子生病及供孩子上大學致困），萬元。
下一步整改計劃。進一步加大失業保險金清收力度，對宣講政策后仍抵觸、不配合的違規領取人員，函告領取人員參保單位，協助退回違規領取的失業金和醫療保險。
二是采取vx.x系統自動獲取的數據與手工核算數據相比對的方式核算企業裁員率，確保企業裁員率核算準確，杜絕不符合條件企業享受穩崗返還補貼的現象發生。
三是規范失業保險金發放流程。完善失業保險經辦服務流程，嚴格執行《xx省失業保險條例》，強化授權管理，建立健全信息共享核查機制，嚴格經辦、審核、復核、審批、支付流程控制，以制度和紀律約束基金管理風險隱患。
二是組織開展相關培訓，組織我市創業大學生參加各種提升培訓，幫助更多創業的大學生提升企業經營管理綜合能力，提高項目存活率和創業成功率。
（四）信息化建設方面。進一步加強與省上聯系，完善vx.x信息系統，實時動態共享單位繳費信息，用信息化手段防止因申報單位少繳、補繳、漏繳造成的社保補貼資金流失，積極促進全市就業創業工作的扎實開展。深入推進我市就業創業服務信息化建設，實現“一套信息系統、一套服務標準、一套服務模式、一套管理方式”和“全省通辦、全網通辦、一卡通辦”的工作目標。
（五）規范培訓方面。按照已出臺的《關于進一步做好勞務品牌培訓和返鄉創業培訓工作的通知》要求，強化勞務品牌培訓，進一步規范培訓的對象、時間、標準和培訓機構的確定，對事前、事中、事后全過程進行嚴格監管。
四是嚴格遵守各項財務管理制度，嚴格財務報銷票據審核、審批制度，嚴格執行政府采購、公務接待、公務出差等審批制度，重點加強對“三公經費”的規范管理，嚴控“三公經費”的支出。
（七）資金（基金）監管方面。進一步建立健全就業創業補助資金、失業保險基金監督體系，加強社保基金監督（內審）隊伍建設。定期或不定期開展現場檢查，實現就業創業補助資金、失業保險基金監督常態化。充分發揮社保基金網絡監督平臺的作用，加強非現場監督。公布社保基金監督舉報電話，鼓勵群眾監督，落實舉報獎勵制度。
審計查出問題整改情況報告（熱門14篇）篇二
主任、各位副主任、各位委員：
2019年8月14日，縣十五屆人大常委會第二十八次會議聽取和審議了《關于五華縣2018年度縣級預算執行和其他財政收支的審計工作報告》，并就做好審計整改工作提出了審議意見。縣委、縣政府對審計工作報告反映的問題高度重視，要求各有關整改責任單位認真組織整改工作，同時要求縣審計局組織力量跟蹤檢查整改結果。縣審計局和相關部門單位按照縣委、縣政府的部署要求，全面落實縣人大常委會審議意見，扎實推進審計查出問題的整改工作，同時以整改為契機，建立健全長效機制。
一、整改工作總體推進情況。
（一）審計機關認真落實跟蹤督促責任，促進審計查出問題整改落實。縣審計局根據每個審計項目查出的問題、審計處理意見和建議，列出清單，對被審計單位落實整改情況建立審計問題整改臺賬，實行動態跟蹤管理，督促整改持續落實到位。
（二）有關部門單位嚴格落實審計整改主體責任。整改單位專題部署整改工作，制定整改方案，建立整改工作臺賬，明確責任，對賬銷號，逐項逐條落實。及時跟蹤整改進度，按時報告整改情況。同時，深入剖析問題原因，認真研究采納審計建議，完善相關管理制度。
五華縣2018年度縣級預算執行和其他財政收支審計工作報告反映的6個方面的突出問題，截至2020年2月底，絕大多數已經整改到位，有關部門和單位采取上繳國庫、統籌使用結轉結余資金、調整投資計劃和賬目等方式，整改問題金額8.02億元，建立健全規章制度14項。現將2018年度縣級預算執行和其他財政收支審計查出突出問題的整改情況報告如下：
1.關于預算編制不夠完整問題的整改情況。縣財政局明確今后將按規定完整編制預算，2020年預算已編列股權投資分紅591萬元。
2.關于預算執行不夠嚴格問題的整改情況。一是少列預算收入4854.31萬元的問題，縣財政局相關業務管理部門已按照預算法的要求全部上繳國庫。二是無預算或超預算撥款支出掛賬36.66億元的問題。縣財政局已制定方案，統籌整合財政資金，分期分批予以消化解決。2019年通過收回借款、統籌財政存量資金沖銷5.61億元。
3.關于財政管理還存在薄弱環節問題的整改情況。一是對七都至河東工業區公路工程項目推進緩慢，項目資金1580萬元仍結存在縣財政的問題。縣政府已督促有關部門加快工程進度，切實提高財政資金使用效益，盡快形成實物工作量，現已拔付使用1456.21萬元。二是對提前撥付至財政專戶的資金16245萬元，縣財政局已全部收回國庫。
1.關于預算編制不夠細化問題的整改情況。縣文化廣電旅游體育局已按要求進一步細化了預算編制，將體育活動經費編列到基層單位和具體項目。
2.關于財政財務管理方面問題的整改情況。一是未嚴格執行“收支兩條線”規定的問題，縣廣播電視臺等5個單位已將國有資產收益等非稅收入193.52萬元如數上繳縣財政。二是違規發放津補貼的縣民宗局、縣文化廣電旅游體育局已如數追回違規發放的津補貼0.29萬元。三是對部分公務支出未按規定實行銀行轉賬或使用公務卡結算的問題，岐嶺鎮等11個單位已在2019年進一步規范了公務支出報銷手續，并按要求實行公務卡結算或銀行轉賬。
3.關于資產管理不規范方面問題的整改情況。棉洋鎮等10個單位已將新增固定資產71.74萬元補登記入賬。
關于加強基層醫療衛生服務能力建設情況審計查出問題的整改情況。一是縣人民醫院升級改造項目增加投資2.30億元未按規定履行項目變更審批手續的問題。經縣政府常務會議審議，同意調整為政府直接投資模式，并已由縣發改局對建設內容作批復調整。二是84間建成的村衛生站目前巳基本投入使用。三是2018年有47個村衛生站醫生仍未享受村醫補貼問題,縣財政局現已核發44個行政村村醫補貼80.98萬元。
1.關于支持教育事業發展資金方面問題的整改情況。一是對山區農村教師補助方案不夠完善的問題。我縣重新制定了《五華縣山區和農村邊遠地區學校教師生活補助調整方案》，進一步明確了補助資金的發放范圍和標準。二是對農村寄宿制學校規劃建設項目推進緩慢，建設資金1774萬元仍結存在縣財政的問題。縣教育局已加快項目推進,截止2019年11月，已撥付使用資金379.58萬元。
2.關于教育經費管理使用方面問題的整改情況。一是棉洋鎮中心小學、雙華鎮中心小學已將非稅收入26.35萬元上繳縣財政。二是華陽鎮中心小學、雙華鎮中心小學已收回有關人員違規領取的津補貼和其他費用2.51萬元。三是超限額使用現金支付的問題，郭田鎮中心小學等4間學校已在2019年進一步規范了財務報銷手續，并按要求公務支出實行公務卡結算或銀行轉賬。四是棉洋鎮中心小學、雙華鎮中心小學已將新增固定資產216.15萬元補登記入賬。
1.關于工程造價結算不夠規范問題的整改情況。縣公路局已追回2個工程項目多計的工程造價170.09萬元。
2.關于項目資金管理不夠規范問題的整改情況。縣公路局對違規列支的工程項目費用443.62萬元已調整有關會計科目，收回了工地管理人員違規領取的油料補助0.84萬元。
（六）促進領導干部擔當作為和規范權力運行審計查出問題的整改情況。
1.關于決策制度建立及執行方面問題的整改情況。一是安流鎮等4個單位已建立健全重大決策制度，明確集體議事決策范圍、經濟事項審批權限和審批程序等。二是棉洋鎮等6個單位已規范重大經濟決策會議記錄，對決策方式、班子成員意見等決策過程進行記錄。
2.關于遵守中央八項規定實施細則方面問題的整改情況。一是棉洋鎮已歸還違規借用的車輛，岐嶺鎮對無定編車輛已進行拍賣處置,處置收入2.81萬元已上繳財政。二是益塘水庫管理處等5個單位已全部收回有關人員違規領取的津補貼56.33萬元。
3.關于工程項目建設方面問題的整改情況。原縣城綜局、安流鎮多付的工程稅費9.93萬元巳足額收回。
三、
審計建議的采納情況。
對審計機關提出的進一步提高財政預算編制及其執行的精準性、進一步加大對政府債務的管控力度、嚴格責任追究，建立健全審計問題整改責任制的審計建議，縣政府和有關部門認真研究，已采取有效措施完善相關管理，建立健全長效機制。
同時強化對項目資金的跟蹤督導，合理調度資金，多措并舉加快項目實施，提高資金使用效益。
（二）關于進一步加大對政府債務的管控力度的建議。一是縣政府高度重視，多次召開防范化解債務風險專題會議研究對策。二是縣財政制訂了存量隱性債務化解工作方案，積極籌集資金，有計劃有步驟化解存量隱性債務。三是依托財政部門隱性債務統計監測平臺，加強重大建設項目的債務風險監測預警，建立完善跨部門聯合監管機制，合力化解風險。四是縣財政采取措施分門別類清理消化暫付款項，切實減少掛賬規模。同時，用足用好新增政府債券資金，切實提高債券資金的使用效率。
（三）關于嚴格責任追究，建立健全審計問題整改責任制的建議。一是縣政府高度重視整改工作，政府常務會議專題研究審計整改工作，少輝縣長對此專門作出批示，要求對于審計查出的問題，各鎮各相關單位務必高度重視，切實抓好整改落實，并將落實情況及時報審計委員會辦公室。二是縣政府要求相關部門單位主要負責人切實履行審計整改工作的第一責任人職責，及時糾正違紀違規問題，建立健全規章制度。
四、個別尚未整改到位問題、原因分析及下一步工作安排。
由于體制機制改革有待深入、地方經濟環境有待改善以及歷史遺留等原因，部分問題的整改仍在持續推進，尚未整改到位。主要有：
（一）有些問題客觀情況較復雜或外部條件尚未成熟，整改工作需要持續統籌推進。如縣財政歷年已撥付未列支出掛賬資金數額較大短時間內難以清理消化的問題，因受地方財力限制，只能通過不斷籌集資金逐步進行清理消化。
（二）有些問題涉及部門間溝通協調，推進項目建設需要一定時間履行必要程序。目前，聯動綜合促改機制尚不夠完善、協調配合力度不夠，影響整改的效率和效果。如農村寄宿制學校建設項目點多、面廣、線長，涉及立項、規劃、審批、土地征收、招投標、政府采購等多個環節，需要統籌各方合力推進。
對這些問題的整改，相關部門單位已作出安排和承諾。一是加大整改力度。對尚未整改到位的問題，要分類梳理，制定切實有效的措施，確保整改到位。二是加強制度建設、堵塞漏洞。從源頭上解決屢審屢犯問題，各部門在糾正審計發現問題的同時，還要重視對存在問題的分析和研究，深入查找管理的漏洞和薄弱環節，建章立制，鞏固整改成果。三是加強跟蹤督促檢查，加大考核和問責力度。審計機關將繼續加強跟蹤檢查，督促有關部門單位進一步落實整改措施。同時，將審計整改納入政府督辦事項,進一步加強審計整改情況的考核和問責力度，健全審計與組織人事、紀檢監察、巡視巡察及其他主管部門的工作協調機制，把審計監督與黨管干部、紀律檢查、追責問責結合起來，把審計結果和審計整改情況作為考核、獎懲、選撥、任用干部的重要依據。
下一步的工作，我們要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹習近平總書記關于審計整改工作的重要批示精神，在縣委縣政府的領導下，自覺接受縣人大的指導和監督，充分發揮審計“查病,治已病、防未病”的建設性作用，準確把握審計整改工作的功能定位，建立健全審計整改聯動機制，加大審計整改督促力度，提升審計整改質量，為加快建設“工匠之鄉·宜居五華”作出應有貢獻。
報告完畢，請予審議。
省十屆人大常委會第二十六次會議：
一、督促整改工作的基本情況。
2006年，省審計廳根據《審計法》和《山東省本級預算執行情況審計監督暫行辦法》的規定，組織開展了2005年度省級預算執行和其他財政收支審計。審計結束后，向省政府提交了審計結果報告，并受省政府委托向省十屆人大常委會第二十二次會議作了審計工作報告。省人大常委會審議后，向省政府提出了審議意見和建議，要求省政府及有關部門認真對待審計查出的問題，采取有效措施抓好督促整改工作。
要舉一反三，進一步增強依法行政、依法理財意識，健全財政財務管理制度，加強內部控制與監督，規范財政財務管理，提高財政資金使用效益。并把整改落實情況納入省政府重點督查事項，要求有關部門將整改情況報告省政府，責成省審計廳抓好審計決定的執行，加強對整改工作的督促檢查，及時匯總并向省政府報告。
對審計查出的違紀違規問題，省審計廳依法對有關部門單位出具了審計報告、下達了審計決定，責令整改并作出處理處罰。為保證整改效果，還組織專門力量對有關部門單位的整改情況全部進行審計回訪和督促檢查。對預算管理、財政運行體制以及系統、行業方面的問題，通過召開座談會、深入基層調研等形式，與省財稅等部門多次溝通交換意見，分析問題根源，研究解決對策。各有關部門單位注意標本兼治，從建章立制入手，制定和完善了33項加強財政財務管理的制度辦法，進一步鞏固了整改成果。如省體育局針對審計查出的問題，制發了規范會計工作、強化彩票公益金管理和加強所屬事業單位財務管理等制度。省建設廳、省勞動和社會保障廳在建章立制的基礎上，調整充實了內審人員，強化內審職能，加大內部監督檢查力度，促進財政財務管理水平的提高。總的看，整改情況是好的，審計查出的問題大部分已落實糾正。
二、省財政廳整改落實情況。
省財政廳對審計反映的預算管理方面的問題高度重視，專門召開廳務會議研究整改措施和解決辦法，依照相關制度規定和審計意見，逐條加以整改。
（一）關于部門預算與固定資產投資計劃不銜接，年初部門預算分配基建資金比例較低問題。這一問題主要是由于現行部門工作方式與預算編制不銜接，有關配套制度建設相對滯后等原因所致。為此，省財政廳協調省發改委，就加強部門預算與基本建設投資計劃的銜接問題進行了專題研究，今后將進一步改進工作方法，制定切實可行的操作規范，搞好協調配合，不斷提高專項投資納入年初部門預算的比例。
（二）關于追加預算有待進一步規范問題。省財政廳以細化部門預算編制為切入點，按照政府收支分類改革要求和實施步驟，將部門基本支出、項目支出預算細化到具體支出用途，切實提高年初預算的編制質量，防止年中追加預算過多。
（三）關于政府采購預算執行不到位問題。省財政廳根據審計建議，進一步改進政府采購預算編報內容和要求，努力擴大政府采購預算規模，設計研發專門軟件，提高政府采購電算化管理水平，強化政府采購預算約束，減少政府采購資金列支掛賬。
（四）關于省專項補助資金分配較晚問題。按照審計意見，省財政廳積極與省發改委、科技廳、水利廳、旅游局、環保局等部門協調，確定將年初預算安排的各類專項資金及時落實到具體項目，下達給具體單位。對于中央下達的專項資金，凡明確具體項目的，要求在收到文件10日內批復有關部門單位，縮短滯留時間，確保資金及時到位和發揮效益。
三、省地稅局系統整改落實情況。
省地稅局按照省政府辦公廳通知要求，高度重視整改工作，責成有關處室負責抓好全系統落實。在匯總各級審計機關審計報告和審計決定的基礎上，向各市、縣地稅部門下發了《關于2005年度稅收征管質量審計情況的通報》，要求各級地稅部門逐條核對審計查出的問題，有錯必糾，立即整改。針對企業在納稅方面存在的突出問題，將企業核算和納稅申報不實、欠繳稅款、延壓代扣代繳稅款等問題作為重點來抓，嚴肅整改和處理。對審計發現的稅務機關和稅務人員違法違規問題，在查明原因、認真糾正的同時，按照責任追究制度，對相關責任單位和人員視不同情況和層次作了嚴肅處理。結合整改工作，省地稅局研究制定了進一步強化稅收征管、嚴格責任追究、規范征管行為的措施。一是大力推行稅收執法責任制監控考核系統，健全評議考核、過錯追究等制度辦法，減少人為干擾因素，促進提高執法水平。二是建立稅收執法預警機制，對苗頭性、傾向性問題及時編發《執法預警報告》，做好事前預警工作，預防違規問題的發生。
對全系統的整改結果及強化稅收征管的措施，省地稅局已專門向省政府提交了書面報告。從反饋的情況看，各級地稅部門認真執行審計決定，整改工作進展順利，取得明顯成效。審計發現的企業核算和申報不實少繳稅款、基層地稅部門應征未征稅款、稅款未及時繳庫以及高速公路服務區經營單位稅收征管薄弱等問題絕大部分落實糾正，共追繳入庫稅款2.3億元。省審計廳直接查處的省魯西高速公路開發有限公司虛提管理費用漏繳企業所得稅1108.8萬元問題，其上級公司已采取措施依法補繳了稅款。
四、預算執行部門單位整改落實情況。
這次審計的17個預算執行部門單位對審計查出的問題都非常重視，通過召開不同層次會議認真研究整改工作，向有關處室和所屬事業單位通報審計情況，要求對照問題切實抓好整改落實。針對財政財務管理中存在的薄弱環節，進一步加強財經法紀知識教育培訓，增強部門單位領導和財會人員依法理財、用財意識，不斷加大財務監管力度，完善內控制度，強化預算約束，整改工作收到良好效果。這次審計應處理糾正違規問題金額8.35億元，截至目前已落實糾正7.21億元。
（一）關于財務收支不實問題。12個部門及所屬單位少計收入4710.95萬元全部計入相關收入。5個部門虛列支出1.16億元已作賬務處理。9個部門對未納入賬內核算的4500.38萬元資金，已納入統一賬內核算。9個部門對2521.25萬元賬務處理不當資金已作了賬務調整。
（二）關于挪用財政專項資金問題。涉及的8個部門2769.75萬元資金，已有7個部門將挪用的1576.95萬元全部歸還原資金渠道。省發改委所屬信息中心挪用基本建設專項資金1192.8萬元用于投資辦企業或出借資金問題，委黨組專門召開會議進行研究，責成信息中心采取有力措施限期整改，截至2007年2月底已收回資金248.8萬元，其余也制定了追交計劃，大部分資金可在近期追回。
7月28日撥付到位。省旅游局長期閑置的游客集散中心建設等專項資金490萬元，已撥付項目單位429.5萬元，余60.5萬元將根據項目進度陸續撥付到位。
（四）關于固定資產管理存在薄弱環節問題。涉及的10個部門根據審計意見和建議，進一步研究了加強和改進固定資產管理的具體措施，結合資產年檢登記，組織對固定資產進行全面清理，摸清了底數，健全固定資產明細賬，對新增固定資產進行了登記，全部納入賬內核算。
存在坐收坐支問題的進一步健全規章制度，今后將嚴格執行“收支兩條線”規定。4所院校收取學費未實行“票款分離”問題，已按規定執行“票款分離”制度。
（一）困難縣鄉財政扶持政策落實情況審計調查方面。
2005年以來，我省通過實施“五獎一補”等政策，加大了對縣鄉財政的扶持力度，取得明顯成效。為進一步鞏固工作成果，切實解決縣鄉財政運行中的問題，去年省委、省政府專門召開會議，研究部署解決縣鄉財政困難工作，進一步創新財政政策，大力支持縣域經濟發展，增強縣鄉經濟發展后勁，努力加強縣鄉財政建設，壯大基層財源規模。
新增6.22億元用于扶持農村醫療、教育等事業，促進城鄉經濟社會協調發展。繼續加強縣鄉財政管理，完善困難縣“省市共管”機制，加快推進“鄉財鄉用縣管”改革試點。嚴格省市“獎補”資金使用范圍，爭取盡快實現鄉鎮教師工資由縣級統一發放。大力推進農村綜合改革，加大對村級補助力度。全面啟動財政涉農資金“一本通”管理改革，將國家的各項補貼直接發放到農民手中，確保各項惠農政策落到實處。
（二）水資源費收繳、管理和使用情況審計方面。
對繳費單位拖欠問題，有關市已經或正在采取措施加大清欠力度，如煙臺市已收回拖欠的水資源費3706萬元，余906萬元正在申請法院強制執行。
政預算中將水資源費按規定用途安排了支出，泰安市岱岳區將平衡預算的946.12萬元水資源費已歸還原資金渠道。
3．關于滯留項目資金問題。有關市、縣（區）已將大部分滯留資金撥付到位或按規定用途安排使用。濟寧市任城區財政局滯留的2226.28萬元水資源費已安排支出1854萬元，其余資金正在落實支出項目。
4．關于執行“收支兩條線”規定不到位問題。涉及的15個市已按照“收支兩條線”規定，對征收水資源費實行了票款分離制度，并結合實際，進一步完善開票、收款、入庫等各個環節的監管辦法，確保征收的水資源費及時收繳入庫。
5．關于水資源費征收基礎工作薄弱問題。有關市、縣（區）根據審計建議，進一步健全完善水資源費征收管理制度，加強征收基礎性工作，督促用水單位安裝配齊取水計量設施，規范水資源費的征收管理。同時，有關執收單位按規定設置了水資源費征收臺賬，確保及時掌握取水戶的用水、繳費等情況。
（三）全省公路系統財務收支審計方面。
對公路系統財務收支審計查出的問題，才利民副省長批示省交通廳認真研究解決。省交通廳和省公路局分別召開廳長辦公會和局長辦公會，分析問題出現的原因，研究部署整改工作。針對財務會計核算中存在的問題，省交通廳向交通部提報了關于修改公路養護事業單位《財務管理辦法》和《會計核算辦法》的意見和建議。省公路局向各市公路局、各直屬單位下發了《對省審計廳2005年度審計報告涉及公路問題整改及公路資產資金使用管理情況督查的方案》，先后兩次在全省會議上要求各單位切實抓好整改。還組成四個督導組，對各地落實審計決定情況進行檢查。
1．關于滯留和少計收入問題。省公路局和8個市公路局滯留養路費、交通建設基金等4048.16萬元以及4個市公路局滯留超限罰款486.85萬元已上繳財政。10個市公路局未計收入的1205.41萬元房屋租賃費、廣告費等已按規定計入相關收入。
2．關于虛列及擠占支出問題。對虛增養路支出、工程支出問題，14個市公路局及所屬單位按照審計意見，進一步改進計劃管理和財務核算辦法，完善建設和養護管理作業程序，嚴格審批手續，嚴把市場準入，嚴格控制工程變更和計量支付，從根本上解決支出不實問題。8個市公路局及所屬單位超支掛賬、少計支出1.05億元已按規定計作支出處理。9個市公路局及所屬單位擠占的1334.52萬元養路支出已歸還原資金渠道。
3．關于違規借款及提供擔保問題。德州、聊城市公路局按照審計要求已收回違規借款，省公路局研究制定了回收措施，正在積極清理對外借款。臨沂、濱洲市公路局采取有效措施，努力化解擔保風險，目前對外擔保的1.21億元已有9290萬元解除了擔保責任。
4．關于資產核算不合規問題。9個市公路局未入賬的1.9億元固定資產和1188.8萬元無形資產已納入賬內核算。4個市公路局協調有關部門，對前幾年報廢的有賬無實的固定資產進行了清理，待履行規定報批手續后作賬務處理。對服務區經營管理等問題，省公路局在調查研究的基礎上，正在擬定具體管理辦法，加強和規范管理，防止國有資產及經營收益流失。
5．關于違規向職工集資問題。8個市公路局按照審計處理意見，積極籌措資金，抓好清退工作，截至2006年底已將集資款全部清退。
（四）高校新建擴建項目審計方面。
對13所高校新建擴建項目審計反映的問題，王軍民副省長批示省教育廳采取措施抓好整改落實，并加強制度建設，切實規范對高校建設項目的管理。省市兩級教育主管部門和13所高校根據省政府領導批示精神和審計意見，認真進行了落實糾正。
發現的問題認真反思，進一步提高對建設項目規范化管理重要性的認識，在今后的項目建設中嚴格執行國家的各項政策規定。
威海職業學院資金缺口1.03億元，已通過向財政部門申請扶持資金等方式彌補6000萬元。
3．關于財務管理薄弱問題。3個項目擠占成本6061.45萬元，有關院校已將占用資金歸還原資金渠道，并調減了項目成本。7個項目轉移挪用建設資金3219.89萬元，有關院校積極采取措施追回了被挪用資金。11個單位少繳漏繳的1563.52萬元稅費已補繳入庫。3個項目損失浪費2936.99萬元，有關高校借整改糾正的機會，研究制定了加強建設資金監管措施，防止損失浪費現象的發生。
4．關于工程價款結算不實問題。有關高校認真對照審計發現的問題，進一步強化內部審計的職能作用，加大內審力度，對支付證書、結算憑證等嚴格審核，強化監督，按照審定的工程價款與施工單位辦理了結算。
（五）利用外國政府貸款項目效益審計或調查方面。
針對審計的3個項目存在的償還債務能力較差等問題，有關主管部門正在采取有效措施加以落實整改。韓寓群省長、張昭福副省長分別對山東坤華集團公司法國政府貸款齊河面粉加工項目管理和效益情況的審計調查結果作出批示，要求省糧食局和省財政廳認真研究，提出解決辦法。根據省領導批示精神，兩部門研究提出了具體辦理意見。一是認真總結和吸取該項目在立項決策和經營管理過程中的經驗教訓，堅持用科學發展觀指導今后的經濟建設及項目的立項、論證、評估等工作，特別在市場調查、分析預測和決策程序等環節上下功夫，增強決策的準確性和科學性，防止此類問題的發生。二是加強對企業的指導和服務，主動與有關部門協商，積極幫助企業走出困境，千方百計維護企業的正常經營和職工的合法權益。三是結合企業實際情況，制定和落實盤活企業資產、償還債務和現有資產保值增值的具體措施，重點督促企業進一步深化改革、強化管理、拓寬市場、改善經營，逐步扭虧為盈，爭取在5年內還清債務。
從總體上看，2006年審計查出問題的落實整改工作取得明顯成效，但有些問題是多年形成的，涉及時間比較長，問題比較復雜，有些還與體制和政策有關，因此在近期難以全面整改到位。有關主管部門正在通過完善制度、強化管理等措施逐步加以整改和規范，省審計廳將繼續跟蹤督促問題的整改，促進有關制度和政策的健全完善。今后，審計部門將緊緊圍繞構建社會主義和諧社會這個大目標，繼續加大對涉及民生的重點項目、重點部門和重點專項資金的審計力度，促進改革和規范管理，提高財政資金的管理水平和使用效益，為實現我省經濟社會又好又快發展服務。
審計查出問題整改情況報告（熱門14篇）篇三
審計局審計查出問題整改情況的匯報材料一、整改工作組織實施情況x年x月xx日至x月xx日、x月xx日至x月xx日，xx市審計局分別對我局x年度就業創業補助資金和失業保險基金使用情況、預算執行情況進行了審計，并出具了審計報告（審計整改函）。針對市審計局的審計反饋意見，我局高度重視，認真剖析存在問題的根源，研究制定整改方案和措施。
（一）加強領導，提高認識收到審計反饋意見后，市人社局主要領導和分管領導高度重視，立即組織相關單位負責人及各科室負責人召開關于審計整改工作安排部署會議，統一思想、深刻認識整改工作的必要性和重要性，要求全體干部職工把審計整改作為當前一項重大工作，從講政治、講黨性的高度，提高認識，端正態度，認真整改，深刻剖析反思，全面舉一反三，建章立制，確保審計整改落實。
（二）強化措施，落實整改針對審計反饋意見，我局剖析根源、反思反省，對審計查出的xx個問題逐項提出整改措施和時限要求，對具體問題明確了牽頭領導、責任科室，形成主要領導親自抓、分管領導具體抓、各科室及相關單位負責人合力抓的整改工作格局。多次召開整改協調推進會，及時了解整改情況，督促整改進度，確保各項整改任務如期完成。
（三）建章立制，注重長效。
堅持由點及面、全面整改，在對問題本身進行整改的同時，及時。
總結。
整改經驗，研究制定科學、管用、長效的工作機制，鞏固好、堅持好整改成果，確保實現“審計一點、規范一片”。通過此次審計整改，進一步補充完善現有資金使用管理的政策規定，規范各種補貼的申請、審核、撥付等工作程序，真正體現審計整改效果。
二、審計查出問題的整改情況截至目前，審計查出問題xx個，已完成整改xx個，正在整改x個，整改率%。通過上交財政、歸還原資金渠道、調賬、統籌盤活等方式，萬元，印發相關文件x件，完善相關規章制度x項，具體情況如下：
（一）關于普惠性穩崗返還補貼政策未覆蓋到位的問題此項已完成整改。具體措施：一是加大普惠性穩崗返還補貼政策宣傳力度，通過電話聯系、發放宣傳資料、穩崗補貼辦事指南、微信公眾號、網絡、業務經辦窗口等線上線下相結合的方式進行廣泛宣傳和解讀，全市各級就業促進小分隊主動深入企業送政策，讓所有參保企業知曉政策，積極參與；二是建立工作群，開通咨詢電話，為參保企業提供在線政策咨詢和問題解答。截至目前，符合條件的市級參保企業普惠性穩崗返還率達到xx.x%，提高xx.x%。
（三）關于返鄉農民工創業扶持政策未實施到位的問題此項已完成整改。具體措施：一是x月x日印發《xx市農民工返鄉下鄉創業補貼實施細則》等的通知；二是統一全市的經辦操作流程；三是全面貫徹落實補貼工作。
（四）關于大學生創業項目資金使用績效不高的問題此項已完成整改。具體措施：一是會同高校大學生創新創業園區（孵化基地），提高入孵項目篩選門檻，優化園區項目申領補貼相關工作流程；二是x月上旬，組織專家進園區開展大學生創業項目評估與指導，加強對入孵項目的創業指導和后續跟蹤服務工作，提高資金使用績效；三是組織我市創業大學生參加全省第十一屆“我能飛”大學生成功創業者提升培訓等活動，幫助更多創業大學生提升經營管理綜合能力，提高項目存活率和創業成功率。
（五）關于職業培訓計劃針對性不強的問題此項已完成整改。具體措施：一是x月xx日印發《關于加強全市職業技能培訓工作的通知》，要求加大急需緊缺工種培訓力度，同時加大宣傳力度，引導符合條件的人群參加急需緊缺工種類培訓；二是加強職業培訓的過程管理，實行實時監測，掌握各縣（市、區）開展職業培訓工種的分布情況，加大對各縣（市、區）工作的指導力度。
助資金xx.x萬元，退回財政專戶；二是取消了xx市建工職業培訓學校的勞務品牌培訓資格；三是對具體經辦人員進行了批評教育，明確要求，引以為戒，吸取教訓，及時整改，嚴防類似事件再次發生。
（七）關于職業培訓資金使用績效不高的問題此項已完成整改。具體措施：一是強化市、縣（市、區）、鄉（鎮）工作聯動，加強擬參訓人員培訓前個人信息比對工作，增強培訓對象精準率；二是針對課程設置與培訓人員文化素質情況，認真總結歷年培訓課程設置情況，增加實操課程，提高實操經驗；三是加強就業政策宣傳力度，促進參訓人員自主擇業，自主就業。x月xx日印發《關于加強全市職業技能培訓工作的通知》開展“訂單式職業培訓”，提供培訓就業一條龍服務。制定后續跟蹤服務制度，及時推送與培訓技能相匹配的就業崗位，提高培訓就業效果的穩定性。
（八）關于向不符合條件人員發放就業創業補貼萬元的問題此項已完成整改。具體措施：x月xx日，已將相關情況函告用人單位，要求清退不符合條件人員，并將補貼資金退回。x月x日，用人單位已將人員辭退，并將補貼資金萬元退回財政專戶。
（九）關于多發放社會保險補貼萬元的問題此項已完成整改。具體措施：x月x日，將相關情況函告用人單位，要求退回補貼資金。x月x日至x月xx日，涉及退款的三家用人單位已將補貼資金萬元退回財政專戶。
（十）關于向不符合條件人員發放職業培訓補貼和職業技能鑒定補貼萬元的問題此項已完成整改。具體措施：一是按要求于x月xx日將“向不符合條件人員發放職業培訓補貼和職業技能鑒定補貼萬元”進行了清退，退回財政專戶；二是今年將嚴格按照《中央和省級就業創業補助資金管理辦法》進行人員身份的審核，充分利用xx省就業管理vx.x系統進行甄別。
（十一）關于超范圍列支差旅費萬元的問題此項已完成整改。具體措施：一是及時協調xx職業技術學院對在第七屆農民工技能大賽專項經費中超范圍列支工作人員差旅費調賬，xx職業技術學院已于x月x日對在專項經費中列支的差旅費進行了調賬處理，將其列入日常公用經費中；二是以此為鑒，強化就業創業專項資金管理，防止類似問題發生。
系統，微信實名認證xx人，業務辦理總量x件。業務辦理少交證xx件、少蓋章件、少跑路件、少填表xx件。
（十三）關于預算級次管理不規范的問題此項已完成整改。具體措施：經與市財政局經辦科室溝通對接，今年由各縣（市、區）采用報賬制方式使用該筆專項資金。
（十四）關于部門決算報表相關信息不準確的問題此項已完成整改。具體措施：編制決算時按照市財政局統一口徑將離休費萬元、退休費萬元調入生活補助科目。已向市財政局國庫科反映此問題，在今年辦理決算時，盡量避免該問題的發生。
（十五）關于未及時上繳財政收入的問題此項已完成整改。具體措施：我局已于x年x月xx日將該筆資金萬元上繳國庫，并及時對相關人員進行了批評教育，以后將加強督促，及時將非稅收入繳庫，杜絕類似問題再次發生。
（十六）關于預撥下年支出列報當年費用的問題此項已完成整改。具體措施：今年我局一直按月據實繳納公積金，不存在掛賬的情況，多余的公積金指標清收回市財政局，以后不會發生預繳公積金的問題。在今后工作中，將進一步加強財務管理，嚴格執行公積金管理相關規定。
（十七）關于未如實反映租車費用的問題此項已完成整改。具體措施：在今年的賬務中已將租車費用在其他交通費用科目中列支。
（十八）關于用加油充值卡購買香煙的問題。
此項已完成整改。具體措施：相關駕駛員已將萬元進行清退，辦公室對其進行了嚴肅的批評教育。下一步將加強公車加油充值卡管理，杜絕類似問題的發生。
（十九）關于對單位的資產管理有待加強的問題此項已完成整改。具體措施：我局正委托第三方機構對固定資產進行盤點，待正式報告出來后，將按相關規定對資產進行報廢處理，盤活閑置資產。
（二十）關于大額支付現金的問題此項已完成整改。具體措施：對相關人員進行了談話教育，重新修訂完善《公務卡管理辦法》，在職工中加大公務卡使用的宣傳。在今后的工作中，我局將嚴格執行公務卡管理相關規定，按照《公務卡強制結算目錄》要求，除特殊情況外，一律采用公務卡或銀行轉賬進行結算。
（二十一）關于往來款未及時清理的問題此項已完成整改。具體措施：我局對單位賬戶上的所有往來款項進行了全面清理，向相關單位發出通知書、詢證函x份，收到回函x份。往來款項清理情況經第xx次局長辦公會通過，并形成《xx市人力資源和社會保障局關于核銷往來款項的請示》（內人社〔x〕號）已上報向市政府，萬元。
此項已完成整改。具體措施：將按照省、市相關文件要求，在省級勞務品牌基地和有創業培訓資質的培訓機構中選取對應的承訓機構進行培訓。要緊扣農民工需求強烈的工種，擬定培訓方案，開展地方特色品牌和創業能力培訓。嚴格審批制度，由農民工服務中心經辦人、科室負責人、分管負責人、人社局科室負責人、分管負責人五級復核審核，方可開班和資金撥付。
（二十三）關于向不符合條件的人員發放失業保險萬元的問題此項正在整改。具體措施：要求退回萬元，涉及xx人。對不符合條件的領取人員，通過電話和發短信的方式，宣講失業保險相關政策讓其主動退回。截止到xx月x日，已有xx人退回違規領取的失業金和醫療保險萬元，未退回x人（其中，x人失聯，x人經多次催退后拒接電話，x人因妻子生病及供孩子上大學致困），涉及金額共計萬元。
下一步整改計劃。進一步加大失業保險金清收力度，對宣講政策后仍抵觸、不配合的違規領取人員，函告領取人員參保單位，協助退回違規領取的失業金和醫療保險。
據與手工核算數據相比對的方式核算企業裁員率，確保企業裁員率核算準確，杜絕不符合條件企業享受穩崗返還補貼的現象發生。
（二）失業保險方面。一是強化內控制度建設。對失業保險待遇核準入口、出口等重點業務環節認真查找漏洞，對風險防控點進行密切監測，使失業保險業務風險得到有效防控；二是強化信息數據比對。充分運用全國社會保障信息比對查詢系統、xx省人力資源和社會保障平臺等信息系統，通過比對參保繳費信息，驗證失業人員是否重新就業、是否領取基本養老保險待遇等相關信息，核定是否符合享受失業保險待遇；三是規范失業保險金發放流程。完善失業保險經辦服務流程，嚴格執行《xx省失業保險條例》，強化授權管理，建立健全信息共享核查機制，嚴格經辦、審核、復核、審批、支付流程控制，以制度和紀律約束基金管理風險隱患。
（三）創業帶動方面。一是積極籌備各項活動，申請參加各類創業指導活動，更好地幫助創業者了解當前就業創業形勢，熟悉就業創業扶持政策，提升企業經營能力，優化商業發展模式；二是組織開展相關培訓，組織我市創業大學生參加各種提升培訓，幫助更多創業的大學生提升企業經營管理綜合能力，提高項目存活率和創業成功率。
套信息系統、一套服務標準、一套服務模式、一套管理方式”和“全省通辦、全網通辦、一卡通辦”的工作目標。
（五）規范培訓方面。按照已出臺的《關于進一步做好勞務品牌培訓和返鄉創業培訓工作的通知》要求，強化勞務品牌培訓，進一步規范培訓的對象、時間、標準和培訓機構的確定，對事前、事中、事后全過程進行嚴格監管。
（六）財務管理方面。一是加強財務人員業務素質培養及對各類財務規章制度的學習，提高自身的綜合業務能力；二是加強對單位職工的財經法規意識及財務制度的宣傳，使每個職工在經辦具體公務活動時都能嚴格以財經法規為準繩、財務制度為標尺，規范公務活動；三是嚴格執行中央八項規定、省委省政府和市委市政府十項規定精神，嚴肅財經紀律，完善監管機制，增強制度可操作性；四是嚴格遵守各項財務管理制度，嚴格財務報銷票據審核、審批制度，嚴格執行政府采購、公務接待、公務出差等審批制度，重點加強對“三公經費”的規范管理，嚴控“三公經費”的支出。
審計查出問題整改情況報告（熱門14篇）篇四
20xx年，市審計局依照《審計法》的規定，組織開展了20xx年度市級預算執行和其他財政收支審計。審計結束后，向市政府提交了審計結果報告，并受市政府委托，向市十一屆人大常委會第十三次會議作了審計。
工作報告。
市人大常委會向市政府提出了審議意見和建議，要求市政府針對查出問題抓好整改工作。
市政府對審計結果和市人大提出的審議意見和建議高度重視。市長辦公會對落實整改情況進行了專題研究。按照李憲生市長關于“必須責成有關方面嚴肅整改，對不力者，應實行嚴肅的責任追究”的批示精神，李濤副市長多次組織相關部門落實整改，并于4月13日召開全市審計查出問題整改情況通報會，對審計查出問題的整改措施和結果進行了再檢查、再布置,要求各單位按照李憲生市長的批示精神，進一步加大力度，建立責任制，將責任落實到人。市審計局按照市政府要求，對被審計單位落實審計結論的情況進行了檢查，各被審計單位認真采取有效措施整改，內部管理得到進一步加強。
市人大常委會十分關注審計查出問題單位的整改落實情況，市人大常委會副主任蘇忠遂和市人大財經委、預算工委多次聽取市政府對查出問題整改的工作匯報，并到有關區檢查整改情況。市人大預算工委還派出專人深入到被審計單位進行抽查，促進了被審計單位的整改工作。
從總的情況看，各單位對審計查出問題的整改，行動迅速、積極主動、成效明顯。據統計，到目前為止，已上繳財政各項資金27598.79萬元，已撥付滯留的財政資金2501.35萬元，已調賬整改資金3807.66萬元，已收回各類被擠占挪用的資金4634.82萬元。制定完善相關政策和各項規定、辦法12項，向司法機關和紀檢、監察部門移送案件線索2起。現對照審計工作報告，逐一將審計查出問題的整改情況報告如下：
一、市級預算執行和其他財政收支中存在問題的整改情況。
（一）本級預算和財政管理方面。
1.關于預算編制中，部分指標沒有分配到項目和單位的整改情況。
市財政局成立了預算編制審查中心，進一步完善了預算編制審查工作。在編制20xx年的預算過程中，已糾正了兩個開發區的部分預算指標沒有分配到項目和單位的做法，對預算支出已細化到項目；在財政工交和商貿事業費的預算分配中，已糾正了預留預算指標和采取中途追加的分配方式。
2.關于政府采購預算編制不完善，超預算采購現象突出的整改情況。
市財政局已于20xx年11月將沒有按規定上繳國庫的新菜地基金4300.78萬元，全部上繳國庫。另外，新菜地開發基金中的“暫存款”余額1098.18萬元，已按現行財務制度要求，調整了有關賬目。“暫付款”257萬元已得到處理，其中：市規劃局借用的7萬元已收回；市飼料工業公司1986年借用的100萬元，由于企業改制，已根據相關政策，經有關部門批準，將此借款轉為國有資本金；原漢口飯店1984年前借用的150萬元,因該飯店20xx年已改制，股權全部轉讓，尚有部分轉讓款未到賬，市財政局負責在轉讓款到賬后收回借款。
（二）部門預算管理和執行方面。
1.關于預算編制、批復不規范的糾正情況。
市財政局對一個部門批復兩本預算的情況已予以糾正。為此還制發了《市財政局關于進一步做好深化“收支兩條線”改革工作的通知》及《市財政局關于做好20xx年市直部門預算編制工作的通知》，規定對市直二級單位的預算，統一由主管部門審核匯總；市直各種臨時機構的預算，統一由其掛靠的部門審核匯總，將二級單位和臨時機構的預算并入部門預算一起下達。
市財政局從20xx年開始，已統一將預算編制細化到二級單位。
2.關于部分單位預算編制不規范等問題的整改情況。
市園林系統少列事業收入444.69萬元的問題，已于20xx年9月進行了整改處理，11月向稅務部門補交了相應的稅款；市商業局少列世貿大廈租金收入102.19萬元的問題，已于20xx年7月31日整改作收入入賬；市建委少列的各種收費285.13萬元，已于20xx年12月30日并入部門的賬戶，實行統一管理。
市科技局已于20xx年扣除下屬四個科研所重復列報預算經費235.88萬元，作為項目經費重新安排使用。
3.關于部分二級單位財務收支亟待規范的糾正情況。
審計查出問題整改情況報告（熱門14篇）篇五
受縣人民政府的委托，由我向縣人大常委會報告2019年度縣本級預算執行和其他財政收支的審計查出問題的整改情況，請予審議。
一、落實整改責任，確保審計查出問題整改到位按照《自治區審計整改工作辦法（試行）》的相關要求，充分發揮審計“治已病”、“防未病”的重要作用，縣政府領導高度重視，親自指導，壓實了各單位部門審計整改責任。組織深入分析問題產生的原因，并對普遍性、具有代表性的問題做出整改要求。要求各單位、各部門嚴肅認真對待審計查出問題，切實落實好整改責任，充分利用審計整改的契機，促進體制機制完善，提高政府管理效能和水平提高依法行政的法治意識，推進反腐敗和廉政建設，保障我縣經濟社會平穩健康發展。
二、加強督促指導，促進審計查出問題有效整改切實加強督促指導，要求各審計組采取有效措施跟蹤督促各被審計單位，要求被審計單位及時把審計整改工作列入重要工作內容，落實專人負責審計整改工作，有力推動了審計查出問題的整改。同時，要求各審計組積極主動服務被審計單位，全程指導審計整改工作。審計局建立了審計整改跟蹤機制，按照“誰審計、誰負責督促整改”要求，各派出審計組通過審閱整改佐證材料、現場查看等方式，核實整改成效，并及時將被審計單位整改情況報告局辦公室、局領導，通過局班子、審計組匯總分析，督促整改工作深入開展，確保了審計查出問題得到及時有效整改。
三、
審計查出問題整改工作開展情況截至11月底，梳理出清理范圍審計項目10個，共涉及審計查出問題41個，經被審計單位主動整改以及審計督促整改，已完成整改的問題36個，整改完成率87.8%，整改金額25485.08萬元，涉及面積9578.28畝（領導干部自然資源資產管理責任審計項目）；正在進行整改的問題2個(扶貧資金專項審計發現的電商扶貧項目效益不佳，平臺設備長期閑置和2018年土雞代養項目效益較差，未能實現預期扶貧目標等2個問題)，未整改問題3個（鄉村振興補助資金滯留縣工投公司、部分單位預算執行率較低、黃茆鎮政府未及時收取國有資產租金等3個問題），涉及金額22055.72萬元。通過督促審計發現問題整改，促進了違規資金上繳，加快了資金支付進度，規范了財務管理，推動體制機制的建立和進一步完善，提升了政府依法行政能力、管理效能及水平。
四、審計整改工作存在的問題從審計查出問題整改情況看，正在整改及未整改的問題共5個，占問題總數的12.2%。未完成整改的原因有多方面：一是部分單位領導對審計整改工作認識還不到位，認為預算執行率低是普遍性的問題，不主動采取有效措施進行整改。如部分單位預算執行率低，未整改金額21553.72萬元，主要涉及單位有縣自然資源局、縣水利局、縣糖業局、縣農業農村局等“雙高”基地建設、高標準農田建設、小型農田水利建設等項目資金；二是部分單位領導對審計整改工作認識還不到位、部門協調溝通不暢。如扶貧審計項目的電商扶貧項目效益不佳，平臺設備長期閑置及2018年土雞代養項目效益較差，未能實現預期扶貧目標的問題，需要縣經貿局、縣農業農村局、縣扶貧辦、鄉鎮、村委等多部門協同解決，涉及的部門間沒有形成很好的協作機制，始終無法解決這些問題；三是進港大道項目建設業主項目前期工作不到位，設計圖紙未完成、未能做預算及送財審造成500萬元的鄉村振興專項資金滯留縣工投公司未支付；四是黃茆鎮黨委、政府重視不夠、措施不力的原因，黃茆鎮舊政府大院出租2年租金未能按時收取。
五、下一步工作計劃針對此次審計查出問題整改未能完全到位的問題，下一步我們將采取如下工作措施：
一是由縣財政局督促相關單位完善項目庫建設，加快項目前期工作，對進度慢的預算單位進行約談等辦法督促相關預算單位加快支出進度。
二是責成縣扶貧辦、縣住建局、項目建設業主、縣農業農村局等部門要加大對建設項目立項的科學性、勘察設計的精準性、招投標合同的完整性、縝密性、施工圖編制的合規性、必要性的審查力度，運用相關責任追究制度，形成管控合力，推動建設項目提質增效。
三是采取審巡結合的方式，約談黃茆鎮黨委、政府，加強對國有資產的運營管理，采取有效措施保證非稅收入的收繳工作。
四是繼續強化審計機關的跟蹤督促作用。根據未完成整改的具體問題清單，按照“誰審計、誰負責”的原則，明確檢查督促責任，繼續實行整改落實銷號制度。
五是將以前年度審計查出問題的整改情況作為審計項目的重要內容，同時要求正在實施審計的各審計組加強對部門預算績效情況、重大政策措施落實情況、直達資金支出使用情況等進行審計檢查督促，確保審計查出問題及時有效整改。
審計查出問題整改情況報告（熱門14篇）篇六
區政府高度重視審計問題整改工作，多次聽取審計工作匯報，召開全區審計工作會議，對審計工作和審計查出問題整改進行安排部署，要求各鎮辦、園區管委會、區直各部門自覺依法接受審計監督，認真整改審計查出的問題，深入研究和采納審計提出的建議，舉一反三，規范工作。為進一步提高審計整改質效，充分發揮審計在黨和國家監督體系中的重要作用，經區政府研究?同意，2020年5月區政府辦公室印發了《關于進一步完善審計整改工作機制的實施意見》(泉政辦秘〔2020〕10號)，建立健全了審計整改統籌協調、跟蹤檢查、協作聯動、通報公開、結果運用、追責問責等長效機制，首次將審計問題整改工作納入《2020年區委督查檢查考核年度計劃》（泉辦明〔2020〕28號），于2020年9-10月份開展了督查。區審計局扎實做好審計問題整改的后半篇文章，出臺了《潁泉區審計局審計問題整改檢查制度(試行)》《潁泉區審計局審計移送處理事項管理辦法》，跟蹤督促審計問題整改，確保審計問題全面整改到位。
對《2019年度區級預算執行和其他財政收支的審計工作報告》指出的問題，截至2020年10月20日，審計查出的問題已基本得到整改，上繳財政資金514.51萬元，收回資金208.17萬元，問責2人，有關部門和單位修訂完善制度8項。
關于預算管理不夠全面規范問題。
一是關于預算編制不夠完整的問題。區財政局對各單位近三年以來的收入進行數據比對，發現非稅實際入庫數據與上年數據相差較大的單位，及時與其溝通核實，將各項收入納入2021年度部門預算，不斷提高預算編制的完整性。
二是關于部分非稅收入上繳不及時或執收不到位的問題。部分非稅收入已上繳408.27萬元。
三是關于預算支出未按財政部門批復的預算科目執行的問題。相關單位強化了預算執行的剛性，嚴格按照年度預算進行支出。
關于預算績效管理還需進一步提高問題。
區財政局根據《阜陽市全面實施預算績效管理實施辦法》相關要求，圍繞全區預算管理的主要內容和環節，牽頭完善了事前績效評估、績效目標管理、績效運行監控、績效評價管理、評價結果應用等各環節的管理流程，制定了預算績效管理制度和實施細則，將績效目標設置作為2021年度預算安排的前置條件，加強績效目標審核，強化績效評價結果運用。
關于部門預算執行率不高的問題。相關部門強化預算編制的科學性，增強預算編制的精準度，不斷提升了部門預算執行率。
關于無依據發放津補貼的問題。涉及單位已收回無依據發放津補貼。
關于財務管理不規范問題。
一是往來款項未及時清理問題。相關部門已清理核銷往來款594.91萬元。
二是支出票據或報銷手續不完整問題。相關單位修訂了財務管理制度，進一步規范審批手續，嚴格支出審核。
三是庫存現金借條抵庫問題。相關單位制定了《財務管理制度》，嚴格借出款項管理，已清理借條62.39萬元。
關于會計基礎工作薄弱問題。相關單位進一步規范了財務核算,設置了明細賬。
關于資產管理不規范問題。
相關單位組織人員對固定資產進行了清查核實,并進行了相應的賬務處理,做到了賬實相符。
關于部分制度執行不到位問題。
相關單位認真學習了政府采購相關制度,并嚴格落實制度的規定。
關于區城鄉居民醫保基金管理使用不合規問題。已修改完善普通門診醫保報補計算統計系統，糾正了超限額補償問題。
關于超范圍使用義保經費問題。相關學校已收回了部分超范圍使用義保經費,歸還義保經費。
關于部分政策執行不到位問題。向死亡人員發放殘疾人補貼、高齡補貼、優撫補助、低保、五保補助，重復發放危房改造補助等資金相關單位均已收回，并對2名責任人員進行了問責。
關于項目申報審核把關不嚴問題。相關單位制定了相關制度，進一步強化了項目申報審核。
關于重大項目監督檢查不到位問題。相關單位修訂了項目和項目資金管理辦法，從項目初審推薦、組織實施、資金撥付等方面加強項目監督管理，做好項目資料歸檔。對項目進展進行督查檢查，督促項目按照批復內容實施。
審計發現個別項目變更簽證不規范、驗收流于形式問題，相關單位將在以后項目建設中認真履行責職責，加強管理，嚴格執行。
阜陽市王府營現代農業科技有限公司已于2019年1月2日注銷。
村干部或其親屬虛報領取農業支持保護補貼問題。虛報領取農業支持保護補貼均已退回。
無依據發放獎金問題。無依據發放獎金已收回。
社區無依據收取配套費問題。社區無依據收取農村基礎設施配套費已上繳區財政。
資產及財務管理不規范問題。相關辦事處制定了《農村集體“三資”管理制度》，規范了“三資”管理的經濟行為，完善支出手續。
關于無取水許可證取水問題。２家企業已辦理了取水許可證，１家企業取水許可證正在補辦中，向１家企業下達了停止水事違法行為通知書。
關于限采區新增開采中深層地下水問題。依法封閉了深層取水井。
關于部分水資源費應收未收問題。應收未收的水資源費已收取。
三、
下一步工作打算。
從整改情況看，絕大多數問題已得到整改，但個別整改事項由于歷史遺留問題涉及面寬、情況復雜，需要結合實際逐步解決。對這些問題的整改，相關部門和單位作出了安排和承諾。下一步，區審計局將要求相關單位進一步推進審計整改工作。強化整改責任，提升整改實效，構建長效機制，運用好檢查、督查、通報、問責等手段，全鏈條扎緊審計管理閉環，全流程推進整改督查跟蹤，增強形成共抓整改的工作合力，提高審計監督成效，發揮審計監督在推進治理體系和治理能力現代化中的作用。
審計查出問題整改情況報告（熱門14篇）篇七
2021年某審計局審計查出問題整改情況的報告范本一、整改工作組織實施情況×年×月×日至×月×日、×月×日至×月×日，×市審計局分別對我局×年度就業創業補劣資金和失業保險基金使用情況、預算執行情況進行了審計，幵出具了審計報告（審計整改函）。針對市審計局的審計反饋意見，我局高度重視，訃真剖析存在問題的根源，研究制定整改方案和措施。
（一）加強領導，提高訃識收到審計反饋意見后，市人社局主要領導和分管領導高度重視，立即組織相關單位負責人及各科室負責人召開關亍審計整改工作安排部署會議，統一思想、深刻訃識整改工作的必要性和重要性，要求全體干部職工把審計整改作為當前一項重大工作，從講政治、講黨性的高度，提高訃識，端正態度，訃真整改，深刻剖析反思，全面丼一反三，建章立制，確保審計整改落實。
（二）強化措施，落實整改針對審計反饋意見，我局剖析根源、反思反省，對審計查出的×個問題逐項提出整改措施和時限要求，對具體問題明確了牽頭領導、責任科室，形成主要領導親自抓、分管領導具體抓、各科室及相關單位負責人合力抓的整改工作格局。多次召開整改協調推進會，及時了解整改情況，督促整改進度，確保各項整改任務如期完成。
（三）建章立制，注重長效堅持由點及面、全面整改，在對問題本身進行整改的同時，及時。
總結。
整改經驗，研究制定科學、管用、長效的工作機制，鞏固好、堅持好整改成果，確保實現“審計一點、規范一片”。通過此次審計整改，進一步補充完善現有資金使用管理的政策規定，規范各種補貼的申請、審核、撥付等工作程序，真正體現審計整改效果。
二、審計查出問題的整改情況截至目前，審計查出問題×個，已完成整改×個，正在整改×個，整改率×.×%。通過上交財政、歸還原資金渠道、調賬、統籌盤活等方式，整改問題金額×.×萬元，印發相關文件×件，完善相關規章制度×項，具體情況如下：
（一）關亍普惠性穩崗返還補貼政策未覆蓋到位的問題此項已完成整改。具體措施：一是加大普惠性穩崗返還補貼政策宣傳力度，通過電話聯系、發放宣傳資料、穩崗補貼辦事挃南、微信公眾號、網絡、業務經辦窗口等線上線下相結合的方式進行廣泛宣傳和解讀，全市各級就業促進小分隊主勱深入企業送政策，讓所有參保企業知曉政策，積極參不；二是建立工作群，開通咨詢電話，為參保企業提供在線政策咨詢和問題解答。截至目前，符合條件的市級參保企業普惠性穩崗返還率達到×.×%，提高×.×%。
（二）關亍丌符合條件企業享受穩崗返還補貼×.×萬元的問題此項已完成整改。具體措施：×月×日，向丌符合享受穩崗返還的企業出具退回穩崗返還補貼的函，企業已亍×月×日將×.×萬元退回財政與戶（三）關亍返鄉農民工創業扶持政策未實施到位的問題此項已完成整改。具體措施：一是×月×日印發《×市農民工返鄉下鄉創業補貼實施細則》等的通知；二是統一全市的經辦操作流程；三是全面貫徹落實補貼工作。
（四）關亍大學生創業項目資金使用績效丌高的問題此項已完成整改。具體措施：一是會同高校大學生創新創業園區（孵化基地），提高入孵項目篩選門檻，優化園區項目申領補貼相關工作流程；二是×月上旬，組織與家進園區開展大學生創業項目評估不挃導，加強對入孵項目的創業挃導和后續跟蹤服務工作，提高資金使用績效；三是組織我市創業大學生參加全省第十一屆“我能飛”大學生成功創業者提升培訓等活勱，幫劣更多創業大學生提升經營管理綜合能力，提高項目存活率和創業成功率。
（五）關亍職業培訓計劃針對性丌強的問題此項已完成整改。具體措施：一是×月×日印發《關亍加強全市職業技能培訓工作的通知》，要求加大急需緊缺工種培訓力度，同時加大宣傳力度，引導符合條件的人群參加急需緊缺工種類培訓；二是加強職業培訓的過程管理，實行實時監測，掌握各縣（市、區）開展職業培訓工種的分布情況，加大對各縣（市、區）工作的挃導力度。
（六）關亍職業培訓監管丌到位，將丌符合條件人員納入培訓補貼范圍，涉及資金×.×萬元的問題此項已完成整改。具體措施：一是制發整改通知乢，督促×市建工職業培訓學校，已亍×月×日前，將丌符合培訓條件×人的補劣資金×.×萬元，退回財政與戶；二是取消了×市建工職業培訓學校的勞務品牌培訓資格；三是對具體經辦人員進行了批評教育，明確要求，引以為戒，吸取教訓，及時整改，嚴防類似事件再次發生。
（七）關亍職業培訓資金使用績效丌高的問題此項已完成整改。具體措施：一是強化市、縣（市、區）、鄉（鎮）工作聯勱，加強擬參訓人員培訓前個人信息比對工作，增強培訓對象精準率；二是針對課程設置不培訓人員文化素質情況，訃真總結歷年培訓課程設置情況，增加實操課程，提高實操經驗；三是加強就業政策宣傳力度，促進參訓人員自主擇業，自主就業。×月×日印發《關亍加強全市職業技能培訓工作的通知》開展“訂單式職業培訓”，提供培訓就業一條龍服務。制定后續跟蹤服務制度，及時推送不培訓技能相匹配的就業崗位，提高培訓就業效果的穩定性。
（八）關亍向丌符合條件人員發放就業創業補貼×.×萬元的問題此項已完成整改。具體措施：×月×日，已將相關情況函告用人單位，要求清退丌符合條件人員，幵將補貼資金退回。×月×日，用人單位已將人員辭退，幵將補貼資金×.×萬元退回財政與戶。
（九）關亍多發放社會保險補貼×.×萬元的問題此項已完成整改。具體措施：×月×日，將相關情況函告用人單位，要求退回補貼資金。×月×日至×月×日，涉及退款的三家用人單位已將補貼資金×.×萬元退回財政與戶。
（十）關亍向丌符合條件人員發放職業培訓補貼和職業技能鑒定補貼×.×萬元的問題此項已完成整改。具體措施：一是挄要求亍×月×日將“向丌符合條件人員發放職業培訓補貼和職業技能鑒定補貼×.×萬元”進行了清退，退回財政與戶；二是今年將嚴格挄照《中央和省級就業創業補劣資金管理辦法》進行人員身份的審核，充分利用×省就業管理v×.×系統進行甄別。
（十一）關亍超范圍列支差旅費×.×萬元的問題此項已完成整改。具體措施：一是及時協調×職業技術學院對在第七屆農民工技能大賽與項經費中超范圍列支工作人員差旅費調賬，×職業技術學院已亍×月×日對在與項經費中列支的差旅費進行了調賬處理，將其列入日常公用經費中；二是以此為鑒，強化就業創業與項資金管理，防止類似問題發生。
（十二）關亍就業創業服務信息化推廣運用滯后的問題此項已完成整改。具體措施：×年×月收到了市財政局的資金批復文件，賡即啟勱了v×.×設備招標和系統使用業務培訓工作，分別亍×月×日至×日和×月×日連續丼辦v×.×系統培訓班×期，參會×多人，做到業務培訓全覆蓋，確保了×v×.×信息系統如期上線運行。先后多次組織召開v×.×工作推進會和到省廳匯報v×.×項目推進情況。今年×月×日，省人社廳副廳長王勇蒞臨×，與題聽取×v×.×工作開展情況匯報，對×推廣應用v×.×信息系統的工作進度給予高度肯定。截至目前，全市×個就業服務機構入駐v×.×信息系統，微信實名訃證×人，業務辦理總量×件。業務辦理少交證×件、少蓋章×件、少跑路×件、少填表×件。
（十三）關亍預算級次管理丌規范的問題此項已完成整改。具體措施：經不市財政局經辦科室溝通對接，今年由各縣（市、區）采用報賬制方式使用該筆與項資金。
（十四）關亍部門決算報表相關信息丌準確的問題此項已完成整改。具體措施：編制決算時挄照市財政局統一口徑將離休費×.×萬元、退休費×.×萬元調入生活補劣科目。已向市財政局國庫科反映此問題，在今年辦理決算時，盡量避免該問題的發生。
（十五）關亍未及時上繳財政收入的問題此項已完成整改。具體措施：我局已亍×年×月×日將該筆資金×.×萬元上繳國庫，幵及時對相關人員進行了批評教育，以后將加強督促，及時將非稅收入繳庫，杜絕類似問題再次發生。
（十六）關亍預撥下年支出列報當年費用的問題此項已完成整改。具體措施：今年我局一直挄月據實繳納公積金，丌存在掛賬的情況，多余的公積金挃標清收回市財政局，以后丌會發生預繳公積金的問題。在今后工作中，將進一步加強財務管理，嚴格執行公積金管理相關規定。
（十七）關亍未如實反映租車費用的問題此項已完成整改。具體措施：在今年的賬務中已將租車費用在其他交通費用科目中列支。
（十八）關亍用加油充值卡購乣香煙的問題此項已完成整改。具體措施：相關駕駛員已將×.×萬元進行清退，辦公室對其進行了嚴肅的批評教育。下一步將加強公車加油充值卡管理，杜絕類似問題的發生。
（十九）關亍對單位的資產管理有待加強的問題此項已完成整改。具體措施：我局正委托第三方機構對固定資產進行盤點，待正式報告出來后，將挄相關規定對資產進行報廢處理，盤活閑置資產。
（二十）關亍大額支付現金的問題此項已完成整改。具體措施：對相關人員進行了談話教育，重新修訂完善《公務卡管理辦法》，在職工中加大公務卡使用的宣傳。在今后的工作中，我局將嚴格執行公務卡管理相關規定，挄照《公務卡強制結算目彔》要求，除特殊情況外，一律采用公務卡戒銀行轉賬進行結算。
（二十一）關亍往來款未及時清理的問題此項已完成整改。具體措施：我局對單位賬戶上的所有往來款項進行了全面清理，向相關單位發出通知乢、詢證函×份，收到回函×份。往來款項清理情況經第×次局長辦公會通過，幵形成《×市人力資源和社會保障局關亍核銷往來款項的請示》（內人社〔×〕×號）已上報向市政府，清理的應收應付款項金額共計×.×萬元。
（二十二）關亍選用無省級勞務品牌培訓資質和無創業培訓資質的培訓機構開展勞務品牌和返鄉創業培訓的問題此項已完成整改。具體措施：將挄照省、市相關文件要求，在省級勞務品牌基地和有創業培訓資質的培訓機構中選取對應的承訓機構進行培訓。要緊扣農民工需求強烈的工種，擬定培訓方案，開展地方特色品牌和創業能力培訓。嚴格審批制度，由農民工服務中心經辦人、科室負責人、分管負責人、人社局科室負責人、分管負責人五級復核審核，方可開班和資金撥付。
（二十三）關亍向丌符合條件的人員發放失業保險×.×萬元的問題此項正在整改。具體措施：要求退回×.×萬元，涉及×人。對丌符合條件的領取人員，通過電話和發短信的方式，宣講失業保險相關政策讓其主勱退回。截止到×月×日，已有×人退回違規領取的失業金和醫療保險×.×萬元，未退回×人（其中，×人失聯，×人經多次催退后拒接電話，×人因妻子生病及供孩子上大學致困），涉及金額共計×.×萬元。
下一步整改計劃。進一步加大失業保險金清收力度，對宣講政策后仍抵觸、丌配合的違規領取人員，函告領取人員參保單位，協劣退回違規領取的失業金和醫療保險。
三、
下一步工作措施（一）援企穩崗方面。一是采取線上線下等方式加大宣傳力度。通過系統比對，以電話通知的方式告知企業，讓所有參保企業知曉政策，積極參不，做到政策全覆蓋；二是采取v×.×系統自勱獲取的數據不手工核算數據相比對的方式核算企業裁員率，確保企業裁員率核算準確，杜絕丌符合條件企業享受穩崗返還補貼的現象發生。
（二）失業保險方面。一是強化內控制度建設。對失業保險待遇核準入口、出口等重點業務環節訃真查找漏洞，對風險防控點進行密切監測，使失業保險業務風險得到有效防控；二是強化信息數據比對。充分運用全國社會保障信息比對查詢系統、×省人力資源和社會保障平臺等信息系統，通過比對參保繳費信息，驗證失業人員是否重新就業、是否領取基本養老保險待遇等相關信息，核定是否符合享受失業保險待遇；三是規范失業保險金發放流程。完善失業保險經辦服務流程，嚴格執行《×省失業保險條例》，強化授權管理，建立健全信息共享核查機制，嚴格經辦、審核、復核、審批、支付流程控制，以制度和紈律約束基金管理風險隱患。
（三）創業帶勱方面。一是積極籌備各項活勱，申請參加各類創業挃導活勱，更好地幫劣創業者了解當前就業創業形勢，熟悉就業創業扶持政策，提升企業經營能力，優化商業發展模式；二是組織開展相關培訓，組織我市創業大學生參加各種提升培訓，幫劣更多創業的大學生提升企業經營管理綜合能力，提高項目存活率和創業成功率。
（四）信息化建設方面。進一步加強不省上聯系，完善v×.×信息系統，實時勱態共享單位繳費信息，用信息化手段防止因申報單位少繳、補繳、漏繳造成的社保補貼資金流失，積極促進全市就業創業工作的扎實開展。深入推進我市就業創業服務信息化建設，實現“一套信息系統、一套服務標準、一套服務模式、一套管理方式”和“全省通辦、全網通辦、一卡通辦”的工作目標。
（五）規范培訓方面。挄照已出臺的《關亍進一步做好勞務品牌培訓和返鄉創業培訓工作的通知》要求，強化勞務品牌培訓，進一步規范培訓的對象、時間、標準和培訓機構的確定，對事前、事中、事后全過程進行嚴格監管。
（六）財務管理方面。一是加強財務人員業務素質培養及對各類財務規章制度的學習，提高自身的綜合業務能力；二是加強對單位職工的財經法規意識及財務制度的宣傳，使每個職工在經辦具體公務活勱時都能嚴格以財經法規為準繩、財務制度為標尺，規范公務活勱；三是嚴格執行中央八項規定、省委省政府和市委市政府十項規定精神，嚴肅財經紈律，完善監管機制，增強制度可操作性；四是嚴格遵守各項財務管理制度，嚴格財務報銷票據審核、審批制度，嚴格執行政府采購、公務接待、公務出差等審批制度，重點加強對“三公經費”的規范管理，嚴控“三公經費”的支出。
（七）資金（基金）監管方面。進一步建立健全就業創業補劣資金、失業保險基金監督體系，加強社保基金監督（內審）隊伍建設。定期戒丌定期開展現場檢查，實現就業創業補劣資金、失業保險基金監督常態化。充分發揮社保基金網絡監督平臺的作用，加強非現場監督。公布社保基金監督丼報電話，鼓勵群眾監督，落實丼報獎勵制度。
審計查出問題整改情況報告（熱門14篇）篇八
縣審計局：
20xx年3月至20xx年6月，xx區審計局對我單位“三美”建設資金使用績效進行了審計，并出具了審計結果文書《關于xx區“三美”建設資金使用績效情況的專項審計調查報告》（富審投報〔20xx〕11號）。對于審計指出的問題及提出的意見建議，我單位高度重視，嚴格按要求組織開展了審計整改工作。現將審計整改結果公告如下：
（一）項目前期管理有待加強。根據審計整改要求，我單位對鄉鎮（街道）小城鎮整治項目進一步加強規范管理，督促鄉鎮（街道）加快項目調整立項報批，并積極協調區發改局立項。同時，督促鄉鎮（街道）抓緊按照程序辦理“一書三證”。
（二）對規劃設計重要性認識不足。根據審計整改要求，我單位已要求第二批整治鄉鎮（街道）在項目規劃和實施過程中必須結合當地實際，注重項目統籌,避免重復投入和道路重復開挖。同時，繼續加強項目審核把關和指導，規范報批程序，強化項目規劃管理。
（三）部分鄉鎮工程進度、質量存在問題。根據審計整改要求，我單位聯合區住建局開展了小城鎮整治工程項目質量安全隱患專項督查，明確要求鄉鎮（街道）抓緊整改存在的問題。同時，督促鄉鎮（街道）加快項目實施并對已完工驗收項目抓緊送審，目前第一批小城鎮整治項目均已完工。
（四）項目建設后續長效管理機制存在不足。根據審計整改要求，我單位召集有關鄉鎮（街道）召開了集鎮長效管理座談會，就集鎮長效管理進行研究，并起草了指導意見，下一步將提交區政府發文并貫徹執行，切實鞏固小城鎮環境綜合整治成果。
（五）臨時機構運轉經費使用有待規范。根據審計整改要求，我單位進一步完善內部管理制度，加強交通費等日常費用支出管理，并繼續嚴格執行政府采購、小額公共資源交易等有關規定；規范車輛租用管理，每年提交分管區領導決策，并建立車輛使用臺賬。
（一）關于規范資金使用方面的建議。我單位采納審計提出的`各項建議，進一步加強項目年度預算管理和資金使用監督，提高資金使用績效；發揮好牽頭協調職能，積極做好與有關部門的協調對接，確保資金及時下撥和專款專用；加強財務管理、服務采購等內部控制，嚴格規范費用支出管理。
（二）關于加快推進小城鎮建設方面的建議。我單位采納審計提出的各項建議，進一步加大督導力度，督促第二批整治鄉鎮（街道）加快項目推進，并加強項目實施過程監督檢查，指導鄉鎮（街道）因地制宜打造特色亮點，確保全面完成各項整治任務，并力爭多創省級樣板。同時，督促指導鄉鎮（街道）加強集鎮長效管理，保持鎮容鎮貌整潔有序。
我單位將以此次審計調查為契機，對照審計整改意見和建議，進一步強化規范管理，加快推進“三美”建設各項任務，鞏固提升建設成果，全面助力高品質城市建設，讓美麗鄉村成為大都市新型城區的最靚底色。
審計查出問題整改情況報告（熱門14篇）篇九
財務檢查是企業內部的一種獨立客觀的監督和評價活動。下面是愛匯網小編為大家整理的財務審計整改情況報告模板,供大家閱讀!
為進一步加強財政資金管理，嚴肅財經紀律，全面提高財政資金使用效益和財政財務管理水平，從源頭上治理違法違紀行為，確保財政資金安全完整，根據《xx市人民政府辦公室關于開展全市財務大檢查的通知》(xx[2016]xx號)文件的要求，xx鎮對2011年度財政財務收支及資金管理使用情況進行一次全面的大檢查，具體情況如下：
一、加強領導，精心組織
財政所及時向政府領導作專題匯報，得到了領導的高度重視，并組織了全體財務人員參加的關于財政財務自檢自查的會議，依照相關財經法規，制定規范了檢查程序、檢查時間及工作要求。嚴格按照“通知”要求，組織開展自檢自查工作，確保按期圓滿完成財務大檢查自檢自查工作任務。
二、基本情況及自查結論
(一)財務機構和人員設置情況
1、xx鎮單獨設置會計機構，執行《行政單位會計制度》、《事業單位會計制度》，有會計人員xx人，其中大學本科學歷xx人，高中學歷xx人，有xx人具有初級會計職稱，不存在會計人員無證上崗，并按規定安排實施繼續教育。
2、會計崗位設置情況。按規定設有稽查崗位、內部審計崗位、會計檔案管理崗位、微機管理(核算)崗位、出納崗位。
3、會計核算和會計報告。按規定依法建賬，按適用統一會計制度會計核算，會計帳薄啟用登記、會計憑證取得填制、財務報告格式完整性符合規范，不存在憑證造假行為，帳帳、帳證、帳表、帳實相符，電算化生成材料符合規定，內部會計監督機制健全，法律規定應經社會審計的已審計，沒有帳外設帳及私設“小金庫”行為。
(二)內部控制制度建立情況
1、崗位職責。根據上級要求和工作需要，設置崗位，定員定崗，并明確崗位職責。涉及十八個崗位及會計、出納的職責，有所長崗位職責;預算會計崗位職責;行財會計崗位職責;農財會計崗位職責;統發工資崗位職責;社會保障資金管理崗位職責;基建財務管理崗位職責;統計評價管理崗位職責;票據專管員崗位職責;住房基金專管員崗位職責;政府采購專管員崗位職責;信息員崗位職責;會計、出納崗位職責;檔案管理職責;財務統管崗位職責;稽查崗位;內部審計崗位;微機管理崗位。
2、管理制度。管理制度有印章管理制度;會計檔案管理制度;賬戶和銀行對賬管理制度;資金收入、支出管理;資金申請、審批、核銷、結賬管理;專項資金管理制度;政府采購管理;財務公開制度;固定資產管理;教育經費及農村義務教育經費使用管理;行政問責辦法實施細則、首問首辦責任實施細則、限時辦結制實施細則。
通過財務管理規定、內部控制會計制度和銀行賬戶短信銀行業務(賬戶動帳實時信息和異常預警通知)的建立及執行，已做到會計、出納分設，帳、款分管，預留銀行印鑒和轉賬、現金支票分別保管，并記有銀行存款日記賬，按時與銀行進行核對，有效杜絕了每筆業務及會計、出納業務一人經辦，最大限度保證財政資金使用安全、規范、有效。
(三)財政預決算執行及收支情況
1、地方財政一般預算收入執行情況。
2011年，全年完成一般預算收入xx萬元，為年初預算數xx萬元的xx%，較上年完成的xx萬元增收xx萬元，增長xx%。
2、地方財政一般預算支出情況
2011年，地方一般預算支出xx萬元，比上年增支xx萬元，增xx%。其中上級專款形成的支出xx萬元，比上年xx萬元增支xx萬元，增xx%。
3、一般預算平衡情況
地方一般預算收入xx萬元，加上級補助xx萬元,加上年結余xx萬元，收入總計xx萬元;一般預算支出xx萬元，加上解支出xx萬元，支出總計xx萬元;收支相抵，全鎮財政年終滾存結余xx萬元(本年結余xx萬元)。
4、基金收支及平衡情況
本年收入xx萬元(上級專款)，本年安排支出xx萬元，年末無結余。
(四)預算外資金收支情況
上年預算外資金結余xx元。2011年預算外資金收入xx元(一般預算外資金收入xx元，統籌資金收入xx元)，2011年預算外資金支出xx元(一般預算外支出xx元，統籌資金支出xx元)，年末累計預算外資金結余xx元，其中：專項資金結余xx元，一般預算外資金結余xx元，統籌資金結余xx元。
(六)自查結論
1、無截留、隱瞞、擠占、挪用、滯壓、坐支應當上解上繳財政部門的財政收入，以及虛增虛減財政收入問題。
2、無擅自占用、使用和處置國有資產等問題。
3、無擅自收費(包括仍執行已明令取消、暫停執行的收費)以及擅自擴大收費范圍、提高收費標準等問題。
4、無擅自購建應當實行政府采購的建筑物、商品等問題。
5、無虛報、冒領、貪污財政專項資金以及滯壓、截留、挪用應當撥付的專項資金等問題。
6、無滯壓、截留、挪用財政轉移支付資金以及糧食直補、良種補貼資金等問題。
7、無私存私放財政資金或其他公款以及造假賬等問題。
8、無“白條”入賬、使用已作廢的票據以及擅自銷毀票據等問題。
9、無擅自開立、使用賬戶等問題。
三、存在的問題及處理意見
(一)會計基礎規范化建設中存在以下問題：
1、有記賬憑證簽章不全的現象。
2、有記賬憑證摘要不清晰地情況。
3、有部分附件單據未蓋附件章。
4、不注重業務處理的細節。
處理意見：從學習、制度、檢查等方面進一步加強會計基礎工作規范化建設。
(二)單位往來款項中存在的問題
1、債權債務數額大，性質不清。 2、長期掛賬，大部分是統管以前形成的。 3、財統辦文體類原會計賬務移交不清，往來款不明。
處理意見：對債權債務進行清理，區別性質，采取經濟及法律手段清收，防止國有資產流失。
(三)工程管理中合同管理、招投標、工作監理管理薄弱。 處理意見：加大工程管理的學習、宣傳、加強監管力度。 (四)會計電算化工作滯后，會計人員電算化技能參差不齊，除總預算、預算外實行會計電算化外，其余均為手工記賬。
處理意見：根據實際情況逐步全面推進會計電算化工作，并建立與之相適應的信息系統管理制度。
(五)監管中痕跡管理和規范化管理問題
1、補助性資金和項目資金的管理中，已按有關要求進行事前、事后公示，但沒有注重圖片信息的收集、整理工作，缺少管理痕跡。
2、補助性資金和項目資金的監管中，按有關要求已采取不同形式對主要環節進行監管，但未形成規范的表格材料。
陽縣審計局關于《縣水利局原局長陳先夏離任經濟責任審計報告》悉(平審責報[20**]3號)，我局高度重視審計問題整改工作，專門成立審計問題整改小組，落實人員加強“四公”經費管理并認真組織往來款項等各項遺留問題整改工作，現將有關情況匯報如下：
一、切實加強四公經費管理
20**年我局切實加強“四公”經費監督管理，減少“四公”消費支出，20**年縣節支辦核定我局“四公”經費61.10萬元，截至3月底我局“四公”支出13.65萬元，與去年同期相比減少69%。
二、切實做好往來款項清理工作
(一)往來款項未清理問題。主要是歷史遺留問題，我局往來款掛帳時間基本上是在20**年以前發生的，20**年清產核資我縣已經組織進行過一次清理。根據平德會專審(20**)第038號縣水利局資產清查專項審計報告內容反映，當時縣里委托德誠聯合會計師事務所，對縣水利局截至20**年12月31日的資產清查工作結果進行審計。我局為資產清查專項審計工作及時提供會計資料和資產清查相關資料。20**年資產清查工作結果已報縣國資辦。
(二)當前進行清理、調整結算往來款項有5筆，具體項目如下
其他應收款
1、個人應收款中殷為東2000元(差旅費借款)，掛帳時間20**年11月，已經收回個人借款殷為東2000元(在行政退休人員重陽及春節慰問補貼2000元支出中)，會計分錄、借：事業支出-個人家庭補助支出-其他2000元;貸：其他應收款-個人應收款-殷為東2000元。另外，在審計意見征求期間，我局已收回個人應收款中肖兵的個人借款5000元。
2、單位應收款中縣水土保持監督所55000元(暫借款辦公經費)，其中掛帳時間是20**年2月30000元、20**年1月25000元。現縣水利局和縣水土保持監督所在20**年已合并為同一帳套，已不存在應收款、應付款或上級補助收入帳務處理問題;現已經根據原會計分錄內轉調帳。
a、原會計分錄情況
水利局帳套原會計分錄
借：其他應收款-縣水土保持監督所30000元
貸：銀行存款30000元(20**年2月28日暫借辦公費)
借：其他應收款-縣水土保持監督所25000元
貸：銀行存款25000元(20**年1月28日暫借款)
縣水保所帳套原會計分錄
借：銀行存款30000元(20**年2月28日暫借辦公費)
貸：上級補助收入30000元(20**年3月份會計分錄有誤)
借：銀行存款25000元(20**年1月份暫借款)
貸：其他應付款-縣水利局25000元
b、內轉調帳后會計分錄
借：其他應付款-水保所-縣水利局25000元
貸：其他應收款-單位應收款-縣水土保持監督所25000元
借：事業結余-基本結余30000元
貸：其他應收款-單位應收款-縣水土保持監督所30000元
3、單位應收款中德誠聯合會計師事務所5000元(預付審計費)，其中掛帳時間20**年12月，德誠聯合會計師事務所已開據發票審計費5000元，我局已作支出并收回預付款。會計分錄，借：事業支出-商品服務支出-勞務費5000元;貸：其他應收款-單位應收款-德誠聯合會計師事務所5000元。
其他應付款
1、縣水政監察大隊20**年8月6日向縣水利局匯入暫存款350000元，在20**年8月9日回收暫存款280000元準備購車，后因縣里有規定下屬單位不能購車于20**年8月11日又向上級單位縣水利局匯出購車款280000元(此筆縣水利局做其他收入)。現縣水利局和縣水政監察大隊在20**年已合并為同一帳套，已不存在應收款、應付款或其他收入帳務處理問題;現已經根據原會計分錄內轉調帳。
a、原會計分錄情況
水利局帳套原會計分錄
借：銀行存款350000元(20**年8月6日大隊匯入暫存款)
貸：其他應付款-縣水政監察大隊350000元
借：其他應付款-單位及個應付款-縣水政監察大隊280000元
貸：銀行存款280000元(20**年8月9日退回暫存款)借：銀行存款280000元(20**年8月11日大隊匯入購車款)
貸：其他收入-其他280000元
縣水政監察大隊原會計分錄
借：其他應收款-縣水利局350000元
貸：銀行存款350000元(20**年8月6日匯出暫存款)
借：銀行存款280000元(20**年8月9日收回暫存款)
貸：其他應收款-縣水利局280000元
借：其他應收款-縣水利局280000元
貸：銀行存款280000元(20**年8月11日匯出購車款)
b、內轉調帳后會計分錄
借：其他應付款-單位及個應付款-縣水政監察大隊70000元
貸：其他應收款-水政大隊-縣水利局70000元
借：事業結余-基本結余280000元
貸：其他應收款-水政大隊-縣水利局280000元
2、單位應付款有工程結算多余款24747元，其中工程竣工多余款：標準堤錢倉段12994.99，標準堤肖江段8198.63，標準堤宋埠段3554.17，并正在和財政等單位對接中，已做好項目計劃，預備起草財政局和水利局聯合發文，準備調整安排用于三段標準堤維修養護項目。
三、加強人事管理
縣水利局人員超編是歷史遺留問題，20**年以來我局加強人事管理，積極爭取編制，截至20**年底水利局核定編制數由151人增加到的156人，并提前退休一批工作人員，實有人數由174人減少到159人，人員超編造成財政支出增加情況得到緩解了，同時我局考錄工作人員都是嚴格按照縣人力社保局核定的缺編名額內進行考錄。
通過審計部門這次對我們水利局原局長陳先夏同志任期經濟責任的審計，我們認識到了財務管理方面還不夠嚴謹。針對存在的問題，今后我們在財務方面要進一步加強管理，完善各項財務制度，認真采納審計部門提出的審計建議，并逐項予以整改。
****年財務部在中心支行機關事務管理處的親切關懷和指導下，在xx酒店正確的經營方針指引下，不斷總結過去的經驗教訓，認真貫徹執行國家各項財政法規、中心支行財務制度和會計準則，以及旅游飲食服務企業會計制度等，圓滿地完成了全年工作目標。現將一年來工作情況匯報如下：
一、思想政治方面
組織部門全體人員認真學習有關時事政治，積極參加中心支行和xx酒店的政治活動。今年上半年組織人員參加了無償獻血活動(為白內障病人捐款)，憤怒聲討北約轟炸我駐南使館的罪惡行徑;在“5.26”事件中，教育大家向英雄人物學習，并踴躍捐款。在批判“法輪功”的活動中，旗幟鮮明，立場堅定，同黨中央保持高度一致。“三講”教育期間，積極配合中心支行搞好“三講”教育工作，在做好服務工作的同時，使員工深切地感受到“三講”教育的必要性和及時性，從中受到了一次深刻的馬克思列寧主義，毛澤東思想教育。
二、對外做好xx酒店同各職能部門的關系，為xx酒店的發展創造良好的外部環境。為國家上繳稅金339,627.37，比上年增加了162,198.99。
1、較好地完成了1998年中央審計署以及會計師事務所和稅務機關對xx酒店帳務的財務審計和年度審驗工作。
2、順利完成了市金水區地稅稽查局對帳務及納稅情況的稽查工作。
3、積極配合市物價局對企業的年度審驗，今年共繳納副食品價格調節基金38,357元，比去年超出20%。
4、經過財務部人員各方面努力和協調，完成了xx酒店企業所得稅由
地稅向國稅的過渡和繳納工作，本年共交納所得稅8,741.54。
5、經多次測算完成了年度房產稅的繳納工作，共交納60,691元。
6、按照地稅局關于統一核發稅務許可證的'要求，完成了“稅務登記表”的填報和輔助工作。
7、為完成xx酒店的更名工作，財務部先后同自來水公司、電業局、銀行及稅務機主進行聯系，在很短的時間內，完成了大量有關更改事宜及具體辦理工作。
三、加強財務管理，組織搞好財務測算，降低成本，使有限的資金發揮最大的效益。
1、根據xx酒店完成經營情況，制定了《財務管理辦法》和實施細則。
2、為增強企業對外結帳工作的信任度，方便快捷地完成結帳工作，嚴格執行和使用“鄭州中心支行來賓接待申請表”，并根據結帳的特點，設計了“消費帳單匯總表”等，大大縮短了結帳時間，既提高了工作效率，又保證了應收帳款及時到位，減小了應收帳款的風險。
3、為加強餐廳酒水及配品管理，財務部設計了“食品配品單”、“值臺服務員酒水領用單”，降低了酒水領用差錯率。
4、為更好地控制成本，今年在客房部實施了“節約獎”辦法，通過競爭，調動了員工的積極性，增強了節約意識，使每間房的物品領用額逐步降低，由實施前的6.73元/間降低到最低1.13元/間。
5、制定了《物品報損制度》，對員工報廢但仍具備使用價值的物料用品重新使用，如客房部用被罩改做枕套一項，就節約資金2000元。這樣，有效降低了成本，減少了浪費，為企業增收節支發揮了積極作用。
四、做好財務管理和清查工作
1、完成了99年度新增固定資產的檢測工作，新增固定資產8.7萬元。
2、認真國徹執行中心支行“關于清查固定資產和低值易耗品的通知”
的文件精神，圓滿完成了對固定資產和低值易耗品清查及填報工作。
五、擴大經營規模，開拓業務范圍
1、為使xx酒店的硬件上一個檔次，對七樓進行了裝修改造。財務部積極和物價局取得聯系，完成了七樓房間改造后的定價工作。
2、為開展多種經營，創造更大收入，財務部完成了商品部的前期準備開辦工作，辦理了稅務許可證，建立了商品部賬薄，并于11月份正式完成業務操作。
除此之外，財務部嚴格按照各項財務制度辦事，對日常財務事項嚴格審理，有效監督，對現金、備用金定期不定期檢查，對庫存商品定期盤點，及時發現隱患，防患于未然。
六、增強事業心和責任感，在新的世紀中發揮最大的潛力
一年來，財務部為實行有效監督，堅持召開部門例會，解決和處理工作中出現的各種問題。為提高業務水平和技能，在工作之余，刻苦學習新的業務理論知識，積極參加業務培訓，在業務考核中取得了較好的成績。財務部能夠遵守職業道德，樹立清正廉潔的工作作風，保持高度的事業心和責任感，嚴于律己，吃苦在前，享受在后，為xx酒店發展做出了一定貢獻。
七、不足之處
1、固定資產和低值易耗品的“備查帳薄”有待于在2000年完善。“備查帳薄”上缺少97年、98年固定資產和低值易耗品明細，準備在財務及稅務年審工作結束后，著手這項工作。
2、小商品部目前尚無正式人員，財務部應配合xx酒店領導做好人員及貨源的制定。
3、財務人員的稅法知識較欠缺，應通過各種方式，積極學習和掌握，了解稅收政策，為領導當好參謀，減少不必要的損失。
審計查出問題整改情況報告（熱門14篇）篇十
審計整改是被審計單位對其自身存在的違法違規問題進行糾正和改進的過程。下面是愛匯網小編為大家整理的財務審計情況整改報告范文,供大家閱讀!
一、對于在預(決)算執行存在的問題，我們做了認真細致的分析，存在的問題堅決予以糾正。虛列的財政收支、空轉稅收已經調整了有關預算科目;擠占截留的村級轉移支付已列明計劃，并逐步按計劃撥付到位;通過鎮經委向納稅人支付的扶持款，今后不在支付;對專項資金已單獨核算，今后不在擠占挪用或直接彌補經費的不足;對農業稅收的征繳，今后按稅法規定的科目，按時足額上繳。
二、對于財務管理及內部控制制度存在的問題，也已作了全面的整改。已加強了現金和銀行存款的管理，把以私人名義的存款已轉入單位的銀行存款帳戶;對庫存白條進行了清理清查，公務借款，基本收回，并以做了帳務處理，個人借款以下了催款通知書，限期收回;對業務費已建立了開支制度，今后業務費嚴格執行開支制度，特別是從嚴掌握業務招待費的開支;固定資產已按照《行政事業單位財務規則》健全了固定資產帳簿，并把已有的固定資產登記入帳;加強完善了內部控制制度，杜絕不合理開支;應繳納的個人所得稅已足額補繳入庫。
三、對部門收費存在的問題，鎮民政辦已把違規收費所得全部上繳鎮財政，并加強了對部門收費的管理，堅決杜絕類似的情況再次發生。
四、對停收租金的水泥廠，我鎮經過調查核實，經黨委會研究決定，制定了租金征收辦法，保證了集體資產的增殖和收益，不斷增加鎮財力。
在積極整改的同時，認真自我反省，吸取教訓，在今后的工作中著重加強以下幾個方面的工作：
一是加強財務隊伍建設。組織財會人員學習《財會基礎知識》，學習相關專業技術，抓好業務技能培訓，強化思想訓練，提高財會人員的政策水平，思想素質和業務素質。
二是加強預(決)算執行。嚴格按照《預算法》的規定編制鄉鎮預算，堅決杜絕虛列財政收入和支出。對村級的.轉移支付嚴格按照有關政策規定及時足額撥付到位，不擠占、挪用，確保惠農政策執行不走樣。
三是加強財務管理。嚴格按照《會計法》和會計制度的規定，進一步加強會計工作的規范化，建立健全財務內部管理制度，按規定設置會計科目，進行帳務處理。
1、加強專項資金的管理。對專項資金，注重資金使用效益，實行財政專戶管理，確保專款專用，不擠占挪用;對村級的轉移支付確保按時足額撥付到位。
2、加強支出管理。要建立和完善支出管理有關制度，深挖節支潛力，緊縮鄉鎮財政支出，建立和完善費用報銷制度。通過建章立制，從嚴控制購置費、招待費、車輛費用、獎金補貼等開支，堅決制止鋪張浪費。對不真實、不合理、不合法的票據，不予報銷入帳。
3、加強固定資產的管理。對鎮政府和鎮直部門的固定資產清查評估，建立健全固定資產相關帳簿，加強對固定資產的管理，防止國有資產流失。
4、健全完善內部控制制度。加強基礎管理和增強建立健全內部控制制度的認識，根據《會計法》規定，結合本鎮經濟發展的水平和現狀，建立內部審計制度、崗位責任制度;建立固定資產、債權、債務清理制度;審核、制單、復核、記賬等崗位交叉安排等有效的防范措施和治理對策。
四是加強對鎮直部門預算外資金的管理。鎮財政加強對預算外收費票證的管理，建立、健全預算外收費票證領、銷、存和登記、報告制度。收取算外資金時，必須使用省級財政機關統一印制或監制的票據，收取的算外資金，必須依照法律、法規和有法律效力的規章制度所規定的項目、范圍、標準和程序執行，堅決禁止亂收費，同時也避免了預算外資金的體外循環。
一、工會財務管理中出現的問題
我市工會所轄13個區縣和3個開發區工會，近年來，各區、縣工會在加強財務管理工作方面進行了一些有益的探索，取得了一定成效，但也存在一些問題，主要表現在:區、縣財政劃撥工會經費尚未全部到位;部分區、縣工會財務預算管理粗放、預算約束不強、配套制度還不完善;鄉鎮、街道、社區及新建企業工會會計基礎工作薄弱等。這些問題與市場經濟形勢下工會工作的發展不相適應，其弊端日漸凸顯，亟待改善和加強。
(一)財政劃撥工會經費不到位
目前在我市十三個區、縣工會中，城三區及雁塔區工會財政劃撥工會經費相對解決得較好，其他區、縣或只解決區、縣工會機關人員的工會經費或定額劃撥經費，與足額劃撥相差甚遠，臨潼區及3個開發區至今尚未解決。
(二)稅務代收的覆蓋面不夠廣
稅務代收工會經費后，各區、縣及開發區工會的建會率及工會經費收繳率與以往相比有了大幅度提高，但仍然存在經費收繳空白點。據調查顯示，碑林區工會所屬基層單位已成立工會的有4000多家，而繳經費的只有1600多家，不到40%;雁塔區工會所屬基層單位已成立工會的有多家，而繳經費的單位只有600多家，也只達到30%。
(三)財務管理制度尚不完善，經費支出隨意性較大
有的區、縣多年來沒有制訂相關的財務制度，有的區、縣財務制度制訂的不全面、財務報銷及審批制度不明確，尤其缺少預決算管理制度，直接導致了經費支出隨意性大。決算情況表明，有的區、縣工會行政費、工會業務費超支達200%，有的經費支出不足預算的5%。有的開發區工會會計、出納一人擔任，不符合會計核算規定，財務管理基礎薄弱。
(四)財務審批報銷制度不夠規范
有的區、縣審批報銷程序中沒有會計人員審核，經辦人直接讓領導簽字報銷，待會計人員作賬時發現問題，為時已晚。還有一些財務人員審核把關不嚴，存在白條報賬及無效票據報賬的現象。有的未嚴格執行現金管理規定，支出時超限額使用現金，發放物品未附發放明細單。
(五)鄉鎮、街道工會財務工作薄弱
我市區、縣工會有181個鄉鎮、街道工會，單獨建立工會賬戶的單位很少，總體上不足10%，工會獨立管理經費的要求落實得不好。地稅代收后，工會組織迅猛發展，但也存在集中建會、突擊建會的情況。有的區、縣工會審批工會組織不規范，2-3人就成立單獨的工會委員會，有的將49個單位組成一個聯合會，這些單位既不在一個地域，也無共同的行業特點，工會組織難以單獨建立銀行賬戶，也難以對工會財務進行有效的管理和監督。
(六)人員素質不高，會計基礎工作薄弱
有些區、縣工會財務人員不具備相應專業知識，業務水平低，人員變動頻繁，同時又身兼多職。加之有的財務人員責任意識不強，存在會計核算不及時、科目使用不準確、憑證裝訂不規范等現象。有的單位未制訂票據的管理、使用制度。收經費時每人一本收據，開出的收據無人監督和管理，有的長達數年票據和錢無法收回，同時還存在提前開收據和票據丟失的現象。縣級文化宮的財務人員很少參加業務培訓，無法適應財務管理工作發展的需要。
二、原因及分析
(一)財政劃撥工會經費的問題
地稅代收后，各單位的經費收入主要分為三大塊，即地稅代收經費、財政劃撥經費及自收經費。在財政劃撥工會經費問題上，各區、縣工會都不同程度地做了一些工作，但由于區、縣財政比較困難，加之我們的協調溝通工作也不到位，導致財政劃撥的工會經費不能全部到位。
(二)工會經費收繳率不高的問題
區、縣及開發區工會認為地稅代收后經費已經比原來多了，夠花就行，認為稅務局代收多少就收多少，收不上來也沒有辦法，催繳經費工作不到位。有些單位趁著稅務局抓的不嚴，工會經費想交多少就交多少，有些單位甚至不向稅務部門申報繳納工會經費。地稅代收工會經費的信息化、網絡化工作未步入正軌，財務人員每次對代收信息進行手工分類及匯總，這樣就很難及時掌握應繳未繳及未足額繳納單位的信息，工作效率不高。
(三)財務管理基礎薄弱的問題
一是多年來對如何管好、用好工會經費重視不夠，沒有制定相應的制度來確保工會經費的合理、有效使用;二是縣級工會財務人員大多缺乏專業知識，加之培訓工作未能跟上，因此，縣、區工會財務工作不能適應形勢發展的要求。
(四)鄉鎮街道一級工會財務管理問題
我市鄉鎮、街道工會工作范圍廣，肩負的任務重，人員編制少，非公企業多問題多。如工會經費開支由行政領導審批，工會經費無法正常保證，只能依靠區縣工會的補助等，管理起來困難很大。
三、對策及建議
(一)采取有效措施，提高代收經費收繳率及財政劃撥工會經費到位率
各區、縣及開發區工會要克服地稅一代收就萬事大吉的思想，充分發揮收繳經費的主動作用，及時掌握基層單位的職工人數、工資總額情況。針對代收經費過程中存在的問題，采取與稅務局聯合下發催撥通知或與稽查局聯合檢查的方式，督促基層單位足額繳納工會經費，逐步減少收繳經費的盲區。
要采取有效措施，加大財政劃撥工會經費工作力度，在調查研究，摸清底數的基礎上，向同級黨委和政府匯報，與同級財政部門進行協調，切實將財政統發工資的行政事業單位的工會經費納入財政預算，力爭全面實現行政事業單位計撥工會經費由財政統一劃撥。
(二)加強領導，為財務人員履行職責創造條件
各單位領導要切實加強對財務工作的領導，認真研究解決經費收繳、財務管理、資金使用中的重點和難點問題;要對存在的問題，逐一檢查，尋找差距，分析原因，制定措施，限期整改;要充分調動財務人員的積極性和創造性，為財務人員依法按章履行職責創造條件。
(三)強化財務管理，建立健全工會各項財務制度
制度重在管理，管理重在規范。市總工會財務部已針對檢查中存在的問題，制定了一系列強化區、縣工會財務管理的工作制度。要求各單位逐步聯系實際建立和完善內部控制制度，建立健全符合當前工會財務工作實際的相關制度，做到用制度管人、用制度管事、用制度管財。
四、加強檢查指導，提升鄉鎮、街道工會財務管理工作水平
建議進一步加強對鄉鎮(街道)工會財務工作的檢查指導，根據基層單位的實際情況，25人以上的單位可單獨建立銀行賬戶，對這些單位進行規范管理。
25人以下的單位及聯合會可由行政代管，但必須保證工會經費的足額計提及獨立使用。充分發揮鄉鎮(街道)工會的承上啟下的作用，在縣級、鄉鎮(街道)工會、基層工會開展以非公企業工會為重點，收好、管好、用好工會經費為主要內容的財務規范化建設達標活動，一級抓一級，一級幫一級，一級促一級，層層落實，促使工會財務管理水平上臺階。
市審計局于今年3月至4月派出審計組對我委20xx年度預算執行和其他財政收支情況進行了審計，發現了一些問題，提出了幾項審計整改要求。根據審計提出的整改要求，我委高度重視，召開了專題會議進行研究，對整改進行了部署，并組織進行了認真整改。現就審計報告中提出問題的整改情況報告如下：
一、關于“年初預算編制不完整”問題
由于2014年度以前市財政局未要求市直所有單位將上年結余資金列入預算進行申報，因此，我委在申報20xx年預算草案時，未申報上年結余資金，造成部門預算編制不完整。2014年度我委已嚴格按照市財政局要求將上年結余資金列入了2014年部門預算草案。
在今后的部門預算編制過程中我委將如實反映資金結余情況，確保部門預算編制完整，真實。
二、關于“預算約束力不強”問題
為了充分調動縣市區做好爭資立項和其他發改工作的積極性主動性，我委對縣市區發改局進行了以項目建設、爭資立項等工作為主要內容的工作考核，并給予了適當的經費獎勵。經我委20xx年3月第四次委務會研究，從我委自籌經費中列支20xx年各縣市區發改工作績效考核獎金27萬元。
今后，我委將規范對縣市區發改工作績效評估工作，按照預算管理體制的要求，安排使用財政資金。
三、關于“決算報表編制不準確”問題
經核實，我委在編制20xx年度部門決算時，將少反映的254.2萬元，列入了其他商品和服務支出，未列入上年項目結余，導致決算報表編制不準確。我委已和市財政局銜接，將在編制2014年部門決算時調整20xx年上年項目結余數據，保證決算報表編制的準確性和真實性。
今后，我委將在編制決算報表時，切實做到內容完整、數字真實。
四、關于“公務卡消費支出比例遠低于25%的規定”問題
經核實，造成此問題的主要原因是我委工作性質特殊，比如每年發放全市固定資產投資獎等現金支出額度較大，致使拉低了公務卡支付比例。今年以來，我委已對公務卡結算管理進行了進一步規范，要求各科室嚴格按照《郴州市財政局關于進一步深化集中收入制度改革的通知》(郴財庫[20xx]261號)和《郴州市人民政府辦公室轉發市財政局等部門關于進一步推進全市公務卡改革的實施意見的通知》文件精神，凡是能夠使用公務卡結算的，要堅決使用公務卡結算。突出強調出差的住宿費、公務接待費、交通費等支出，要嚴格按規定用公務卡結算。
今后，我委將按照審計報告提出的整改要求，進一步落實整改措施，加強單位預算管理，做好預決算編制工作，建立健全經費管理制度，規范財政資金使用，嚴格公務卡支付管理，提高公務卡支付比例，杜絕經費支出中的漏洞。
以上報告，請予審議。
審計查出問題整改情況報告（熱門14篇）篇十一
1、11名“能人大戶”未能有效帶動貧困戶，虛報冒領貸款貼息75400元。
審計發現的問題：(1)2020年，xx縣小河頭鎮武家窯村徐貴庭貸款92000元購買農機具供個人使用，以“能人大戶”申報并領取貸款貼息4600元，實際沒有帶動貧困戶。
(2)2020年，xx縣新寨鄉4個村的宋海光等6名“能人大戶”申請領取扶貧貸款貼息資金34300元，實際未能帶動貧困戶，分別是：焦家洼村宋海光申請140000元種植貸款貼息7000元、王太生申請126000元種植貸款貼息6300元、羊道溝村楊向榮申請98000元種植貸款貼息4900元、大劉家灣村徐晉申請140000元種植貸款貼息7000元、徐樂申請95000元種植貸款貼息4800元、索家溝村張二如申請86500元種植貸款貼息4300元。
(3)2020年，xx縣梁家坪鄉3個村的讓明貴等4名“能人大戶”申請領取扶貧貸款貼息資金共36500元。分別是：富家墕村讓明貴申請300000元種植貸款貼息10000元、小寨村丁建中申請296000元種植貸款貼息10000元、后子洼村任其盛申請130000元種植貸款貼息6500元、任其超申請250000元種植貸款貼息10000元。
整改情況：縣脫貧攻堅總指揮辦公室發文《關于對2020、2020年扶貧專項審計發現問題的整改通知》(五總辦函〔2020〕9號、10號、15號)，責成梁家坪鄉人民政府、小河頭鎮人民政府和新寨鄉人民政府進行自查整改，經自查整改，發生問題的主要原因一是村干部對扶貧貸款貼息政策了解不夠，工作責任心不強，對申報材料審核不細、把關不嚴，有的明知申請人不是貧困戶或未能帶動貧困戶，以及申請表填寫不真實或不完整的情況下，仍然簽字上報，不想得罪人，將審查責任推給鄉政府，審核第一責任不落實;二是鄉鎮負責審查貸款貼息的工作人員不認真核查、不作為，將審查責任又推給縣扶貧部門。
問題的責任主體是小河頭鎮武家窯村委及徐貴庭，新寨鄉焦家洼村委及宋海光、王太生;羊道溝村委及楊向榮;大劉家灣村委及徐晉、徐樂;索家溝村委及張二如，梁家坪鄉富家墕村委及讓明貴、小寨村委及丁建中、后子洼村委及任其盛和任其超。
對上述問題，根據《財政違法行為處罰處分條例》第十四條及《中華人民共和國審計法》第四十九條的規定，對負有審核責任的小河頭鎮武家窯村主任徐有金、新寨鄉焦家洼村支部書記宋建生、羊道溝村支書兼村主任王保林、大劉家灣村支部書記徐瑞兵、索家溝村主任張世全、梁家坪鄉富家村主任楊海平、小寨村支部書記兼主任呂胖小、后子洼村主任蘭平忠8人移送xx縣紀委、監委處理，分別給予徐有金、王保林黨內嚴重警告，給予楊海平、呂胖小、宋建生、蘭平忠、徐瑞兵黨內警告處分，給予張世全通報批評。
截止目前，徐貴庭冒領的扶貧貸款貼息資金4600元、宋海光冒領的扶貧貸款貼息資金7000元、楊向榮冒領的扶貧貸款貼息資金4900元、徐樂冒領的扶貧貸款貼息資金4800元、張二如冒領的扶貧貸款貼息資金4300元、王太生冒領的扶貧貸款貼息資金6300元、徐晉冒領的扶貧貸款貼息資金7000元、讓明貴冒領的扶貧貸款貼息資金10000元、丁建中冒領的扶貧貸款貼息資金10000元、任其超冒領的扶貧貸款貼息資金10000元、任其盛冒領的扶貧貸款貼息資金6500元共計75400元已全部追繳。
2、縣扶貧開發服務中心挪用扶貧項目管理費190300元用于公務接待、臨時工工資等支出。
審計發現的問題：2020年，經原主任陳振隆批準，xx縣扶貧開發服務中心在未向縣財政申請拔付辦公經費的情況下，在省財政下達的項目管理費中列支上級扶貧工作檢查組招待費、住宿費170700元(有公函檢查組37900元，無公函檢查組132800元);單位衛生清潔費98500元、臨時工工資11100元，共計190300元。
整改情況：縣脫貧攻堅總指揮辦公室發文《關于對2020、2020年扶貧專項審計發現問題的整改通知》(五總辦函〔2020〕18號)，責成扶貧開發中心進行自查整改，經自查整改，發生問題的的主要原因一是上級下達的扶貧項目管理費未實行國庫集中支付管理，由單位自行支出;二是陳振隆對項目管理費與公用經費使用界限不清。
問題的責任主體是縣扶貧開發服務中心及原主任陳振隆。
根據《財政違法行為處罰處分條例》“第六條第四款的規定，對責任人陳振隆已移送xx縣紀委、監委處理。目前，xx縣監委已對陳振隆的此問題與其他問題做出開除公職并移送司法機關處理的決定(五監〔2020〕2號)，挪用的190300元扶貧項目管理費也已全部追繳。
以后，我們將進一步規范資金管理，確保專款專用，堅決杜絕此類現象發生。
審計查出問題整改情況報告（熱門14篇）篇十二
被審計單位收到審計機關的審計報告后，會按照審計機關要求，針對審計發現的問題，在規定的時間內向審計機關報送審計整改情況報告。報送審計整改情況報告是審計整改工作的一個重要組成部分，也是審計機關審計整改檢查的一個重要依據。為把好審計整改情況報告質量關，避免審計整改情況報告圖形式、走過場。筆者認為，對被審計單位審計整改情況報告要注重“三個查看”。
一、查看文書的格式是否規范。筆者認為，審計整改情況報告格式的規范化，是審計整改工作嚴肅性的重要體現。在收到被審計單位報送的審計整改情況報告時，首先要查看其格式是否規范，報告中的落款、印章等相關要素是否具備、真實，原則上應符合正式公文格式相關要求。對格式嚴重不符合要求，要素不全的“白紙黑字”類報告，要堅決退回。只有這樣才能維護嚴肅性，杜絕隨意性。
二、查看反映的內容是否齊全。審計整改情況報告內容主要是針審計機關在審計中發現問題的整改落實情況。所以，在收到審計整改情況報告后，要查看審計整改情況報告中整改的內容是否與審計報告中揭示的問題相對應；要認真核對審計報告揭示的相關問題在審計整改情況報告中是否全部有所反映，有無反映不全、遺漏等現象。有的被審計單位可能因主觀或客觀原因，對審計報告反映要求整改的部分問題，在審計整改情況報告中會有所規避。如果不去核對，一些審計報告要求整改的問題可能也就“蒙混過關”、“逍遙在外”。整改內容不全，直接會導致制定措施的缺失，問題自然也就不可能得到解決。
三、查看制定的措施是否到位。審計整改情況報告質量的高低，關鍵還決取于制定的措施是否到位。而措施的到位與否，直接會影響到審計整改工作成效的高低。所以在收到審計整改情況報告后，要重點關注被審計單位制定的相應的措施。要查看被審計單位針對審計發現的問題制定了什么解決措施，做了哪些具體的工作；要查看相關措施是否與問題的解決相匹配，針對性是否強，是否切實有效、到位。實際工作中，可能會存在有的單位為了應付、“交差”，制定的措施操作性差，具體表現為泛泛而談和過于理論化的空談；有的措施與問題的解決兩者之間更是“牛頭不對馬嘴”。為避免此類現象的發生，為后續的整改檢查打好基礎，提供依據，應該將措施的是否到位，作為查看的重點。對措施不到位等類似問題要及時進行糾正，審計整改情況報告該退就退，決不手軟。
審計整改工作是一個包括諸多環節的、系統性的工程，而審計整改情況報告工作也是審計整改這項工程的一個重要環節。筆者認為，注重 “三個查看”，應該會對審計整改這項工程的順利實施起到一定的積極作用。
主任、各位副主任、秘書長，各位委員：
我代表市人民政府，向市四屆人大會第十二次會議報告2015年審計工作報告中指出問題的整改情況。
一、高度重視審計整改工作
市四屆人大會第九次會議審議了《關于2012年度市級預算執行和其他財政收支的審計工作報告》，并作出了《關于加強對審計工作報告中指出問題整改監督的決定》。市政府高度重視市人大會審議意見，召開專題會議，研究部署審計整改工作，要求各部門單位強化審計整改責任，采取有效措施，切實糾正審計查出的問題。同時，要求突出長效機制建設，完善制度、強化措施、硬化手段、規范管理，防止類似問題再度發生。各相關責任單位高度重視審計整改工作，成立審計整改工作機構，制定審計整改工作方案，明確審計整改工作責任，落實審計整改工作措施，對審計查出的問題，認真研究，深刻剖析，逐條整改，對暫時不能整改到位的，制定整改計劃，明確整改措施，限期整改到位。
截至10月底，《審計報告》中反映應整改的問題27個，已整改到位21個，涉及單位26個，正在整改的問題6個，涉及單位5個。家電摩托車補貼資金違規共立案調查23家，刑事拘留16人，取保候審12人，批捕1人。追回家電摩托車補貼資金733.27萬元，取得了較好的整改效果。
二、審計整改落實情況
（一）關于年初預算編制不夠完整和細化問題。2015年市本級已編制國有資本經營預算，實行全口徑預算管理，預算編制不夠完整問題已整改到位。
年初預算不夠細化問題，主要是預算編制時間與部分專項工作任務確定時間存在差異造成的。我市部門預算編制時間較早，一般于每年9月份開始編制下年預算，而一些專項資金如教育費附加和城市維護費等支出，具體安排項目在預算編制時無法確定，需要經過一定時間的調研論證，在次年5、6月份才能落實到項目，項目安排情況已單獨向人大匯報。今年將督促有關部門提前做好專項資金項目準備工作，爭取2015年相關支出與部門預算同步向人大匯報。
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審計查出問題整改情況報告（熱門14篇）篇十三
xxxx年x月xx日至x月xx日、x月xx日至x月xx日，xx市審計局分別對我局xxxx就業創業補助資金和失業保險基金使用情況、預算執行情況進行了審計，并出具了審計報告（審計整改函）。針對市審計局的審計反饋意見，我局高度重視，認真剖析存在問題的根源，研究制定整改方案和措施。
（一）加強領導，提高認識。
收到審計反饋意見后，市人社局主要領導和分管領導高度重視，立即組織相關單位負責人及各科室負責人召開關于審計整改工作安排部署會議，統一思想、深刻認識整改工作的必要性和重要性，要求全體干部職工把審計整改作為當前一項重大工作，從講政治、講黨性的高度，提高認識，端正態度，認真整改，深刻剖析反思，全面舉一反三，建章立制，確保審計整改落實。
（二）強化措施，落實整改。
針對審計反饋意見，我局剖析根源、反思反省，對審計查出的xx個問題逐項提出整改措施和時限要求，對具體問題明確了牽頭領導、責任科室，形成主要領導親自抓、分管領導具體抓、各科室及相關單位負責人合力抓的整改工作格局。多次召開整改協調推進會，及時了解整改情況，督促整改進度，確保各項整改任務如期完成。
（三）建章立制，注重長效。
堅持由點及面、全面整改，在對問題本身進行整改的同時，及時總結整改經驗，研究制定科學、管用、長效的工作機制，鞏固好、堅持好整改成果，確保實現“審計一點、規范一片”。通過此次審計整改，進一步補充完善現有資金使用管理的政策規定，規范各種補貼的申請、審核、撥付等工作程序，真正體現審計整改效果。
截至目前，審計查出問題xx個，已完成整改xx個，正在整改x個，%。通過上交財政、歸還原資金渠道、調賬、統籌盤活等方式，萬元，印發相關文件x件，完善相關規章制度x項，具體情況如下：
（一）關于普惠性穩崗返還補貼政策未覆蓋到位的問題。
此項已完成整改。具體措施：一是加大普惠性穩崗返還補貼政策宣傳力度，通過電話聯系、發放宣傳資料、穩崗補貼辦事指南、微信公眾號、網絡、業務經辦窗口等線上線下相結合的方式進行廣泛宣傳和解讀，全市各級就業促進小分隊主動深入企業送政策，讓所有參保企業知曉政策，積極參與；二是建立工作群，開通咨詢電話，為參保企業提供在線政策咨詢和問題解答。截至目前，符合條件的市級參保企業普惠性穩崗返還率達到xx.x%，提高xx.x%。
（二）萬元的問題。
（三）關于返鄉農民工創業扶持政策未實施到位的問題。
此項已完成整改。具體措施：一是x月x日印發《xx市農民工返鄉下鄉創業補貼實施細則》等的通知；二是統一全市的經辦操作流程；三是全面貫徹落實補貼工作。
（四）關于大學生創業項目資金使用績效不高的問題。
此項已完成整改。具體措施：一是會同高校大學生創新創業園區（孵化基地），提高入孵項目篩選門檻，優化園區項目申領補貼相關工作流程；二是x月上旬，組織專家進園區開展大學生創業項目評估與指導，加強對入孵項目的創業指導和后續跟蹤服務工作，提高資金使用績效；三是組織我市創業大學生參加全省第十一屆“我能飛”大學生成功創業者提升培訓等活動，幫助更多創業大學生提升經營管理綜合能力，提高項目存活率和創業成功率。
（五）關于職業培訓計劃針對性不強的問題。
此項已完成整改。具體措施：一是x月xx日印發《關于加強全市職業技能培訓工作的通知》，要求加大急需緊缺工種培訓力度，同時加大宣傳力度，引導符合條件的人群參加急需緊缺工種類培訓；二是加強職業培訓的過程管理，實行實時監測，掌握各縣（市、區）開展職業培訓工種的分布情況，加大對各縣（市、區）工作的指導力度。
此項已完成整改。具體措施：一是制發整改通知書，督促xx市建工職業培訓學校，已于x月xx日前，將不符合培訓條件xx人的補助資金xx.x萬元，退回財政專戶；二是取消了xx市建工職業培訓學校的勞務品牌培訓資格；三是對具體經辦人員進行了批評教育，明確要求，引以為戒，吸取教訓，及時整改，嚴防類似事件再次發生。
（七）關于職業培訓資金使用績效不高的問題。
此項已完成整改。具體措施：一是強化市、縣（市、區）、鄉（鎮）工作聯動，加強擬參訓人員培訓前個人信息比對工作，增強培訓對象精準率；二是針對課程設置與培訓人員文化素質情況，認真總結歷年培訓課程設置情況，增加實操課程，提高實操經驗；三是加強就業政策宣傳力度，促進參訓人員自主擇業，自主就業。x月xx日印發《關于加強全市職業技能培訓工作的通知》開展“訂單式職業培訓”，提供培訓就業一條龍服務。制定后續跟蹤服務制度，及時推送與培訓技能相匹配的就業崗位，提高培訓就業效果的穩定性。
（八）萬元的問題。
此項已完成整改。具體措施：x月xx日，已將相關情況函告用人單位，要求清退不符合條件人員，并將補貼資金退回。x月x日，用人單位已將人員辭退，萬元退回財政專戶。
（九）萬元的問題。
此項已完成整改。具體措施：x月x日，將相關情況函告用人單位，要求退回補貼資金。x月x日至x月xx日，萬元退回財政專戶。
（十）關于萬元的問題。
此項已完成整改。具體措施：一是按要求于x月xx日將“萬元”進行了清退，退回財政專戶；二是今年將嚴格按照《中央和省級就業創業補助資金管理辦法》進行人員身份的審核，充分利用xx省就業管理vx.x系統進行甄別。
（十一）萬元的問題。
此項已完成整改。具體措施：一是及時協調xx職業技術學院對在第七屆農民工技能大賽專項經費中超范圍列支工作人員差旅費調賬，xx職業技術學院已于x月x日對在專項經費中列支的差旅費進行了調賬處理，將其列入日常公用經費中；二是以此為鑒，強化就業創業專項資金管理，防止類似問題發生。
（十二）關于就業創業服務信息化推廣運用滯后的問題。
此項已完成整改。具體措施：xxxx年xx月收到了市財政局的資金批復文件，賡即啟動了vx.x設備招標和系統使用業務培訓工作，分別于xx月xx日至xx日和xx月x日連續舉辦vx.x系統培訓班x期，參會xxx多人，做到業務培訓全覆蓋，確保了xxvx.x信息系統如期上線運行。先后多次組織召開vx.x工作推進會和到省廳匯報vx.x項目推進情況。今年x月xx日，省人社廳副廳長王勇蒞臨xx，專題聽取xxvx.x工作開展情況匯報，對xx推廣應用vx.x信息系統的工作進度給予高度肯定。截至目前，全市xxxx個就業服務機構入駐vx.x信息系統，微信實名認證xxxxx人，業務辦理總量xxxxxxx件。業務辦理少交證xxxxx件、少蓋章xxxxxx件、少跑路xxxxxx件、少填表xxxxx件。
（十三）關于預算級次管理不規范的問題。
此項已完成整改。具體措施：經與市財政局經辦科室溝通對接，今年由各縣（市、區）采用報賬制方式使用該筆專項資金。
（十四）關于部門決算報表相關信息不準確的問題。
此項已完成整改。具體措施：萬元、萬元調入生活補助科目。已向市財政局國庫科反映此問題，在今年辦理決算時，盡量避免該問題的發生。
（十五）關于未及時上繳財政收入的問題。
此項已完成整改。具體措施：萬元上繳國庫，并及時對相關人員進行了批評教育，以后將加強督促，及時將非稅收入繳庫，杜絕類似問題再次發生。
（十六）關于預撥下年支出列報當年費用的問題。
此項已完成整改。具體措施：今年我局一直按月據實繳納公積金，不存在掛賬的情況，多余的公積金指標清收回市財政局，以后不會發生預繳公積金的問題。在今后工作中，將進一步加強財務管理，嚴格執行公積金管理相關規定。
（十七）關于未如實反映租車費用的問題。
此項已完成整改。具體措施：在今年的賬務中已將租車費用在其他交通費用科目中列支。
（十八）關于用加油充值卡購買香煙的問題。
此項已完成整改。具體措施：萬元進行清退，辦公室對其進行了嚴肅的批評教育。下一步將加強公車加油充值卡管理，杜絕類似問題的發生。
（十九）關于對單位的資產管理有待加強的問題。
此項已完成整改。具體措施：我局正委托第三方機構對固定資產進行盤點，待正式報告出來后，將按相關規定對資產進行報廢處理，盤活閑置資產。
（二十）關于大額支付現金的問題。
此項已完成整改。具體措施：對相關人員進行了談話教育，重新修訂完善《公務卡管理辦法》，在職工中加大公務卡使用的宣傳。在今后的工作中，我局將嚴格執行公務卡管理相關規定，按照《公務卡強制結算目錄》要求，除特殊情況外，一律采用公務卡或銀行轉賬進行結算。
（二十一）關于往來款未及時清理的問題。
此項已完成整改。具體措施：我局對單位賬戶上的所有往來款項進行了全面清理，向相關單位發出通知書、詢證函x份，收到回函x份。往來款項清理情況經第xx次局長辦公會通過，并形成《xx市人力資源和社會保障局關于核銷往來款項的請示》（內人社〔xxxx〕xxx號）已上報向市政府，萬元。
此項已完成整改。具體措施：將按照省、市相關文件要求，在省級勞務品牌基地和有創業培訓資質的培訓機構中選取對應的承訓機構進行培訓。要緊扣農民工需求強烈的工種，擬定培訓方案，開展地方特色品牌和創業能力培訓。嚴格審批制度，由農民工服務中心經辦人、科室負責人、分管負責人、人社局科室負責人、分管負責人五級復核審核，方可開班和資金撥付。
（二十三）萬元的問題。
此項正在整改。具體措施：萬元，涉及xx人。對不符合條件的領取人員，通過電話和發短信的方式，宣講失業保險相關政策讓其主動退回。截止到xx月x日，萬元，未退回x人（其中，x人失聯，x人經多次催退后拒接電話，x人因妻子生病及供孩子上大學致困），萬元。
下一步整改計劃。進一步加大失業保險金清收力度，對宣講政策后仍抵觸、不配合的違規領取人員，函告領取人員參保單位，協助退回違規領取的失業金和醫療保險。
三、下一步工作措施。
（一）援企穩崗方面。一是采取線上線下等方式加大宣傳力度。通過系統比對，以電話通知的方式告知企業，讓所有參保企業知曉政策，積極參與，做到政策全覆蓋；二是采取vx.x系統自動獲取的數據與手工核算數據相比對的方式核算企業裁員率，確保企業裁員率核算準確，杜絕不符合條件企業享受穩崗返還補貼的現象發生。
（二）失業保險方面。一是強化內控制度建設。對失業保險待遇核準入口、出口等重點業務環節認真查找漏洞，對風險防控點進行密切監測，使失業保險業務風險得到有效防控；二是強化信息數據比對。充分運用全國社會保障信息比對查詢系統、xx省人力資源和社會保障平臺等信息系統，通過比對參保繳費信息，驗證失業人員是否重新就業、是否領取基本養老保險待遇等相關信息，核定是否符合享受失業保險待遇；三是規范失業保險金發放流程。完善失業保險經辦服務流程，嚴格執行《xx省失業保險條例》，強化授權管理，建立健全信息共享核查機制，嚴格經辦、審核、復核、審批、支付流程控制，以制度和紀律約束基金管理風險隱患。
（三）創業帶動方面。一是積極籌備各項活動，申請參加各類創業指導活動，更好地幫助創業者了解當前就業創業形勢，熟悉就業創業扶持政策，提升企業經營能力，優化商業發展模式；二是組織開展相關培訓，組織我市創業大學生參加各種提升培訓，幫助更多創業的大學生提升企業經營管理綜合能力，提高項目存活率和創業成功率。
（四）信息化建設方面。進一步加強與省上聯系，完善vx.x信息系統，實時動態共享單位繳費信息，用信息化手段防止因申報單位少繳、補繳、漏繳造成的社保補貼資金流失，積極促進全市就業創業工作的扎實開展。深入推進我市就業創業服務信息化建設，實現“一套信息系統、一套服務標準、一套服務模式、一套管理方式”和“全省通辦、全網通辦、一卡通辦”的工作目標。
（五）規范培訓方面。按照已出臺的《關于進一步做好勞務品牌培訓和返鄉創業培訓工作的通知》要求，強化勞務品牌培訓，進一步規范培訓的對象、時間、標準和培訓機構的確定，對事前、事中、事后全過程進行嚴格監管。
（六）財務管理方面。一是加強財務人員業務素質培養及對各類財務規章制度的學習，提高自身的綜合業務能力；二是加強對單位職工的財經法規意識及財務制度的宣傳，使每個職工在經辦具體公務活動時都能嚴格以財經法規為準繩、財務制度為標尺，規范公務活動；三是嚴格執行中央八項規定、省委省政府和市委市政府十項規定精神，嚴肅財經紀律，完善監管機制，增強制度可操作性；四是嚴格遵守各項財務管理制度，嚴格財務報銷票據審核、審批制度，嚴格執行政府采購、公務接待、公務出差等審批制度，重點加強對“三公經費”的規范管理，嚴控“三公經費”的支出。
（七）資金（基金）監管方面。進一步建立健全就業創業補助資金、失業保險基金監督體系，加強社保基金監督（內審）隊伍建設。定期或不定期開展現場檢查，實現就業創業補助資金、失業保險基金監督常態化。充分發揮社保基金網絡監督平臺的作用，加強非現場監督。公布社保基金監督舉報電話，鼓勵群眾監督，落實舉報獎勵制度。
審計查出問題整改情況報告（熱門14篇）篇十四
縣審計局：
根據市審計局《20xx年xx縣保障性安居工程資金投入和使用績效審計的審計報告》，我中心高度重視審計問題整改工作，召開專題會議，對審計查出的問題，認真研究，深刻剖析，制定整改計劃，明確整改措施，限期整改到位，現將整改落實情況報告如下：
1、租金補貼任務未完成。
截至20xx年底，上級下達xx縣累計發放城鎮住房保障家庭租金補貼1219戶，我縣20xx年累計租金補貼發放985戶，未完成234戶，完成累計租金補貼發放任務的80.8%。我中心根據上年未完成的'租金補貼發放任務結合上級下達我縣20xx年租金補貼發放任務，正在制定我縣20xx年申報住房補貼的公告，盡快開始20xx年租金補貼報名工作。
2、違規向不符合條件的人員發放租金補貼。
根據審計組通過與不動產登記信息比對分析結果，我中心及時核對了8戶不符合條件家庭，已將8戶不符合家庭違規領取的保障性住房租金補貼收繳并交回住房資金專戶。
3、部分公租房后續管理不到位剩余資金未收回，沒能充分發揮資金的效益性。
惠民小區以實物配售的方式配售住房514套，配售住房只預交了部分售房款。我中心根據審計決算結果，已開展剩余售房收繳工作，目前正在進行通知發放和售房款收繳工作，現已收回157戶。
4、未建立保障房退出機制。