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    內(nèi)控檢查實(shí)施方案(匯總18篇)

    時(shí)間:2025-05-30 作者:翰墨

    實(shí)施方案應(yīng)該根據(jù)實(shí)際情況做出調(diào)整和優(yōu)化,以達(dá)到最佳效果。以下是小編為大家收集的實(shí)施方案范例,僅供參考,希望能給大家提供一些啟示和借鑒。

    內(nèi)控檢查實(shí)施方案(匯總18篇)篇一

    201*“春節(jié)”將至,為進(jìn)一步落實(shí)安全措施,切實(shí)抓好今冬明春和節(jié)前安全生產(chǎn)工作,杜絕節(jié)日期間安全事故的發(fā)生,經(jīng)研究,決定組織開展節(jié)前安全大檢查統(tǒng)一行動(dòng)。

    201*年1月28日(星期二)。

    1、邀請(qǐng)市掛鉤領(lǐng)導(dǎo)、參加。

    2、鎮(zhèn)公安派出所、邊防派出所、工商所、交警中隊(duì)、教委辦、供電所派人參加。

    3、鎮(zhèn)全體干部、職工,機(jī)關(guān)例會(huì)全體人員。

    1、住宿與經(jīng)營(yíng)合用場(chǎng)所、特種設(shè)備、外來人員居住建筑出租私房消防安全檢查。由各工作點(diǎn)牽頭,(1)督促企業(yè)利用節(jié)日停工停產(chǎn),開展隱患自查,設(shè)備該維修要維修、制度措施該上要上到位,確保來年開工順利。

    (3)檢查外來人員居住(出租私房)消防安全。

    2、危險(xiǎn)化學(xué)品安全檢查。由安辦牽頭,檢查危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存、經(jīng)營(yíng)等各環(huán)節(jié)。

    (2)檢查全鎮(zhèn)范圍內(nèi)加油站點(diǎn),整頓取締非法無證(照)經(jīng)營(yíng)加油站,消除火災(zāi)隱患。

    3、煙花爆竹、民爆物品安全檢查。由公安派出所、邊防派出所牽頭,結(jié)合禁炮行動(dòng),對(duì)可能非法儲(chǔ)存煙花爆竹的經(jīng)銷網(wǎng)點(diǎn)、閑置倉(cāng)庫、廢舊廠房等重點(diǎn)部位展開地毯式排查。

    4、人員密集文化娛樂人員密集經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所的檢查。由公安派出所、工商所、發(fā)展服務(wù)中心牽頭,重點(diǎn)清查印制各類政治性有害出版物、色情書刊以及加強(qiáng)對(duì)演出場(chǎng)所、歌舞廳、游戲(藝)廳、網(wǎng)吧等人員密集文化娛樂經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所的檢查。

    (3)檢查全鎮(zhèn)范圍內(nèi)液化氣供應(yīng)單位和個(gè)人,整頓非法無證(照)經(jīng)營(yíng)站點(diǎn)、違章存放鋼瓶以及使用不合格、超期未檢鋼瓶行為。

    6、學(xué)校安全檢查。由教委辦牽頭,加強(qiáng)校內(nèi)及其周邊火患清剿,尤其要加強(qiáng)用火、用水、用電、用氣的貯存、使用管理,值班人員要實(shí)行專人負(fù)責(zé),重點(diǎn)巡查。要及時(shí)掌握學(xué)校安全管理動(dòng)態(tài),確保安全信息暢通。

    7、道路交通安全檢查。由交警中隊(duì)牽頭,要針對(duì)節(jié)日期間人員外出集中的特點(diǎn)和規(guī)律,認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)防范措施,強(qiáng)化路面巡查與監(jiān)控,嚴(yán)肅查處超速行駛、疲勞駕駛、無證駕駛、酒后駕駛、違章行車等違法違規(guī)行為,著力鞏固道路交通安全綜合整治成果,要精心安排春運(yùn)期間的路面巡查、強(qiáng)化車輛動(dòng)態(tài)監(jiān)管。

    8、水上交通與漁業(yè)安全、漁業(yè)及船舶安全汛期除險(xiǎn)加固、防范由自然災(zāi)害引發(fā)的安全檢查。由發(fā)展服務(wù)中心、邊防派出所牽頭,重點(diǎn)檢查各類渡口渡船,加強(qiáng)對(duì)漁船和漁民的安全管理,嚴(yán)禁非客運(yùn)船舶違章超載;加強(qiáng)水庫、水閘檢查維護(hù)和海堤的除險(xiǎn)加固、防范由自然災(zāi)害引發(fā)的安全事故。

    請(qǐng)各工作點(diǎn)、專項(xiàng)整治組領(lǐng)導(dǎo)要親自帶隊(duì),要按照“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則,著眼事故防范,提前部署,狠抓落實(shí),全方位的開展春節(jié)前安全生產(chǎn)大檢查大整治活動(dòng),要做到不漏一個(gè)行業(yè),不漏一家生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位,確保節(jié)日期間全鎮(zhèn)安全生產(chǎn)形勢(shì)的持續(xù)穩(wěn)定。各工作點(diǎn)、專項(xiàng)整治組行動(dòng)后將統(tǒng)一行動(dòng)情況于當(dāng)天下午下班前報(bào)送鎮(zhèn)安辦,以便匯總報(bào)市安辦。

    內(nèi)控檢查實(shí)施方案(匯總18篇)篇二

    為認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)家和省市區(qū)有關(guān)學(xué)校安全工作會(huì)議和文件精神,徹底消除字校安全隱患,確保位廣大師生生命和財(cái)產(chǎn)安全,努力構(gòu)建和諧平安校園,根據(jù)商政教體發(fā)(20xx)190號(hào)文件要求,特制定本方案如下:。

    一、檢查目的。

    通過檢查,對(duì)全鎮(zhèn)中小學(xué)安全管理工作進(jìn)行一次全面梳理,進(jìn)一步落實(shí)學(xué)校安全工作主體責(zé)任,及時(shí)排查校巨安全隱患,認(rèn)真整改安全管理上存在的突出問題和薄弱環(huán)節(jié),有效防范并遏制校園安全事故的發(fā)生,確保教育系統(tǒng)大局穩(wěn)定。

    二、檢查內(nèi)容。

    1、學(xué)校安全管理制度建設(shè)及落實(shí)情況:檢查學(xué)校各項(xiàng)安全管理制度和應(yīng)急預(yù)案建設(shè)情況,重點(diǎn)檢查防擁擠踩踏、防火、防交通事故、防食物中毒等情況;責(zé)任人及相關(guān)人員對(duì)制度規(guī)定內(nèi)容熟知和落實(shí)情況;學(xué)校是否建立規(guī)范安全工作檔案,有無安全工作日常記錄等情況。

    2、門衛(wèi)管理情況:重點(diǎn)檢查門衛(wèi)值班管理制度落實(shí)情況;是否配備足夠的安保人員,安保人員是否統(tǒng)一著裝,有無治安室或警務(wù)室,是否配備必需的警用器械,有無視頻監(jiān)控系統(tǒng),能否對(duì)校園重點(diǎn)部位實(shí)施有效監(jiān)控;有無門衛(wèi)值班制度、巡邏制度;有無來客出入登記薄、車輛出入登記薄、24小時(shí)巡邏值班交接班記錄等;上、下學(xué)時(shí)段是否落實(shí)校領(lǐng)導(dǎo)帶班、教師值班制度。

    3、學(xué)校防溺水工作開展情況:是否對(duì)學(xué)生開展了夏季防溺水教。

    育,是否與學(xué)生及其學(xué)生家長(zhǎng)簽訂了夏季防溺水責(zé)任書,是否給學(xué)生家長(zhǎng)印發(fā)了防溺水告家長(zhǎng)書,是否對(duì)轄區(qū)重點(diǎn)水域設(shè)置防溺水警示標(biāo)志等。

    4、食品安全管理情況:有無食堂原料定點(diǎn)采購(gòu)制度、索證、登記制度、飯菜留檢制度、飲食衛(wèi)生監(jiān)管制度,制度落實(shí)記錄是否詳實(shí);是否建立加強(qiáng)飲用水源管理制度,炊管人員有無健康證;學(xué)校食堂、校園內(nèi)飲食攤點(diǎn)是否有過期、霉變食品;操作問及餐廳是否整潔。

    5、學(xué)生宿舍管理情況:宿舍管理制度、請(qǐng)假制度等是否健全;消防通道是否暢通,有無應(yīng)急照明設(shè)施,有無查寢記錄,學(xué)生宿舍內(nèi)有無禁止使用的刀具、蠟燭、小型電器等;是否配備足夠的宿舍管理人員,是否嚴(yán)格執(zhí)行夜間巡邏制度;女生宿舍有無女宿管人員。

    6、校舍安全情況:校舍及附屬建筑物是否安全,現(xiàn)有危房、危墻、危廁、危大門等建筑物是否拆除,未拆除的危險(xiǎn)校舍及附屬物是否采取了保障安全的警示標(biāo)志和措施。校園內(nèi)大樹、電線桿、燈桿、標(biāo)語牌、廁所等是否存在隱患。

    7、學(xué)校周邊安全情況:學(xué)校及周邊有無非法經(jīng)營(yíng)的小賣部、飲食攤點(diǎn)、報(bào)刊點(diǎn)、娛樂場(chǎng)所等,學(xué)校周邊道路交通安全設(shè)施是否完善,200米范圍內(nèi)是否開設(shè)網(wǎng)吧,校園周邊有無在建的中大型工程和施工工地,安全狀況如何。

    學(xué)校周邊是否有雜草等易燃易爆物品,電教室、多媒體教室、語音室等防火重點(diǎn)部位是否存在安全隱患。

    9、學(xué)生乘車安全管理情況:貫徹落實(shí)省市區(qū)有關(guān)加強(qiáng)校車管理方面的文件和會(huì)議精神的情況。重點(diǎn)檢查中小學(xué)是否存在租用未具備校車營(yíng)運(yùn)資格的客車及貨車、報(bào)廢車和個(gè)人機(jī)動(dòng)車接送學(xué)生上下學(xué)的情況。

    10、傳染病防控工作開展情況:是否有預(yù)防傳染病、流行病等有關(guān)制度和應(yīng)急預(yù)案,是否對(duì)低年級(jí)學(xué)生和幼兒堅(jiān)持晨午檢,是否定期對(duì)學(xué)生、幼兒宿舍、教室、食堂等學(xué)生重點(diǎn)部位進(jìn)行全面消毒。

    11、安全教育課的開設(shè)情況:各校是否每周為學(xué)生開設(shè)一節(jié)安全教育課,是否做到課時(shí)、教材、教案、教師、作業(yè)、考核“六落實(shí)”。是否利用班會(huì)、升旗儀式、報(bào)告會(huì)、安全教育宣傳周、征文比賽、演講會(huì)等形式對(duì)學(xué)生進(jìn)行各類安全知識(shí)普及教育。

    即日起,中心校成立學(xué)校安全檢查領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu),主要領(lǐng)導(dǎo)要親自帶隊(duì),組織人員對(duì)本鎮(zhèn)安全工作進(jìn)行拉網(wǎng)式排查。之后,區(qū)教體局將組織檢查組對(duì)各學(xué)校安全工作進(jìn)行重點(diǎn)督查。

    四、相關(guān)要求。

    人,注重實(shí)效,力戒形式,全面徹底,不留死角。

    2、明確責(zé)任。要認(rèn)真落實(shí)“一把手”負(fù)總貴、“誰主管誰負(fù)責(zé)、誰檢查誰負(fù)責(zé)”和“一崗雙貴”的安全責(zé)任制,各學(xué)校校長(zhǎng)是本學(xué)校安全工作的第一責(zé)任人,學(xué)校分管領(lǐng)導(dǎo)是直接責(zé)任人。各學(xué)校要完善和健全安全工作責(zé)任制,將任務(wù)和責(zé)任真正分解落實(shí)到人。要在建立健全責(zé)任制的基礎(chǔ)上,切實(shí)抓好責(zé)任制和責(zé)任追究制的落實(shí)。對(duì)重視不夠,責(zé)任不到位,防范措施不落實(shí)的校長(zhǎng)進(jìn)行處罰,對(duì)導(dǎo)致學(xué)校發(fā)生重大安全事故的領(lǐng)導(dǎo)教師,要進(jìn)行嚴(yán)肅處理和追究。

    3、高度重視。各學(xué)校要認(rèn)真研究和部署安全隱患大排查工作,落實(shí)好各項(xiàng)安全工作制度、安全防范措施,確保師生安全和校園安全。

    內(nèi)控檢查實(shí)施方案(匯總18篇)篇三

    1、不兼容職務(wù)相互分離控制,要求各單位按照不兼容職務(wù)相分離的原則,合理設(shè)置會(huì)計(jì)及相關(guān)工作崗位,明確職責(zé)權(quán)限,形成相互制衡機(jī)制。

    不兼容職務(wù)主要包括:授權(quán)批準(zhǔn)、業(yè)務(wù)經(jīng)辦、會(huì)計(jì)記錄、財(cái)產(chǎn)保管、稽核檢查等職務(wù)。

    2、授權(quán)批準(zhǔn)控制要求各單位明確規(guī)定涉及會(huì)計(jì)及相關(guān)工作的授權(quán)批準(zhǔn)的范圍、權(quán)限、程序、責(zé)任等內(nèi)容,單位內(nèi)部的各級(jí)管理層必須在授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)和承擔(dān)責(zé)任,經(jīng)辦人員也必須在授權(quán)范圍內(nèi)辦理業(yè)務(wù)。

    3、會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制要求各單位制定適合本單位的會(huì)計(jì)制度,明確會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告的處理程序,建立和完善會(huì)計(jì)檔案保管和會(huì)計(jì)工作交接辦法,實(shí)行會(huì)計(jì)人員崗位責(zé)任制,充分發(fā)揮會(huì)計(jì)的監(jiān)督職能。

    4、預(yù)算控制要求各單位加強(qiáng)預(yù)算編制、執(zhí)行、分析、考核等環(huán)節(jié)的管理,明確預(yù)算項(xiàng)目,建立預(yù)算標(biāo)準(zhǔn),規(guī)范預(yù)算的編制、審定、下達(dá)和執(zhí)行程序,及時(shí)分析和控制預(yù)算差異,采取改進(jìn)措施,確保預(yù)算的執(zhí)行。

    5、財(cái)產(chǎn)保全控制要求各單位限制未經(jīng)授權(quán)的人員對(duì)財(cái)產(chǎn)的直接接觸,采取定期盤點(diǎn)、財(cái)產(chǎn)記錄、賬實(shí)核對(duì)、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)等措施,確保各種財(cái)產(chǎn)的安全完整。

    6、風(fēng)險(xiǎn)控制要求各單位樹立風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),針對(duì)各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn),建立有效的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng),通過風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告等措施,對(duì)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面防范和控制。

    7、內(nèi)部報(bào)告控制要求單位建立和完善內(nèi)部報(bào)告制度,全面反映經(jīng)濟(jì)活動(dòng)情況,及時(shí)提供業(yè)務(wù)活動(dòng)中的重要信息,增強(qiáng)內(nèi)部管理的時(shí)效性和針對(duì)性。

    8、電子信息技術(shù)控制要求運(yùn)用電子信息技術(shù)手段建立內(nèi)部會(huì)計(jì)控制系統(tǒng),減少和消除人為操縱因素,確保內(nèi)部會(huì)計(jì)控制的有效實(shí)施;同時(shí)要加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)電子信息系統(tǒng)開發(fā)與維護(hù)、數(shù)據(jù)輸入與輸出、文件儲(chǔ)存與保管、網(wǎng)絡(luò)安全等方面的控制。

    內(nèi)控檢查實(shí)施方案(匯總18篇)篇四

    內(nèi)部控制的組織架構(gòu)有四個(gè)層面,分別是決策、管理、執(zhí)行、監(jiān)督。

    成員企業(yè)各業(yè)務(wù)單位;監(jiān)督層面是集團(tuán)審計(jì)部(在業(yè)務(wù)上接受審計(jì)委員會(huì)的指導(dǎo)與監(jiān)督)。

    通過建立健全內(nèi)部控制的組織體系,使管理層及決策層能及時(shí)獲得適當(dāng)信息;全體員工能共同參與內(nèi)部控制建設(shè),共擔(dān)內(nèi)部控制責(zé)任;各層級(jí)、各部門、各崗位明確內(nèi)部控制職責(zé)。

    (一)集團(tuán)總經(jīng)理辦公會(huì)。

    是集團(tuán)公司最高決策機(jī)構(gòu),審批內(nèi)控最終工作成果。

    (二)審計(jì)委員會(huì)職責(zé)。

    對(duì)內(nèi)控工作進(jìn)行業(yè)務(wù)上的指導(dǎo)與監(jiān)督。

    (三)內(nèi)部控制及風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)職責(zé)。

    負(fù)責(zé)內(nèi)部控制的建立健全和有效實(shí)施;審議年度內(nèi)控評(píng)估報(bào)告及全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告;審議內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理的重大策略,重大風(fēng)險(xiǎn)及內(nèi)控缺陷的解決方案;審議重大決策、重大風(fēng)險(xiǎn)、重大事件和重要業(yè)務(wù)流程的判斷標(biāo)準(zhǔn)或判斷機(jī)制,以及重大決策的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告;審議內(nèi)部控制及風(fēng)險(xiǎn)管理組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及其職責(zé)方案;有關(guān)內(nèi)部控制及風(fēng)險(xiǎn)管理的其他事項(xiàng)。

    (四)內(nèi)部控制及風(fēng)險(xiǎn)管理辦公室職責(zé)。

    度內(nèi)控評(píng)估報(bào)告及全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告;指導(dǎo)、監(jiān)督檢查相關(guān)職能部門及各成員企業(yè)內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理工作;就內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理工作向內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)負(fù)責(zé);及有關(guān)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理的其他事項(xiàng)。

    (五)內(nèi)控工作小組職責(zé)。

    組織內(nèi)控具體操作方面的工作,包括記錄或更新業(yè)務(wù)流程圖、評(píng)估內(nèi)控設(shè)計(jì)及操作的有效性;反饋內(nèi)控缺陷、將工作成果提交內(nèi)部控制及風(fēng)險(xiǎn)管理辦公室審閱、定期上報(bào)內(nèi)控工作執(zhí)行情況及重大問題;內(nèi)控工作文檔管理;為內(nèi)控合規(guī)性提出建議等。

    (六)內(nèi)審部門職責(zé)。

    作為內(nèi)部審計(jì)職能部門,審計(jì)部要對(duì)內(nèi)控建設(shè)實(shí)施情況進(jìn)行日常監(jiān)督和專項(xiàng)檢查,出具公司內(nèi)控自我評(píng)估報(bào)告。

    (七)各職能部門及業(yè)務(wù)單位職責(zé)。

    為內(nèi)控工作小組開展工作提供支持和協(xié)助,組織安排本部門或單位涉及內(nèi)控工作所需資源,協(xié)調(diào)本部門或單位內(nèi)控工作開展的各項(xiàng)重要事宜。

    各職能部門及業(yè)務(wù)單位的職責(zé)主要是由內(nèi)控及風(fēng)險(xiǎn)管理員協(xié)助完成。

    根據(jù)集團(tuán)發(fā)[]199號(hào)文《關(guān)于設(shè)立兼職內(nèi)控及風(fēng)險(xiǎn)管理員的通知》,內(nèi)控及風(fēng)險(xiǎn)管理員職責(zé)包括:

    1.聯(lián)系本單位內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)人員,提供工作所需各項(xiàng)資料;。

    3.協(xié)助本單位負(fù)責(zé)人確認(rèn)流程記錄文件,協(xié)助測(cè)試本單位內(nèi)部控制系統(tǒng)的操作有效性;。

    4.協(xié)助本單位內(nèi)控缺陷的整改,及時(shí)反饋缺陷整改情況以及內(nèi)部控制的主要情況等;。

    5.協(xié)助組織本單位風(fēng)險(xiǎn)事件信息的收集、整理及報(bào)送;。

    6.協(xié)助完成本單位年度重大及重要風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估與確認(rèn)工作;。

    7.協(xié)助制定本單位重大風(fēng)險(xiǎn)管理偏好、風(fēng)險(xiǎn)承受度及解決方案;。

    8.協(xié)助編寫本單位風(fēng)險(xiǎn)事件案例。

    9.協(xié)助編制本單位內(nèi)控及風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告。

    10.組織安排與內(nèi)控及風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)的其他工作。

    由于內(nèi)控管理員是內(nèi)控工作小組與各職能部門或業(yè)務(wù)單位對(duì)接溝通的紐帶,起到承上起下的作用,所以內(nèi)控管理員的工作需要各部門領(lǐng)導(dǎo)的大力支持,需要全體員工的積極參與與通力協(xié)作。

    二、集團(tuán)內(nèi)部控制體系的建立健全。

    (一)集團(tuán)本部。

    1.工作范圍。

    集團(tuán)本部?jī)?nèi)部控制建設(shè)包括公司層面和流程層面(即本部職能梳理和流程優(yōu)化)兩個(gè)層面內(nèi)容,工作范圍貫穿內(nèi)部控制五個(gè)要素即內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、控制活動(dòng)、信息與溝通和內(nèi)部監(jiān)督。

    依據(jù)內(nèi)部控制指引,相關(guān)工作內(nèi)容包括:組織架構(gòu)、發(fā)展戰(zhàn)略、人力資源、企業(yè)文化、社會(huì)責(zé)任、內(nèi)部信息傳遞、資金活動(dòng)、采購(gòu)業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理、擔(dān)保業(yè)務(wù)、業(yè)務(wù)外包、財(cái)務(wù)報(bào)告、全面預(yù)算、合同管理、信息系統(tǒng),此外還將增加:稅務(wù)管理、國(guó)有產(chǎn)權(quán)管理、賬銷案存資產(chǎn)管理、成本費(fèi)用管理的內(nèi)容。

    2.工作階段及時(shí)間。

    (1)前期準(zhǔn)備(5-6月)。

    《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范》啟動(dòng)會(huì)及培訓(xùn)、咨詢機(jī)構(gòu)招標(biāo)選聘、合同談判。

    (2)項(xiàng)目計(jì)劃和現(xiàn)狀分析階段(7月)。

    通過訪談、會(huì)議研討和審閱主要內(nèi)控文檔等方式,了解內(nèi)控要素現(xiàn)狀,研究提升方向,制定實(shí)施方案。

    (3)內(nèi)控設(shè)計(jì)有效性評(píng)估階段(8-9月)。

    根據(jù)計(jì)劃階段的方法論,開展流程梳理、識(shí)別主要風(fēng)險(xiǎn)和關(guān)鍵控制點(diǎn),進(jìn)行設(shè)計(jì)有效性評(píng)估,識(shí)別內(nèi)控設(shè)計(jì)缺陷,制定整改措施和建立監(jiān)督機(jī)制,同時(shí)形成內(nèi)部控制核心文檔。

    (4)內(nèi)控執(zhí)行有效性評(píng)估階段(10月)。

    識(shí)別關(guān)鍵業(yè)務(wù)控制,進(jìn)行執(zhí)行有性效測(cè)試。

    根據(jù)控制。

    內(nèi)控檢查實(shí)施方案(匯總18篇)篇五

    為認(rèn)真貫徹落實(shí)縣教育局[20xx]20號(hào)“《巍山縣教育系統(tǒng)消防安全大檢查工作實(shí)施方案》的通知”的文件精神,徹底消除校園內(nèi)消防安全隱患,提高我校綜合防災(zāi)能力,讓我校成為最安全、家長(zhǎng)最放心的地方,按照文件的要求,我校決定在校園內(nèi)組織開展消防安全隱患排查整治專項(xiàng)行動(dòng)。為確保此項(xiàng)工作取得實(shí)效,特制定本方案。

    一、指導(dǎo)思想。

    以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),深入貫徹落實(shí)《消防安全大檢查大整治活動(dòng)實(shí)施方案》的文件精神,全面改善消防安全現(xiàn)狀,進(jìn)一步提高我校消防安全水平,徹底消除安全隱患,全面推動(dòng)我校各項(xiàng)消防安全工作,為學(xué)校創(chuàng)造良好的消防安全環(huán)境,全面提高我校防控火災(zāi)的能力。

    二、工作目標(biāo)。

    通過本次消防安全大檢查大整治工作,進(jìn)一步排查和整改我校存在的火災(zāi)隱患,推動(dòng)我校提高“檢查消除火災(zāi)隱患、組織學(xué)生疏散逃生、加強(qiáng)消防宣傳教育,落實(shí)消防安全責(zé)任制,切實(shí)加大日常防火檢查、巡查力度,努力提升廣大師生的消防安全意識(shí)和自我防范能力,確保我校消防安全。

    三、成立領(lǐng)導(dǎo)小組。

    為了加強(qiáng)消防安全專項(xiàng)整治工作的領(lǐng)導(dǎo),成立學(xué)校消防安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組:

    組長(zhǎng):劉新名。

    副組長(zhǎng):何忠富李文新張巍。

    成員:各班主任。

    四、階段安排。

    這次消防安全工作大檢查大整治活動(dòng)分為三個(gè)階段進(jìn)行:

    1.動(dòng)員部署階段(4月1日到4月10日)。學(xué)校緊密結(jié)合自身實(shí)際制定切實(shí)可行的工作方案,積極開展動(dòng)員部署,營(yíng)造消防安全大檢查大整治工作氛圍。

    2.自查整改階段(4月11日到6月10日)。學(xué)校按照實(shí)施方案的具體要求,進(jìn)行全面自查整改。明確檢查責(zé)任人,做到有重點(diǎn)、全覆蓋。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的安全隱患,能立即整改的要立即整改;對(duì)不能立即整改的問題,要做到整改方案、責(zé)任、時(shí)限、措施和資金“五落實(shí)”,嚴(yán)防消防安全事故發(fā)生。

    3.檢查總結(jié)階段(6月11日至6月16日)。學(xué)校對(duì)本次安全大檢查工作進(jìn)行全面總結(jié),突出工作中的好經(jīng)驗(yàn)、好做法、好效果,查找出工作中的薄弱環(huán)節(jié),安排好下一步具體工作.

    五、自查內(nèi)容。

    1.是否落實(shí)消防安全主體責(zé)任,消防安全責(zé)任人、管理人是否依法履行職責(zé);是否制定并落實(shí)消防安全制度、消防安全操作規(guī)程;是否制定滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案,并組織演練;師生上、下學(xué)行走路線是否形成常態(tài)化;是否開展防火檢查、巡查和員工消防安全教育培訓(xùn),消防安全“四個(gè)能力”建設(shè)是否達(dá)標(biāo)。

    2.校園建筑物規(guī)劃、防火間距、消防車通道以及建筑耐火等級(jí)、防火分區(qū)、安全疏散通道等是否符合消防技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求。

    3.建筑消防設(shè)施設(shè)置是否符合消防技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求;是否定期進(jìn)行維護(hù)與保養(yǎng)并完好有效;消防產(chǎn)品是否符合標(biāo)準(zhǔn)。

    4.室內(nèi)裝修材料、建筑保溫材料是否符合消防技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);外墻門窗上是否設(shè)置影響逃生和滅火救援的障礙物;安全疏散通道是否被上鎖或存放有影響逃生的障礙物;是否違章搭建彩鋼板等臨時(shí)建筑。

    5.電器線路、燃?xì)夤苈肥欠穸ㄆ诰S護(hù)保養(yǎng)與檢測(cè),防爆電氣設(shè)備、靜電導(dǎo)除裝置、避雷設(shè)施是否完好有效。

    六、工作要求。

    1、提高認(rèn)識(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。全校教職工要充分認(rèn)識(shí)做好此次集中行動(dòng)工作的重要性、必要性和緊迫性,切實(shí)將大檢查大整治行動(dòng)工作作為當(dāng)前一項(xiàng)核心工作來抓,推進(jìn)行動(dòng)工作順利開展。

    2、嚴(yán)格責(zé)任追究。學(xué)校實(shí)行誰主管誰負(fù)責(zé),誰檢查誰負(fù)責(zé),誰整改誰負(fù)責(zé)的工作機(jī)制,嚴(yán)格落實(shí)責(zé)任追究制度。

    3、強(qiáng)化消防監(jiān)督檢查。對(duì)學(xué)校進(jìn)行全面的消防安全檢查,同時(shí),對(duì)學(xué)校周邊人員密集場(chǎng)所及易燃易爆場(chǎng)所進(jìn)行了消防安全隱患治理,堅(jiān)決消除各類致災(zāi)隱患,提高學(xué)校消防安全系數(shù)。

    4、加大整治力度。學(xué)校將切實(shí)做到對(duì)事故隱患的零容忍,對(duì)大檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患問題,落實(shí)整改責(zé)任人和整改期限,做到安全隱患發(fā)現(xiàn)一個(gè)消除一個(gè),不留后患。

    5、加強(qiáng)消防知識(shí)宣傳。充分發(fā)揮黑板報(bào)、校園廣播、班級(jí)板報(bào)等形式開展宣傳,加強(qiáng)消防知識(shí)的普及,達(dá)到使廣大師生深入掌握消防常識(shí),“教育一個(gè)學(xué)生、影響一個(gè)家庭、帶動(dòng)整個(gè)社會(huì)”的目的。

    七莊小學(xué)。

    20xx-4-28。

    內(nèi)控檢查實(shí)施方案(匯總18篇)篇六

    為了切實(shí)加強(qiáng)新學(xué)期伊始,各種食品衛(wèi)生安全事故的發(fā)生和各類傳染病等安全事件的組織、協(xié)調(diào)和處置,學(xué)院特成立檢查領(lǐng)導(dǎo)小組,具體設(shè)置:

    二、工作內(nèi)容。

    2、重點(diǎn)檢查內(nèi)容:

    (1)持有效食品衛(wèi)生許可證經(jīng)營(yíng)情況;。

    (2)從業(yè)人員登記備案和健康檢查證辦理上崗情況,個(gè)人衛(wèi)生狀況;。

    (5)建立食品采購(gòu)索證、進(jìn)貨驗(yàn)收和臺(tái)賬記錄制度情況;。

    (7)消毒、保潔設(shè)施設(shè)備是否齊全,運(yùn)轉(zhuǎn)是否正常;。

    (8)食品儲(chǔ)存是否符合衛(wèi)生規(guī)范要求;。

    (9)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程的衛(wèi)生狀況,食品加工是否生熟分開、燒熟煮透及避免交叉污染;。

    (10)消防安全工作。嚴(yán)禁電線私拉亂扯現(xiàn)象,違規(guī)使用大功率電器以及“三合一”現(xiàn)象等。

    三、工作目標(biāo)。

    1、監(jiān)督機(jī)構(gòu)。

    (1)對(duì)檢查小吃店、餐廳、商戶超市監(jiān)督檢查覆蓋率達(dá)100%;。

    (2)對(duì)餐飲單位存在衛(wèi)生問題提出整改意見,并追蹤落實(shí)整改;。

    (3)對(duì)餐飲單位非法使用不合格食品原料加工食品行為查處率達(dá)100%,并根據(jù)查處情況進(jìn)行處理。

    2、餐飲單位。

    (1)持有效衛(wèi)生許可證經(jīng)營(yíng)率100%;。

    (2)從業(yè)人員100%辦理健康證上崗;。

    (3)建立原料采購(gòu)索證制度和進(jìn)貨驗(yàn)收登記臺(tái)賬達(dá)100%;。

    (4)食品采購(gòu)、儲(chǔ)存、加工環(huán)節(jié)符合衛(wèi)生規(guī)范要求。

    四、工作要求。

    1、各檢查人員要本著對(duì)師生飲食衛(wèi)生安全高度負(fù)責(zé)的精神,充分認(rèn)識(shí)加強(qiáng)春季食品衛(wèi)生安全監(jiān)管工作的重要性和必要性,確實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),認(rèn)真落實(shí)責(zé)任。確保新學(xué)期無食品安全事故發(fā)生。

    4、各餐飲窗口、商店超市要求員工做到:養(yǎng)成講衛(wèi)生的好習(xí)慣,注意個(gè)人衛(wèi)生、食品衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生;加強(qiáng)身體鍛煉,提高免疫力;按規(guī)定接種疫苗。

    內(nèi)控檢查實(shí)施方案(匯總18篇)篇七

    以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)全局,堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針和“預(yù)防為主、標(biāo)本兼治、重在治本”的原則,全面實(shí)施建筑安全標(biāo)準(zhǔn)化管理,減少傷亡事故尤其是控制重特大事故的發(fā)生,提高建筑施工從業(yè)人員素質(zhì),確保建筑施工安全生產(chǎn)形勢(shì)平穩(wěn)發(fā)展。

    二、檢查范圍。

    全街道范圍內(nèi)各建筑施工工地、地下施工、深基坑作業(yè)、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)性建房等。

    三、檢查重點(diǎn)。

    (一)安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況。企業(yè)法定代表人負(fù)責(zé)制及主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、安全管理人員、各職能機(jī)構(gòu)、各崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制建立及落實(shí)情況。

    (二)安全生產(chǎn)規(guī)章制度建立和落實(shí)情況。設(shè)立安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、配備專(兼)職安全管理人員情況;技術(shù)設(shè)備安全管理制度和崗位安全作業(yè)規(guī)程建立、執(zhí)行情況;隱患排查整改、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)督檢查情況;外來施工隊(duì)伍(承包商)安全監(jiān)管情況等。

    情況;企業(yè)負(fù)責(zé)人、安全管理人員及特種作業(yè)人員持證上崗情況。

    (四)應(yīng)急管理情況。建立專(兼)職應(yīng)急救援隊(duì)伍或與相關(guān)應(yīng)急救援隊(duì)伍簽訂協(xié)議情況;應(yīng)急救援物資、設(shè)備配備及維護(hù)情況;應(yīng)急救援預(yù)案制訂及演練情況。

    (五)企業(yè)依法取得施工資質(zhì)和安全生產(chǎn)許可證的情況、企業(yè)依法進(jìn)行建筑施工活動(dòng)的情況以及遺留問題的整改情況。

    (六)工程的承包企業(yè)的安全生產(chǎn)責(zé)任落實(shí)情況。

    (九)施工現(xiàn)場(chǎng)起重、吊裝設(shè)備及機(jī)具的安全檢測(cè)檢驗(yàn)合格情況,以及塔吊、物料提升機(jī)等安裝、拆除方案的制訂及使用情況。

    (十)腳手架的設(shè)計(jì)、制造、搭設(shè)、使用、管理和維修符合國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)情況。

    1、自查自糾階段。社區(qū)、各行業(yè)相關(guān)部門要對(duì)本轄區(qū)、

    本行業(yè)建筑施工工地進(jìn)行摸底調(diào)查,掌握底數(shù),登記造冊(cè),按照方案要求向各建筑單位和施工單位部署自查自糾工作,提出要求,明確責(zé)任。

    2、社區(qū)和相關(guān)部門檢查階段。各社區(qū)和相關(guān)部門組織人員、排好時(shí)間、精心組織檢查,對(duì)檢查出的安全隱患和問題,責(zé)令限期整改,落實(shí)整改措施。

    3、聯(lián)合督查階段。街道將組織有關(guān)部門對(duì)建筑施工工地進(jìn)行督查,對(duì)安全工作不重視,整改不到位,仍然存在重大安全隱患的建筑工地責(zé)令停止建設(shè)立即整改,并給予行政處罰。

    五、工作要求。

    1、各社區(qū)及行業(yè)監(jiān)管部門要高度重視這次專項(xiàng)檢查工作,按照方案要求,組織專門人員,安排充足時(shí)間,深入建筑工地,嚴(yán)格按照檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn),認(rèn)真細(xì)致地進(jìn)行檢查,不留死角、不漏隱患,檢查覆蓋率要達(dá)到100%。對(duì)存在一般隱患的可以邊施工邊限期整改,對(duì)存在重大安全隱患的,要責(zé)令其停止建設(shè)進(jìn)行整改。經(jīng)復(fù)查合格后方可復(fù)工建設(shè)。

    2、各部門要充分發(fā)揮職能作用,通力配合、團(tuán)結(jié)協(xié)作、扎實(shí)有效地搞好這次專項(xiàng)檢查工作,不走形式、不走過場(chǎng),確保建筑行業(yè)平安健康發(fā)展。

    [20xx]32號(hào))通知要求,為進(jìn)一步強(qiáng)化建筑工地施工現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)督管理,建立和完善安全生產(chǎn)長(zhǎng)效管理機(jī)制,認(rèn)真做好轄區(qū)建筑工地安全生產(chǎn)工作,確保建設(shè)工程施工安全,經(jīng)研究決定,即日起開展轄區(qū)建設(shè)工程安全生產(chǎn)大檢查。現(xiàn)將具體實(shí)施方案制定如下:

    一、組織領(lǐng)導(dǎo)為加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),確保此次大檢查落到實(shí)處,收到成效,成立建設(shè)工程信訪穩(wěn)定和安全生產(chǎn)問題大排查大治理大督查活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組,具體分工如下:

    烏拉泊項(xiàng)目組長(zhǎng):閆召銀副組長(zhǎng):陳勝雪成員:王龍。

    尚城小區(qū)項(xiàng)目組長(zhǎng):王桃軍具體負(fù)責(zé)大排查大治理大督查活動(dòng)的日常具體工作。

    令改正指令書,實(shí)行掛牌督辦,同時(shí)可申請(qǐng)相關(guān)行政執(zhí)法部門采取停產(chǎn)停業(yè)整改;對(duì)存在問題仍違法違規(guī)經(jīng)營(yíng)的,堅(jiān)決關(guān)停,并依法依規(guī)嚴(yán)懲相關(guān)人員;對(duì)涉及農(nóng)民工的工資清欠案件及時(shí)協(xié)調(diào),及時(shí)處理,確保信訪穩(wěn)定。第三階段:總結(jié)回顧,鞏固成果,完善機(jī)制提高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格要求,保持建筑工地整治的成果,實(shí)現(xiàn)重大疑難問題化解率達(dá)到80%、穩(wěn)控率達(dá)到100%、重大安全生產(chǎn)隱患整治率不低于95%的工作目標(biāo)、信訪穩(wěn)定率100%,無一起信訪不穩(wěn)定因素。四、工作措施(一)制定整改措施,建立臺(tái)帳,及時(shí)消除查出的各類安全隱患。4(二)把安全大檢查與重大安全生產(chǎn)隱患的排查整改結(jié)合起來,進(jìn)行全面安全檢查,排查事故隱患,發(fā)現(xiàn)安全問題和隱患要登記建檔,確定專人負(fù)責(zé),采取有效的整改、防范措施,限期整改,及時(shí)消除事故隱患。

    班制度,遇到問題及時(shí)上報(bào),及時(shí)處理,確保信訪穩(wěn)定大局。

    投資公司工程科20xx年8月11日。

    內(nèi)控檢查實(shí)施方案(匯總18篇)篇八

    一、指導(dǎo)思想 圍繞公司戰(zhàn)略目標(biāo),通過在公司管理的各個(gè)環(huán)節(jié)和經(jīng)營(yíng)過程中執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理的基本流程,培育良好的風(fēng)險(xiǎn)管理文化,建立健全全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系,實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理的總體目標(biāo)。

    二、方案參考依據(jù)

    《中央企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理指引》國(guó)資發(fā)改革[2017]108號(hào);《山東省省管企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理指引》魯國(guó)資企改〔2017〕22號(hào);財(cái)政部發(fā)《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范—基本規(guī)范》和《薩班斯-奧克斯利法案》等。

    三、總體策略

    (一)方案內(nèi)容

    3、根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理策略制定具體的實(shí)施策略,確定具體的風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)、對(duì)策、組織領(lǐng)導(dǎo)、管理流程、投入資源,以及風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生前、中、后可采取的具體管理措施及風(fēng)險(xiǎn)管理工具,也即建立、健全、完善內(nèi)部控制制度。

    4、建立風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)。

    5、建立風(fēng)險(xiǎn)管理的監(jiān)督與改進(jìn)機(jī)制,及時(shí)跟蹤風(fēng)險(xiǎn)及管理狀況,建設(shè)并及時(shí)更新風(fēng)險(xiǎn)信息庫,并根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督結(jié)果對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理工作進(jìn)行相應(yīng)改進(jìn)與提升,從而保證企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理的效果。

    (二)取得的成果

    通過以上工作內(nèi)容,我們會(huì)為公司出具以下工作成果:

    1、公司風(fēng)險(xiǎn)信息庫

    2、公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告。

    3、公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理策略。

    4、公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理解決方案(或稱為內(nèi)部控制手冊(cè)),包括(1)公司風(fēng)險(xiǎn)管理職能體系;(2)重大風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)分工;(3)針對(duì)企業(yè)戰(zhàn)略、規(guī)劃、產(chǎn)品研發(fā)、投融資、市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)、財(cái)務(wù)、內(nèi)部審計(jì)、法律事務(wù)、人力資源、采購(gòu)、加工制造、銷售、物流、質(zhì)量、安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)等各項(xiàng)業(yè)務(wù)管理及其重要業(yè)務(wù)流程制定的制度、程序和措施;(4)風(fēng)險(xiǎn)管理體系考核辦法。

    5、建立風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)

    6、全面風(fēng)險(xiǎn)管理的監(jiān)督與改進(jìn)制度

    (三)實(shí)現(xiàn)或達(dá)到的目標(biāo)

    1、確保將風(fēng)險(xiǎn)控制在與公司戰(zhàn)略目標(biāo)相適應(yīng)并可承受的范圍內(nèi)。

    2、確保內(nèi)外部,尤其是公司與股東之間實(shí)現(xiàn)真實(shí)可靠的信息溝通。

    3、確保遵守有關(guān)法律法規(guī)。

    4、確保公司規(guī)章和制度措施的貫徹執(zhí)行,保障經(jīng)營(yíng)管理的有效性,減少實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的不確定性。

    5、確保公司建立針對(duì)各項(xiàng)重大風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生后的危機(jī)處理計(jì)劃,保護(hù)公司不因?yàn)?zāi)害性風(fēng)險(xiǎn)或人為失誤而遭受重大損失。

    二、具體方案和完成時(shí)間

    (一)初始信息收集

    1、收集內(nèi)容:公司戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、管理信息、歷史資料、外部環(huán)境信息、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)信息等。

    2、收集方式:初步調(diào)查問卷、訪談等。

    3、小組討論研究收集的所有信息,并匯總整理形成風(fēng)險(xiǎn)管理初始信息。

    4、制定風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估計(jì)劃。

    本階段所需時(shí)間約 個(gè)工作日。

    (二)辨識(shí)、分析、評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

    辨識(shí):

    1、在公司各部門發(fā)放風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)調(diào)查問卷,要求部門領(lǐng)導(dǎo)從自己業(yè)務(wù)和工作流程角度出發(fā)填寫可能面臨的各種風(fēng)險(xiǎn)。

    2、匯總風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)調(diào)查問卷,連同在初始信息收集階段辨識(shí)的風(fēng)險(xiǎn),根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)流程分別編制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估問卷,并發(fā)至相關(guān)部門,要求相關(guān)部門為各種可能的或潛在的風(fēng)險(xiǎn)打分。

    3、根據(jù)事先制定的評(píng)估標(biāo)準(zhǔn),對(duì)收回的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估問卷進(jìn)行初步分析,提煉風(fēng)險(xiǎn)事件,并在公司職能部門進(jìn)行訪談和研討,確認(rèn)辨識(shí)結(jié)果,形成風(fēng)險(xiǎn)信息列表。

    本階段所需時(shí)間約 個(gè)工作日。

    分析:

    1、根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)信息列表,利用各種定性或定量分析工具,分析和描述風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性的高低、風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的條件。

    2、分析各風(fēng)險(xiǎn)及事件對(duì)公司戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo)或關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)的影響路徑和影響大小。

    本階段所需時(shí)間約 個(gè)工作日。

    評(píng)價(jià):

    1、確定風(fēng)險(xiǎn)重要性的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)及比較排序,形成初步評(píng)價(jià)結(jié)果。

    2、開展部門訪談或研討,對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行修正。

    3、征詢公司領(lǐng)導(dǎo)意見,確認(rèn)評(píng)價(jià)結(jié)果。

    4、形成風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)論,即評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)對(duì)企業(yè)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的影響程度、風(fēng)險(xiǎn)的價(jià)值等。

    5、形成xx公司風(fēng)險(xiǎn)庫。

    本階段所需時(shí)間約 個(gè)工作日。

    (三)編制《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》

    個(gè)人認(rèn)為該報(bào)告是對(duì)前面三個(gè)環(huán)節(jié)即風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、分析、評(píng)價(jià)的一個(gè)匯總,內(nèi)容可分為三個(gè)部分,第一部分 公司存在的重大風(fēng)險(xiǎn); 第二部分 重大風(fēng)險(xiǎn)的分析和說明;第三部分 風(fēng)險(xiǎn)可能對(duì)公司的戰(zhàn)略目標(biāo)或經(jīng)營(yíng)目標(biāo)產(chǎn)生的影響。

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    內(nèi)控檢查實(shí)施方案(匯總18篇)篇九

    礦屬各單位:

    為了認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)家安全監(jiān)管總局、國(guó)家煤礦安監(jiān)局《關(guān)于印發(fā)煤礦安全生產(chǎn)大檢查工作方案的通知》(安監(jiān)總煤辦[20xx]71號(hào))文件精神以及省安監(jiān)局、安徽煤監(jiān)局、和市安監(jiān)局安全工作會(huì)議精神,深刻吸取全國(guó)近期幾起安全事故的沉痛教訓(xùn),切實(shí)增強(qiáng)各級(jí)安全生產(chǎn)責(zé)任,強(qiáng)化“一通三防”和瓦斯治理工作,認(rèn)真執(zhí)行煤礦防治水管理規(guī)定,有效消除事故隱患,防止各類事故發(fā)生,我礦決定在全礦范圍內(nèi)開展為期三個(gè)月的安全生產(chǎn)大檢查活動(dòng),現(xiàn)結(jié)合我礦實(shí)際制定安全生產(chǎn)大檢查工作實(shí)施方案如下,請(qǐng)各單位抓好貫徹落實(shí)。

    一、指導(dǎo)思想。

    認(rèn)真貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,牢固樹立“以人為本、安全發(fā)展”的理念,認(rèn)真貫徹落實(shí)“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”方針,緊緊圍繞繼續(xù)深入開展“安全生產(chǎn)月”活動(dòng)和“打非治違”、專項(xiàng)整治工作的要求,在上半年開展安全生產(chǎn)大檢查工作的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步深入開展以“五查一反”為主的安全生產(chǎn)大檢查活動(dòng),嚴(yán)格排查治理各種安全生產(chǎn)隱患,嚴(yán)肅查處各種“三違”行為,嚴(yán)防各種生產(chǎn)安全事故發(fā)生,確保職工生命財(cái)產(chǎn)安全,為我礦發(fā)展創(chuàng)造良好的安全生產(chǎn)環(huán)境。

    二、活動(dòng)目標(biāo)。

    要把為期三個(gè)月的大檢查活動(dòng)引深為前六個(gè)月安全生產(chǎn)工作的“總結(jié)月”;引深為安全生產(chǎn)隱患排查治理的“攻堅(jiān)月”;引深為安全生產(chǎn)法律法規(guī)以及重大決策部署的“執(zhí)行月”;引深為安全生產(chǎn)和安全主體責(zé)任的“落實(shí)月”;通過此次大檢查活動(dòng),切實(shí)解決安全生產(chǎn)管理方面存在的突出問題,健全完善安全生產(chǎn)工作的長(zhǎng)效機(jī)制,確保全年實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)。

    三、檢查時(shí)間。

    7月1日——9月30日。

    四、組織領(lǐng)導(dǎo)。

    組長(zhǎng):礦長(zhǎng)。

    副組長(zhǎng):副礦長(zhǎng)、副總工程師。

    成員:各單位行政正職。

    領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室,辦公室設(shè)在安監(jiān)處,主任:安監(jiān)處處長(zhǎng)。

    設(shè)5個(gè)專業(yè)檢查組(檢查組組長(zhǎng)、成員見附表)。

    (二)工作職責(zé):

    1、組織有關(guān)人員對(duì)照本方案的排查重點(diǎn)內(nèi)容進(jìn)行認(rèn)真排查。

    2、對(duì)各專業(yè)組排查出的重大隱患制定整改措施,落實(shí)。

    整改時(shí)間、整改責(zé)任人、整改資金、跟蹤督辦人限期整改。

    3、大檢查工作辦公室負(fù)責(zé)落實(shí)礦各單位、部門的安全生產(chǎn)大檢查工作進(jìn)展情況以及隱患整改進(jìn)度情況,負(fù)責(zé)各專業(yè)組排查情況的收集、匯總、通報(bào)及上報(bào)工作。

    五、檢查方式。

    1、本次安全生產(chǎn)隱患大檢查采取各隊(duì)班組每班排查,單位、部門每日自查自糾,各專業(yè)組每周三專項(xiàng)排查,礦領(lǐng)導(dǎo)組不定期的督查和配合上級(jí)單位抽查的方式進(jìn)行。

    2、大檢查工作辦公室對(duì)隱患的整改落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤復(fù)查、落實(shí)整改進(jìn)度。對(duì)不能及時(shí)治理的要督促有關(guān)部門制定預(yù)防措施限期整改,并按規(guī)定逐級(jí)上報(bào)隱患排查治理情況。

    3、監(jiān)督組對(duì)各部門、各專業(yè)的隱患排查整改情況進(jìn)行全過程的監(jiān)督。

    各隊(duì)班組在每班班排查,科室、部門每日自查自糾的基礎(chǔ)上,各專業(yè)組圍繞以下內(nèi)容每周三開展專項(xiàng)排查整治。

    第一組:掘進(jìn)(巷修)專業(yè)組。

    1、排查范圍:掘進(jìn)(巷道)工作面。

    2、排查重點(diǎn)內(nèi)容:

    業(yè);錨桿外露長(zhǎng)度從托板算起不小于30mm、不大于50mm,錨固力頂錨桿不小于65kn、幫錨桿不小于35kn,錨桿螺母扭矩力不小于120n﹒m;錨索外露長(zhǎng)度不超過350mm,預(yù)緊力不小于40mpa;如遇頂板節(jié)理發(fā)育、松軟、壓力大的地段要加密錨桿、錨索布置。

    (2)頂板管理。掘進(jìn)工作面及巷修必須按作業(yè)規(guī)程規(guī)定及時(shí)支護(hù),嚴(yán)禁空頂作業(yè);按規(guī)定使用臨時(shí)支護(hù),空頂距離不得超過規(guī)定,嚴(yán)格執(zhí)行敲幫問頂制度。

    (3)掘進(jìn)過程中,堅(jiān)持“有掘必探,先探后掘”的原則。

    第二組:通風(fēng)專業(yè)組。

    1、排查范圍:井下通風(fēng)系統(tǒng);瓦斯監(jiān)控系統(tǒng);地面風(fēng)機(jī)房等。

    2、排查重點(diǎn)內(nèi)容:

    用于排放瓦斯調(diào)節(jié)風(fēng)量的裝置,回風(fēng)全風(fēng)壓混合處安裝瓦斯探頭與局部通風(fēng)機(jī)閉鎖;。

    (2)防滅火、防塵情況。主要檢查井口、機(jī)房硐室、井下口可燃易燃物品是否清理,是否嚴(yán)格執(zhí)行入井驗(yàn)身制度,電纜和機(jī)電設(shè)備是否按規(guī)范管理,是否建立井上下消防器材庫和礦井消防管路系統(tǒng)。綜合防塵系統(tǒng),灑水噴霧設(shè)施是否完善運(yùn)行正常。

    (3)瓦斯治理情況。安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)功能齊全靈敏,運(yùn)行正常,探頭安設(shè)種類、數(shù)量、位置符合行標(biāo)要求;按規(guī)定配備配足瓦斯檢查員,嚴(yán)格執(zhí)行瓦斯檢查制度,安全監(jiān)控系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)運(yùn)行正常。

    (4)“六大系統(tǒng)”建設(shè)情況。配備完善井下通訊線路、壓風(fēng)管路和防塵灑水管路,確保井上、井下通訊系統(tǒng)、防塵供水系統(tǒng)和壓風(fēng)系統(tǒng)完好、暢通、可靠。

    第三組:機(jī)電運(yùn)輸專業(yè)組。

    1、排查范圍:井上下供電運(yùn)輸系統(tǒng)和機(jī)電設(shè)備。

    2、排查重點(diǎn)內(nèi)容:

    維護(hù)、檢修是否符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn);保護(hù)裝置和安全防護(hù)設(shè)施是否齊全有效;。

    (2)危險(xiǎn)性較大的特種設(shè)備和危險(xiǎn)物品的存儲(chǔ)容器(壓風(fēng)機(jī)、鍋爐)、運(yùn)輸工具的完好狀況及檢測(cè)檢驗(yàn)情況。

    第四組:地測(cè)防治水專業(yè)組。

    1、排查范圍:各掘進(jìn)工作面、排水設(shè)備、設(shè)施。

    2、排查重點(diǎn)內(nèi)容:

    (1)防治水制度及機(jī)構(gòu)人員的配備是否齊全;。

    (2)水害防治情況。吸取透水事故教訓(xùn),落實(shí)礦井水文地質(zhì),是否查清相鄰礦井及廢棄礦井、老空區(qū)積水情況,防治水措施制定;探放水是否實(shí)行“三專”制度;是否落實(shí)地表水監(jiān)控防范措施;完善防、排水系統(tǒng)。

    第五組:安全管理專業(yè)組。

    1、排查范圍:礦屬各單位。

    2、排查重點(diǎn)內(nèi)容:

    況。

    (2)各項(xiàng)規(guī)章制度的建立、完善及落實(shí)情況。

    (3)安全費(fèi)用提取使用情況。

    (4)安全培訓(xùn)教育及各工種持證上崗情況,生產(chǎn)一線職工包括農(nóng)民輪換工勞動(dòng)組織,勞動(dòng)用工情況。

    (5)應(yīng)急管理工作開展情況,是否按規(guī)定簽訂救護(hù)協(xié)議;應(yīng)急預(yù)案的制定備案、演練情況。

    (6)應(yīng)急救援物資、設(shè)備配備及維護(hù)情況。

    (7)隱患排查治理臺(tái)賬建立完善情況,隱患排查治理制度完善情況,重要安全設(shè)施設(shè)備檢測(cè)檢驗(yàn)齊全完好情況。

    (8)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)下井跟班、帶班、現(xiàn)場(chǎng)巡查、現(xiàn)場(chǎng)管理情況。

    (9)對(duì)“三違”行為查處和對(duì)各類隱患及事故相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任追究情況。

    (10)是否制定并實(shí)施宣貫《七條規(guī)定》的工作方案,是否結(jié)合本礦實(shí)際制定了落實(shí)《七條規(guī)定》的實(shí)施細(xì)則,并將《七條規(guī)定》細(xì)化列表等。

    七、工作要求。

    責(zé)此項(xiàng)工作。尤其是各專業(yè)組要嚴(yán)格按照排查內(nèi)容每周進(jìn)行一次排查,確保工作不走過場(chǎng)、不留盲區(qū)、不留死角,確保隱患及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)治理、及時(shí)上報(bào)。

    (二)廣泛宣傳,周密安排。各單位、部門要加大對(duì)開展安全生產(chǎn)大檢查工作重要意義的宣傳力度,增強(qiáng)做好安全工作的主動(dòng)性、積極性和自覺性;各單位、部門的分管負(fù)責(zé)人要按照礦的安排迅速對(duì)本單位、本部門的隱患排查和整改治理做出具體細(xì)致的安排,并要親自帶隊(duì)深入現(xiàn)場(chǎng)開展檢查、排查,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的安全隱患問題,對(duì)查出的隱患及時(shí)進(jìn)行整改落實(shí)。

    (三)嚴(yán)細(xì)排查,落實(shí)責(zé)任。各單位、部門要以開展安全生產(chǎn)大檢查活動(dòng)為契機(jī),認(rèn)真組織好自查自糾工作,嚴(yán)格履行自己的職責(zé),落實(shí)各級(jí)責(zé)任,從嚴(yán)、從細(xì)、從每個(gè)環(huán)節(jié)和每道工藝流程進(jìn)行隱患排查,對(duì)存在的問題和隱患要采取有效措施,責(zé)任落實(shí)到位,整改及時(shí)徹底,跟蹤落實(shí)嚴(yán)細(xì),徹底消除安全隱患。同時(shí),對(duì)組織措施不力,排查不認(rèn)真,隱患整改不落實(shí)的相關(guān)責(zé)任人要按有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格進(jìn)行責(zé)任追究。對(duì)發(fā)現(xiàn)有b級(jí)以上的隱患要由公司總經(jīng)理組織有關(guān)人員召開專題會(huì)議,制定整改方案,按照“五定”原則,落實(shí)責(zé)任、資金、措施、時(shí)限和預(yù)案,加強(qiáng)隱患監(jiān)控、限期整改處理,并及時(shí)和上級(jí)部門取得聯(lián)系,如實(shí)上報(bào)專項(xiàng)整治工作進(jìn)展情況。

    (四)突出重點(diǎn),保證效果。一是突出“一通三防”這個(gè)安全工作的重中之重,抓好“通風(fēng)可靠、抽采達(dá)標(biāo)、監(jiān)控有效、管理到位”十六字方針的落實(shí)工作,積極推廣瓦斯治理“五十條”經(jīng)驗(yàn);二是突出安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作向縱深推進(jìn),夯實(shí)基礎(chǔ)工作,抓好安全生產(chǎn)工作的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化的落實(shí)工作,切實(shí)改善現(xiàn)場(chǎng)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化的管理;三是突出安全生產(chǎn)責(zé)任制的考核,推行責(zé)、權(quán)、利相結(jié)合的考核制度,抓好安全生產(chǎn)責(zé)任制的層層落實(shí)工作;四是突出安全培訓(xùn)教育工作,扭轉(zhuǎn)職工安全意識(shí)不強(qiáng)、業(yè)務(wù)素質(zhì)不高的局面,抓好全員上標(biāo)準(zhǔn)崗、干標(biāo)準(zhǔn)活、規(guī)范操作以及嚴(yán)格按工作流程作業(yè)的落實(shí)工作;五是突出基層安全管理工作,健全各項(xiàng)安全管理制度,將安全責(zé)任細(xì)化落實(shí)到每一個(gè)干部和職工。

    (五)統(tǒng)籌協(xié)調(diào),全面總結(jié)。各單位部門要緊密結(jié)合各自工作實(shí)際,將大檢查活動(dòng)與正在開展的其它安全工作統(tǒng)籌安排,有機(jī)結(jié)合,相互督促,堅(jiān)持把大檢查活動(dòng)與“安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治”活動(dòng)結(jié)合起來,同時(shí)成為“隱患排查月”“隱患治理月”。同時(shí)各專業(yè)組要認(rèn)真進(jìn)行總結(jié),形成書面材料在10月5日前報(bào)礦大檢查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室,以便匯總后及時(shí)上報(bào)。

    內(nèi)控檢查實(shí)施方案(匯總18篇)篇十

    近期,湖北、河南、山西等地相繼發(fā)生學(xué)生踩踏、溺水等事件,教訓(xùn)慘痛,再次給學(xué)校安全工作敲響警鐘。為認(rèn)真貫徹落實(shí)市縣有關(guān)會(huì)議及文件精神,嚴(yán)防學(xué)校安全事故發(fā)生,在全鎮(zhèn)各小學(xué)開展安全大檢查活動(dòng)。具體方案如下:

    一、成立工作領(lǐng)導(dǎo)小組。

    組長(zhǎng):

    副組長(zhǎng):

    成員:

    二、檢查內(nèi)容。

    (一)校園治安防范。專職保安年齡、人數(shù)是否符合要求;防衛(wèi)器材配備是否到位;是否安裝視頻監(jiān)控;是否安裝自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng);監(jiān)控和報(bào)警系統(tǒng)是否與當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)聯(lián)網(wǎng);門衛(wèi)管理制度是否落實(shí)到位;校園義務(wù)保衛(wèi)隊(duì)伍是否建立;值班制度是否落實(shí)等。

    (二)校舍和設(shè)施安全。是否存在危房;樓梯、走廊護(hù)欄和體育設(shè)施、教具、玩具等是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求;校舍、特種設(shè)備檢查與維修制度是否落實(shí);新建校舍是否驗(yàn)收等。

    (三)消防安全。消防安全管理制度、消防安全責(zé)任制是否落實(shí);安全出口、疏散通道是否暢通;用火、用電、用氣是否安全;應(yīng)急照明、疏散標(biāo)志、滅火器、消火栓等消防設(shè)施數(shù)量、管理使用是否符合要求;是否達(dá)到消防安全“四個(gè)能力”等。

    (四)食品衛(wèi)生安全。食堂是否建立食品安全責(zé)任制;是否具有餐飲服務(wù)許可證;環(huán)境衛(wèi)生是否整潔;從業(yè)人員健康證明是否有效;索證索票制度是否落實(shí);清洗消毒是否到位;加工管理制度是否落實(shí);是否存在違法使用地溝油、食品添加劑行為等。

    (五)接送學(xué)生車輛。是否已在公安部門登記備案;車輛是否經(jīng)過公安部門年審;是否噴涂統(tǒng)一標(biāo)識(shí);駕駛員是否符合準(zhǔn)駕條件;是否存在超速、超員、不按規(guī)定路線行駛現(xiàn)象;教師跟車制度是否落實(shí)等。

    以各學(xué)校自查為主。于4月10日前完成。

    四、工作要求。

    (一)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),分工落實(shí)。做到主體責(zé)任明確、目標(biāo)任務(wù)具體。學(xué)校成立安全檢查小組,對(duì)校園進(jìn)行全面檢查,班主任負(fù)責(zé)對(duì)各班教室進(jìn)行全面檢查,做到檢查重點(diǎn)突出、整改措施到位,確保檢查工作扎實(shí)有效。

    (二)落實(shí)責(zé)任,邊查邊改。要嚴(yán)格執(zhí)行檢查責(zé)任制,按照“誰檢查、誰簽字、誰負(fù)責(zé)”的原則,認(rèn)真填寫檢查記錄表,并按要求由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。要堅(jiān)持邊檢查邊整改,以檢查促整改,對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問題,及時(shí)整改、限期整改。對(duì)暫時(shí)不能整改的隱患和問題,要制定并落實(shí)防范措施,指定專人盯守,跟蹤落實(shí)。

    為貫徹落實(shí)費(fèi)縣科教局關(guān)于開展學(xué)校安全大檢查的通知,確保我校教育教學(xué)的正常秩序,使我校安全隱患排查治理工作的順利開展,特制定本實(shí)施方案。

    一、指導(dǎo)思想。

    認(rèn)真執(zhí)行上級(jí)文件要求,結(jié)合我校實(shí)際情況,及時(shí)、全面、有效開展安全隱患排查治理專項(xiàng)行動(dòng),強(qiáng)化校園安全基礎(chǔ),提高安全管理水平,防止和減少一般事故,杜絕較大以上事故的發(fā)生,為實(shí)現(xiàn)20__年度我校安全工作目標(biāo)提供有力保障。

    二、范圍、內(nèi)容、方式和職責(zé)。

    (一)排查治理范圍。

    中心校所轄7所學(xué)校校園及周邊環(huán)境。

    (二)排查治理內(nèi)容。

    全面排查治理校園及周邊環(huán)境的安全隱患,以及學(xué)校安全管理組織體系、規(guī)章制度、設(shè)備設(shè)施、事故防控等方面存在的問題和薄弱環(huán)節(jié)。主要包括:

    1、對(duì)學(xué)校安全管理制度的建設(shè)和落實(shí)情況進(jìn)行全面檢查。重點(diǎn)檢查學(xué)校安全領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)是否健全;責(zé)任制度、檢查報(bào)告制度是否完善落實(shí);校園安全管理制度和應(yīng)急管理工作體制、機(jī)制是否健全;學(xué)校應(yīng)急預(yù)案是否建立并完善;學(xué)生心理危機(jī)干預(yù)機(jī)制是否健全和落實(shí)。

    2、對(duì)學(xué)生安全教育和培訓(xùn)情況進(jìn)行全面檢查。重點(diǎn)檢查《中小學(xué)公共安全教育指導(dǎo)綱要》落實(shí)情況,開學(xué)初、放假前進(jìn)行安全教育的情況,法制副校長(zhǎng)的指導(dǎo)情況,組織學(xué)生開展緊急疏散和逃生演練情況,學(xué)校教師安全培訓(xùn)開展情況,學(xué)生自救互救能力培訓(xùn)開展情況,以及安全教育是否做到教師、課時(shí)、教案三落實(shí)。

    3、對(duì)學(xué)校的危房進(jìn)行全面檢查。重點(diǎn)檢查學(xué)校對(duì)閑置不用的校舍是否采取措施進(jìn)行封閉并設(shè)置警示標(biāo)志;學(xué)校安全檔案建設(shè)是否完備。

    4、對(duì)學(xué)校防火安全符合國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的落實(shí)情況進(jìn)行全面檢查。重點(diǎn)檢查消防設(shè)施、應(yīng)急照明、指示標(biāo)志、疏散通道、安全出口、電線老化更新情況等是否符合國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。

    5、對(duì)學(xué)生交通安全情況進(jìn)行全面檢查。

    6、依據(jù)《食品衛(wèi)生法》、《傳染病防治法》、《公共衛(wèi)生管理?xiàng)l例》、《學(xué)校衛(wèi)生工作條例》等法律法規(guī),對(duì)學(xué)校的衛(wèi)生設(shè)施、餐飲設(shè)施、日常飲用水、自備水源及二次供水設(shè)施(包括飲用水設(shè)施)的管理情況,食品衛(wèi)生許可證領(lǐng)取情況,食堂從業(yè)人員的健康狀況等進(jìn)行全面檢查,重點(diǎn)檢查學(xué)校食品衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、傳染病防治管理工作。

    7、對(duì)學(xué)校設(shè)施設(shè)備的使用維護(hù)情況進(jìn)行全面檢查。重點(diǎn)檢查鍋爐、體育場(chǎng)地與器材等重要設(shè)施設(shè)備的使用、維護(hù)情況,放射物質(zhì)、易燃易爆危險(xiǎn)化學(xué)品等危險(xiǎn)物質(zhì)存放設(shè)施,以及學(xué)生食堂、宿舍、廁所等重要場(chǎng)所是否存在安全隱患。

    8、對(duì)學(xué)校校園周邊環(huán)境進(jìn)行全面檢查。重點(diǎn)配合有關(guān)部門檢查學(xué)校周邊的流動(dòng)攤販以及影響師生的治安狀況、道路交通和經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所是否存在安全隱患。

    (三)排查治理方式。

    隱患排查治理工作要做到“四個(gè)結(jié)合”:

    1、排查治理與專項(xiàng)整治相結(jié)合。堅(jiān)持把隱患排查治理工作與各學(xué)校安全工作特點(diǎn)和相關(guān)專項(xiàng)整治工作結(jié)合起來,突出工作重點(diǎn),狠抓薄弱環(huán)節(jié),解決影響安全工作的突出矛盾和問題。

    2、排查治理與安全檢查相結(jié)合。以全面排查治理,保證及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除事故隱患,以加安全檢查力度,保證排查治理工作有效開展。

    3、排查治理與基礎(chǔ)建設(shè)相結(jié)合。要加快校園標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),與隱患排查治理工作相互補(bǔ)充、相互促進(jìn),推進(jìn)隱患排查治理的全面化、經(jīng)常化、制度化。

    4、排查治理與加強(qiáng)應(yīng)急管理相結(jié)合。要在排查治理工作過程中進(jìn)一步貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)突發(fā)事件應(yīng)對(duì)法》、并結(jié)合學(xué)校應(yīng)急管理辦法建立健全應(yīng)急管理制度,完善事故應(yīng)急救援預(yù)案體系。

    (四)職責(zé)分工。

    1、中心校成立安全領(lǐng)導(dǎo)小組,各校均要成立安全領(lǐng)導(dǎo)小組,校長(zhǎng)為學(xué)校第一安全責(zé)任人。

    中心校安全領(lǐng)導(dǎo)小組。

    組長(zhǎng):

    副組長(zhǎng):

    成員:

    2、隱患排查治理工作由學(xué)校校長(zhǎng)負(fù)總責(zé),分管領(lǐng)導(dǎo)具體負(fù)責(zé)。

    三、工作目標(biāo)。

    (一)進(jìn)一步落實(shí)學(xué)校隱患排查主體責(zé)任。學(xué)校安全領(lǐng)導(dǎo)組要對(duì)學(xué)校的隱患排查治理工作進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)督查,及時(shí)排查本校的安全隱患。

    (二)健全隱患排查治理分級(jí)管理、重大隱患報(bào)告督查等相關(guān)制度,建立重大隱患動(dòng)態(tài)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)庫,形成隱患排查治理長(zhǎng)效機(jī)制。

    (三)排查發(fā)現(xiàn)的隱患得到及時(shí)整改。隱患排查要全面,不留死角,排查出的隱患整改要徹底,不能造成新的隱患;確實(shí)難以及時(shí)完成整改的重大隱患要100%落實(shí)相應(yīng)措施,確保不發(fā)生安全事故。

    四、工作措施。

    (一)全面實(shí)施排查,及時(shí)整改隱患。學(xué)校要全面開展隱患排查,及時(shí)進(jìn)行隱患整改,切實(shí)落實(shí)措施,并建立和完善隱患排查治理工作臺(tái)帳,防范事故發(fā)生。

    (二)建立信息平臺(tái),及時(shí)統(tǒng)計(jì)報(bào)告。學(xué)校統(tǒng)一建立隱患排查治理臺(tái)帳,明確工作范圍,掌握工作進(jìn)度,科學(xué)統(tǒng)計(jì)分析,匯總重大隱患,落實(shí)工作責(zé)任,為專項(xiàng)行動(dòng)有效開展及長(zhǎng)效機(jī)制建立提供信息技術(shù)保證。

    (四)實(shí)踐總結(jié)提高,構(gòu)建長(zhǎng)效機(jī)制。邊排查治理,邊總結(jié)經(jīng)驗(yàn),完善規(guī)章制度,提高隱患排查治理工作的科學(xué)性、系統(tǒng)性、有效性,構(gòu)建長(zhǎng)效機(jī)制。

    五、工作要求。

    (一)高度重視,精心組織。學(xué)校務(wù)必高度重視隱患排查治理工作,主要負(fù)責(zé)人要親自抓,分管領(lǐng)導(dǎo)要在分管范圍內(nèi)精心組織;要結(jié)合本校安全工作實(shí)際情況,成立相應(yīng)組織,迅速作出工作部署,制定全面、科學(xué)、具有操作性的深化隱患排查治理工作方案;要為隱患排查治理工作提供必要的人力、資金和技術(shù)裝備保障。

    (二)突出重點(diǎn),狠抓落實(shí)。要按照排查治理范圍和內(nèi)容的要求,對(duì)隱患排查治理工作開展經(jīng)常性的督促、檢查和指導(dǎo),做到重點(diǎn)時(shí)期抓“早”,重點(diǎn)學(xué)校抓“緊”,重點(diǎn)隱患抓“治”。要通過深化開展隱患排查治理工作,全面治理各類安全隱患,堅(jiān)決杜絕各類安全事故的發(fā)生。

    (三)廣泛宣傳,強(qiáng)化監(jiān)督。要充分利用多種渠道,開展宣傳,普及安全知識(shí),增強(qiáng)廣大師生對(duì)事故隱患的識(shí)別能力,要加強(qiáng)對(duì)師生的安全知識(shí)培訓(xùn),充分依靠和發(fā)動(dòng)廣大師生積極參與和監(jiān)督,形成有利的社會(huì)輿論氛圍,促進(jìn)隱患治理工作的深入開展。

    內(nèi)控檢查實(shí)施方案(匯總18篇)篇十一

    為貫徹落實(shí)財(cái)政部《關(guān)于印發(fā)〈行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)〉的通知》(財(cái)會(huì)【20xx】21號(hào))、北京市財(cái)政局《關(guān)于北京市貫徹行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)的實(shí)施意見》(京財(cái)會(huì)【20xx】125號(hào))文件要求,推動(dòng)順義區(qū)行政事業(yè)單位開展內(nèi)部控制工作,提高行政事業(yè)單位管理能力,加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范,現(xiàn)就順義區(qū)實(shí)施行政事業(yè)單位內(nèi)部控制工作提出以下方案。

    (一)實(shí)施內(nèi)控規(guī)范是落實(shí)十八屆三中全會(huì)精神的重要舉措。

    《關(guān)于全面深化改革若干重大問題的決定》明確指出,要深化行政體制改革,堅(jiān)持用制度管權(quán)、管事、管人,讓人民監(jiān)督權(quán)力,把權(quán)力關(guān)進(jìn)制度的籠子里,構(gòu)建決策科學(xué)、執(zhí)行堅(jiān)決、監(jiān)督有力的權(quán)力運(yùn)行體系。

    實(shí)施內(nèi)控規(guī)范就是發(fā)揮制度籠子的作用,利用完善的內(nèi)部控制制度限制權(quán)力的濫用,減少自由裁量權(quán)的空間和余地,有效建立健全權(quán)力運(yùn)行的制約和監(jiān)督體系,推動(dòng)廉潔高效、人民滿意的服務(wù)型政府的建設(shè)。

    (二)實(shí)施內(nèi)控規(guī)范是促進(jìn)黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)整改落實(shí)的長(zhǎng)效機(jī)制。

    解決四風(fēng)方面的突出問題,檢驗(yàn)群眾路線活動(dòng)的實(shí)際效果,關(guān)鍵是把握制度建設(shè)工作重點(diǎn)。

    實(shí)施內(nèi)控規(guī)范就是將各相關(guān)制度梳理整合,統(tǒng)籌考慮,不斷優(yōu)化、固化、e化(信息化)的過程,強(qiáng)化考核監(jiān)督,確保制度落實(shí),形成群眾路線活動(dòng)的長(zhǎng)效機(jī)制。

    (三)實(shí)施內(nèi)控規(guī)范是推進(jìn)財(cái)政規(guī)范化、科學(xué)化、信息化管理的積極實(shí)踐。

    為滿足市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制進(jìn)一步完善和現(xiàn)代國(guó)家治理的需要,客觀要求財(cái)政工作必須深化改革,規(guī)范管理。

    內(nèi)控規(guī)范通過制定制度、實(shí)施措施和執(zhí)行程序,實(shí)現(xiàn)對(duì)行政事業(yè)單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的防范和管控,包括:預(yù)算管理、收支管理、政府采購(gòu)管理、資產(chǎn)管理、建設(shè)項(xiàng)目管理以及合同管理等主要經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)控制。

    實(shí)施內(nèi)控規(guī)范可以有效保障單位業(yè)務(wù)穩(wěn)健高效運(yùn)行,確保財(cái)務(wù)記錄、財(cái)務(wù)報(bào)告信息和其他管理信息的及時(shí)、可靠、完整。

    實(shí)施內(nèi)控規(guī)范必將對(duì)提升財(cái)政管理的水平、提高財(cái)政資金的使用效益、促進(jìn)財(cái)政管理的規(guī)范化、科學(xué)化和信息化起到積極的促進(jìn)作用。

    (一)工作原則

    1.全面性原則。

    內(nèi)控規(guī)范應(yīng)當(dāng)貫穿行政事業(yè)單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的決策、執(zhí)行和監(jiān)督,全員參與、全業(yè)務(wù)覆蓋、全過程監(jiān)控,保證控制范圍的全面性。

    2.重要性原則。

    在全面控制的'基礎(chǔ)上,內(nèi)控規(guī)范應(yīng)當(dāng)關(guān)注單位重要經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的重大風(fēng)險(xiǎn),針對(duì)本單位的重要經(jīng)濟(jì)活動(dòng)、可能存在重大風(fēng)險(xiǎn)的環(huán)節(jié)采取嚴(yán)格的控制措施。

    3.制衡性原則。

    內(nèi)控規(guī)范應(yīng)當(dāng)在單位內(nèi)部的部門管理、職責(zé)分工、業(yè)務(wù)流程等方面形成相互制約和相互監(jiān)督的有效機(jī)制,真正發(fā)揮出制度管權(quán)、管事、管人的作用。

    4.適應(yīng)性原則。

    內(nèi)控規(guī)范應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定和單位的實(shí)際情況,并隨著外部環(huán)境的變化、單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的調(diào)整和管理要求的提高,不斷修訂和完善內(nèi)部控制體系。

    行政事業(yè)單位應(yīng)通過實(shí)施內(nèi)控規(guī)范,梳理流程、健全制度、實(shí)施措施、完善程序,基本建立以防范風(fēng)險(xiǎn)管控為核心,以控制手冊(cè)和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)為主體,以單位內(nèi)部管理為基礎(chǔ),以外部監(jiān)管部門積極引導(dǎo)、中介機(jī)構(gòu)有效服務(wù)為支撐,全員參與、全業(yè)務(wù)覆蓋、全過程監(jiān)控的內(nèi)部控制實(shí)施體系,切實(shí)增強(qiáng)單位的內(nèi)部管理水平和權(quán)力運(yùn)行機(jī)制,推動(dòng)廉潔高效、人民滿意的服務(wù)型政府的建設(shè)。

    行政事業(yè)單位內(nèi)部控制目標(biāo)應(yīng)與單位總體目標(biāo)相一致,具體包括五個(gè)方面。

    1.合理保證單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)合規(guī)合法,有效規(guī)范單位預(yù)算管理、收支管理、政府采購(gòu)、資產(chǎn)管理、建設(shè)項(xiàng)目、合同控制等各類經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。

    2.合理保證單位資產(chǎn)安全和使用有效,堅(jiān)持所有權(quán)與使用權(quán)相分離的原則,確保資產(chǎn)的安全完整和有效使用。

    3.合理保證單位財(cái)務(wù)信息真實(shí)完整,強(qiáng)化財(cái)務(wù)信息分析和結(jié)果運(yùn)用,為外部監(jiān)管和內(nèi)部管理提供信息支持。

    4.有效防范舞弊和預(yù)防腐朽,科學(xué)運(yùn)用內(nèi)部控制的原理和方法,強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督,建立反腐朽、反舞弊的長(zhǎng)效機(jī)制。

    5.提高公共服務(wù)的效率和效果。

    1.20xx年10月底前,財(cái)政局會(huì)計(jì)科研究起草《順義區(qū)財(cái)政局關(guān)于貫徹行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)的實(shí)施意見》和《順義區(qū)財(cái)政局行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)貫徹實(shí)施工作方案(討論稿)》,經(jīng)主管副局長(zhǎng)審閱、報(bào)請(qǐng)局黨組批準(zhǔn)后,按方案部署落實(shí)內(nèi)控規(guī)范工作,并向全區(qū)各行政事業(yè)單位制發(fā)實(shí)施意見。

    2.20xx年10月,由區(qū)財(cái)政局牽頭,組織召開順義區(qū)內(nèi)控規(guī)范實(shí)施聯(lián)席領(lǐng)導(dǎo)小組協(xié)調(diào)會(huì),討論通過實(shí)施意見,明確職責(zé)分工,溝通相關(guān)情況,部署相關(guān)工作。

    20xx年11月,召開順義區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)控規(guī)范實(shí)施動(dòng)員培訓(xùn)大會(huì),由聯(lián)席領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)部署全區(qū)內(nèi)控規(guī)范貫徹落實(shí)工作,并聘請(qǐng)市財(cái)政局會(huì)計(jì)處領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行內(nèi)控規(guī)范工作指導(dǎo)講座。

    培訓(xùn)范圍包括:全區(qū)行政事業(yè)一級(jí)預(yù)算單位及鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府的財(cái)務(wù)工作主管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)科長(zhǎng)、內(nèi)控工作具體負(fù)責(zé)人員,每單位3人;區(qū)財(cái)政局各科室科長(zhǎng)及1名工作人員;區(qū)內(nèi)控規(guī)范聯(lián)席領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)工作人員。

    各業(yè)務(wù)支出科室負(fù)責(zé)通知本科室管口單位參加培訓(xùn),培訓(xùn)開始之前30分鐘協(xié)助會(huì)計(jì)科對(duì)本科室管口單位人員進(jìn)行簽到并發(fā)放資料。

    會(huì)計(jì)科將全區(qū)內(nèi)控規(guī)范培訓(xùn)人員具體情況統(tǒng)一向會(huì)計(jì)處申報(bào)20xx年會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育記錄。

    1.根據(jù)《北京市行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范貫徹實(shí)施工作方案》,結(jié)合我區(qū)行政事業(yè)單位管理實(shí)際,考慮行政單位與事業(yè)單位管理差異以及區(qū)屬實(shí)際等情況,研究確定北京市順義區(qū)文化委員會(huì)、北京市順義區(qū)婦幼保健院、北京市順義區(qū)農(nóng)委3家單位為我區(qū)內(nèi)控試點(diǎn)工作單位。

    2.加強(qiáng)專業(yè)技術(shù)指導(dǎo),區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)控規(guī)范實(shí)施聯(lián)席領(lǐng)導(dǎo)小組通過調(diào)研、座談、經(jīng)驗(yàn)交流等多種方式與實(shí)施單位溝通有關(guān)情況,研討有關(guān)問題,配合實(shí)施單位開展內(nèi)控建設(shè)工作。

    建立定期工作通報(bào)會(huì)機(jī)制,對(duì)我區(qū)內(nèi)控規(guī)范貫徹實(shí)施工作做出統(tǒng)籌安排和具體部署。

    3.全區(qū)各行政事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)內(nèi)控規(guī)范內(nèi)容,建立適合本單位實(shí)際情況的內(nèi)部控制體系,進(jìn)一步提升單位管控效能,有序推進(jìn)各項(xiàng)工作。

    各單位主要負(fù)責(zé)人為內(nèi)控規(guī)范責(zé)任人,擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng),將其作為“一把手”工程,形成內(nèi)控實(shí)施組織框架,結(jié)合本部門、本系統(tǒng)的特點(diǎn)和業(yè)務(wù)性質(zhì),確定牽頭部門及相關(guān)人員,落實(shí)職責(zé)分工,研究制定切實(shí)可行的內(nèi)控規(guī)范實(shí)施方案并加以嚴(yán)格落實(shí),認(rèn)真開展內(nèi)控規(guī)范宣傳、培訓(xùn)和實(shí)施工作。

    考慮內(nèi)部控制管理的專業(yè)性和長(zhǎng)期性,各單位應(yīng)提前做好內(nèi)部控制管理人才儲(chǔ)備工作。

    首先要針對(duì)意見反饋或訪談?dòng)涗洝⒄{(diào)查問卷進(jìn)行匯總分析,歸納內(nèi)部各項(xiàng)管理要求和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn);其次要全面梳理管理流程和業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn),根據(jù)單位業(yè)務(wù)特點(diǎn)查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),并從各個(gè)業(yè)務(wù)所面臨的內(nèi)外部環(huán)境入手,運(yùn)用多種手段進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)的定性和定量評(píng)估。

    對(duì)已經(jīng)識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)要進(jìn)行定性分析、定量分析和風(fēng)險(xiǎn)排查,確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí),制定出相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施和整體策略。

    根據(jù)確定的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略,組織相關(guān)人員修改完善工作流程和經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程,提出風(fēng)險(xiǎn)管控措施,固化信息系統(tǒng)和流程,制定《單位內(nèi)部控制規(guī)范手冊(cè)》。

    明確各個(gè)部門、崗位和相關(guān)工作人員的分工和責(zé)任,設(shè)立相應(yīng)部門和崗位對(duì)內(nèi)部控制管理制度的執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行考核和獎(jiǎng)懲,重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)“一把手”的執(zhí)行力,形成完善的內(nèi)部控制執(zhí)行機(jī)制,及時(shí)研究執(zhí)行中的問題,完善應(yīng)對(duì)措施,及時(shí)修改《單位內(nèi)部控制規(guī)范手冊(cè)》相關(guān)內(nèi)容。

    1.加強(qiáng)內(nèi)控制度的監(jiān)督與評(píng)價(jià)。

    充分利用廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制和外部審計(jì)、財(cái)政監(jiān)督檢查結(jié)果等情況,由單位審計(jì)部門或紀(jì)檢監(jiān)察部門牽頭定期開展本單位內(nèi)部控制規(guī)范監(jiān)督檢查和自我評(píng)價(jià)工作,認(rèn)真整改,進(jìn)一步完善《單位內(nèi)部控制規(guī)范手冊(cè)》。

    每年至少開展一次自我評(píng)價(jià),并提交自我評(píng)價(jià)報(bào)告。

    內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組或單位辦公會(huì)應(yīng)當(dāng)專題對(duì)自我評(píng)價(jià)報(bào)告進(jìn)行研究,責(zé)成相關(guān)部門進(jìn)行整改。

    整改結(jié)果應(yīng)當(dāng)作為自我評(píng)價(jià)報(bào)告的組成部分。

    2.實(shí)施單位要及時(shí)向區(qū)財(cái)政局會(huì)計(jì)科反饋內(nèi)控規(guī)范實(shí)施過程中的有關(guān)信息,總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn),形成工作結(jié)果。

    3.區(qū)財(cái)政局內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施聯(lián)合工作組加強(qiáng)各單位內(nèi)控規(guī)范實(shí)施工作日常指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督、評(píng)價(jià)。

    4.區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)控規(guī)范實(shí)施聯(lián)席領(lǐng)導(dǎo)小組將及時(shí)進(jìn)行總結(jié),查找不足,提出下一步工作意見,確保內(nèi)控規(guī)范20xx年在我區(qū)全面順利實(shí)施。

    (一)高度重視

    建立聯(lián)席工作機(jī)制,由區(qū)財(cái)政局牽頭,會(huì)同區(qū)編辦、區(qū)監(jiān)察局、區(qū)人保局、區(qū)審計(jì)局成立行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施聯(lián)席領(lǐng)導(dǎo)小組。

    區(qū)財(cái)政局主管局長(zhǎng)擔(dān)任組長(zhǎng),其他成員單位各指定1名主管局長(zhǎng)擔(dān)任副組長(zhǎng),指定1名主管業(yè)務(wù)科室科長(zhǎng)擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)小組成員,并指定1名工作人員擔(dān)任聯(lián)絡(luò)員。

    聯(lián)席領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)對(duì)我區(qū)內(nèi)控規(guī)范貫徹實(shí)施工作做出統(tǒng)籌安排和具體部署,隨時(shí)掌握有關(guān)情況和存在問題,及時(shí)加以協(xié)調(diào)解決,將內(nèi)控規(guī)范列入廉政風(fēng)險(xiǎn)防控、行政事業(yè)單位考核和審計(jì)檢查范圍,提高有效實(shí)施的執(zhí)行力。

    (二)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)

    根據(jù)市財(cái)政局對(duì)區(qū)縣財(cái)政局相關(guān)科室整體聯(lián)動(dòng)開展內(nèi)控規(guī)范貫徹實(shí)施工作要求,參照市局管理模式,結(jié)合我區(qū)財(cái)政管理工作特點(diǎn),我局專門成立內(nèi)控規(guī)范實(shí)施協(xié)調(diào)工作小組,由會(huì)計(jì)科、預(yù)算科、農(nóng)業(yè)科、社保科、行政政法科、教科文科、城建科、企業(yè)科、監(jiān)督檢查科、監(jiān)督檢查所共同組成。

    其中,會(huì)計(jì)科負(fù)責(zé)內(nèi)控規(guī)范實(shí)施工作機(jī)制完善、政策制定、宣傳培訓(xùn)、指導(dǎo)答疑等工作;各業(yè)務(wù)支出科室負(fù)責(zé)管口內(nèi)行政事業(yè)單位內(nèi)控規(guī)范實(shí)施情況日常督促管理,并將內(nèi)控規(guī)范實(shí)施工作與部門預(yù)算管理緊密結(jié)合;監(jiān)督檢查科負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)控規(guī)范貫徹實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查;監(jiān)督檢查所負(fù)責(zé)局內(nèi)內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施工作。

    各科室科長(zhǎng)作為聯(lián)合工作組成員,應(yīng)指定一名內(nèi)控工作聯(lián)絡(luò)員,負(fù)責(zé)日常工作。

    順義區(qū)財(cái)政局

    內(nèi)控檢查實(shí)施方案(匯總18篇)篇十二

    根據(jù)《江蘇吳中實(shí)業(yè)股份有限公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)制度》規(guī)定,股份公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)分為自我評(píng)價(jià)和獨(dú)立評(píng)價(jià)兩部分,20xx年的內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作依照此原則進(jìn)行。

    自我評(píng)價(jià)工作由股份公司組成評(píng)價(jià)工作組選取部分單位進(jìn)行。20xx年度自我評(píng)價(jià)選擇的樣本單位為股份公司總部、江蘇吳中醫(yī)藥集團(tuán)有限公司(包含總部、蘇州制藥廠、中凱生物制藥廠)、江蘇吳中醫(yī)藥銷售有限公司、江蘇吳中進(jìn)出口有限公司、江蘇中吳置業(yè)有限公司(包含紅璽項(xiàng)目)、蘇州隆興置業(yè)有限公宿遷市蘇宿置業(yè)有限公司、蘇州興瑞貴金屬材料有限公司。

    蘇州中吳物業(yè)管理有限公司、江蘇吳中蘇藥醫(yī)藥開發(fā)有限公司、江蘇吳中海利國(guó)際貿(mào)易有限公司因?qū)儆诠痉侵匾獦I(yè)務(wù)以及高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域,因此不納入本次自我評(píng)價(jià)范圍。

    獨(dú)立評(píng)價(jià)選擇的樣本單位為股份公司總部、江蘇吳中醫(yī)藥集團(tuán)有限公司(包含總部、蘇州制藥廠)、江蘇吳中醫(yī)藥銷售有限公司、江蘇吳中進(jìn)出口有限公司、江蘇中吳置業(yè)有限公司(包含紅璽項(xiàng)目)、蘇州隆興置業(yè)有限公司、宿遷市蘇宿置業(yè)有限公司、蘇州興瑞貴金屬材料有限公司。

    本次評(píng)價(jià)工作主要包括公司層面和業(yè)務(wù)層面兩個(gè)層面的評(píng)價(jià)工作。

    在公司層面,對(duì)內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、控制活動(dòng)、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督等五個(gè)方面從內(nèi)部控制的設(shè)計(jì)有效性和運(yùn)行有效性兩方面進(jìn)行全面系統(tǒng)評(píng)價(jià)。

    在業(yè)務(wù)層面,對(duì)為確保戰(zhàn)略目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)管理的效率和效果、財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)信息真實(shí)完整目標(biāo)、資產(chǎn)安全目標(biāo)、合法合規(guī)目標(biāo)等單個(gè)或整體控制目標(biāo)實(shí)現(xiàn)所設(shè)置的內(nèi)部控制活動(dòng)進(jìn)行評(píng)價(jià)。

    對(duì)股份公司總部以企業(yè)層面的控制是否有效為主線,包括內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督等;對(duì)下屬企業(yè)以業(yè)務(wù)層面控制是否有效為主線,對(duì)主要業(yè)務(wù)活動(dòng)控制的設(shè)計(jì)與執(zhí)行的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià),并關(guān)注企業(yè)層面的控制活動(dòng)。

    1.被評(píng)價(jià)單位內(nèi)部控制是否在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的基礎(chǔ)上涵蓋了企業(yè)層面的風(fēng)險(xiǎn)和所有重要的業(yè)務(wù)流程層面的風(fēng)險(xiǎn)。

    2.被評(píng)價(jià)單位內(nèi)部控制設(shè)計(jì)的方法是否適當(dāng),內(nèi)部控制建設(shè)的時(shí)間進(jìn)度安排是否科學(xué)、階段性工作要求是否合理。

    3.被評(píng)價(jià)單位內(nèi)部控制設(shè)計(jì)和運(yùn)行的組織是否有效,人員配備、職責(zé)分工和授權(quán)是否合理。

    4.被評(píng)價(jià)單位是否開展內(nèi)部控制自查并上報(bào)有關(guān)自查報(bào)告。

    5.被評(píng)價(jià)單位是否建立有利于促進(jìn)內(nèi)部控制各項(xiàng)政策措施落實(shí)和問題整改的機(jī)制。

    6.被評(píng)價(jià)單位在評(píng)價(jià)期間是否出現(xiàn)過重大風(fēng)險(xiǎn)事故等。

    自我評(píng)價(jià)由所屬各單位按照股份公司統(tǒng)一安排,自行開展。內(nèi)控評(píng)價(jià)部門審計(jì)部制定年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作方案,提交董事會(huì)審議,根據(jù)工作方案的時(shí)間安排啟動(dòng)內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià),下發(fā)內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)表。

    總部及所屬各分子公司接到自我評(píng)價(jià)表后,按內(nèi)部控制評(píng)價(jià)制度的相關(guān)要求,成立自我評(píng)價(jià)工作小組,制定工作實(shí)施方案,組織本單位(部門)進(jìn)行自我評(píng)價(jià)工作。評(píng)價(jià)結(jié)果經(jīng)部門負(fù)責(zé)人及所屬領(lǐng)導(dǎo)審批確認(rèn)后上報(bào)審計(jì)部匯總,股份公司內(nèi)控評(píng)價(jià)工作組將對(duì)各單位的自我評(píng)價(jià)情況進(jìn)行分析和審核,并報(bào)內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組審閱。

    內(nèi)部控制獨(dú)立評(píng)價(jià),由股份公司內(nèi)控評(píng)價(jià)工作組綜合運(yùn)用訪談、測(cè)試和比較分析等方法,廣泛收集內(nèi)部控制設(shè)計(jì)和運(yùn)行是否有效的證據(jù),研究分析內(nèi)部控制缺陷,對(duì)各單位內(nèi)部控制的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。股份公司內(nèi)控評(píng)價(jià)工作組對(duì)現(xiàn)場(chǎng)各小組初步認(rèn)定的內(nèi)部控制缺陷進(jìn)行全面復(fù)核、分類匯總,初步確認(rèn)綜合獨(dú)立評(píng)價(jià)結(jié)果,報(bào)經(jīng)內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組審閱。同時(shí)結(jié)合提出的內(nèi)控缺陷整改建議,組織內(nèi)部控制缺陷整改,跟蹤整改落實(shí)情況。

    內(nèi)控評(píng)價(jià)部門審計(jì)部在協(xié)調(diào)各部門完成內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)工作及內(nèi)控評(píng)價(jià)工作組完成獨(dú)立測(cè)試工作后,結(jié)合內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作底稿和內(nèi)部控制缺陷匯總表,形成書面的《內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》,呈交內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組、總經(jīng)理辦公會(huì)、董事會(huì)審閱。

    根據(jù)財(cái)政部、證監(jiān)會(huì)《關(guān)于20xx年主板上市公司分類分批實(shí)施企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系的通知》(財(cái)辦會(huì)[20xx]30號(hào))的要求,為了保障合規(guī)、有序、高效地開展內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作,依據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》、《企業(yè)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)指引》、四川岷江水利電力股份有限公司內(nèi)部控制手冊(cè)》 及公司重要管理規(guī)章制度,特制定本工作方案。

    內(nèi)控評(píng)價(jià)的內(nèi)容包括內(nèi)部控制的五要素:內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、控制活動(dòng)、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督。

    公司各部門評(píng)價(jià)的重點(diǎn)為:

    內(nèi)控評(píng)價(jià)的范圍:公司本部及其分公司、子公司。

    1、內(nèi)控評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組

    (涉及董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、總經(jīng)理)

    2、內(nèi)控評(píng)價(jià)工作小組

    (涉及審計(jì)部門、其他職能部門)

    1、公司各部門、分子公司自查時(shí)間:

    2、評(píng)價(jià)小組對(duì)各部門的評(píng)價(jià)時(shí)間:

    3、評(píng)價(jià)小組對(duì)各分子公司的評(píng)價(jià)抽查時(shí)間:

    4、匯總內(nèi)控缺陷,出具內(nèi)控報(bào)告時(shí)間:

    1、期中評(píng)價(jià),查找缺陷

    (1)內(nèi)控評(píng)價(jià)小組前期工作(20xx年月完成)

    1)從公司環(huán)境層面了解、分析內(nèi)部控制整體風(fēng)險(xiǎn);

    2)從企業(yè)層面控制了解、分析內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn);

    3)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域及重要組成部分;

    4)起草評(píng)價(jià)方案,報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后,組織實(shí)施內(nèi)控評(píng)價(jià)。

    該階段形成以下工作底稿:

    1)組織架構(gòu)、發(fā)展戰(zhàn)略、人力資源、社會(huì)責(zé)任、公司文化的調(diào)查底稿;

    2)內(nèi)控評(píng)價(jià)工作方案。

    (2)各單位自評(píng)

    各單位評(píng)價(jià)小組成員召集本單位業(yè)務(wù)骨干,主持本單位內(nèi)控評(píng)價(jià),實(shí)現(xiàn)內(nèi)控評(píng)價(jià)全覆蓋,完善以下工作:

    1)全面分析本單位相關(guān)的內(nèi)部控制,完成《內(nèi)部控制調(diào)查問卷》(詳參考格式)的填寫,由評(píng)價(jià)人員簽字確認(rèn)。

    2)全面梳理本單位內(nèi)部控制手冊(cè),比照本單位內(nèi)部控制制度,對(duì)內(nèi)部控制手冊(cè)中不完善的地方進(jìn)行修正。

    3)查找并分析本單位相關(guān)業(yè)務(wù)及管理主要風(fēng)險(xiǎn),補(bǔ)充完善流程圖、風(fēng)險(xiǎn)清單、《風(fēng)險(xiǎn)矩陣》。

    4)編寫本單位的《內(nèi)控評(píng)價(jià)報(bào)告》,評(píng)價(jià)人員與單位負(fù)責(zé)人共同確認(rèn)的內(nèi)控缺陷、評(píng)價(jià)員確認(rèn)而單位負(fù)責(zé)人未確認(rèn)的內(nèi)控缺陷,應(yīng)在《內(nèi)控評(píng)價(jià)報(bào)告》中分別反映,若不存在該種情形,也應(yīng)明確說明“無兼職評(píng)價(jià)確認(rèn)而單位負(fù)責(zé)人未確認(rèn)的內(nèi)控缺陷”,《內(nèi)控評(píng)價(jià)報(bào)告》由評(píng)價(jià)人員、單位負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。

    (3)內(nèi)控評(píng)價(jià)小組復(fù)查

    內(nèi)控評(píng)價(jià)小組對(duì)各單位報(bào)送的《內(nèi)控評(píng)價(jià)報(bào)告》及《風(fēng)險(xiǎn)矩陣》、《內(nèi)控評(píng)價(jià)問卷調(diào)查表》進(jìn)行分析;按風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向思路,本著重要性原則,選擇樣本單位、重點(diǎn)流程進(jìn)行復(fù)查,并建立以下底稿:

    1)內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定匯總表

    2)流程圖、風(fēng)險(xiǎn)矩陣、風(fēng)險(xiǎn)清單

    3)公司層面內(nèi)部控制環(huán)境評(píng)價(jià)工作表

    4)流程自我評(píng)價(jià)工作表

    (1)內(nèi)控缺陷確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn):詳見《內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)》

    (2)內(nèi)控缺陷的確認(rèn)程序

    1)各單位自評(píng)缺陷:評(píng)價(jià)人員初步判斷,報(bào)單位負(fù)責(zé)人確認(rèn),將形成的一致意見和不同意見在《內(nèi)控評(píng)價(jià)報(bào)告》中反映,報(bào)內(nèi)控評(píng)價(jià)小組。

    2)內(nèi)控評(píng)價(jià)小組復(fù)查新增的內(nèi)控缺陷:評(píng)價(jià)人員初步判斷,征求缺陷所在單位相關(guān)人員意見后,評(píng)價(jià)小組討論形成初步意見,報(bào)缺陷所在單位負(fù)責(zé)人確認(rèn)。

    3)內(nèi)控評(píng)價(jià)小組匯總整理的內(nèi)控缺陷:各單位負(fù)責(zé)人認(rèn)可的內(nèi)控缺陷,單位負(fù)責(zé)人召集相關(guān)人員討論確定整改措施,評(píng)價(jià)小組對(duì)整改措施能否消除缺陷予以確認(rèn);單位負(fù)責(zé)人未確認(rèn)的內(nèi)控缺陷,評(píng)價(jià)小組應(yīng)與缺陷所在單位的直接上級(jí)討論確定;內(nèi)控評(píng)價(jià)小組對(duì)股份公司管理層不予確認(rèn)的缺陷,若內(nèi)控評(píng)價(jià)小組認(rèn)為屬于重要或重大缺陷,應(yīng)直接向董事會(huì)報(bào)告,由董事會(huì)裁定。

    須整改的內(nèi)控缺陷,由缺陷所在單位整改,由內(nèi)控評(píng)價(jià)工作小組進(jìn)行追蹤,以確保相關(guān)單位采用適當(dāng)措施進(jìn)行改進(jìn)。

    內(nèi)控評(píng)價(jià)小組跟蹤、檢查缺陷整改進(jìn)度,確保整改后在20xx年12月31日前最低運(yùn)行次數(shù)不少于2次,因有的業(yè)務(wù)一年只發(fā)生4次(如按季公告的財(cái)務(wù)報(bào)表),故應(yīng)在9月底以前完成缺陷整改;收集整改后的運(yùn)行證據(jù),確保缺陷已消除。

    主要采用后推程序進(jìn)行內(nèi)控評(píng)價(jià),即,期中測(cè)試運(yùn)行有效的內(nèi)部控制,到期末仍未發(fā)生變化,不再測(cè)試,重點(diǎn)關(guān)注、測(cè)試發(fā)生變化的內(nèi)部控制和新增業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制。

    內(nèi)控評(píng)價(jià)小組起草公司的《內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》,經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)審議后,報(bào)董事會(huì)審批。

    預(yù)計(jì) 萬元。

    出具內(nèi)控評(píng)價(jià)報(bào)告后,內(nèi)控評(píng)價(jià)小組在 個(gè)月內(nèi)將內(nèi)控評(píng)價(jià)底稿裝訂成冊(cè)并歸檔,審計(jì)部保管年, 年以后交公司檔案室,保存期限10年。

    本方案經(jīng)董事會(huì)審批后執(zhí)行。

    20xx年10月30日

    內(nèi)控檢查實(shí)施方案(匯總18篇)篇十三

    但是,事業(yè)單位內(nèi)部控制制度既關(guān)系到會(huì)計(jì)系統(tǒng)對(duì)單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)反映的正確可靠性,又涉及到單位財(cái)產(chǎn)物資的安全完整性。

    建立一整套適合領(lǐng)導(dǎo)如何管理和控制本單位內(nèi)部經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的制度,對(duì)于保證會(huì)計(jì)信息質(zhì)量的及時(shí)和準(zhǔn)確,改善事業(yè)單位的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀,在實(shí)際經(jīng)濟(jì)工作中有效地施行顯得尤為重要。

    一、內(nèi)部控制制度的含義

    內(nèi)部控制制度是指單位為貫徹執(zhí)行所制定的各項(xiàng)管理政策,增進(jìn)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)的真實(shí)性,保護(hù)資產(chǎn),提高教學(xué)服務(wù)效益,促進(jìn)單位良好地運(yùn)轉(zhuǎn),而在單位內(nèi)部所采取的組織規(guī)則和一系列的調(diào)節(jié)方法及措施,是管理與控制財(cái)務(wù)的一項(xiàng)非常重要的基礎(chǔ)工作。

    目標(biāo)定位在能取得較好的經(jīng)濟(jì)效果和效率、保證財(cái)務(wù)報(bào)告的可靠性及遵循在適當(dāng)?shù)姆ㄒ?guī)上。

    其職能不僅包括管理層用來授權(quán)與指揮辦公、教學(xué)、服務(wù)等活動(dòng)的各種方式、方法,也包括核算、審核、分析各種信息資料及報(bào)告的程序與步驟,還包括為單位的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行綜合計(jì)劃、控制和評(píng)價(jià)而制定或設(shè)置的各項(xiàng)規(guī)章制度。

    二、建立和完善內(nèi)部控制制度的原則

    (一)合法合規(guī)性原則。

    內(nèi)部控制制度應(yīng)符合國(guó)家有關(guān) 法律 法規(guī)和本單位的實(shí)際情況,確保國(guó)家的法律法規(guī)和單位的內(nèi)部規(guī)章制度能在本單位有效施行。

    (二)全面性原則。

    內(nèi)部控制制度應(yīng)涵蓋單位內(nèi)部各個(gè)部門及各個(gè)崗位的每項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)、并針對(duì)業(yè)務(wù)處理過程中的關(guān)鍵控制點(diǎn),將內(nèi)部控制落實(shí)到?jīng)Q策、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋等各個(gè)環(huán)節(jié)。

    (三)崗位責(zé)任制原則。

    內(nèi)部控制制度應(yīng)保證單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)、崗位及其職責(zé)權(quán)限的合理設(shè)置和分工,堅(jiān)持不相容職務(wù)相互分離,確保不同科室和崗位之間權(quán)責(zé)分明、相互制約、相互監(jiān)督。

    (四)適時(shí)性原則。

    內(nèi)部控制制度是一個(gè)動(dòng)態(tài)的過程,它隨內(nèi)外環(huán)境的變化而變化,制度不是僵死的教條,與業(yè)務(wù)相關(guān)的法律法規(guī)已修訂,單位的工作范圍發(fā)生變化等情況,都會(huì)引起制度的改變,單位應(yīng)根據(jù)這些變化,與時(shí)俱進(jìn)地對(duì)制度進(jìn)行修訂和完善,使之更好地發(fā)揮監(jiān)督和控制作用。

    三、建立和完善內(nèi)部控制制度的措施

    新《會(huì)計(jì)法》明確規(guī)定各事業(yè)單位應(yīng)建立健全內(nèi)部控制制度,財(cái)政部頒布的《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范——基本規(guī)范》也針對(duì)會(huì)計(jì)控制的目標(biāo)、原則、監(jiān)督、檢查作出明確的規(guī)定,內(nèi)控這一管理手段正逐漸成為單位管理的核心與重點(diǎn)工作。

    南京銀行股份有限公司實(shí)施內(nèi)部控制規(guī)范工作方案

    一、?基本情況介紹 ?

    南京銀行股份有限公司(下稱“本行”)成立于?1996?年?2?月,是 發(fā)起設(shè)立的區(qū)域性股份制商業(yè)銀行。

    20xx年?7?月在上海證券交易所 掛牌上市,簡(jiǎn)稱:南京銀行,股票代碼:601009。

    自成立以來,本行嚴(yán)格按照監(jiān)管部門要求,建立了股東大會(huì)、董 事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和高級(jí)管理層“三會(huì)一層”公司治理結(jié)構(gòu),并持續(xù)完善 公司治理機(jī)制建設(shè)。

    在建立和完善內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)方面,董事會(huì) 層面設(shè)立了董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì),經(jīng)營(yíng)層層面設(shè)立了內(nèi)部控制與風(fēng) 險(xiǎn)管理委員會(huì)、日常內(nèi)控建設(shè)管理機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理部和日常內(nèi)控監(jiān)督評(píng) 價(jià)機(jī)構(gòu)審計(jì)稽核部,形成了職責(zé)明晰、科學(xué)合理、監(jiān)督有效的多層級(jí) 內(nèi)部控制組織架構(gòu)體系。

    本行一直注重內(nèi)部控制體系和全面風(fēng)險(xiǎn)管理 體系建設(shè),20xx年上市以來,編制并公開披露年度內(nèi)部控制自評(píng)價(jià) 報(bào)告,并由外部審計(jì)機(jī)構(gòu)出具審核評(píng)價(jià)意見,20xx年開始逐步實(shí)施 五部委頒布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引。

    同時(shí),實(shí)行 內(nèi)部控制的工作預(yù)算,聘請(qǐng)專業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)持續(xù)完善內(nèi)部控制的各項(xiàng)管 理系統(tǒng)建設(shè),有效地內(nèi)控體系與本行經(jīng)營(yíng)需要相適應(yīng)。

    1、?制定了符合內(nèi)部控制的目標(biāo)和原則,搭建了能夠與本行業(yè) 務(wù)規(guī)模、風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)及經(jīng)營(yíng)管理能力相適應(yīng)的內(nèi)部控制管理架構(gòu)。

    2、?嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)管要求,初步形成了由內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、 控制活動(dòng)、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督五大要素組成的內(nèi)部控制機(jī)制;根 據(jù)“內(nèi)控優(yōu)先、制度先行”的原則,基本建立了涉及各項(xiàng)業(yè)務(wù)事務(wù)管 理領(lǐng)域和覆蓋所有的管理部門、經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)和崗位的內(nèi)部控制制度體 系,并根據(jù)可持續(xù)發(fā)展的要求,適時(shí)完善內(nèi)部控制的制度、程序和流 程。

    3、?初步建立并完善了全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系,對(duì)包括信用、市場(chǎng)、 流動(dòng)性、操作、法律合規(guī)、信息科技、聲譽(yù)與外包等風(fēng)險(xiǎn)在內(nèi)的主要 風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行持續(xù)的識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)測(cè)和報(bào)告,較好地實(shí)現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)管理的 有效性。

    5、重視內(nèi)控評(píng)價(jià)工作,制定了《南京銀行內(nèi)部控制評(píng)價(jià)辦法》, 明確了實(shí)施內(nèi)控評(píng)價(jià)過程中的組織管理、職責(zé)分工、評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)分 依據(jù)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等;從定量和定性兩方面設(shè)定了本行重大、重要缺陷 的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn);內(nèi)控自評(píng)估范圍覆蓋到所有部門和經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)。

    從?20xx年開始董事會(huì)逐年對(duì)年度內(nèi)部控制自評(píng)價(jià)報(bào)告進(jìn)行審定,并聘請(qǐng)了會(huì) 計(jì)師事務(wù)所出具了內(nèi)部控制核實(shí)評(píng)價(jià)意見,按年度公開披露。

    6、重視合規(guī)文化建設(shè),持續(xù)兩年開展了“內(nèi)部控制和案防執(zhí)行 年”活動(dòng),明確了“穩(wěn)健、進(jìn)取”的風(fēng)險(xiǎn)偏好以及審慎合規(guī)的經(jīng)營(yíng)理 念。

    二、組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)分工

    ?(一)建立內(nèi)部控制工作領(lǐng)導(dǎo)小組 ??

    ?1、小組組成 ???組長(zhǎng):林復(fù)董事長(zhǎng)?????

    ?副組長(zhǎng):周小祺(分管風(fēng)險(xiǎn)與合規(guī))。

    ?小組成員:董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)委員、董事會(huì)關(guān)聯(lián)交易控制委 員會(huì)委員、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員、經(jīng)營(yíng)層內(nèi)部控制及風(fēng)險(xiǎn)管理委員 會(huì)成員和高級(jí)管理人員。

    2、工作職責(zé) ??

    ?(5)?選聘內(nèi)控審計(jì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所。

    ?(二)職責(zé)分工及人員安排 ????

    ?1、內(nèi)部控制建設(shè)牽頭部門為風(fēng)險(xiǎn)管理部,負(fù)責(zé)組織、督促各業(yè) 務(wù)部門建立健全內(nèi)部控制。

    ?2、內(nèi)部控制監(jiān)督和評(píng)價(jià)部門為審計(jì)稽核部,負(fù)責(zé)組織檢查、評(píng)

    價(jià)內(nèi)部控制的健全性和有效性。

    3、各條線管理部門為本條線內(nèi)部控制責(zé)任部門,負(fù)責(zé)本條線內(nèi) 部控制工作。

    4、各分行、中心支行為本機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制責(zé)任單位,負(fù)責(zé)所轄機(jī) 構(gòu)內(nèi)部控制工作。

    各級(jí)機(jī)構(gòu)設(shè)立專(兼)職內(nèi)控合規(guī)與操作風(fēng)險(xiǎn)管理崗,負(fù)責(zé)在本 機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下,具體組織推動(dòng)本機(jī)構(gòu)實(shí)施內(nèi)部控制工作。

    三、?內(nèi)部控制建設(shè)工作計(jì)劃 ?

    本行自成立以來一貫注重內(nèi)部控制建設(shè)工作,并將內(nèi)部控制與日 常經(jīng)營(yíng)管理緊密聯(lián)系在一起,在組織架構(gòu)、管控機(jī)制、制度流程、工 具方法等方面持續(xù)改進(jìn)完善。

    目前,在內(nèi)部控制體系建設(shè)方面,已經(jīng)完成的主要工作如下: ?

    (一)不斷完善治理架構(gòu)。

    制定(修訂)了《內(nèi)控管理大綱》與 《操作風(fēng)險(xiǎn)管理政策》,構(gòu)建了本行內(nèi)部控制體系基本框架,明確董 事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理層內(nèi)控合規(guī)與操作風(fēng)險(xiǎn)管理的職責(zé)分工。

    (二)構(gòu)建制度體系并持續(xù)完善。

    梳理全行各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程與管理 流程,按照“流程銀行”管理理念,對(duì)制度體系進(jìn)行設(shè)計(jì),形成本行 《內(nèi)部控制體系文件框架及清單》,按照體系框架全面開展體系文件 編寫和確認(rèn),全面健全制度體系。

    ?(三)引入操作風(fēng)險(xiǎn)管理工具。

    制定了《操作風(fēng)險(xiǎn)管理辦法》、 《操作風(fēng)險(xiǎn)事件及損失數(shù)據(jù)收集管理辦法》、《操作風(fēng)險(xiǎn)與控制識(shí)別評(píng) 估作業(yè)指導(dǎo)書》、《操作風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵指標(biāo)設(shè)立與監(jiān)測(cè)作業(yè)指導(dǎo)書》、《操作 風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告管理辦法》,并開展操作風(fēng)險(xiǎn)與控制識(shí)別評(píng)估、關(guān)鍵指標(biāo)監(jiān) 測(cè)、損失數(shù)據(jù)收集及報(bào)告等工作,充分運(yùn)用操作風(fēng)險(xiǎn)管理工具,系統(tǒng) 提升操作風(fēng)險(xiǎn)管理水平。

    (四)建立健全內(nèi)控合規(guī)管理機(jī)制。

    一是健全內(nèi)控檢查管理機(jī) 制,制定《內(nèi)控檢查管理辦法》,明確檢查與問題整改管理要求。

    按 季開展操作風(fēng)險(xiǎn)滾動(dòng)排查,定期開展“雙查”,并不斷強(qiáng)化問題整改;

    三是規(guī)范案件防控工作,制定《案件(風(fēng)險(xiǎn))信息報(bào)送管理辦法》、 《案件處置管理辦法》、《內(nèi)控與案防工作制度》等管理制度,建立內(nèi) 控和案防長(zhǎng)效機(jī)制,每年制定《內(nèi)控和案防長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)實(shí)施方案》, 明確年度內(nèi)控和案防管控重點(diǎn)。

    ?(五)搭建系統(tǒng)管控平臺(tái),不斷提高內(nèi)部管控與風(fēng)險(xiǎn)管理效率。

    建立本行內(nèi)控合規(guī)與操作風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)(grc?系統(tǒng)),整合內(nèi)控 合規(guī)與操作風(fēng)險(xiǎn)管理,將內(nèi)外規(guī)管理、檢查與整改、積分與問責(zé)、風(fēng) 險(xiǎn)與控制識(shí)別評(píng)估、關(guān)鍵指標(biāo)監(jiān)測(cè)、內(nèi)控評(píng)價(jià)等管控機(jī)制嵌入系統(tǒng),依托信息系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)制度管理、檢查與整改、積分與問責(zé)、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 評(píng)估、關(guān)鍵指標(biāo)監(jiān)測(cè)等聯(lián)動(dòng)管控機(jī)制。

    同時(shí)形成完整的內(nèi)控合規(guī)與操 作風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)數(shù)據(jù)庫,為后續(xù)實(shí)現(xiàn)三道防線信息共享、深化遞進(jìn)管 理和相互聯(lián)動(dòng)奠定基礎(chǔ)。

    20xx年主要在以下幾方面進(jìn)行完善內(nèi)部控制體系建設(shè) ???

    (一)進(jìn)一步完善內(nèi)控合規(guī)管理架構(gòu)體系 ????一是建立總行、分行(含中心支行,下同)、支行三級(jí)內(nèi)控合規(guī) 組織體系,在主要業(yè)務(wù)部門和基層網(wǎng)點(diǎn)設(shè)立專職、兼職內(nèi)控合規(guī)及操 作風(fēng)險(xiǎn)管理崗,明確不同層級(jí)內(nèi)控合規(guī)及操作風(fēng)險(xiǎn)管理崗的崗位職 責(zé),有效落實(shí)內(nèi)控合規(guī)管理的各項(xiàng)機(jī)制和要求。

    計(jì)劃完成時(shí)間:一季度???

    責(zé)任部門:風(fēng)險(xiǎn)管理部、人力資源部 ????

    二是完善分行風(fēng)險(xiǎn)及內(nèi)控管理組織結(jié)構(gòu)體系,明確分行內(nèi)部控制 與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)、案件防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組、風(fēng)險(xiǎn)總監(jiān)的工作職責(zé)和 運(yùn)作機(jī)制,提出法律合規(guī)部、風(fēng)險(xiǎn)管理部的部門職責(zé)及崗位設(shè)置要求。

    計(jì)劃完成時(shí)間:二季度????

    責(zé)任部門:風(fēng)險(xiǎn)管理部、發(fā)展規(guī)劃部、 人力資源部 ???

    (二)進(jìn)一步完善內(nèi)控制度流程管理機(jī)制 ????

    一是進(jìn)一步建立健全規(guī)章制度體系,要求總行各部門及各分行確 定?20xx年度擬制定的制度清單,匯總制定《南京銀行?20xx年度制度 制定計(jì)劃》,并依托?grc?系統(tǒng),動(dòng)態(tài)調(diào)整、跟蹤落實(shí)各項(xiàng)制度的制定。

    計(jì)劃完成時(shí)間:年底?????

    責(zé)任部門:風(fēng)險(xiǎn)管理部及相關(guān)條線管理 部門 ???

    ?二是根據(jù)制度制定和產(chǎn)品創(chuàng)新情況,定期調(diào)整《內(nèi)部控制體系框 架及清單》和《產(chǎn)品目錄》,持續(xù)更新、完善內(nèi)控制度體系。

    計(jì)劃完成時(shí)間:年底?????

    責(zé)任部門:風(fēng)險(xiǎn)管理部及相關(guān)條線管理 部門 ??

    三是為促進(jìn)外法內(nèi)化管理,制定《外法內(nèi)化管理辦法》,進(jìn)一步 明確相關(guān)部門工作職責(zé),以及外規(guī)的收集、外規(guī)分析與歸檔、外規(guī)解 讀、外規(guī)轉(zhuǎn)化內(nèi)規(guī)、外規(guī)控制等環(huán)節(jié)的管理要求。

    計(jì)劃完成時(shí)間:一季度?????

    責(zé)任部門:風(fēng)險(xiǎn)管理部 ???四是為持續(xù)規(guī)范制度管理,不斷提升制度管理質(zhì)量,制定《規(guī)章 制度管理辦法》、《規(guī)章制度作業(yè)指導(dǎo)書》,進(jìn)一步規(guī)范制度起草、 審查、審批、解釋等流程,確定統(tǒng)一、標(biāo)準(zhǔn)的制度模板,持續(xù)規(guī)范規(guī) 章制度管理。

    計(jì)劃完成時(shí)間:一季度??????

    責(zé)任部門:風(fēng)險(xiǎn)管理部 ???五是持續(xù)開展流程優(yōu)化工作,定期梳理流程優(yōu)化需求,啟動(dòng)流程 優(yōu)化項(xiàng)目,并對(duì)流程優(yōu)化執(zhí)行效果進(jìn)行后評(píng)價(jià)。

    計(jì)劃完成時(shí)間:年底??????

    責(zé)任部門:風(fēng)險(xiǎn)管理部及相關(guān)條線管理 部門 ??????

    ?(三)進(jìn)一步完善內(nèi)控檢查機(jī)制 ??

    ?進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)控檢查管理,要求總行各部門及各分行確定?20xx 年度擬開展的內(nèi)控檢查清單,匯總制定《南京銀行?20xx年度內(nèi)控檢 查計(jì)劃》,并依托?grc?系統(tǒng),動(dòng)態(tài)調(diào)整、跟蹤落實(shí)各項(xiàng)內(nèi)控檢查的開 展,并對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行督促整改,對(duì)問題的責(zé)任人進(jìn)行積分管 理或問責(zé)處理。

    計(jì)劃完成時(shí)間:年底??????

    責(zé)任部門:風(fēng)險(xiǎn)管理部及相關(guān)條線管理 部門 ???

    (四)進(jìn)一步完善內(nèi)控問責(zé)及內(nèi)控考核機(jī)制 ???

    一是進(jìn)一步加強(qiáng)違規(guī)積分管理,梳理完善國(guó)際業(yè)務(wù)、投行業(yè)務(wù)、 電子銀行業(yè)務(wù)積分標(biāo)準(zhǔn),制定《20xx年度積分結(jié)果運(yùn)用辦法》,將 違規(guī)積分與分支機(jī)構(gòu)、個(gè)人薪酬、評(píng)優(yōu)掛鉤,依托?grc?系統(tǒng),動(dòng)態(tài)開 展積分管理。

    計(jì)劃完成時(shí)間:二季度?????

    ?責(zé)任部門:風(fēng)險(xiǎn)管理部及相關(guān)條線管 理部門 ???二是進(jìn)一步加強(qiáng)分支機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)及內(nèi)控管理評(píng)價(jià)工作,督促分支機(jī) 構(gòu)健全完善風(fēng)險(xiǎn)及內(nèi)控管理體系,提高全行風(fēng)險(xiǎn)及內(nèi)控管理水平,制 定《分支機(jī)構(gòu)全面風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)價(jià)辦法》,《20xx年度分支機(jī)構(gòu)全面 風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)價(jià)指標(biāo)體系》。

    計(jì)劃完成時(shí)間:一季度????

    ?責(zé)任部門:風(fēng)險(xiǎn)管理部 ???三是定期對(duì)各類違規(guī)事項(xiàng)開展盡職調(diào)查和問責(zé)處理,發(fā)揮問責(zé)的 懲戒作用,并及時(shí)發(fā)現(xiàn)制度流程缺陷,進(jìn)行優(yōu)化完善。

    ?計(jì)劃完成時(shí)間:年底??????

    責(zé)任部門:風(fēng)險(xiǎn)管理部及相關(guān)條線管理 部門 ?

    四是建立健全廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制,開展廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)梳 理,持續(xù)開展員工行為排查活動(dòng)。

    計(jì)劃完成時(shí)間:年底?????

    ?責(zé)任部門:黨群監(jiān)察部、風(fēng)險(xiǎn)管理部 ??

    ?(五)加強(qiáng)內(nèi)控系統(tǒng)建設(shè)及?it?風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 ??

    ?一是上線運(yùn)行“grc”系統(tǒng),運(yùn)用系統(tǒng)開展內(nèi)外規(guī)管理、檢查與 整改、積分與問責(zé)等工作,并根據(jù)系統(tǒng)運(yùn)行情況進(jìn)行適時(shí)升級(jí)維護(hù), 不斷提高系統(tǒng)運(yùn)用效率,有效提升合規(guī)與操作風(fēng)險(xiǎn)管控水平。

    ???計(jì)劃完成時(shí)間:全年責(zé)任部門:風(fēng)險(xiǎn)管理部、信息技術(shù)部 ??

    ?二是進(jìn)一步了解和掌握全行信息科技風(fēng)險(xiǎn)狀況,查找管理中存在 的缺陷與不足,開展信息科技風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作,對(duì)信息科技治理、風(fēng)險(xiǎn) 管理、安全、系統(tǒng)開發(fā)、測(cè)試、維護(hù)、運(yùn)行等進(jìn)行有效評(píng)估,并針對(duì) 評(píng)估中發(fā)現(xiàn)的問題有效落實(shí)整改。

    ???計(jì)劃完成時(shí)間:二季度????責(zé)任部門:風(fēng)險(xiǎn)管理部、信息技術(shù)部 ?

    識(shí),系統(tǒng)開展政策、限額管理、授權(quán)管理、經(jīng)濟(jì)資本考核、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

    管理、授信業(yè)務(wù)平行作業(yè)、經(jīng)營(yíng)主責(zé)任人管理、規(guī)章制度管理等一系

    列培訓(xùn),強(qiáng)化內(nèi)控合規(guī)管理工作。

    ???計(jì)劃完成時(shí)間:全年?????責(zé)任部門:風(fēng)險(xiǎn)管理部

    ?(七)持續(xù)推進(jìn)內(nèi)控和案防長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè) ???根據(jù)本行《內(nèi)控和案防長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)規(guī)劃》,制定《20xx年度 內(nèi)控和案防長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)實(shí)施方案》,明確年度內(nèi)控和案防工作重點(diǎn), 從制度流程、檢查監(jiān)督、體制機(jī)制、考核獎(jiǎng)懲、人員管理等方面進(jìn)行 規(guī)范,并強(qiáng)化對(duì)實(shí)施方案的檢查監(jiān)督,推動(dòng)各項(xiàng)機(jī)制措施落實(shí),持續(xù) 推進(jìn)長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè),整體提升內(nèi)控和案防水平。

    ???計(jì)劃完成時(shí)間:全年責(zé)任部門:風(fēng)險(xiǎn)管理部

    ???四、內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)工作計(jì)劃

    ???(一)進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)控評(píng)價(jià)機(jī)制建設(shè)。

    多策并舉,提高評(píng)價(jià)效率、 增加評(píng)價(jià)覆蓋面。

    一是修訂《內(nèi)部控制評(píng)價(jià)手冊(cè)》,增加對(duì)同業(yè)業(yè)務(wù)、 創(chuàng)新業(yè)務(wù)品種等的評(píng)價(jià)內(nèi)容,將評(píng)價(jià)范圍覆蓋分支機(jī)構(gòu)的主要業(yè)務(wù)領(lǐng) 域;二是將內(nèi)控評(píng)價(jià)與非現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)監(jiān)控有機(jī)結(jié)合,通過日常監(jiān)控為評(píng) 價(jià)工作搜集風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

    ??????計(jì)劃完成時(shí)間:年底???責(zé)任部門:審計(jì)稽核部 ?

    ???(二)強(qiáng)化常規(guī)審計(jì)結(jié)果在內(nèi)控評(píng)價(jià)中的應(yīng)用。

    進(jìn)一步完善專項(xiàng)

    審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和后續(xù)審計(jì)工作,強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)導(dǎo)向,提升審計(jì)

    技術(shù),并將審計(jì)結(jié)果作為內(nèi)控評(píng)價(jià)的重要借鑒因素,進(jìn)一步提高評(píng)價(jià)

    的效果和效率。

    ??????計(jì)劃完成時(shí)間:年底???責(zé)任部門:審計(jì)稽核部 ?

    ???(三)提高全員內(nèi)控評(píng)價(jià)的規(guī)范性。

    建設(shè)并持續(xù)完善?grc?系統(tǒng) 中的內(nèi)控評(píng)價(jià)模塊,加強(qiáng)對(duì)分支機(jī)構(gòu)的培訓(xùn)工作,進(jìn)一步推動(dòng)分支機(jī) 構(gòu)使用系統(tǒng)開展內(nèi)部控制自我評(píng)估工作,提高工作的規(guī)范性。

    ??????計(jì)劃完成時(shí)間:年底???責(zé)任部門:審計(jì)稽核部 ?

    ???(四)強(qiáng)化《內(nèi)部控制自評(píng)價(jià)報(bào)告》結(jié)果的運(yùn)用。

    對(duì)報(bào)告中發(fā)現(xiàn)

    的問題,排出整改時(shí)間進(jìn)度表,并定期評(píng)價(jià)整改情況。

    ?五、內(nèi)部控制外部審計(jì)工作計(jì)劃 ??

    配合會(huì)計(jì)師事務(wù)所做好內(nèi)控審計(jì)工作。

    ????計(jì)劃完成時(shí)間:二季度????責(zé)任部門???董事會(huì) ?

    ??2、在內(nèi)部控制審計(jì)進(jìn)行項(xiàng)目啟動(dòng)與計(jì)劃階段,主要任務(wù)是:了 解業(yè)務(wù)目標(biāo),識(shí)別和評(píng)估主要風(fēng)險(xiǎn),完成整合審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃。

    ?????3、在內(nèi)部控制審計(jì)全面鋪開工作階段,主要任務(wù)是:了解和評(píng) 估內(nèi)部控制測(cè)試,選擇若干家分行進(jìn)行關(guān)鍵控制測(cè)試,初步評(píng)價(jià)內(nèi)控 測(cè)試結(jié)果;根據(jù)內(nèi)控測(cè)試發(fā)現(xiàn)的控制缺陷,溝通整改措施,并根據(jù)內(nèi) 控測(cè)試的結(jié)果更新實(shí)質(zhì)性測(cè)試計(jì)劃,對(duì)彌補(bǔ)性控制或缺陷整改進(jìn)行補(bǔ) 充測(cè)試。

    ????計(jì)劃完成時(shí)間:年底???責(zé)任部門:內(nèi)部控制審計(jì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所 ?

    ???4、出具報(bào)告階段。

    主要任務(wù)是:審閱內(nèi)部控制自我評(píng)估結(jié)果 和報(bào)告,進(jìn)行內(nèi)部控制的實(shí)質(zhì)性測(cè)試,出具內(nèi)部控制自評(píng)價(jià)報(bào)告審核 意見和內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告。

    ???六、披露計(jì)劃 ??

    ?????董事會(huì)辦公室作為對(duì)外信息披露的職能部門,負(fù)責(zé)內(nèi)部控制信 息的披露工作。

    ???????20xx年以來,本行始終嚴(yán)格按照財(cái)政部、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)銀 監(jiān)會(huì)、上海證券交易所等監(jiān)管部門的要求進(jìn)行信息披露,包括內(nèi)部控 制信息的披露。

    ????20xx年本行的工作重點(diǎn)是提高內(nèi)部控制信息的披露質(zhì)量。

    按監(jiān) 管部門要求,及時(shí)披露《內(nèi)部控制自評(píng)價(jià)報(bào)告》及審核評(píng)價(jià)意見;及 時(shí)披露《實(shí)施內(nèi)部控制規(guī)范工作方案》和《內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》。

    ??????計(jì)劃完成時(shí)間:20xx?年二季度???責(zé)任部門:董事會(huì)辦公室

    內(nèi)控檢查實(shí)施方案(匯總18篇)篇十四

    安全檢查是安全管理中及時(shí)發(fā)現(xiàn)安全隱患,確保安全生產(chǎn)的有效途徑,通過適時(shí)的、深入的安全檢查活動(dòng),下面是本站小編為大家整理的安全檢查實(shí)施方案,供大家分享。

    為認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)家和省市區(qū)有關(guān)學(xué)校安全工作會(huì)議和文件精神,徹底消除字校安全隱患,確保位廣大師生生命和財(cái)產(chǎn)安全,努力構(gòu)建和諧平安校園,根據(jù)商政教體發(fā)(20xx)190號(hào)文件要求,特制定本方案如下:。

    一、檢查目的。

    通過檢查,對(duì)全鎮(zhèn)中小學(xué)安全管理工作進(jìn)行一次全面梳理,進(jìn)一步落實(shí)學(xué)校安全工作主體責(zé)任,及時(shí)排查校巨安全隱患,認(rèn)真整改安全管理上存在的突出問題和薄弱環(huán)節(jié),有效防范并遏制校園安全事故的發(fā)生,確保教育系統(tǒng)大局穩(wěn)定。

    二、檢查內(nèi)容。

    1、學(xué)校安全管理制度建設(shè)及落實(shí)情況:檢查學(xué)校各項(xiàng)安全管理制度和。

    應(yīng)急預(yù)案。

    建設(shè)情況,重點(diǎn)檢查防擁擠踩踏、防火、防交通事故、防食物中毒等情況;責(zé)任人及相關(guān)人員對(duì)制度規(guī)定內(nèi)容熟知和落實(shí)情況;學(xué)校是否建立規(guī)范安全工作檔案,有無安全工作日常記錄等情況。

    2、門衛(wèi)管理情況:重點(diǎn)檢查門衛(wèi)值班管理制度落實(shí)情況;是否配備足夠的安保人員,安保人員是否統(tǒng)一著裝,有無治安室或警務(wù)室,是否配備必需的警用器械,有無視頻監(jiān)控系統(tǒng),能否對(duì)校園重點(diǎn)部位實(shí)施有效監(jiān)控;有無門衛(wèi)值班制度、巡邏制度;有無來客出入登記薄、車輛出入登記薄、24小時(shí)巡邏值班交接班記錄等;上、下學(xué)時(shí)段是否落實(shí)校領(lǐng)導(dǎo)帶班、教師值班制度。

    3、學(xué)校防溺水工作開展情況:是否對(duì)學(xué)生開展了夏季防溺水教。

    育,是否與學(xué)生及其學(xué)生家長(zhǎng)簽訂了夏季防溺水。

    責(zé)任書。

    是否給學(xué)生家長(zhǎng)印發(fā)了防溺水告家長(zhǎng)書是否對(duì)轄區(qū)重點(diǎn)水域設(shè)置防溺水警示標(biāo)志等。

    4、食品安全管理情況:有無食堂原料定點(diǎn)采購(gòu)制度、索證、登記制度、飯菜留檢制度、飲食衛(wèi)生監(jiān)管制度,制度落實(shí)記錄是否詳實(shí);是否建立加強(qiáng)飲用水源管理制度,炊管人員有無健康證;學(xué)校食堂、校園內(nèi)飲食攤點(diǎn)是否有過期、霉變食品;操作問及餐廳是否整潔。

    5、學(xué)生宿舍管理情況:宿舍管理制度、請(qǐng)假制度等是否健全;消防通道是否暢通,有無應(yīng)急照明設(shè)施,有無查寢記錄,學(xué)生宿舍內(nèi)有無禁止使用的刀具、蠟燭、小型電器等;是否配備足夠的宿舍管理人員,是否嚴(yán)格執(zhí)行夜間巡邏制度;女生宿舍有無女宿管人員。

    6、校舍安全情況:校舍及附屬建筑物是否安全,現(xiàn)有危房、危墻、危廁、危大門等建筑物是否拆除,未拆除的危險(xiǎn)校舍及附屬物是否采取了保障安全的警示標(biāo)志和措施。校園內(nèi)大樹、電線桿、燈桿、標(biāo)語牌、廁所等是否存在隱患。

    7、學(xué)校周邊安全情況:學(xué)校及周邊有無非法經(jīng)營(yíng)的小賣部、飲食攤點(diǎn)、報(bào)刊點(diǎn)、娛樂場(chǎng)所等,學(xué)校周邊道路交通安全設(shè)施是否完善,200米范圍內(nèi)是否開設(shè)網(wǎng)吧,校園周邊有無在建的中大型工程和施工工地,安全狀況如何。

    學(xué)校周邊是否有雜草等易燃易爆物品,電教室、多媒體教室、語音室等防火重點(diǎn)部位是否存在安全隱患。

    9、學(xué)生乘車安全管理情況:貫徹落實(shí)省市區(qū)有關(guān)加強(qiáng)校車管理方面的文件和會(huì)議精神的情況。重點(diǎn)檢查中小學(xué)是否存在租用未具備校車營(yíng)運(yùn)資格的客車及貨車、報(bào)廢車和個(gè)人機(jī)動(dòng)車接送學(xué)生上下學(xué)的情況。

    10、傳染病防控工作開展情況:是否有預(yù)防傳染病、流行病等有關(guān)制度和應(yīng)急預(yù)案,是否對(duì)低年級(jí)學(xué)生和幼兒堅(jiān)持晨午檢,是否定期對(duì)學(xué)生、幼兒宿舍、教室、食堂等學(xué)生重點(diǎn)部位進(jìn)行全面消毒。

    11、安全教育課的開設(shè)情況:各校是否每周為學(xué)生開設(shè)一節(jié)安全教育課,是否做到課時(shí)、教材、教案、教師、作業(yè)、考核“六落實(shí)”。是否利用班會(huì)、升旗儀式、報(bào)告會(huì)、安全教育宣傳周、征文比賽、演講會(huì)等形式對(duì)學(xué)生進(jìn)行各類安全知識(shí)普及教育。

    即日起,中心校成立學(xué)校安全檢查領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu),主要領(lǐng)導(dǎo)要親自帶隊(duì),組織人員對(duì)本鎮(zhèn)安全工作進(jìn)行拉網(wǎng)式排查。之后,區(qū)教體局將組織檢查組對(duì)各學(xué)校安全工作進(jìn)行重點(diǎn)督查。

    四、相關(guān)要求。

    人,注重實(shí)效,力戒形式,全面徹底,不留死角。

    2、明確責(zé)任。要認(rèn)真落實(shí)“一把手”負(fù)總貴、“誰主管誰負(fù)責(zé)、誰檢查誰負(fù)責(zé)”和“一崗雙貴”的安全責(zé)任制,各學(xué)校校長(zhǎng)是本學(xué)校安全工作的第一責(zé)任人,學(xué)校分管領(lǐng)導(dǎo)是直接責(zé)任人。各學(xué)校要完善和健全安全工作責(zé)任制,將任務(wù)和責(zé)任真正分解落實(shí)到人。要在建立健全責(zé)任制的基礎(chǔ)上,切實(shí)抓好責(zé)任制和責(zé)任追究制的落實(shí)。對(duì)重視不夠,責(zé)任不到位,防范措施不落實(shí)的校長(zhǎng)進(jìn)行處罰,對(duì)導(dǎo)致學(xué)校發(fā)生重大安全事故的領(lǐng)導(dǎo)教師,要進(jìn)行嚴(yán)肅處理和追究。

    3、高度重視。各學(xué)校要認(rèn)真研究和部署安全隱患大排查工作,落實(shí)好各項(xiàng)安全工作制度、安全防范措施,確保師生安全和校園安全。

    保安公司對(duì)安全生產(chǎn)一直常抓不懈,高度重視、安全發(fā)展,預(yù)防為主、綜合治理、明確安全生產(chǎn)責(zé)任,預(yù)防季節(jié)性發(fā)生安全隱患,加強(qiáng)特種作業(yè)人員及設(shè)備的管理。

    一、防火。

    1、區(qū)域內(nèi)是否堆放易燃物品;。

    2、管道井內(nèi)管道是否有滲漏現(xiàn)象;。

    3、配電箱是否上鎖;。

    4、是否有亂拉亂接電源現(xiàn)象;。

    5、消防設(shè)施器材是否完好;。

    6、消防通道或樓通道是否暢通。

    二、防盜。

    1、檢查監(jiān)控設(shè)備的完好情況;。

    2、檢查周界的柵欄是否完好;。

    4、檢查巡邏人員是否按時(shí)按點(diǎn)巡查;。

    5、業(yè)主進(jìn)行裝修是否對(duì)施工人員進(jìn)行備案及管理。

    三、防破壞。

    1、檢查外來人員,發(fā)動(dòng)轄區(qū)居民群防群治;。

    2、嚴(yán)禁裝有危險(xiǎn)品車輛進(jìn)入小區(qū)。

    四、防自然災(zāi)害災(zāi)害。

    1、檢查各服務(wù)區(qū)是否有建立、健全各類應(yīng)急預(yù)案;。

    2、針對(duì)事故的發(fā)生,是否做有效的應(yīng)急措施;。

    3、針對(duì)工程的建筑是否有不安全因素。

    五、每月或敏感期對(duì)職工的教育培訓(xùn)。

    1、通過培訓(xùn)或教育,加強(qiáng)人員素質(zhì),提高對(duì)突發(fā)事件的應(yīng)急處理;。

    2、實(shí)際演練,加強(qiáng)臨場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)。

    綜合上述五項(xiàng)的檢查,規(guī)范及密切關(guān)注整改情況,從而有效預(yù)防和減少各類事故的發(fā)生,維護(hù)集團(tuán)發(fā)展成果。

    萬正物業(yè)公司。

    保安分公司。

    二〇**年六月十二日。

    一、指導(dǎo)思想。

    以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)全局,堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針和“預(yù)防為主、標(biāo)本兼治、重在治本”的原則,全面實(shí)施建筑安全標(biāo)準(zhǔn)化管理,減少傷亡事故尤其是控制重特大事故的發(fā)生,提高建筑施工從業(yè)人員素質(zhì),確保建筑施工安全生產(chǎn)形勢(shì)平穩(wěn)發(fā)展。

    二、檢查范圍。

    全街道范圍內(nèi)各建筑施工工地、地下施工、深基坑作業(yè)、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)性建房等。

    三、檢查重點(diǎn)。

    (一)安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況。企業(yè)法定代表人負(fù)責(zé)制及主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、安全管理人員、各職能機(jī)構(gòu)、各崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制建立及落實(shí)情況。

    (二)安全生產(chǎn)。

    規(guī)章制度。

    建立和落實(shí)情況。設(shè)立安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、配備專(兼)職安全管理人員情況;技術(shù)設(shè)備安全管理制度和崗位安全作業(yè)規(guī)程建立、執(zhí)行情況;隱患排查整改、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)督檢查情況;外來施工隊(duì)伍(承包商)安全監(jiān)管情況等。

    情況;企業(yè)負(fù)責(zé)人、安全管理人員及特種作業(yè)人員持證上崗情況。

    (四)應(yīng)急管理情況。建立專(兼)職應(yīng)急救援隊(duì)伍或與相關(guān)應(yīng)急救援隊(duì)伍簽訂協(xié)議情況;應(yīng)急救援物資、設(shè)備配備及維護(hù)情況;應(yīng)急救援預(yù)案制訂及演練情況。

    (五)企業(yè)依法取得施工資質(zhì)和安全生產(chǎn)許可證的情況、企業(yè)依法進(jìn)行建筑施工活動(dòng)的情況以及遺留問題的整改情況。

    (六)工程的承包企業(yè)的安全生產(chǎn)責(zé)任落實(shí)情況。

    (九)施工現(xiàn)場(chǎng)起重、吊裝設(shè)備及機(jī)具的安全檢測(cè)檢驗(yàn)合格情況,以及塔吊、物料提升機(jī)等安裝、拆除方案的制訂及使用情況。

    (十)腳手架的設(shè)計(jì)、制造、搭設(shè)、使用、管理和維修符合國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)情況。

    1、自查自糾階段。社區(qū)、各行業(yè)相關(guān)部門要對(duì)本轄區(qū)、

    本行業(yè)建筑施工工地進(jìn)行摸底調(diào)查,掌握底數(shù),登記造冊(cè),按照方案要求向各建筑單位和施工單位部署自查自糾工作,提出要求,明確責(zé)任。

    2、社區(qū)和相關(guān)部門檢查階段。各社區(qū)和相關(guān)部門組織人員、排好時(shí)間、精心組織檢查,對(duì)檢查出的安全隱患和問題,責(zé)令限期整改,落實(shí)整改措施。

    3、聯(lián)合督查階段。街道將組織有關(guān)部門對(duì)建筑施工工地進(jìn)行督查,對(duì)安全工作不重視,整改不到位,仍然存在重大安全隱患的建筑工地責(zé)令停止建設(shè)立即整改,并給予行政處罰。

    五、工作要求。

    1、各社區(qū)及行業(yè)監(jiān)管部門要高度重視這次專項(xiàng)檢查工作,按照方案要求,組織專門人員,安排充足時(shí)間,深入建筑工地,嚴(yán)格按照檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn),認(rèn)真細(xì)致地進(jìn)行檢查,不留死角、不漏隱患,檢查覆蓋率要達(dá)到100%。對(duì)存在一般隱患的可以邊施工邊限期整改,對(duì)存在重大安全隱患的,要責(zé)令其停止建設(shè)進(jìn)行整改。經(jīng)復(fù)查合格后方可復(fù)工建設(shè)。

    2、各部門要充分發(fā)揮職能作用,通力配合、團(tuán)結(jié)協(xié)作、扎實(shí)有效地搞好這次專項(xiàng)檢查工作,不走形式、不走過場(chǎng),確保建筑行業(yè)平安健康發(fā)展。

    [20xx]32號(hào))通知要求,為進(jìn)一步強(qiáng)化建筑工地施工現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)督管理,建立和完善安全生產(chǎn)長(zhǎng)效管理機(jī)制,認(rèn)真做好轄區(qū)建筑工地安全生產(chǎn)工作,確保建設(shè)工程施工安全,經(jīng)研究決定,即日起開展轄區(qū)建設(shè)工程安全生產(chǎn)大檢查。現(xiàn)將具體實(shí)施方案制定如下:

    一、組織領(lǐng)導(dǎo)為加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),確保此次大檢查落到實(shí)處,收到成效,成立建設(shè)工程信訪穩(wěn)定和安全生產(chǎn)問題大排查大治理大督查活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組,具體分工如下:

    烏拉泊項(xiàng)目組長(zhǎng):閆召銀副組長(zhǎng):陳勝雪成員:王龍。

    尚城小區(qū)項(xiàng)目組長(zhǎng):王桃軍具體負(fù)責(zé)大排查大治理大督查活動(dòng)的日常具體工作。

    令改正指令書,實(shí)行掛牌督辦,同時(shí)可申請(qǐng)相關(guān)行政執(zhí)法部門采取停產(chǎn)停業(yè)整改;對(duì)存在問題仍違法違規(guī)經(jīng)營(yíng)的,堅(jiān)決關(guān)停,并依法依規(guī)嚴(yán)懲相關(guān)人員;對(duì)涉及農(nóng)民工的工資清欠案件及時(shí)協(xié)調(diào),及時(shí)處理,確保信訪穩(wěn)定。第三階段:總結(jié)回顧,鞏固成果,完善機(jī)制提高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格要求,保持建筑工地整治的成果,實(shí)現(xiàn)重大疑難問題化解率達(dá)到80%、穩(wěn)控率達(dá)到100%、重大安全生產(chǎn)隱患整治率不低于95%的工作目標(biāo)、信訪穩(wěn)定率100%,無一起信訪不穩(wěn)定因素。四、工作措施(一)制定整改措施,建立臺(tái)帳,及時(shí)消除查出的各類安全隱患。4(二)把安全大檢查與重大安全生產(chǎn)隱患的排查整改結(jié)合起來,進(jìn)行全面安全檢查,排查事故隱患,發(fā)現(xiàn)安全問題和隱患要登記建檔,確定專人負(fù)責(zé),采取有效的整改、防范措施,限期整改,及時(shí)消除事故隱患。

    班制度,遇到問題及時(shí)上報(bào),及時(shí)處理,確保信訪穩(wěn)定大局。

    投資公司工程科20xx年8月11日。

    內(nèi)控檢查實(shí)施方案(匯總18篇)篇十五

    各單位、部門:

    為了認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)文件精神,及時(shí)消滅我礦各種潛在安全隱患,杜絕各類重、特大事故的發(fā)生,確保我礦在建設(shè)期間的生產(chǎn)安全,礦決定在全系統(tǒng)范圍內(nèi)開展為期四個(gè)月的安全生產(chǎn)大檢查活動(dòng),現(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)通知如下:

    一、指導(dǎo)思想。

    認(rèn)真貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,牢固樹立“以人為本、安全發(fā)展”的理念,認(rèn)真貫徹落實(shí)“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”方針,全面摸清安全隱患和薄弱環(huán)節(jié),健全安全生產(chǎn)制度,強(qiáng)化安全生產(chǎn)措施,落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任,增強(qiáng)全體員工安全意識(shí),切實(shí)堵塞安全管理漏洞,進(jìn)一步提高安全生產(chǎn)保障水平,有效防范和堅(jiān)決遏制重特大事故發(fā)生,為全系統(tǒng)發(fā)展創(chuàng)造良好的安全生產(chǎn)環(huán)境。

    二、活動(dòng)目標(biāo)。

    以查隱患和漏洞為手段,狠抓隱患整改和治理為主線。全面落實(shí)安全生產(chǎn)和安全主體責(zé)任,通過此次大檢查活動(dòng),切實(shí)解決安全生產(chǎn)管理方面存在的突出問題,健全完善安全生產(chǎn)工作的長(zhǎng)效機(jī)制,確保全年實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)。

    三、檢查時(shí)間。

    6月——9月底,為期四個(gè)月。

    四、組織領(lǐng)導(dǎo)。

    (一)礦成立安全生產(chǎn)大檢查活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)組:

    組長(zhǎng):姬生金。

    副組長(zhǎng):姜元營(yíng)程坤保。

    領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室,程坤保兼辦公室主任,負(fù)責(zé)日常事務(wù)。下設(shè)采掘、“一通三防”、機(jī)電運(yùn)輸、綜合防治、監(jiān)督專業(yè)組五個(gè)專業(yè)組。各單位根據(jù)業(yè)務(wù)職能設(shè)立各自的檢查小組成員,及時(shí)開展工作。

    (二)工作職責(zé):

    1、組織有關(guān)人員對(duì)照本方案的排查重點(diǎn)內(nèi)容進(jìn)行認(rèn)真排查。

    2、對(duì)各專業(yè)組排查出的重大隱患制定整改措施,落實(shí)整改時(shí)間、整改責(zé)任人、整改資金、跟蹤督辦人限期整改。

    3、大檢查活動(dòng)辦公室負(fù)責(zé)礦各單位部門的日常工作,落實(shí)各部門、隊(duì)組安全生產(chǎn)大檢查工作進(jìn)展情況以及隱患整改進(jìn)度情況,負(fù)責(zé)各專業(yè)組排查情況的收集、匯總、通報(bào)及上報(bào)工作。

    五、檢查方式。

    1、本次安全生產(chǎn)大檢查活動(dòng)分四個(gè)階段進(jìn)行:。

    6月份為第一階段,為宣傳、自查階段;。

    7月份為第二階段,為礦集中檢查階段;。

    8月份為第三階段,對(duì)查出的安全隱患和管理漏洞進(jìn)行匯總,并制定落實(shí)措施;。

    9月份為第四階段,礦將對(duì)各單位隱患治理工作進(jìn)行復(fù)查,總結(jié)。

    2、采取各隊(duì)班組每班排查,科室、部門每日自查自糾,各專業(yè)組每旬專項(xiàng)排查,礦領(lǐng)導(dǎo)組不定期的督查和配合上級(jí)單位抽查的方式進(jìn)行。

    3、大檢查活動(dòng)辦公室對(duì)隱患的整改落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤復(fù)查、落實(shí)整改進(jìn)度。對(duì)不能及時(shí)治理的要督促有關(guān)部門制定預(yù)防措施限期整改,并按規(guī)定逐級(jí)上報(bào)隱患排查治理情況。

    4、監(jiān)督組對(duì)各部門、各專業(yè)的隱患排查整改情況進(jìn)行全過程的監(jiān)督。

    各隊(duì)班組在每班班排查,科室、部門每日自查自糾的基礎(chǔ)上,各專業(yè)組圍繞以下內(nèi)容每周開展專項(xiàng)排查整治。

    第一組:掘進(jìn)專業(yè)組。

    負(fù)責(zé)人:羅中銀。

    成員:羅建清梁月亮。

    1、排查范圍:掘進(jìn)工作面及巷道維護(hù)。

    2、排查重點(diǎn)內(nèi)容:

    (1)井筒布置情況。礦井生產(chǎn)系統(tǒng)完善可靠,生產(chǎn)布局科學(xué)合理,井筒開。

    口位置、標(biāo)高、方位與坡度是否符合設(shè)計(jì)。要有規(guī)范、真實(shí)、填制及時(shí)的采掘工程平面圖等圖紙。

    (2)頂板管理。各掘進(jìn)工作面必須按作業(yè)規(guī)程規(guī)定及時(shí)支護(hù),嚴(yán)禁空頂作業(yè)。

    (3)支護(hù)管理。巷道采用錨網(wǎng)噴支護(hù)時(shí),頂、幫錨桿的間距、排距、角度、按作業(yè)規(guī)程要求作業(yè);錨桿外露長(zhǎng)度從托板算起不小于30mm、不大于50mm,錨固力頂錨桿不小于100kn、幫錨桿不小于80kn,錨桿螺母擰緊扭矩不小于100n.m;如遇頂板節(jié)理發(fā)育、松軟、壓力大的地段要加密錨桿或加打錨索。

    (4)頂板管理。掘進(jìn)工作面必須按作業(yè)規(guī)程規(guī)定及時(shí)支護(hù),嚴(yán)禁空頂作業(yè);掘進(jìn)工作面按規(guī)定使用臨時(shí)支護(hù),空頂距離不得超過規(guī)定,嚴(yán)格執(zhí)行敲幫問頂制度。

    (5)掘進(jìn)過程中,堅(jiān)持“有掘必探,先探后掘”的探放水原則。

    (6)施工中的工程質(zhì)量是否符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)定,巷道的超欠挖尺寸是否在允許范圍。

    第二組:“一通三防”專業(yè)組。

    負(fù)責(zé)人:聶亞龍。

    成員:呂陽亮梁昌毅。

    1、排查范圍:井下通風(fēng)系統(tǒng)(包括“一通三防”各種牌板的填寫);瓦斯監(jiān)控系統(tǒng);地面風(fēng)機(jī)房、炸藥庫等。

    2、排查重點(diǎn)內(nèi)容:

    (1)礦井通風(fēng)情況。通風(fēng)系統(tǒng)必須合理、可靠穩(wěn)定;通風(fēng)設(shè)施必須完善可靠,達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求;各掘進(jìn)作業(yè)地點(diǎn)的風(fēng)量、風(fēng)速是否符合要求,局部通風(fēng)管理是否符合規(guī)定。

    (2)瓦斯治理情況。是否嚴(yán)格執(zhí)行“兩個(gè)四位一體”綜合防突措施,是否建立瓦斯抽采達(dá)標(biāo)評(píng)估制度并做到抽采達(dá)標(biāo);瓦斯超限是否按照規(guī)定停電、撤人和查處;安全監(jiān)控系統(tǒng)的安裝和使用是否符合規(guī)定;是否編制臨時(shí)停電、停風(fēng)安全措施和排放瓦斯安全措施;各掘進(jìn)工作面是否編制防治誤揭煤、揭煤與防突安全技術(shù)措施。

    (3)火工品管理情況。建立并嚴(yán)格執(zhí)行火工品儲(chǔ)存、運(yùn)輸、發(fā)放、領(lǐng)用制。

    度;爆破作業(yè)要嚴(yán)格執(zhí)行“一炮三檢”、“三人連鎖”放炮制度。

    (4)綜合防塵系統(tǒng),灑水噴霧設(shè)施完善運(yùn)行正常,是否定期沖洗巷道。風(fēng)筒、瓦斯探頭與工作面的距離是否符合《規(guī)程》規(guī)定。

    第三組:機(jī)電運(yùn)輸專業(yè)組。

    負(fù)責(zé)人:代述強(qiáng)。

    成員:楊毅代述平劉遠(yuǎn)善。

    1、排查范圍:井上下供電運(yùn)輸系統(tǒng)和機(jī)電設(shè)備。

    2、排查重點(diǎn)內(nèi)容:

    (1)機(jī)電管理情況。井下機(jī)電設(shè)備保持完好,杜絕電氣設(shè)備失爆;各種保護(hù)定期標(biāo)校,接地裝置符合要求;提升運(yùn)輸設(shè)備保護(hù)裝置和安全防護(hù)設(shè)施齊全有效。

    (2)危險(xiǎn)性較大的特種設(shè)備和危險(xiǎn)物品的存儲(chǔ)容器、運(yùn)輸工具的完好狀況及檢測(cè)檢驗(yàn)情況。

    (3)掘進(jìn)工作面是否實(shí)現(xiàn)“三專兩閉鎖”、雙風(fēng)機(jī)雙電源自動(dòng)切換系統(tǒng)穩(wěn)定可靠。

    (4)安全生產(chǎn)“六大”系統(tǒng)建設(shè)情況。井下通訊聯(lián)絡(luò)系統(tǒng)、壓風(fēng)自救系統(tǒng)、人員定位系統(tǒng)、安全監(jiān)控系統(tǒng)、供水施救系統(tǒng)和緊急避險(xiǎn)系統(tǒng),是否完好、暢通、可靠。

    (5)機(jī)電方面重點(diǎn)檢查后勤、礦區(qū)主要設(shè)備檢測(cè)檢驗(yàn)、維護(hù)管理情況,防火防盜設(shè)施設(shè)備齊全有效情況,安全監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行情況,變電室隱患治理情況。

    (6)機(jī)電設(shè)備管理情況。設(shè)備、器材、儀器、儀表、防護(hù)用品是否符合國(guó)家安全標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)并完善可靠;礦井供電是否安全可靠,提升運(yùn)輸設(shè)備的使用、維護(hù)、檢修和報(bào)廢是否符合國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),是否按照規(guī)定淘汰國(guó)家明令禁止使用的設(shè)備;是否按規(guī)定建設(shè)礦井安全避險(xiǎn)“六大系統(tǒng)”。

    第四組:綜合防治專業(yè)組。

    負(fù)責(zé)人:姜元營(yíng)。

    成員:薛賢波朱連海謝惠軍。

    1、排查范圍:各采掘工作面、周邊小煤窯、職工食堂、職工宿舍、澡堂、

    庫房等。

    2、排查重點(diǎn)內(nèi)容:

    (1)水害防治情況。落實(shí)礦井水文地質(zhì),特別是采空區(qū)、相鄰礦井及廢棄礦井、老空積水防治措施;落實(shí)地表水監(jiān)控防范措施;完善防、排水系統(tǒng)。

    (2)汛期安全生產(chǎn)檢查情況。落實(shí)暴風(fēng)、暴雨、雷電等可能造成煤礦停風(fēng)、停電、淹井事故的防范措施;雨季“三防”(防汛、防排水、防雷電)工作要制定周密的防范措施。

    (3)勞動(dòng)防護(hù)用品的配備和使用情況。

    (4)危險(xiǎn)性較大的特種設(shè)備和危險(xiǎn)物品的存儲(chǔ)容器、運(yùn)輸工具的完好狀況及檢測(cè)檢驗(yàn)情況。

    (5)對(duì)存在較大危險(xiǎn)因素的場(chǎng)所及重點(diǎn)系統(tǒng)和環(huán)節(jié)部位,重大危險(xiǎn)源普查建檔、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、監(jiān)控預(yù)警制度的建立及落實(shí)情況。

    (6)建筑施工方面安全施工防范措施的落實(shí)情況,重點(diǎn)落實(shí)建設(shè)工程安全設(shè)施“三同時(shí)”制度和工程設(shè)備檢測(cè)檢驗(yàn)制度。

    (7)對(duì)公眾聚集場(chǎng)所消防安全方面存在的隱患防范和治理情況。

    (8對(duì)礦區(qū)周邊或作業(yè)過程中存在的容易由自然災(zāi)害引發(fā)事故災(zāi)難的危險(xiǎn)點(diǎn)排查、防范和治理情況等。

    第五組:監(jiān)督專業(yè)組。

    負(fù)責(zé)人:姬生金。

    成員:程坤保劉穎李成瑞。

    1、排查范圍:各科室及施工隊(duì)。

    2、排查重點(diǎn)內(nèi)容:

    (1)各級(jí)管理人員安全生產(chǎn)責(zé)任制及崗位安全生產(chǎn)生產(chǎn)責(zé)任制建立落實(shí)情況,法定代表人安全承諾落實(shí)情況。

    (2)各項(xiàng)規(guī)章制度的建立、完善及落實(shí)情況。

    (3)安全文化建設(shè)創(chuàng)建情況。

    (4)安全費(fèi)用提取使用情況。

    (5)安全培訓(xùn)教育及各工種持證上崗情況,勞動(dòng)用工情況。

    (6)應(yīng)急管理工作開展情況,應(yīng)急預(yù)案的制定備案、演練情況。

    (7)應(yīng)急救援物資、設(shè)備配備及維護(hù)情況。

    (8)隱患排查治理臺(tái)賬建立完善情況。隱患排查治理制度是否完善并嚴(yán)格落實(shí);對(duì)排查出的隱患是否按照等級(jí)進(jìn)行登記上報(bào);重大隱患治理的責(zé)任、措施、資金、期限和應(yīng)急預(yù)案“五落實(shí)”是否到位。

    (9)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)下井跟班、帶班、現(xiàn)場(chǎng)巡查、現(xiàn)場(chǎng)管理情況。

    (10)對(duì)“三違”行為查處和對(duì)各類隱患及事故相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任追究情況。

    (11)安全教育情況。是否按照規(guī)定配備工程技術(shù)人員;是否按規(guī)定進(jìn)行全員培訓(xùn)教育;煤礦企業(yè)礦長(zhǎng)及企業(yè)負(fù)責(zé)人、安全管理人員、特種作業(yè)人員是否按規(guī)定持證上崗。是否依法簽訂勞動(dòng)用工合同。

    (12)規(guī)程措施貫徹執(zhí)行情況。各掘進(jìn)工作面是否編制施工組織設(shè)計(jì)或作業(yè)規(guī)程等指導(dǎo)生產(chǎn)的各種安全技術(shù)措施,措施是否簽字齊全,是否進(jìn)行會(huì)審、貫徹學(xué)習(xí)和考試等。

    七、工作要求。

    (一)提高認(rèn)識(shí),加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。各單位、部門領(lǐng)導(dǎo)要站在講政治、保穩(wěn)定、落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀的高度,教育和引導(dǎo)廣大職工提高對(duì)專項(xiàng)整治工作的認(rèn)識(shí),切實(shí)把安全大檢查和整改治理工作抓實(shí)抓好。各單位、部門要指定一名負(fù)責(zé)人專門負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作。尤其是各專業(yè)組要嚴(yán)格按照排查內(nèi)容每旬進(jìn)行一次排查,確保工作不走過場(chǎng)、不留盲區(qū)、不留死角,確保隱患及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)治理、及時(shí)上報(bào)。

    (二)廣泛宣傳,周密安排。各單位、部門要加大對(duì)開展安全生產(chǎn)大檢查工作重要意義的宣傳力度,增強(qiáng)做好安全工作的主動(dòng)性、積極性和自覺性;各單位、部門的分管負(fù)責(zé)人要按照礦的安排迅速對(duì)本單位、本部門的隱患排查和整改治理做出具體細(xì)致的安排,并要親自帶隊(duì)深入現(xiàn)場(chǎng)開展檢查、排查,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的安全隱患問題,對(duì)查出的隱患及時(shí)進(jìn)行整改落實(shí)。

    題會(huì)議,制定整改方案,按照“五定”原則,落實(shí)責(zé)任、資金、措施、時(shí)限和預(yù)案,加強(qiáng)隱患監(jiān)控、限期整改處理,并及時(shí)和上級(jí)部門取得聯(lián)系,如實(shí)上報(bào)專項(xiàng)整治工作進(jìn)展情況。

    (四)突出重點(diǎn),保證效果。一是突出“一通三防”這個(gè)安全工作的重中之重,抓好“通風(fēng)可靠、抽采達(dá)標(biāo)、監(jiān)控有效、管理到位”十六字方針的落實(shí)工作,積極推廣瓦斯治理“五十條”經(jīng)驗(yàn);二是突出安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作向縱深推進(jìn),夯實(shí)基礎(chǔ)工作,抓好安全生產(chǎn)工作的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化的落實(shí)工作,切實(shí)改善現(xiàn)場(chǎng)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化的管理;三是突出安全生產(chǎn)責(zé)任制的考核,推行責(zé)、權(quán)、利相結(jié)合的考核制度,抓好安全生產(chǎn)責(zé)任制的層層落實(shí)工作;四是突出安全培訓(xùn)教育工作,扭轉(zhuǎn)職工安全意識(shí)不強(qiáng)、業(yè)務(wù)素質(zhì)不高的局面,抓好全員上標(biāo)準(zhǔn)崗、干標(biāo)準(zhǔn)活、規(guī)范操作以及嚴(yán)格按工作流程作業(yè)的落實(shí)工作;五是突出基層安全管理工作,健全各項(xiàng)安全管理制度,將安全責(zé)任細(xì)化落實(shí)到每一個(gè)干部和職工。

    (五)統(tǒng)籌協(xié)調(diào),全面總結(jié)。各單位部門要緊密結(jié)合各自工作實(shí)際,將大檢查活動(dòng)與正在開展的其它安全工作統(tǒng)籌安排,有機(jī)結(jié)合,相互督促,使此次安全生產(chǎn)大檢查活動(dòng)取得實(shí)質(zhì)效果,同時(shí)各單位要認(rèn)真進(jìn)行總結(jié),形成書面材料在10月25日前報(bào)礦大檢查領(lǐng)導(dǎo)組辦公室,以便匯總后及時(shí)上報(bào)。

    八、工作考核。

    各檢查小組按時(shí)認(rèn)真組織檢查,無故不組織檢查對(duì)專業(yè)組罰款500元,檢查人員無故不參加罰200元,檢查不認(rèn)真不扎實(shí)細(xì)致每條罰100元,不及時(shí)上報(bào)檢查結(jié)果,視為未組織檢查罰款500元。

    貴州**煤業(yè)有限責(zé)任公司。

    內(nèi)控檢查實(shí)施方案(匯總18篇)篇十六

    日前,國(guó)務(wù)院安委會(huì)下發(fā)了《關(guān)于深入開展安全大檢查切實(shí)做好第四季度安全生產(chǎn)工作的通知》(安委明電〔20xx〕9號(hào)),按照省市貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院安委會(huì)通知精神的相關(guān)要求,經(jīng)研究決定從即日起至12月底立即組織開展全鎮(zhèn)安全生產(chǎn)大檢查。現(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)通知如下:

    一、總體要求。

    通過全面、深入、徹底的拉網(wǎng)式安全生產(chǎn)大檢查,進(jìn)一步落實(shí)安全生產(chǎn)企業(yè)主體責(zé)任、部門監(jiān)管責(zé)任和屬地管理責(zé)任,全面排查治理安全隱患,嚴(yán)厲打擊非法違法行為,推動(dòng)企業(yè)進(jìn)一步健全并落實(shí)安全管理規(guī)章制度,嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn),把各項(xiàng)安全生產(chǎn)工作抓緊抓實(shí),堅(jiān)決遏制各類安全生產(chǎn)事故的發(fā)生,全面完成年度各項(xiàng)安全生產(chǎn)目標(biāo)任務(wù)。

    二、組織領(lǐng)導(dǎo)。

    為加強(qiáng)全鎮(zhèn)安全生產(chǎn)大檢查工作的領(lǐng)導(dǎo),成立由孫大明書記為組長(zhǎng),許飛洲副鎮(zhèn)長(zhǎng)、戚良祖副鎮(zhèn)長(zhǎng)、顧文杰副鎮(zhèn)長(zhǎng)為副組長(zhǎng),鎮(zhèn)安委會(huì)各成員單位負(fù)責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組,指導(dǎo)協(xié)調(diào)全鎮(zhèn)安全生產(chǎn)大檢查工作。

    三、檢查范圍。

    全鎮(zhèn)各行業(yè)領(lǐng)域的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位,重點(diǎn)檢查交通運(yùn)輸、危險(xiǎn)化學(xué)品、消防、建筑施工、煙花爆竹、冶金等行業(yè)和領(lǐng)域。

    1.安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況。企業(yè)法定代表人負(fù)責(zé)制及主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、安全管理人員、各崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制建立及落實(shí)情況。

    2.安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程執(zhí)行情況。

    3.設(shè)立安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)和配備專(兼)職安全管理人員情況。

    4.安全管理制度和崗位安全作業(yè)規(guī)程建立、執(zhí)行情況。

    5.作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)督檢查情況,依法履行安全設(shè)施。

    (承包商)安全監(jiān)管情況等。

    6.隱患排查整改和重大危險(xiǎn)源監(jiān)控情況。

    7.企業(yè)安全生產(chǎn)重要設(shè)施、裝備的完好狀況及日常管理維護(hù)、保養(yǎng)情況;危險(xiǎn)性較大的特種設(shè)備和危險(xiǎn)物品的存儲(chǔ)容器、運(yùn)輸工具的完好狀況及檢測(cè)檢驗(yàn)情況。

    8.應(yīng)急管理情況,配備應(yīng)急救援物資、制訂應(yīng)急救援預(yù)案和應(yīng)急演練情況。

    9.對(duì)企業(yè)周邊或作業(yè)過程中存在的易由自然災(zāi)害引發(fā)事故災(zāi)難的危險(xiǎn)點(diǎn)排查、防范和治理情況等。

    10.安全基礎(chǔ)工作及教育培訓(xùn)情況。企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員、特種作業(yè)人員的持證上崗情況和生產(chǎn)一線職工的教育培訓(xùn)情況。

    五、檢查方式和時(shí)間安排。

    本次大檢查以各行業(yè)領(lǐng)域生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自查自糾為主,鎮(zhèn)政府組織相關(guān)部門對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任及自查自糾情況開展檢查和督查。

    (一)自查自糾階段(即日起至11月30日):各類生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位要發(fā)動(dòng)職工群眾,對(duì)本單位安全生產(chǎn)情況認(rèn)真開展自查自糾,對(duì)本單位每一個(gè)崗位和每一個(gè)環(huán)節(jié)開展全方位的安全大排查,要層層落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制,認(rèn)真開展自查,全面細(xì)致地排查治理各類事故隱患,加強(qiáng)防范措施,對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的一般隱患,要立即責(zé)成有關(guān)人員現(xiàn)場(chǎng)整改。重大隱患必須落實(shí)具體整改時(shí)限、措施、責(zé)任、預(yù)案,列入臺(tái)帳管理。通過大檢查,進(jìn)一步完善企業(yè)日檢制度,提高企業(yè)作業(yè)場(chǎng)所現(xiàn)場(chǎng)管理水平。

    (二)檢查整改階段(12月1日至12月15日):鎮(zhèn)政府在企業(yè)自查的基礎(chǔ)上,對(duì)轄區(qū)內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)狀況的進(jìn)行全面檢查,對(duì)事故易發(fā)、頻發(fā)、多發(fā)的企業(yè)和行業(yè)領(lǐng)域開展重點(diǎn)檢查,重點(diǎn)對(duì)大檢查中發(fā)現(xiàn)的重大隱患跟蹤督促整改,暫時(shí)不能完成整改的,列入重點(diǎn)監(jiān)管計(jì)劃,確保整改到位。請(qǐng)鎮(zhèn)安監(jiān)辦對(duì)化工企業(yè)、冶金鑄造企業(yè)、煙花爆竹安全檢查情況;企管站、園區(qū)辦對(duì)轄區(qū)內(nèi)工業(yè)企業(yè)(化工、冶金鑄造、煙花爆竹除外)安全檢查情況;派出所對(duì)區(qū)域內(nèi)民用爆炸物和消防、人員密集場(chǎng)所安全檢查情況;農(nóng)路辦、交警隊(duì)、派出所、農(nóng)機(jī)站對(duì)道路交通安全情況;村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)站對(duì)液化氣充裝點(diǎn)檢查情況;建設(shè)管理站對(duì)在建工程安全檢查情況;文衛(wèi)對(duì)食品和學(xué)生在校活動(dòng)及校車安全檢查情況;農(nóng)路辦對(duì)碼頭吊專項(xiàng)整治情況;農(nóng)機(jī)站對(duì)農(nóng)業(yè)機(jī)械安全檢查情況;水管站對(duì)水利行業(yè)安全檢查情況形成總結(jié),經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后,于12月15日前報(bào)鎮(zhèn)安委會(huì)辦公室。

    (三)鎮(zhèn)政府督查階段(12月15日至12月20日):由黨政負(fù)責(zé)人帶隊(duì),對(duì)分管各條線的安全生產(chǎn)檢查情況進(jìn)行督查。

    六、工作要求。

    整改計(jì)劃,落實(shí)防范措施,指定專人盯守,限期整改到位;隱患嚴(yán)重不能保證安全經(jīng)營(yíng)的,要責(zé)令企業(yè)和零售單位停業(yè)整頓,整改未到位的不得恢復(fù)經(jīng)營(yíng)。

    內(nèi)控檢查實(shí)施方案(匯總18篇)篇十七

    本文目錄。

    為進(jìn)一步加強(qiáng)我校教育常規(guī)管理,規(guī)范教育行為,優(yōu)化教學(xué)環(huán)境,共享教育資源,切實(shí)促進(jìn)我校教育教學(xué)質(zhì)量的全面提高,根據(jù)縣教育局《宿松縣中小學(xué)教育常規(guī)管理工作評(píng)估方案(試行)》,特制定我校迎接教育常規(guī)檢查評(píng)估(以下簡(jiǎn)稱“迎評(píng)”)實(shí)施方案。

    一、工作思路。

    統(tǒng)一思想,提高認(rèn)識(shí),抓緊時(shí)間,落實(shí)職責(zé),理清思路,加強(qiáng)培訓(xùn),拓展內(nèi)容,補(bǔ)缺補(bǔ)差,收集資料,分類整理,集思廣益,迎接評(píng)估。堅(jiān)持“依法治校、以德治校、從嚴(yán)治教、規(guī)范管理”的原則,樹立科學(xué)的教育發(fā)展觀和正確的教育質(zhì)量觀,推進(jìn)我校教育工作健康和諧發(fā)展。

    二、工作目標(biāo)。

    按評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)劃分的大目錄分柜、小目錄分盒整理,處室負(fù)責(zé),落實(shí)到人。做到材料收集全面,分類整理科學(xué)化,做好每盒細(xì)目錄,以便查看。

    三、組織領(lǐng)導(dǎo)。

    成立“迎評(píng)”工作領(lǐng)導(dǎo)小組。

    組?長(zhǎng):劉文德。

    副組長(zhǎng):廖孝感?歐銀寶。

    組?員:齊長(zhǎng)明?周世軍?王?強(qiáng)?方丙國(guó)?張行廣。

    下設(shè)辦公室,辦公室主任:方丙國(guó)。

    四、時(shí)間安排。

    1、2月下旬,成立領(lǐng)導(dǎo)小組,制定實(shí)施方案。

    2、3月上旬,明確處室職責(zé),子目錄細(xì)劃到處室,落實(shí)責(zé)任人。

    政教處:a1—a6??d1—d6。

    教務(wù)處:b1—b7??c1—c4。

    總務(wù)處:abcd中需要由總務(wù)處提供材料的。

    e1由劉在金老師負(fù)責(zé)。

    3、3月下旬各項(xiàng)材料歸檔自查,出具。

    自查報(bào)告。

    返回目錄。

    為認(rèn)真貫徹中央領(lǐng)導(dǎo)重要指示、批示精神,切實(shí)加強(qiáng)夏季火災(zāi)防控工作,進(jìn)一步提升防火和滅火救援能力,把握消防工作主動(dòng)權(quán),確保消防安全形勢(shì)持續(xù)穩(wěn)定,經(jīng)研究,自即日起至9月20日在全區(qū)范圍內(nèi)集中開展夏季消防檢查。具體實(shí)施方案如下:

    一、工作目標(biāo)。

    集中開展以夏季火災(zāi)隱患整治、消防安全宣傳為主要內(nèi)容的夏季消防檢查,堅(jiān)持將消防檢查與提升群眾消防安全意識(shí)相結(jié)合,進(jìn)一步落實(shí)行業(yè)部門監(jiān)管職責(zé),提高社會(huì)單位自我管理水平,夯實(shí)消防基層基礎(chǔ),增強(qiáng)全社會(huì)火災(zāi)防控能力,確保夏季全區(qū)不發(fā)生重特大尤其是群死群傷火災(zāi)事故。

    (一)夏季火災(zāi)隱患整治。

    1.重點(diǎn)企業(yè)。以石油化工等易燃易爆企業(yè)為重點(diǎn),主要檢查建立落實(shí)消防安全責(zé)任制,消防設(shè)施運(yùn)行和維護(hù)保養(yǎng),日常消防檢查巡查,防火防爆防雷防泄漏措施,儲(chǔ)備滅火藥劑,滅火。

    應(yīng)急預(yù)案。

    制定和組織演練,建立專職消防隊(duì),員工消防安全教育培訓(xùn)等情況。

    2.重點(diǎn)場(chǎng)所。以人員密集場(chǎng)所和寺廟、古村等文物古建筑為重點(diǎn),主要檢查建立落實(shí)消防安全責(zé)任制,消防安全責(zé)任人、管理人、消防專兼職人員、消防控制室操作人員和保安等五類人員培訓(xùn),日常消防檢查巡查,消防設(shè)施運(yùn)行和維護(hù)保養(yǎng),人員安全疏散,裝修裝飾材料,用火用電管理,違規(guī)住人,滅火應(yīng)急預(yù)案制定和組織演練等情況。

    3.重點(diǎn)行業(yè)。區(qū)安監(jiān)、商務(wù)、文化、教育、旅游、住建、民政、衛(wèi)計(jì)、規(guī)劃等行業(yè)部門,主要檢查落實(shí)部門監(jiān)管職責(zé),組織開展行業(yè)系統(tǒng)消防安全檢查,推行消防安全標(biāo)準(zhǔn)化管理等情況。

    4.勞動(dòng)密集型企業(yè)。按照國(guó)務(wù)院安委會(huì)部署要求,主要檢查建立落實(shí)消防安全責(zé)任制,消防設(shè)施運(yùn)行和維護(hù)保養(yǎng),日常消防檢查巡查,違規(guī)設(shè)置住宿與生產(chǎn)儲(chǔ)存經(jīng)營(yíng)合用場(chǎng)所等情況,推動(dòng)解決勞動(dòng)密集型企業(yè)集中區(qū)域基礎(chǔ)消防設(shè)施建設(shè),落實(shí)基層政府、部門監(jiān)管責(zé)任,建立長(zhǎng)效機(jī)制。

    5.重大火災(zāi)隱患及突出消防安全問題。組織重大火災(zāi)隱患集中攻堅(jiān)。對(duì)各級(jí)掛牌督辦的重大火災(zāi)隱患,重點(diǎn)檢查整改方案、整改責(zé)任、整改期限和整改措施的制定和落實(shí)情況。對(duì)歷次排查整治發(fā)現(xiàn)的特別是政府消防工作考核指出的問題進(jìn)行“回頭看”,重點(diǎn)檢查是否采取有效措施整改到位。

    (二)消防安全宣傳。

    1.消防宣傳“七進(jìn)”情況。各地要深入開展消防宣傳“進(jìn)社區(qū)、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)農(nóng)村、進(jìn)家庭、進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)網(wǎng)站”,廣泛開展疏散演練活動(dòng),大力普及消防安全常識(shí)和自防自救能力。區(qū)教育部門要落實(shí)中小學(xué)校消防知識(shí)課時(shí)教學(xué),推進(jìn)消防“進(jìn)軍訓(xùn)”工作,將消防知識(shí)技能納入新生軍訓(xùn)內(nèi)容。區(qū)交通運(yùn)輸部門要推動(dòng)在公交站臺(tái)、候車廳大型電子顯示屏提示消防安全。區(qū)文化部門要檢查歌舞廳、電影院等文化娛樂場(chǎng)所開機(jī)、放映前播出消防公益廣告。發(fā)動(dòng)社會(huì)單位積極開展消防安全“三提示”、員工“一懂三會(huì)”教育培訓(xùn)。

    2.媒體消防宣傳情況。區(qū)宣傳部門要充分利用媒體開設(shè)“夏季消防安全”專欄、專版,政府網(wǎng)站、門戶網(wǎng)站至少開設(shè)1個(gè)消防頻道或?qū)n}網(wǎng)頁,廣泛刊播夏季消防檢查工作動(dòng)態(tài)及消防安全常識(shí)。組織媒體定期曝光火災(zāi)隱患,利用移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)消防信息服務(wù)平臺(tái)在重大安保活動(dòng)及重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)向目標(biāo)人群發(fā)送消防安全提示短信,通過消防官方微博、微信等新媒體定期向群眾發(fā)布高質(zhì)量信息,開展消防科普宣傳。

    3.消防安全常識(shí)普及情況。充分利用戶外視頻、樓宇電視、電子顯示屏等播放消防公益廣告和安全提示。組織消防官兵、消防志愿者、宣傳車開展“入戶”消防宣傳,對(duì)養(yǎng)老院、福利院、進(jìn)城務(wù)工人員、老弱病殘等組織開展“面對(duì)面”宣傳教育服務(wù)活動(dòng)。所有消防隊(duì)站、消防教育館等消防科普教育基地面向社會(huì)開放,發(fā)動(dòng)社會(huì)群眾參觀、體驗(yàn)和學(xué)習(xí)。

    三、時(shí)間步驟。

    (一)動(dòng)員部署階段(5月底前)。各地要深入開展一次消防安全形勢(shì)分析研判,召開會(huì)議進(jìn)行專題部署,組織對(duì)所有檢查人員進(jìn)行培訓(xùn),開展排查摸底。同時(shí),利用新聞媒體和社會(huì)宣傳資源廣泛發(fā)動(dòng),營(yíng)造社會(huì)輿論聲勢(shì)。

    (二)全面檢查階段(9月15日前)。

    1.全面自查。部署易燃易爆企業(yè)、人員密集場(chǎng)所、文物古建筑等單位開展火災(zāi)隱患自查自糾,并作出消防安全承諾。區(qū)公安消防部門全面自查監(jiān)督執(zhí)法、執(zhí)勤備戰(zhàn)情況,查找問題和不足,分析成因,制定對(duì)策。

    2.開展檢查。區(qū)安監(jiān)、商務(wù)、文化、教育、旅游、住建、民政、衛(wèi)計(jì)、規(guī)劃等行業(yè)部門,對(duì)易燃易爆企業(yè)、人員密集場(chǎng)所、文物古建筑,重大火災(zāi)隱患督改,公共消防設(shè)施規(guī)劃建設(shè)管理,消防宣傳“七進(jìn)”等工作情況開展檢查;鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道和居(村)民委員會(huì)全面排查整治范圍內(nèi)的小單位、小場(chǎng)所,督促整改消除火災(zāi)隱患。

    3.落實(shí)整改。對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問題,分門別類逐一列出清單,落實(shí)整改責(zé)任、整改計(jì)劃和整改任務(wù),依法跟蹤督促整改。

    (三)總結(jié)考核階段(9月20日前)。區(qū)政府匯總分析夏季消防檢查工作情況,統(tǒng)一組織考核,認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)做法,查找工作中存在的不足,建立提升火災(zāi)防控和滅火救援能力的長(zhǎng)效機(jī)制,鞏固、深化活動(dòng)成果。

    四、工作要求。

    (一)提高認(rèn)識(shí),加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。要充分認(rèn)識(shí)開展夏季消防檢查的重要意義,進(jìn)一步明確夏季消防檢查的目標(biāo)和各項(xiàng)工作任務(wù),細(xì)化工作措施和職責(zé)分工,切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),確保全區(qū)火災(zāi)形勢(shì)穩(wěn)定。區(qū)政府成立分管領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng),區(qū)公安、安監(jiān)、商務(wù)、文化、教育、旅游、住建、民政、衛(wèi)計(jì)、規(guī)劃等行業(yè)部門負(fù)責(zé)人參加的夏季消防檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組,領(lǐng)導(dǎo)小組在區(qū)公安局消防大隊(duì)設(shè)辦公室,負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)和統(tǒng)籌調(diào)度。各鎮(zhèn)、開發(fā)區(qū)、街道要以消防工作辦公室的成立為依托,負(fù)責(zé)日常工作協(xié)調(diào)推進(jìn)與材料報(bào)送工作。

    (二)政府統(tǒng)籌,部門聯(lián)動(dòng)。要認(rèn)真貫徹落實(shí)“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)”和“管行業(yè)必須管安全、管業(yè)務(wù)必須管安全、管生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)必須管安全”的重要指示精神,把夏季消防檢查納入議事日程,政府領(lǐng)導(dǎo)要帶隊(duì)檢查消防安全工作,推動(dòng)解決城鄉(xiāng)消防規(guī)劃、消防安全布局和公共消防設(shè)施、消防隊(duì)站、消防裝備建設(shè)等重大問題,并將夏季消防檢查工作納入政府消防工作考核內(nèi)容。要切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、周密部署,推動(dòng)有關(guān)監(jiān)管部門、行業(yè)主管部門落實(shí)工作責(zé)任,聯(lián)合行業(yè)主管部門開展消防安全檢查,加強(qiáng)指導(dǎo)培訓(xùn),推行消防安全標(biāo)準(zhǔn)化管理,以標(biāo)準(zhǔn)化促進(jìn)行業(yè)消防安全管理規(guī)范化。

    (三)廣泛宣傳,營(yíng)造聲勢(shì)。要通過廣播、電視、報(bào)紙、網(wǎng)絡(luò)等各類渠道,針對(duì)夏季火災(zāi)特點(diǎn),廣泛開展針對(duì)性強(qiáng)的提示宣傳。要掀起強(qiáng)大聲勢(shì),既要宣傳黨委政府重視支持依法整治火災(zāi)隱患的決心和舉措,也要宣傳公安機(jī)關(guān)、消防部門服務(wù)企業(yè)、便民利民的做法和成效,進(jìn)一步提升群眾消防安全感和滿意度。要注重從正反兩方面進(jìn)行宣傳報(bào)道,推廣典型經(jīng)驗(yàn),曝光重大隱患,營(yíng)造濃厚氛圍。

    (四)嚴(yán)格督導(dǎo),落實(shí)責(zé)任。要分解工作責(zé)任,將任務(wù)逐項(xiàng)落實(shí)到具體部門、具體崗位、具體人員。區(qū)公安消防部門、公安派出所要嚴(yán)格依法履行監(jiān)管職責(zé),加強(qiáng)監(jiān)督執(zhí)法。行業(yè)部門負(fù)責(zé)人要分片包干、靠前指揮、蹲點(diǎn)督導(dǎo)、跟蹤問效。要強(qiáng)化獎(jiǎng)懲問責(zé),對(duì)組織有力、成效明顯的,予以表彰獎(jiǎng)勵(lì);對(duì)工作不落實(shí)、進(jìn)展緩慢的,通報(bào)批評(píng),并約談相關(guān)領(lǐng)導(dǎo);對(duì)發(fā)生較大以上亡人火災(zāi)的,嚴(yán)格實(shí)行責(zé)任倒查,對(duì)相關(guān)責(zé)任單位和責(zé)任人嚴(yán)肅追責(zé)。

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    一、工作目標(biāo)。

    通過深入開展全縣建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督執(zhí)法檢查活動(dòng),進(jìn)一步促進(jìn)各建筑施工工地落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制,強(qiáng)化安全生產(chǎn)監(jiān)管、治理和糾正違規(guī)違章行為,切實(shí)解決建筑安全生產(chǎn)薄弱環(huán)節(jié)和突出問題,推進(jìn)安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),防范和遏制重特大生產(chǎn)安全事故發(fā)生,促進(jìn)全縣建筑施工安全生產(chǎn)形勢(shì)持續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)。

    二、組織機(jī)構(gòu)。

    為切實(shí)加強(qiáng)全縣建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督執(zhí)法檢查工作的開展,經(jīng)局黨組研究決定,成立全縣建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督執(zhí)法檢查領(lǐng)導(dǎo)小組:

    組長(zhǎng):(黨組書記、常務(wù)副局長(zhǎng))。

    副組長(zhǎng):(黨組成員)李懷清(副局長(zhǎng))。

    成員:(質(zhì)量安全監(jiān)督管理站長(zhǎng))。

    (建筑業(yè)管理股長(zhǎng))。

    (質(zhì)量安全監(jiān)督管理站副站長(zhǎng))。

    (建筑業(yè)管理股工作人員)。

    (質(zhì)量安全監(jiān)督管理站工作人員)。

    領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室在質(zhì)量安全監(jiān)督站,辦公室主任由擔(dān)任,具體負(fù)責(zé)組織開展本次監(jiān)督執(zhí)法檢查工作。

    三、檢查范圍。

    全縣在建公共建筑、市政基礎(chǔ)設(shè)施和住宅工程,及各類保障性住房。

    (一)各方責(zé)任主體安全生產(chǎn)責(zé)任落實(shí)情況。

    工程建設(shè)單位、施工企業(yè)的安全生產(chǎn)責(zé)任制建立和落實(shí)情況;工程總承包企業(yè)、分包企業(yè)等的安全法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和。

    規(guī)章制度。

    的貫徹執(zhí)行情況。

    (三)建設(shè)、勘察、設(shè)計(jì)、施工等各方責(zé)任主體和施工圖審查情況。

    (四)工程實(shí)體質(zhì)量情況,重點(diǎn)檢查建筑結(jié)構(gòu)及抗震設(shè)防的勘察設(shè)計(jì)、質(zhì)量以及工程地基基礎(chǔ)和主體結(jié)構(gòu)質(zhì)量。

    五、工作要求。

    1、認(rèn)真開展好本次檢查工作,把政策措施貫徹好落實(shí)好。

    2、對(duì)檢查出的問題及時(shí)督促并限期整改,對(duì)措施不力,違規(guī)操作的堅(jiān)決給予嚴(yán)格處理。

    3、檢查工作要突出重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)部位。要把此次活動(dòng)與“安全生產(chǎn)年”的部署要求相結(jié)合,建立完善體系。強(qiáng)化日常監(jiān)督檢查,進(jìn)一步夯實(shí)建筑施工安全生產(chǎn)基礎(chǔ)。

    六、時(shí)間安排。

    從5月20日開始至6月20日結(jié)束,分二個(gè)階段實(shí)施。

    (二)督促整改階段(6月10日至6月20日)。

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    一、總體要求。

    根據(jù)《xx市推進(jìn)基層黨風(fēng)政風(fēng)“四督四查”監(jiān)督檢查機(jī)制。

    》及《xx區(qū)推進(jìn)基層黨風(fēng)政風(fēng)有關(guān)文件精神,結(jié)合xx鎮(zhèn)實(shí)際,全面推行以教育強(qiáng)監(jiān)督、以公開促監(jiān)督、以明責(zé)嚴(yán)監(jiān)督、以制度保監(jiān)督,深入開展普遍督查、重點(diǎn)檢查、專項(xiàng)巡查和及時(shí)調(diào)查的基層黨風(fēng)政風(fēng)“四督四查”監(jiān)督檢查機(jī)制,促進(jìn)我鎮(zhèn)基層黨風(fēng)政風(fēng)和工作作風(fēng)、工作職能的轉(zhuǎn)變,為促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)科學(xué)發(fā)展、和諧發(fā)展、跨越發(fā)展提供有力的制度保證。

    二、工作目標(biāo)。

    通過建立全鎮(zhèn)黨風(fēng)政風(fēng)“四督四查”監(jiān)督檢查機(jī)制,努力達(dá)到以下效果:

    1、通過教育引導(dǎo),公開監(jiān)督、制度保證,將基層黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制落到實(shí)處。明確“兩責(zé)任”。鎮(zhèn)黨委和紀(jì)委相關(guān)同志要切實(shí)擔(dān)負(fù)起政治責(zé)任,進(jìn)一步明確和細(xì)化黨委的主體責(zé)任,鎮(zhèn)紀(jì)委要切實(shí)負(fù)起監(jiān)督責(zé)任,切實(shí)增強(qiáng)民主評(píng)議政風(fēng)行風(fēng)的實(shí)效。督促有關(guān)職能部門認(rèn)真履行監(jiān)管職能,切實(shí)解決群眾反映的突出問題。從群眾最關(guān)心、最迫切的問題入手,切實(shí)加強(qiáng)基層黨風(fēng)廉政建設(shè)。

    2、通過自查、普查、督查、調(diào)查,切實(shí)糾正損害群眾利益的突出問題。對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行整治,糾正損害群眾利益的問題;對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行深入的調(diào)查,嚴(yán)懲違反黨風(fēng)廉政建設(shè)的單位和責(zé)任人,以點(diǎn)帶面,制定相應(yīng)制度,達(dá)到督察檢查長(zhǎng)效機(jī)制。

    三、工作重點(diǎn)。

    1.督教育以教育強(qiáng)監(jiān)督。把黨紀(jì)條規(guī)和政策法規(guī)列入基層干部培訓(xùn)規(guī)劃,提高基層干部依法依規(guī)辦事意識(shí),深入開展廉政文化教育,為推動(dòng)基層黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督工作創(chuàng)造良好環(huán)境。加強(qiáng)基層干部廉潔廉職教育工作,以教育促黨員干部設(shè)定紅線、自我約束,在村級(jí)組織換屆選舉后,鎮(zhèn)黨委、紀(jì)委及時(shí)落實(shí)新當(dāng)選的村“三委”成員進(jìn)行黨風(fēng)廉政培訓(xùn);組織全體領(lǐng)導(dǎo)班子成員及鎮(zhèn)機(jī)關(guān)干部集中觀看《黨風(fēng)建設(shè)永遠(yuǎn)在路上》等警示教育片,鎮(zhèn)黨委書記惠廣路同志帶頭在新年第一道會(huì)上對(duì)鎮(zhèn)村黨員干部講廉政黨課。二是強(qiáng)化黨政紀(jì)培訓(xùn),制定《xx年xx鎮(zhèn)黨風(fēng)廉政培訓(xùn)計(jì)劃》,每月由主要領(lǐng)導(dǎo)組織對(duì)機(jī)關(guān)干部進(jìn)行黨紀(jì)條規(guī)和政策法培訓(xùn);每月10號(hào)的黨員活動(dòng)日,由包村領(lǐng)導(dǎo)對(duì)各村黨員進(jìn)行法律法規(guī)、財(cái)經(jīng)紀(jì)律、反腐倡廉培訓(xùn),提高了鎮(zhèn)黨員干部依法依規(guī)辦事的意識(shí)和能力。三是加強(qiáng)村組干部業(yè)務(wù)培訓(xùn)。組織城區(qū)法庭、鎮(zhèn)財(cái)政所專業(yè)人員對(duì)全鎮(zhèn)村組干部進(jìn)行法律法規(guī)、財(cái)經(jīng)紀(jì)律、財(cái)務(wù)管理培訓(xùn),提升了村組干部的的法治觀念和業(yè)務(wù)水平。

    2督公開。依托xx區(qū)紀(jì)委陽光農(nóng)廉網(wǎng),便民服務(wù)大廳,黨務(wù)政務(wù)公開欄等載體,加強(qiáng)對(duì)鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)事項(xiàng)公開;對(duì)基層各站所惠農(nóng)資金使用情況的公開;各村三資管理、財(cái)務(wù)收支、重大事項(xiàng)的公開。具體做法如下:一是堅(jiān)持財(cái)政預(yù)算公開,完善“三資”管理平臺(tái)。堅(jiān)持財(cái)政預(yù)算公開,推行“四議兩公開”工作模式。認(rèn)真落實(shí)七項(xiàng)制度,即支前審批把關(guān)制度,支后限時(shí)報(bào)賬及三大會(huì)簽制度、政府采購(gòu)及外出取物制度,限時(shí)報(bào)告制度,固定財(cái)產(chǎn)登記入賬制度,專項(xiàng)資金治理制度和以收定支量入為出制度,凡重大事項(xiàng)、重大開支都要集體研究決定。完善村務(wù)監(jiān)督委員會(huì)工作制度,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審批和民主理財(cái)小組審核制度,村級(jí)財(cái)務(wù)按季公開。二是將結(jié)合“三亮三評(píng)”活動(dòng),領(lǐng)導(dǎo)班子成員帶頭做表率,機(jī)關(guān)全體同志公開亮身份、亮職責(zé)、亮承諾、接受群眾及社會(huì)監(jiān)督;三是將各村公開工作納入村級(jí)績(jī)效積分考評(píng)體系,要求村“兩委”加大對(duì)村組重大支出、專項(xiàng)資金等設(shè)計(jì)“四議兩公開”決策事項(xiàng)的公開力度,在10個(gè)工作日之內(nèi)必須予以公開。四是要求鎮(zhèn)直單位涉及強(qiáng)農(nóng)富農(nóng)惠農(nóng)資金的管理和發(fā)放情況及時(shí)向社會(huì)和群眾公開,公示情況每月以書面形式向鎮(zhèn)紀(jì)委備案。

    3.督明責(zé)。建立健全基層黨風(fēng)廉政建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)和工作機(jī)制,對(duì)各職能部門按照誰主管、誰負(fù)責(zé)的原則,對(duì)在職責(zé)范圍內(nèi)的民生政策落實(shí)、惠農(nóng)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)管。抓好責(zé)任落實(shí)主要落實(shí)兩個(gè)責(zé)任,召開全鎮(zhèn)黨員干部大會(huì),進(jìn)一步明確基層黨風(fēng)廉政建設(shè)黨委的主體責(zé)任和紀(jì)委的監(jiān)督責(zé)任。一是全面落實(shí)責(zé)任,形成工作格局。鎮(zhèn)黨委制訂了《xx鎮(zhèn)鎮(zhèn)廉政建設(shè)責(zé)任制分解責(zé)任目標(biāo)》,對(duì)黨政班子成員的責(zé)任進(jìn)行了明確分工,要求他們除搞好自身廉政建設(shè)外,還對(duì)分管的各口線一般機(jī)關(guān)同志負(fù)廉政領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,實(shí)行“一崗雙責(zé)”,既要抓好分管部門的業(yè)務(wù)工作,又要抓好黨風(fēng)廉政建設(shè),并將黨風(fēng)廉政建設(shè)情況與部門、干部全年工作績(jī)效掛鉤,作為部門、干部評(píng)先評(píng)優(yōu)的重要依據(jù)。明確村支部書記黨風(fēng)廉政建設(shè)第一負(fù)責(zé)人職責(zé),“兩委”班子成員直接責(zé)任及村務(wù)監(jiān)督委員會(huì)對(duì)“兩委”成員、村組負(fù)責(zé)人的日常監(jiān)督職責(zé)。二是強(qiáng)化紀(jì)委監(jiān)督責(zé)任落實(shí)。一方面推進(jìn)規(guī)范化建設(shè)。優(yōu)化鎮(zhèn)紀(jì)委班子配置,共有專職紀(jì)檢工作人員5名,紀(jì)委書記、副書記、一名副鎮(zhèn)長(zhǎng)及兩名專職紀(jì)委委員。另一方面解決專崗不專職的問題。按照上級(jí)要求,明確紀(jì)委書記分管紀(jì)檢監(jiān)察工作,不再兼職其他工作,使紀(jì)委回歸到黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐倡廉斗爭(zhēng)主業(yè)上來。三是充分發(fā)揮紀(jì)委監(jiān)督檢查作用。鎮(zhèn)黨委堅(jiān)決支持紀(jì)委工作,不干涉紀(jì)委辦案,使紀(jì)委敢于動(dòng)真、敢不碰硬,去年以來辦理案件效率明顯提高。三是抓好村務(wù)監(jiān)督委員會(huì)建設(shè)一是健全村務(wù)監(jiān)督委員會(huì)制度,全鎮(zhèn)各村村務(wù)監(jiān)督委員會(huì)機(jī)構(gòu)設(shè)置均達(dá)到“六有”要求,村監(jiān)會(huì)充分參與和監(jiān)督村級(jí)重大事項(xiàng)決策,實(shí)行財(cái)務(wù)會(huì)簽入制度。二是對(duì)新一屆村委監(jiān)督委員會(huì)成員進(jìn)行集中專門培訓(xùn),開通鎮(zhèn)紀(jì)委和村務(wù)監(jiān)督委員會(huì)人員順暢聯(lián)系通道,隨時(shí)對(duì)其在工作遇到的問題給予指導(dǎo),不斷提高了他們的業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作能力。

    4.督制度。落實(shí)重大事項(xiàng)集體決策機(jī)制,完善村級(jí)民主決策制度,健全基層干部任前廉政談話、述職述廉等制度。建立和完善干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)制度,確保農(nóng)村集體資金、資產(chǎn)和資源管理規(guī)范有序、廉潔運(yùn)行。一是建立健全領(lǐng)導(dǎo)班子議事規(guī)則,落實(shí)重大事項(xiàng)集體決策制度,加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子成員之間相互監(jiān)督;嚴(yán)格實(shí)行黨政不干涉紀(jì)委辦案制度。二是健全基層黨風(fēng)廉政建設(shè)工作制度,嚴(yán)格落實(shí)基層干部任前廉政談話、誡勉談話、述職述廉、責(zé)任追究制度,推行村組干部勤廉雙述、村民詢問質(zhì)詢和民主評(píng)議制度。三是堅(jiān)持從嚴(yán)執(zhí)紀(jì),加強(qiáng)責(zé)任追究。重視信訪主渠道作用,加強(qiáng)對(duì)案件的查辦和信訪件的查辦力度,建立了對(duì)重復(fù)信訪的黨政領(lǐng)導(dǎo)“四包”制度,做到有訪必接,有接必查、有查必回。制定了嚴(yán)厲的違反黨風(fēng)黨紀(jì)的懲罰制度,對(duì)黨員干部進(jìn)行懲防并舉,保障黨員隊(duì)伍的純潔性。

    5.普遍督查。對(duì)鎮(zhèn)班子成員及基層站所負(fù)責(zé)人、各村支部書記在基層黨風(fēng)政風(fēng)建設(shè)方面的主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任的履行情況進(jìn)行全面督查。鎮(zhèn)黨委、紀(jì)委對(duì)各村兩委、機(jī)關(guān)職能部門及相關(guān)鎮(zhèn)直黨委班子及其成員在基層黨風(fēng)建設(shè)方面常態(tài)化、長(zhǎng)效化的督查。定期、不定期對(duì)各村、各職能部門工作開展檢查。

    6、堅(jiān)持重點(diǎn)檢查。對(duì)涉及財(cái)政、農(nóng)業(yè)、民政、水利、林業(yè)農(nóng)辦等職能部門的強(qiáng)農(nóng)富農(nóng)惠農(nóng)資金的名稱、來源、數(shù)量、項(xiàng)目去向、實(shí)施單位等情況重點(diǎn)進(jìn)行檢查,對(duì)于在監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)部門及工作人員不履行或不正確履行職責(zé),及其它違規(guī)違法違紀(jì)問題的,依照有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅追究部門及相關(guān)責(zé)任人員的責(zé)任。

    7、及時(shí)調(diào)查?一是嚴(yán)格落實(shí)信訪舉報(bào)五項(xiàng)工作機(jī)制,暢通與群眾已有聯(lián)系渠道,如“清風(fēng)“微博和”陽光農(nóng)廉網(wǎng)“上群眾反映的新問題,能夠未雨綢繆,及時(shí)化解;二是強(qiáng)化。

    檢舉信。

    箱和舉報(bào)專線功能,及時(shí)聽取群眾的對(duì)相關(guān)問題的意見和建議。二是面對(duì)新情況,要?jiǎng)?chuàng)新調(diào)查思路和方法,改變過去有問題來,到鎮(zhèn)紀(jì)委工作人員去走訪、去排查、去解決問題的思路,尤其是對(duì)涉農(nóng)資金的運(yùn)行情況要加強(qiáng)動(dòng)態(tài)監(jiān)督,確保危害群眾經(jīng)濟(jì)利益的事情少發(fā)生或不發(fā)生,為全鎮(zhèn)的社會(huì)穩(wěn)定工作保駕護(hù)航。

    四、方法步驟。

    1、成立“四督四查”監(jiān)督檢查督查組,自領(lǐng)導(dǎo)小組成立之日至xx年1月至xx年2月為宣傳教育階段。通過召開會(huì)議傳達(dá)建立“四督四查”監(jiān)督檢查機(jī)制的具體要求和工作目標(biāo)。

    2、在xx年3月至xx年6月前對(duì)全鎮(zhèn)涉及黨風(fēng)廉政建的單位、人員和與群眾利益有關(guān)的部門進(jìn)行全面普查,情況摸底。要求各單位在規(guī)定時(shí)間按要求內(nèi)將本單位的基本情況、廉政建設(shè)方案、監(jiān)督檢查事項(xiàng)等報(bào)送監(jiān)督檢查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室進(jìn)行備案。

    3、自xx年7月至xx年9月為重點(diǎn)檢查階段,監(jiān)督檢查領(lǐng)導(dǎo)小組將抽調(diào)力量對(duì)鎮(zhèn)財(cái)政、民政、農(nóng)辦等職能部門的強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)及其它民生資金的使用情況進(jìn)行專項(xiàng)檢查,對(duì)各村村務(wù)管理、村重大事項(xiàng)公開情況進(jìn)行審計(jì),重點(diǎn)檢查內(nèi)容將全部在陽光農(nóng)廉網(wǎng)公開,接受社會(huì)監(jiān)督。

    4、長(zhǎng)效督查、調(diào)查階段。在對(duì)全鎮(zhèn)的基本資料掌握清楚后,制定規(guī)范的管理制度,嚴(yán)格督查各單位、各村按制度要求工作,對(duì)在督查中發(fā)現(xiàn)的問題,鎮(zhèn)紀(jì)委將進(jìn)行深入調(diào)查,對(duì)違反規(guī)定的單位、人員從重處罰,確保“四督四查”機(jī)制能夠長(zhǎng)效進(jìn)行。

    五、有關(guān)要求。

    1.規(guī)范督查行為。參與監(jiān)督檢查的工作人員要嚴(yán)格執(zhí)行廉潔自律各項(xiàng)規(guī)定,規(guī)范監(jiān)督檢查行為。在督查過程中,要做到信息公開、記錄完善。

    2.強(qiáng)化約談通報(bào)。對(duì)在監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)問題較多、群眾反映強(qiáng)烈、民意測(cè)評(píng)滿意度較低的單位和村,由鎮(zhèn)黨委、紀(jì)委負(fù)責(zé)人約談其主要負(fù)責(zé)人,督促工作開展。

    3.嚴(yán)格責(zé)任追究。基層黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督檢查工作納入年度黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考核內(nèi)容,作為領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部評(píng)先評(píng)優(yōu)和選拔任用的重要依據(jù)。對(duì)頂風(fēng)違紀(jì)和干擾阻礙監(jiān)督檢查工作,以及組織開展黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督檢查措施不力、黨員干部違紀(jì)違法和損害群眾利益問題多發(fā)的,嚴(yán)肅追究直接責(zé)任人和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。

    4.建立臺(tái)賬,強(qiáng)化監(jiān)督。一是強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)督一方面對(duì)涉農(nóng)資金及村級(jí)集體資金流動(dòng)情況,實(shí)行全過程監(jiān)督,務(wù)必使資金監(jiān)管貫穿于管理、審批、分配、撥付全過程。在換屆選舉后,務(wù)必對(duì)“兩委”主要干部同志開展了離任審計(jì),確保村“兩委”班子的順利交接。另一方面開展了專項(xiàng)審計(jì)工作,依照《xx鎮(zhèn)村組“三資”集中審計(jì)制度》,由鎮(zhèn)紀(jì)委聯(lián)合農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利等各口辦公室及財(cái)政所對(duì)各行政村的集體財(cái)產(chǎn)、村級(jí)債權(quán)債務(wù)、土地補(bǔ)償費(fèi)和涉農(nóng)財(cái)政資金等事項(xiàng)開展專項(xiàng)審計(jì)工作;形成每年審計(jì)監(jiān)督三個(gè)村的長(zhǎng)效機(jī)制。二是做好備案工作村委及鎮(zhèn)直部門要明確專人負(fù)責(zé),把日常工作情況記入臺(tái)賬,工作資料及時(shí)整理歸檔,實(shí)行臺(tái)賬化管理。

    內(nèi)控檢查實(shí)施方案(匯總18篇)篇十八

    從立黨為公、執(zhí)政為民的高度,充分認(rèn)識(shí)加強(qiáng)學(xué)校安全工作對(duì)于確保師生安全、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、構(gòu)建和諧社會(huì)、維護(hù)廣大人民群眾切身利益的極端重要性,認(rèn)真貫徹落實(shí)“安全第一、預(yù)防為主”的方針,切實(shí)加強(qiáng)學(xué)校安全管理工作,全面開展學(xué)校安全隱患排查整治工作,尤其以校舍安全為重點(diǎn),以良好的安全環(huán)境保障正常的教育教學(xué)工作。

    二、工作目標(biāo)。

    通過開展學(xué)校安全工作專項(xiàng)督查活動(dòng),進(jìn)一步落實(shí)縣市政府、教育行政部門、學(xué)校行政主管部門以及學(xué)校的安全管理責(zé)任,使校舍、校園及周邊安全隱患得到徹底整治,建立校舍安全、學(xué)校重大危險(xiǎn)源監(jiān)控機(jī)制和隱患排查治理機(jī)制,學(xué)校安全教育得到進(jìn)一步強(qiáng)化,學(xué)校校舍、校園和內(nèi)部設(shè)施設(shè)備的安全隱患明顯減少,周邊環(huán)境安全狀況明顯改善,學(xué)校安全事故得到有效遏制,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)安全事故“零發(fā)率”。

    三、督查整治重點(diǎn)及內(nèi)容。

    (一)專項(xiàng)督查對(duì)象。

    全州各級(jí)各類學(xué)校、幼兒園、電大工作站。

    (二)排查整治內(nèi)容。

    1、校舍安全。

    d級(jí)危房(包括免于鑒定的“四類”校舍)必須限期拆除或隔離、封閉和停止使用;對(duì)不合格校舍采取安全加固防范措施;校舍的“女兒墻”、裝飾點(diǎn)、外墻瓷磚、落水管、樓梯扶手、門窗、電路等易出事故點(diǎn)進(jìn)行排查整治。

    2、教學(xué)設(shè)施和器材安全。

    要對(duì)體育場(chǎng)館及體育器材安全性能進(jìn)行隱患排查,隱患處必須加固,更新破損器材;要對(duì)實(shí)驗(yàn)室及器材進(jìn)行隱患排查,檢查通風(fēng)通道及通風(fēng)設(shè)施,保障設(shè)施安全,做到特殊藥品特殊儲(chǔ)藏管理;要對(duì)圖書資料室和閱覽室進(jìn)行防火、防水、圖書架的固定等情況進(jìn)行排查整治,做到圖書室安全。

    3、校園安全。

    要對(duì)學(xué)校廁所、大門、圍墻和校園化糞池、垃圾臺(tái)、生活物資儲(chǔ)放點(diǎn)和場(chǎng)所、給排水(暖)通道、校園通道、主席臺(tái)、旗臺(tái)旗桿、供電線路等設(shè)施進(jìn)行拉網(wǎng)式排查,整治隱患點(diǎn),排除通道結(jié)冰,保證校園安全。

    4、宿舍安全。

    禁止學(xué)生入住不合格校舍中,排查宿舍內(nèi)的取暖、電照、通風(fēng)、疏散通道,吊頂物以及室內(nèi)的床板床架、衣物柜、桌凳、男女宿舍隔離等部位的安全隱患,整治隱患節(jié)點(diǎn),確保宿舍安全。

    5、食堂和食品安全。

    對(duì)食堂內(nèi)的機(jī)械設(shè)施、電器和食品衛(wèi)生進(jìn)行專業(yè)排查整治,做到炊事人員工作安全和學(xué)生飲食安全。校內(nèi)小賣部、浴室等生活場(chǎng)所也要進(jìn)行排查整治,做好衛(wèi)生防疫工作,排查整治不留死角、不留隱患。

    6、消防設(shè)施安全。

    委托消防部門對(duì)校園內(nèi)和校舍內(nèi)消防設(shè)施、消防通道進(jìn)行全面排查鑒定,按規(guī)定補(bǔ)設(shè)設(shè)施和器材,落實(shí)防盜設(shè)施,加強(qiáng)校園治安工作,組織開展消防教育和應(yīng)急演練,確保無火災(zāi)、無偷盜事件發(fā)生。

    7、校園周邊安全。

    對(duì)校園周邊環(huán)境進(jìn)行排查,對(duì)有安全隱患的設(shè)施進(jìn)行整治,將影響學(xué)校安全的其他單位和個(gè)人的建筑物和設(shè)施納入排查范圍,隱情及時(shí)通告、及時(shí)拆除,尤其要對(duì)臨街鋪面及鋪面裝飾物、廣告牌、電桿路燈、進(jìn)校通道等進(jìn)行排查整治,做到學(xué)校不危及社會(huì)安全,周邊環(huán)境不影響師生安全。

    8、學(xué)生交通安全。

    對(duì)寄宿學(xué)生交通運(yùn)輸工具進(jìn)行專業(yè)鑒定,不具備營(yíng)運(yùn)條件的予以清退,對(duì)學(xué)生進(jìn)行交通安全教育,學(xué)生放學(xué)時(shí)進(jìn)行交通管制,確保學(xué)生交通安全。

    四、督查整治方式。

    (一)檢查與排查相結(jié)合。各學(xué)校排查,同時(shí)各縣市對(duì)本縣市的各級(jí)各類學(xué)校、幼兒園和電大工作站,逐校進(jìn)行拉網(wǎng)式檢查,不遺漏任何一所學(xué)校,不遺漏任何一處,做到不留死角、無縫隙排查。

    (二)排查與整治相結(jié)合。堅(jiān)持邊排查邊整治的原則,以排查促整治。各縣市教育行政部門和學(xué)校要針對(duì)查找出來的突出問題,指定專人負(fù)責(zé),限期整改。安全隱患嚴(yán)重的設(shè)施要立即采取措施,該停用的停用,該關(guān)閉的關(guān)閉。對(duì)于教育行政部門和學(xué)校自身無法解決的安全問題,必須及時(shí)向縣市政府報(bào)告,在政府的領(lǐng)導(dǎo)和幫助下,積極采取措施予以解決,堅(jiān)決杜絕惡性安全事故發(fā)生。

    (三)整治與責(zé)任追究相結(jié)合。對(duì)排查出來的各種安全漏洞和隱患,要進(jìn)行專項(xiàng)整治,確保各項(xiàng)安全措施的落實(shí)。對(duì)因責(zé)任不到位,落實(shí)不力,引發(fā)重大事故的,要按照有關(guān)規(guī)定,嚴(yán)厲追究直接責(zé)任者和領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。

    五、督查整治步驟。

    第一時(shí)段,為自查階段。各縣市和學(xué)校要依照本方案,制定工作計(jì)劃,對(duì)督查整治對(duì)象進(jìn)行全面自查,整改,要做到責(zé)任、措施、資金、時(shí)間、預(yù)案五落實(shí),于11月30日前向州政府正式文件上報(bào)自查整治工作情況。

    第二時(shí)段,為抽查階段。州政府將組成專項(xiàng)工作組,對(duì)部分縣市自查、整治情況進(jìn)行抽查,對(duì)自查整治工作不力的進(jìn)行通報(bào),年終考核時(shí)作為扣分項(xiàng)。

    六、實(shí)施要求。

    本次學(xué)校安全專項(xiàng)督查整治活動(dòng)由州政府統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),縣市政府、各學(xué)校行政主管部門牽頭實(shí)施,各校安工程成員單位全程參加配合。按照本實(shí)施方案提出的各項(xiàng)要求,迅速制定本縣市、本行業(yè)和學(xué)校專項(xiàng)活動(dòng)的具體實(shí)施辦法,明確分工,責(zé)任到人,狠抓落實(shí),全面組織開展學(xué)校安全工作專項(xiàng)自查整治工作,將自查整治工作情況于11月30日前以政府名義上報(bào)州政府,抄送州教育局。

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    讀后感是讀完一本書之后,對(duì)書中內(nèi)容以及自己的感受進(jìn)行總結(jié)和分享的一種方式,它可以幫助我們深化對(duì)書籍的理解,同時(shí)也可以讓我們反思自己的思考和成長(zhǎng)。讀完一本好書之后
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    編寫教學(xué)工作計(jì)劃要注重目標(biāo)的設(shè)定和教學(xué)活動(dòng)的設(shè)計(jì),確保教學(xué)的有效性和可持續(xù)性。這是一份科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)慕虒W(xué)工作計(jì)劃,它將引導(dǎo)教師在教學(xué)過程中正確使用教育教學(xué)手段和方法
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    優(yōu)秀作文有時(shí)需要融入一些獨(dú)特的個(gè)人經(jīng)歷或感悟,以使文章更具個(gè)性和魅力。接下來是一些寫作方面的經(jīng)驗(yàn)總結(jié),希望能夠?qū)Υ蠹业膶懽饔兴鶈l(fā)。一進(jìn)小院的大門,引人注目的是
    一個(gè)月的工作總結(jié)是了解自己工作情況的最好方式,也是不斷成長(zhǎng)的機(jī)會(huì)。以下是小編為大家整理的幾篇優(yōu)秀月工作總結(jié)范文,希望能夠?qū)Υ蠹以趯懽髦衅鸬揭恍﹩l(fā)和幫助。
    優(yōu)秀作文付出了作者大量的心血和時(shí)間,不是輕易能夠創(chuàng)作出來的。以下這些優(yōu)秀作文范文,展示了不同寫作者的風(fēng)格和思維方式,希望對(duì)大家有所幫助。轉(zhuǎn)眼間,一年一次的“端午
    范文范本是我們學(xué)習(xí)寫作的好幫手,幫助我們更好地理解和掌握寫作規(guī)則和技巧。以下是小編為大家特意挑選的范文范本,希望能夠給大家?guī)硪恍懽魃系撵`感。全市青年黨員、團(tuán)
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    月工作總結(jié)可以讓我們發(fā)現(xiàn)自己的優(yōu)點(diǎn)和不足,以便更好地調(diào)整和提升工作效率。下面是一些值得參考的月工作總結(jié)范文,讓我們來看看吧。在中心校的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下,xx
    在工作匯報(bào)中,應(yīng)該注重客觀、準(zhǔn)確地陳述工作內(nèi)容和成果,以便他人能夠清楚地了解。以下是小編為大家收集的工作匯報(bào)范文,僅供參考,希望能給大家在寫作方面提供一些幫助。
    活動(dòng)總結(jié)是從全面、客觀的角度對(duì)活動(dòng)進(jìn)行評(píng)價(jià)和總結(jié)的必要步驟。隨后是一些經(jīng)典的活動(dòng)總結(jié)范文,歡迎大家一起來學(xué)習(xí)和分享。20xx年我校運(yùn)動(dòng)會(huì)在充滿團(tuán)結(jié)、友誼、拼搏、
    活動(dòng)方案的制定需要考慮到資源的充分利用和風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)防控制。當(dāng)然,范文只是參考,每個(gè)活動(dòng)都有其獨(dú)特的特點(diǎn),所以需要根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行靈活調(diào)整。為營(yíng)造良好的校園文化氣
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    小班教案的制定需要充分考慮幼兒的身心發(fā)展特點(diǎn)和個(gè)體差異。以下是小編為大家整理的小班教案范例,供大家參考和學(xué)習(xí)。教案都必須要對(duì)每個(gè)課題或每個(gè)課時(shí)的各個(gè)內(nèi)容經(jīng)過周密
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