崗位職責可以幫助員工明確自己的工作目標和職業發展方向。以下是行業內一些熱門崗位的職責范文，希望對正在求職和準備面試的人有所幫助。
會計人員崗位職責制度（優質15篇）篇一
一、按照國家財務制度的規定，認真編制并嚴格執行財務預算計劃，遵守執行各項收入制度、費用開支范圍和開支標準，分清資金渠道，合理使用資金，按照完成財稅上繳任務。
二、按照國家會計制度的規定，根據合法的原始憑證正確、及時、完整地填制會計憑證，做到記帳、算帳、報帳手續完備，同時使用會計科目準確，反映內容真實、清楚，數字正確，帳目清楚，憑證齊全。
三、記帳時注意核對憑證與交易所是否相符，月末計提基金、費用正確，各明細帳月末與總帳核對，做到帳帳相符，準確及時反映資金增減、變動及往來結算、費用開支情況。
四、經常清理往來帳目，避免呆帳，并對費用帳戶進行分析，提出建議。
五、按照編制有關財務報表，做到準確無誤。
六、認真執行國家財稅法規和財經紀律，維護國家單位利益，廉潔自律。
七、會計人員因工作調動必須辦理交接手續。
會計人員崗位職責制度（優質15篇）篇二
1、在總經理的直接領導下，具體負責公司的財務政策和財務管理制度的實施，合理支配資金。
2、組織單位的經濟核算工作，領導公司總賬會計進行成本費用管理、會計核算、財務收支管理、資產管理和會計監督等方面工作，參與公司重大經濟事項的預測、分析和決策，為總經理當家理財、把關，做好經營參謀。
3、組織編制并經審定后執行公司的財務收支計劃，擬訂并運作資金籌措方案。
4、定期檢查財務收支計劃執行情況，研究解決執行中出現的問題。
5、制定每個崗位的工作職責、工作程序，建立各種物資、資金管理制度。
6、在公司經營活動中控制成本、定價和現金流量，并控制財務預算。
7、組織編寫月、季、年度財務分析和年度財務報告。
8、建立會計系統，進行內部控制，定期檢查財務工作。
9、審批財務收支，審閱財務專題報告和會計報表，對重大的財務收支計劃、經濟合同進行會簽。
10、做好與其他部門的溝通協作。
11、完成上級領導交辦的其他工作。
會計人員崗位職責制度（優質15篇）篇三
一、在日常工作中堅決貫徹黨和國家的財經方針、政策法令、要堅持原則，廉潔奉公，敢于抵制弄虛作假、營私舞弊、虛報冒領等違反財經紀律的行為，以維護公司資產的完整。
二、領導財務部的財務會計工作，保證完成各項工作任務，對本公司的財務會計工作全面負責。
三、要根據本公司生產經營情況，設立會計專戶、審核各項收支，按會計制度規定處理會計業務，使公司的各種報表、帳薄、憑證內容真實、數字準確、手續完備。為公司負責。
四、積極參與公司的有關生產、管理的.經營決策活動，認真會簽有關經濟合同，建立健全各項結算臺帳，提供經濟活動資料和預測資料，為加強公司管理，提高經濟效益服務。
五、嚴格按照國家規定的成本費用列支范圍、列支標準，認真檢查、審核各項成本費用的報銷單據及有關原始記錄、原始憑證，正確計算各種成本費用，不得將不屬于成本費用的開支計入成本費用；不得隨意估列成本費用；不得任意攤提成本費用，虛增減成本費用。對于違反財經紀律、擴大開支范圍、提高開支標準的成本費用，應拒絕辦理報銷和付款手續。
六、要抓緊債權債務清理工作，要堅持隨時掛支隨時清理以免發生呆帳、壞帳。民工隊借支生活費用的結算要認真審核合同、借款單、結算清單、有權拒付無合同及超合同付款。要按規定審查備用金的借支、報銷，堅持前帳未清，不得續借的原則。
七、嚴禁用公款亂投資、拆借、購買債券或挪動它用。否則，以違反財經紀律論處，對給公司造成損失的，要追究相關人員的法律責任。
八、加強貨幣資金管理、庫存現金要有限額，發現超限時要及時通知出納人員將超限部分送存銀行。每月要不定期抽查一次庫存現金情況，對帳款不符的要查明原因，對數額較大的長短款，要立即向公司總經理報告。銀行存款每月末要于銀行對賬單上簽字，抽查結果與銀行對賬單粘貼在當月現金、銀行憑證后。
九、保管好公司財務公章，用于簽發支票的印章不能由支票保管人員保管，財務公章只能用于支票、結算等會計業務，不能挪作他用。
十、對本公司的各項會計憑證、會計帳薄、會計報表、財務計劃和重要的經濟合同等會計資料，要按照檔案制度的規定裝訂成冊，要做到牢固整齊，并定期收集核對，分類整理，待項目完工后向公司檔案室移交。
會計人員崗位職責制度（優質15篇）篇四
1、會計人員工積極學習專業技術，遵紀守法，清正廉潔，模范地執行各項規章制度。
2、對分管的賬目、核算類別、單據負責、差錯自負。
3、對各項通知、文件、來函及時傳達并整理分類，否則責任自負。
4、兼職工資人員要學習人事管理方面的知識，做好存檔、核資、支取、發放等工作。
5、兼職發票管理員對發票的領取、開具、上交，要有傳遞流程、字據并相應存檔，否則后果自負。
6、做好收款、繳款及交接工作，對收銀員的賬、款進行核對、監督，差錯自負。
7、對進出商品進行控制，監督往來業務，保管好單據，發現問題及時匯報。
8、對各種票據（券）及時，準確地核對，差錯自負。
9、嚴以律已，當日事當日畢。 10、做好電話接聽工作并做好記錄，及時傳達。
11、做好辦公室的安全保衛、衛生清潔工作。
12、嚴格遵守計算機操作規程，維護機器安全，指導收銀員維護pos機
會計人員崗位職責制度（優質15篇）篇五
1、貫徹執行國家財經法令的政策和公司有關財務管理規章制度，服從財務經理工作安排，維護公司經濟利益。
2、加強公司財務管理，促進各項經濟指標的落實。
3、負責公司資金調配、成本核算及分析工作。
4、及時掌握往來帳款、銀行存貸、庫存現金等資金流向情況，嚴格控制費用開支，加強成本管理，厲行節約，合理使用資金。
5、了解有關機構及財政、銀行、稅務、工商部門，主動提供有關資料，做好各種上報表格資料，做好財務檢查工作。
6、按照國家會計制度的規范，記帳、復帳、報帳做到手續完備、帳目清楚、數據準確。
7、按照經濟核算原則，定期檢查、分析公司財務、成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金的使用效果，及時向總經理提出合理化建議，當好公司的參謀。
8、妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。
9、對公司各種原始憑證資料按時收集、分類、整理并審核，編制各種統計報表、臺帳，按時向總經理和主管部門提供分析統計資料。
10、負責公司固定資產管理，包括固定資產的登記、增減、移轉、折舊等工作。
11、根據公司情況和總經理安排，負責公司財務審計、統計工作。
會計人員崗位職責制度（優質15篇）篇六
崗位職責可以最大限度地實現勞動用工的科學配置，提高工作效率和工作質量，規范操作行為，減少違章行為和違章事故的發生。那么會計的崗位職責是怎么樣的呢?下面是小編為大家整理的最新會計人員崗位職責，希望能幫助到大家!
2、能獨立完成：明細賬、總賬、科目余額表，并核對清晰，保證賬帳相符。
4、每月末核對整理應收應付明細賬;。
5、協助完成其他日常事務性工作。
1.負責公司費用報銷單據審核以及資產登記及盤點。
2.增值稅開票處理，對接代帳及管理報表的出具。
3.應收及應付款項的核對及對應配套單據的完整性整理。
4.倉庫進出物料的出入庫的辦理及進銷存表格的更新。
5.對接車間按bom領料及安全庫存的分析與申購。
6.其他臨時處理事項。
1、日常的會計核算工作，包括費用、銷售、資金、利潤等多方面核算。
2、按會計制度編制憑證、出具財務報表，按時提交公司內部經營周報。
3、每月進行各類稅務申報，統籌增值稅、所得稅、費用成本列支涉及的稅收。
4、及時清理往來款項，定期做好財產清查和核對工作，做到賬實相符。
5、根據要求向管理層提交內部財務管理報告及具體經營統計。
6、完成上級領導安排的其他工作。
1、執行《醫院財務管理制度》，做好藥學部的藥品核算，提供成本信息，掌握藥品價格。
2、監督和反映藥品在購進、領用、調撥、銷售過程中的增減變化，為合理使用資金，促進藥品管理，提供可靠依據。
3、必須按照國家物價管理部門的規定執行藥品價格。
4、準確掌握藥品價格信息，任何情況下藥品價格均不得高于最高限價銷售。
5、藥品調價要及時、準確地執行，并保存好物價信息文件資料。
6、負責藥庫藥品的出入庫工作，做到每一個藥品的數量準確、價格無誤。
7、嚴禁為藥品銷售人員或廠家進行藥品數量統計，以獲取不正當利益，否則按有關規定處理。
8、建立健全藥庫及各藥房藥品的收支明細帳，并做好與各部門的賬物核對工作，發現問題及時查找原因。
9、每月按時向院部上報有關統計報表。
1、負責制劑藥品、藥房藥品、藥品進銷差價、藥品費用等的核算工作。
2、藥房藥品實行“金額管理、數量統計、實耗實銷”的管理。每月負責對藥品調入、銷售、退回、庫存等進行核算，如有誤差，應查明原因，及時報告，防止漏收或少收。月終報庫存購、銷、存匯總表，每月與會計總帳核對，保證帳帳相符。
3、協助門診藥房與住院藥房間藥品的調撥，及時填制審核憑證，做好帳務處理。跟蹤抽查藥房藥品數量，保證帳帳相符、帳實相符，對不符的情況認真查詢原因，上報財務部。
4、督促藥劑科按時報送藥品采購供應計劃和藥品銷售報表。正確貫徹物價政策，對調高、調低的各種藥品，進行實地盤存，按會計制度做好帳務處理。
5、庫存藥品要定期進行清查盤點，盤盈盤虧要查明原因，分清責任，按規定辦理報批手續，發現有多余積壓藥品，近期、過期失效和破損藥品，及時報告和處理。
6、藥房會計要經常抽查病區記帳處方與藥房發藥處方，審核處方劃價、記帳、下帳的準確及時性;不定期抽查藥品數量，確保帳實相符。
7、負責科室節余藥品退回的帳務處理，保證帳實相符。
會計人員崗位職責制度（優質15篇）篇七
一、按照劃國家財務制度的規定，認真編制并嚴格執行財務計劃，預算，遵守各項收入制度和收費標準，遵守費用開支范圍和開支標準，分清資金渠道，合理使用資金，從經費角度上保證教學計劃的完成。
二、按照國家會計制度的規定，記帳、算帳、報帳，做到手續完備，內容真實，數字準確，帳目清楚，日清月結，按要求編制會計報表，按期上報，妥善保管會計憑證、帳簿、報表等檔案資料。
三、按照勤儉建國，勤儉辦事的原則，定期檢查、分析預算執行情況，挖掘增收節支潛力，考核經費使用效果，揭露各種浪費現象，及時向領導提出改進措施。
四、遵守、宣傳、維護國家財務制度和財經紀律，認真執行《會計法》，保護公共財產安全，同一切違法亂紀行為作斗爭。
五、接月做好經費分類帳，了解和掌握專項經費的情況。
六、按月發放教職工工資及班主任獎金等。
七、"包"學費的各項收費，代辦費結算，做到及時、
到位、準確，不出差錯，并且不亂收費。
八、"包"對學校負責，財物上不出問題。
九、"包"一號教學樓清潔衛生，達到七"無"。
十、如工作嚴重失職，導致事故發生，則追究法律、經濟的責任。
十一、對會計人員的考核，由校長室和總務主任負責。
會計人員崗位職責制度（優質15篇）篇八
l、加強政治業務學習，不斷提高政治思想水平，堅持四項基本原則，樹立全局觀點，遵紀守法，忠于職守，廉潔奉公，實事求是。不斷提高會計業務水平，建立科學的會計工作秩序，正確執行會計人員的職權，發揮會計在教育事業中的作用。
2、認真執行各項財經紀律、方針、政策、法規、制度和各項開支標準，對違反制度的業務事項有權拒付，并向領導匯報。
3、當好領導的參謀助手，管理并用好學校資金，量入為出、統籌兼顧，合理安排，保證重點。
4、會計人員必須審查原始憑證，對于不正確、不完整的原始憑證，退回更正補充，對于不合法的原始憑證堅決拒絕受理，保證一切會計憑證、賬簿、報表及其它會計資料的真實、準確和完整，并及時做好整理歸檔工作。
5、會計人員要按照會計制度和規定設置會計科目和會計賬簿，數字必須真實，嚴禁弄虛作假，偽造帳目。對發生的經濟活動要進行如實的反映和監督，按會計制度及時記帳、算賬、報賬。賬簿內容完整，按規則記收，字跡工整，賬賬清潔，賬賬相符。
6、編制財務計劃，及時編報各種月報、季報決算。會計報表必須及時、準確。
7、建立財產清查制度，保證賬簿、記錄與實物款項相符。
8、堅持對預算的執行情況，進行基本的數量分析，檢查資金的使用效果，挖掘增收節支的潛力。及時清理債權、債務往來事項。
9、經費使用做到年初有預算，年終有決算，并定期向主管領導辦公會議匯報。
10、建立、健全會計檔案，按照財政部門規定保管辦法，保管好會計檔案，以備查核。
一、會計人員的主要職責：
1、會計在校行政的領導下開展財務工作。
2、會計人員在辦理會計核算、財務分析、會計檢查的過程中必須堅持基本原則，按財經紀律、財政法規和財務制度辦事，不徇私情，不以權謀私。
3、年初認真編制預算，準確地預算出會計年度內所需要的各項經費；年末做好決算的各項工作，分析全年資金使用情況，計劃執行情況。
4、每月將學校的經費向領導報告，提出改進意見。
5、合理安排使用資金，辦證教育工作的順利進行。
6、參與財務上的決策會議，協助學校領導管好財產物資，做到帳帳相符，帳證相符，帳實相符。
7、按時編制會計報表，妥善保管好會計檔案。
8、堅持業務學習，逐步提高會計人員自身的思想和業務水平。
二、會計人員的分工及主要工作范圍：
1、負責每年初依據上級主管部門指定的會計科目對本單位的會計科目進行調整。
2、學校財務部門辦理財務收支的“財務專用章”和銀行預留的人名章。
3、負責學校各種補助發放單及計算機工資表的編制工作。
4、依據原始憑證及時審核出納人員錄入的記帳憑證并打印輸出，裝訂整理并及時進行數據的安全備份。
5、負責每月底前的結賬并編制會計報表，打印輸出后上報教育局財務科。
6、負責年初預算工作。
7、負責年終決算的編制工作及文字分析。
8、負責銀行以外各項對外業務的辦理。
9、負責支票和銀行賬戶的管理工作。從銀行購回的支票，須經會計確認數量和起止編號登記使用及收據的領用簿保管工作。
10、負責每月末的銀行存款余額調節表與銀行存款的核對工作。
11、負責及時與管理固定資產的老師做好核對工作。
12、負責每年度的會計檔案整理工作。
13、負責年終收據的保管工作。
會計人員崗位職責制度（優質15篇）篇九
一、 根據審核簽章的記帳憑證辦理現金、銀行存款的收付結算業務。
二、 及時登記現金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結，帳實相符。
三、 嚴格支票使用管理，辦理對外結算業務，不簽發空頭支票和空白支票，不外借帳戶，不坐收現金。
四、 及時與總帳、銀行對帳單對帳，月末編制銀行余額調節表，做到帳帳相符。
五、 負責與所內部各單位往來款項的劃轉、核算。做到每筆往來款項數據準確，依據充分。
六、 負責與所財務處的業務聯系，及時接受其業務指導。
七、 定期向中心主任和公司經理匯報公司貨幣資金結存情況。
1 、認真做好會計核算和監督 , 保證會計帳務處理及時 , 會計科目運用準確 , 會計核算信息真實完整。
2 、對原始憑證的合法性、金額的正確性和手續的完備性等進行審核 , 對銀行結算票據的印鑒、日期和背書內容是否正確進行審核。
3 、錄入 ( 編制 ) 記帳憑證 , 負責會計憑證匯總、帳簿登記 , 打印輸出記帳憑證和帳簿。
4 、正確、及時編制單位會計報表 , 并根據學院工作需要 , 適時提供有關會計信息。
5 、對會計憑證、帳簿、報表、磁盤和有關文件制度等會計資料 ,定期分類裝訂立卷 , 妥善保管 , 按規定移交檔案室。
6 、會同人勞處嚴格按照規定執行工資、津貼、獎金的發放。
7 、協助學院編制預算 , 做好財務分析 , 增強服務意識 , 處理好服務與監督的關系。
8 、完成計財處領導交辦的其他工作。
會計人員崗位職責制度（優質15篇）篇十
1.按國家統一會計制度規定設置會計科目。
2.根據審核無誤的原始憑證編制記賬憑證，并定期登記明細帳及總帳，做到帳證相符、帳帳相符、帳實相符。
3.月末準確計提各項稅金，在申報期限內按期繳納各種稅款。
4.按財務制度規定正確核算財務成果。
5.債權、債務及時登記、及時查清、按月做好財務狀況分析。
6.定期做好財產清查和核對工作，做到賬實相符。
7.定期編制資產負債表、損益表，做到數字準確、內容完整、報送及時。
8.做好記帳憑證、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔及保管工作。
9.完成上級交給的其他日常事務工作。
會計人員崗位職責制度（優質15篇）篇十一
1、根據公司運營管理總體發展計劃和工作目標，組織實施，確保完成公下達的經營責任指標。
2、確保每月的項目回款、發票正常收回。
3、合理使用資金，加快資金的周轉率。
4、控制庫存，實現動態庫存的零管理。
5、開展公司的市場經營和客戶服務工作，組織開展市場調查、經營分析，掌握競爭對手動態，及時組織競爭方案的制定和實施，確保公司在市場競爭中的主動。
6、組織實施部門機構和人員的調整設置、績效考核及二級薪酬分配，提出員工的招聘和使用計劃，保證公司內部考核、薪酬分配制度的合理完善及人力資源的有效配置，推進公司目標的實現。
7、推進公司的企業文化建設，掌握員工主要思想動態，倡導隊伍的創新和團隊精神，提升公司核心競爭能力。
8、完成項目方案的制定及合同形成、標書制作。
9、密切與客戶及供應商的工作合作關系。
10、每周定期將所負責區域信息反饋至公司，了解用戶需求及市場動態。
11、對于重點項目、重點用戶應及時申報公司，并動用公司人力、財力、技術等資源來保障項目的成功(以書面形式申報)。
1、嚴格按項目執行計劃書執行，為驗收做好全部準備。
12、每季制定對新產品推廣計劃，并按時實施完成。
13、開拓新市場，增加新客戶。
14、組織本部門員工業務培訓。
15、樹立索福公司的專業形象，保證索福公司的名譽不受到侵害。
會計人員崗位職責制度（優質15篇）篇十二
4、負責子下屬子、分公司財務報表和管理報表、預算編制及合并報表;。
5、按時完成總部財務交辦各類財務報表及其他相關工作;。
6、管理子公司的日常納稅申報、基礎稅務管理;。
7、支持服務合資公司業務運營及發展;。
8、維護子公司資金資產安全。
會計人員崗位職責制度（優質15篇）篇十三
三、組織實施公司稅務籌劃工作，全面負責帳務問題處理及稅務的協調工作，與當地相關部門建立良好的公共關系和溝通機制，維系好與銀行及稅務機關的關系。
四、主持各業務版塊日常財務、會計及稅務管理工作，管理監督基礎財務的工作質量;。
五、負責對公司經營活動定期進行財務分析，并提出改進建議;。
六、對各業務版塊財務管理進行指導、管理、培訓，規范有關人員行為;。
七、負責公司各類費用的審核報銷。
會計人員崗位職責制度（優質15篇）篇十四
三、組織實施公司稅務籌劃工作，全面負責帳務問題處理及稅務的協調工作，與當地相關部門建立良好的公共關系和溝通機制，維系好與銀行及稅務機關的關系。
四、主持各業務版塊日常財務、會計及稅務管理工作，管理監督基礎財務的工作質量;
五、負責對公司經營活動定期進行財務分析，并提出改進建議;
六、 對各業務版塊財務管理進行指導、管理、培訓，規范有關人員行為;
七、 負責公司各類費用的審核報銷。
會計人員崗位職責制度（優質15篇）篇十五
1、會計人員必須遵守職業道德，熟悉財經法律法規、規章和國家的會計制度。
2、會計人員必須持證上崗（會計證、電算化合格證）并定期參加財政部門規定的業務培訓，不斷提高自身素質技能。
3、會計人員必須根據上級要求，設立會計核算科目，建立帳冊，設立總帳和明細帳、銀行日記帳和現金日記帳。
4、會計核算必須合法、真實、準確、及時、完整，對不符合制度的收支或手續不全的憑證，要拒收或者退還重新更正。
5、會計人員要對本單位的收入、支出進行全面的.預測，按照收入、支出情況，編制年度預算計劃，并嚴格按照預算計劃執行。
6、定期分析學校預算執行情況，檢查監督各項資金的使用效果，確保教育經費落到實處。
7、加強對國有資產的管理，確保國有資產不流失，按規定以固定資產進行核算，固定資產的購入、使用、報廢清理手續要完整。
8、會計人員對各類收入、支出要分清來朧去脈，正確歸集到相關科目，定期向領導匯報中心財務執行情況。
9、對本單位的其他應收款及其他應付款，要設立明細科目，及時清理，不長期掛帳，對應上繳的款項，不拖欠、挪用，及時上繳。
10、做好年終結算工作，全部報表要做到數字真實、計算準確、內容完整、口徑一致，帳帳、帳表相符，編報及時、說明詳實。11、按《會計檔案管理辦法》的規定，妥善保管好會計憑證、帳冊、報表等檔案材料，定期立卷歸檔。