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內審員培訓報告篇一
首先：通過培訓，我了解了合格評定與實驗室認可的基本概念，學習并掌握了內部質量審核的步驟、方法和技巧。
通過對理論知識的學習，進一步了解質量管理體系在企業管理體系中的重要性和必要性，同時對質量管理體系的標準和要求有了更深刻的認識。同時也了解到，獲得認可機構認可的實驗室對市場、自我發展及其商品流通的重要意義，嚴肅認識了內審員在評定工作中所扮演的角色——內審是衡量質量體系有效運作的重要手段，是促進質量體系自我完善的重要機制。自然是在實驗室質量體系建立和運行后向國家申請認可的重要前提。，內審員則是要為實驗室檢查質量體系要素是否符合標準要求，體系文件是否得到有效地貫徹和實施，并對不符合項加以糾正、實施、跟蹤和驗證，以達到持續改進的目的。
通過培訓，我也了解并學習掌握了內審的各個環節，內審工作開展，首先要成立內審組、制定內審計劃、編寫檢查表，之后召開首次會議、開局不符合項/觀察項報告，在召開末次會議后編寫內審報告、指定糾正措施、對糾正措施加以跟蹤審核，最后將文件修改、記錄歸檔，輸入管理評審。才是一個完整的內審步驟。
其次：通過培訓，增強了責任感，認識了質量體系對于實驗室的重要性。
公司要想進一步穩定持續發展，必須通過建立健全一整套規章制度來規范公司的工作運行機制，以好的制度管人、理事，從而形成科學的、有效的管理機制。而這套機制的建立需要內審員來嚴格把關，需要高度的嚴肅性和嚴謹性，因此作為一名合格的內審員肩上的擔子是非常重，責任是非常重。
第三：通過培訓，使我進一步增強了對學習重要性和迫切性的認識。
培訓，是一種學習的方式，是提高個人素質的最有效手段。要適應和跟上現代社會的發展，唯一的辦法就是與時俱進，不斷學習，不斷進步。我會不斷提升自身水平，踏踏實實的工作，為公司的明天做出自己最大的貢獻！
內審員培訓報告篇二
內部審計是一種獨立、客觀的保證和咨詢活動。其目的在于為組織增加價值并提高它的運作效率。它采取系統化和規范化的方法來對風險管理、控制和治理程序進行評價，提高組織的效率，從而幫助組織實現其目標。
二、銀行內部審計現狀
(一)內審理念滯后，內部審計人員業務素質落后于銀行業務發展的需要
傳統的內部審計重點關注遵循性等較基礎的審計目標，審計方法經常采用“業務檢查”的模式，即采用查閱財務資料、信貸檔案和現場檢查等方式，通過比照現行規章制度來發現問題。簡單地用是否符合現行制度作為判斷標準，并要求被審計對象對照整改的模式，無法提供有建設意義的審計信息及實質性的咨詢服務信息。內審檢查只停留于表面的“查錯糾弊”，有寬度無深度，大部分精力用于“撿芝麻”，從而忽視“西瓜”的存在，內審理念與現代銀行業發展步伐不一致。
目前部分金融機構對內審人員未建立正規的培訓規劃和培訓體系，更新銀行業務品種及電子化操作流程的同時，內審人員的培訓未同步跟進，出現滯后甚至培訓缺失，無嚴格和完善的考核機制，無健全的鼓勵機制。
隨著科學技術的飛速發展，銀行內部審計數據的電子化程度越來越高，受技術力量所限，計算機審計軟件的開發明顯滯后于審計工作的發展需要。目前多數金融機構仍采用詳細審計或依賴審計者個人經驗判斷的抽樣審計方式，審計過程中缺少先進的風險計量方法。所有這一切都將使商業銀行內部審計難以滿足不同層次的工作需要。
三、提高內審職能的幾點建議
(一)更新內審理念，加強內審理念的宣傳
內部審計除了要關注傳統的內部控制之外，更要關注有效的風險管理機制和健全的公司治理結構。內部審計的工作重點是分析、確認、揭示和防范關鍵性的經營風險。內部審計的目標應從傳統的“查錯糾弊”提升為“幫助組織增加價值”。
加強審計理念的宣傳有助于促進內部審計工作的開展。積極宣傳新的理念是基礎，并將內部審計歸納為“重監督也重服務;重結果也重過程;重事后更重事中、事前;重財務也重業務和管理;重合規更重3e(經濟性、效率性、效果性);重審查也重建議;重當前也重戰略性和長遠性;重靜態更重動態;重內部控制也重風險管理;重獨立行為也重互動”，在實際的審計工作中逐漸推行績效審計和電子化審計的理念和方法等等，這些理念值得我們內部審計人員認真掌握，并將它進行有效運用。
風險管理是一項復雜的系統工程，內部審計人員不僅要懂得財務會計及相關法律法規，熟練運用內部審計標準、程序和技術，還必須具備相應的風險管理素質和技能。內部審計人員除了要具備扎實的專業技能外，更應豐富專業風險管理的知識和技能，精通風險管理技術、現代管理信息技術和先進的管理技術手段，通過嫻熟的專業勝任能力來協助組織預防和減少風險，改進管理和提高效率。
銀行應加大內部審計人員的培訓力度。設定有計劃的審計人員后續教育的機制，為審計人員創造一個良好的職業發展空間，不斷提升他們的審計能力和創新能力。
(三)為滿足金融體系國際化的需要，銀行應采用先進的風險計量方法
內部審計對現代內部控制的焦點不僅在于識別和評估風險的充分性，而且在于強調風險分析和計量，新資本協議鼓勵銀行采用更為先進的風險計量方法，如允許銀行通過內部評級確定風險函數計量加權風險資產;運用基本指標法、標準法、高級計量法和風險模型計量操作風險等。內部審計可以借鑒新資本協議的方法，對風險進行計量和解析。在風險難以量化、定量評價所需的數據難以獲取時，應采取定性評價。定性評價在很多情況下需要主觀判斷不同結果的可能性，不同背景、不同經驗、不同性格和不同職位的人對風險判斷都可能不同。
銀行應加強內部審計信息化網絡化進程，充分運用計算機審計手段，研發和引入合適的審計軟件，現場審計和非現場審計高效結合，降低審計成本的同時，提高審計效率，并將審計關口有效前移。
目前，我國的金融業經歷著體制的深化和金融業務的創新，銀行內部審計作為防范金融風險、促進我國金融業健康發展的重要環節，也面臨著適應環境變化的挑戰。只有加強銀行內部審計力量的建設，通過健全而相對獨立的銀行內部審計機制來加強銀行內部審計監督，才能實現銀行的良性發展。
【銀行內審部個人年終工作總結(六)】
內審員培訓報告篇三
端正態度廣學博覽以誠待人善于溝通勇于創新順勢而為！
作為第一個項目擔任qaqc主管工程師，自知工作經驗不足，亟待提高.我深知這是一個挑戰，更是一個機會。在領導的鼓勵下，強烈的緊迫感和學習欲望使我沉下心來認真學習公司體系文件和xx相關質量文件及各專業規范標準，并利用業余時間從網上了解工程相關質量管理知識。工作中虛心向業主和監理單位經驗豐富的工程師學習和請教，堅持以誠待人，善于換位思考，了解了業主和監理工作的側重點和大致程序及規律。在實際工作中誰更專業誰就掌握更多主動。做每一項工作之前，應精心準備，吃透搞清標準規范，且應多與相關部門及人員溝通協商。這樣既體現了我們進取的工作態度，專業的技術知識和對對方的尊重，又能減少重復工作，避免返工而造成損失。
xx項目自20xx年8月13日工程開工不到一個月就迎來了20xx年質量雙月活動，緊之后又是兩次公司質量體系內審和相關質量問題學習總結，qhse體系外審剛完又迎來了20xx年質量雙月活動加上xx項目部的建設地點在上海化工區距離公司總部較近，多次配合公司投標考察活動，能夠說整個工程是在各種迎檢工作中干過來的。工程建設初期項目部領導已經研究到了xx項目部各種迎檢工作較多，并且項目管理人員不足，且年輕同志較多，缺乏工作經驗，這些都將會對xx項目體系管理提出巨大的挑戰。所以，項目部制定了針對本項目特點，將計就計以各項迎檢工作為契機，鍛煉隊伍，提高管理水平的工作方針。嚴格執行質量體系文件要求，凡事多慮一步，認真做好做細每一件工作，并將此作為項目質量工作的指導思想，使之融入項目部所有成員的日常工作，伴隨每一項工作的始終。
為了保證項目部各項質量目標能夠順利實現和做好各項迎檢工作，優質高效完成工程建設任務。項目部質量組組織各專業工程技術及質檢人員，認真學習公司體系文件，嚴格執行各項工作程序。共同探討和發掘各專業施工過程中的質量控制重點、難點，集思廣益，研究解決方案，制定有效措施。并將各項質量控制重點難點列為周月質量工作主題，加強針對性，集中力量專項整治，并循環進行，持續改善工程質量和項目體系建設。
樹立“質量成本”意識，倡導“質量創新”理念，注重工程實際與理論知識結合，靈活運用科學手段和工具，創造性開展工作，提高生產效率，壓縮項目成本，為公司創造效益。例如：我們運用了excel2007版的函數功能，建立了功能齊全的焊接控制數據庫，并以靈活地演示成功說服業主，不再要求我們購買價值25萬元的專業焊接數據庫軟件，為項目節省了開支。在平時工作中要養成勤寫多記的習慣，注意資料積累和編制技巧，使其不但能滿足迎檢的要求，并且要貼合竣工資料編制要求，避免做無用功和重復工作。
注重全面質量管理，除了加強項目部各級管理人員的質量意識，項目部也注重培養全體參建工人的質量意識。大力宣傳公司質量文化和質量月活動精神，制定嚴格的獎罰措施，并按周月組織質量檢查和考評，對質量管理和實物工程質量較好的單位和個人給予獎勵，反之，進行處罰或作調離相關工作崗位處理。賞罰分明，全面調動參建人員的進取性，增強他們的職責心，使他們真正樹立“我的質量，我的職責，我的承諾”和“產品如人品”的信念。讓質量文化深深扎根在每一位工人的心中，時刻提醒自我“質量就在我的手中”。
xx項目部此刻已經進入竣工驗收階段，業主和監理單位對cnf的質量管理工作表示非常滿意，qhse體系外審順利經過，各項迎檢工作也都圓滿完成。xx項目的經歷告訴我們，端正的態度，靈活的溝通和科學的方法是做好任何工作的前提和保障。我堅信只要不斷總結，不斷汲取，不斷積累，創新不斷，提高不止，就能戰勝任何困難和挑戰。
內審員培訓報告篇四
(一)積極開展內部審計調查工作
我們根據本行的重點工作、簿弱環節及風險點確定審計調查項目二項。分別是《對瑞安支行集中采購管理情況的調查》、《對瑞安支行外匯法規、內控制度和業務操作規程執行情況的調查》。
今年8月份對支行集中采購管理情況進行了調查，發現一些管理上的欠缺和不規范的操作，提出了整改意()見和建議。
今年11月份對支行外匯法規、內控制度和業務操作規程執行情況進行了調查，通過現場詢問、調閱部分檔案資料和觀察臨柜操作情況，基本了解和掌握了瑞安支局外匯管理工作情況;從調查情況來看，瑞安支局能夠較好地執行外匯法規，及時貫徹落實外匯政策，建立了比較健全的內控管理制度，業務授權分責明確。并能根據上級局的內控要求，結合自身特點，對各項內控制度予以細化補充，及時修訂完善了各項外匯業務操作流程、外管股各崗位工作職責、外管股人員考核辦法，建立了《內控督導檢查辦法》。但也發現了不少一問題，根據問題的不同性質提出整改建議，基本得到整改落實。促進了外匯管理部門更好地貫徹和執行外匯法規政策，嚴格內部管理制度，規范業務操作。
今年我們通過審計調查，共發現了違規現象20余項，提出整改建議20條，大部分已得到整改落實，分別撰寫的調查報告已呈報給支行行長和中支內審科。
(三)積極開展審計發現問題“回頭看”活動
在行長親自督導下,我支行由內審牽頭，認真組織開展了對xx年度以來審計查出問題整改情況的檢查，做足做細“亡羊補牢”工作，強化了整改落實，鞏固了審計監督成效。
1、領導重視，強化整改意識。布置安排對xx年度以來審計發現問題和整改情況進行檢查事宜。要求有關部門進一步落實責任，制定切實可行的措施;強化整改意識，主動查找風險隱患，堅決杜絕同類問題的再次發生。
2、精心組織，確保整改實效。安排專人對所有審計項目進行逐一梳理，認真排查問題整改情況;并要求各部門將自查情況、未整改原因及下一步具體整改措施報內審部門。內審在各部門自查的基礎上，組織人員進行了再檢查。
3、強化責任，落實整改措施。制定了瑞安支行內審整改責任追究制度，對檢查發現的問題經過直接責任人、部門負責人認定后，根據問題的原因、性質和情節等采取相應的責任追究措施,并給予經濟處罰。
4、嚴格督促，實現整改目標。針對個別未整改到位的問題，督促,制定下一步具體整改措施。通過開展審計發現問題整改情況的“回頭看”活動，真正實現了“整改促完善、整改促提高、整改促進步”的目標。
(四)積極參加市中支內審項目檢查
根據中支內審科的統一安排，今年主要參加了對泰順縣支行的行政執法檢查、對樂清支行行長履職審計、對溫州中心支局外匯依法行政審計，對參與的每一個項目檢查都能認真盡職地對待，保質保量完成任務。
【銀行內審部個人年終工作總結(五)】
內審員培訓報告篇五
(一)公司員工
20年公司全體正式員工加兼職人員共62人，隨著20xx年公司規模進一步擴大，行政人員積極展開招聘工作，今年共招聘進15人，期間公司員工有3人辭職，截止月日公司包括兼職人員在內共74人，比去年增加12人。其中教師人員30人，助教30人，行政人員14人。
(二)師資力量
20xx年公司在原基礎教學地址上面在租了一層，辦公教學空間大大增加，英語班級也從20年的19個班增加到25個班。隨著空間的增大，公司重新布置的辦公地點以及學生上課教室。對辦公地點的辦公設施進行了更新，對學生教師的教學環境進行了新的整改，有圓形的黑板改進為新媒體教學工具，大大增加了教師的教學環境。
在20xx年，招聘進了更多用于豐富教學經驗的教師，其中國外留學生2人，有中小學和高中多年教學經驗的教師多人，在其他英語培訓機構教學的教師8人，大大提高了我們英語培訓機構的教學水平和師資力量。
近些年有更多的家庭重視英語，越來越愿意讓孩子學好一門外語，所以我們英語培訓機構的生源也就在上升階段。加上我們助教人員通過各種渠道的宣傳，在20xx年的生源比去年增加了一般。小學英語培訓課占據了我們學校的小半，另外一半初中英語培訓班和高中英語培訓班平分。
我們出了有在開展公司上課的方式外，還有在網絡上開展直播授課，在今年的直播中最高觀看人數達到5萬人，累積觀看人數超過一百萬。這是我們培訓機構在全市英語培訓行業的新創建，這個成績也刺激著其他公司進行直播授課。
所以今年我們的生源除了本市學校學生外，還遍及全國各地。
師資力量相對于今年生源的增長，是有所不夠的，所以在教課上面，也就導致教師比較忙碌，出現了有老師同時帶教幾個班的現象，以及直播授課老師經常加班的現象，所以在新的一年，我們準備招聘更多的優秀英語教師加入到我們隊伍中來。
在20xx年我們準備開設分校區，所以我們在20xx年的規劃中，會努力培養更多的優秀人才出來，管理公司的行政人事工作。
內審員培訓報告篇六
20xx年我單位內部審計工作在集團公司的指導下，認真學習和執行《審計署關于內部審計工作規定》和《內部審計準則》規定要求，按照集團公司有關內部審計工作會議精神，遵循查錯糾弊，維護法紀，促進管理的宗旨，積極引導我單位內部審計機構在加強單位財務管理和實現經濟目標等方面發揮積極的作用，實現內部審計為單位目標而服務的思想理念，嚴格執行會計制度，建立健全崗位責任制和內部檢查制度。
1、加強審計人員對內部審計審職能和作用的認識。我單位每周組織財務人員及審計人員就集團下發的`《企業內部控制手冊》一書進行學習討論，不僅激發了內部審計人員的積極性和創造性，還使其他財務人員加深了對內部審計的認識，能更好的配合審計人員完成審計任務，建立了良好的內部審計環境。
2、加強對具體項目的審計工作。我們嚴格按照制定的審計計劃對各個項目進行檢查，每月抽選出幾個3—5個工程項目進行檢查，每半年對全部工程項目都要檢查一次，針對大額或虧損的項目更要時刻監督每季度至少檢查一次。要求審計人員每次檢查都要親臨項目現場進行實地審查，采取事前審計與事中、事后審計相結合的方法，將審計監督的關口前移，及時發現存在的弊端，把問題解決在萌芽狀態或初始階段。
（一）審計中發現的問題
1、由于有的nc帳套核算2個及以上工程項目，造成會計憑證編號與裝訂不統一，有的仍然以手工帳為主，要求所有單位nc帳套、會計憑證統一編號，分工程項目裝訂以便查賬、審計，同時要求今年全部脫離手工帳內部審計工作總結2、會計憑證存在手續不完整，白條入賬現象。
3、會計憑證摘要有的過于簡單，敘述不清；有的項目經濟業務會計分錄處理不當。
4、有的項目建造合同總金額，預計總成本刷新不及時。支持性文件有的不充分，甚至流于形式。
5、有的項目債權、債務沒有按月及時對賬，甚至沒有進行對賬，有的對了帳但沒有簽對賬單。
6、工程進度款、材料款的支付存在超合同比例支付的現象，有的甚至多付；有的沒有合同而付預付款。
7、應收賬款和其他應收款的定期催回和清理工作力度不足，有的項目雖簽定了清欠責任書，但流于形式。
8、甲方代扣代繳稅金的，存在手續辦理不規范現象。
9、有的項目銀行承兌匯票沒有進行歸集，有的項目甲方為私營企業，支付工程款常常為現金，項目部就不進行歸集，直接支付，存在坐支現象。
10、有的項目銀行承兌匯票貼現損失，不進行處理隨意掛賬，形成潛虧隱患。
（二）提出的整改措施
1、應進一步加強資金收、支預算管理，注重過程監控與結果考核，提高資金使用效率。嚴格執行《全面預算管理辦法》，建立健全資金預算審批流程。
2、結算工作關系到項目部經營的成果，清欠工作關系著經營成果的回收，兩者都關系到項目部資金的滾動，應組織專人進行負責，對結算與清欠工作同時進行，采取有效措施，縮短結算期限，同甲方高層領導協商，從源頭上開辟新的途徑，選擇有力有效的清欠方式，確保工程款的及時和足額回收。
3、各項目的項目經理應加強對各工程的管理，協調各部門，使預算人員，財務人員相互配合，并同業主積極溝通，嚴格按照合同約定的付款比例及預算部門提供的預結算資料進行付款，避免多付超付，造成資金分配不合理，企業資金緊張的現象。
4、財務人員銀改嚴格按照《企業會計準則》的要求，每項業務的處理要做到有據可依，并且單據完整有效；出納人員要注意收支分開核算，不得有坐支白條抵庫的現象。
1、應加大對內部審計的宣傳力度，提高單位領導、職工、財務人員、具體從事內部審計的工作者對搞好內部審計工作的認識，只有認識提高了，才能不斷拓寬單位內部審計的路子，才能更好地發揮出內部審計保駕護航，服務本部門、本單位中心任務的作用。
2、應正確定位內部審計工作的落腳點，進一步明確內部審計工作的思路。不能單純地看查出了多少違紀違規問題和多少違紀違規金額。單位內部審計工作必須把定位點確立在能及時向本部門、本單位的領導提出決策依據和可行性建議，為領導的決策服務，把服務寓于監督之中，促進加強部門和單位內部管理。
內審員培訓報告篇七
二、培訓地點 ?公司多功能會議廳
三、參培人員 ?4月13日
4月14日
四、培訓內容 ?
1、介紹職業健康轉版對照的內容；
2、介紹環境和職業健康安全標準條款的對照和理解；
3、介紹建筑工程施工管理規范50430的標準條款；
4、介紹管理規范與質量標準的對照；
5、介紹公司的職責分配；
6、介紹公司三體系的檢查表、如何進行記錄；
7、如何填寫不合格報告和糾正措施。
五、培訓人員應準備的材料 ?
1、收集本項目監理規劃需要編制的內容；
2、收集本項目監理細則需要編制的內容；
3、收集鋼筋檢測確認的內容；
4、收集砼澆筑前需要驗收的內容；
5、收集砼試塊檢測確認的內容；
6、收集監理日志和旁站記錄需要記錄的內容；
7、收集本項目存在的危險源；
8、收集本項目存在的環境因素；
六、培訓要求 ?
1、各參培人員應遵照第五項要求積極準備課前材料，并攜帶各類材料參加培訓，做好課堂筆記。
2、請各參培人員準時參加培訓，無故者不得缺席。
3、聯系部門：企業發展部 ?
單位：
時間
內審員培訓報告篇八
- 內審工作總結
- 度銀行內審工作總結
- 南京市內審協會工作總結和工作意見
我市的內部審計工作在市委、市政府和省審計廳的正確領導下，在各內審單位領導的重視支持下，緊密圍繞我市現代化濱湖大城市建設這個中心，進一步拓展工作思路，積極推進內部審計工作從以真實性、合規性為主的財務審計向財務審計與管理審計并重的轉型，把內審工作的出發點和落腳點放在促進發展、促進管理、促進提高效益，強化內部控制、防范風險上，開展了各種形式的內部審計監督工作，取得了明顯的成績。據不完全統計，全市215家內審機構共完成審計項目6819項，查出損失浪費2488萬元，增加效益13008萬元,提出建議意見被采納1386條。內部審計工作已成為部門和單位內部嚴肅財經紀律、加強內控管理、維護經濟秩序、促進黨風廉政建設的一個重要手段，為服務合肥經濟跨越式發展、構建和諧社會發揮了積極的作用。
全市內審機構緊密圍繞本部門、本單位的中心工作，以促進加強單位內部管理和控制、提高經濟效益和反腐倡廉為重點，積極進行工作重點“轉型”，認真開展審計工作。
一是積極開展內控制度評審和制度建設工作。全市內部審計機構利用對本單位、本企業的經營管理流程以及內控制度執行中的重要環節和關鍵點比較熟悉的優勢，20xx年共開展了206項內控制度執行情況的評審工作。其中合肥供電公司組織開展了對市公司的固定資產管理，對三縣公司的貨幣資金、物資管理和鄉鎮供電所管理實施了內控評價。按照內控評價體系指標進行了打分，針對貨幣資金和物資管理存在著比較大的風險，提出了加強管理的6條意見，并專題向公司領導提交了綜合審計報告。市公安局為進一步規范建設工程竣工決算審計費收取標準，制定了《關于調整建設項目竣工決算審計費收取標準的規定》(合公通[20xx]18號文件)，強化了內部建設項目的資金、竣工決算的審計監督和管理，提高了建設項目資金效益，發揮了制度保障作用。合肥科技農村商業銀行按照《合肥科技農村商業銀行審計檢查實施辦法》、《合肥科技農村商業銀行審計稽核部崗位職責及內部操作流程》等制度加強內部管理并優化操作流程，進一步明確任務分工，界定每個環節崗位責任，讓稽核人員各履其職、各負其責，促進了稽核工作質量的提高。合肥市第二人民醫院按照衛生部頒布的《衛生系統內部審計規定》，成立了獨立的內審室，配備了兩名專職內審人員，加強了對醫療收費、一次性耗材收費等工作的監督檢查，制定了《二院內審工作職責(細則)》等制度，使內審工作有法可依、有章可循，成效顯著。
二是突出建設項目審計。為了節約建設資金，全市各內審機構都針對本單位的建設熱點，積極地開展建設項目審計。據不完全統計，到12月底，內審機構已審計建設項目5906個。合肥電信分公司審計部20xx年繼續嚴把審計質量關，嚴格按照省公司的要求，對具備條件的工程項目做到100%審計，截止到11月底統計，共審計認定通信工程項目4299項，工程送審總金額11308.72萬元，審減406.84萬元。建筑安裝工程66項，送審金額309.24萬元，審減45.88萬元。安徽中煙工業公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個，送審金額1593.79萬元，審減額243.66萬元,審減率15%;合肥市建設投資控股(集團)有限公司接審項目121個，涉及工程86項，送審金額64080.3萬元，部分已審定項目的核減率達20%;合肥市公安局審計處實施工程竣工決算審計68項，送審金額4690.5萬元，審減額839.8萬元，審減率17.9%。通過對基建工程項目的審計，有效地防止了建設工程項目高估冒算行為，保證了工程項目質量，節約了建設資金，發揮了內部審計監督與服務的功能。
三是繼續完善財務收支審計。全市內審機構加強了對財務收支真實性和合法性的檢查監督，累計完成財務收支審計214項，促進了各單位財務管理工作的規范化。合肥新站試驗區財政局對政府采購環節，注意嚴格把關，極力提升采購資金節約效率，強化對政府采購的監管。截至20xx年10月份，全區自行采購預算0.1082億元，實際支付0.0809億元，節約資金273萬元，資金節約率高達25.23%。廬陽區大楊鎮對鎮吳郢社居委、五里拐社居委、夾塘社居委、草塘社居委、龍王社居委、高橋社居委、照山社居委、王墩社居委、大楊村、十張村、謝崗村、崗西村、水庫村計13個村居20xx年1-6月份財務收支情況進行了審計。市公路局對所屬11個單位20xx年財務收支進行了全面審計,審計面為100%,通過審計，發現問題36個，提出審計意見38條，所審項目均下發了審計意見書，并進行跟蹤落實。
四是大力開展經濟責任審計。據統計，全市內審機構已對196個縣以下領導干部和企業領導人員開展了經濟責任審計。通過審計，強化了領導干部和企業領導人員的經濟責任意識、自我約束意識，促進了黨風廉政建設。如市郵政局20xx年以財務收支審計為基礎、經濟責任審計為重點，實施了對蜀山區局局長、包河區局局長的任中經濟責任審計，努力做到三個結合，即經濟責任審計與財務收支審計相結合;經濟責任審計與廉政工作相結合;經濟責任審計與職業素質相結合。市建委、市民政局、市教育局、市衛生局、市園林局、瑤海區、廬陽區大楊鎮、百大集團、四方集團、市公路局、蜀山區教育局等單位，也積極開展經濟責任審計，切實使經濟責任審計成為正確評價被審計人員任期經濟責任、人事部門考核任用干部、紀檢監察部門抓黨風廉政建設的重要依據。
五是加強合同管理工作。安徽中煙工業公司合肥卷煙廠審計部為了維護企業經濟利益及合法權益，嚴格按照合同法規定，對企業涉外的所有協議、合同進行認真審核、嚴格把關，全年共審核審簽經濟合同342份，金額達8690.90萬元，無違約合同發生，很好的規避了合同風險。安徽氯堿法規審計部截至20xx年11月底共審核集團、錦邦等5個公司的合同1742份，合同進展報告259份。合肥市建設投資控股(集團)有限公司嚴格按照《集團公司合同管理暫行辦法》規范合同的訂立、審查，從維護公司利益角度出發，修改不合法不合規之處，避免潛在風險，全年共審查合同300余份，較好地履行了風險控制職能。
合肥市內審協會在市審計局的領導下，在各內審協會會員單位和理事的共同參與下，在市審計局機關各部門的大力支持和配合下，認真履行章程賦予的義務，全面實施協會年初制定的工作方針和計劃，突出重點，講求實效，充分發揮好橋梁紐帶作用，切實履行好管理、協調、服務、交流職責。一年來，市內審協會以服務為理念，主要做了以下工作。
一是推進內部審計職業化建設。第一，抓好內審人員繼續教育和培訓工作，促進內審人員職業化水平的提高。根據安徽省內部審計師協會和合肥市內部審計協會20xx年工作要點的要求，圍繞省市審計機關開展的“審計質量年”活動，組織了一系列活動，進一步規范審計行為，推動內部審計工作發展。20xx年5月，市內審協會舉辦了一期全市內部審計質量管理培訓班，全市各單位內部審計人員參學的積極性非常高，共有260余人參加了培訓，創下了內審人員參學之最。開班時，市審計局吳利林局長親臨致辭，對參學人員是一個極大的鼓舞。培訓班聘請了安徽財經大學老師和省審計廳的審計專家授課，系統地學習了內部審計項目質量管理、內部審計文書規范化，審計信息化等內容，為提高全市內審人員的專業素質和業務技能，建立健全內部審計制度，促進全市內審工作的規范化、制度化、科學化和職業化水平起到了積極的作用。第二，繼續做好cia考試的宣傳、報名工作。cia是國際內部審計專家的標志，是提高內審人員素質的一條重要途徑。市內審協會為組織宣傳、報名工作投入了很大精力，20xx年共組織了30人參加考試。
（一）積極開展內部審計調查工作
我們根據本行的重點工作、簿弱環節及風險點確定審計調查項目二項。分別是《對瑞安支行集中采購管理情況的調查》、《對瑞安支行外匯法規、內控制度和業務操作規程執行情況的調查》。
今年8月份對支行集中采購管理情況進行了調查，發現一些管理上的欠缺和不規范的操作，提出了整改意（）見和建議。
今年11月份對支行外匯法規、內控制度和業務操作規程執行情況進行了調查，通過現場詢問、調閱部分檔案資料和觀察臨柜操作情況，基本了解和掌握了瑞安支局外匯管理工作情況；從調查情況來看，瑞安支局能夠較好地執行外匯法規，及時貫徹落實外匯政策，建立了比較健全的內控管理制度，業務授權分責明確。并能根據上級局的內控要求，結合自身特點，對各項內控制度予以細化補充，及時修訂完善了各項外匯業務操作流程、外管股各崗位工作職責、外管股人員考核辦法，建立了《內控督導檢查辦法》。但也發現了不少一問題，根據問題的不同性質提出整改建議，基本得到整改落實。促進了外匯管理部門更好地貫徹和執行外匯法規政策，嚴格內部管理制度，規范業務操作。
今年我們通過審計調查，共發現了違規現象20余項，提出整改建議20條，大部分已得到整改落實，分別撰寫的調查報告已呈報給支行行長和中支內審科。
（三）積極開展審計發現問題“回頭看”活動
在行長親自督導下,我支行由內審牽頭，認真組織開展了對xx年度以來審計查出問題整改情況的檢查，做足做細“亡羊補牢”工作，強化了整改落實，鞏固了審計監督成效。
1、領導重視，強化整改意識。布置安排對xx年度以來審計發現問題和整改情況進行檢查事宜。要求有關部門進一步落實責任，制定切實可行的措施；強化整改意識，主動查找風險隱患，堅決杜絕同類問題的再次發生。
2、精心組織，確保整改實效。安排專人對所有審計項目進行逐一梳理，認真排查問題整改情況；并要求各部門將自查情況、未整改原因及下一步具體整改措施報內審部門。內審在各部門自查的基礎上，組織人員進行了再檢查。
3、強化責任，落實整改措施。制定了瑞安支行內審整改責任追究制度，對檢查發現的問題經過直接責任人、部門負責人認定后，根據問題的原因、性質和情節等采取相應的責任追究措施,并給予經濟處罰。
4、嚴格督促，實現整改目標。針對個別未整改到位的問題，督促,制定下一步具體整改措施。通過開展審計發現問題整改情況的“回頭看”活動，真正實現了“整改促完善、整改促提高、整改促進步”的目標。
（四）積極參加市中支內審項目檢查
根據中支內審科的統一安排，今年主要參加了對泰順縣支行的行政執法檢查、對樂清支行行長履職審計、對溫州中心支局外匯依法行政審計，對參與的每一個項目檢查都能認真盡職地對待，保質保量完成任務。
一、內審工作回顧
（一）開展經濟責任審計已成為內部審計工作的基本任務
根據上級關于開展任期經濟責任審計的規定和要求，經過我市多年實行年度內部審計工作計劃指導，我市各單位內部審計機構對單位內有關責任人開展離任審計已成為一項基本工作任務。有的單位內審機構，不但對所屬法定代表人離任進行審計，還對與經濟有關的責任人離任時也進行離任審計，基本做到有離必審。有能力的單位內審機構還全面加強了單位責任人任期內經濟責任審計。如南京市教育局根據有關經濟責任審計的規定，結合教育局自身的實際情況，在貫徹執行《南京市教育局直屬學校、單位黨政領導干部經濟責任審計實施辦法》，擴大了經濟責任審計范圍，對學校的分管財務副校長、主辦會計離任進行經濟責任審計的基礎上，還積極探索任中經濟責任審計有效途徑。重點對被審計單位重大的經濟活動所發生的經濟責任問題，對易發問題部位做到嚴審。配合局紀工委對市衛校經濟責任審計中，針對經濟擔保、貸款往來和資金拆借等基建項目方面加強審計，查獲涉案線索。南京市衛生局在全系統對有經濟活動的部門負責人開展了任期經濟責任審計工作，并將此項列入院長責任制考核目標中；對審計結果進行有目的的跟蹤，促進審計成果的轉化，使審計工作由發現型逐步轉變為預防型。據統計，全市內審機構（含區縣）開展經濟責任審計項目共270項，其中離任審計201項，任期內審計69項。查證損失浪費10934萬元；查處違紀違規259萬元。審計后，其中晉升13 人、平調73 人、免職30 人、離退43 人、行政處理1 人、司法處理2人其他情況108 人。
（三）內控制度評審是建立與健全單位內部控制制度，堵塞管理漏洞，使制度執行有效的方法。
我市單位內審機構對內控制度開展評審工作有了進一步地深化，各單位結合自己特點開展內部控制審計。既有專項內控制度評審，又結合其他審計事項，對內控制度建立、健全和執行情況進行評審，使審計關口前移，從事后的查錯性審計轉移到事前的預防性審計，達到防患于未燃的目的，也促進了單位管理制度化、規范化、法治化建設。如南京浦鎮車輛廠結合廠實際情況，圍繞成本控制，開展了管理審計。審計部針對應收賬款、存貨余額居高不下的狀況，進行了調查分析，根據審計結果要求各單位制定整改措施，通過審計使應收賬款大量回收，庫存物資得到了有效的控制，避免了爛賬損失和糾正了賬實不符的問題，提高了資金的使用效率。審計部還通過評價跟蹤企業管理控制流程，發現委外配件審核部門及人員對物耗定額不太了解，影響了物耗定額的審核質量。于是建議調整流程將審核職能由專業職能處室及人員負責，既加強了委外加工內控制度，又規范了企業委外業務行為。南京市商業銀行重點針對內控制度執行“嚴不嚴”的情況進行了監督和評價，將這項評審工作貫穿到各類審計項目之中，對內控管理體系各個組成部分和環節的準確、可靠、充分和有效性進行獨立的審查和評價，并對全行內部控制制度進行了專項審計，通過評審，建立與健全了商行的內控制度，達到堵塞管理漏洞的目的。
我市內審機構為單位降低成本、增加效益，積極努力地在物資采購比價審計方面做了大量工作。特別是生產型企業內審機構，通過采取市場調查、電話聯系、上網詢價、按圖核算、定額計量、招投標等各種手段方式，為企業作出了貢獻。南京電氣（集團）公司把做好價格審計做為內審工作的重頭戲來抓，制訂了公司《采購比價暫行管理辦法》，并結合企業的實際情況設計了一整套價格審計申報及審批表格，對物資采購價格從計劃到實施完畢進行全過程的監督，形成了閉環管理模式，降低了企業采購成本，節約了可貴資金，取得較大效益。其中，對常規性的物資采購開展價格審計，審核采購計劃13000余萬元，審核采購發票2140份，僅此一項工作就節約采購資金484.44萬元。南京市自來水總公司對下屬物資供銷公司天寅實業公司全年的物資采購定價工作進行跟蹤審計，通過招投標和競爭性詢價方式，為該單位節約資金約120萬元。在此基礎上將相應經驗在全公司予以推廣，并涵蓋到工程、勞務技術等多個領域，不僅增加了采購工作的公正與透明，而且優化了管理，全年共節約資金約390萬元。
（五）圍繞單位中心工作，按照領導要求，積極做好各專項審計與調查，是內審工作獲得領導支持的立足點。
（六）以貫徹落實審計署第4號令與內部審計準則為契機，加強內審制度和網絡建設，促進內審工作制度化、規范化、法制化。
《審計署關于內部審計工作規定》（以下簡稱“4號令”）與《內部審計準則》（以下簡稱“內審準則”）頒布后，我市內審機構在認真組織學習、討論研究之后，結合自身單位實際情況，對原制定的規范、制度、辦法與4號令和內審準則不相符的方面重新進行修訂，促使內審工作走向新的起點，達到制度化、規范化、法制化。南京市衛生局對1997年制定的《南京市衛生系統內部審計人員崗位職責》、《南京市衛生系統內部審計工作規定》、《南京市衛生系統內部審計檔案規范》、《南京市衛生系統內部審計人員職業道德規范》、《南京市衛生系統內部審計工作規定考核標準》、《南京市衛生系統內部審計機構工作制度》等6個內部審計制度規定進行了重新修訂，使之符合4號令與內審準則的要求。南京市教育局以4號令與內審準則為契機，重新組建了教育系統內審網絡，并按地區劃分為城北、城南和市屬高校三個片，開展交流、學習活動，促進提高教育系統內審工作總體水平。南京造幣廠重新修訂了《企業經濟活動內部審簽辦法》、制定了《企業對外經濟活動招標投標管理辦法》。南京市商業銀行、南京電信分公司、南京證券公司等許多單位都制定了有關內審工作、檔案管理及其他實施辦法、制度規定。
各區、縣審計局的內審指導部門與內審協會認真貫徹執行審計署 “4號令”與“內審準則”，加強組織領導和規范化建設、加強了宣傳培訓等方面的工作，努力建立區縣內審網絡體系，為內審做好服務指導工作，取得成效。據統計，我市區、縣內審機構474個，內審人員703人；完成各類審計項目2332 項，查出損失浪費金額1393 萬元，促進增收節支3690 萬元，已糾正違規行為金額2057 萬元，提出建議、意見被采用1626 條，向司法機關移送案件1 件，建議給予行政處分5 人，移送司法機關處理2人。一是年初各區縣內審指導部門根據市審計局內審指導計劃，結合各區縣內審工作實際情況，提出了各區縣的內審指導計劃或實施意見，并在年終都進行了考核與表彰活動，有力地調動了區縣內審人員的工作積極性，促進區縣內審工作有效地開展。二是根據4號令與內部審計準則重新修訂了“內部審計工作、內審考核及內審檔案”等三個規范。三是積極組織區縣內審人員參加省、市組織的培訓學習、交流考察活動。四是加強宣傳與理論研討，有10個區縣提交了15篇論文，參與省理論研討。五是區縣內審檔案工作比前有較大進步。
（八）市內審協會采取計劃指導，培訓交流，咨詢服務，努力提升內審人員審計水平與審計質量。
一是加強計劃指導，年終考核制度，年初印發了《度南京市內部審計工作指導計劃》，召開了全市內審工作總結表彰及市內審協會第三屆三次理事會會議，對度市屬內審機構20個內審先進集體與10名先進個人，以及區縣指導8個先進集體進行了表彰。年終根據指導計劃和上年考核情況，對考核細則指標進行修改，并按片組織了年終考核事項。
二是加強了培訓交流學習活動：我市內審協會委托南京審計學院對100名內審人員進行了為期5月的系統審計理論培訓；有三名新老院長、七名教授為內審人員開設了基礎理論與審計實踐以及一些前沿課題的課程，為豐富和提高內審人員的水平和素質打下了良好的基礎。開展了15次市內片會交流活動，組織了5批次共75人出省市考察交流活動，對中國內協與省內協舉辦的培訓班通知及時轉發和要求。
三是加強理論研討：年初對省內審協會下達的理論研討課題進行了轉發并作了要求，積極組織內審人員參加省內審協會舉辦的3期理論研討班，共組織論文52篇，其中獲一等獎2個，二等獎8個，三等獎19個，優秀獎23個,并獲全國優秀論文三等獎4個，并協助省內審協會主辦了內部審計質量理論研討班，在高淳縣紅太陽集團召開了審計質量現場會。市內審協會獲得二項論文組織獎。
四是完成了148人次的國際注冊內部審計師的報考工作和100多人次的內部審計上崗資格證的補報工作，以及對上年度cia考試人員取得成績與證書的發放工作。該項工作獲省cia考務工作集體一等獎。
雖然我市內審工作取得了一些成績，但同時，我們看到我市內審工作還存在不足與困難。一是少數單位不重視內審工作，在單位改革與企業轉改制過程中，對單位內審機構和人員進行撤、并、轉，由此帶來內審工作難以開展；二是有的單位內審工作已開展多年，創新意識欠缺，審計項目內容無拓展；三是有的單位審計成果轉化不足，年年審，問題還是存在，領導整改意識不強；四是有的單位內審工作較好，但審計信息報道薄弱，宣傳少，內審工作實績缺乏報告，先進經驗也難以推廣；五統計報表報送不及時、不嚴謹，有的事項不愿報，造成報表數據與實際有一定差距；六是有的單位內審理論研究嚴重不足，內審檔案需進一步規范。七是年終內審工作考核各單位自查、自行申報工作還須加強領導。這些不足與困難制約著我市內審工作質量和水平的進一步提高與事業的發展。
二、內審工作實施意見
根據提升內部審計工作水平與內部審計成果質量，為我市實現“兩個率先”服務的要求，按照全國及省審計工作會議精神，市審計局已印發了《南京市度內部審計工作指導計劃》。各單位應根據指導計劃，結合實際制定年度工作計劃，落實指導計劃中各項工作具體要求，加強內部審計年終考核組織領導工作力度，促使我市內部審計工作有目標、有重點、有效地開展。
（二）樹立和增強內審為實現單位目標服務的理念與意識
我市將通過《南京內審通訊》，加強信息報道和具體指導工作，積極幫助內審機構與內審人員轉變思想觀念，樹立和增強內審要為實現單位目標服務的理念與意識。我們計劃開展的審計項目，或執行監督檢查、評價的職能，都是為了保障組織的發展，為了幫助組織目標實現進行的。通過我們的工作應當能夠體現出為單位組織或增加價值、或節約資金、或防范風險的功能，這樣我們的工作才能得到領導與部門同志們的支持，取得成效。
（三）強化制度建設，按章審計，提高內審質量水平
《審計署關于內部審計工作的規定》重修頒發與內部審計基本準則以及十五個具體準則的頒布，使內審工作有法可依，有章可循。我市也按照新的規定與要求，重新修訂了內審工作、質量考核辦法與檔案規范。各單位應針對存在的問題，加強和督促各內審機構結合單位工作的實際情況，根據“4號令”與內審準則制定相應的內部審計工作制度，按照制度規范開展審計工作，做到嚴格執法、公正執法、文明執法。提高內審項目質量與內審工作水平。
（四）堅持科學發展觀，加強隊伍建設，提高人員素質。
各單位應堅持科學發展觀。雖然進行機構改革與企業的改轉制，使內審機構和內審人員有較大的調整和變動。但我們應積極做好內審人員的隊伍建設，特別是有層次性、上規模的大型企事業單位、集團公司、上市公司以及下屬單位較多和資金量大的主管部門，不論其單位性質如何，加強內審工作是很有必要的，也是很有益的。我們將采取上門指導服務和調查研究及宣傳工作，促使這些單位加強內審機構建設與專職人員的配備，其設置應與單位規模相匹配。促使各單位支持內審人員參加各項業務學習培訓活動，參加與內審相關的職業資格考試。促使內審人員積極主動的進行審計業務相關知識學習，提高理論水平，不斷掌握新的審計業務技能，運用先進的科學的審計方法，具有與時俱進的創新意識，充分發揮內部審計的作用，使其在單位內的地位相適應。
（五）增強內審職業道德和風險意識，樹立良好內審形象
內部審計與政府審計一樣，是審計體系的重要組成部分和重要力量。其執法水平的高低與審計作風地好壞，關系到審計系統的整體形象。因此，要加強內審人員恪守職業道德教育，督促執行內審準則，提高風險意識，有效防范風險，樹立良好審計形象，提高人民對整個審計行業的滿意度。
（六）主動溝通與宣傳，為自已創造良好工作環境。
加強溝通與宣傳工作，是內審人員爭取單位領導、各相關部門與社會支持的重要手段方法。我們有些地區、單位，在改革改制中，內審未撤并，相反得到加強。這不僅與內審發揮作用有關，還和內審負責人員的溝通能力、自我宣傳工作有關。我們不僅要做得好，還應加強宣傳與溝通，要經常的向主要領導或負責人匯報工作情況，公開有關審計信息，既要讓與你工作相關的人支持你，還應讓單位其他人員與社會了解、進而支持你，形成良好的工作環境，使我們的審計成果得到轉化，審計價值得到社會承認。
內部審計協會的職能就是要做好“管理、宣傳、服務、交流”，工作，今年我們主要抓好：一是制定內審工作指導計劃和加強年終檢查考核力度；二是加強與各會員單位內審機構的聯系溝通，做好上門指導與咨詢服務。三是著手對改轉制企業、私營企業內審情況進行調查，弄清內審機構和人員設置及工作狀況；四是準備修改1995年制定的《南京市內部審計管理辦法》；五是抓好季度片會交流活動，及內審出省、出國考察工作；六是加大內審信息的采集與內審工作的宣傳，編好《南京內審通訊》；七是舉辦一次大型短期培訓班和一期小型內審竣工決算項目培訓班；八是做好cia考試報名與內審人員上崗資格后繼教育培訓工作；九是組織好省里舉辦的理論課題研討活動，積極向省里推薦優秀論文。十是積極完成局領導交辦的任務，支持、配合省內審協會做好其他各項工作。
積極指導各主管部門、產業集團、大型公司與區、縣審計局、內審協會按照“4號令”與“內審準則”抓好各自范圍、系統內的內審工作指導和管理工作，以“人”為本，組織好學習培訓交流工作，加強內審網絡建設，培養過硬的隊伍；以“法”作保障，提高內審法制化、制度化、規范化程度；以“高技術”為手段，加快信息化建設，配備計算機等現代化設備，提高內審人員的工作效率。
內審員培訓報告篇九
16年成華區審計局認真貫徹落實黨的十八大精神，緊緊圍繞市局、區委、區政府年初工作安排部署，在拓寬審計視野、把握審計重點、理清審計思路、改善審計方式、增強審計潛力、提高審計質量上下功夫，審計工作為全區經濟社會的深入16年成華區審計局認真貫徹落實黨的十八大精神，緊緊圍繞市局、區委、區政府年初工作安排部署，在拓寬審計視野、把握審計重點、理清審計思路、改善審計方式、增強審計潛力、提高審計質量上下功夫，審計工作為全區經濟社會的深入發展作出了用心貢獻。緊緊圍繞這一目標，我區用心發揮內部審計的預防和建設作用，在完善財經制度、維護群眾利益、促進管理水平提高、推進廉政建設等方面做出了用心的貢獻。
一、加強指導，促進內審工作順利開展
按照《四川省內部審計條例》的要求，我局法規科負責監督指導全區內部審計機構業務工作，并確定3名同志為專職人員。16過多種方式，加強對本區內部審計人員的指導。
四是針對共性問題，我局進行專題研究，并提出相應改善意見。根據村級公共服務和管理專項資金審計調查中發現的問題，我局推薦各街道加強對社區工作的指導，確保村級公共服務項目的有序開展和推進，個性應加強對工程建設項目的發包、質量監督、進度控制、竣工驗收等工作環節的指導和監督。
二、加強監督，提高資金使用效率
今年，我區內部審計工作主要集中在對社區基礎建設資金和財務收支審計方面，截止11月，完成內部審計項目96項，其中基本建設審定稿版計49項、財務收支審計18項、效益審計1項、經濟職責審計15內部控制評審3項、其他類審計項目12為突出內部審計工作重點，我局要求各部門、各街道側重專項資金的監管和審查，全區下撥的各類專項資金務必納入內審監管范圍，確保專項資金管理無盲區。同時，切實發揮自身職能特點，用心指導和幫忙全區各部門、各街道加強內部審計。
各部門內審人員在加強內部檢查和督促整改的同時，針對發現的問題進行認真總結，用心提出制度修訂或修改意見條，不斷促進本單位財務控制制度的完善，取得了良好的效果。全區各相關單位十分重視內審工作，在日常工作中切實保障內審機構依法取得審計信息資料和獨立行使審計監督權，發揮內審人員在各單位重大經濟活動中的決策參謀作用，為內部審計發揮重要作用奠定了良好的基礎。
三、存在的問題和困難
(一)對內審工作指導還有待進一步加強，部分單位對內審工作的作用認識不夠，致使個別內審機構形同虛設，未能切實開展工作。
(二)部分單位內審工作開展無計劃、審計程序不夠規范、操作實務未遵循相關審計準則，原因是大多數內審機構人員是兼職且業務水平有限。
四、16年工作思路
(一)加強《四川省內部審計條例》的學習貫徹，尤其要向各級領導宣傳條例資料，使其了解內部審計的必要性和重要性，以取得支持;加大我區內審機構建設力度，進一步擴大覆蓋面。
(二)加強與市審計局的聯系，理解指導和培訓，不斷提高我區內審工作管理水平，充分發揮內部審計的監督、預防作用。
(三)用心組織內審審計人員參加各類培訓，搭建、完善內審機構間的交流平臺，促進內審隊伍理論水平和工作潛力的不斷提高。
內審員培訓報告篇十
首先非常感謝公司領導給了我這個參加三體系內審員培訓的機會，作為一名剛進入公司的新員工，我更是倍感榮幸，也非常珍惜此次機會。這次培訓的主要內容包括了對iso9000質量管理、gb/t28001職業健康安全管理和iso14001環境管理“三體系”的標準知識以及內審的相關流程和作為一個內審員在審查過程中應該注意的事項，使用的方法等相關的審核知識。通過這短短4天的學習，使我對審核的具體流程有了較為清楚的認識。同時，使我更加深刻的認識到建立一個完善的運行體系對企業的發展的重要性。
在培訓的第一天，質量管理體系培訓的老師講述了山東省多家企業通過建立體系并系統的執行體系進而使企業做大做強的案例，給我們揭示了“管理之道，在于借力”的道理。管理者借助手下的職員，確保企業的各項工作平穩正常的進行，企業職工借助管理者的力量，提高改善工作環境及效益，從而實現自身價值。每個人都各司其職，各盡其力。企業才能不斷的進步，不斷的發展壯大。下面分別就質量管理、職業安全健康管理和環境管理三體系說一些自己的學習心得。
一、質量管理體系
質量管理堅持以顧客為關注焦點的原則。企業依存于顧客，企業應理解顧客當前和未來的需求，滿足顧客的要求并爭取超越顧客的期望。體系強調了領導者的作用，企業的領導者應為員工創造一個能充分參與以實現企業目標的內部氛圍與環境。各級人員都是企業之本，唯有其充分參與，才能使他們為企業的利益發揮其才干。同時要求將活動和相關資源作為過程進行管理。堅持“pdca”模式，根據顧客的要求和企業的方針，建立必要的目標和過程;依據所建立的目標進行實施;根據方針、目標和產品要求，對過程和產品進行監視和測量，并報告結果;針對不足之處采取措施，以實現持續改進的目的。
二、職業健康安全管理體系
職業健康安全管理體系強調了安全生產以人為本的原則。旨在使企業能夠控制職業健康安全風險，并改進職業健康安全績效。系統化管理是現代職業健康的安全管理的顯著特征。系統化的職業健康安全管理以系統安全的思想為基礎，從企業的整體出發，把管理重點放在事故預防的整體效應上，實行全員、全過程、全方位的安全管理，使企業達到最佳安全狀態。職業健康安全管理體系的健全和完善是企業進步和發展的迫切要求。通過改善作業條件，增強員工的身心健康，發現危險隱患和職業危害并采取有效的預防措施，采取有效的方法解決人員、機器、環境的匹配問題，改革工藝、革新設施設備和改進勞動環境，不但能夠減輕工人的負荷與疲勞，提高企業的安全健康水平，還可以大幅度減少成本投入和提高生產效率，進而對企業的經濟效益和經營發展產生積極效應。
三、環境管理體系
iso14000環境管理體系是工業發達國家環境管理經驗的結晶，完善的環境管理體系有助于企業提高自身的管理水平、縮短與其他企業管理上的差距。通過推行環境管理體系標準，可以有效的提高職工的環境意識;可以幫助組織提高自身的環境管理能力，向外界證實自身遵循的環境方針和環境行為的承諾，樹立良好的形象;可以幫助企業進行產品銷售和市場開拓，有利于滿足市場、用戶和各相關方的要求;可以幫助企業增進與周圍居民、社區和相關方的了解;有利于推動企業的技術改造，改進工藝技術和開發新產品。企業推行環境管理體系必然要求相應的投入，但是從長遠看，這種投入所產生的環境效益能夠推動企業經濟效益的增長，同時也有利于增強員工的敬業精神，有利于保證員工的身心健康，提高員工的勞動積極性。
目前電信行業競爭激烈，整體市場需求萎縮，在弱肉強食的市場法則下，只有優秀的現代化企業才能得以生存和發展。一個優秀的現代化企業除了他的經濟實力和技術能力外，還應具有強烈的社會關注力和責任感，優秀的環境保護業績和保證員工安全與健康的良好記錄。因此，建立質量、環境、職業健康安全三大管理體系并將他們有機地融合在一起成為市場競爭對企業的要求，也是對我們全體員工的要求。