總結是對過去一定時期的工作、學習或思想情況進行回顧、分析，并做出客觀評價的書面材料，它可使零星的、膚淺的、表面的感性認知上升到全面的、系統的、本質的理性認識上來，讓我們一起認真地寫一份總結吧。相信許多人會覺得總結很難寫？下面是小編帶來的優秀總結范文，希望大家能夠喜歡!
年度稽核工作總結篇一
? ? (一)圍繞中心工作，突出稽核重點，有效開展各類審計稽核工 作。
(1)全年扎實開展序時稽核****次，做到定期監控各項業務風 險狀況。
序時稽核是稽核檢查中定期對信用社各項業務經營情況檢查 的有效方法，一年來，我部把序時稽核作為摸清底數，掌握實情，規 范操作，防控風險的基礎性工作，并根據各網點實際風險狀況采用靈 活多樣的稽核方式，重點對部分網點新增貸款的合規性、制度執行情 況、結算業務合規性、重要空白憑證管理、現金管理和合規性操作等 方面進行重點檢查， 并對涉及內部管理及操作風險的各個環節開展了 較為細致、全面的稽核檢查。全年審計稽核部共計開展序時稽核**** 次，下發稽核糾正通知書*份，深入查找了各項業務運行過程中存在 的問題，極大地促進了各項業務的規范辦理。
(2)根據業務運行狀況，全年扎實開展具有針對性的專項檢查 ****次。為了有效防范操作風險，做到依法合規經營，審計稽核部全 年根據業務運行狀況，及時開展各類專項檢查，全年共計開展專項檢 查****次， 深入查找了聯社各項業務中存在的問題。
一是年初對 20xx年度財務收支年終決算情況進行了專項檢查， 并對檢查存在的問題督 促落實整改; 二是對****年 5 月 1 日以后聯社新增貸款質量情況進行 了一次非現場檢查，通過對新增貸款質量的有效監控，進一步摸清了 新增貸款的質量和風險狀況，為領導決策提供了可靠依據;三是為推 動全轄信貸資產和非信貸資產五級分類工作扎實、有序開展，20xx 年五月份審計稽核部門開展了一次五級分類專項檢查工作， 通過加強 風險管理，促進聯社樹立審慎經營、風險為本的管理理念;四是針對 上年度按揭貸款檢查中存在的風險點， 及時開展了住房按揭貸款后續 跟蹤專項檢查，及時查看了按揭貸款風險是否控制到位，各項措施是 否得到有效建立，進一步促進了聯社按揭貸款的規范辦理;五是為了 及時查找上年度新開辦的授信貸款業務工作存在的問題和困難， 對授 信業務適時開展了一次專項檢查， 通過檢查準確掌握了授信貸款業務 的運行情況，達到了促進聯社審慎經營，完善授信工作機制，規范授 信管理的目的，極大的促進了授信業務的健康發展;六是為進一步規 范貸款利率執行，確保貸款利率按規定執行到位，20xx 年 5 月份審 計稽核部對全轄利率執行情況進行了一次非現場專項檢查， 及時糾正 了部分貸款利率執行中存在的問題; 七是對銀行承兌匯票開展專項檢 查，對開辦的銀行承兌匯票業務無真實貿易背景、逆程序操作等現象 進行了糾正，促進了承兌匯票業務的健康持續發展;八是按照銀監部 門監管要求，開展了對聯社員工及其近親屬貸款情況的專項檢查，有 效規避了隱藏風險; 九是按照聯社安排對上半年大額貸款資金流及土 地抵押貸款進行了專項審計;十是為加強財務費用管理，提高成本核 算水平，審計稽核部對上半年財務收支情況進行了專項檢查，并對其 中存在的問題進行了糾正;另外審計稽核部在全年共對張 xx、xxx、 xxx 三名貸款經辦人員經辦貸款分別進行了***8 次專項審計， 通過采 取與貸戶見面、采用電話核實、內部查閱相關資料等方式，共計核對 600 多筆，摸清了經辦責任貸款中發放違規冒名貸款以及壘大戶貸款 等，對違規經辦的貸款進行了取證，并及時對檢查發現的違規問題及 時移送紀檢監察部門依規處理。
(3)審計稽核部全年及時開展了****名離任主任的經濟責任審 計工作。按照審計工作要求，審計稽核部全年共對全轄*****名離繼 任網點主任的資產移交工作進行了監交， 對離任網點主任任期內經營 管理及履職情況進行現場稽核，本著“客觀公正、實事求是”的原則 對離任主任任期內的工作業績做出客觀公正的評價， 共形成離任審計 報告****份，并針對檢查中發現的問題提出了整改建議。通過資產交 接工作， 使離、 繼人主任責任進一步明確， 資產質量狀況進一步明晰， 為聯社各項業務健康持續發展起到了良好地促進作用。
(4)與其他相關職能部門聯合開展檢查***次。一是聯合安全保 衛部、財務會計部對春節期間現金、重要空白憑證、業務印章、安全 保衛開展檢查，及時消除各種安全隱患;二是與信貸管理部、理事會 工作部、紀檢監察室及各市場部在 5 至 10 月份開展了不良貸款風險 排查、清收工作，并在排查結束后形成匯總報告上報聯社;三是在 11 月份聯合財務、信貸、辦公室組成檢查組認真開展了“規范化管 理年”驗收階段檢查工作，并在排查結束后形成匯總報告上報聯社。
(二)扎實開展“內控和案防制度執行年”活動，促進聯社安全 運營。為貫徹落實銀監會 20xx 年“內控和案防制度執行年” 活動得 到有效貫徹落實， 審計稽核部全年負責了全轄 “執行年”活動的安排、 協調、督導、檢查、考核、問責工作。一是通過制訂《“內控和案防 制度執行年”活動實施方案》，明確了工作步驟、方法和要求，做到 有的放矢，有序開展;二是通過層層簽訂責任書，將案件防控責任落 實到每一個崗位、每一位職工。明確了“執行年”工作目標及任務， 為鞏固**聯社案件防控治理成果，構建案件防控長效機制提供了保 障; 三是通過督導營業網點及聯社各職能部門認真開展自查和檢查工 作，確保風險排查和整改到位;四是通過總結“執行年”活動開展情 況、取得的效果及存在問題，不斷提高案防水平。
(三)按照《****縣農村信用合作聯社呆帳認定 核銷操作規程 (試行)》規定，對呆賬核銷資料進行嚴格審核。全年審計稽核部共 完成對 筆核銷資料的審核工作，并對不符合核銷條件的 筆資料提出明確理由不予認定，促進了呆賬核銷的規范運作。
? ? (一)是嚴格按照《審計工作程序》開展各項審計工作，規范審 計行為。
今年以來， 我部始終堅持按照上年末制定的 《審計工作程序》 規范開展各項審計工作，不斷實現審計工作的標準化。一是在開展審 計前，嚴格遵循重要性原則和謹慎性原則編制審計方案，在評估審計 風險的基礎上，圍繞審計目標確定審計的對象、范圍、內容、方法和 工作步驟;二是在審計實施過程中與被審計單位舉行審前會談，了解 被審計單位整體運作情況、 經營管理狀況、 存在的主要問題和風險等。
審計實施過程中對發現問題及審計工作結果現場反饋被審計部門并 要求被審計單位簽字確認，確保審計工作質量;三是項目結束后要求 審計人員認真進行分析研究和加工提煉，有針對性地提出審計建議， 并及時將審計發現中的重要事項向有關業務管理部門及全轄通報， 確 保審計報告所提出的審計結論和建議得到有效實施; 四是按照審計工 作程序，在一定時間后及時開展審計追蹤檢查，確保風險化解到位， 各項措施落實到位。
(二)是嚴格按照《稽核處罰辦法》處罰各類違規事項，不斷加 大嚴重違規事項的移送力度。今年以來，稽核部對本年度檢查出的屢 查屢犯、屢禁不止的問題，加大了處罰和問責力度。針對檢查中發現 的問題我部采取批評教育與經濟處罰相結合的辦法， 全年共發出整改 通知書*****份，并對違規的相關責任人，嚴格按照《**聯社稽核處 罰辦法(修訂)》進行了處罰，全年共開具罰款通知書****份，處罰 違規人員*****人次，處罰金額******萬元，大力糾正各類違規事項。
針對檢查發現嚴重違規的事項及時移交紀檢監察部門依規處理， 全年 共計向監事會提交內部監督檢查移送函******份， 對存在嚴重違規的 *****人移交紀檢監察部門依規處理。移送充分發揮了審計稽核查錯 糾弊的作用，有效地遏制了經營管理工作中的違規行為。
(三)是不斷提升部門自身監督檢查水平，完善稽核監督工作機 制。
只有對業務學懂、 弄懂， 融會貫通， 才能在稽核工作中發現問題、 提出問題、解決問題，為了實現稽核工作職能的正常發揮，真正起到 查隱患、堵漏洞、建制度、強管理的目的，一年來我部始終把提升部 門自身監督檢查水平作為一項重要工作來抓， 一是定期組織部門人員 進行培訓， 通過購買相關書籍進行學習， 不斷增強部門稽核相關知識， 通過對上級監管部門檢查方法不斷借鑒，不斷增強稽核人員的事業 心、責任感和法紀觀;二是積極選派人員參加上級聯社稽核工作，學 習他們的稽核經驗和方法，達到取長補短，為我所用的目的;三是隨 時與毗鄰兄弟聯社稽核工作人員保持溝通交流，對出現的新問題、新 情況做到心中有數，做到有效識別、規避風險的目的;四是部門依據 年初制定的 《審計稽核部工作分工》 對部門人員的分工進行了明確， ， 并在審計檢查工作中按照誰檢查、誰簽字、誰負責的原則，明確檢查 責任，為提高審計工作質量打下了堅實基礎。
(四)是創新審計方法，提高工作質量。20xx 年審計稽核進一 步由合規性審計向風險管理審計轉變，通過優化審計流程，在確保整 體工作質量的前提下， 對審計項目的風險點按照風險程度實行分類管 理，提高工作效率。通過提高對系統數據的分析、利用率，實現審計 進一步向電子化邁進。通過采用搜集資料、走訪調查、與被審計單位 談話，提取數據進行抽樣檢查等手段確定審計項目的重點、范圍和方 法， 實現了審計方法由過去對會計資料的全面檢查轉變為以重點評價 內部風險控制為基礎的抽樣方法，逐步提高了審計工作質量。
? ? 一年來，審計稽核部按照聯社上級主管部門的安排部署，圓滿完 成了各項工作任務，充分發揮了審計稽核的監督作用。但在肯定成績 的同時，也存在一些問題。
(一)是學習、認識不夠，對發現問題的敏感度不強，監督管理 理念創新力度不夠，方法簡單，對風險隱患查出不夠深入，風險防范 的前瞻性有待于進一步提高。
(二) 因綜合業務網絡系統中部分業務控制環節的漏洞未能及時 被發現， 造成存在風險不能在第一時間得到解決， 存在監管缺失現象。
(三)是對部分發現問題的督促落實整改措施單一，部分問題未 得到有效整改。部分網點仍存在重經營輕管理的思想，特別是在防范 和化解風險上的認識不到位，違規操作的現象時有發生。
? ? 20xx 年審計稽核工作將繼續圍繞縣聯社確立的總體工作思路， 以“安全經營、依法合規、風險為本”作為稽核審計理念，進一步完 善稽核審計制度， 加大稽核審計處罰力度， 不斷推進稽核審計制度化、 稽核檢查程序化、稽核文檔格式化、稽核手段電子化、稽核責任明晰 化、稽核處罰標準化，擴大稽核審計范圍和深度，大力提升內部管理 水平，全面提升稽核審計能力，積極探索以風險為導向的內部控制稽 核審計方法， 推動內部稽核審計由合規性稽核審計向風險管理稽核審 計轉變，進一步促進我縣農村信用社依法合規經營，穩健發展。一是 繼續深入開展序時稽核。以風險控制為切入點，加強內控系統及業務 流程的審計，查找內控的薄弱環節，通過對重點環節、重點崗位、重 點人員的檢查，以及對業務經營合規合法性等方面的檢查，實現檢查 業務全覆蓋。二是繼續針對上年度存在問題較多、容易發生問題的業 務和環節開展各類專項檢查，深入查找被審計對象存在的問題。三是 繼續做好離任主任的資產監交工作，使離繼任主任之間責任進一步 明，資產質量進一步明晰。四是扎實做好 20xx 年案件防控治理的各 項工作。確保聯社安全運營。五是進一步加強對各項檢查的后續跟蹤 檢查力度，確保措施得到落實、風險得到充分化解。六是進一步加強 稽核審計隊伍建設，提高稽核審計工作質量和效率，最大限度發揮稽 核審計職能作用，最大限度地為縣聯社健康發展保駕護航。
年度稽核工作總結篇二
20xx年共完成稽核項目97項，其中年度財務收支及年度預算執行狀況稽核12項，專項經營考核稽核1項，任期經濟職責稽核2項，投資企業財務收支與資產負債稽核3項，基建工程項目預算稽核38項，基建工程項目結算稽核41項，為完善集團經營管理、提高經濟效益做出了貢獻。
1、預算執行稽核與財務收支稽核并軌同行
2、開展專項經營考核稽核
20cc年7月，公司為扭轉xx汽車租賃公司年年虧損局面，重新任命總經理，并與之簽訂經營考核職責書。為配合集團經營管理，稽核部精心研讀文件精神，深入企業了解經營狀況，與相關單位反復磋商，報請主管領導審核，最終確認xx汽車租賃公司的經營績效考核結果，維護公司經營考核嚴肅性，同時也肯定了二級企業勤奮、用心的經營成果。
3、完善投資企業稽核，帶給投資評估依據
為評價對外投資企業的管理效果的需要，根據集團公司領導安排對投資企業進行稽核，對20cc年度省深汕、粵深、太壹等三家公司財務收支與資產負債稽核，深入、綜合評價投資公司的管理效益。個性是太壹公司經營合同到期，需對今后一段時間進行經營預測，為投資決策帶給依據。
4、加強離任稽核，帶給人事管理參考
20cc年，寶xx原總經理、新x湖副總經理崗位變動，根據集團公司安排進行離任稽核，對其任期內經營目標的完成、經營、資產管理等進行全面評價，為集團人事考核帶給參考。
5、完善基建工程稽核
20xx年，基建工程項目多，現場監管頻繁、預結算稽核任務繁重。工程稽核人員深入工程項目現場，開展現場工程監督、材料稽核等，糾正相關部門流程方面存在錯誤，做到實施事前項目審查、事中監督管理和事后造價控制的系統化工程稽核模式。20xx年完成基建工程項目預算稽核38項，預算金額843萬元，核減金額286萬元；基建工程項目結算稽核40項，結算報審金額1，392萬元，核減金額384萬元。
根據集團公司要求，對工程結算超過百萬的基建項目，引進外部腦力與市場信息，公平、公正進行工程結算審核。20xx年引進外部力量進行工程造價審核1項，結算報審金額228萬元，核減金額119萬元。為集團降低了工程造價，節省超多的資金。
年度稽核工作總結篇三
我們針對稽核檢查存在的問題，根據有關文件精神，有針對性的對原部分制度、規定及辦法進行修改和補充。5月份，制訂出臺了總共十一章八十六條的《xx縣農村信用社稽核工作管理實施細則》。該《實施細則》一方面明確了稽核部門自身的工作范圍、任務及稽核人員的崗位職責；另一方面也對被稽核對象的工作職責做了詳細的規定，明確了什么是該做和什么是不該做。其中第十章近四十條對信貸、出納、會計、聯行結算、計算機管理人員以及農村信用社主任等違規人員的.經濟處罰，做了詳細的規定，改變了過去只查不罰，充分發揮了稽核處罰等職能作用，促使了我縣農村信用社各項內控制度更好的落實。
（二）、機構的建設
年初，在聯社領導班子的關心支持下，為稽核部門配備了一名專職稽核人員，目前聯社稽核人員配備2人，已初步組建一支政治覺悟高，業務素質好，工作效率快的內部審計隊伍。
（三）、稽核人員的培訓
為切實加強對我縣農村信用社稽核人員的業務管理，進一步提高全體稽核人員的業務水平，根據（xx信合辦[200x]50號）有關要求，結合年初制訂稽核人員培訓計劃，在做好日常業務監督檢查工作的同時，把抓稽核人員的政治思想教育、業務技能培訓作為貫穿全年的工作來抓。為此，于4月份制訂了《稽核人員專業業務技能培訓方案》，該培訓方案總共有12方面的內容，從而確保了今年培訓計劃的落實，現已完成全部的培訓任務。
年度稽核工作總結篇四
我就把工作辭了，準備再找一份工作，還是因為自信心不足，總是害怕自己做不好，害怕失敗，因為第一次工作的失敗，有些害怕工作，感覺什么工作自己都不能勝任。有一天照樣還是去人才市場，看到了一家公司，上面的白紙上寫著《xx健身》，下面還坐著一位帥哥，他就是柏經理咯!本身就對健身有些興趣，于是就來到了這家公司，當時一起來的有6個人，到現在只剩下兩個了，雖說這樣的事在工作過程中很正常，但當時他們走的時候還有些適應不過來，還影響了自己情緒，不過現在還好，習慣也就成自然了。
剛來xx的時候，感覺與其它地方不同的是這里的工作環境，每天上班的時候都在聽著外面放著的dj,感覺很舒服，不會讓人感覺很壓抑。公司的晉升制度我感覺也很公*，大家都要從銷售這個職位開始做起。而且在這里，做什么事情都會有人教你，從派票，到電話約訪，再到談單，從最基礎的開始，讓我在不知不覺中進步了，最重要的是讓我找回了對工作的自信，這種自信也是和這里的環境分不開的。在這里還要特別感謝一下諶經理，感謝他一直以來對我這個新人的關照，還要感謝所有同事，對我在工作當中的幫助。我就不感謝cctv，mtv了!不知道是不是這個公司很多都是北方人的緣故吧!和大家在一起工作也非常的開心，不過我以前和大家的交流比較少，這是我的錯，以后我也要盡快融入這個大家庭。
來到xx一個多月以來，總結的來說，自己并不是做得很好，有時候還偷懶，我想自己如果真的努力了，得到的不是這個結果，這不是我自己的真實實力，在這個月的工作當中，我將要嚴格要求自己，努力完成每天給自己定的目標，一個月下來不求自己做出多少業績，我只想對得自己，對得起這一個月的工作。
做銷售不是我的目標，做教練也不是我的理想，我的目標是做一名講師，現在這里可能還沒有這個職位，不過將來會有。哪天我成功了，我就可以把自己成功的經驗與大家分享，讓大家也能快點成功。如果我奮斗了幾十年，也沒有任何成績，簡單的說就是混得很失敗，我也可以把我失敗的原因講給別人聽，讓別人少走我的走過的彎路。我感覺自己離這個目標也不算很遠，就在去年的這個時候，我還是一個很少會說話的小孩，別說口才了，跟女孩子說話都會臉紅，別人都說女人如衣服，我想我這輩子衣服都沒穿過，光著身子過了十多年!跟大家說實話，這是我第一次走上這樣的舞臺，拿著話筒這樣講話，幸好現在是拿著稿子說的，還好以前寫作水*不錯，能寫點，要不然真不知道要對大家說些什么。我希望以后經常還有這樣的機會，讓我站在這里。這一個月是今年的最后一個月了，我希望同大家一起努力，用出色的業績，來結束我們的20xx!
說到最后，我想教大家玩一個非常有意思的游戲，不知道大家想不想玩?想玩的就跟著我一起做吧!舉起你們的雙手，用你們的左手，拍你們的右手，這時你會發現非常有意思的事情發生了!不過好意思啊，剛剛跟大家開了個玩笑，不過經常鼓掌對身體是有好處的，能加快血液循環，鍛煉心臟!最后，為了大家的身體健康，為了我這第一次上來講話，再給我一次熱烈的掌聲!謝謝大家!
年度稽核工作總結篇五
（一）明確了執法工作目標責任。年初，什邡市公路運輸所與所屬各部門簽訂了《公路運輸行政執法責任狀》明確了各單位各部門的年度執法目標責任，根據各部門工作職責，將執法責任進行了分解。
（三）增強了執法人員的法制觀念稽查人員執法水平關系著整個運管的工作和運政形象。通過每周星期二的例會全體稽查隊員系統的學習了《中華人民共和國道路運輸條例》、《四川省道路運輸管理規定》、《道路旅客運輸及客運站場管理規定》、《道路貨物運輸及站場管理規定》、《道路危險貨物運輸管理規定》、《道路運輸從業人員管理規定》、《行政處罰》、《行政許可法》、《行政復議法》、《交通行政執法5個規范》、《交通行政執法忌語》、《交通行政執法禁令》、《交通運輸行政執法評議考核規定》通過近年來的普法宣傳工作，全體稽查隊員依法行政的法制觀念普遍得到了增強，執法隊伍的人員素質，執法水平得到了很大程度的提高。
（一）是完善了行政執法、目標責任狀。二是完善了行政執法考核評議制。三是制定了《行政執法考核獎懲辦法》、《行政執法過錯責任追究制度》等多項工作制度。在推行執法公示制方面，我科在辦公場所公開了執法事項、依據、程序。
（一）領導重視保障有力。稽查科在市公路運輸管所依法行政工作領導小組的堅強領導下，依法開展行政執法工作。堅持做到每月進行檢查評比，并要求做到“三個結合”，即把鞏固活動與日常工作相結合，與行政執法目標相結合。
（二）出動宣傳車輛56多臺次，出動宣傳人員112多人次。通過廣泛宣傳法律法規，較好地化解了矛盾，減少了工作中的阻力，有力地促進了行政執法工作的順利開展。“春運”、“五一”黃金周期間，對廣大經營業戶進行宣傳，保證了重大節日的安全順利出行。路檢過程中，廣大行政執法人員能夠做到公正、公平執法、不辦人“情案”，堅決做到主體合法，程序合法，內容合法，合格率達到100%，嚴格執行上級規定，杜絕了公路“三亂”現象和違法違紀行為。
（三）加大了執法力度。根據上級“打非治違”專項行動的有關文件精神，我科部門結合本行業實際，開展了交通運輸行業打擊非法違法生產經營建設行為專項行動，我科室根據行業特點迅速開展工作，對行政許可事項，安全隱患進行全面的清理和摸底，分別建立臺帳。以客運車輛、從業人員為重點，重點整治安順車站、師古車站、洛水車站和城區客運秩序，在各主要路口、車站、城區和相關企業進行稽查，嚴厲打擊了道路旅客運輸和城市客運行業非法違法經營行為。收到了良好的效果。上半年共出動執法人員1872人次，執法車輛564臺次，檢查車輛6349臺次，立案668宗，處理違章案件555宗，處理投訴41起，打擊黑車7輛。罰款金額共計二十五萬六千七百元整。
通過上半年的行政執法行動，糾正了行業上不良的經營行為，有效遏制了可能導致重特大事故的嚴重非法違法經營行為，保證了全縣交通運輸市場秩序穩定，營造了良好的交通運輸發展環境。
一是法制意識有待進一步提高，少數人法制觀念依舊淡薄。二是執法隊伍整體素質不高，難以適應新形勢的要求，主要表現為文化素質偏低，執法業務素質不高。三是執法行為有待規范，不作為、亂作為現象時而有之，如以罰代管，辦案水平不高等現象。
年度稽核工作總結篇六
二0一0年，是總行規范管理深化年。在行領導的正確領導下，我與稽核部一班人一道，緊密圍繞全行工作中心，嚴格按總分行和市行領導關于加強內部控制的有關指示精神開展工作，以防范風險、堵塞漏洞、提高管理水平為落腳點，穩步開展稽核檢查工作。年度內累計完成各項稽核檢查21項，其中常規稽核8項，內控綜合評價7項，離任稽核5項，專項稽核1項;稽核報告累計提出問題和整改要求各111個，針對被檢查單位管理相對薄弱方面提出稽核建議43條;全年完成稽核工作量達267日。
一、不負行領導希望，全身心投入稽核工作
自2002年稽核部成立以來，今年，我行新領導班子對稽核工作給予了超過以往任何一年的高度重視。從行領導組織分工一把手親自主抓稽核工作，增加專職稽核人員配備，到修訂中層干部年終考評辦法，明確稽核部不列入考評范圍，再到委以稽核部以重任，將稽核部作為xx支行規范管理深化年和窗口單位規范化服務達標、xx支行內控工作等牽頭單位，并將內控委員會辦公室設于稽核部，多方面給予了稽核人員充分的獨立性，確保稽核人員全身心投入工作并獲取較高工作質量。
組織落實各級稽核整改方案，并將稽核部收集整理的稽核情況和建議列入內控工作會議發言內容，作重點強調等等，主管行領導對稽核工作的高度重視，使我們感到沒有理由不將全身心投入到工作之中，沒有理由不將工作干好;各營業單位也普遍提升了對稽核檢查的認識程度，能夠認真對待并積極配合稽核工作，對稽核提出的問題能夠及時整改、落實到位，并普遍表示愿意接受稽核部經常性的檢查。
布的結算賬戶管理辦法強化賬戶真實性檢查等稽核建議，為確保銀企資金核算安全作出了我們的努力。
為提高稽核人員的政策、業務水平，我部多次與沈陽市審計局聯系，使我行專、兼職稽核員19人全部參加了由沈陽市審計局舉辦的內審人員脫產專業培訓班，對內部審計相關法律法規，以及內部審計實務標準等內容進行了系統學習，并全員通過了考核，獲得了國家內部審計協會頒發的崗位資格證書，使我行內審人員的專業化水平得到了普遍提高。
年度稽核工作總結篇七
稽核xxx崗位職責
稽核xxx現有人員10人，其中經理1人，副經理1人，稽核員8人。
稽核崗位主要職責：負責稽核監督、離任稽核、日常業務稽核和督導、內控制度運行情況監督；對稽核檢查中發現的違法違紀違規問題要立即予以制止和糾正，查清事實、確定責任，依據有關規定對相關責任人員提出處理建議。
一、稽核xxx經理崗位職責
（二）定期總結本部門工作，及時向領導和上級稽核xxx門報告工作；分析反饋經濟、金融業務活動和稽核工作情況。
（三）提高審計工作質量。堅持按程序開展現場稽核工作，明確審計稽核人員業務分工和崗位職責，審核稽核審計工作報告、審計結論和審計處理意見，并報聯社分管領導批準后實施。
（四）負責稽核人員的指導工作，定期組織審計人員學習國家法律法規和各項業務管理制度、辦法。促進稽核工作人員政治素質和業務素質的提高。
（五）稽核檢查工作開始前，研究制定稽核檢查方案，明確檢查的目的、內容、期限、方式及重點。
（六）審核本部門擬定的各種文件材料。
(七)協調與本聯社有關科室及地方審計部門的關系。
（八）經黨委同意，及時通報審計處理決定。
（九）完成領導交辦的其它工作任務。
三、稽核xxx（內勤）稽核員崗位職責
（一）負責編制和填報有關稽核工作報表及對上級主管單位及本聯社上傳下達的文件的搜集、整理及報送。
（二）健全稽核工作檔案，做好審計檔案和各類文件的歸檔。將稽核檢查組移交的稽核相關資料、稽核部門的收文和發文 及時進行歸檔。
年度稽核工作總結篇八
時光荏苒日月如梭，伴隨著我省農村信用社改革試點工作的穩健推進、我市稽核管理體制改革工作的成功前行，轉眼間即將到歲末，為市領導選拔、評選、任用合格的稽核人員，以便于下步稽核工作的順利開展，為明年工作做好鋪墊，現在我就近一來的工作學習情況做出如下總結，請予以審查。
一、努力學習，提高綜合素質
作為一名肩負著對農村信用社各項業務檢查監督指導的稽核員來講，應做到在檢查中及時發現被稽核單位業務中存在的紕漏、督促其整改完善，達到糾錯防弊防范和化解風險的作用，為經營發展保駕護航。面對我市經營業務品種繁多、各市縣區執行標準不一的局面，我努力學習省市聯社下發的文件和制度及相關審計、財務、信貸等書籍，對《擔保法》、《票據法》等法律法規進行深層次的學習，了解掌握其內涵并運用到平素工作之中。經過自己的努力，在我市年初及近期全省舉辦的稽核考試中，均以優異成績通過。
二、演好角色，承上啟下
今年是我市實施總稽核派駐制的垂直管理體制，上管一級，代表市聯社行使稽核監督職能的第一年。為新的管理體制運行能夠收到預定成效，作為稽核員兼職綜合員的我，一方面積極向新任總稽核介紹農安聯社所轄基層信用社以及其他稽核員的基本情況，另一方面將總稽核的工作思路與想法向大家解釋清楚，讓總稽核詳細了解掌握基層社及稽核員情況、讓其他稽核員心中有數，達到事半功倍的效果。適時協同總稽核制定各類稽核方案，對每次檢查資料進行匯總裝訂，草擬稽核報告和處罰處理決定供總稽核參閱，將相關稽核報告及報表及時報送稽查分局，對每次稽核處罰處理決定印發并傳達到各基層信用社。
作為稽核員，在《基層信用社副主任離任稽核》時，發現兩個基層信用社不同程度存在著違規發放貸款及責任貸款問題。通過總稽核和全體稽核人員的共同努力工作，查清問題所在的實質，完善貸款手續103筆，貸款金額431萬元，收回責任貸款13筆，金額14萬元，對兩個基層的直接責任人和相關責任人給予經濟處罰14,000元。在《新發放貸款及會計出納內控制度執行情況專項稽核》中，發現一個基層信用社存在違規放貸充頂儲蓄存款200筆金額300萬元，對該社的直接責任人和相關責任人給予經濟處罰11,000元，并監督該單位于當日收回全部貸款。
三、不辱使命，完成上級聯社臨時交辦事宜
8月8日至9月20日，參加了省聯社黨委組織的《信貸業務檢查》小組，歷時40多天，完成對黑河、白河、不知名三個地區聯社的六個基層信用社的檢查任務。嚴格依據省聯社檢查方案內容、相關法律法規及信貸管理方面制度規定，協同工作組查實了信用社儲蓄存款利息支出憑證作假套取利息支付股金紅利、違規發放個體工商戶貸款問題；信用社一戶多貸、集體承貸、放貸收息以及信貸員不知名違規放貸問題；聯社營業部違規發放企業貸款、抵押其他貸款以及處置抵債資產資金體外循環等諸多問題；圓滿完成了檢查任務，期間又協助檢查組匯總整理各被檢查單位的現場檢查確認書及檢查報告，并在檢查結束參加了匯報工作，達到了省聯社安排此次檢查的初衷，展示了xx地區稽核人員的風采。
四、回顧過去，展望未來
“一個負責的公司，才會有未來；一個負責的國家，才會有希望；一個負責的民族，才會永遠朝氣蓬勃。讓我們都承擔起自己的責任，惟有如此，才會不斷推進國家民主法治建設，早日建成小康社會。”——國家審計署長李金華曾這樣說。
銀行稽核部稽核監督工作總結
一、主要業務開展
用三句話來概括，就是是個上會報告年，是個開拓創新年，是個制度規范年。
（一）是個上會報告年
隨著稽核體制改革的不斷深化，我感覺稽核部的角色定位被行領導不斷地提高。為什么這么說呢，最突出的體現就是需要稽核部上會的綜合材料越來越多了。我粗略地統計了一下，從年初的董事會開始，由我室或我本人參與撰寫的各類董事會、行長辦公會、經營分析會，或向行長單獨匯報的會議綜合性材料就多達10項次13份報告，平均每個月1份多，僅正文及附件總數約13萬余，至于為寫成這13萬所需要讀的基礎材料更是數量巨大。
《稽核部年度工作計劃》，計劃合計，附件，匯總分析量，分為簡約版和詳細版，上了2次行長辦公會并通過。
《華夏銀行股份有限公司20xx年內部控制檢查監督工作報告》，，分為匯報版、報告版和說明，董事會通過。
《華夏銀行市場風險管理審計報告》，，分為匯報版、報告版和說明，董事會通過。
《華夏銀行關聯交易審計報告》，董事會通過。
《1季度稽核監督報告》，正文，附件，行長辦公會匯報。
《1季度內外部檢查問題整改情況報告》，，由李總作為部分內容向吳行長匯報。
《上半年稽核監督分析報告》，正文，數易其稿，同時制作ppt，上半年經營分析會上宣講，行領導好評。
《上半年內部控制監督報告》，，董事會通過。
《度各分行突出風險問題分析報告》，，準備向行領導匯報。
《度市場風險稽核報告》，，準備向董事會報告。
此外，還根據部領導安排，規范報告模式和要求，組織各分部向吳行長和成書記匯報區域行風險狀況。
記得我曾和同事們感言，寫報告我是最不怕的，但是最怕的是寫上會的材料。因為，每次上會宣講，面對的受眾往往層次很高或范圍很廣，出現錯誤后其放大倍數較大，因此對工作的精準度和深度分析要求更高。短短一句話可能都會對行長或分行有很大的影響，xx年至今，這么多年，承擔著稽核部大部分上會材料的組織，壓力是非常之大的。可以說，每一次匯報，每一次上會，都如“過堂”一般，從材料的搜集到結構的搭建;從內容的填充到整體的潤色，從撰寫的角度到總體的高度，沒有哪一個流程不是耗費了主撰人、協作者及各級領導的大量心血，每一份報告的辛苦寫作過程都深深刻在每一個經歷它從無到有全過程的參與者的心里。而上會材料是尤其的多，這么多上會材料中，我不想一一道來，僅想講印象最深的2份。
一是全年工作計劃的制定。工作計劃，最突出的特點就是首次提出了“稽核需求”和“風險分析”的理念，并將其貫徹到各稽核辦公室和各分部的思想中，落實到計劃的實際編制行動中。在李總的大力肯定和支持下，我就計劃的編制細節多次和吳總溝通，由于無可借鑒經驗。從計劃通知的下發開始，我們一步步地討論需求調研的層面和對象（首次涵蓋了總分行從行領導到柜臺操作人員的各層面）、需求調研的問卷格式（分ab卷，既有選擇題又有問答題）、需求報告和風險分析的方向和內容、計劃主體的層次和附件的內容，每個細節和節點都設計得力求完美。當一份份需求調研問卷發給行長秘書，看到他們驚奇而贊許的目光，當一份份行領導稽核需求調研問卷返還時，讀到他們或詳盡或簡潔的答案時，心中被稽核帶給自已的快樂填滿了，很有成就感。講個小插曲，這里面效率的當屬我們成書記，當我給劉秦送上去，還在電梯間奔波時，成書記就答完了，我和劉秦在電梯間完成了交接過程，可見主管領導對稽核工作的支持力度。當然，具體的計劃編制過程就不細說了，我們的閱讀量約為21萬余，這期間的加班加點和反復多次的修改到底有多少，已經記不清了，我只記得的計劃的編制，我的汗水和淚水并存，收獲和快樂并存。在這里，我要感謝北京分部的王冬主任給我的大力支持與配合。
二是半年度稽核監督分析報告的撰寫。這是我們稽核體制改革后第一次在各分行和各部門之前的亮相，是各位奮戰在稽核一線同志半年來稽核監督成果的首次展示，同事們的辛苦能否得到認可，全承載在這份報告上，承載在李總那半個小時的演講上。
為了這份報告的成功，成書記專門在一季度稽核運行會上具體講到怎樣抓住分行的特點進行描述，李總、吳總召開專門的會議布置安排，我記得在我們在下發給各分部的通知里面，傳遞的信息是這份報告的質量將決定著他們考核的位次。各分部都將此項工作當成大事來抓，上海分部對上海分行的分析尤其突出，孫影在整理的過程中，曾和我說，一個都不想刪，但受篇幅所限，又只能忍痛割愛。稽核部為此首次專門成立了寫作班子，各室也是通力配合。現場室，將此項工作當成了當期最重要的工作為我們提供著分析素材；非現場室為我們統計各類數據；系統室將業務骨干借給我們；離任室將最突出的人員風險提供給我們。報告的內容和結構經歷了一次大的調整，第一稿是以分行為序，講述各分行的突出風險或有特色的經營亮點，這一稿我們就付出很多艱辛，不僅我室的人加班，寫作班子成員也在加班。但第一次部內會議討論后，認為不能全面地反映各業務條線的稽核問題整體特點，因此短時期內，讓我們做了*式的修改，完全按業務條線進行歸類和分析。在這里我要特別提一下孫影，她的工作效率和質量真的是非一般人所比，在短短半天的時間內，就在大量的資料中，去粗取精，去偽存真，將修改后的報告初稿完成了，為后來的修改節約了寶貴的時間。還有曲晨，作為系統室的援軍，連續2天作ppt做到凌晨二三點。最后兩天的白天，吳總在我的辦公桌前現場辦公，一一句的修改，最后一天的深夜9點至10點，李總給我打了不下20個電話，一個問題、一個地核實確認，報告當天早晨5點鐘，李總還在對建議部分做最后的修改和完善，吳總還打來電話提醒我又想起一個地方注意是否改了。
我常想，部領導都這樣注重細節，我們這些從事具體工作的員工，根本沒有理由不細心，不用心。這點點滴滴的付出還是有所回報的，二季度的經營分析會上，有一位分行行長說這是他十二年參加經營分析會聽到的的一次報告，董事長和行長也給了充分的肯定。聽到李總傳達的這些評價，我們的心也舒展起來，一切的努力都是值得的。
（二）是個開拓創新年
為什么這么說呢？主要是督改室從無到有，從年初摸著石頭過河，到年末總結出一整套經驗和機制，哪一條哪一款都是我們在部領導的啟發和引導下，通過深入調研、認真分析、舉一反三，由理論到實踐，再由實踐上升到理論的一個螺旋型提升的過程。
1.建立整改工作制度。這個制度是我部率先提出的，開同業之先例。
2.建立重點難點問題協同整改機制。這是我行首次在全行范圍內為分行解決實際困難，系統化地解決各分行的難點問題。
3.建立差異化整改機制。這同樣是前所未有的創新舉措，有效地利用稽核資源，有重點地開展工作。
4.首次和專業部室聯合督改。
5.首次接受北京分行、資金營運部等單位的主動溝通整改。
6.探索對分行現場整改理念的講解、一對一專家輔導式督改等方式
7.建立日常督改與現場及離任稽核工作相結合的工作方式
8.建立非現場分析性審核與現場整改核查工作相結合的工作方式
9.建立按季度形成督改工作報告的機制
10.深化現場核查與延伸檢查相結合的工作方法
11.建立現場核查與現場協調整改相結合的工作方法
12.建立針對行領導批示問題的快速反映機制
12個事項中創新類就有10項，上述工作的成效就是全年對至度3746余個內外部檢查指出問題進行了督改，綜合整改率達到約94%，比20xx年度的綜合整改率提高了近15個百分點，督改成效非常明顯。
（三）是個制度規范年
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一、工作概述
根據公司審計室要求完成生產車間相關審計和稽核工作。
二、本月工作內容
1、xx年2月2日處理短截玻纖散亂收貨問題（采購問題）
4、xx年2月10日倉庫物料結存咖稽核報告；南京雙威生物醫學科技有限公司的aw-eab4工業裝甲纏繞帶事件（采購問題）
5、應知應會標準清晰化資料整理
6、財產清盤工作及協調
7、清盤資料的錄入
8、xx年2月23日工裝統計人員培訓
9、查閱生產部門日報表擬訂培訓內容：生產統計報表的編制
11、整理xx年1月份生產系統異常問題匯總報告
12、xx年2月26日統計員培訓《生產統計報表的編制》
13、統計生產部門財產清盤資料。
三、本月存在的問題
1.稽核和統計員的技能培訓
2.生產審計和稽核的組織結構和地位
3.生產現場管理：生產計劃的實施和監督
4.公司中高層的責任意識的自我培訓
5.工序間的制約責任制度
6.生產現場管理：中高層管理人員和基層管理人員生產現場的組織能力及生產工作流程和制度的完善。
四、本月我碰到的實際問題：略（具體請見工作日志）
五、本月心得
在本月中主要是財產清盤工作，作為工作的協助者我沒有正真的實現自己的工作方式和我對工作結果控制的工作流程，從這件工作中讓我正真的知道流程和工作方法的重要性，中下層管理者對細節的重要性是完成和完善工作的必要條件，雖然對各生產部門的主管將本次的工作內容說得相當明白，然而在清盤的過程中執行起來卻有相當的難度，如電器、smc對清盤的準備工作重視力度相當的不夠，工裝對清盤的方法的執行錯誤的理解，給清盤帶來一種人為的障礙，電器、smc、工裝執行力和組織能力相當的欠缺。中高層管理者對工作細節容易忽略，在工作中總會出現不切實際的指揮和得不償失的決定，如清盤人員和車間的變動而忽略早會的作用，在請盤中對財產狀態的認定就顯得雜亂無章在加上車間組織中對清盤范圍和清盤方法理解不到位導致重盤和漏盤以及盒裝物資盤了物資不盤盛裝物。作為這項工作的協助者還有很多不如意的地方，不僅是物資狀態描述不規范，而且還出現低壓銅排車間沒有清盤記錄上交的事情。更有一些結尾處理的工作實在是難以用語言來描述料。
生產系統各部門車間：
1、計劃物控部
《生產協調會管理辦法》
《生產管控程序》
《生產統計作業流程》
《生產管理條例》
《物料控制作業流程》
《外發加工作業流程》
《安全庫存管理辦法》
《呆廢料處理作業流程》
《物控管理條例》
2、倉庫
《倉庫平面示意圖》
《進料作業流程》
《物料儲存、保管、搬運管理辦法》
《領（發）料作業流程》
《退料作業流程》
《補料作業流程》
《成品進倉作業流程》
《成品出倉作業流程》
《賬務處理規定》
3、生產部門
《生產控制作業流程》
《員工培訓計劃表》
《生產車間“5s”管理制度》
請相關部門在3月11日17：00前將以上流程文件規章制度修正后交給生產審計部顏虹，以利生產審計工作的開展。
以便能促進公司生產體制的改革。生產管理說簡單就簡單，任何一個人都可以說出一大堆理論，但是真要做好任何一件事并不那么輕松，正如我們知道管理的方法有很多，但每個人的管理理念不盡相同，而控制卻是一切管理的基礎，沒有控制力，管理就只能是一場游戲，所以說管理不是時刻讓人開心的娛樂，管理也不是人人都能獲利的分贓，管理中有競爭，有對抗，有不斷的沖突，有暫時的犧牲，這一切都需要整合，整合就需要強有力的控制。只有完善我們的控制體系才能提高公司的凝聚力。凝聚力是體現，控制力是保障。每個崗位都能管好自己的工作，安排好時間和流程，學會授權，不被工具所累，提高決策效率，處處留心，重視文檔的管理，用好助手，總結規律，制作清單。每個現場管理者都能根據工作計劃進度與事先預計，安排自己在合適的時間（便于發現和解決問題的時機）去跟蹤檢查。約定執行者在什么時候，什么情況下應該匯報工作進度與相關情況及相關原因。相關職能人員（跟單員、助理、品管等）應在什么時候進行跟蹤監督、回饋信息或遞交報告等。而不是所有的工作都交給下屬來做，而不對訂單、圖紙、計劃排程等進行監督和控制。對生產指令的完備性沒有起到應有的促進作用。
20xx年稽核工作總結范文（4） | 返回目錄
一、制定工作目標，明確工作職責。
二、強化隊伍建設，提高綜合素質。
三、排查風險隱患，防范事故案件。
四、開展“制度執行年”活動，全力推進制度建設。
五、開展專項檢查，規范經營行為。
六、強化序時稽核，構建合規文化。
七、嚴格責任追究，嚴懲違規行為。
八、狠抓安全保衛，確保一方平安。
一是不斷提高員工的安全防范意識。x月份成功防范了x起假鈔詐騙案。二是加大檢查，堵塞漏洞。采取實地檢查與電話詢查、突擊檢查與重點抽查、日間查與夜間查相結合的方式，共開展各種安全檢查社次，排查隱患社次；安全押送現金趟次，金額達xx萬元。三是本著安全、堅固、經濟實用的原則，對存在安全隱患的信用社的x個營業機構更換了符合安全標準的移動金庫；對信用社等x個機構的安全防護設施進行了更新；聯社及x個主社與市公安局110報警聯網，新安裝更換報警器x臺、維修警器具x社次。四是積極開展“平安企業”創建活動。與區公安分局共建了經偵聯絡室，經偵聯絡室按照機制共建、信息共享、協作聯系的原則，狠抓要害部位人防、物防、技防措施落實。一年來，全區所轄網點未發生任何大小案件事故，有力地保障了全區農村信用社各項業務的安全、穩健運行。
年度稽核工作總結篇九
在本學年的教授教化工作中，我積極響應學校的各項號召，積極參加政治學習，認真領會學習內容，實時更新教導理念積極參加校本培訓，并做了大量的政治筆記和理論筆記。新的教導形式不允許我們在講堂上反復講述，我們必須具有先進的教導看念，能力適應教導的成長。自始至終我不停以認真、嚴謹的工作態度，勤懇、鍥而不舍的工作精神從事英語教授教化。以教師職業道德規范為準，嚴格要求本身。思想積極向上，要求提高。在教授教化中，可以或許做到為人師表，關愛學生，贊助學生對英語學習充溢學習熱情和信心，以康健文明的形象言傳身教。
在講堂中我積極推進素質教導，力爭體現三個面向的指導思想。目的是使學生體會英語與大自然及人類社會的密切聯系；體會英語的代價，加強理解英語和運用英語的信心；初步學會利用英語的思維方法去察觀，闡發，辦理日常生活中的問題；形成勇于探索，勇于立異的科學精神；得到適應將來社會生活和進一步成長所必需的緊張英語事實和需要的利用技能。對教授教化工作我從不敢怠慢，認真學習，勤于鉆研，注重在實踐中積極探索新的教授教化方法，潛心研究英語講堂教授教化，深刻領會新課改的理念，注重激發和培養學生學習英語的興趣，自制教具，開展英語特長運動等，使學生在輕松、開心的氣氛中學習和運用語言，建立學習英語的自信心，注重形成性評價在英語教授教化中的運用，并可以或許實時總結經驗，進步本身的科研程度。由于講堂教授教化扎實有效，形成了奇特的教授教化作風，多次為市英語學科做教授教化研究課。在開展教研運動時，我積極出課，絕不保留，并主動帶動其他英語教師發展，受到了領導的好評。由于本身不懈地盡力，加之校領導的支持與贊助上。這學期，我教的學生英語學習造詣仍然很好，往后，我要加倍盡力，使這個班的英語程度再進步一個檔次。
為了適應課改的必要，我繼續地鉆研新的教授教化理念，探索新的教授教化措施，繼續將本身的所學運用到講堂教授教化之中，并取得了很好的教授教化后果，多次在市、校做英語教授教化設計課，受到了一致的好評。我積極參加學校組織的業務學習和市里組織的各項英語培訓，認真學習，領會其精神本質，學習先進的教授教化理念、教授教化措施。并積極與我校的其他英語教師研究課本、教法，同時，對她們在教授教化中認為懷疑不解的地方，我也能絕不保留地頒發本身的意見，以此來配合進步業務程度。假期，我還認真學習英語專業，使本身可以或許切實進步專業程度。
總之，在新課程革新的教導年代，社會對教師的素質要求更高，在往后的教導教授教化工作中，我會加倍嚴格要求本身，盡力學習，進步自身素質，完善自我，開發前進，以百倍的信心與盡力去歡迎將來的挑戰。