總結(jié)是對前段社會實踐活動進行全面回顧、檢查的文種，這決定了總結(jié)有很強的客觀性特征。總結(jié)怎么寫才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編收集整理的工作總結(jié)書范文，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
內(nèi)審內(nèi)控專員工作內(nèi)容 財政內(nèi)控內(nèi)審總結(jié)匯報篇一
財政內(nèi)控內(nèi)審總結(jié)匯報 x縣財政局按照“陽光財政”建設(shè)要求，緊密結(jié)合工作實際，以強化資金管理為主線，規(guī)范權(quán)力運行為核心，健全內(nèi)控機制為重點，將預(yù)防關(guān)口前移，不斷完善廉政風(fēng)險防控機制，構(gòu)建起權(quán)責(zé)清晰、流程規(guī)范、監(jiān)督有力的內(nèi)控監(jiān)督體系，織密財政內(nèi)控“防護網(wǎng)”，努力打造出財政資金運行和干部干事創(chuàng)業(yè)的“安全區(qū)”，為財政事業(yè)發(fā)展提供了堅強的政治保證。
一、主要做法。(一）建立健全規(guī)章制度，切實做到有章可循。一是健全財政內(nèi)控制度。制定x縣財政局《內(nèi)部控制基本制度》、《內(nèi)部控制委員會議事規(guī)則》以及x個專項風(fēng)險控制辦法，組織編印《x縣財政局內(nèi)控基本制度匯編》，對存在的業(yè)務(wù)風(fēng)險和廉政風(fēng)險進行全面分析，厘清責(zé)任邊界，采取明確職責(zé)、不相容崗位（職務(wù)分離）、授權(quán)批準控制等措施實現(xiàn)權(quán)力制衡，提高財政部門內(nèi)部治理能力，教育引導(dǎo)財政干部將內(nèi)部控制意識貫穿于日常工作中，有效控制財政管理中的各類風(fēng)險，提高財政管理水平，確保財政資金規(guī)范、安全、高效運行。
二是完善資產(chǎn)管理制度。修訂完善《x縣事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》、《x縣行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)處置管理暫行辦法》等制度，確保了國有資產(chǎn)保值、增值，基本建立起從資產(chǎn)配置、使用到處置的管理體系，促進了資產(chǎn)管理工作科學(xué)化、規(guī)范化、法制化。
三是規(guī)范資金管理制度。推行財政專戶資金管理主動提醒制、財政資金到賬x日內(nèi)限時辦結(jié)制、財政項目申報公示制、財政投資評審制、項目招投標制和竣工驗收審計制，梳理編印《財政專項資金管理制度匯編》，規(guī)范財政資金審批制和政府采購申報制，建立層層審簽、逐級負責(zé)的審核機制，從制度理財入手，推行重點工作月初安排、每周提醒、月底通報、季度考評制度，進一步規(guī)范財政資金安全高效運行。
四是修訂機關(guān)管理制度。近年圍繞“作風(fēng)建設(shè)沒有休止符、作風(fēng)建設(shè)永遠在路上”主題，梳理修訂完善機關(guān)學(xué)習(xí)、考勤及請休假等x余項管理制度，每年都組織編印《x縣財政管理制度匯編》，“制度交給大家、干部人手一冊”，做到用制度管人、管事、管物，從機制上狠剎“四風(fēng)”問題，從制度上堵塞管理漏洞。
（二）深入開展監(jiān)督檢查，及時進行整改提高。一是加強內(nèi)部監(jiān)督，做到防微杜漸。圍繞黨務(wù)政務(wù)公開，設(shè)立公示欄，擴大公開范圍和內(nèi)容，將財政資金撥款流程和具體要求告知服務(wù)對象，主動接受社會各界監(jiān)督，組織開展財政內(nèi)部監(jiān)督檢查。推行系統(tǒng)各單位經(jīng)費支出票據(jù)編號入賬和附件專用章制度，通過多種形式規(guī)范財政系統(tǒng)內(nèi)部管理，確保財政資金和財政干部“雙安全”。
二是優(yōu)化服務(wù)理念，提升服務(wù)水平。組織資金管理科室梳理印制并免費發(fā)放涵蓋資金撥付和具體流程的x類《財政專項資金服務(wù)指南》，走進預(yù)算單位面對面征詢對財政工作的意見和建議，公開接受社會各界的質(zhì)詢和監(jiān)督，做到主動服務(wù)、超前服務(wù)和延伸服務(wù)。為加強財政資金支出進度，采取財政資金到賬電話提醒、辦結(jié)短信告知等多種形式，縮短資金在專戶停留時間，并建立每周財政資金撥付進度通報制度，匯總編發(fā)資金撥付進度通報，有效提高財政支出的均衡性和時效性。
三是強化資金監(jiān)管，提高使用效益。嚴格按照省市財政部門關(guān)于財政資金安全專項檢查的有關(guān)要求，及時制定檢查方案，成立檢查小組，組織開展自查和專項檢查，及時消除財政資金安全隱患，落實監(jiān)管責(zé)任，提升財政資金使用效益。每年度都安排財稅監(jiān)督檢查局對系統(tǒng)各單位財務(wù)支出和財政資金管理情況進行全面檢查，及時糾正發(fā)現(xiàn)的問題，確保各單位經(jīng)費支出依法合規(guī)。
配備一定數(shù)量的網(wǎng)絡(luò)隔離機，實現(xiàn)了接入金財網(wǎng)的計算機內(nèi)外網(wǎng)安全隔離，從而有效的防止了病毒入侵和數(shù)據(jù)泄密，符合中省市對頻密計算機和財政內(nèi)網(wǎng)計算機的管理要求。搭建了一套完備的數(shù)據(jù)備份系統(tǒng)，實現(xiàn)了定時自動備份數(shù)據(jù)，在發(fā)生機器故障或災(zāi)難時可盡快恢復(fù)數(shù)據(jù)。
五是狠抓作風(fēng)建設(shè)，打造過硬隊伍。實行干部作風(fēng)建設(shè)包抓責(zé)任制、連帶責(zé)任制和領(lǐng)導(dǎo)值月帶班督查制，圍繞年前、年后及重大節(jié)慶期間縣委對干部作風(fēng)建設(shè)的要求，及時召開黨風(fēng)廉政和干部作風(fēng)建設(shè)強調(diào)會，以會代訓(xùn)，警示提醒。按照“一崗雙責(zé)”要求，層層簽訂《作風(fēng)紀律責(zé)任書》，將作風(fēng)建設(shè)責(zé)任落實到單位、夯實到個人。成立紀律作風(fēng)督查組，對系統(tǒng)各單位、各股室進行督導(dǎo)檢查，定期檢查與不定期抽查相結(jié)合，傳統(tǒng)手段檢查與視頻手段檢查相結(jié)合，每周工作講評與月末全局通報相結(jié)合，發(fā)現(xiàn)問題及時發(fā)出整改通知單，對個別思想麻痹和抱有僥幸心理的干部起到了提醒和震懾作用。將作風(fēng)建設(shè)列入目標責(zé)任考核，按照x%的分值嚴格考核、實施獎懲，從機制上狠剎“四風(fēng)”問題，促進了黨員干部轉(zhuǎn)作風(fēng)、提效能、樹形象。
（三）切實加強源頭治理，建立健全懲防體系。一是做好部門預(yù)算編制工作。積極宣傳貫徹新《預(yù)算法》，印發(fā)《關(guān)于推進預(yù)算管理制度改革的實施意見》，對貫徹實施新《預(yù)算法》、改進預(yù)算管理、規(guī)范政府和部門理財行為提出多項重點改革任務(wù)，全面了解所屬預(yù)算單位的資產(chǎn)、負債、人員、收入、支出等情況。對部門預(yù)算編制情況進行全面客觀的事前審核，對預(yù)算方法和程序進行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，充分發(fā)揮財政監(jiān)督的前瞻性優(yōu)勢，增強預(yù)算編制的透明度，保證部門預(yù)算編制的真實性、合法性，減少預(yù)算編制過程中的隨意性。
二是嚴格執(zhí)行投資評審制度。近年來，我局始終堅持“凡投資、必評審”制度理念，近三年，共計評審政府投資項目x個、報審金額x.x億元、審定金額x.x億，審減金額x.x億元，審減率x%。通過對政府投資的新建和在建基本建設(shè)項目進行全過程跟蹤評審和監(jiān)督管理，在細化預(yù)算的基礎(chǔ)上，對建設(shè)項目的預(yù)算執(zhí)行、資金結(jié)算及財務(wù)管理狀況進行全程審核，通過對政府投資項目投資進度即時監(jiān)測和動態(tài)預(yù)算管理，規(guī)范了建設(shè)單位的項目管理，降低了財政資金的投資風(fēng)險。
三是加強政府采購全程監(jiān)督。為確保政府采購公正透明，建設(shè)視頻監(jiān)控招標室，對政府采購過程進行全程錄像錄音，并保存音像電子檔案。將政府采購項目納入財政評審，實行“四邊形”立體監(jiān)管采購模式。一方面將原來單一的監(jiān)管模式，改變?yōu)檎少徆芾砉伞⒈O(jiān)察室和采購中心、評審中心四個單位(股室)各為一邊的“四邊形”立體采購監(jiān)管模式。另一方面將全縣行政事業(yè)單位集中采購項目和工程類分散采購項目全部納入財政評審。由建設(shè)單位報送參數(shù)清單、單價或項目預(yù)算總價，評審中心或委托有資質(zhì)的社會中介機構(gòu)進行詢價定價，并與項目采購單位進行溝通，無異議簽字確認后由評審中心出具評審報告，重大項目由縣評審委員會進行審定，要求項目單位在采購過程中不得突破最高限價。近三年，通過推進政府采購“四邊形”監(jiān)管模式，進一步強化采購監(jiān)督管理力度，共計節(jié)約采購資金x萬元，同時避免了違紀違規(guī)問題的發(fā)生，信訪投訴大幅減少，保護了財政干部，樹立了良好形象。
內(nèi)控和內(nèi)審崗位職責(zé)
內(nèi)控內(nèi)審人員崗位職責(zé)
審計法務(wù)部 崗位職責(zé)內(nèi)審內(nèi)控
內(nèi)審內(nèi)控專員工作內(nèi)容 財政內(nèi)控內(nèi)審總結(jié)匯報篇二
支行本職設(shè)置辦公室、人事監(jiān)察部、計劃信貸部、市場客戶部、財務(wù)會計部、國際業(yè)務(wù)部、合規(guī)部七個職能部室，一個工會辦公室、一個黨委辦公室。轄屬營業(yè)部、支行、支行、分理處、分理處、分理處、分理處、分理處、分理處、分理處、分理處十一個營業(yè)機構(gòu)，另設(shè)、xx6個儲蓄所。到10月末全行員工xx人，其中長期合同工xx人，短期合同工xx人。在機構(gòu)上設(shè)置上做到職能部門橫向平行制約，前后臺業(yè)務(wù)分離;在崗位配置上做到人員落實、職責(zé)明確;在制度建設(shè)上做到文件傳遞上及時，貫徹學(xué)習(xí)到位;在制度執(zhí)行上嚴格要求規(guī)范操作，努力降低操作風(fēng)險;在制度保障上堅持加強自律監(jiān)管和再監(jiān)督力度，為內(nèi)控管理保駕護航。總體上講，我行內(nèi)控管理工作是領(lǐng)導(dǎo)重視、組織落實、職責(zé)明確、三道防線環(huán)環(huán)相扣、風(fēng)險防范能力日益提高。
1、領(lǐng)導(dǎo)重視，組織落實，xx年以來，我行領(lǐng)導(dǎo)班子始終高度重視支行的內(nèi)控工作，把加強內(nèi)控工作作為提高全行管理水平，規(guī)范業(yè)務(wù)經(jīng)營，提高全行員工綜合素質(zhì)的重要手段來抓，做到思想認識到位，工作措施到位，組織體系健全，處罰整改加強。我行單獨設(shè)立審計辦公室，內(nèi)控工作由審計辦牽頭抓，今年共組織現(xiàn)場審計x次，參加人員xx人次，根據(jù)行長室要求制訂了工作計劃，完成了主任、分理處主任任期內(nèi)的責(zé)任審計;儲畜所、儲蓄所、儲蓄所、分理處業(yè)務(wù)審計工作;重要崗位責(zé)任移交x個人次;支持分行審計處人員調(diào)用;對監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)的問題進行延伸檢查;建立了問題整改臺賬;督導(dǎo)了內(nèi)控評價自查自糾工作。
2、及時傳達銀監(jiān)會、人民銀行、上級行新政策、新制度、新辦法。據(jù)統(tǒng)計，到9月底共向支行本級轉(zhuǎn)發(fā)內(nèi)外部上級行業(yè)務(wù)性文件十多只，向營業(yè)機構(gòu)轉(zhuǎn)發(fā)內(nèi)外部上級行業(yè)務(wù)性文件多只，收文后及時組織了員工學(xué)習(xí)，強化了全行員工熟練掌握國家金融政策、制度、辦法，規(guī)范了員工業(yè)務(wù)操作程序。
3、針對本行實際，不斷完善行之有效的各種規(guī)章制度。根據(jù)上級行的文件精神，我行為進一步貫穿到具體業(yè)務(wù)發(fā)展和內(nèi)控管理上，支行今年來出臺了各類制度保障性及業(yè)務(wù)性文件，新成立了、委員會，調(diào)整了審查委員會、委員會、領(lǐng)導(dǎo)小組、領(lǐng)導(dǎo)小組;出臺了xx年度經(jīng)營目標考核辦法、經(jīng)營單位主責(zé)任人內(nèi)部綜合管理考核內(nèi)法、工資分配辦法、工作質(zhì)量考核辦法;修訂了支行職能部門崗位職責(zé)。制度、辦法出臺使全行在組織上、職責(zé)上為內(nèi)控管理提供了有效的制度保障。
5、自律監(jiān)管程序逐步規(guī)范，處罰力度明顯提高。xx月，支行對違所會計基本業(yè)務(wù)操作和制度的有關(guān)人員，按照xx銀行員工違反規(guī)章制度處理辦法和審計處理處罰辦法進行了嚴肅處罰，共處罰xx人次，金額xx元。
6、積極組織員工培訓(xùn)，提高員工規(guī)范操作意識。
1、我行一直提倡的“首問責(zé)任制”、“滿時點服務(wù)”、“站立服務(wù)”、“三聲服務(wù)”我們將繼續(xù)執(zhí)行，并做到每個員工能耐心對待每個顧客，讓客戶滿意。
2、隨著金融業(yè)之間的競爭加劇，客戶對銀行的服務(wù)要求越來越高，不單單在臨柜服務(wù)中更體現(xiàn)在我行的服務(wù)品種上，除了繼續(xù)做好公用事業(yè)費、稅款、財政性收費、交通罰沒款、bsp航空代理等代理結(jié)算外，更要做好明年開通的高速公路聯(lián)網(wǎng)收費業(yè)務(wù)、開放式基金收購業(yè)務(wù)、證券業(yè)務(wù)等多種服務(wù)品種，提高我行的競爭能力。
3、主動加強與個人業(yè)務(wù)的聯(lián)系，參與個人業(yè)務(wù)、熟悉個人業(yè)務(wù)以更好為客戶服務(wù)。雖然已經(jīng)上了綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)，但因為各種各樣的原因還沒有能做到真正的綜合，是我營業(yè)部工作的一個欠缺。
4、以銀行為課堂，明年我們將舉辦更多的銀行結(jié)算辦法講座，增加人們的金融知識，讓客戶多了解銀行，貼近銀行從而融入到我行業(yè)務(wù)中。
5、繼續(xù)做好電話銀行、自助銀行和網(wǎng)上銀行的工作，并向優(yōu)質(zhì)客戶推廣使用網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)。
1、督促科技部門對我營業(yè)部的電腦接口盡快更換，然后嚴格按照綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)的要求實行事權(quán)劃分，一崗一卡，一人一卡，增強制度執(zhí)行的鋼性，提高約束力。
2、進一步強化重要環(huán)節(jié)和重要崗位的內(nèi)控外防，著重加強帳戶管理(確保我行開戶單位的質(zhì)量)和上門服務(wù)。
3、制定出財務(wù)人員工作計劃，進一步加強會計出納制度，嚴格會計出納制度的執(zhí)行與檢查，規(guī)范會計印章和空白重要憑證的使用和保管。
4、重點推行支付密碼器的出售工作，保證銀企結(jié)算資金的安全，進一步提高我行防范外來結(jié)算風(fēng)險的手段。
5、規(guī)范業(yè)務(wù)操作流程，強化總會計日常檢查制度以及時發(fā)現(xiàn)隱患，減少差錯杜絕結(jié)算事故。
6、切實履行對分理處的業(yè)務(wù)指導(dǎo)與檢查。
7、做好會計核算質(zhì)量的定期考核工作。
1、把好進人用人關(guān)。銀行業(yè)聽著很美，其實充滿競爭和風(fēng)險，所以到我營業(yè)部需要有一定的心理素質(zhì)和文化修養(yǎng)。在用人上以員工的能力且要能發(fā)揮員工最大潛能來確定適合的崗位，從而提高員工的積極性。
2、加強業(yè)務(wù)培訓(xùn)，這也是明年最緊迫的，現(xiàn)已將培訓(xùn)計劃上報人事部門，準備對出納制度、支付結(jié)算辦法、綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)會計制度、新會計科目等基礎(chǔ)知識以及各種新興業(yè)務(wù)進行培訓(xùn)。
3、在人員緊張的情況下仍要加強崗位練兵，除了參加明年的技術(shù)比武更為了提高員工的業(yè)務(wù)水平。
4、勤做員工的思想工作，關(guān)心鼓勵員工，強化員工的心理素質(zhì)。
5、有計劃、有目的地進行崗位輪換，培養(yǎng)每一個員工從單一的操作向混合多能轉(zhuǎn)變。
內(nèi)審內(nèi)控專員工作內(nèi)容 財政內(nèi)控內(nèi)審總結(jié)匯報篇三
認真宣傳貫徹黨的*精神，使黨的農(nóng)村政策深入千家萬戶、家喻戶曉，惠及每個農(nóng)戶。
與村組干部一起走村串戶，調(diào)查了解群眾在基礎(chǔ)設(shè)施、增收致富、尋醫(yī)看病、小孩入學(xué)等方面的期盼，了解致富能人、留守兒童、困難人員、空巢老人等群眾的生產(chǎn)、生活情況。與換屆后“兩委”班子成員座談，走訪村民小組長和黨員群眾，幫助理清發(fā)展思路，協(xié)助包村點制定村級三年規(guī)劃和20xx年工作計劃。
積極幫助包村點發(fā)展致富增收產(chǎn)業(yè)，帶動新項目、新技術(shù)，送信息。幫助培植合作社、各類種養(yǎng)協(xié)會。帶動農(nóng)民進入市場。采取組織村組干部、致富能手到鄰近或周邊縣（市）考察學(xué)習(xí)，帶動村干部開闊眼界，學(xué)習(xí)先進經(jīng)驗，引進和培植產(chǎn)業(yè)項目。對包村點困難戶、空巢老人戶，組織本單位科級干部進行幫扶，并采取送致富信息、送農(nóng)業(yè)科技、送生產(chǎn)物資等方式，幫助他們他們搞好春耕生產(chǎn)。
主動協(xié)助包村點精心策劃、包裝、儲備市場項目，加大項目申報、跟蹤和向上爭取力度，力爭年內(nèi)協(xié)助包村點落實一個以增加農(nóng)民收入和發(fā)展村級整體經(jīng)濟的項目落實。大力開展招商引資，通過項目“落地”，推動掛點村經(jīng)濟社會各項事業(yè)科學(xué)發(fā)展。
二是向上爭取項目資金，確保項目落實，盡早惠及農(nóng)戶。
建立健全各項工作制度，充分發(fā)揮黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和*員的先鋒模范帶頭作用。
內(nèi)審內(nèi)控專員工作內(nèi)容 財政內(nèi)控內(nèi)審總結(jié)匯報篇四
堅持以*理論和“*”重要思想為指導(dǎo)，全面深入落實科學(xué)發(fā)展觀，緊緊圍繞創(chuàng)建*安社區(qū)的目標要求，進一步*思想、創(chuàng)新機制、強化管理，為普暉社區(qū)的發(fā)展提供安全、穩(wěn)定、有序的社會保障。
把普暉社區(qū)創(chuàng)建成區(qū)、市級的*安社區(qū)。強化干部下訪，減少區(qū)、市*，杜絕赴省赴京*和非正常*。形成橫到邊縱到底的管理機制，做到反應(yīng)靈敏，出擊快速，成效顯著，凸顯具有普暉特色的*安社區(qū)創(chuàng)建工作。營造安定良好的治安環(huán)境、安居樂業(yè)的生活環(huán)境、和諧穩(wěn)定的社會環(huán)境。努力實現(xiàn)不發(fā)生影響社會穩(wěn)定的重大政治事件，不發(fā)生惡性刑事案件，不發(fā)生惡性治安事件和消防安全生產(chǎn)事故，不發(fā)生“610”組織聚集滋事案件，不發(fā)生群體的事件，不發(fā)生重大矛盾糾紛事件，人民群眾的治安滿意率達95%以上。廣泛收集居民區(qū)、轄內(nèi)企業(yè)和社會各階層各方面的社會穩(wěn)定動態(tài)情況，全面掌握社情民意第一手信息材料，綜合運用政治的、行政的、經(jīng)濟的、法律的、文化的、教育的等多種手段，全面落實“打擊、防范、教育、管理、建設(shè)、調(diào)處”等社會治安綜合治理措施，不斷深化*安社區(qū)建設(shè)，有效預(yù)防和減少犯罪、妥善化解社會矛盾，切實維護社會穩(wěn)定。
1、安全穩(wěn)定工作責(zé)任制度。社區(qū)*、主任對轄區(qū)內(nèi)的綜治**工作負責(zé);社區(qū)副主任、治保主任分管綜治**工作的主要落實和督導(dǎo)，綜治專干協(xié)助治保主任開展綜治**工作。
2、不穩(wěn)定因素排查制度。社區(qū)綜治**工作站必須每周對轄區(qū)內(nèi)的不穩(wěn)定因素進行一次全面的調(diào)查摸底，掌握情況，排查矛盾糾紛，并及時上報排查出的問題，落實調(diào)處責(zé)任人，并做好調(diào)處工作。
3、矛盾糾紛調(diào)處制度。每周進行一次矛盾糾紛、不穩(wěn)定因素調(diào)處情況的分析并將處理情況進行登記匯總，總結(jié)經(jīng)驗和做法，分析存在的問題的原因和必須采取的應(yīng)對措施，并及時向街綜治**中心報告，積極協(xié)調(diào)各職能部門落實工作。由社區(qū)站長負責(zé)敏感性矛盾調(diào)處，副站長負責(zé)全面矛盾調(diào)處督導(dǎo)及落實，由工作站成員分管各類矛盾糾紛排查調(diào)處，每天將工作情況匯報上報至工作站。
4、綜治*工作形勢分析通報制度。綜治工作站聯(lián)合社區(qū)警務(wù)室每半個月一次對轄區(qū)內(nèi)的不安全、不穩(wěn)定因素、矛盾糾紛、社會治安狀況和群眾的思想動態(tài)進行一次綜治形勢分析，通報情況、分析問題、明確任務(wù)、落實責(zé)任，并向街綜治中心報告。通報社區(qū)綜治**工作中好的典型、好的做法，通報工作中存在的突出問題，明確下一步的工作目標、任務(wù)和措施，強化綜治工作責(zé)任意識、常抓意識。
5、治安協(xié)防隊管理制度。治安協(xié)防隊員統(tǒng)一按照街道治安協(xié)防隊員管理制度開展綜治*工作，并以街、社區(qū)治安形勢和部署，由社區(qū)聯(lián)防中隊統(tǒng)一協(xié)調(diào)開展工作。落實精細化管理，定期組織協(xié)防隊伍進行軍訓(xùn)，強化身體素質(zhì)，召開業(yè)務(wù)培訓(xùn)班和事跡學(xué)習(xí)班，強化思想素質(zhì)，配合*開展整治活動和各類*行動，強化業(yè)務(wù)素質(zhì)，同時，還協(xié)同各企業(yè)綜治負責(zé)人，召開工作交流會和業(yè)務(wù)培訓(xùn)會，消防演練等活動，充分強化隊伍的綜合素質(zhì)。
(一)加強組織領(lǐng)導(dǎo)
嚴格落實街綜治委的指示，規(guī)范成立綜治工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由社區(qū)居委會黨支部*擔任組長，專區(qū)警長和治保會主任任副組長，并有各個業(yè)務(wù)口徑的工作人員和企業(yè)綜治負責(zé)人任組員，確保了綜治工作的大環(huán)境、大格局。
(二)強化*工作
社區(qū)綜治工作站采取靈活辦公方式，開通了24小時*服務(wù)熱心，建立*服務(wù)*臺，裝置民意信箱，由社區(qū)主任和治保主任擔任民意溝通員，深入傾聽居民群眾的心聲，及時為居民群眾排憂解難。將工作重心依照各成員單位和業(yè)務(wù)線條，不定時轉(zhuǎn)變，便于加強與居委會、調(diào)委會和出租屋工作站的溝通，能及時收集各方面各層次的綜治**信息，并及時介入處理，大大增強了社區(qū)安全穩(wěn)定問題的解決力度。遇有矛盾糾紛，社區(qū)綜治工作站主要負責(zé)要及時趕到現(xiàn)場，盡快介入事件并促進調(diào)解，堅持小事不過夜，大事不出社區(qū)的原則，充分利用現(xiàn)有條件和綜治**工作站的整體資源優(yōu)勢，讓一切矛盾糾紛化解在萌芽狀態(tài)。
(三)強化綜治*工作
1、加強工作，防控“610”對象，貫徹區(qū)政法委、610辦的指示精神，社區(qū)關(guān)愛小分隊針對社區(qū)實際情況，嚴格開展工作，要求對“610”對象做到“聞其面、聽其聲、知其蹤”，嚴密防控，充分關(guān)愛。
2、社區(qū)治保會貫徹落實市、區(qū)、街人屋車場辦公室的相關(guān)文件指導(dǎo)精神，積極開展人屋車場工作，協(xié)調(diào)社區(qū)出租屋管理工作站和社區(qū)警務(wù)室，定期開展出租屋整治清查工作，特別針對消防問題，監(jiān)督落實整改，充分利用出租屋檢查，掌握社區(qū)流動人員動態(tài)情況，更好地配合*機關(guān)預(yù)防打擊違法犯罪分子，努力保障社區(qū)內(nèi)的出租屋無發(fā)生消防安全問題，無發(fā)生人員傷亡等問題，提高社區(qū)安全系數(shù)。
3、人防和物防
(1)由社區(qū)民警、輔警、協(xié)防隊員加強巡邏防范，在社區(qū)范圍內(nèi)不定期開展治安隱患排查，將發(fā)現(xiàn)的犯罪苗頭和治安隱患逐一擊破。定期在車輛出口處設(shè)卡，通過車輛檢查和各類可疑人員的身份查核，降低犯罪分子的犯罪成功率和流動性。
(2)召集社區(qū)范圍內(nèi)的各類特殊“團體”，涵蓋了廢品回收員、裝修零散工、工程施工隊、有各類犯罪記錄的重點人員等，定期分別召開專題會議，聽取各類人員的思想?yún)R報，收集該類人員提供的各類可用信息，間接掌控了各類違法犯罪的苗頭，控制了各類特殊“團體”的不穩(wěn)定因素并提取相關(guān)有效信息。
(3)加大宣傳力度，通過在社區(qū)人員密集地方利用小廣播播放治安防范的溫馨提示，每家每戶由輔警及治安協(xié)防隊員上門派發(fā)宣傳資料，在社區(qū)宣傳欄及樓道信息欄張貼治安防范畫報，定期在社區(qū)召開全民講座，派出所民警現(xiàn)場說法，全民教育，營造群防群治，全民皆兵的治安防范氛圍。
(4)在社區(qū)范圍內(nèi)組建各類團體，包括樓長團體和義務(wù)治安巡邏團體等，定期召開樓長會議，由專區(qū)民警親自向樓長通報近期社區(qū)的治安形勢，并講授治安防范經(jīng)驗，務(wù)必將樓長首先培養(yǎng)成社區(qū)第一批治安防范義務(wù)力量，讓樓長負責(zé)所在樓道的治安防范宣傳工作。指導(dǎo)志愿治安巡邏隊伍，在社區(qū)范圍內(nèi)配合治安力量加強巡查力度，佩戴紅袖章，充當?shù)谝痪€的信息反饋員。發(fā)動社區(qū)企業(yè)、商鋪，針對員工做各方面的治安防范宣傳，彼此幫扶、鄰里守望，為社區(qū)整體防范提供各類有效信息。
(5)社區(qū)調(diào)整協(xié)防隊員防控方案，采取以點保面、分片包干的方針，充分發(fā)揮協(xié)防力量與義務(wù)力量的銜接，相互配合，發(fā)揮社會面整體防控的作用。協(xié)防隊員巡查中，以樓道為主線，片區(qū)控制全面，并在樓道的5層與9層分別設(shè)置巡查記錄本，不但對犯罪分子起到警示作用，并且讓治保會更好地監(jiān)督落實協(xié)防隊員防控落實情況。
4、技防
(1)大力推進電子門禁系統(tǒng)的安裝，將社區(qū)樓道現(xiàn)有損壞的防盜門和對講系統(tǒng)進行修復(fù)，提高樓道的安全防范系數(shù)，有效控制犯罪分子自由進出和尾隨入樓等現(xiàn)象。召開樓長會議，取得居民住戶支持的同時，引導(dǎo)居民群眾排除門禁系統(tǒng)產(chǎn)生的不便之處，強調(diào)安全才是宜居的第一要素。
(2)落實社區(qū)圍院式管理工作，規(guī)范社區(qū)內(nèi)的行車、停車秩序，最大限度地利用社區(qū)閑置用地，開辟停車資源。引進車輛保管服務(wù)企業(yè)，規(guī)范社區(qū)車輛管理，有效地防范車輛盜竊和利用車輛作為作案工具等情況的出現(xiàn)。
(3)盡快申報社區(qū)公共治安監(jiān)控設(shè)備，利用固定和轉(zhuǎn)動動式視頻監(jiān)控設(shè)備，將視頻監(jiān)控范圍覆蓋社區(qū)所有樓宇，將“電子警察”24小時在社區(qū)整體防控，有效地防范各類型的盜竊案件，并起到了發(fā)現(xiàn)、追蹤違法犯罪分子和維護公共治安環(huán)境的重要作用。
強化綜治*工作站戰(zhàn)線的責(zé)任感和執(zhí)行力，切實將綜治*工作落實到實處，杜絕在工作過程中的黑點盲點，提升團隊的整體戰(zhàn)斗力，完善社區(qū)綜治*工作機制。
普暉社區(qū)綜治**工作站將與社區(qū)警務(wù)室增強溝通協(xié)調(diào)，互相配合，狠抓落實，務(wù)必使普暉社區(qū)的治安環(huán)境煥然一新，夯實基礎(chǔ)，穩(wěn)中創(chuàng)新，務(wù)必將普暉社區(qū)創(chuàng)建成區(qū)、市一級的*安社區(qū)。
內(nèi)審內(nèi)控專員工作內(nèi)容 財政內(nèi)控內(nèi)審總結(jié)匯報篇五
為進一步規(guī)范社會保險經(jīng)辦管理工作，確保社保基金安全運行，根據(jù)《社會保險稽核辦法》（中華人民共和國勞動和社會保障部令第16號）規(guī)定，結(jié)合工作實際，特制定2017年高新區(qū)社會保險稽核工作計劃。
一、內(nèi)部稽核 （一）稽核重點
按照《社會保險稽核辦法》（中華人民共和國勞動和社會保障部令第16號）規(guī)定，重點對參保登記、繳費基數(shù)申報、繳費記錄、待遇資格認定、待遇審核、待遇支付、費用結(jié)算、基金財務(wù)、定點服務(wù)機構(gòu)管理等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)潛在的風(fēng)險點進行認真排查。切實提高風(fēng)險排查工作的質(zhì)量和實效，以達到防范和最大限度地降低基金運行風(fēng)險。
（二）稽核方式和目標
（一）規(guī)范繳費基數(shù)申報，提高參保繳費率
1.稽核時間和內(nèi)容。以專項稽核方式，從今年6月至8月，按照《關(guān)于申報2017年度基本醫(yī)療保險職工個人繳費工資基數(shù)的通知》（平社保〔2017〕 號）和《關(guān)于申報2017年度機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險個人繳費工資基數(shù)的通知》（平社保〔2017〕 號）要求，稽核參保單位的社會保險繳費人數(shù)、繳費基數(shù)是否符合政策規(guī)定。著力解決參保單位少報、漏報和瞞報社會保險繳費基數(shù)、繳費人數(shù)和職工個人繳費工資基數(shù)無簽字確認等問題。
2.稽核方式。成立中心稽核工作小組，對全區(qū)隨機抽取5—10家參保單位進行實地稽核。今年重點對優(yōu)勢企業(yè)、大型企業(yè)、非公有制企業(yè)稽核，抽取稽核名單由中心黨組與稽核工作小組確定。各業(yè)務(wù)股室要協(xié)助做好實地稽核工作。
1．稽核時間和內(nèi)容。以日常稽核和專項稽核相結(jié)合的方式，通過全年日常稽核與今年10月至12月專項稽核，重點稽核檢查定點醫(yī)療機構(gòu)執(zhí)行基本醫(yī)療保險政策及履行《高新區(qū)城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險定點醫(yī)療服務(wù)協(xié)議》的情況，及時發(fā)現(xiàn)和糾正定點醫(yī)療機構(gòu)各種違規(guī)行為。加強對住院掛床、過度醫(yī)療的管理和中藥飲片的大處方的審核與監(jiān)管，遏制醫(yī)保基金的不合理支出，確保醫(yī)保基金安全。開展專門針對異地就醫(yī)結(jié)算對象的稽核，對住院信息、治療行程、醫(yī)技檔案和結(jié)算費用進行實地稽核，確保基金撥付準確無誤，不出現(xiàn)詐保騙保案件。
2.稽核方式。充分利用“東軟醫(yī)保”數(shù)字平臺基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息，今年重點對住院掛床、過度醫(yī)療的管理和中藥飲片的大處方的審核。有效管控醫(yī)保運行中的騙保欺詐、過度醫(yī)療、不合理醫(yī)療風(fēng)險，確保醫(yī)保基金運行安全。
（三）突出重點，做好養(yǎng)老保險“反欺詐”工作 1．稽核時間和內(nèi)容。重點做好享受待遇人員領(lǐng)取養(yǎng)老金資格認證的稽核工作，利用每年1月份和8月份開展的集中認證，對待遇撥付、資格認證工作進行專項稽核督導(dǎo)，堵塞基金漏洞、保證基金安全，同時對特殊情況不能參加領(lǐng)取資格認證人員進行實地稽核，對享受待遇人員領(lǐng)取養(yǎng)老金資格認證實地抽查率不低于5%，對特殊情況不能參加領(lǐng)取資格認證人員的實地抽查率不低于10%。
2.稽核方式。根據(jù)審計發(fā)現(xiàn)、上級交辦、內(nèi)部移送、稽核發(fā)現(xiàn)的重領(lǐng)冒領(lǐng)待遇人員，要弄清個人資料及待遇信息，依靠鎮(zhèn)（辦）勞動保障所、村（社區(qū)）全面及時開展追回工作，對不配合工作拒不退款的人員依法移交勞動監(jiān)察機關(guān)處理，對涉嫌違法犯罪的及時移送公安機關(guān)。
（四）全力配合上級各項審計、做好舉報查處工作 依據(jù)職責(zé)全力配合上級部門對中心各項審計工作及交辦的其他稽核事項。認真做好舉報查處工作，保護好舉報人的隱私，對實名舉報做到有舉報有回應(yīng)。
內(nèi)審內(nèi)控專員工作內(nèi)容 財政內(nèi)控內(nèi)審總結(jié)匯報篇六
1、在分管經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)財務(wù)內(nèi)控核算系統(tǒng)的全面核算和管理工作
3、具體編制和實施公司費用預(yù)算執(zhí)行統(tǒng)計表，分析預(yù)算和實際執(zhí)行差異，參與預(yù)算管理工作，做到事前，事中，事后控制。
7、根據(jù)研發(fā)項目管理，審核研發(fā)部提供的項目工時表，費用等，運用人力資源成本會計核算，并予以編制相關(guān)憑證，對相關(guān)項目和人員作出利潤分析。
15、審核公司各計劃進度實施情況，核算企業(yè)相關(guān)的沉沒成本和機會成本，并依據(jù)績效實施考核。
根據(jù)公司財務(wù)要求，負責(zé)制定和完善各部門有關(guān)財務(wù)工作制度，財務(wù)工作計劃和實施辦法，并予以認真落實。
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內(nèi)審內(nèi)控專員工作內(nèi)容 財政內(nèi)控內(nèi)審總結(jié)匯報篇七
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工作計劃是我們提高工作效率的一個前提。計劃對工作既有指導(dǎo)作用，又有推動作用，搞好工作計劃，也是對自己的一種專業(yè)提升。以下是小編為大家整理的學(xué)校內(nèi)審工作計劃范文，歡迎大家閱讀！
學(xué)校內(nèi)審工作計劃范文（一）
為進一步規(guī)范財務(wù)管理，提高經(jīng)費使用效益，防止國有資產(chǎn)流失，根據(jù)上級主管部門的要求和學(xué)院實際，從今年開始將開展內(nèi)部審計工作。現(xiàn)制定我院內(nèi)部審計的工作計劃。
一、年度審計工作目標
20xx年的內(nèi)部審計工作，以國家財經(jīng)法規(guī)、財務(wù)管理制度為依據(jù)，以財務(wù)收支行為的真實性、合法性、效益性為重點，結(jié)合我院年工作要點、學(xué)院黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的主要任務(wù)，把促進管理，防范資金風(fēng)險，提高資金使用效益，增進服務(wù)，作為審計工作的出發(fā)點，針對合理科學(xué)利用教育資源，防止鋪張浪費等內(nèi)容開展審計。對被審單位的財務(wù)收支行為做出客觀評價，并針對審計發(fā)現(xiàn)的問題提出審計意見和建議，幫助和督促被審計單位及時整改。
二、審計的內(nèi)容
1、根據(jù)內(nèi)部審計的規(guī)定要求，有計劃地對教學(xué)系的教師津貼
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發(fā)放，學(xué)生獎學(xué)金、助學(xué)金發(fā)放，班費、實習(xí)費等使用情況進行內(nèi)審。
2、根據(jù)內(nèi)部審計的規(guī)定要求，有計劃地對電大工作部的學(xué)費、教材費等收繳情況進行內(nèi)審。
3、根據(jù)內(nèi)部審計的規(guī)定要求，有計劃地對附屬中學(xué)的學(xué)費、教材費等財務(wù)收支情況進行內(nèi)審。
4、根據(jù)內(nèi)部審計的規(guī)定要求，有計劃地對成人教育部的學(xué)費、教材費等收繳情況進行內(nèi)審。
5、根據(jù)內(nèi)部審計的規(guī)定要求，有計劃地后勤集團的財務(wù)收支進行審計。
6、根據(jù)內(nèi)部審計的規(guī)定要求，有計劃地對學(xué)院招待費使用情況進行內(nèi)審。
通過開展財務(wù)周期審計，使審計工作規(guī)范化、制度化，及時評價部門財經(jīng)管理狀況，加強事前防范，促進部門管理自律。
三、審計的方法及范圍
審計的方法是：首先各單位自查，并形成自查報告；其次內(nèi)審人員采取審查資料、個別訪談、審計調(diào)查等方法進行。
審計的范圍是：教學(xué)系及相關(guān)單位20xx年以來的財務(wù)收支情況，其中教學(xué)系學(xué)生獎學(xué)金等項抽查一個年級。
四、時間安排
1、上半年對教學(xué)系進行內(nèi)審。
2、下半年對電大工作部、附屬中學(xué)、成人教育部、后勤集團（育苑公司）等部門進行審計。
五、有關(guān)資料的提供
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1、學(xué)生獎學(xué)金、助學(xué)金發(fā)放，評定辦法、評定程序、評定結(jié)果；班費、實習(xí)費的使用情況等資料。
2、院、系兩級教師津貼發(fā)放及津貼分配與二次分配辦法。
3、電大工作部、附屬中學(xué)、成人教育部各類生源的收費依據(jù)；后勤集團（育苑公司）各類收費的依據(jù)。
4、學(xué)院有關(guān)接待、招待的文件、審批表、月匯總表等。
六、其它相關(guān)工作
學(xué)院內(nèi)部審計工作，由院監(jiān)察審計室牽頭，抽調(diào)相關(guān)人員，組成年學(xué)院內(nèi)部審計工作組，工作組依據(jù)國家、省、市相關(guān)文件和教育部《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作規(guī)定》開展工作，院屬各單位要積極配合，搞好內(nèi)部審計，使我院的各項事業(yè)又好又快地發(fā)展。
學(xué)校內(nèi)審工作計劃范文（二）
我校審計工作的總體思路是：按照陜教審《關(guān)于做好年度教育內(nèi)部審計工作的通知》要求和學(xué)校20xx年工作要點，緊緊圍繞建設(shè)高水平應(yīng)用型大學(xué)目標，以審核評估和大學(xué)治理體系建設(shè)為契機，堅持“圍繞中心、服務(wù)大局、突出重點、依法審計”的原則，進一步發(fā)揮內(nèi)部審計“免疫系統(tǒng)”功能，不斷加大審計監(jiān)督力度，提升審計工作質(zhì)量，努力追趕超越，更好地為我校的改革和發(fā)展服務(wù)。
一、切實加強審計機構(gòu)及隊伍建設(shè)。
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難、強化審計整改問責(zé)、提升審計成果運用率、保障審計業(yè)務(wù)經(jīng)費以及審計干部人文關(guān)懷等方面有所作為與突破。
同時，加強“責(zé)任、忠誠、清廉、擔當”為重點的審計文化建設(shè)，提升內(nèi)審隊伍精氣神和追趕超越的工作熱情，努力在維護學(xué)校財務(wù)收支真實、合法、有效的基礎(chǔ)上，承擔起推動內(nèi)部控制、規(guī)范管理、防范風(fēng)險、提高效益的重要職責(zé)，做到學(xué)校發(fā)展資金運用到哪里，內(nèi)部審計就跟進到哪里，不斷增強內(nèi)審人員的事業(yè)心和責(zé)任感。
二、修訂完善審計規(guī)章制度，做到依法依規(guī)審計。
要結(jié)合學(xué)校建設(shè)和發(fā)展的實際，做好調(diào)研工作，對以前制定出臺的多項內(nèi)審工作規(guī)定，特別是已不符合或不適應(yīng)當前學(xué)校發(fā)展的條款，結(jié)合省上即將出臺的《陜西省關(guān)于加強高等學(xué)校內(nèi)部審計工作的意見》，以及相關(guān)內(nèi)審執(zhí)業(yè)規(guī)范，完善并修訂一批內(nèi)審工作制度。通過建章立制，使校內(nèi)各類經(jīng)濟活動的監(jiān)管無縫銜接，不斷提高依法治校、依法理財、依法審計的水平。同時要通過改進審計組織方式，整合審計資源，根據(jù)項目特點，探索整合分工、上下聯(lián)動、重點攻關(guān)的模式，努力提高審計工作質(zhì)量。
三、確保常規(guī)審計工作常態(tài)化開展。
按照省教育廳年度工作安排和學(xué)校實際，20xx年要繼續(xù)做好以下幾項審計工作。
（一）繼續(xù)開展學(xué)校綜合財務(wù)預(yù)算管理審計調(diào)查工作。
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束，監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行，提高資金使用效益。
（二）做好校工會的財務(wù)收支審計。
對校工會20xx年度歸口管理的校本級預(yù)算經(jīng)費和計提工會經(jīng)費等情況進行財務(wù)審計，為促進民主理財、學(xué)校教代會工會經(jīng)費審查工作提供依據(jù)。
（三）對中央財政支持陜西高校發(fā)展專項項目資金使用情況進行績效審計。
主要對專項項目的立項論證、決策、申報、管理、使用以及效益性進行全面審查，有針對性地提出行之有效的建議，促進項目執(zhí)行。
（四）認真開展干部經(jīng)濟責(zé)任審計工作。
經(jīng)濟責(zé)任審計是加強權(quán)力制約和監(jiān)督的重要手段。今年要按照省教育廳的工作要求和學(xué)校的有關(guān)干部管理規(guī)定，從加強黨的執(zhí)政能力建設(shè)和反腐倡廉的高度，充分認識新形勢下抓好經(jīng)濟責(zé)任審計的重要性和必要性，認真開展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計。對承擔重要經(jīng)濟責(zé)任的領(lǐng)導(dǎo)干部，按要求重點進行審計，促進干部履職盡責(zé)，廉潔守紀，同時為干部的管理和考核提供參考依據(jù)。
（五）對基建修繕工程項目開展全過程跟蹤審計。
要繼續(xù)做好對基建工程、維修項目的監(jiān)督審計，制定具體措施和方法，對重大工程項目進行全過程跟蹤審計，以控制工程造價、規(guī)范過程管理、落實質(zhì)量責(zé)任為重點，做到工程項目管理程序合規(guī)、內(nèi)控有效、流程嚴謹、簽證有據(jù)、資料完整、決算準確、最大限度降低工程成本，維護學(xué)校合法權(quán)益，努力提高經(jīng)費使用效益。
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（六）扎實開展物資設(shè)備采購的審計監(jiān)督。
要繼續(xù)做好物資設(shè)備采購的審計工作，督促有關(guān)部門嚴格按照學(xué)校物資設(shè)備采購的相關(guān)規(guī)定及程序辦事，對物資設(shè)備按照商品屬性進行分類監(jiān)管。對屬于政府采購目錄的項目要納入政府采購，積極參與省、市組織的政府采購招標活動的審計監(jiān)督。對涉及大型物資采購的申報審批、招標、采購驗收、資金預(yù)算和撥付等環(huán)節(jié)要加強重點監(jiān)管。通過過程監(jiān)督，切實維護好學(xué)校的合法權(quán)益，在確保采購質(zhì)量的前提下，最大限度地降低采購成本。
四、探索開展學(xué)校內(nèi)部控制評價工作。
今年要探索將內(nèi)部控制納入審計范圍，對單位層面和業(yè)務(wù)層面內(nèi)控工作組織情況、內(nèi)控制度建立與執(zhí)行情況、內(nèi)控關(guān)鍵崗位及設(shè)置情況進行分析評價，切實推動內(nèi)部控制建設(shè)，提高風(fēng)險防控能力，保障好校內(nèi)經(jīng)濟活動的合法合規(guī)運行。
五、扎實做好審計整改工作。
要結(jié)合省審計廳對我校20xx年度財務(wù)收支審計情況的反饋意見，以及20xx年我校困難學(xué)生資助政策落實及專項資金審計存在問題，會同相關(guān)部門加強督查督辦，切實整改到位。
六、加強審計合作，提高審計監(jiān)督合力。
要加強與上級審計部門、兄弟院校審計部門、社會審計機構(gòu)的配合和協(xié)調(diào)，提高審計成效，努力推動我校內(nèi)部審計全覆蓋。
七、認真做好上級和學(xué)校交辦的其他審計工作。
在認真完成上級和學(xué)校下達的各項審計工作任務(wù)的基礎(chǔ)上，積極完成交辦的其他審計工作。
學(xué)校內(nèi)審工作計劃范文（三）
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一、積極推動審計工作轉(zhuǎn)型。
主動適應(yīng)新形勢，轉(zhuǎn)變審計觀念，增強服務(wù)意識，提高審計工作水平。逐步推行部分審計項目網(wǎng)上公告制度，使審計工作由封閉型走向開放型，實現(xiàn)陽光審計。
二、認真開展建設(shè)工程竣工決算審計。
嚴格執(zhí)行基建（修繕）工程竣工決算報審制度。精選資質(zhì)高、信譽好的社會審計機構(gòu)，認真做好西區(qū)實驗樓、田徑運動場、體育館等基建工程委托審計工作；加大修繕工程自審力度。在實施審計過程中，維護學(xué)校合法權(quán)益，節(jié)約建設(shè)資金。
三、切實抓好經(jīng)濟實體財務(wù)收支審計。
按照學(xué)校統(tǒng)一安排，積極組織審計力量，做好后勤服務(wù)總公司和教學(xué)基地管理中心的財務(wù)收支審計，提出完善內(nèi)部控制制度、提高效益等方面的審計意見和建議。根據(jù)動物科學(xué)學(xué)院的委托，切實做好獸醫(yī)院年度財務(wù)收支審計工作，形成較高質(zhì)量的審計報告，促進獸醫(yī)院規(guī)范管理。
四、穩(wěn)步推進科研經(jīng)費審計試點。
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提高科研經(jīng)費管理水平和使用效益。
五、主動參與有關(guān)經(jīng)濟管理活動。
參與基建工程和物資采購招投標、簽證、驗收等工作，將審計關(guān)口前移，注重事前、事中監(jiān)督，發(fā)揮審計在重大建設(shè)項目和大額經(jīng)費使用全過程的監(jiān)督作用，促進經(jīng)濟活動的正常開展。
六、不斷加強自身建設(shè)。
認真學(xué)習(xí)貫徹審計法律法規(guī)和規(guī)章制度，結(jié)合實際，加強專項審計調(diào)查和理論研究，全面提升審計隊伍的思想素質(zhì)、業(yè)務(wù)技能和職業(yè)道德。注重加強審計機關(guān)作風(fēng)建設(shè)，努力形成客觀公正、文明規(guī)范、清正廉潔的工作作風(fēng)。
七、做好校黨委、行政和上級審計機關(guān)交辦的其他工作。
略。
內(nèi)審內(nèi)控專員工作內(nèi)容 財政內(nèi)控內(nèi)審總結(jié)匯報篇八
20xx年是我集團上市推進工作的一個關(guān)鍵年度。按照*、證監(jiān)會、_、銀監(jiān)會、_聯(lián)合頒布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及配套指引要求，結(jié)合公司現(xiàn)有實際情況，應(yīng)逐步建立、完善公司內(nèi)部控制體系，規(guī)范企業(yè)內(nèi)部控制行為，防范企業(yè)風(fēng)險。
一是合法合規(guī)，二是提升效率。
1、合法合規(guī)：國家法律要求，無論在書面上還是實質(zhì)上，所有適用的法律、法規(guī)均應(yīng)得到遵守。
2、提升效率。業(yè)務(wù)部門花費大量的時間和精力去執(zhí)行內(nèi)部控制，目的是希望提升效率。“復(fù)雜的問題簡單化，簡單的問題流程化，流程的問題系統(tǒng)化”是在做流程控制時始終堅持的原則。
1、建立起一個健康的內(nèi)部控制文化環(huán)境
(1)通過建立“簡單，可依賴”是公司的核心價值觀，
(2)保持簡潔的公司文化和扁*的組織結(jié)構(gòu)，沒有繁文縟節(jié)的條文約定，采用以結(jié)果為導(dǎo)向的高效決策方式。
(3)各業(yè)務(wù)部門之間互相依賴、互相支持。
2、逐步建立、完善風(fēng)險評估與控制機制
內(nèi)部控制中的風(fēng)險評估過程必須判明企業(yè)完成既定目標存在的外部風(fēng)險與內(nèi)部風(fēng)險，分析各種風(fēng)險的類型和程度。控制措施一般包括：不相容職務(wù)分離控制、授權(quán)審批控制、會計系統(tǒng)控制、財產(chǎn)保護控制、預(yù)算控制、運營分析控制和績效考評控制等。
3、建立起信息與溝通制度
通過建立信息與溝通制度，明確內(nèi)部控制相關(guān)信息的收集、處理和傳遞程序，確保信息及時溝通，促進內(nèi)部控制有效運行。
4、逐步建立企業(yè)內(nèi)部監(jiān)控的管理工作方式
部門領(lǐng)導(dǎo)是本部門內(nèi)部控制的第一責(zé)任人，應(yīng)對部門風(fēng)險內(nèi)部控制工作采用“元首問責(zé)制”。各部門內(nèi)部領(lǐng)導(dǎo)對本部門員工的工作進行內(nèi)部監(jiān)督控制，員工間因流程實行職務(wù)性內(nèi)部監(jiān)督。公司監(jiān)督部門對經(jīng)營單位進行報告、評價及監(jiān)督管理。集團執(zhí)委會對集團各地區(qū)、部門的工作有監(jiān)督、評價、督導(dǎo)的權(quán)利與責(zé)任。集團董事會對執(zhí)委會的工作有監(jiān)督、評價、督導(dǎo)的權(quán)利與責(zé)任。
通過建立“目標管理”考核制度，確立公司每個員工的職責(zé)與工作目標，保證公司目標與員工工作目標的一致性。
內(nèi)部控制工作將涉及集團所有管理層級、涵蓋集團公司銷售、售后服務(wù)、產(chǎn)品延伸拓展等業(yè)務(wù)領(lǐng)域。可包括：公司治理結(jié)構(gòu)、組織機構(gòu)建設(shè)、投資融資管理、各項資產(chǎn)管理、會計控制、財務(wù)管理、銷售和維修服務(wù)管理、延伸產(chǎn)品的管理、行政管理、人力資源政策、計算機信息系統(tǒng)、合同擔保、對子公司的管理、重要業(yè)務(wù)事項的管控等。
1、內(nèi)部控制工作開展初步設(shè)定為兩年的內(nèi)部控制基礎(chǔ)工作建立，三年內(nèi)部控制制度的推行。
2、內(nèi)部控制工作在董事會與管理層兩個組織層面推行
(1)董事會在內(nèi)部控制中提供治理、指導(dǎo)和監(jiān)督。是內(nèi)部控制的重要要素。
(2)管理層的素質(zhì)和品行
管理層對董事會負責(zé)。管理層的素質(zhì)和品行直接影響企業(yè)目標及其實現(xiàn)的方式，它也影響著員工們的素質(zhì)和品行以及行為準則。他直接反映了企業(yè)文化的取向。最高管理層對有效內(nèi)部控制的態(tài)度和關(guān)注必須融入企業(yè)中。