總結，是對前一階段工作的經驗、教訓的分析研究，借此上升到理論的高度，并從中提煉出有規律性的東西，從而提高認識，以正確的認識來把握客觀事物，更好地指導今后的實際工作。優秀的總結都具備一些什么特點呢？又該怎么寫呢？下面是小編帶來的優秀總結范文，希望大家能夠喜歡!
企業內部造價中心工作總結 企業內部財務審計工作總結篇一
為了進一步提高自身綜合素質，更好地做好本職工作，發揮審計工作的重要職能，加強學習，加強自身的思想道德建設，在實際工作中端正思想，認真學習，進一步堅定社會主義信念，自覺抑制不正之風和腐敗現象的侵襲，毫不松懈地培養自己的綜合素質和能力，做一個合格的審計人員。
在日常工作中，我深切體會到，審計工作是一項專業性和實踐性很強的工作，隨著經濟結構及審計環境的飛速變化，對審計工作的要求也愈加嚴格，加強理論及業務學習是取得本職工作成果的重要方法，為此努力掌握審計業知識和廣博的理論知識以提高業務技能，提升審計工作能力和水平，提高審計工作質量和效率。
在此從事審計工作以來，參加了分銀行系統內的物資專項審計，每一項審計工作，不僅學到了不少知識，也積累了不少經驗，對審計工作能力有了一定的提高。
通過審計工作，使我認識到審計工作的重要性，進一步提高了思想政治素質，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，在總結成績的同時，也認識到自己存在的不足，如還不能充分運用中普審計平臺、電子商務平臺等現代信息系統進行審計、不太了解生產方面的知識和流程等，造成審計工作的局限性，在今后的工作中，將進一步加強學習，努力拓展業務范圍和能力，不斷提高自身業務水平和綜合能力，以便適應更高層次審計監督工作的需要，更好地為審計工作發揮作用。
企業內部造價中心工作總結 企業內部財務審計工作總結篇二
一、加強學習培訓，為做好內部審計工作奠定基礎
審計部從成立之日起，加強對審計人員的學習培訓，一是組織審計人員認真學習《審計法》等國家法律法規和集團公司內部審計工作精神，使全體審計人員提高思想認識，充分認識集團公司成立審計部的重要意義，充分認識開展審計工作是貫徹落實黨的xx大精神、加強黨風廉政建設、促進反腐倡廉工作發展的需要，是確保干部職工遵紀守法、清正廉潔、干凈做事的需要，是促進集團公司健康、持續發展的需要，要增強工作責任心和工作使命感，按照集團公司內部審計工作精神，充分履行審計職能，全面做好內部審計工作，取得內部審計工作的實際成效。二是對審計人員進行政策法規和業務知識的培訓，提高審計人員的政策法規水平和審計業務技能，使審計人員能夠正確履行審計職能，做好各項審計工作，完成審計工作任務，取得審計工作成績。
為確保內部審計工作順利開展，審計部明確了工作目標：一是要嚴格貫徹執行國家審計法律法規，規范審計行為，提高審計工作效率；要結合集團公司實際加強制度建設，建立、健全、完善各項制度，構筑防腐反腐屏障，促進黨風廉政建設發展。二是要圍繞集團公司中心工作，積極開展內部審計，堅持以財務收支審計為基礎，以物資采購、基建項目、中期債、大額資金使用等審計為重點，不斷拓寬審計領域，加大審計監督力度，提高管理部門和管理人員的責任意識和管理水平，提升集團公司經濟效益。三是要貫徹“全面審計、突出重點”的方針，抓好對重點部門、重點資金、重大問題審計的同時，逐步擴大審計覆蓋面，進一步發揮審計工作的監督與服務功能，對在審計中發現的問題，及時提出建議意見，使被審計單位切實加強制度建設和日常收支管理水平。
審計部按照集團公司的工作精神和工作部署，從20xx年9月開始內部審計工作，通過全體審計人員認真努力、兢兢業業工作，完成了內部審計工作任務，取得良好成績。
（一）開展財務大檢查，提高財務管理水平
審計部20xx年9月組織全體審計人員對集團下屬公司進行一次財務大檢查，檢查重點為新公司建章建制，老公司查錯糾弊。在財務大檢查過程中，要求新公司制定完善的財務管理制度，使公司財務管理工作有章可循，有據可依，切實做到以制度管理財務，促進財務管理制度化和規范化，實施有效的財務監督，保證賬賬相符、賬款相符、賬實相符、賬表相符、賬證相符，防范違反財經紀律行為的發生。對老公司財務大檢查中，主要發現固定資產未盤點，應收賬款未對賬的問題，要求老公司加強對固定資產的管理，建立健全固定資產賬冊，嚴格固定資產日常核算、管理和處置，對固定資產增減及收入、支出要及時入賬，確保賬證、賬賬、賬實相符。要定期對固定資產進行清查，年終進行全面清查盤點，做好固定資產的實物登記管理，確保固定資產完整和不流失。要求老公司及時做好應收賬款對賬工作，同時加強應收賬款催收工作，防范應收賬款流失，降低公司經濟效益。
（二）開展小金庫整治工作，規范財務管理秩序
審計部20xx年11月開展小金庫整治工作，要求各單位領導一是深刻認識到“小金庫”的存在，擾亂了集團公司財務管理秩序，影響集團公司財務資金的安全，誘發、滋生腐敗行為，嚴重敗壞黨風政風和社會風氣。二是要按照集團公司的要求，健全和加強制度建設，進一步完善各項管理制度，嚴格執行國家財經法規和財務管理規章制度，加強部門經費使用與管理，從源頭上防止和杜絕“小金庫”問題的發生。通過開展小金庫整治工作，規范了財務管理秩序，對促進黨風廉政建設，防范產生腐敗行為起到積極作用。
審計部在20xx年下半年積極開展專項審計工作，一是10月份配合主管部門對公司進行檢查，配合水務一體化小組對審計、評估進行全程跟綜；二是11月份成立督查組對在建基建項目跟綜落實；三是與公司其他部門成立小組配合會計師事務所對發行中期債進行審計。這些專項審計工作開展，有力促進在建基建項目、中期債等工作的發展，確保在建基建項目、中期債等工作按照集團公司的工作要求進行，取得實際成效。
四、存在的不足問題
集團公司審計部成立時間只有短短幾個月，經過全體審計人員共同努力和辛勤工作，完成了集團公司下達的審計工作任務，取得了較好的成績。但還是存在一些不足問題，主要是：一是審計手段較為單一，審計工作效率仍待提高；二是審計咨詢和審計服務還沒有完全到位；三是由于人力不足審計工作未全面開展，例如下屬公司業績考核等工作還未開展；四是制度建設還不夠健全完善；五是審計信息化建設不夠等，審計手段較為原始、落后。這些存在的不足問題，需要引起審計部高度的重視，采取切實措施，在今后的工作中加以改進和提高。
企業內部造價中心工作總結 企業內部財務審計工作總結篇三
在過去的一年中，經過個人對客戶滿意度的調查，發現客戶滿意是一種心理活動，是客戶的需求在被滿足后的愉悅感。對于顧客來說，他花了定的代價，需要達到一定的目的，如果我們提供給他的產品、服務等有很大一部分不是他所的，那怕你的價格比別人低，可能也不能提高他的滿意度。所以客戶滿意度是衡量客戶滿意度的量化指標，由該指標可以直接了解企業、產品或服務在客戶心目中的滿意度級別。
對客戶滿意度的一個調查也主要是在客戶回訪中做到的，在一年的時間里，通過對一些客戶的回訪，來收集客戶的意見，并將這些意見整理和總結，反映給公司，這樣的話就能夠進一步地提高客戶滿意度，而最終目的就是為進一步銷售鋪墊的準備。客戶對于具有品牌知名度或認可其誠信度的企業的回訪往往會比較放心，愿意溝通和提出一些具體的意見。客戶提供的信息是企業在進行回訪或滿意度調查時的重要目的。如果企業本身并不為人太多知曉，而策劃回訪的程度又不行的話，那很可能會影響公司本身的形象，以及再次的交易。所以我在每次回訪的時候都會保護好客戶的隱私，盡量談一些客戶喜歡的，這樣就能夠收集到更多的意見，而這些意見對于我們公司來說是寶貴的。
零抱怨無投訴其實是每個企業的一個愿景，也是我們企業的愿景，也是我的一個愿景。真正能夠達到這樣的企業可以說沒有，因為消費者的心理和行為是公司難以確定的，公司可以通過努力來增加自己服務的質量，這樣只是能夠提高客戶滿意度，但卻無法決定客戶滿意度。零抱怨無投訴是公司追求的目標，他要求公司能夠完完全全地為消費者服務，消費者就是上帝，這句話一定要時刻記在心中。
總體來說，一個企業能否生存下去，就是看企業的客戶對企業的支持情況怎么樣?這個支持情況是由客戶滿意度來直接影響的，所以在新的一年里，我想可以通過自己良好的服務，好策劃的客戶回訪來增加客戶滿意度。而公司也憑著優質的產品和服務向著“零抱怨無投訴”目標發展。
客服中心工作總結2
xx年的工作已接近尾聲，一年來，在公司經理室的正確領導下，各部門同仁齊心協力，共同努力，客服工作取得了一定的成績。
公司經理室繼續以抓業務發展及內務管理并重，實現兩手抓，齊抓共管的管理模式，帶領客服全體員工，團結奮進，客服管理工作取得了一定的成績，客服水平也有了一些根本的提高。公司通過開展集中、統一的客戶服務活動,進一步整合服務資源,促進以保單為中心的服務向以客戶為中心的服務轉型,不斷提升服務水平,創造客戶價值,積極承擔社會責任,為公司永續經營打下堅實的基礎。客戶服務部緊緊圍繞公司總體發展目標，在做好本職工作的同時做好服務創新，體現在以下幾個方面。
1、主要從“內強素質、外樹形象”著手，通過狠抓公司各崗位人員素質，進一步提高客戶滿意度,樹立公司良好的對外形象。
一個優秀的團隊須有一個素質、技術過硬的服務隊伍，我部著重從完善制度著手，通過加大制度的執行力不斷加大服務考核力度，以進一步提高客服人員綜合素質。
針對我司部分柜員在柜面服務禮儀方面尚存在不規范現象的問題，我司客戶服務部著力抓好全體客戶服務人員的服務規范性，并從加強服務意識、強化服務執行標準等幾方面對客戶服務人員做了一些強化訓練，加大了現場監督考核力度，現場檢查，現場指導，并予以相應處罰。通過一系列的措施，使柜面人員加大了操作的規范性，服務禮儀的執行上也有了一個很大的提升，也為我司不斷提高服務水平奠定了很好的基礎作用。
xx年6月，總公司舉行了全國柜面人員上崗資格考試，我部全體人員13人參加，合格9人，持證率達70%。此次全國系統的柜面人員考試，加強了客服人員對專業知識的學習，也提升了客戶服務部的服務質量。
二、強化業務制度學習，樹立執行理念，確保制度執行力全面有效開展
為進一步強化公司業務管理制度執行力建設，從制度上為業務發展提供堅強保障，客戶服務部對于分公司篩選出部分需客服員工加強學習的文件和制度，進行了認真梳理及匯集，并制定了業務管理強化制度執行力工作及學習計劃，按照學習計劃，定期組織客服人員通過集中學習和自學的方式全面、系統地對相關業務管理進行了學習，要求所有參加人員認真做好學習筆記、進行測試并撰寫學習心得；根據測試及檢查情況，要求各相關崗位撰寫整改報告。從自身出發，樹立了強化風險意識，確保了此項工作的全面有效開展，切實提高了我司制度遵循和依法合規經營的自覺性。
三、以服務為本,促進銷售，把日常業務處理和服務工作相結合我司按照上級公司文件精神，面向所有客戶推出國壽“1+n”服務計劃。旨在通過舉辦客戶服務活動,不斷密切公司與客戶的關系，進一步提高客戶滿意度,樹立公司良好的對外形象。為切實有效的開展活動,公司成立領導小組和工作組，并加強了對此項工作的宣傳力度，按照活動組織、宣傳方案逐一落實并有效實施各相關工作。提升了服務品質、增強了客戶忠誠度，進一步提升公司服務水平，充分維護了客戶權益，樹立了公司良好社會形象。并通過上門送賠款等一系列的優質服務，為業務員的展業工作提供了很好的基礎，也為加強我司與代理單位間的業務合作關系起到了很好的溝通作用。此活動的舉辦不僅增進了客戶關系、提升了公司品牌知名度、也為鞏固和帶動業務增長注入了新的活力。
四、從服務的本身出發，“一切為了客戶著想”，不斷創新服務內容
1、積極配合分公司做好vip客戶工作
為了進一步構建公司vip客戶服務體系，為vip客戶提供附加值服務工作，分公司開展了面向全區vip客戶提供特約商家優惠服務的活動，通過此項活動的開展，為樹立公司良好社會形象起到了一個良好的作用，在一定程度上提升了公司的知名度。
2、公司理賠部把“上門送賠款”工作做細做新，積極為學生險業務拓展工作做鋪墊，繼續加強對一些在社會上較有影響力的案件的關注程度，真正體現公司人性化的理賠服務。
客服中心工作總結3
一、抓緊分公司下發的各類業管相關文件的落實及執行工作，繼續做好客戶服務部人員特別是新人的專業知識及技能的培訓,提高服務人員的整體綜合素質。
轉眼間xx年已經過去了一半的時間，在這半年的時間的工作中認真做到遵守車站的各項規章制度，工作中嚴格要求自己，在平日的工作中也積極參加科室組織的各項活動，配合同事，互幫互助，仔細認真的接聽好每位旅客的電話。雖然上半年的工作中取得了點小成績，可工作中仍存在許多不足。
一：工作中不善于總結、思考，從參加工作的第一天起，就沒有養成一個善于總結的好習慣，總覺得只要下班了就算是完成一天的任務了，從來不會去總結一下今天工作中的不足與收獲。
二：工作時沉不住氣，容易浮躁。客服工作自己也已經干了1年多，每天面對千篇一律的工作，說不煩是假的，接聽電話看似簡單，實際上做起來不是那么容易，必須要有足夠的耐心，接到不順心的電話要及時調整好心態，為接聽好下一個電話做準備。
三：工作中存在惰性，做事情散漫，工作時沒有一個清晰的計劃和明確的目標，當一天和尚撞一天鐘，工作不能做到有始有終，總是存在僥幸心理。
xx年已經過去一半，對于下半年的工作打算如下：
一：多加強業務知識方面技能的提升，平時多做記錄，要提升個人業務知識水平、加強業務知識的提升，爭取人人都成為科室的業務精英。
二：服務態度要加強，做客服工作免不了要面對旅客的指責與批評，如班次缺班、晚點或服務質量等出現問題，往往使旅客大動干戈，面對這樣的事情我們客服人員不僅要調整好心態還要好好安撫其他乘客，同時也要維護車站的利益和形象，最終通過好的服務贏得旅客的心。
三：多為車站出謀劃策，提合理化建議。
xx年也已經走過一半，上半年工作中的不足要在下半年中繼續改進，無論做任何事情都要有始有終，并且帶著感恩的心為實現自我價值而工作，再接再勵爭做一名更加優秀出色的員工。
客服中心工作總結4
首先，由于不斷有新小區的開發，我們業務量也在持續增加。這一年來共接到電話近次。其中報修電話近次，其中突發事故近次。在受理突發事故時都在第一時間上報相關部門及各領導，并做好和用戶之間的溝通，學會忍耐和寬容，需要包容和理解用戶。故障恢復后也會第一時間回訪用戶情況并向各領導報告.其次，對用戶采取友好的態度，回訪用戶也是很重要的可以了解用戶對于我們服務的一些意見，有助于了解維修人員的維修情況與用戶的建議。
作為一位優秀的客服人員要具備親和、專業、真理瞬間的條件，因為確保用戶滿意的關鍵人物是每一位接聽用戶電話的員工。
最后，客服人員替用戶解決問題的第一件事永遠是處理用戶的情感，情感服務也是工作的一部分，遇到用戶不滿的時候要正確態度及時處理。要做到令用戶滿意，以構筑良好客服關系為服務目標。
在這一年的工作中也領悟到在工作中心態很重要，工作不僅要有激情還要有著積積極的思想和平和的心態才能促進工作進步，不斷提高自己。不過在以后的工作中也還是需要吸取他人的經驗來彌補自己的不足，不斷豐富自己的專業技術知識才能更好的幫助用戶，讓自己更進一步。
我將努力改正過去工作中的不足，繼續認真工作，時刻堅持不懂就問，不明白就多學的態度，與同事多合作，與領導多匯報工作情況，來更好的完成本職工作，合理安排工作，為公司的發展盡一份力。
企業內部造價中心工作總結 企業內部財務審計工作總結篇四
時光過的飛快，__年公司的工作已經結束了，可以說，在__年的工作中，我們全公司的工作人員都高效的完成了自己要做好的工作。我們的公司財務審計部門的工作當然也是在發展中，高效的完成了公司安排給我們的公司，相信我們一定能夠做好，這些都是我們得來的不斷的發展的成果，相信我們一定能夠做好!
(一)財務方面的工作
1、增強財務服務意識
__年，我們一如既往地按“科學、嚴格、規范、透明、效益”的原則，加強財務管理，優化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。
為了適應新形勢下的發展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規章制度。由于公司的性質發生改變，要求公司的財務規章制度要進行重新修訂和完善。根據市局(公司)的財務制度，結合集團公司的實際情況，組織匯編了集團的財務制度。
為了更好的發揮財務職能，我們加強了對會計基礎工作的規范力度，提高會計信息質量，保證會計信息的真實、準確、完整;強化財務的預測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領導決策提供有效的、及時的數據與技術支持。
2、預算管理得到穩步推進
三是增加預算的剛性。我們注重了預算執行中存在的問題和有關情況，不定期的向預算委員會反饋情況，對于超預算等問題嚴格審批程序，對申請調整的事項，需經過專門的論證分析后，按規定的程序批準后執行。
一年以來，預算的總體執行情況良好，各分、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好__年全面預算工作積累了經驗。
3、充分利用稅收政策
充分利用國家對企業的各項稅收優惠政策，我部積極辦理了_物流公司、_運輸公司的稅收減、免、緩工作，并由此取得了市國家稅務局準予_物流公司、_運輸公司減免__年度企業所得稅合計177.29萬元、營業稅29.48萬元的稅收優惠政策的批復以及__年度_物流公司、_運輸公司所得稅減免的批復，為集團公司取得了實質性經濟收益。
4、切實加強財務管理
根據集團公司規范財務管理、優化財務審核程序、提升財務服務質量和發揮職能部門更好地參與企業管理的要求，財務審計部將財務集權管理調整為財務人員試行委派制，并采用按“統一管理，分級負責”的原則進行管理。財務審計部主要具體負責集團公司各類資產的財務監督、財務分析及財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內部會計憑證的稽核等業務，充分發揮財務審計部的職能作用。
5、強力整頓財經秩序
根據市局(公司)財經秩序專項整頓工作的安排和財務收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“規范行業經營行為，促進煙草行業的健康發展，為國家創造和積累更多的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進規范、推動發展”為指導思想，嚴格按照市局(公司)的自查要求，認真開展財務自查工作。財務審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列(亂列)成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查，并實施強化經濟責任審計與加強財經秩序整頓相結合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據時間、性質等分門別類，從中查找經營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強了國有資產的監管力度。
6、加強資金管理的作用
為了規范集團經濟運行秩序，加強各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風險，提高資金使用效率，促進集團健康發展。集團公司從__年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局(公司)結算中心統一管理。我們為了保證集團資金管理中心能順利、及時進入市局(公司)結算中心，按照市局(公司)結算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預算、管理費用預算、經營費用及財務費用進行了認真嚴格的審核和匯編。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展，強調各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經濟運行。
(二)審計方面的工作
(1)繼續鞏固推行財務管理模塊，加強財務人員的管理意識和責任心，充分發揮財務管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務人員要利用更多的時間和精力參與企業管理，每周必須下各核算的公司了解業務運行情況，發揮主觀能動性，多為經營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為__年目標考核的主要指標來考核。
(2)全員樹立財務管理是企業管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學習，努力提高自身素質，適應新形勢下財務工作的`要求。
(3)加強內部審計工作力度，發揮專項審計工作的作用，從而降低經營風險。隨著集團公司快速發展，企業的資產越來越大，效益和權益的積累也越來越多，內控也越來越重要。作為會計不能只抓核算，更重要在管理，內部管理失控，就會造成企業資產浪費，嚴格遵守國家和集團的規章制度，確保國有資產的保值和不流失;通過加強內部管理，降低成本費用，提高資產運行質量，從資產監管中要效益，實現集團內涵式、集約化發展。
2、全面迎接國家審計
為了迎接國家審計署的全面檢查，根據市局(公司)審計重點，我部門__年12月31日的財務收支進行了復查，并結合內審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發揮財務的監督和服務職能，及時為集團公司領導提供決策依據，并對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和布置。
3、財務的審計、監督崗位
我們為加強集團公司財務工作的審計和監督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年，經驗豐富的財務人員，充實加強財務的審計、審核及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法，為提高財務工作的質量和效率打下堅實的基礎。
4、制定并學習了《財務審計部崗位責任制考核辦法》
為了更好地履行總經理賦予的職責，加強(集團)公司財務管理和稽核檢查力度，規范集團財經秩序和調動廣大財務人員的工作積極性和責任感，財務審計部特制定了《財務審計部崗位責任制考核辦法》，通過大家認真地學習和討論，積極思考，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。
二、存在的問題
1、是需要加大制度建設的力度;
2、是加強對分、子公司的財務管理;
3、是財會人員的整體業務水平仍有待提高;
在這即將過去的一年中，經過全部門同志的共同努力，雖然我們取得了一定經濟效益和社會效益，財務審計部的工作也是受到領導的認可和支持，取得了單位同事的信任。但是隨著改革的縱深推進，我們將面臨許多問題：財務審計制度有待進一步完善，財務審計方法需要進一步改進，財務審計力度需要進一步加強。面對這些挑戰，在以后的工作中，我們將在市局(公司)的指導下，按照公司領導的總體部署，結合公司實際，開創性工作，努力使財務審計工作再上新臺階。
__年我司股本結構將發生較大的變化，公司財務管理制度也將隨時作出相應的調整，在成本管理、資金預算、費用管理等也將遇見許多新的要求和新的矛盾，財務審計部將在公司領導的正確領導下，充分發揮全部員工的主觀能動性，不斷轉變工作作風，調整工作思路，根據實際，開創工作，為公司財務管理服好務。
企業內部造價中心工作總結 企業內部財務審計工作總結篇五
內部控制工作的開展能有效減低企業貪污的現象出現，嚴肅內部員工行為規范，下面企業內部控制工作總結范文是為大家精心準備的，歡迎閱讀。
3(2)開展合同搜查審計，提出監察建議2條，促進公司《合同管理實施細則》的更新和完善;(3)二級單位自有資金審計，對公司各二級單位的自有資金進行審查，經查，無小金庫存在。5.工程項目審計：根據公司領導關于《關于對礦漿分級濃密等七個技改項目進行內部審計的請示》的批復意見，開展礦漿分級濃密項目、全系統蒸汽冷凝液綜合利用改造、map生產配酸系統的改造、10萬噸/年濕法磷酸裝置濃縮部分擴能改造、渣壩h段支管調水改造、10萬噸磷酸過濾機擴能改造、10萬噸磷酸裝置循環水上水管改造等7項極改工程竣工決算審核工作，主要對項目預、決算編制工程依據充分性，工程結算的規范性;工程費用歸屬準確性、預備費用計算正確性，技改資金結余及支出等財務情況，技改工程涉及鑒證的證據充分性，技改相關招投標及監理規范情況，技改項目涉及設備、器材的采購及盤虧盤盈情況，技改收回的設備材料以及拆除臨時建筑的殘值及其殘余的管理情況，技改工程工期、價格、質量情況，工程尾項情況等進行審核，促進了公司工程內控管理。6.配合****審計：(1)3月份配合****監審部到云峰公司開展內部控制審計工作，通過實踐總結經驗，吸取云峰公司做得好的方面，在日常審計監督中，靈活應用;(2)干部離任審計，配合****完成一名公司領導離任任期內經濟責任審計。
二、招投標監督情況，物資采購、工程項目、廢舊物資、外委檢修處置比價、詢價及監督情況。
1.特重大工程項目的招投標工作，委托云南省招投標公司進行。2.對特殊廢舊物資銷售，抽查參與到廢舊物資銷售市場4 詢價監督，積極參與對修舊利廢物資的驗收到現場會同相關部門參與監督管理。3.廢舊物資處置按照公司制定的《廢舊物資回收和修舊利廢管理辦法(試行)》執行。年內，廢舊物資處置均經過總經理嚴格審批，其價格均由經營管理部邀請三家以上客戶參與報價，招開評標會嚴格評標，按綜合報價最高的定標，黨委工作部對其過程進行全面監督。4.**年11月15日至**11月10日間，共參與公司物資采購、工程項目、廢舊物資處置、外委檢修招投標或合同談判以及工會涉及經濟活動的監督165項，除了談定單價按實際量結算，但尚未結算項目外，共涉及金額49，644，429.86元，其中物資采購項目25、項目建設109以及31項其他項目監督。
三、工作經驗
1.通過內部審計，加強內部管理。全年公司共開展審計項目16個，提出審計意見28條，均得到了有效的整改和反饋，促進了公司內部控制在上一個新的臺階。2.通過內部審計，規范資金使用。全年公司開展4個貨幣資金審計項目，進一步規范了公司資金的使用，保障的公司貨幣資金的安全運作，確保公司財務部、經營管理部等大部分單位都能嚴格按照國家財務制度、財經紀律及**集團內部財務管理的要求開展工作。3.通過內部審計，加強黨風廉政建設。通過內審工作的開展，對內部審計查出的問題，相關單位均按要求及時進行整改，公司內部的會計核算質量得到了提高，內部財務管理工作更加規范，公司領導人員廉潔從業。四、不足之處1.審計人員的專業素質還不能滿足工作需要，需待進一 步提高。2.對過程審計的力度還不夠。需要加強過程審計的力度。3.還需要再加強審計調查的力度，保證審計的公正性和客觀性。下一年工作要點下一年主要從以下幾個方面開展工作：一、按季度開展貨幣資金審計。二、開展存貨審計。(半年一次)三、開展工程建設審計。
隨著醫療衛生事業的發展，內部審計監督已經成為醫院進行現代化管理的一種重要手段，并且由經濟監督向經濟控制轉變，通過對醫院預算、內控制度、專項資金、固定資產投資、基建項目等重要經濟業務的效益審計，促進醫院管理水平和經濟效益的提高。近年來，市三院內審工作緊緊圍繞醫院中心工作，科學整合審計資源，創新審計思路，有效拓展審計領域，做到管理與服務并重，以審計促社會效益、經濟效益同步增長的大好局面。
貫徹科學發展觀，建立和諧醫院，作為醫院內審部門，最根本的一條是全面履行審計職責，提高審計監督能力，說到底就是在審計工作中要嚴要求、高標準，確保審計質量。審計質量是審計工作的生命線，提高審計質量為也是審計服務構建和諧社醫院、體現服務水平的根本要求。
為了確保審計質量，市三院審計科多年來始終強化依法審計意識，牢固豎立依法審計、依法監督、在工作中自覺遵守、嚴格執行審計工作要求和審計程序，克服審計過程中的隨意性，做到審計程序合法、審計行為規范、審計問題定性準確、審計結論客觀公正。堅持全面審計、突出重點的審計思路，從醫院的經濟工作中心出發，重點著眼于對加強各類資金管理能力、提高經濟效益與社會效益等事項的審計并取得了顯著的效益。例如醫院在煤炭采購上，開始由一家公司獨家供貨，無審計人員參與，造成質量不穩定、價格不透明，當由審計參與后，根據事前、事中、事后的審計跟蹤，單這一項就為我院節約了數萬元資金。印刷品方面，06年前印刷品支出一直居高不下，且庫存積壓太多，有的能用幾十年。通過審計參與，進行印刷品印制招標，從而大大降低了印刷品支出：06年印刷品審減率57.1%(個別品種審減率達86.3%);07年審減率25.1%;08年審減率23.2%。
一是位置提前，二是時間提前、三是工作提前，實行事前審計、事中審計、事后審計的全過程審計，對需要審計的費用支出活動都提前介入，以確保醫院資金的使用安全和使用效果。規范了物資采購程序和采購行為，參與了醫院的材料設備采購、零星維修基建工程等招標比價或跟蹤詢價活動，審計工作進一步加強，審計的項目、范圍不斷拓寬，在厲行節約方面取得了明顯效果。從2008年到目前參與招標比價工作44次，參與議價采購物品43批次，涉及60多個供應商，完成專項項目審計119項，接審各種物資采購、基建維修等總額183.77萬元，在總務和財務等部門的通力合作下，審減金額18.16萬元，審減幅度為9.88%，最高審減率達43.33%，為醫院節約了大量資金。
今天在社會主義市場經濟的不斷發展下，醫院作為一個服務的窗口行業，要在激烈的市場競爭中求得生存和發展，必須建立優質、高效、低耗的科學管理模式，作為醫院管理機制重要環節的審計部門更應起很大的作用。在市場經濟條件下，醫院被推向市場，醫院的生存不再取決于上級主管部門的意志，而是取決于市場對醫院的接納程度，取決于醫院能否為患者提供優質、價廉的醫療服務，市場決定著醫院的生存和發展。醫院要開展正常的經營活動，向廣大患者提供醫療服務，必然會消耗一定的人力、財力和物力，因此醫院的經營過程也就是資源耗費的過程，同時也是成本的形成過程。醫院之所以必須注意成本是因為每增加一元的成本不僅會增加病人的經濟負擔，而且會減少醫院的收益，影響醫院的長期發展，成本問題解決不好，醫院的效益就沒有保障，競爭力也會變得低下。
因此，市三院內審工作把醫療服務成本作為基本審計，堅持以科學發展觀為指導，及時發現成本管理中存在的主要問題、重大問題，找到損失浪費的主要表現、癥結所在，做好綜合分析，針對存在的問題及其原因提出有效的解決辦法和建議，促進醫院有效節約與合理利用資源，降低成本，從而大大提高了醫院經濟效益與社會效益，為促進醫院的和諧發展作出了重要貢獻，為爭創三甲專科醫院提供有力保證。
一、問題的提出
內部控制是全面管理的重要組成部分，是企業為履行職能、實現總體目標、應對風險的自我約束和規范的過程，由此而建立起來的系統的內部管理規范就是內部控制制度。早期的內部控制是保護資產安全完整和財務記錄的可靠性，要求企業對交易實行授權與批準、對資產實行控制、財務記錄的審核與經營保管職務分離。由于近幾年來，在世界范圍內，重大會計信息失真現象呈上升趨勢，如巴林銀行、安然事件等，這一系列公司財務丑聞及國內銀廣夏、鄭百文為代表的上市公司會計做假事件，引起了中國會計學界對內部控制課題研究的重視。一年前成立的中國企業內部控制標準委員會，不久前在北京召開了全體會議，對企業內部控制規范征求意見稿和具體規范討論稿進行了深入討論，此舉意味著我國企業內部控制規范建設取得了重大進展。
二、目前企業內部控制存在的問題
(一)內部控制的外部環境有待加強
盡管財政部已頒布了多項內部控制規范，但是在具體實施過程中并沒有形成一個適合于各種類型單位的內部控制框架，也缺乏可操作性的內部控制指南，在實際工作中許多企業無法準確地適用已有規范進行操作。內部監督機制不健全，從而缺乏有效的內部評價機制，管理控制的弱化導致了經濟犯罪案件的不斷發生。
法人治理結構不夠完善
受長期計劃經濟的影響，許多高層領導的管理理念和經營方式仍然停留在行政領導的角色上，沒有真正把企業當作自主經營、自負盈虧的經營主體。企業的公司制改造也并沒有從根本上解決這個問題。許多上市公司雖然設立了董事會、監事會，聘任了總經理，但在實際運行過程中，董事會的作用相對弱化。
(二)企業對建立內部控制制度的動力不足且普遍存在由內部人控制的現象
在企業所有人即股東和企業管理層的委托關系不完善，企業高管人員兼職的現象比較普遍，由內部人控制企業存在著難以克服的缺陷:比如，因為沒有人愿意制定出束縛自己手腳的控制制度，所以管理層對建立約束自己的制度積極性并不高。另外，由于內部控制的成本是由企業自己承擔的，直接影響著企業的經濟效益，而企業內部控制產生的效益卻是長遠的、隱蔽的，這也導致了企業自身的內部控制動力不足。
(三)風險意識差，企業內部控制依然薄弱
隨著全球經濟一體化不斷深入，企業間的競爭也越來越激烈，企業面臨的經營風險也越來越高，但是，從目前一些企業的現狀來看，企業的風險意識還比較淡薄，缺乏風險控制的有效機制。能否搞好內部控制工作更多的是取決于內部控制相關人員的責任心和風險意識，如果內部控制相關人員綜合素質不高，就有可能錯誤地做出估計和判斷，導致錯誤的決策，給企業帶來無法挽回的經濟損失。
三、建立、健全企業內部控制制度的措施
(一)完善法人治理結構，強化董事會的核心地位
由于國有企業根深蒂固的集權管理，改制后的企業并未健全公司法人治理結構，經理層集控制權、執行權、監督權于一身，在這種狀態下要去建立內部控制制度并嚴格執行無異于紙上談兵。解決的對策是理順現有的管理體制，完善法人治理結構，形成股東大會授權、董事會決策、監事會監督、經理層執行的職責明確、崗位分工、各司其職、各負其責、互相制衡、協調高效的運行機制。只有健全法人治理結構，建立現代企業制度，使企業所有員工與企業興衰息息相關，才會有動力去嚴格執行企業內部控制制度，企業內部控制制度在企業管理中的作用才能得到最大發揮。
董事會應對企業內部控制制度的建立、完善和有效執行負責。因為對于董事會來說，構建良好的內部控制系統是為了保證企業有效運行，完成各項目標，保證企業各項政策及董事會決議得以貫徹執行，解決會計信息不對稱，保證會計信息真實可靠的重要手段，所以董事會責無旁貸。
(二)堅持以人為本，提高管理者和財務人員的綜合素質
任何制度的制定、執行和完善都離不開人，企業內部控制制度也不例外。在市場競爭日益激烈的今天，人才顯得尤為重要，特別是提高中高層管理者和財務人員的綜合素質和道德素養對強化內部控制制度的執行、會計信息質量的提高，有著不可替代的作用。
對于管理人員的任用，我們可以實施經理人員代理制。代理制是指企業對決策的執行層人員實行公開的招聘，以錄用具有管理技術和管理經驗的人員對本企業實施全面管理。對于企業來說，可以采取一套切實可行的措施來吸引那些善于經營與管理的人才參與企業經營管理，可以對代理人實行靈活的激勵與制衡措施。
財務人員對于會計信息的質量有著不可推卸的質任，因而提高財務人員的素質是保證會計信息質量最直接、最基礎的環節。(1)積極推行基層財務負責人委派制。通過競聘上崗，選拔德才兼備的財務人員走上業務領導崗位，制訂基層財務負責人的工資薪酬考核獎勵辦法。專門成立考評小組，對他們實行定期或不定期的實地考核，廣泛聽取工作單位相關人員對他們的評價。基層財務負責人對委派方全權負責。基層財務負責人實行任期兩至三年，在同一單位連續任職不得超過兩個委派期。在任職期間如發現不良行為，可以實行解聘，真正做到能上能下。(2)加強對全體財務人員的管理。要對企業系統內的財務人員的結構進行統計與分析，有計劃地對財務人員進行業務培訓，努力提高整體素質，以滿足企業經營管理的需要。制訂一些合理的獎懲措施，充分調動全體財務人員工作熱情、學習熱情及創新能力。
(三)加強預算管理，做好預算控制
預算控制是內部控制的一個重要組成部分。它是以目標利潤為導向，通過業務、資金、信息的整合，編制全面的業務預算、資本預算、籌資預算、投資預算現金流量預算和人力資源預算等等，檢查預算的執行情況，通過比較、分析內部各單位未完成預算的原因，并對未完成預算的方面采取改進措施，確保各項預算嚴格執行。對預算執行情況好的單位進行表彰獎勵，對預算執行情況差的單位進行懲處，確保預算執行的嚴肅性與有效性。
(四)找準關鍵控制點，健全風險評估機制
由于內部控制制度的設計受到效益成本原則的制約，不可能面面俱到，因此只有抓住關鍵的控制點才能建立有效的內部控制制度。關鍵控制點是指業務流程和單位經濟活動中那些容易產生風險的環節。關鍵控制點的選擇應考慮的因素:哪一個控制點能夠最好地衡量業績;哪一個控制點能夠反映重要的偏差;哪一個控制點能夠以最小的代價糾正偏差;哪一個控制點能夠最為有效。
內部控制的重點是防范風險、避免和減少差錯和舞弊、效率低下、違法亂紀等行為的發生，企業必須建立、健全風險評估機制。風險評估是指分析和辨認實現有關目標可能發生的負面風險，以便形成確定應該如何對它們進行管理的依據，這是實施內部控制的重要環節。企業必須制訂與生產、銷售、財務等業務相關的目標，設定可辨認、分析和管理的相關機制，以了解自身所面臨的各種不同風險。例如，隨著企業投資的增加，企業應特別關注資金使用上的風險，應加強對建設資金的管理和控制，評估重要環節可能存在的風險，并明確規定相關法律責任。要嚴格執行資金使用手續，防止資金使用隨意支付，杜絕各種浪費行為。
內部審計是內部控制制度的重要組成部分。內部審計既是控制系統的一部分，又是控制有效性的確認者，是對內部控制的再控制。
1、內部審計是一項專業性和技術性都很強的工作，并且是一項高層次、綜合性的經濟監督。審計人員必須具備高素質、高技能。從目前來看，企業內審機構力量薄弱，素質不高，因此有必要加強內部審計力量。一方面，要優化審計人員結構，充實審計力量，開展各種形式的培訓，提高審計人員綜合素質;另一方面，要制訂一套操作性強的考核獎懲制度，努力提高審計人員的主觀能動性。
2、要實現審計職能的轉變。從目前企業內部審計的職能來看，還主要立足于基層單位財務收支審計、基建專項審計等，而對各單位的內部控制制度的執行與評價方面投入的精力較少，因而，舞弊行為、違規違紀事件時有發生，因此，在今后有必要逐步開展內部控制審計，探索風險導向審計，加大內部審計力度和延伸度，賦予內部審計部門追查異常情況的權力和提出處理處罰建議的權力，確保內部控制的有效執行。
四、幾點思考
(一)內部控制定位
我國企業內部控制制度建設的任務十分艱巨，其內部涉及到法律、經濟、利益調整等，是一項浩大的系統工程。從我國現行的內部控制標準來看，大多將內部控制定位于標準方向，沒有上升到強制規范的法律層面。在我國目前人們法律意識不強、現代經營管理理念缺乏、人的整體綜合素質不高的環境下，未來我國的內部控制規范的定位應上升到法律層面，使其具有法制性。只有這樣才能更好地適應我們建設有中國特色的社會主義市場經濟的實際和在企業經營管理具體工作中加以運用。
(二)內部控制的制定模式
目前現行企業內部控制的制定模式，仍然沿用傳統的分行業制定。這種政出多門、多頭管理的模式，既不適應現代市場經濟發展的要求，也不利于統一標準來管理。未來的內部控制規范標準應遵循企業會計準則模式，由國家企業內部控制標準委員會主導制定，使其具有權威性。
(四)企業內部控制標準的實施
最近，財政部副部長、企業內部控制標準委員會主席王軍同志指出，企業內部控制標準的執行，是企業內部控制和內部管理的靈魂，這一論斷揭示了內部控制的實質。從我國內部控制近幾年來的實踐可以看出，發生大案要案的企業，實際上都有內部控制規范和標準，有的條條框框還很細，但就是未能得到有效執行。由此可見，切實建立有效的內部控制實施機制，是企業各項內部控制制度得以發揮最大效力的根本保證。
企業內部造價中心工作總結 企業內部財務審計工作總結篇六
20__年是我校各項改革迅速發展的一年，教學、科研、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計處認真貫徹落實審計廳、教育廳等上級部門的指示精神，結合我校實際，在做好審計工作的同時，積極配合其它各項工作的開展。堅持"完善自我，提高認識"的原則，努力完善審計制度，健全審計機構，調整人員結構。
1.參與制定了學校物資采購、設備管理及相關規章制度若干項。規范了經濟行為，使審計工作進一步走向法制化、制度化和規范化。
2.在學校機構改革后，進一步明確了審計工作人員的職責和權限。使內審工作的內部監督職能進一步得到體現，可以更好的為領導提供決策依據。
3.調整人員的知識和年齡結構，新增專業審計人員____(均為應屆本科畢業生)，加強了審計隊伍建設，一名同志獲高級會計_資格。經驗豐富的老同志和積極上進的年輕人相互交流、相互學習、以老帶新、新老結合，形成了一支知識結構和年齡結構較為合理的充滿生機和活力的審計隊伍。
二、學習及培訓
強化措施，進一步提高審計人員的業務素質和政治素質，使我校每個內審人員都真正成為"思想、業務過硬、技能嫻熟、務實高效"的工作高手。
1.派一名同志隨同教育廳考察_赴法國等國外學習考察，獲取了大量審計工作信息及先進工作經驗。
2.與南京大學、華南理工大學、河南大學等省內外高校相互交流，共同探討審計工作新思路。
三、參與后勤改革
隨著高校后勤管理社會化改革的深入，我校后勤集_已逐步成為獨立核算、自主經營、自負盈虧的經濟實體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規章和措施，同財務處、后勤管理處一道，對集_每個中心進行了成本核算，并結合外校經驗，根據本校實際，制定了各項定額標準，為推動學校的后勤改革和發展起到了應有的作用。
企業內部造價中心工作總結 企業內部財務審計工作總結篇七
今年公司領導對審計部工作給予了高度重視和支持，明確審計部宗旨是：“監督服務，查錯糾弊，促進管理。”審計部根據集團經營管理情況制定了審計工作計劃，確定監督重點，審計范圍，逐步完善了工作制度，審計工作逐步走向正規化、監督服務職能得到了進一步的加強，充分發揮審計部在公司管理中的作用。
在日常工作中，審計部結合各部門各公司的具體情況，有重點分階段的展開了日常監審和專項審計，全年共審核結算x份 ，割算x份，定價x個，合同x份，出具標底x份，預算x份。
1、工程割算、結算方面：主要是對上報工程的內容范圍，工程量計算和套項是否合理進行審查，必要時審計人員與相關工程管理人員進行現場調查、研究，盡量做到公平、公正，從本年工作來看，有以下問題，資料自控性不強，內容不完善，有的簽證只有數量，沒有工程內容，更無附圖，隱蔽工程的實際情況也無從核實，單從資料來看反映不出具體的真實內容。再就是簽字手續不全，重復割算，簽字單中自填人工、材料、機械費價格，甚至是資料內容根本就與圖紙或與實際做法不符。
2、定價及合同簽訂方面：審計人員根據各工程的不同特點，采取網上查詢、市場調查比較等客觀公正準確核價，合同簽訂前嚴格核實工程概況和結算標準條款，做好事前管控，這方面主要存在核價內容不清，做法不標準，合同簽定滯后，先開工后簽合同，各相關人員簽字不及時造成合同下發遲緩等。
3、專項審計方面：今年審計部專項審計工作任務較多，工作繁重，其中主要有結算審計。在專項審計工作中，審計部首先摸清前期結算進展情況，存在的問題和爭議，安排專職人員根據原始基礎資料做出準確的結算，并多次到上級主管部門克難攻關，查找法律依據，加班加點，查找資料，書面上報“意見書”給專業主管部門駁斥有關單位的不公正資料，組織人員及時跟進，掌握情況后，加班加點出具準確數據。
1、規章制度的建立：根據集團領導要求，我們起草了《審計部工作職責》《審計部人員崗位工作職責》和《審計部工作流程》，對部分審計事項作出了詳細的規定，通過較為規范的審計程序，對業務流程進行了控制，提高了審計質量，增加了工作的透明度，保證了審計工作的獨立、客觀、公正。
2、專業技能培訓：審計工作任務多、涉及面廣，人員相對較少，審計質量的好壞，很大程度上取決于審計人員的專業素質，為了進一步提高審計人員的專業素質和管理能力，我們在平時的工作中，除了要求每人做好基本工作外，還要學習其他專業知識，如精通土建專業的要掌握安裝知識，做安裝的要掌握土建等，使審計人員知識多元化。由于審計工作人員少、任務重，平時一人干多項或多種工作，穿插配合進行，工作量很大，加班加點是經常的事。
1、由于審計部是內部監管部門，個別部門和人員對監管有一定的抵觸情緒，不利于審計部全面準確的掌握情況。
2、各相關部門對工作流程了解不夠，造成了審計工作相對滯后，在今后的工作中，我們在認真做好審計工作的同時，須更加注重同各級管理層的交流與溝通，爭取各級管理層的理解和信任。
3、人員知識結構還難以滿足集團全面審計的要求。
4、進一步提高服務意識。內審工作的性質決定了審計工作必須堅持監督與服務并重，寓監督于服務之中。內部審計歸根到底是一種內部管理行為，它的目標是為了加強內部管理，為管理者服務。把服務意識融于整個審計過程中，在做好監督的同時為領導提供可靠的決策依據。
1、完善子公司制度體系及內部審計工作流程，建立健全科學、嚴密、配套、有效的制度體系。補充和完善各項管理流程，減少管理漏洞，降低管理風險，通過規范的審計程序，控制整個業務流程。
2、轉換思路，向多元化內部審計發展，把內部審計的思路從查找現存的錯誤，轉向為識別和查找業務工作中的風險點和可控制點，從事后追蹤逐步轉為事前和事中的監督與防范。
3、建立內部審計激勵機制。對內部審計人員的工作進行監督、考核和評價，肯定成績，并進行適當獎勵，激發審計人員的工作熱情。
1、結算、割算方面的隱蔽簽證資料，隨著公司的調整需做重點核查核對工作，對內容不完善或相對矛盾的簽證，進行統計上報，希望現場工作人員認真、準確、客觀地簽收相關工程量。
2、割算前最好對各工程出具完整的預算，割算過程中要注意搜集分析，發現偏差及時調整。另外要學會經濟指標分析，養成自我審查和評估的習慣，使我們的工作能力和業務水平不斷提高。
3、定價方面，要求各指揮部提供書面做法、報價及工程量等資料，以免有些做法變更后，導致核價內容與做法不一致。
4、合同方面，簽訂前，針對工程實際情況，合理確定工程成本，考慮合理利潤，在公平自愿的情況下，簽訂施工合同。
5、加強工作作風建設，端正工作態度，提高服務質量，樹立工作形象。審計部是集團公司的窗口之一，在下一步的工作中，我們要提高服務意識，加強認識，樹立良好的工作形象。
總之，在今后的日子里，審計部在公司領導的重視和支持下，內部審計工作一定本著“監督服務、查錯糾弊、促進管理”的宗旨，加強內部審計專業培訓、提高專業水平，不斷改進工作方法，進一步提高監督與服務并重的理念，堅持實事求是，客觀公正的工作態度，更加努力的把工作做細、做好。
企業內部造價中心工作總結 企業內部財務審計工作總結篇八
本工程位于江陰-靖江工業園區，頭圩港至上六圩港之間，單層鋼結構廠房，采用樁基礎;建筑面積為52625平方米，工程造價為5520萬元。建設單位為江蘇新揚子造船有限公司;設計單位為蘇州中才非金屬礦工業設計研究院有限公司;監理單位為南京工大建設監理咨詢有限公司;施工總承包單位為宜興陶都建筑安裝工程有限公司;鋼構制作分包單位為安微鴻路鋼構有限公司;江蘇宜興賽特鋼構有限公司;鋼構安裝單位為江蘇宜興賽特鋼構有限公司;鋼管柱c50砼采用商品砼供應商為靖江市三江商品砼有限公司。
我單位承擔本工程施工階段的監理工作(建筑給水排水及采暖、建筑電氣、建筑電氣防雷接地、鋼結構防火涂料等子分部工程不在監理合同范圍內)，項目監理機構依據建設單位委托監理合同及工程的設計文件、施工合同及國家法律、法規及施工標準及施工驗收規范進行工程監理。
根據本工程的結構特點及工程結構的復雜程度以及工程的重要性，項目監理機構采用了直線職能制監理機構組織形式。由總監理工程師直線組織指揮,本工程共安排了三位專業監理人員，一位鋼構監理工程師，一位土建監理工程師，一位監理員。
為了便于工程信息及時有效的溝通,項目監理部配備了專職文檔管理人員1名，在總監理工程師的領導及指導下，負責本工程信息的收集、傳遞、加工、整理、分發的工作，并配備了電腦、打印機各一臺。為了便于控制工程質量，針對本工程的特點，項目監理部配備了回彈儀、檢測錘及測量儀器等檢測工具，由項目監理部專業監理工程師及監理員在日常針對工程工序質量巡視、檢查、平行檢驗中使用。
在監理合同履行的過程中,針對本工程在施工過程中質量、進度方面出現的偏差問題，項目監理部為了保證三大控制目標不變，在做好信息管理工作的同時，針對工程出現問題的特點及時調整監理目標控制措施，并及時與業主及施工單位進行溝通做好協調工作。在工程施工階段的監理工作中項目監理部采取切實有效的組織措施及方法，對工程質量及進度的目標進行控制,主要采用專題會議措施、階段性監理工作總結措施、現場調查法、全過程全方位跟蹤監督管理法等措施和方法對工程進行監理，保證了工程合同的切實有效履行。
本工程的投資控制工作由業主自行控制;本工程的工期出現延期現象,實際工期比合同約定工期延長4個月。
自從我單位承擔本工程施工階段的監理工作以來，我們謹守監理工作職業道德，以科學、公正、獨立有序的工作風貌，嚴謹認真的工作態度開展監理工作。
在本工程監理工作開展以后，項目監理部會同新揚子造船有限公司的工程質量管理科嚴抓工程質量，針對本工程質量的關鍵部位、關鍵工序主要采取專人專崗的措施進行工程質量的監督管理。在工程監理工作開展的過程中，項目監理部積極主動的與業主、施工單位進行溝通協商，針對施工過程中存在的質量問題項目監理部相繼采用了組織措施、經濟措施、技術措施等措施及方法，強抓工程質量，在確保工程質量的前提下嚴抓工程的施工進度。
其中對于鋼構件的加工由業主派員駐場監造(宜興賽特鋼構有限公司)，項目監理部對鋼構分包單位承擔加工制作的鋼構件質量進行不定期的隨機抽檢，并由項目監理部的材料見證人員負責對鋼構件原材料的質量進行取樣復檢工作。項目監理部在對鋼構加工制作抽檢工作中發現的質量問題，現場督促施工總包單位完善質檢體系并加強對分包單位的施工質量管理工作，并要求總包單位的質檢員在現場跟蹤監督分包單位對于存在的質量問題整改的過程和結果。
對于進入施工現場鋼構件的質量檢查驗收工作，由項目監理部會同現場的業主代表及施工單位的鋼構質檢員共同檢查驗收，對于在檢查中發現的不符合質量要求的鋼構件，經項目監理部與業主代表進行溝通協商并根據工程的實際情況，同意施工單位在施工現場進行整改施工。針對存在質量問題的鋼構件，在整改施工過程中，項目監理部主要采用旁站監理的工作方法加強對工程工序質量的監督管理工作,并要求施工單位嚴格按照監理程序進行報驗，由專業監理人員及業主代表對整改施工的結果進行檢查驗收。
針對鋼構件在加工制作、安裝施工過程中質量及進度等方面存在的問題，項目監理部及建設單位的工程質量科分別采取口頭通知、書面通知以及專題會議等形式要求施工單位限期整改，并按監理程序報驗。
通過以上的方法及措施保證了工程的質量及工程的安全使用，xx年5月14日在業主的主持下成功的進行了行車試驗。
1、地基基礎工程質量情況
本工程的管樁為phc-ab500(100)-28a、phc-ab500(100)-19a，生產廠家為江蘇無錫蕩口管樁有限公司。樁長為28米的共818根，樁長為19米的為176根,樁進場時有出廠合格證和質量證明書，樁基施工時有靜壓樁施工記錄，各工序按監理驗收程序進行了報驗，樁基施工完畢按設計及業主的要求做了小應變和樁基靜載試驗。
(1)、在進行樁基小應變檢測中根據檢測結果其中892#、886#樁存在輕微缺陷為2類樁、922#樁為3類樁，其余樁的檢測結果均合格。
土方開挖后監理人員在檢查中發現c/2-13軸共計11根樁出現了樁位偏差超過驗收規范要求的現象同時存在高樁現象。
項目監理部針對以上問題通知施工單位在嚴格、認真調查的基礎上出具質量事故調查報告并報項目監理部進行審核，同時項目監理部針對此問題及時的開展現場調查研究工作收集相關資料并將調查結果上報現場的業主代表。
項目監理部針對此問題的調查結果及時的與現場的業主代表、施工單位項目經理部進行溝通，業主要求施工總包單位與設計院聯系，由設計人員到現場進行調研并由設計院出具技術處理方案進行整改施工。
項目監理部針對整改施工的過程進行旁站監理,針對整改施工的結果由項目監理部及現場業主代表共同檢查驗收符合設計及驗收規范的要求。
(2)、砼強度等級：墊層為c10、樁砼為c60、管樁填芯為c40，其余為c30，根據試塊強度評定，其評定結果均符合要求;通過對基礎結構分部工程的檢查和工序驗收，施工單位自評合格，監理單位驗收合格。
2、主體結構的質量情況
(1)、廠房部分主體結構的鋼結構由柱、桁車梁、屋架及支撐體系、圍護結構組成，外墻為多孔砌體和采鋼板組成;分包單位在鋼結構的制作過程中，建設單位派人員到廠家駐廠監造(宜興賽特鋼構公司)檢查工程施工質量，項目監理部不定期的派員到廠家進行工程質量的抽查工作，針對鋼構件在拋丸除銹、焊接、組裝、預拼裝和涂裝施工過程中存在的質量問題都提出了一些整改要求，整改結果在監理人員及業主人員的共同檢查驗收下基本符合要求;在現場安裝時監理人員跟蹤旁站檢查了鋼管柱吊裝、梯形屋架吊裝、行車梁安裝、高強螺栓連接等施工工藝的過程。項目監理部在針對鋼構安裝施工過程中出現的質量問題，主要采用旁站監理的工作方法在現場督促施工單位針對不符合要求的項目進行整改，針對整改的結果由項目監理部及業主代表共同進行檢查驗收。
(2)、鋼結構主體在安裝施工中主要存在安裝尺寸的偏差超出驗收規范要求以及鋼管柱砼存在疑似空鼓的現象。針對以上問題項目監理部的專業監理人員對存在安裝偏差的部位進行逐一進行測量并對鋼管柱砼存在疑似空鼓的部位做出明確標識，并要求施工隊單位對鋼管柱進行鉆孔檢查，項目監理部將以上問題的檢查結果及時向業主反映。項目監理部在與業主、施工單位進行溝通后,業主及項目監理部要求施工總包單位與設計院聯系并邀請設計人員到現場進行調研;設計單位根據現場的調研結果以及項目監理部的檢查結果，出具了設計技術處理方案。現場監理人員及業主人員對施工單位按照設計技術處理方案進行整改過程進行見證檢查，2017年4月28日項目監理部及建設單位工程質量科、設計院及施工單位對于鋼構主體安裝施工過程中存在的質量問題的整改結果進行全面的檢查驗收，檢查驗收的結果符合設計要求。2017年5月14日新揚子造船廠工程質量科針對工程的質量進行了行車運行試驗,試驗結果正常符合設計要求。
(3)、鋼管柱砼強度等級：鋼管柱內的砼強度等級原設計為c40，后業主指示變更為c50，根據試塊強度評定，其評定結果均符合要求。
通過對主體結構分部工程的檢查和工序驗收，施工單位自評合格，監理單位驗收符合設計文件及驗收標準的要求。
企業內部造價中心工作總結 企業內部財務審計工作總結篇九
20xx年是新中國成立60周年，也是全面落實“三保”目標的關鍵之年，一年來，海淀質監局在市局和區委區政府的正確領導下，以深入學習實踐科學發展觀為主線，以中關村國家自主創新示范區核心區建設為契機，緊緊圍繞“保增長、保民生、保穩定”的中心任務，切實開展“質量和安全年”活動，提高區域經濟發展質量，圓滿完成了國慶60周年服務保障工作，為服務民生、服務自主創新，促進區域經濟又好又快發展和構建海淀質量首善之區做出了積極貢獻。
(一)服務區域經濟，全面落實“保增長、保民生、保穩定”
1、提升區域經濟發展質量，推進質量立區和品牌戰略
今年的質量立區工作主要圍繞應對國際金融危機、落實“三保”目標及核心區建設“三個需求”，注重培育和引導，多渠道、多舉措指導企業樹立先進的質量管理理念。同方股份、佳訊飛鴻電氣等5家企業獲得我局組織評選的第四屆中關村質量管理獎。針對金融危機的影響，出臺了《當前經濟形勢下行政執法工作指導意見》，寓監管于服務中，優化企業發展環境。與同方股份、中國普天、長城潤滑油等企業召開專題座談會和匯報會，了解企業面臨困難，并建立了定期協調聯系機制。提高企業對卓越績效管理模式的認識，為全區35家高新技術企業和大型商業企業舉辦《卓越績效評價準則》國家標準專題講座，激發了其爭創名牌的積極性。名牌企業的生產總值已占到全區生產總值的20%以上，成為促進區域經濟發展的重要力量。
2、依法行政，不折不扣完成市局各項工作任務指標
按照市局年初工作部署，全年完成執法活動2052起，超額實現預定目標;查處案件146起，結案率為100%;發出處罰決定的罰沒款總數為82萬元，回款82萬元。受理申訴和舉報共234件，辦結率達100%。全年未發生重大區域性、規模性造假活動。三個事業單位共完成行政事業收入1817萬元，經營收入2669萬元，同比去年分別增長9.6%和59.8%。
3、扎實開展“質量和安全年”活動并取得顯著成果
一是開展風險預警，產品質量監督抽查的有效性不斷提高對22大類食品及其他相關產品實施分級分類監管，合理分配執法檢測資源，提高了監管的有效性。全年開展食品市級監督抽查207個批次，合格率為97.1%，較去年提高0.9個百分點，高于全市平均水平3個百分點。圍繞甲型流感防控、家電下鄉等專項工作，重點關注產品質量安全等重要性能指標，并堅持對抽查情況進行分析評價。
開展食品風險評估和預警研究，國家食品質量安全監督檢驗中心每月發布食品安全預警信息。堅持每季度對全區食品及工業制品質量狀況進行分析，為上級政府決策提供依據。
為提高企業的產品自檢水平，對22家食品生產企業的產品定期開展檢驗比對，嚴把產品出廠關。以《食品安全法》的貫徹實施為契機，對企業的法人、檢驗員、質量管理人員分別進行培訓，并建立培訓檔案。先后培訓食品分裝企業、瓶桶裝飲用水生產企業和肉制品生產企業人員共計400余人次。
二是健全全區食品及產品追溯、召回、退市和責任追究制度這是我局承擔的一項全區重點工作。在充分借鑒奧運監管工作經驗的基礎上，加大對涉及安全產品的巡查抽查力度，將全區食品及工業產品生產企業納入信息化監管范疇，通過電子地圖和pda等電子監管手段，實現了對全區工業產品生產許可證、制造計量器具許可證、強制性產品認證生產企業的gps定位監督管理，逐步健全了海淀區食品及產品追溯、召回、退市和責任追究制度。
三是各類專項整治工作實現預期目標開展打擊違法添加非食用物質和濫用食品添加劑專項整治，與全區93家食品生產企業全部簽訂食品質量安全承諾書，通過自查自糾、清理整頓和規范鞏固，產品質量的保證能力逐步提升，違法添加非食用物質和濫用食品添加劑的違法行為得到了有效遏制。貫徹落實區委區政府關于甲流疫情防控工作的部署，加強對防控物資的產品質量監督，對全區5家口罩、防護服、消毒液等衛生防護用品生產企業進行專項檢查，督促企業保證了防控產品的.質量安全。開展建材產品質量專項整治，對全區41家建材產品生產企業進行集中檢查，重點查處了部分企業產品有毒有害物質限量超標的問題。
四是分類監管，特種設備安全隱患治理效果突出根據不同設備、不同企業、不同使用時間，建立多層次分類監管的模式。全年共檢查商嘗賓館飯店、公園景區63家次，發現各類隱患15項，下發《特種設備監察指令書》10份，均已完成整改。從安全隱患常規治理向針對性監管轉變，深入治理設備超期未檢，并取得明顯成效，目前已將全區超期未檢設備百分比控制在0.5%以下，超期時間已壓縮至1個月以內。
分層次、分系列、多領域深入宣傳《特種設備安全監察條例》，宣傳活動進街道、進社區、進企業，累計宣貫人數達1000余人，進一步提升了設備使用和維保單位的安全責任意識。
開展了專項治理液化石油氣瓶充裝與檢驗活動。與全區13家氣瓶充裝單位全部簽訂《氣瓶充裝安全責任書》，推行液化石油氣瓶電子物流碼管理，促進氣瓶管理更加科學、規范、高效。
4、標準化工作對促進區域經濟又好又快發展的作用更加突出
積極引導一批優秀的高新技術企業參與中關村標準化示范區建設。全區目前已有75家企業成為示范區重點企業，占全市的50%以上。27家單位的63個項目獲得北京市技術標準制修訂補助共計343萬元，獲獎項目和補助資金數量均居全市首位。與國際著名標準化機構ieee(美國電子電氣工程師學會)北京分會建立定期磋商機制，為核心區企業提供國際標準交流創新服務。
加快服務標準化工作的深入開展，引導和幫助圓明園人文景觀國家級服務標準化示范區建設服務標準體系，促進全區旅游業向規范化、專業化、品牌化發展。
積極服務新農村建設，完善農業標準化基地管理長效機制。上莊京西稻國家級農業標準化示范區的標準化體系已初步建立，明年將正式驗收，示范區的品牌和經濟效益得到顯著提高。堅持從源頭抓農產品質量安全，全年果蔬監督抽查合格率達100%。
積極推進行政許可改革，依托代碼辦事模式，集中受理行政許可。作為全系統改革試點單位，全力做好各項基礎工作。全年共為全區48849家單位辦理組織機構代碼證書，對1000余家單位進行年審，連續四個季度獲得“文明服務窗口”稱號。
5、強化計量服務，推進節能減排，落實為民辦實事
深入開展“關注民生、計量惠民”專項行動，建設誠信計量體系。對全區22家集貿市場的1416臺件電子計價秤實行統配統管，市場的計量管理水平得到顯著提升。保障學生利益，開展“光明計量”行動，對人大、農大等14所高校及周邊的52家眼鏡店進行專項檢查，查處31家無證經營的店鋪并要求其限期取證，眼鏡產品的生產和銷售行為得到進一步規范。
全年共抽查114家煤炭使用單位的低硫散煤樣品55個，合格率為93%，較去年提高2%。對全區17家重點用能單位開展節能檢測，督促其提高能源計量器具的配備和檢定率。推進鍋爐節能監管，對全區3000余臺在冊鍋爐開展能效普查，反饋率達80%。
認真開展電梯隱患評估和預警工作，制定以技術機構為核心的工作方案，從全區1498臺電梯中篩選出30臺作為預警對象，分別進行安全評價，提出了更新、改造、修理的指導意見。
(二)圓滿完成國慶60周年服務保障任務
在區委區政府和市局的領導下，我局緊緊圍繞食品質量和特種設備安全兩項重點內容，以最高的工作要求、最大的工作熱情、最好的工作成效，出色的完成了各項任務，為實現國慶60周年“隆重、喜慶、節儉、祥和”的目標做出了積極的貢獻。
一是高標準監管，實現了國慶食品安全和供應雙保障。以奧運的標準，對國慶閱兵食品供應企業實施駐廠監管，注重把握關鍵點，充分發揮國家食品質量安全監督檢驗中心的技術實力，嚴把檢驗關，共檢驗和審查乳制品2000多公斤，質量100%合格，切實保障了閱兵食品供應充足、安全。同時，加強社會面監管，針對肉制品、乳制品、飲用水等高風險食品生產企業開展嚴密巡查，保證了節日期間的食品質量安全。
二是全天候值守，確保了國慶各項慶祝活動順利、安全進行。海淀有3家重點公園承擔了國慶游園活動，再加之人員密集場所多、設備基數大，可以說安全保障責任重大、任務艱巨。我們堅持查隱患、抓整改，對16家人員密集場所的260余臺特種設備進行嚴格監察，實現了設備無事故、高效率、穩定運行。特別是針對3家重點公園，節日期間實施了全天候值守，確保了國慶游園活動順利、安全進行。
三是全局齊動員，科所協調配合保證了各項工作扎實有序。從始至終，我局的國慶保障工作都做到了全員動員、全員參與、精心組織，統籌協調、連續奮戰。如：為確保國慶當晚焰火順利燃放，連夜對圓明園4000余枚焰火彈的質量進行嚴格把關;為維護節日市場秩序，提前兩個月開展計量專項檢查并取得顯著成效，提高了市場的計量管理水平;辦公室則充分發揮后勤保障作用，從用餐、用車等方面，為各項執法、檢查、應急和值班工作提供了全力支持。
(三)引導自主創新，為核心區建設提供全方位質監服務
一是積極協調區發改委、區財政局等部門，連續推出《海淀區鼓勵企業提升自主創新能力暫行辦法》等多項促進自主創新成果產業化和品牌建設的扶持措施，引導企業利用多種途徑開展品牌建設和標準創新，并提供資金支持;二是打造中關村標準創新發布平臺國際品牌，建立以標準服務為核心的產業鏈，促進投資人、產品、技術和企業四要素的有機合作;三是聯合工商、公安、城-管等部門對中關村西區電子市場的3c產品經營銷售狀況開展專項整治，實現了“引進名牌、調整結構、提高檔次”的既定目標，為核心區發展提供了優質的市場環境。
另一方面，我局積極轉變工作理念，從被動工作轉為主動建言獻策，先后多次向市局和區政府匯報了在核心區建設中質監工作的思路和措施，并提出了具體的建議，上級領導給予充分肯定。同時，市局成立了中關村自主創新示范區工作推進領導小組，重點推進標準創新、品牌建設、行政審批優化等改革工作，并將辦公室設在我局。因此，明年的任務將會非常艱巨和緊迫，我們為核心區服務的措施也必將更加全面和得力。
(四)學習實踐科學發展觀活動取得顯著成效
按照區委開展學習實踐活動的部署要求和方法步驟，我局黨組高度重視，專題研究、專題部署，成立學習實踐活動領導小組，制訂實施方案，緊密圍繞黨員干部受教育、科學發展上水平、人民群眾得實惠的總體要求，確立了以學習和貫徹“一法一條例”為載體，以開展“質量和安全年”活動為抓手的整體思路。全局堅持“分層次、有重點、重實效”的原則，采取個人自學、集中培訓、專題輔導、講授黨課以及組織解放思想大討論、召開民主生活會等多種形式開展學習實踐活動。同時，局領導分別帶隊，一方面深入科所，了解科所人員的思想動態，征詢對全局事業發展的意見和建議，另一方面按照不同類型、不同行業，深入走訪近80家企業，主動為企業提供服務。學習活動歷時半年，順利完成了三個階段11個環節的學習任務，取得了顯著成效：一是統一思想，明確了科學發展觀是推動海淀質監事業發展的強大動力;二是認真分析，找準了影響和制約質監事業發展的4項突出問題;三是明確方向，確定了質監工作科學發展的思路;四是邊學邊改，取得了具體成效。
(五)堅持科學發展，加快提升技術機構檢驗和科研能力
三個技術機構堅持以科技興檢為指導思想，注重科學管理，鼓勵考職稱、發-論文、做課題，提倡技術練兵，技術比對，技術比武。全年有7人獲得高工稱號，在重要的科技刊物上發表50余篇科技論文。所有40歲以下同志均制訂了科學的發展規劃。
國家食品質量安全監督檢驗中心全年完成各類政府監督抽查和專項抽查13350批次。順利通過實驗室監督和擴項評審，可以開展檢測的產品和參數增加至836項。制訂《水果干制品衛生要求》等12項北京市地方標準并正式公布。承擔4項國家質檢總局科技項目并通過驗收，其中《食品用洗滌劑中有害物質檢測標準方法的建立》獲得總局“20xx年度科技興檢”二等獎。主動開展食品安全風險預警，每月發布北京市食品安全預警報告，搜集、整理預警信息約6000條。國家化妝品質量監督檢驗中心籌建完成。
計量所全年共檢測計量器具156604臺件。堅持定期開展科技比武和練兵，完成了溫濕度表、精密壓力表等5個項目的比對實驗，成績突出。注重認真分析檢測市場，推行計量器具校準服務的發展戰略，對高、精、尖的校準項目予以優先扶持。積極開展技術培訓，拓展汽車修理行業計量器具檢測項目，目前，所有標準設備和專用檢測車已全部到位。投入90余萬元開展測量設備技術改造，有力提升了整體技術實力。主動應對，及時調整了計量行政事業收費系統。