在當(dāng)下社會(huì)，接觸并使用報(bào)告的人越來(lái)越多，不同的報(bào)告內(nèi)容同樣也是不同的。那么報(bào)告應(yīng)該怎么制定才合適呢？下面是小編為大家?guī)?lái)的報(bào)告優(yōu)秀范文，希望大家可以喜歡。
審計(jì)個(gè)人述職報(bào)告篇一
一年來(lái)，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我在審計(jì)部經(jīng)理的崗位上，帶領(lǐng)審計(jì)部的全體同仁嚴(yán)格按照年初制定的審計(jì)計(jì)劃，緊緊圍繞公司提出的“加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項(xiàng)制度深入落實(shí)”這一工作目標(biāo)，積極主動(dòng)地在公司內(nèi)部開(kāi)展了審計(jì)工作。
經(jīng)過(guò)全體同志們的共同努力，取得了一定成績(jī)，主要表現(xiàn)在：1、從公司內(nèi)審工作的開(kāi)展上實(shí)現(xiàn)了由原來(lái)的淺層次、窄領(lǐng)域的簡(jiǎn)單審計(jì)向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計(jì)的轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項(xiàng)工作得以健康發(fā)展的良性過(guò)渡。2、從個(gè)人的工作能力發(fā)面，實(shí)現(xiàn)了從最初的不了解、不熟悉，工作過(guò)分謹(jǐn)慎小心，甚至有些領(lǐng)域不敢介入，到現(xiàn)在能大膽的、全面的開(kāi)展工作的轉(zhuǎn)變。可以說(shuō)經(jīng)過(guò)一年的努力，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個(gè)充滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的期望和要求還存有較大的差距。
不過(guò)我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任，有在座的各位部門(mén)經(jīng)理的大力支持，再加上我們?nèi)w審計(jì)人員的勤奮工作，公司的內(nèi)審工作一定能一年會(huì)比一年有起色。同時(shí)也會(huì)能得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認(rèn)可及歡迎。下面我從三個(gè)方面匯報(bào)工作：
一、xx年的主要工作
1、嚴(yán)格審計(jì)的紀(jì)律和制度
審計(jì)部是一個(gè)新設(shè)部室，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展，我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)部審計(jì)工作在公司管理中得以順利開(kāi)展，審計(jì)部在成立后的第一次全體會(huì)議上，就根據(jù)制定的年度工作計(jì)劃，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力，本著既要明確各自崗位職責(zé)，還要堅(jiān)持分工不分家的原則，進(jìn)行了內(nèi)部分工。并從工作紀(jì)律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個(gè)方面提出了具體的要求。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_(kāi)打下了扎實(shí)的基礎(chǔ)。
2、積極開(kāi)展對(duì)駐外分公司財(cái)務(wù)管理的監(jiān)督和評(píng)價(jià)
臨沂獅瑪公司是我公司至今唯一一家對(duì)外獨(dú)立開(kāi)展經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的駐外分公司，年生產(chǎn)各種復(fù)合肥近40000噸，加上銷(xiāo)售總公司的肥料，xx年銷(xiāo)售收入已經(jīng)突破了一億元，公司的資產(chǎn)總額也達(dá)到了1000多萬(wàn)元。但是由于種種原因，該公司一直沒(méi)有建立起完整、嚴(yán)密的內(nèi)部核算管理制度，從而使會(huì)計(jì)信息的反映帶有很大的不真實(shí)性，也給總公司的財(cái)務(wù)管理帶來(lái)了一定的風(fēng)險(xiǎn)性。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，我們?cè)趯?duì)其會(huì)計(jì)核算進(jìn)行檢查審核的同時(shí)，先后分兩個(gè)階段對(duì)該公司的財(cái)務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范、核查。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度，幫助該公司制定其內(nèi)部的財(cái)務(wù)管理制度，建立健全倉(cāng)庫(kù)管理的工作流程，健全會(huì)計(jì)核算的賬簿體系，規(guī)范會(huì)計(jì)核算程序，建立嚴(yán)格的、定期的會(huì)計(jì)報(bào)告制度。第二階段，對(duì)規(guī)范后的會(huì)計(jì)核算制度，實(shí)施正常的審計(jì)檢查，通過(guò)這一系列工作，規(guī)范了該公司核算制度的同時(shí)，也教育了會(huì)計(jì)人員，增強(qiáng)了他們做好工作的責(zé)任心，起到了很好的效果。
3、嚴(yán)格費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)規(guī)定，嚴(yán)格費(fèi)用審核
今年是我公司各種費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)新規(guī)定出臺(tái)的第一年，舊的報(bào)銷(xiāo)程序和標(biāo)準(zhǔn)對(duì)審計(jì)工作影響很大，突出反映在人們的認(rèn)識(shí)上。審計(jì)是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計(jì)人員就是把這個(gè)關(guān)口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個(gè)關(guān)口之外，是我們審
計(jì)人員的責(zé)任。我們從一開(kāi)始的單純的業(yè)務(wù)費(fèi)用審核逐步擴(kuò)大到后勤的費(fèi)用審核、生產(chǎn)車(chē)間工資的審核、裝卸費(fèi)的審核、車(chē)間修理費(fèi)的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時(shí)間，組織學(xué)習(xí)公司出臺(tái)發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動(dòng)請(qǐng)教老同志，并對(duì)要點(diǎn)及時(shí)做好筆記，所作的這一切都為做好這項(xiàng)工作打下了良好的基礎(chǔ)。一年以來(lái)，盡管我們對(duì)費(fèi)用的審核量上不斷增大，但基本上沒(méi)有出現(xiàn)有問(wèn)題的審核，從而有效的配合了公司的財(cái)務(wù)管理工作。
4、利用一切可利用的機(jī)會(huì)，為領(lǐng)導(dǎo)提供市場(chǎng)監(jiān)管信息
根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排，今年，我先后到河南和省內(nèi)的幾個(gè)市場(chǎng)。針對(duì)市場(chǎng)反映出的問(wèn)題，進(jìn)行了核查，并結(jié)合核查進(jìn)行了市場(chǎng)調(diào)研，這也是審計(jì)部xx年工作計(jì)劃的一項(xiàng)基本內(nèi)容。核查中，我們晝夜兼程，為了把問(wèn)題核查清楚，把市場(chǎng)調(diào)研準(zhǔn)確，每到一處都積極地與客戶溝通，多方收集市場(chǎng)信息資料，這一切都為我們后期報(bào)告的撰寫(xiě)積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場(chǎng)走訪，形成了近萬(wàn)字的報(bào)告，把問(wèn)題找準(zhǔn)了，建議提對(duì)了，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶、業(yè)務(wù)人員的好評(píng)。
5、工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目的結(jié)算工作已接近尾聲
根據(jù)工作計(jì)劃，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，組織了對(duì)工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目施工單位報(bào)價(jià)的核對(duì)及園區(qū)設(shè)備計(jì)價(jià)等工作。園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)跨度長(zhǎng)、項(xiàng)目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過(guò)努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項(xiàng)工作已基本結(jié)束。此項(xiàng)工作的順利開(kāi)展，既較好的維護(hù)了我們金正大公司的對(duì)外形象，也為公司取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。
6、應(yīng)收賬款的回收工作進(jìn)展順利
按照工作計(jì)劃，組織了應(yīng)收賬款的回收工作。為了使這項(xiàng)工作做得扎實(shí)有效，在公司財(cái)務(wù)部的通力配合下，首先對(duì)截止到xx年12月31日之前的應(yīng)收賬款進(jìn)行了梳理，并根據(jù)內(nèi)部的落實(shí)情況編制了賬齡分析表。本著先清沒(méi)有問(wèn)題的客戶這一原則，組織實(shí)施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收賬款176390元，較好的維護(hù)了公司的合法權(quán)益。
二、 工作中存在的不足
1、審計(jì)工作還存在盲點(diǎn)，如對(duì)經(jīng)濟(jì)合同的審查。
在企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中產(chǎn)生的各類(lèi)經(jīng)濟(jì)合同是企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容。實(shí)施有效的經(jīng)濟(jì)合同審核也是內(nèi)部審計(jì)的一項(xiàng)重要工作。早在審計(jì)部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理機(jī)制的工作計(jì)劃，提出了要全程參與施工合同、大型設(shè)備及物資采購(gòu)合同的擬定、評(píng)審乃至簽訂的建議和目標(biāo)，并要求與有關(guān)科室、部門(mén)共同配合對(duì)合同的主要條款和要素進(jìn)行評(píng)審、會(huì)簽，以達(dá)到簽訂的所有合同都滿足可行性、合法性、效益性的要求，并對(duì)合同的執(zhí)行情況進(jìn)行全過(guò)程跟蹤監(jiān)督。但是由于種種原因，特別是我自身的努力不夠，這項(xiàng)工作至今也沒(méi)有開(kāi)展起來(lái)，形成了審計(jì)工作的一個(gè)盲點(diǎn)。(今年我向公司提出了要成立合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組的建議)
2、審計(jì)工作還不夠深入、細(xì)致
審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性、專(zhuān)業(yè)性很強(qiáng)的工作。在內(nèi)部審計(jì)工作當(dāng)中，既要本部門(mén)積極主動(dòng)，也需要其他科室部門(mén)的合作，更需要按公司計(jì)劃進(jìn)行。但是一年來(lái)可能由于我對(duì)公司要求的理解方面還存在差距，導(dǎo)致了我們工作中經(jīng)常表現(xiàn)出依賴(lài)性大、主動(dòng)性差和開(kāi)拓性不高的弱點(diǎn)。針對(duì)工作中反映出的三性，我又詳細(xì)的找出了工作中存在的二十個(gè)問(wèn)題(見(jiàn)附表)
3、審計(jì)的職能有待加強(qiáng)
回顧一年來(lái)我們的審計(jì)工作，往往理順性、規(guī)范性的成分多，審計(jì)評(píng)價(jià)的成分少。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認(rèn)識(shí)有關(guān)，更與我開(kāi)拓意識(shí)不強(qiáng)有關(guān)。我一直認(rèn)為這只是剛開(kāi)始，一切還不規(guī)范，審計(jì)工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計(jì)工作也就好開(kāi)展了。正是這種思想的存在，使我們?cè)诠ぷ髦袩o(wú)形的淡化了審計(jì)的職能。
4、本部門(mén)的人員對(duì)公司開(kāi)展的各項(xiàng)活動(dòng)參與不夠積極
審計(jì)部成立之初，從對(duì)公司內(nèi)開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作項(xiàng)目存在不確定性及為公司節(jié)約人力資源的角度考慮，組架不大。可這樣一來(lái)，在保證正常的費(fèi)用審核和工資審核的前提下，再應(yīng)對(duì)其他活動(dòng)時(shí)，人員就顯得緊張了。特別是下半年園區(qū)建設(shè)工程結(jié)算核對(duì)工作開(kāi)展以來(lái)，審計(jì)部?jī)?nèi)每名成員的工作都無(wú)形中加重了，再參加公司舉行的活動(dòng)時(shí)就顯得力不從心了，所以對(duì)公司下半年特別是進(jìn)入三季度后組織的活動(dòng)，我表現(xiàn)得不是很積極，或多或少的影響了整體的活動(dòng)效果。
三、xx年的工作計(jì)劃
xx年審計(jì)部的總體工作目標(biāo)是：在xx年審計(jì)工作在公司經(jīng)營(yíng)管理中取得了重大突破的基礎(chǔ)上，積極主動(dòng)地開(kāi)展企業(yè)的效益審計(jì)，加強(qiáng)對(duì)公司財(cái)務(wù)管理及會(huì)計(jì)資料的審計(jì)，評(píng)價(jià)其真實(shí)性、合規(guī)性及效益性。充分發(fā)揮審計(jì)的監(jiān)督職能、評(píng)價(jià)職能和管理控制職能。在具體的工作中，進(jìn)一步調(diào)整工作思路，重點(diǎn)是要把審計(jì)工作的重心前移，將事后審計(jì)同事前、事中審計(jì)并重，努力使審計(jì)的批判性、保護(hù)性和建設(shè)性的作用得到最大程度的發(fā)揮。為公司的二次創(chuàng)業(yè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
具體的工作有以下六個(gè)方面：
1、繼續(xù)做好費(fèi)用及工資的審核
這項(xiàng)工作做好了，就體現(xiàn)了審計(jì)是企業(yè)經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士的作用。xx年由于我們非常注重與財(cái)務(wù)部的交流與溝通，這項(xiàng)工作開(kāi)展得還是比較順利的。特別是對(duì)車(chē)間及裝卸隊(duì)工資的審核結(jié)果上墻制度，既體現(xiàn)了審計(jì)的公正、公開(kāi)、公平，也從某種程度上對(duì)管理者起到了警示作用。
2、重點(diǎn)對(duì)公司基建項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)
企業(yè)的基建工程既是一個(gè)投資大的地方，也是一個(gè)容易出問(wèn)題給企業(yè)造成損失的地方。參照xx三季度以來(lái)我們進(jìn)行的工業(yè)園區(qū)基建項(xiàng)目的工程驗(yàn)收、施工單位報(bào)價(jià)核對(duì)的工作，雖然過(guò)程很順利，也維護(hù)了公司的合法權(quán)益，但是這只是淺層次、簡(jiǎn)單的、事后的審核，并不能很好的體現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)對(duì)投資項(xiàng)目的管理監(jiān)督的作用。xx年我們要保證不僅從形式上，還要在內(nèi)容上對(duì)基建項(xiàng)目進(jìn)行全方位的整體監(jiān)督審計(jì)，積極爭(zhēng)取總公司及相關(guān)部室的配合，努力做到從項(xiàng)目立項(xiàng)、工程投標(biāo)、施工隊(duì)伍選擇及具體施工合同的簽訂、施工過(guò)程中項(xiàng)目的變更簽證、建筑材料的選定和價(jià)格的確定，直至竣工決算的全過(guò)程參與，為審計(jì)工作能深入細(xì)致的開(kāi)展打下基礎(chǔ)，絕不只做最后收方工作的隨從者。
3、積極開(kāi)展對(duì)公司財(cái)務(wù)信息的核查與審計(jì)
xx年制定的《內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》中已經(jīng)明確規(guī)定了要定期開(kāi)展對(duì)公司財(cái)務(wù)活動(dòng)的審核任務(wù)。但由于我沒(méi)有把主要精力放在這項(xiàng)工作上，所以很難對(duì)公司的財(cái)務(wù)管理作出正確的評(píng)價(jià)，也沒(méi)能為公司領(lǐng)導(dǎo)提供過(guò)有效的管理信息。xx年我們審計(jì)部將每季度對(duì)公司的財(cái)務(wù)收支憑證審計(jì)一次，重點(diǎn)監(jiān)督檢查各項(xiàng)制度的執(zhí)行情況和會(huì)計(jì)處理情況。全年分兩次對(duì)總公司的經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行全面的審計(jì)，評(píng)價(jià)其真實(shí)性、合理性及有效性，努力為公司決策層提供及時(shí)有效的財(cái)務(wù)狀況和公司經(jīng)營(yíng)管理情況的信息。
xx年我們還要加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)一線成本核算的監(jiān)管，全年計(jì)劃對(duì)每一個(gè)生產(chǎn)車(chē)間進(jìn)行一次全面的成本核算管理的核查，以幫助生產(chǎn)車(chē)間嚴(yán)格
成本核算制度，減少浪費(fèi)、增加收入。(1)審查產(chǎn)品的生產(chǎn)是否是按計(jì)劃生產(chǎn)的，是否有審批手續(xù)。(2)原材料的耗用數(shù)量是否是真正的耗用，有無(wú)出庫(kù)單，出庫(kù)單的辦理是否嚴(yán)格按手續(xù)，程序是否合規(guī)，包裝物的耗用是否與產(chǎn)量一致。(3)生產(chǎn)產(chǎn)品的成本計(jì)算是否正確，包括直接材料、直接人工、燃料、動(dòng)力等是否有依據(jù)手續(xù)，并要與計(jì)劃消耗數(shù)量相比較，找出節(jié)、超原因(4)設(shè)備的保養(yǎng)保護(hù)。
4、繼續(xù)做好對(duì)駐外分公司的制度執(zhí)行和經(jīng)濟(jì)效益的審計(jì)
在即將過(guò)去的一年里這項(xiàng)工作我們開(kāi)展得比較順利，xx年我們要在這個(gè)良好開(kāi)端的基礎(chǔ)上繼續(xù)做好這項(xiàng)工作，每季度對(duì)駐外分公司的財(cái)務(wù)收支和制度執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)，全面反映其現(xiàn)金流轉(zhuǎn)及經(jīng)濟(jì)效益情況。
5、繼續(xù)做好應(yīng)收賬款的清收工作
組織應(yīng)收賬款的清收工作仍然是xx年審計(jì)部的一項(xiàng)重要工作，我們將每?jī)蓚€(gè)月一次對(duì)應(yīng)收賬款進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)，努力爭(zhēng)取在04年清收工作的基礎(chǔ)上再有大的突破。(我已在建議中提出了要成立應(yīng)收賬款清收小組)
6、積極配合銷(xiāo)售公司，加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)的監(jiān)督檢查。
全年計(jì)劃安排兩次對(duì)公司的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)情況進(jìn)行核查，重點(diǎn)從業(yè)務(wù)人員執(zhí)行公司價(jià)格規(guī)定、營(yíng)銷(xiāo)政策、是否存在挪用客戶貨款竄戶發(fā)貨、返利和廣告費(fèi)的發(fā)放、質(zhì)檢費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)、貨款的回收、銷(xiāo)售計(jì)劃的完成情況以及客戶滿意度等幾個(gè)方面進(jìn)行檢查，以此評(píng)價(jià)其市場(chǎng)駕馭能力并為公司對(duì)業(yè)務(wù)人員的考核提供盡可能詳細(xì)的資料依據(jù)。今年計(jì)劃還要針對(duì)群眾反映比較強(qiáng)烈的業(yè)務(wù)部的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)核查，以規(guī)范業(yè)務(wù)部人員執(zhí)行公司財(cái)務(wù)規(guī)定的自覺(jué)性。(我提出了公司要出臺(tái)一個(gè)處理市場(chǎng)遺留問(wèn)題的辦法的建議)
總之，內(nèi)部審計(jì)作為企業(yè)發(fā)展的衛(wèi)士，審計(jì)部作為公司后勤的重要一環(huán)，明年的工作依然是艱巨的，我要戒驕戒躁，做到凡事有章可循、有法可依，實(shí)事求是地提出問(wèn)題及處理問(wèn)題，切忌主觀、武斷。為公司的二次創(chuàng)業(yè)作出最大限度的貢獻(xiàn)!
審計(jì)個(gè)人述職報(bào)告篇二
一年來(lái)，在局黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我能夠自覺(jué)踐行“三個(gè)代表”重要思想，始終牢記“兩個(gè)務(wù)必”，認(rèn)真履行工作職責(zé)，以服務(wù)基層、廉潔從政為重點(diǎn)，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的xxxx屆五中全會(huì)和xx屆五中全會(huì)精神，執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制等有關(guān)規(guī)定，緊緊圍繞財(cái)務(wù)和審計(jì)工作的總體要求，在切實(shí)抓好自身廉政建設(shè)的同時(shí)，著重做好處室的黨風(fēng)廉政建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)，使全處成員自覺(jué)做到廉潔奉公、恪盡職守，團(tuán)結(jié)一致，較好完成了xxx年度各項(xiàng)工作?，F(xiàn)將本人廉潔自律和履行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制等方面的情況匯報(bào)如下：
一、不斷加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì)
一年來(lái)，按照局黨組、機(jī)關(guān)黨委的安排和要求，認(rèn)真參加政治理論學(xué)習(xí)，并且認(rèn)識(shí)到，在新的歷史時(shí)期，基層領(lǐng)導(dǎo)干部加強(qiáng)自身的政治理論、業(yè)務(wù)知識(shí)、黨紀(jì)政紀(jì)條規(guī)的學(xué)習(xí)，顯得尤為重要和迫切。在學(xué)習(xí)上，我主要從四個(gè)方面入手，一是認(rèn)真學(xué)習(xí)鄧小平理論和江總書(shū)記“三個(gè)代表”重要思想以及黨的十六大四中、五中全會(huì)精神，通過(guò)自學(xué)與輔導(dǎo)學(xué)習(xí)相結(jié)合，積極領(lǐng)會(huì)文件精神實(shí)質(zhì)，努力做到做到理論與實(shí)踐相結(jié)合。二是認(rèn)真學(xué)習(xí)黨紀(jì)政紀(jì)條規(guī)。
一年來(lái)，我在學(xué)習(xí)政治理論的同時(shí)，自覺(jué)學(xué)習(xí)黨風(fēng)廉政建設(shè)材料，通過(guò)學(xué)習(xí)《中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干工作準(zhǔn)則(試行)》實(shí)施辦法、《吳官正同志在中央紀(jì)委監(jiān)察部機(jī)關(guān)全體黨員干部大會(huì)上的講話》，《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》等，并觀看了反腐倡廉電視錄像，努力強(qiáng)化廉政自律意識(shí)，提高防腐抗變能力。三是學(xué)習(xí)先進(jìn)模范人物。一年來(lái)，我通過(guò)學(xué)習(xí)人們公仆任長(zhǎng)霞、鄭培民等先進(jìn)人物的先進(jìn)事跡，學(xué)習(xí)他們立黨為公、無(wú)私奉獻(xiàn)、執(zhí)政為民的精神，努力在工作中樹(shù)立正確的人生觀、價(jià)值觀和權(quán)力觀，進(jìn)一步堅(jiān)定政治信仰，提高工作的責(zé)任感、使命感。四是學(xué)習(xí)新知識(shí)、新技能。一年來(lái)，按照與時(shí)俱進(jìn)的要求，我進(jìn)一步學(xué)習(xí)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)、部門(mén)預(yù)算管理和政府集中采購(gòu)辦法等知識(shí)，不斷拓寬知識(shí)面，提高自身文化素養(yǎng)。
二、結(jié)合處室工作實(shí)際，認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制
加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作是黨的十六大確定的重大政治任務(wù)，也是我們牢記“兩個(gè)務(wù)必”，全面實(shí)現(xiàn)“兩個(gè)率先”的必然要求。一年來(lái)，我在加強(qiáng)學(xué)習(xí)的同時(shí)，按照要求認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。
一是認(rèn)真做好黨風(fēng)廉政建設(shè)宣傳教育。黨風(fēng)廉政建設(shè)宣傳教育，是黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭(zhēng)的基礎(chǔ)性工作。通過(guò)宣傳中央關(guān)于反腐敗工作的指導(dǎo)思想、方針政策和重大決策，宣傳反腐敗斗爭(zhēng)的形勢(shì)，要求本部門(mén)干部職工切實(shí)履行“三個(gè)代表”重要思想，樹(shù)立服務(wù)意識(shí)，學(xué)習(xí)優(yōu)秀黨員的事跡，弘揚(yáng)正氣。
二是認(rèn)真抓好處室成員廉潔自律工作。首先，根據(jù)處室的特點(diǎn)，不斷更新理念和思維方式，創(chuàng)新工作，制定了符合我局實(shí)際的可操作性的部門(mén)集中采購(gòu)辦法、系統(tǒng)財(cái)務(wù)管理辦法等有關(guān)制度，完善了項(xiàng)目的詢價(jià)、轉(zhuǎn)帳、入庫(kù)等手續(xù)，進(jìn)一步節(jié)約了財(cái)政資金，提高了資金利用率。并要求本處帶頭勤儉持“家”，做好資金籌措，把有限的資金用到建設(shè)上來(lái)，積極壓縮非生產(chǎn)性開(kāi)支。其次，堅(jiān)持“嚴(yán)格教育、嚴(yán)格要求、嚴(yán)格管理、嚴(yán)格監(jiān)督”的原則，配合處室負(fù)責(zé)人履行黨風(fēng)廉政建設(shè)第一責(zé)任人的工作。第三，抓好黨員干部廉潔自律有關(guān)規(guī)定的落實(shí)，并以加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)為突破口，認(rèn)真抓好本處的職責(zé)履行，以廉潔從政，促經(jīng)濟(jì)發(fā)展，個(gè)所屬單位實(shí)行財(cái)務(wù)審計(jì)、干部離職審計(jì)等。
三、個(gè)人遵守廉潔自律規(guī)定的情況。本人及配偶沒(méi)有在經(jīng)濟(jì)實(shí)體中兼職取酬或從事有償中介活動(dòng);嚴(yán)格按照紀(jì)委規(guī)定，沒(méi)有超標(biāo)準(zhǔn)或超面積住房情況;個(gè)人沒(méi)有在工作中接受相關(guān)部門(mén)及個(gè)人贈(zèng)送的貴重禮品、現(xiàn)金、有價(jià)證券和支付憑證的情況;也沒(méi)有利用職權(quán)進(jìn)行承包工程或約定供應(yīng)商等情況。
綜觀一年來(lái)個(gè)人廉潔自律等方面的情況，本人雖然在廉潔自律和日常工作中做了一點(diǎn)工作但對(duì)照中央“八個(gè)堅(jiān)持、八個(gè)反對(duì)”的要求以及上級(jí)和基層干群的期望還有距離，還存在著一些不足之處，主要表現(xiàn)在：一是在學(xué)習(xí)上注重理論聯(lián)系實(shí)際不夠;二是在壓縮非生產(chǎn)性開(kāi)支方面，還需進(jìn)一步加大力度并堅(jiān)持原則;三是工作方法經(jīng)驗(yàn)不足，對(duì)處室其他成員的學(xué)習(xí)過(guò)問(wèn)較少。所有這些問(wèn)題，均有待于在今后工作中予以克服。為此，我將以這次述廉為契機(jī)，在今后的工作中，不斷增強(qiáng)廉潔奉公、執(zhí)政為民的意識(shí)，從嚴(yán)要求自己，使自己的一言一行符合“三個(gè)代表”的重要思想，符合黨紀(jì)政紀(jì)的規(guī)范。同時(shí)，帶領(lǐng)本處室其他人員，努力廉潔從政、忠于職守，為基層單位服好務(wù)。
審計(jì)個(gè)人述職報(bào)告篇三
今年以來(lái)，在區(qū)委、區(qū)政府和市審計(jì)局的領(lǐng)導(dǎo)下,在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督和支持下，依靠局領(lǐng)導(dǎo)班子的密切配合，在全局干部職工的大力支持和共同努力下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的十八大會(huì)議精神,堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，深入基層、走入社區(qū)，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府提出的“兩個(gè)率先”以及“南提、北拓、西進(jìn)”等中心工作,充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督職能作用，較好地完成了區(qū)委、區(qū)政府和上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)交給的各項(xiàng)工作任務(wù)。現(xiàn)就今年上以來(lái)履行崗位職責(zé)情況，向各位領(lǐng)導(dǎo)和同志們進(jìn)行述職，請(qǐng)予以評(píng)議。
一、適應(yīng)崗位變化，完成工作角色定位。
根據(jù)組織的安排，我于今年2月上任區(qū)審計(jì)局局長(zhǎng)職務(wù)，從副職到正職，從財(cái)政戰(zhàn)線轉(zhuǎn)向?qū)徲?jì)戰(zhàn)線，雖然同為財(cái)務(wù)工作，但一個(gè)是執(zhí)行者，一個(gè)是監(jiān)督者，從定位到操作都有很大轉(zhuǎn)變。到位以來(lái)，重中之重就是要制定工作方針與計(jì)劃。堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的方針，抓住六條主線，開(kāi)展六項(xiàng)監(jiān)督，建立“三維一體”的審計(jì)架構(gòu)，科學(xué)的制定全年審計(jì)工作計(jì)劃。
即以預(yù)算編制和執(zhí)行情況為主線，開(kāi)展財(cái)政審計(jì)監(jiān)督;以規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部執(zhí)政行為為主線，實(shí)施經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)監(jiān)督;以服務(wù)區(qū)域建設(shè)為主線，關(guān)口前移做好政府投資審計(jì)監(jiān)督;以完善財(cái)務(wù)管理為主線，強(qiáng)化基層審計(jì)監(jiān)督;以民生政策為主線，加大行業(yè)審計(jì)監(jiān)督;以促進(jìn)審計(jì)改革為主線，主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督。通過(guò)公開(kāi)促規(guī)范，培訓(xùn)提效能，從而在基層村社區(qū)、政府各職能部門(mén)、公共財(cái)政三個(gè)平面上，建立全覆蓋的審計(jì)“免疫體系”。工作計(jì)劃于5月提交政府常務(wù)會(huì)與區(qū)委常委會(huì)討論通過(guò)。
二、整合審計(jì)資源，發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督職能
(一)以預(yù)算編制和執(zhí)行情況為主線，開(kāi)展財(cái)政審計(jì)監(jiān)督
財(cái)政同級(jí)審是審計(jì)每年的一個(gè)必選動(dòng)作，今年我們的預(yù)算執(zhí)行審計(jì)，抓住審計(jì)預(yù)算編制的公開(kāi)與完整、預(yù)算批復(fù)及時(shí)與合法，資金分配的公共與合理，追加預(yù)算的真實(shí)與規(guī)范四個(gè)重點(diǎn)，對(duì)預(yù)算執(zhí)行的整體情況、財(cái)政資金的使用效益情況作出評(píng)價(jià)。并延伸到民政、衛(wèi)生、社?；鸬让裆鷮?zhuān)項(xiàng)資金。關(guān)注政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及全區(qū)財(cái)政安全運(yùn)行情況，為區(qū)委、區(qū)政府制定宏觀調(diào)控政策提供參考，提出整改意見(jiàn)9條，審計(jì)工作取得了實(shí)效。我局已于6月中旬向區(qū)人大匯報(bào)“同級(jí)審”審計(jì)結(jié)果，也得到了人大常委們的支持與肯定。
(二)以規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部執(zhí)政行為為主線，實(shí)施經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)監(jiān)督
根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府的工作安排以及受區(qū)委組織部的委托，我局在年將對(duì)包括區(qū)財(cái)政局、區(qū)人力資源和社會(huì)保障局、區(qū)城建局等在內(nèi)的14個(gè)單位原負(fù)責(zé)人進(jìn)行任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。上已完成離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)12個(gè)，通過(guò)審計(jì)，我們基本認(rèn)為財(cái)政運(yùn)行情況良好，各單位負(fù)責(zé)人嚴(yán)格遵守各項(xiàng)廉潔自律規(guī)定，財(cái)務(wù)制度比較健全，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況良好，但部分單位仍存在招待費(fèi)超標(biāo)、超限額支付現(xiàn)金、原始憑證不合規(guī)等問(wèn)題，共提出審計(jì)整改意見(jiàn)30余條，基本得到被審計(jì)單位的認(rèn)可，并完全按我們的意見(jiàn)整改落實(shí)到位。事實(shí)上有很多單位非常歡迎我們審計(jì)的到來(lái)，大多數(shù)領(lǐng)導(dǎo)干部都希望通過(guò)我們的審計(jì)提高財(cái)務(wù)管理效益。
(三)以服務(wù)區(qū)域建設(shè)為主線，做好政府投資審計(jì)監(jiān)督
年上完成基本建設(shè)審計(jì)竣工決算項(xiàng)目48項(xiàng)，總送審金額7934萬(wàn)元，審定金額6158萬(wàn)元、核減金額1776萬(wàn)元，核減率達(dá)到22%。開(kāi)展項(xiàng)目跟蹤審計(jì)6項(xiàng)，分別為田林路一期、大湖重金屬污染綜合治理工程項(xiàng)目、銅霞路二期、秋瑾故居修復(fù)工程等等。我們通過(guò)招標(biāo)委托具有相關(guān)資質(zhì)及經(jīng)驗(yàn)的社會(huì)中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行全過(guò)程跟蹤審計(jì)，由各社會(huì)中介機(jī)構(gòu)派駐全國(guó)注冊(cè)造價(jià)工程師參與審計(jì)工作，每個(gè)項(xiàng)目安排2人常駐施工現(xiàn)場(chǎng)，負(fù)責(zé)日常的審計(jì)事務(wù)，現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)人員如實(shí)填寫(xiě)現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)日記，審計(jì)日記涵蓋對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的檢查情況，并針對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)度情況拍照，每周匯總整理審計(jì)周報(bào)上報(bào)區(qū)長(zhǎng)、指揮長(zhǎng)審定，對(duì)于領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)了解現(xiàn)場(chǎng)情況起到非常好的效果。
(四)以完善財(cái)務(wù)管理為主線，強(qiáng)化基層審計(jì)監(jiān)督
為規(guī)范社區(qū)和村級(jí)財(cái)務(wù)核算、提高基層經(jīng)濟(jì)管理水平服務(wù)，今年上以來(lái)，我們安排對(duì)轄區(qū)內(nèi)5個(gè)村、3社區(qū)進(jìn)行審計(jì)，此項(xiàng)審計(jì)工作在5月份集中進(jìn)點(diǎn)，六月底全面完成現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)工作，從審計(jì)各項(xiàng)收支的真實(shí)、合法和效益性，以及基層組織主要負(fù)責(zé)人遵守廉政紀(jì)律和財(cái)經(jīng)紀(jì)律情況入手，加強(qiáng)宣傳財(cái)務(wù)審計(jì)知識(shí)，并借助市委黨校這個(gè)高規(guī)格的干部培訓(xùn)平臺(tái)，舉辦全區(qū)村、社區(qū)負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)班，旨在多講解、多培訓(xùn)、多服務(wù)，從而為推進(jìn)基層黨風(fēng)廉政建設(shè)，維護(hù)轄區(qū)
“大開(kāi)發(fā)、大建設(shè)、大發(fā)展”的良好局面保駕護(hù)航。同時(shí)邀請(qǐng)村長(zhǎng)、書(shū)記座談，主動(dòng)協(xié)調(diào)，將問(wèn)題消滅在萌芽狀態(tài)，對(duì)規(guī)范村級(jí)財(cái)務(wù)管理起到了很好的作用。
三、創(chuàng)新審計(jì)體制，完善審計(jì)工作模式
(一)健全竣工決算審計(jì)制度
改變以往只出具定案表的形式，關(guān)注真實(shí)性的同時(shí)，更加關(guān)注程序的合法性以及財(cái)務(wù)收支的合規(guī)性，出具《工程結(jié)算定案表》、《項(xiàng)目竣工決算審計(jì)報(bào)告書(shū)》或《項(xiàng)目跟蹤審計(jì)報(bào)告書(shū)》，全面反映項(xiàng)目真實(shí)性、完整性、合法性的審查情況，以及財(cái)務(wù)收支存在的問(wèn)題、建議等等內(nèi)容，進(jìn)一步規(guī)范項(xiàng)目管理，健全資金管理約束機(jī)制，堵塞項(xiàng)目驗(yàn)收漏洞，提高財(cái)政資金使用績(jī)效。
(二)制定項(xiàng)目跟蹤審計(jì)方案
一是項(xiàng)目從立項(xiàng)至項(xiàng)目竣工驗(yàn)收全過(guò)程實(shí)施的審計(jì)監(jiān)督，讓工程項(xiàng)目的所有環(huán)節(jié)在陽(yáng)光下透明規(guī)范地運(yùn)行。二是建立三級(jí)復(fù)核制度。一級(jí)復(fù)核由審計(jì)組成員之間復(fù)核;二級(jí)復(fù)核由審計(jì)局復(fù)核人員或中介機(jī)構(gòu)之間交叉復(fù)核;三級(jí)復(fù)核由分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核，把責(zé)任明確到個(gè)人。建立審計(jì)“黑名單”制，明確如果復(fù)核核減額達(dá)到工程造價(jià)的3%以上的中介機(jī)構(gòu)進(jìn)入黑名單，從而達(dá)到規(guī)避審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，提高工作效率的目的。三是建立造價(jià)虛報(bào)追責(zé)制。
在施工單位報(bào)送資料虛報(bào)工程量，造成核減金額達(dá)到工程總造價(jià)20%以上的單位進(jìn)行罰款。項(xiàng)目跟蹤審計(jì)的實(shí)施有利于我們及時(shí)掌握項(xiàng)目的進(jìn)展程度及資金的使用管理情況，從而提高財(cái)政資金使用效率，減少損失浪費(fèi)和貪污等問(wèn)題，使項(xiàng)目資金達(dá)到大效益、好效果、高效率。
四、夯實(shí)審計(jì)基礎(chǔ)，強(qiáng)化隊(duì)伍綜合素質(zhì)
(一)加強(qiáng)局領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)
一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)，領(lǐng)導(dǎo)班子除了學(xué)好政治理論學(xué)習(xí)外，還把加強(qiáng)黨性鍛煉，提高領(lǐng)導(dǎo)班子的執(zhí)政水平作為班子建設(shè)的重要性議程來(lái)抓;二是加強(qiáng)思想交流和溝通，搞好團(tuán)結(jié)。制定局周會(huì)議制度，班子成員主動(dòng)溝通與交流、相互理解和支持。三是充分利用每一位干部的專(zhuān)長(zhǎng)，調(diào)動(dòng)各自工作的積極性，同心同德干事業(yè)。四是積極推薦優(yōu)秀干部，培養(yǎng)優(yōu)秀專(zhuān)業(yè)人才，整個(gè)審計(jì)隊(duì)伍呈現(xiàn)出積極、團(tuán)結(jié)、向上的良好狀態(tài)。
(二)加強(qiáng)機(jī)關(guān)黨的建設(shè)
一是堅(jiān)持局機(jī)關(guān)干部職工政治理論學(xué)習(xí)制度，及時(shí)學(xué)習(xí)貫徹黨的路線、方針、政策，不斷提高政策理論水平和認(rèn)識(shí)問(wèn)題、分析問(wèn)題的能力。二是深入開(kāi)展鞏固“四好” (即：政治素質(zhì)好、作風(fēng)形象好、團(tuán)結(jié)協(xié)作好、工作業(yè)績(jī)好)領(lǐng)導(dǎo)班子和干部職工“創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)”活動(dòng)，進(jìn)一步增強(qiáng)黨組織的凝聚力和戰(zhàn)斗力。三是嚴(yán)格落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，局領(lǐng)導(dǎo)班子及其成員帶頭執(zhí)行廉潔從政的各項(xiàng)制度規(guī)定，并加大對(duì)審計(jì)人員遵守審計(jì)紀(jì)律規(guī)定情況的監(jiān)督檢查。四是加強(qiáng)黨員干部隊(duì)伍作風(fēng)建設(shè)，不斷改進(jìn)黨員干部作風(fēng)，主動(dòng)深入基層，傾聽(tīng)群眾的聲音，從基層收集第一手資料，更好的服務(wù)于區(qū)域建設(shè)。
(三)加強(qiáng)審計(jì)干部隊(duì)伍建設(shè)
加強(qiáng)學(xué)習(xí)型審計(jì)機(jī)關(guān)建設(shè)，多措并舉打造一支能適應(yīng)新時(shí)代新要求的專(zhuān)業(yè)強(qiáng)、作風(fēng)實(shí)、能奉獻(xiàn)的審計(jì)干部隊(duì)伍和審計(jì)人員隊(duì)伍。完善對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部績(jī)效目標(biāo)考核，進(jìn)一步樹(shù)立開(kāi)拓創(chuàng)新、依法行政、勤政廉政以及績(jī)效審計(jì)、計(jì)算機(jī)審計(jì)和信息系統(tǒng)審計(jì)的理念，提高領(lǐng)導(dǎo)班子駕馭審計(jì)工作的能力和水平;加大教育培訓(xùn)力度，組織審計(jì)人員參加政治理論、審計(jì)實(shí)務(wù)以及在職學(xué)習(xí)、網(wǎng)上學(xué)習(xí)等后續(xù)教育學(xué)習(xí)培訓(xùn)，完善教育培訓(xùn)體系;健全考核獎(jiǎng)懲和約束機(jī)制，修訂完善局機(jī)關(guān)目標(biāo)管理考核辦法、審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量綜合考核暫行辦法以及審計(jì)工作信息考核辦法。通過(guò)獎(jiǎng)優(yōu)罰劣，進(jìn)一步調(diào)動(dòng)和提高審計(jì)工作的主動(dòng)性和積極性，努力提高審計(jì)干部的綜合素質(zhì)和行政水平。
本人較好地履行了區(qū)審計(jì)局局長(zhǎng)的職責(zé)，并取得了一定的成績(jī)。但也存在一些不足，主要是理論學(xué)習(xí)不夠全面系統(tǒng)，理論水平有待于進(jìn)一步提高;思想觀念不夠新，與形勢(shì)發(fā)展有差距。在今后工作中，我將認(rèn)真加以改進(jìn)，認(rèn)真履行好職責(zé)，集中局班子成員的智慧，團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)全局審計(jì)干部，繼續(xù)圍繞區(qū)委、區(qū)政府工作中心和大局，貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，充分發(fā)揮審計(jì)的“免疫系統(tǒng)”功能，加大審計(jì)監(jiān)督力度，提高審計(jì)工作水平，提升審計(jì)人員素質(zhì)，為實(shí)現(xiàn)石峰經(jīng)濟(jì)社會(huì)的健康快速發(fā)展而努力工作。
(一)繼續(xù)深入開(kāi)展機(jī)關(guān)走群眾路線實(shí)踐教育活動(dòng)。按照區(qū)委、區(qū)政府的部署，繼續(xù)深入開(kāi)展走群眾路線實(shí)踐教育活動(dòng)，扎實(shí)開(kāi)展“創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)”活動(dòng)，進(jìn)一步解放思想，提高效能，樹(shù)立科學(xué)審計(jì)理念，充分發(fā)揮基層黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和共產(chǎn)黨員的先鋒模范作用，認(rèn)真履行審計(jì)職責(zé)，促進(jìn)我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。
(二)集中力量抓好各項(xiàng)審計(jì)工作。下，我們將繼續(xù)把審計(jì)工作重點(diǎn)放在政府投資項(xiàng)目、領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、基層村(社區(qū))財(cái)務(wù)審計(jì)及上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)安排的各項(xiàng)行業(yè)審計(jì)上。整合現(xiàn)有審計(jì)資源，采取聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員參與審計(jì)的辦法解決人力缺乏的問(wèn)題，把脈全區(qū)經(jīng)濟(jì)工作，發(fā)揮好經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士的職責(zé)，為我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展保駕護(hù)航。
(三)完善審計(jì)質(zhì)量控制，提高審計(jì)項(xiàng)目管理水平。重點(diǎn)抓好以下幾點(diǎn)：一是采取“請(qǐng)進(jìn)來(lái)，走出去”的方式，加強(qiáng)干部的學(xué)習(xí)培訓(xùn)力度，完善干部知識(shí)結(jié)構(gòu)，提高審計(jì)業(yè)務(wù)水平;二是逐漸普及計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)，提高審計(jì)效率;三是加大審計(jì)復(fù)核的力度，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān);四是制定審計(jì)項(xiàng)目管理辦法，在計(jì)劃管理、質(zhì)量管理、成本管理等方面，加強(qiáng)規(guī)范化管理。