集團(tuán)采購管理制度及流程 集團(tuán)采購管理制度宣貫主持詞(八篇)

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集團(tuán)采購管理制度及流程 集團(tuán)采購管理制度宣貫主持詞篇一

1.1為規(guī)范公司采購工作，特制訂本制度。

1.2本制度適用于公司外協(xié)、商務(wù)采購活動。

2.1嚴(yán)格執(zhí)行詢價議價程序物品采購以及外協(xié)，必須有三家以上供應(yīng)商報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議價定最終價格，臨時性應(yīng)急采購買的物品除外。

2.2采購會審、合同會簽制度物品采購，必須經(jīng)營業(yè)部、制造部、技術(shù)部、質(zhì)量部參與，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)總經(jīng)理審核。

2.3職責(zé)分離采購不得參與貨物和服務(wù)的驗收，采購的數(shù)量、質(zhì)量、交貨問題的解決，應(yīng)由采購部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成。

2.4一致性原則采購人員采購的物品或服務(wù)必須與采購單所列要求規(guī)格、型號、材質(zhì)、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足采購部門要求或者成本過高的情況下，及時反饋信息供申請部門更改采購單作參考。

2.5廉潔制度所有采購人員必須做到：

2.5.1自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購質(zhì)量，降低采購成本。

2.5.2加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識，增強(qiáng)法治觀念。

2.5.3廉潔自律，不能向供應(yīng)商伸手。

2.5.4嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

2.5.5工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

2.5.6努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新事物及市場信息。

3.1供應(yīng)商的選擇

3.1.1供應(yīng)商必須證照齊全，具有相關(guān)資質(zhì)。

3.1.2對于經(jīng)常使用的商務(wù)或服務(wù)，采購部應(yīng)較全面的掌握供應(yīng)商的管理情況、質(zhì)量控制、運輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好記錄，會同客服、銷售、采購部門對供應(yīng)商定期進(jìn)行評估和評審。

3.1.3在選擇供應(yīng)商時，必須進(jìn)行詢價程序和綜合評估。供應(yīng)商為中間商時，應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象，供應(yīng)商報價不能作為唯一決定的因素。

3.1.4為確保供應(yīng)商渠道的順暢，防止意外情況的發(fā)生，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為備用供應(yīng)商或子啊其間進(jìn)行交互采購。

3.2采購詢價、綜合評估、會簽合同，由采購部門協(xié)商技術(shù)中心、財務(wù)及使用部門共同完成，報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。技術(shù)中心、使用部門負(fù)責(zé)采購物品的適應(yīng)性，財務(wù)部門負(fù)責(zé)預(yù)算控制、價格調(diào)查、合同付款條款的審核；采購部負(fù)責(zé)合同條款的談判、付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場信心的收集，同時，與供方和生產(chǎn)廠家聯(lián)系貨物接送的'時間、方式、到貨情況以及質(zhì)量反饋及確認(rèn)售后服務(wù)事宜。

3.3付款程序

3.1采購部依據(jù)付款計劃及合同提出申請，后附付款明細(xì)單，由主管負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，由總經(jīng)理簽字確認(rèn)后財務(wù)辦理付款手續(xù)。無論匯款還是支票要求復(fù)印存檔。

3.2發(fā)票：付款時必須開增值稅發(fā)票，核對發(fā)票內(nèi)容是否與合同一致，并填寫發(fā)票明細(xì)單存檔，在紅聯(lián)上由倉庫、質(zhì)量、采購人、總經(jīng)理簽字后交給財務(wù)核銷。

4.1物品出現(xiàn)延期后，采購部及時通知銷售、制造部、技術(shù)部門以及相關(guān)部門。

4.2貨物出現(xiàn)質(zhì)量問題后，由使用部門或技術(shù)部門提出建議，報部門負(fù)責(zé)人，采購部接到意見后，需書面或發(fā)郵件的形式報給供應(yīng)商，要求供應(yīng)商換貨或退貨。

4.3采購部與供應(yīng)商協(xié)商不成，或造成損失的，由財務(wù)核算損失，采購部負(fù)責(zé)追索

5.1采購過程中進(jìn)行財務(wù)監(jiān)督和審核

5.2在采購詢價、議價、合同簽訂、合同執(zhí)行和采購結(jié)算過程中，除有關(guān)業(yè)務(wù)部門、銷售以及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與外，財務(wù)部門要全程參與。財務(wù)部主要負(fù)責(zé)價格的核查及審計。采購部門要自覺接受審核以及對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。

6.1嚴(yán)格按照此管理制度執(zhí)行，執(zhí)行度完成率與績效考核相關(guān)聯(lián)。

6.2采購的合格率和要求到貨時間的完成率與每月績效考核相關(guān)聯(lián)，如因人為原因造成的采購事故，每出現(xiàn)一次扣除績效二分，如連續(xù)3個月每月超過3次，將失去公司每年的工資漲幅以及參加公司的優(yōu)秀員工評選的資格。

6.3對采購人員在采購過程中發(fā)生的違反廉潔制度的行為，將按公司有關(guān)制度處理。

集團(tuán)采購管理制度及流程 集團(tuán)采購管理制度宣貫主持詞篇二

為了提高管理水平,加強(qiáng)控制,節(jié)能降耗,爭取最大盈利空間,必須加強(qiáng)食品原材料、酒水飲料和物品的計劃、信息、詢價、采購、驗收、存儲、領(lǐng)發(fā)、報銷等管理,現(xiàn)就有關(guān)問題規(guī)定如下:

(一)、信息聯(lián)網(wǎng)的內(nèi)容、來源及要求

1、由管理部物價科每月2號、12號、22號定蔬菜類、水果類的價格;每月1號、15號定海鮮類、魚類、肉類、雞鴨類、凍貨類的價格;每月30號定干貨調(diào)料類、豆制品類、牛肉類、雞蛋、油米的價格,在網(wǎng)上公布食品原材料、酒水飲料和各類物品的執(zhí)行價格;

2、各個庫房每月30日,負(fù)責(zé)各個庫房信息的上網(wǎng)公布;

3、各個部門負(fù)責(zé)相關(guān)信息的公布;

(二)、共享信息的人員及部門

集團(tuán)總經(jīng)理、集團(tuán)副總經(jīng)理、財務(wù)部、財務(wù)部各庫房、財務(wù)部各營收點、管理部、管理部物價科、各酒店(日月湖生態(tài)園)總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、行政部、房務(wù)部、宴會部、康體部、動力部、采購供應(yīng)部。

(三)、充分利用信息,為提高管理水平服務(wù)

1、利用網(wǎng)絡(luò)信息,每月編制采購計劃;

2、在成本核算時,可以在網(wǎng)上查找相關(guān)資料;

3、在驗收時,可以在網(wǎng)上查找價格信息,而且必須將當(dāng)期價格,在驗收單上注明清楚;

4、在報銷時,可以通過網(wǎng)絡(luò)一一核對。

(四)、信息網(wǎng)絡(luò)的設(shè)置與管理

由集團(tuán)總經(jīng)理辦公室信息管理科負(fù)責(zé)信息網(wǎng)絡(luò)的設(shè)置與管理。

二、以月為周期,酒店日常運行所需物品、食品原材料、酒水飲料的'申購程序。酒店宴會部、房務(wù)部經(jīng)理、動力部經(jīng)理和財務(wù)部庫房一起,確定酒店日常運行低值消耗用品、食品原材料、酒水飲料庫存的最高儲量和最低儲量,報總經(jīng)理確認(rèn)。各酒店每月10日,由倉庫保管員根據(jù)物品、食品原材料、酒水飲料庫存的最高儲量和最低儲量,列出所需要采購物品的清單,交使用部門經(jīng)理,各酒店部門經(jīng)理必須認(rèn)真查核聯(lián)網(wǎng)信息,確認(rèn)購物清單后簽字,并報分管副總經(jīng)理簽字后,上報集團(tuán)財務(wù)部,財務(wù)部根據(jù)聯(lián)網(wǎng)所獲取各酒店的信息資料,科學(xué)平衡和調(diào)配制定采購計劃,由財務(wù)部部長簽字,交給采購供應(yīng)部,由采購部部長再次審核后簽字執(zhí)行采購。各酒店宴會部可根據(jù)市場行情,提出新品種的申購,通過有關(guān)審批程序后,交采購部采購;在月采購計劃中,數(shù)字預(yù)測月偏差的,由各倉庫按照最高儲量和最低儲量及程序直接補(bǔ)貨。

三、第二天使用的新鮮食品原材料的申購:如肉類、禽類、蛋類、蔬菜類、水果類等,在當(dāng)天晚上9:00前以報表形式,由宴會部廚房申購,廚師長簽字后,報采購部執(zhí)行采購。

四、高檔食品原材料的申購:如魚翅、燕窩、鮑魚等,酒店各部門經(jīng)理和財務(wù)部一起,制定高檔食品原材料的最高貯量和最低貯量。低于最低貯量的品種,由各酒店庫房開出清單,部門經(jīng)理及分管副總經(jīng)理簽字后,上報集團(tuán)財務(wù)部,財務(wù)部根據(jù)集團(tuán)各酒店聯(lián)網(wǎng)所獲取的信息資料,科學(xué)調(diào)配制定采購計劃,由財務(wù)部總監(jiān)或部長簽字,交給采購部,由采購部總監(jiān)或部長簽字,并報集團(tuán)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行采購。

(五)急購物品的報銷程序

可以根據(jù)總經(jīng)理簽字采購的原件附發(fā)票報銷。

九、采購信用政策

(一)、供貨商的信用資質(zhì)

1、要選擇有實力的供貨商。比如:海鮮,集團(tuán)應(yīng)該選擇能做大流通的供貨商,建立養(yǎng)殖基地,每天向下屬各酒店供貨,或及時送到各酒店;

2、如果不能提供,應(yīng)該考核,必要時取消供貨商資格;

3、如果不能提供,由集團(tuán)自己聯(lián)系的價格差,應(yīng)該由供貨商負(fù)責(zé);

4、食品原材料和酒水飲料供貨商,必須提供有效食品原材料和酒水飲料的合格證明;

5、甲乙雙方應(yīng)該以協(xié)議或合同形式約定。

(二)、集團(tuán)對供貨商的信用承諾

1、平等競爭,公正、公開;

2、每兩個月結(jié)一次帳, 結(jié)清上兩個月的貨款;

3、可以辦理個人匯款。

十、其他相關(guān)制度

1、物品、食品原材料和酒水飲料執(zhí)行詢價制度:網(wǎng)上詢價;同行業(yè)詢價;到市場詢價;

2、建立每月盤點制度,規(guī)定每月30日為盤點日;

3、建立過期食品原材料和酒水飲料的報告制度,規(guī)定提前一個月報告財務(wù)部,統(tǒng)一協(xié)調(diào)處理;

4、財務(wù)部分析集團(tuán)采購運行規(guī)律后,編制物品、食品原材料和酒水飲料的庫存量及資金占用定額;

5、必須建立每日成本統(tǒng)計匯總每周累計匯總統(tǒng)計成本制度,為確保毛利率的事前和事中控制;

(1)、財務(wù)部成本核算員必須統(tǒng)計出成本,采購部、倉庫、宴會部、房務(wù)部必須配合;

(2)、與前廳部配合統(tǒng)計營業(yè)收入;

(3)、根據(jù)每日成本統(tǒng)計,每周累計匯總統(tǒng)計成本,編制經(jīng)營情況周報表,每周一在一周工作指令會上通報。如果有問題,應(yīng)該查清原因。

集團(tuán)采購管理制度及流程 集團(tuán)采購管理制度宣貫主持詞篇三

(一)、為規(guī)范本集團(tuán)及下屬生產(chǎn)企業(yè)的采購工作,特制定本制度。

(二)、本制度適用于集團(tuán)公司及集團(tuán)下屬各生產(chǎn)企業(yè)的采購活動。

(一)、嚴(yán)格執(zhí)行詢議價程序

凡未通過招標(biāo)確定供應(yīng)商價格的物品的采購,每次采購金額在20xx元以上,必須有三家以上供應(yīng)商提供報價,在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估,并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價格,臨時性應(yīng)急購買的物品除外。

(二)、合同會簽制度

固定資產(chǎn)的采購合同,必須經(jīng)過有關(guān)部門如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財務(wù)部、審計部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設(shè)備維修部共同參與,調(diào)研匯總各方意見,經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)簽約。屬集團(tuán)采購的項目,應(yīng)報總裁批準(zhǔn)。

(三)、職責(zé)分離

采購人員不得參與物資和服務(wù)的驗收,采購物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問題的解決,應(yīng)由采購部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成。

(四)、一致性原則

采購人員定購的物資或服務(wù)必須與請購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,及時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致,經(jīng)審核后,差值不得超過請購量的5%~10%。

(五)、最低價搜尋原則

采購人員隨時搜集市場價格信息,建立供應(yīng)商信息檔案庫,了解市場最新動態(tài)及各地區(qū)最低價格,實現(xiàn)最優(yōu)化采購。

(六)、廉潔制度

所有采購人員必須做到:

1、熱愛企業(yè),自覺維護(hù)企業(yè)利益,努力提高采購材料質(zhì)量,降低采購成本。

2、加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高認(rèn)識,增強(qiáng)法治觀念。

3、廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請,更不能向供應(yīng)商伸手。

4、嚴(yán)格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。

5、工作認(rèn)真仔細(xì),不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。

6、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù),廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。

(七)、招標(biāo)采購

凡大宗或經(jīng)常使用的材料,如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應(yīng)通過詢議價或招標(biāo)的形式,由生產(chǎn)、質(zhì)量、財務(wù)、審計、采購、總經(jīng)辦等相關(guān)部門共同參與,定出一段時間內(nèi)(一年或半年或一季度)的供應(yīng)商、價格,簽訂供貨協(xié)議,以簡化采購程序,提高工作效率。

對于價格隨市場變化較快的材料,除縮短招標(biāo)間隔時限外,還應(yīng)隨著掌握市場行情,調(diào)整采購價格。

(一)、供應(yīng)商的選擇和審計

1、原輔材料的供應(yīng)商必須證照齊全,具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供應(yīng)商必須經(jīng)過送樣檢驗、小試、中試,征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門同意。必要時,報有關(guān)管理部門批準(zhǔn)備案。

2、對于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務(wù),采購部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的` 生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運輸、售后服務(wù)等方面的情況,建立供應(yīng)商檔案,做好業(yè)務(wù)記錄,會同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、采購部門對供應(yīng)商定期進(jìn)行評估和審計。

3、固定資產(chǎn)及零星物資采購在選擇供應(yīng)商時,必須進(jìn)行詢議價程序和綜合評估。供應(yīng)商為中間商時,應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象,供應(yīng)商的報價不能作為唯一決定的因素。

4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定,供應(yīng)商也應(yīng)相對穩(wěn)定。

5、為確保供應(yīng)渠道的暢通,防止意外情況的發(fā)生,對于生產(chǎn)運營所必需的商品,應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購。大宗商品應(yīng)同時由兩家以上供應(yīng)商供貨,以保證貨源、質(zhì)量和價格合理。

6、對于零星且規(guī)格繁雜的物資,每年度根據(jù)部門預(yù)算計劃統(tǒng)計造表交采購部門,向三家以上供應(yīng)商詢價,經(jīng)有關(guān)部門及采購部門綜合評估后,選擇合適的供應(yīng)商,簽訂特約供貨協(xié)議,定期結(jié)算。

(二)、采購程序

1、原輔包裝材料的采購計劃及資金預(yù)算 銷售計劃――→生產(chǎn)計劃――→資金預(yù)算

2、固定資產(chǎn)及其他零星物品的申請,由各使用部門填寫請購單,寫清采購物資的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)指標(biāo)、制作工藝、材質(zhì)、要求到貨日期等,由部門經(jīng)理簽字上報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),交集團(tuán)采購部門。

3、采購詢價、綜合評估、會簽合同,由采購部門協(xié)調(diào)生產(chǎn)、財務(wù)、審計、質(zhì)量、工程、維修總經(jīng)辦及使用部門共同完成,報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 生產(chǎn)、質(zhì)量、工廠維修、使用部門負(fù)責(zé)采購材料的適用性,財務(wù)部門負(fù)責(zé)預(yù)算控制、價格調(diào)查、資信調(diào)查、合同付款條款的審核,法律部門負(fù)責(zé)合同條款的審查,審計部門負(fù)責(zé)合同的事前審計和事后財務(wù)審計。采購部門負(fù)責(zé)合同條款的談判,付款申請、索賠、采購檔案的建立,市場信息的收集。同時,與供方和生產(chǎn)廠聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及聯(lián)系售后服務(wù)事宜。 凡由集團(tuán)采供部代各生產(chǎn)企業(yè)采購的物資,采購合同簽訂后,由集團(tuán)采供部采購人員將合同傳真至生產(chǎn)企業(yè)采購部。

4、計劃、倉儲主管負(fù)責(zé)計劃匯總、接貨、記錄,接收報告的出具。倉儲、質(zhì)量部門負(fù)責(zé)原輔包材的驗收,并出具檢測報告。并于每月10日、20日將本月收貨入庫單、檢測報告匯總連同原輔料庫存數(shù)傳真至集團(tuán)采供部。設(shè)備由申請部門、工程技術(shù)部門驗收,并出具驗收報告。

(三)、中藥材采購:

1、中藥材一般應(yīng)實行招標(biāo)采購,由于其價格隨市場行情波動較大,一般3月需重新組織招標(biāo)一次。

2、在招標(biāo)確定了供應(yīng)商以后,應(yīng)通過市場調(diào)研,上網(wǎng)公布需求信息等途徑廣泛收集藥材價格信息,與供應(yīng)商協(xié)商,不斷調(diào)整價格。

采購全過程進(jìn)行財務(wù)監(jiān)督和審計。

在采購招標(biāo)、采購詢議價、合同簽訂和采購結(jié)算過程中,除有生產(chǎn)、質(zhì)量、使用部門、工廠維修部門及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與外,財務(wù)、審計部門要全程參與。財務(wù)部門主要負(fù)責(zé)材料價格的核查,審計部門主要負(fù)責(zé)合同條款的審核和財務(wù)支付的事前事后審計。

采購人員要自覺接受財務(wù)和審計部門對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。

集團(tuán)采購管理制度及流程 集團(tuán)采購管理制度宣貫主持詞篇四

第一條 為了加強(qiáng)招標(biāo)監(jiān)督,規(guī)范招標(biāo)管理,保障集團(tuán)公司的合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國國招標(biāo)投標(biāo)法》、《浙江省招標(biāo)投標(biāo)條例》等法律法規(guī),制訂本制度。

第二條 本制度適用于集團(tuán)公司及各所屬(控股)公司(以下簡稱各公司)符合下列條件的項目招標(biāo):

(一)建設(shè)工程項目,包括項目的勘察建設(shè)、設(shè)計、施工、監(jiān)理、服務(wù)以及設(shè)備、物資材料的采購等。

1、施工單項合同估算價在5萬元人民幣以上的;

2、設(shè)備、材料等貨物的采購,單項合同估算價在5萬元人民幣以上的;

3、勘察、設(shè)計、監(jiān)理、服務(wù)的單項合同估算價在5萬元人民幣以上的。

(二)生產(chǎn)經(jīng)營過程中的大宗原輔材料、物資、設(shè)備采購金額在5萬元以上的招標(biāo)項目。

(三)委托社會中介組織承擔(dān)的招標(biāo)項目。

第三條 集團(tuán)公司招標(biāo)監(jiān)督工作堅持“公開、公平、公正”和“分級管理、重點監(jiān)控”的原則。

第四條 建立集團(tuán)公司招標(biāo)采購監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組,由集團(tuán)公司分管領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門負(fù)責(zé)人組成,負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)招標(biāo)采購監(jiān)督工作。

(一) 制定和完善集團(tuán)公司招標(biāo)監(jiān)督制度;

(二) 提出年度招標(biāo)監(jiān)督工作的要求和計劃;

(三) 處理和協(xié)調(diào)招標(biāo)監(jiān)督工作中的重大問題。

第五條 招標(biāo)采購監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,主要負(fù)責(zé)招標(biāo)監(jiān)督的組織、協(xié)調(diào)及實施等日常工作。

(一)建立健全招標(biāo)監(jiān)督的制度和辦法;

(二)指導(dǎo)、檢查各公司招標(biāo)監(jiān)督工作;

(三)監(jiān)督檢查招標(biāo)監(jiān)督人員履行工作職責(zé)情況;

(四)協(xié)調(diào)解決招標(biāo)監(jiān)督中的有關(guān)問題;

(五)協(xié)助組織查處招標(biāo)中的違紀(jì)違法案件。

第六條 招標(biāo)監(jiān)督人員主要是對雙方當(dāng)事人(包括招標(biāo)人、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)、投標(biāo)人、評標(biāo)人員和相關(guān)工作人員)在招投標(biāo)中貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)和政策情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,對不符合招投標(biāo)要求或違反招投標(biāo)有關(guān)規(guī)定的,及時予以糾正,情節(jié)嚴(yán)重的可以行使否決權(quán)。

第七條 建立和完善招投標(biāo)投訴處理機(jī)制。集團(tuán)公司做好來訪接待,設(shè)立舉報電話、公開電子郵箱,受理招投標(biāo)中單位和個人的投訴和舉報。對反映和舉報的問題,嚴(yán)格按照集團(tuán)公司相關(guān)定認(rèn)真進(jìn)行核查,并將核查結(jié)果及處理意見及時向署名舉報人反饋。

第八條 準(zhǔn)備階段監(jiān)督檢查的'主要內(nèi)容:

(一)是否存在將應(yīng)該進(jìn)行整體招標(biāo)的項目進(jìn)行拆分肢解、規(guī)避招標(biāo)的行為;

(二)招標(biāo)文件制作是否合法、合規(guī)并進(jìn)行備案;

(三)入圍單位的資格及產(chǎn)生程序是否符合規(guī)定;

(四)是否按規(guī)定編制標(biāo)書,并采取必要的保密措施;

(五)是否按規(guī)定確定招標(biāo)方式,審批手續(xù)是否齊全;

(六)是否存在以不合理條件限制或者排斥潛在投標(biāo)人,限制投標(biāo)人之間的正當(dāng)競爭行為;

(七)評標(biāo)辦法是否科學(xué)合理;

(八)其他應(yīng)實施監(jiān)督檢查的事項。

第九條 開標(biāo)階段監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容:

(一)是否按要求送達(dá)標(biāo)書;

(二)參與開標(biāo)人員到場情況是否符合規(guī)定;

(三)是否在開標(biāo)現(xiàn)場當(dāng)眾宣布招投標(biāo)工作紀(jì)律,并公布投訴舉報電話;

(四)投標(biāo)文件的有效性;

(五)投標(biāo)文件當(dāng)眾拆封,宣讀投標(biāo)文件內(nèi)容等情況。

第十條 評標(biāo)階段監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容:

(一)評標(biāo)小組成員的產(chǎn)生及組成是否符合有關(guān)規(guī)定;

(二)評標(biāo)過程的評標(biāo)紀(jì)律執(zhí)行情況;

(三)評標(biāo)小組成員是否獨立、客觀、公正地進(jìn)行工作。

第十一條 定標(biāo)階段監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容:

(一)定標(biāo)預(yù)案的確定是否符合有關(guān)規(guī)定;

(二)定標(biāo)依據(jù)的合理性。

第十二條 其他行為的監(jiān)督:

(一)執(zhí)行“推薦、評標(biāo)、定標(biāo)三分離”原則的情況;

(二)回避制度的執(zhí)行情況;

(三)招投標(biāo)雙方當(dāng)事人是否存在違法違紀(jì)行為。

第十三條 監(jiān)督人員可以參加招投標(biāo)有關(guān)會議和活動,但不得作為評標(biāo)小組成員直接參與評標(biāo)。

第十四條 招標(biāo)監(jiān)督可采取現(xiàn)場監(jiān)督、定期檢查、不定期抽查等方式進(jìn)行,必要時可組織協(xié)調(diào)相關(guān)部門、人員或聘請有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員共同實施。實際操作中可采取以下方式:

(一)檢查項目審批程序、資金撥付等文件和資料;

(二)檢查招標(biāo)公告、投標(biāo)邀請書、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件,核查投標(biāo)單位的資質(zhì)等級和資信等情況;

(三)監(jiān)督開標(biāo)、評標(biāo)、并參加與招投標(biāo)事項有關(guān)的重要會議;

(四)向招標(biāo)人、投標(biāo)人、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)、有關(guān)部門(單位)、調(diào)查了解情況,聽取意見;

(五)審閱招標(biāo)情況報告、合同及其有關(guān)文件;

(六)現(xiàn)場查驗,調(diào)查、核實招投標(biāo)結(jié)果執(zhí)行情況。

第十五條 集團(tuán)公司對重大項目招標(biāo)監(jiān)督實行報備制度。各公司組織重大項目招標(biāo)時,應(yīng)報集團(tuán)公司審批。招標(biāo)完成后十五天內(nèi),將招標(biāo)結(jié)果上報備案。

第十六條 集團(tuán)公司招標(biāo)采購監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組對招標(biāo)文件進(jìn)行審查,提出審查意見報分管領(lǐng)導(dǎo)同意后,視情況指派2名以上監(jiān)督人員參加該項目招標(biāo)監(jiān)督。

第十七條 監(jiān)督人員按本辦法要求,認(rèn)真履行職責(zé),對招標(biāo)主要環(huán)節(jié)實施監(jiān)督,及時報告并妥善處理招標(biāo)中反映和舉報的問題。

第十八條 監(jiān)督過程中涉及的法律事項由集團(tuán)公司法律顧問負(fù)責(zé)解答。

第十九條 任何單位和個人不得在招標(biāo)中實施下列規(guī)避行為:

(一) 將必須進(jìn)行招標(biāo)的項目化整為零不通過招標(biāo)而發(fā)包;

(二) 將必須公開招標(biāo)的項目擅自改為邀請招標(biāo);

(三) 相互串通搞虛假招標(biāo);

(四) 其他規(guī)避招標(biāo)的行為。

第二十條 資格預(yù)審小組和評標(biāo)小組成員有下列規(guī)定情形之一的,應(yīng)當(dāng)主動提出回避:

(一)投標(biāo)單位主要負(fù)責(zé)人的近親屬;

(二)與投標(biāo)單位有經(jīng)濟(jì)利益關(guān)系或其他利害關(guān)系,可能影響對投標(biāo)公正評審的;

(三)曾因在招投標(biāo)有關(guān)活動中有違法

違紀(jì)行為而受過紀(jì)律處分或刑事處罰的。

第二十一條 所有參加招標(biāo)的工作人員要恪守職業(yè)道德,嚴(yán)守紀(jì)律,嚴(yán)禁從事下列行為:

(一)招標(biāo)單位及其工作人員與投標(biāo)單位或者與招標(biāo)結(jié)果有利害關(guān)系的人進(jìn)行私下接觸;

(二)招標(biāo)單位及其工作人員收受投標(biāo)單位、中介人以及其他利害關(guān)系人的財物或者其他好處;

(三)招標(biāo)單位及其工作人員向投標(biāo)單位泄露標(biāo)底、透露投標(biāo)文件的評審、中標(biāo)候選人的推薦以及與定標(biāo)有關(guān)的其他情況;

(四)其他違反職業(yè)道德和招標(biāo)紀(jì)律的行為。

第二十二條對違反招投標(biāo)行為的相關(guān)責(zé)任人視情節(jié)輕重給予批評、教育或紀(jì)律處分,觸犯刑律的移交司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。

(一) 對違反本辦法的招標(biāo)單位負(fù)責(zé)人及其他參加招標(biāo)的工作人員,根據(jù)集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定,追究招標(biāo)單位領(lǐng)導(dǎo)班子和相關(guān)責(zé)任人的違紀(jì)責(zé)任;

(二)投標(biāo)單位存在違法違規(guī)行為的,按有關(guān)規(guī)定處理,直至不予準(zhǔn)入或取消競標(biāo)資格。

第二十三條本制度自下發(fā)之日起實施。

集團(tuán)采購管理制度及流程 集團(tuán)采購管理制度宣貫主持詞篇五

資源簡介（以下內(nèi)容從原文隨機(jī)摘錄，并轉(zhuǎn)為純文本，不代表完整內(nèi)容，僅供參考。）1、采購總則

1、1為規(guī)范集團(tuán)公司采購工作，特制定本制度。

1、2本制度適用于集團(tuán)公司內(nèi)各分公司的商務(wù)采購活動。

2、采購原則

2、1、嚴(yán)格執(zhí)行詢議價程序進(jìn)行采購，必須有三家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。

2、2、大宗材料、特殊材料或技術(shù)要求比較復(fù)雜材料的采購，必須經(jīng)過工程技術(shù)部、生產(chǎn)部、銷售部和客服部參與，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)方可實施采購。材料采購需要相關(guān)部門配合的，相關(guān)部門不得找理由拒絕。

2、3、采購人員必須參與貨物和服務(wù)的驗收，采購貨物質(zhì)量、數(shù)量、交貨期等問題的解決，應(yīng)由采購部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成

2、4、采購人員采購的.材料或服務(wù)必須與采購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下，及時將信息反饋給銷售、客服或工程技術(shù)部供更改采購單作參考。

2、5、所有采購人員必須做到以下廉潔制度：

2、5、1自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購質(zhì)量，降低采購成本。

2、5、2加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識，增強(qiáng)法治觀念。

2、5、3廉潔自律，不能向供應(yīng)商伸手。

2、5、4嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

2、5、5工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

2、5、6努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料及市場信息。

3、采購程序

3、1供應(yīng)商的選擇

3、1、1供應(yīng)商必須證照齊全，具有相關(guān)資質(zhì)及履約能力。

3、1、2對于經(jīng)常使用的材料或服務(wù)，采購部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的管理狀況、質(zhì)量控制、運輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好記錄，會同客服、銷售、生產(chǎn)、工程技術(shù)部門對供應(yīng)商定期進(jìn)行評估和審計。

3、1、3在選擇供應(yīng)商時，必須進(jìn)行詢議價程序和綜合評估。供應(yīng)商為中間商時，應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象，供應(yīng)商的報價不能作為唯一決定的因素。

3、1、4為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購。

3、2采購程序

所有的材料或設(shè)備的采購，如沒履行以下相關(guān)手續(xù)，采購部有權(quán)拒絕采購。

3、2、1工程材料或外銷成品所用材料須由合同當(dāng)事人將所需材料報各公司采購助理。由采購助理與合同當(dāng)事人確認(rèn)材料名稱，規(guī)格，數(shù)量及技術(shù)要求后填寫采購申請單發(fā)財務(wù)部，財務(wù)部在確認(rèn)收到客戶訂金后將采購申請單電子版發(fā)采購部，采購部在收到采購申請單，銷售合同復(fù)印件后方可進(jìn)行材料的采購。采購申請中如果沒有填寫項目編號/合同編號，應(yīng)退回。

3、2、2固定資產(chǎn)及大型生產(chǎn)設(shè)備的采購，由各使用部門報綜合管理部統(tǒng)一申請。報請總經(jīng)理審批后交采購部門采購。

3、2、3車間零星物品采購，由各使用人員據(jù)實填寫采購申請單，由生產(chǎn)廠長審批，最后交采購部門采購。

3、2、4工地急用或零星材料，由工地項目負(fù)責(zé)人或安裝單位本著節(jié)約成本的原則直接就近采購，事后報采購部備案。

3、2、5采購詢價、綜合評估、會簽合同，由采購部門協(xié)調(diào)工程技術(shù)部、財務(wù)部及銷售或客服部共同完成，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。工程技術(shù)部、使用部門負(fù)責(zé)采購物品的適用性，財務(wù)部門負(fù)責(zé)預(yù)算控制、合同付款條款的審核，綜合管理部負(fù)責(zé)合同風(fēng)險條款的審查。采購部負(fù)責(zé)合同條款的談判，付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場信息的收集。同時，與供方和生產(chǎn)廠家聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及確認(rèn)售后服務(wù)事宜。

3、2、6采購過程中發(fā)生變化時，銷售部或需求部門出具采購變更申請，由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后交采購部執(zhí)行。

集團(tuán)采購管理制度及流程 集團(tuán)采購管理制度宣貫主持詞篇六

1、有符合流程及規(guī)定銷售訂單支持。

2、依據(jù)市場分析和預(yù)測,確能保障銷路。

3、依據(jù)總公司任務(wù)或者月季預(yù)算。

1、商品購入一律實行訂單管理制,凡是采購商品(無論是主營商品或外購商品或公司內(nèi)部進(jìn)貨還是當(dāng)?shù)夭少?均需要填寫采購定單。

2、各分公司采購商務(wù)根據(jù)本公司庫存、銷售情況,以及隨時收集的儲運和銷售人員提出采購建議,及時填寫請購?fù)ㄖ獑?并上報至主管業(yè)務(wù)部門經(jīng)理。

3、主管業(yè)務(wù)部門經(jīng)理根據(jù)市場及經(jīng)營情況審批合理采購計劃,并簽字認(rèn)可后,報業(yè)務(wù)副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批。

4、經(jīng)總經(jīng)理審批后采購訂單由采購商務(wù)員統(tǒng)一執(zhí)行。

(1)集團(tuán)內(nèi)部統(tǒng)一購貨,由采購商務(wù)人員統(tǒng)一向集團(tuán)內(nèi)各分公司訂購,確認(rèn)采購訂單生效。

(2)集團(tuán)外部購入,由采購商務(wù)員或指定專人統(tǒng)一購貨,并在確認(rèn)采購訂單生效后向商務(wù)統(tǒng)計崗申請外購商品編號。

5、分公司采購商務(wù)員確認(rèn)采購訂單生效后,應(yīng)于當(dāng)日將單據(jù)其他聯(lián)次傳送給儲運、統(tǒng)計、財務(wù)主管。

6、財務(wù)人員根據(jù)采購訂單對到貨后入庫金額進(jìn)行復(fù)核、監(jiān)控。儲運商務(wù)根據(jù)采購訂單對庫房貨物存放地點做好接貨準(zhǔn)備,對貨物到貨周轉(zhuǎn)情況提供信息。財務(wù)主管對資金作出合理安排。

7、對未按定單方式進(jìn)行管理的商務(wù)及負(fù)責(zé)人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰。

8、定單按月分類單獨歸檔、備查。

1、采購商務(wù)接受由銷售業(yè)務(wù)部門經(jīng)理所下采購訂單。

2、采購商務(wù)審核銷售業(yè)務(wù)部門采購訂單,不合格采購訂單返回銷售業(yè)務(wù)部門,發(fā)出合格采購訂單。

3、采購商務(wù)將采購訂單發(fā)給儲運商務(wù),由儲運商務(wù)做接貨準(zhǔn)備。

4、采購商務(wù)負(fù)責(zé)將采購訂單替換成通用格式發(fā)給供應(yīng)商。

1、銷售業(yè)務(wù)部門發(fā)出付稅或付匯通知。

2、資金商務(wù)填寫支票借款單,到財務(wù)部審批備案。

3、資金商務(wù)傳遞數(shù)據(jù),通知財務(wù)部當(dāng)日用款。

4、資金商務(wù)持簽字后借款單到財務(wù)部借支票。

5、資金商務(wù)將支票送到海關(guān)或銷售業(yè)務(wù)部門。

6、每周由資金商務(wù)報給財務(wù)部資金計劃,每季報銷售業(yè)務(wù)部門作資金盤點。

1、目的。

(1)開展在途商品管理,監(jiān)控各分公司、供貨商各方面執(zhí)行貨物計劃情況,明確各自責(zé)任和關(guān)系。

(2)監(jiān)控集團(tuán)公司總部至外地分公司物資流通過程和貨物在各個環(huán)節(jié)中狀態(tài)。

(3)在途商品管理工作側(cè)重于對貨物在途時間、在途數(shù)量、在途金額及供應(yīng)商發(fā)運能力控制。

(4)跟蹤集團(tuán)公司和供應(yīng)商及分公司之間調(diào)撥商品在途時間、數(shù)量和金額,為相關(guān)部門提供真實和準(zhǔn)確在途信息。

2、國內(nèi)在途意義。

(1)為貫徹集團(tuán)公司物資管理目標(biāo),在各個物資流通環(huán)節(jié)監(jiān)控到每一件貨物,商務(wù)部開展了國內(nèi)在途業(yè)務(wù)。

國內(nèi)在途:主要指分公司之間因內(nèi)部銷售而產(chǎn)生在途商品。

(2)在途商品定義:貨款已經(jīng)支付或雖未付款但已取得所有權(quán),正在運輸途中或已運達(dá)企業(yè)但未驗收入庫商品。

3、國內(nèi)在途目的。

(1)監(jiān)控分公司在途商品管理,明確銷售業(yè)務(wù)部門、運輸公司、分公司各方面責(zé)任。

(2)對分公司在運輸途中產(chǎn)生在途商品數(shù)量、金額以及狀況進(jìn)行監(jiān)控,縮短運輸時間,加快物資流通速度,提高資金周轉(zhuǎn)速度。

(3)收集、匯總、加工、整理在途數(shù)據(jù),掌握物流信息,根據(jù)在途數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)問題促使銷售部盡快解決。

4、在途商品確認(rèn)。

集團(tuán)公司財務(wù)部傳遞銷售給分公司發(fā)票清單及銷售數(shù)據(jù)和商務(wù)部向地區(qū)分公司發(fā)送的發(fā)貨信息及時傳送到相應(yīng)分公司商務(wù)統(tǒng)計崗并經(jīng)對方確認(rèn)生效后,即視為在途商品。

5、在途商品管理。

分公司商務(wù)統(tǒng)計人員每日接收發(fā)貨信息后,根據(jù)實際到貨數(shù)量統(tǒng)計本公司在途情況,并逐日向集團(tuán)公司商務(wù)部傳送在途數(shù)據(jù)。對超出正常期限在途商品標(biāo)注、說明,便于供應(yīng)商及時協(xié)調(diào)與解決。對未按規(guī)定進(jìn)行監(jiān)管或雖已監(jiān)管但未及時準(zhǔn)確提交在途信息而造成損失分公司,其損失由分公司分擔(dān),同時責(zé)任人應(yīng)寫出書面報告上報總經(jīng)理。

6、國內(nèi)操作流程。

(1)集團(tuán)公司商務(wù)部采購商務(wù)員將到貨清單遞交商務(wù)統(tǒng)計。

(2)商務(wù)統(tǒng)計根據(jù)《到貨登記單》和《商品入庫單》及發(fā)貨清單核減在途商品數(shù)量、金額和計算在途時間。

(3)商務(wù)統(tǒng)計將到貨清單上商品與實際到達(dá)商品差異表傳遞財務(wù)部。

(4)財務(wù)部依據(jù)商務(wù)統(tǒng)計傳遞《到貨登記單》和《商品入庫單》辦理付款手續(xù)。

(5)商務(wù)統(tǒng)計將在途商品差異信息傳遞相關(guān)部門。

(6)對在途時間監(jiān)控:掌握商品貨運周期。同時,注重發(fā)現(xiàn)長期未到,滯留途中貨物情況,促使銷售業(yè)務(wù)部門盡快解決提高物流周轉(zhuǎn)速度,加快資金周轉(zhuǎn),搶占市場。

(7)對商品在途數(shù)量、在途金額監(jiān)控:使分公司掌握在途商品規(guī)模及占用資金量大小,促使銷售業(yè)務(wù)部門加緊運輸力度,加速資金周轉(zhuǎn)。

(8)對供應(yīng)商監(jiān)控:體現(xiàn)在運輸貨物能力和返款速度,供應(yīng)商發(fā)運能力高低直接影響貨物周轉(zhuǎn)速度,周轉(zhuǎn)速度越快越有助于分公司降低貨物風(fēng)險系數(shù),返款速度快慢,影響分公司資金周轉(zhuǎn)及利潤取得

(9)生成結(jié)果:對分公司在途商品管理,側(cè)重于從商品在途數(shù)量、在途金額;在途時間,供貨商運作能力方面提供在途信息。

7、國內(nèi)在途程序所需數(shù)據(jù):財務(wù)數(shù)量+以銷未提=統(tǒng)計結(jié)存。

(1)銷售數(shù)據(jù):資金商務(wù)收款臺銷售庫數(shù)據(jù)(已銷數(shù))和庫房提貨數(shù)據(jù)(已提數(shù))進(jìn)行核對后,生成已銷已提商品數(shù)據(jù)庫,包括銷售單號、銷售日期、發(fā)票號、商品編號、代理編號、數(shù)量、單價、金額等內(nèi)容。

(2)入庫數(shù)據(jù):各分公司商品入庫數(shù)據(jù)包括入庫單號、入庫日期、發(fā)票號、商品編號、數(shù)量、單價、金額等內(nèi)容。

8、核對依據(jù):以銷售方發(fā)票號作為核對依據(jù),依據(jù)每張發(fā)票發(fā)票號、商品編號,同分公司入庫單上發(fā)票號和商品編號自動進(jìn)行核減生成各地在途商品信息。

9、國外在途商品管理。

(1)定義。

〈1〉在途存貨:包括運入在途存貨和運出在途存貨是指貨款已經(jīng)支付或雖未付款但已取得所有權(quán)正在運輸途中或已運達(dá)公司尚未驗收各種存貨。

〈2〉商務(wù)部在途商品:進(jìn)口商對集團(tuán)公司進(jìn)行銷售并開制發(fā)票,貨物尚未運抵各目的地商品。商務(wù)部對在途商品管理主要通過核對進(jìn)口商發(fā)票和分公司入庫單據(jù),監(jiān)控公司在途物資狀況,多角度、多側(cè)面反映物資流通狀況。

(2)意義。

〈1〉開展進(jìn)出口商在途管理,跟蹤進(jìn)出口商、分公司各方面執(zhí)行貨物計劃情況,明確各自責(zé)任和關(guān)系。

〈2〉監(jiān)控進(jìn)出口商至集團(tuán)公司或分公司物資流通過程,對貨物在各環(huán)節(jié)中狀態(tài)進(jìn)行實時監(jiān)控、過程監(jiān)控,檢查進(jìn)、出口商運作能力,降低風(fēng)險系數(shù)。對在途商品管理工作,側(cè)重于對長期在途商品及進(jìn)出口商發(fā)運能力控制。

10、具體物控工作流程。

(1)工作內(nèi)容:依據(jù)進(jìn)口商發(fā)貨資料核對公司入庫信息,獲取在途數(shù)據(jù)。

(2)進(jìn)口商發(fā)貨,商務(wù)部采購商務(wù)接收各種發(fā)貨資料流程。

〈1〉商務(wù)部采購商務(wù)每日接收進(jìn)口商和銷售業(yè)務(wù)部門各種發(fā)貨資料。進(jìn)口商涉及單據(jù)有:發(fā)貨通知書、裝箱單、發(fā)票、進(jìn)口發(fā)貨單、訂單。銷售業(yè)務(wù)部門單據(jù):貨物清單。

〈2〉商務(wù)部采購商務(wù)整理各種單據(jù),并分別在登記本中詳細(xì)記錄。

〈3〉核對裝箱單與發(fā)票中商品品名、型號、數(shù)量、金額,保證單據(jù)配套性、一致性。

〈4〉核對裝箱單與銷售業(yè)務(wù)部門貨物清單。檢驗單據(jù)中發(fā)票號、發(fā)運編號、發(fā)貨日期、品名規(guī)格、數(shù)量等信息是否一致,還有貨物清單、銷售業(yè)務(wù)部門制定分貨計劃,還提供貨物運抵不同目的地、運輸方式、預(yù)計到貨時間。

〈5〉依據(jù) 進(jìn)口商發(fā)貨單 核查每周進(jìn)口商發(fā)貨規(guī)模。

〈6〉單據(jù)核對過程中,針對有問題單據(jù)向有關(guān)各方(進(jìn)口商、銷售業(yè)務(wù)部門)進(jìn)行必要信息反饋,補(bǔ)充、更正單據(jù)信息,最終進(jìn)行存檔、備查。

〈7〉各種單據(jù)審核無誤后,將進(jìn)口商系統(tǒng)發(fā)票錄入程序中。

(3)貨物抵庫,商務(wù)部商務(wù)統(tǒng)計核減在途流程。

〈1〉貨物抵庫,采購商務(wù)人員填寫到貨登記單和入庫單。

實物運抵集團(tuán)公司,采購商務(wù)按到貨、入庫流程,依據(jù)實到貨數(shù)量填寫相應(yīng) 國外到貨登記單 和 入庫單 實物運抵各分公司,銷售商務(wù)開制 銷售小票 和內(nèi)容相對應(yīng) 國外到貨登記單 和 入庫單 辦理入庫。對于實物入庫和小票入庫,采購商務(wù)在途崗可以通過單據(jù)上庫別欄信息加以區(qū)分。

〈2〉每日采購商務(wù)在途崗接收商務(wù)統(tǒng)計審核后到貨登記單和入庫單,在單據(jù)傳遞交接過程中要有相應(yīng)交接手續(xù),記錄在冊。采購商務(wù)在途崗將對國外到貨登記單和入庫單進(jìn)行再次審核重點。國外到貨登記單和入庫單中有效訂單號和裝箱單號、發(fā)運編號等于在途統(tǒng)計息息相關(guān)內(nèi)容,檢驗單據(jù)中各項填制內(nèi)容是否一致。

〈3〉審核過程中注重進(jìn)口商系統(tǒng)發(fā)票、貨物清單、到貨登記單、入庫單之間對應(yīng)關(guān)系(一張發(fā)票針對一張貨物清單一張發(fā)票對應(yīng)一張或多張到貨登記單;一張發(fā)票對應(yīng)一張入庫單;一張到貨登記單可對應(yīng)多張入庫單),將審核無誤到貨登記單錄入在途程序中。

〈4〉錄入到貨登記單后,程序自動核減發(fā)票信息,通過報表顯示在途變化情況。

(4)單據(jù)查詢流程。

(5)報表預(yù)覽、打印流程。

(6)在途數(shù)據(jù)傳輸流程。

(7)分析流程。

〈1〉分析主要分月中、月末兩次論述在途商品情況。

〈2〉分析角度:在途時間、在途數(shù)量、金額、進(jìn)出口商運作能力。

〈3〉分析重點:統(tǒng)計長期在途商品(在途時間超過一個月),定期向銷售業(yè)務(wù)部門反饋,促使銷售業(yè)務(wù)部門盡快解決。

11、損失調(diào)賬:貨物在運輸過程中,因丟失、損壞而產(chǎn)生差異情況,在途崗與銷售業(yè)務(wù)部門協(xié)商后,進(jìn)行賬面調(diào)整。

(1)屬于進(jìn)出口商責(zé)任,造成貨物丟失調(diào)賬方法。

〈1〉貨物丟失,銷售業(yè)務(wù)部門查清責(zé)任,落實賠償事宜。

〈2〉銷售業(yè)務(wù)部門開制銷售小票,將丟失貨物進(jìn)行銷售,即視同銷售給索賠責(zé)任人。

〈3〉以銷售小票、國外到貨登記單、入庫單入庫,采購商務(wù)在途崗核減在途商品。

(2)屬于運輸公司責(zé)任,致使貨物丟失調(diào)賬方法。

〈1〉銷售業(yè)務(wù)部門在確認(rèn)貨物丟失的同時通知商務(wù)部。

〈2〉銷售業(yè)務(wù)部門落實賠償、獲得索賠款后,將填制索賠通知單,并傳真給商務(wù)部(要求通知單有銷售業(yè)務(wù)部門經(jīng)理簽章,附有賠償款的證明資料)

〈3〉商務(wù)部商務(wù)統(tǒng)計依據(jù)索賠通知單,核減在途差異。

12、代運商品:索賠、贈品、配件、樣機(jī)等貨物。

(1)辦理原則:所有權(quán)屬于集團(tuán)公司銷售業(yè)務(wù)部門,無價格或價格為零代運商品,運抵目的地后,需辦理入庫手續(xù)。

(2)具體操作方式:提供該類商品在途信息,同時,定期反饋代運商品在途情況,督促銷售業(yè)務(wù)部門盡快辦理入庫。

13、匯總分公司商品在途數(shù)量、在途金額一覽表。

(1)分公司各銷售業(yè)務(wù)部門在途商品一覽表。

控制每批貨物在途時間、在途數(shù)量、在途金額。對于長期未到貨商品,應(yīng)及時提請銷售業(yè)務(wù)部門重視,確定貨物滯留原因,加速運輸,縮短貨物周轉(zhuǎn)時間,降低或減少貨物風(fēng)險。

(2)分公司銷售業(yè)務(wù)部門主要商品進(jìn)貨概況(按商品大類)。

按銷售業(yè)務(wù)部門主要商品類別匯總、加工、整理商品在途數(shù)量、在途金額,比較不同商品占用資金量大小。

14、匯總分公司在途時間一覽表。

(1)分公司入庫商品貨運周期一覽表。

(2)分公司在途商品在途時間一覽表。

〈1〉控制入庫商品運輸周期,加快運輸力度。

〈2〉明確在途商品在途時間,及在途商品占壓資金量大小。

〈3〉監(jiān)控供貨商發(fā)運能力,加速貨物周轉(zhuǎn),降低風(fēng)險系數(shù)。

(一)商品到貨、接貨和驗收管理。

商品到貨是庫房管理工作開始,是商品驗收前期準(zhǔn)備工作,其工作好壞直接影響到商品驗收工作質(zhì)量。為保證商品到貨和驗收工作及時準(zhǔn)確完成,提高驗收效率,要求對商品數(shù)量和規(guī)格及外包裝質(zhì)量和運輸情況進(jìn)行檢查和確認(rèn)。采購商務(wù)認(rèn)真按照要求填寫單據(jù),保證商品在途管理工作順利開展,為商品保管保養(yǎng)奠定良好的.基礎(chǔ)。

1、接貨規(guī)定:分公司采購商務(wù)每天根據(jù)總公司發(fā)送到貨信息,以到貨通知單形式于當(dāng)日通知儲運商務(wù),以便其及時組織人力、物力,調(diào)劑存貨場地。

2、操作流程。

(1)采購商務(wù)必須提前三天將需入庫商品詳細(xì)清單交給儲運商務(wù),確定商品編號、數(shù)量、到貨日期。

(2)商品抵達(dá)指定庫房后,采購商務(wù)和儲運商務(wù)依據(jù)到達(dá)貨物清單共同清點商品種類、拆包、分包點驗。按商品的品種、規(guī)格、型號核對實物質(zhì)量和實際到貨數(shù)量及檢查外包裝質(zhì)量,是否破損,把好入庫前數(shù)量、質(zhì)量關(guān)。

(3)商品驗收后,采購商務(wù)立即填寫《到貨登記單》要求做到字跡清楚、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、及時迅速。要填寫部門、庫別、到貨日期,在裝箱單號處填寫供應(yīng)商全稱。詳細(xì)填寫商品的品名及規(guī)格、單位、數(shù)量,備注欄處填寫商品編碼和發(fā)票號或貨單號。如果發(fā)票未到達(dá),待采購商務(wù)拿到發(fā)票后,填寫 入庫單 備注欄 。單獨注明有外包裝破損或質(zhì)量問題商品及數(shù)量。雙方在《到貨登記單》簽字確認(rèn),各分公司內(nèi)部調(diào)撥商品也要填寫《到貨登記單》。

(4)《到貨登記單》填寫后,必須由采購商務(wù)、儲運商務(wù)共同簽字確認(rèn)后方可有效。

(5)商品到庫當(dāng)日(如晚上到貨,可在次日)必須辦理正式入庫手續(xù),填寫《商品入庫單》。如未能在規(guī)定時間內(nèi)辦理入庫手續(xù),儲運商務(wù)有權(quán)拒絕發(fā)貨并責(zé)成當(dāng)事人寫出書面報告報總經(jīng)理或授權(quán)人對其進(jìn)行處理解決。

(6)采購商務(wù)和儲運商務(wù)應(yīng)妥善保管好到貨登記單,以便查詢,商務(wù)統(tǒng)計根據(jù)到貨登記單審核入庫單正確性,同時便于核減在途數(shù)量。

3、《到貨登記單》出現(xiàn)錯誤情況時,儲運商務(wù)要求采購商務(wù)重新辦理。

(1)有涂改痕跡,內(nèi)容和項目不清楚和不完全。

(2)商品編碼和規(guī)格名稱與集團(tuán)公司不一致。

(3)數(shù)量不正確。

(4)《到貨登記單》格式、使用說明、單據(jù)辦理和各聯(lián)次留存及傳遞過程。

第一聯(lián)、采購商務(wù),第二聯(lián)、儲運商務(wù),第三聯(lián)、商務(wù)統(tǒng)計,第四聯(lián)、財務(wù)會計。

(二)商品驗收入庫管理。

1、入庫目的。

(1)為加速商品流通速度,保證工作正常開展和商品入庫環(huán)節(jié)準(zhǔn)確性、及時性、完整性。

(2)為商品在途管理和在途控制崗提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù),保證在途控制環(huán)節(jié)暢通,更好地為銷售業(yè)務(wù)部門服務(wù)。

(3)把好審核關(guān),為財務(wù)成本核算準(zhǔn)確及時提供必要條件。

2、入庫操作辦法。

(1)商品驗收完畢,填寫《到貨登記單》后,采購商務(wù)依據(jù)《到貨登記單》內(nèi)容在當(dāng)日(特殊情況,如晚間到貨可在次日)按商品批次和發(fā)票內(nèi)容填寫入庫單(注意不要將相同商品累加),辦理入庫手續(xù)。采購商務(wù)在辦理入庫手續(xù)時,根據(jù)《到貨登記單》到商務(wù)統(tǒng)計處核對商品編號,無誤后及時填寫《商品入庫單》。

(2)入庫單由采購商務(wù)填寫,儲運商務(wù)簽字。

〈1〉按單據(jù)規(guī)定項數(shù)填寫商品種類數(shù)。

〈2〉填寫商品歸屬部門、庫別、入庫日期。

〈3〉按照《商品入庫單》規(guī)定內(nèi)容填寫商品編號、數(shù)量、名稱、金額。

〈4〉填寫《到貨登記單》號和供應(yīng)商名稱。

〈5〉《入庫單》備注欄處注明到貨時間,按照商品順序填寫發(fā)票號和金額。

〈6〉相關(guān)人員填寫姓名及人員編號。

〈7〉特別注意商品編號、名稱及規(guī)格必須與公司保持一致,要求商務(wù)員字跡清楚、內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確和及時迅速。

(3)批量到貨如果到貨數(shù)量不全,采購商務(wù)應(yīng)根據(jù)實際到貨數(shù)量,隨時辦理入庫手續(xù),做好該批商品收欠登記手續(xù)。

(4)儲運商務(wù)先統(tǒng)計到貨前數(shù)量、后統(tǒng)計到貨后數(shù)量,再倒擠出到貨數(shù)量。

(5)填寫好入庫單應(yīng)由儲運商務(wù)簽字審核,傳真fa*件與原件核對,到貨登記單與入庫單核對后,并確認(rèn)后蓋章 貨收訖 后,方能生效。入庫單不得涂改。

(6)消耗品和不必逐個檢驗商品,由采購商務(wù)和儲運商務(wù)共同清點數(shù)量后,當(dāng)時辦理入庫手續(xù),填寫《商品入庫單》。

(7)儲運商務(wù)依據(jù)庫房情況整齊碼放,及時建立、增加垛卡,登賬。

3、出現(xiàn)錯誤情況,儲運商務(wù)拒絕辦理。

(1)有涂改痕跡,項目內(nèi)容不清楚,不完全。

(2)缺少采購商務(wù)和總經(jīng)理或授權(quán)人簽字。

(3)商品項數(shù)超過單據(jù)規(guī)定要求。

(4)商品編碼和規(guī)格名稱與集團(tuán)公司不一致。

(5)《商品入庫單》格式與使用辦法。

第一聯(lián)、儲運商務(wù)記賬,第二聯(lián)、財務(wù)會計存檔,第三聯(lián)、商務(wù)統(tǒng)計記賬,第四聯(lián)、采購商務(wù)存查。

5、入庫核算:商品、材料入庫后,經(jīng)辦人應(yīng)持入庫單第二聯(lián)(即財務(wù)聯(lián))增值稅發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián),及時到財務(wù)部辦理付款或報銷手續(xù)。財務(wù)根據(jù)入庫資料及發(fā)票、定單信息經(jīng)復(fù)核無誤后及時做商品增加賬務(wù)處理。

(三)外購商品管理。

1、外購商品規(guī)定:由于經(jīng)營需要而到集團(tuán)外部采購貨物行為屬于外購管理范圍。

2、操作流程。

(1)采購商務(wù)或銷售人員進(jìn)行采購前,應(yīng)填寫 請購?fù)ㄖ獑?由總經(jīng)理或授權(quán)人簽字確認(rèn)后方能到財務(wù)借款外購。

(2)借款后必須在一周內(nèi)辦理完驗收、報銷手續(xù)。

(3)采購商務(wù)或銷售人員在進(jìn)行賒銷采購前,應(yīng)由總經(jīng)理或授權(quán)人簽字同意,并填寫賒銷采購專用 欠款登記單 ,同時單據(jù)上加蓋本公司公章方能進(jìn)行欠款采購。

(4)一次性外購必須辦理直接入庫、出庫手續(xù),辦理時必須持入庫單、與之對應(yīng)銷售單,并持實物進(jìn)行驗收。

(5)特殊情況不能持實物驗收,應(yīng)經(jīng)過總經(jīng)理或其授權(quán)人審批同意,并持用戶收貨證明,方可辦理入庫手續(xù)。

(6)凡外購商品一律辦理入庫手續(xù),辦理時到儲運商務(wù)處驗收后加蓋 貨收訖 章,方能到財務(wù)報銷。

(7)銷售單與入庫單編號、名稱、數(shù)量必須一致,銷售金額必須大于入庫金額,確保有合理毛利。

(8)一次性外購商品不允許有庫存積壓。

(9)必須由采購商務(wù)或指定專人辦理采購、報銷、驗收手續(xù)。

(10)外購商品不允許做欠款銷售。

(11)如不符合規(guī)定,應(yīng)報分公司總經(jīng)理審批后方能辦理驗收手續(xù)。

(12)一次性外購為便于統(tǒng)計與管理,應(yīng)把入庫單與銷售單捏對粘貼,進(jìn)行入賬和留存。

(13)所有外購商品實行比率控制,一般不得超出當(dāng)期進(jìn)貨額(除稅)7%,特殊情況需報分公司管理部門批準(zhǔn)。

(14)商務(wù)員或銷售人員因違反規(guī)定而帶來一切后果,均視同個人行為,并不代表公司名義,公司不承擔(dān)任何責(zé)任。

3、有關(guān)一次性外購特殊規(guī)定:非本公司主營產(chǎn)品,為滿足用戶特殊要求或為銷售合同執(zhí)行,而一次性采購商品。

(四)暫存商品管理。

1、范圍:符合條件,可以辦理暫存手續(xù)。

(1)接貨時由于發(fā)現(xiàn)包裝破損或嚴(yán)重質(zhì)量問題暫不能辦理入庫商品。

(2)由采購商務(wù)負(fù)責(zé)與供應(yīng)商交涉聯(lián)系解決某些問題,而暫不能及時辦理入庫手續(xù)。

(3)公司已經(jīng)處理后積壓及報廢商品。

(4)由于其他原因經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)暫時放置庫房里商品。

(5)待點驗商品:商品已到,尚待驗收入庫商品,當(dāng)月份終結(jié),仍應(yīng)包括在 商品采購 賬戶余額內(nèi)。

2、規(guī)定。

(1)暫存商品應(yīng)單獨設(shè)置庫區(qū),與正式商品區(qū)別碼放。

(2)進(jìn)入暫存庫貨物應(yīng)填寫《暫存入庫單》,領(lǐng)取暫存庫貨物應(yīng)填寫《暫存出庫單》。

(3)對于暫存庫貨物,應(yīng)設(shè)立備查賬,隨時登記入庫、出庫情況。

(4)對未按規(guī)定手續(xù)辦理而而造成損失,上報總經(jīng)理或授權(quán)人對當(dāng)事人進(jìn)行處理解決。

(5)單據(jù)格式及使用說明:第一聯(lián)、經(jīng)辦人存查,第二聯(lián)、商務(wù)統(tǒng)計記賬,第三聯(lián)、儲運商務(wù)記賬。

(五)購入商品計價:按實際價值入賬:買價+買方負(fù)擔(dān)外埠運費、裝卸費、保險費+途中合理損耗+關(guān)稅估價。

1、集團(tuán)公司內(nèi)購入存貨:其估價入庫依據(jù)應(yīng)是集團(tuán)公司提供 發(fā)票清單及銷售記錄 。

2、集團(tuán)公司外購入存貨,其估價入庫依據(jù)應(yīng)以采購訂單注明價格扣除稅后估價入庫。

3、凡是按估價成本入賬,在收到發(fā)票等結(jié)算憑證后均需調(diào)整為實際成本。

(1)如估價金額與實際金額一致,只做賬務(wù)分錄調(diào)整,可用原入庫單復(fù)印件。說明內(nèi)容:原入庫單號、估價賬務(wù)時間、憑證號。

(2)當(dāng)估價金額與實際金額不一致時,必須沖銷原入庫單,重新辦理入庫手續(xù),財務(wù)據(jù)此處理賬務(wù)。

4、公司用現(xiàn)金采購進(jìn)貨要有供應(yīng)商已收款證明,收取供應(yīng)商進(jìn)貨發(fā)票,沒有發(fā)票則不能入賬。

5、如果供應(yīng)商不開進(jìn)項發(fā)票,則公司采購進(jìn)貨費用不能通過銀行結(jié)算,支付現(xiàn)金或通過內(nèi)部賬戶。

6、進(jìn)貨發(fā)票在同一個月內(nèi)入賬,可不受開票日期限制,否則要用暫估價入賬。

7、暫估價入賬需要有上一批次進(jìn)貨發(fā)票復(fù)印件或暫估價抵扣憑證。

8、供應(yīng)商銷貨清單即本公司進(jìn)貨清單,需要有發(fā)票專用章和財務(wù)專用章,填寫不含稅價。

集團(tuán)采購管理制度及流程 集團(tuán)采購管理制度宣貫主持詞篇七

為規(guī)范物業(yè)集團(tuán)的采購工作,提高采購效率,特制定本制度。

第一條 物業(yè)集團(tuán)所屬各物業(yè)公司/管理處的行政管理部是采購工作的主要責(zé)任部門。行政管理部設(shè)專職采購員具體負(fù)責(zé)采購工作。

第二條 各物業(yè)公司/管理處必須選擇人品良好、誠實正直的員工擔(dān)任采購員職務(wù),采購員必須由具有廣州市戶籍的人員進(jìn)行擔(dān)保。

第三條 采購物品的種類分為工程耗材類、保潔用品類(含園林、綠化設(shè)備)、保安裝備類、消防器材類、經(jīng)營物料類以及辦公用品類。

第四條 物業(yè)集團(tuán)全面質(zhì)量管理辦公室(以下簡稱'全質(zhì)辦')負(fù)責(zé)對物業(yè)集團(tuán)本部、各物業(yè)公司/管理處的采購活動進(jìn)行監(jiān)督和檢查。

第五條 一般采購活動必須嚴(yán)格按照申報、審批、采購的程序進(jìn)行。

第六條 各物業(yè)公司/管理處各部(室)必須于每月25日前申報下月的采購計劃,填寫《采購物品月計劃審批表》,經(jīng)樓盤負(fù)責(zé)人審批簽字后交行政管理部采購員。

第七條 物業(yè)集團(tuán)各部(::室)的采購計劃參照以上的程序進(jìn)行申報,經(jīng)物業(yè)集團(tuán)負(fù)責(zé)人審批后,交物業(yè)管理總部行政管理部采購員進(jìn)行采購。

第八條 非計劃內(nèi)的臨時采購必須填寫《采購物品審批表》,經(jīng)物業(yè)集團(tuán)負(fù)責(zé)人或樓盤負(fù)責(zé)人審批后交采購員進(jìn)行采購。

第九條 各物業(yè)公司/管理處根據(jù)采購物品的分類和實際需要,分別選擇至少三家供貨商作為待選對象。供貨商的選擇以便捷、高效為原則。

第十條 各樓盤負(fù)責(zé)人、行政管理部負(fù)責(zé)人、申購部門負(fù)責(zé)人和采購員組成供貨商評估小組,負(fù)責(zé)對待選供貨商的資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品價格、企業(yè)業(yè)績、服務(wù)態(tài)度、企業(yè)信譽(yù)等方面進(jìn)行評估,并填寫《供方評價表》。供貨商評估小組的所有人員必須在《供方評價表》上簽字。

第十一條 樓盤負(fù)責(zé)人根據(jù)《供方評價表》最終確定1-2家固定供貨商,并在《合格供方名錄》上簽字批準(zhǔn)。《供方評價表》和《合格供方名錄》必須上報物業(yè)集團(tuán)全質(zhì)辦備案。

第十二條 確定固定供貨商后一周內(nèi),各物業(yè)公司/管理處與其簽訂供貨合同,合同有效期一般為三個月。供貨合同中必須(但不限于)注明以下內(nèi)容:

1、供貨產(chǎn)品的質(zhì)量要求(必須是品質(zhì)優(yōu)良的合格產(chǎn)品);

2、送貨的時間和地點要求(必須在指定的.時間內(nèi)送貨上門);

3、物品的價格要求(::確保是市場上同類同質(zhì)量產(chǎn)品的最低價格);

4、貨款的結(jié)算時間與方式(一般為月結(jié));

供貨合同必須報物業(yè)集團(tuán)全質(zhì)辦備案。

第十三條 采購員必須在接單次日起的三天內(nèi),與固定供貨商聯(lián)系送貨事宜,并完成送貨。有具體時間要求的,按照規(guī)定時間完成采購工作。

第十四條 如遇緊急情況需要采購一般物料的,由使用部門的負(fù)責(zé)人在征得樓盤負(fù)責(zé)人的口頭同意后,由采購員和使用部門的有關(guān)人員一起進(jìn)行現(xiàn)場采購。事后使用部門再以專題報告的形式上報樓盤負(fù)責(zé)人審批,憑樓盤負(fù)責(zé)人的簽字辦理報銷手續(xù)。

第十五條 涉及采購某些專利技術(shù)產(chǎn)品和市場壟斷產(chǎn)品的,由使用部門說明相關(guān)情況,并以專題報告的形式上報樓盤負(fù)責(zé)人或物業(yè)集團(tuán)負(fù)責(zé)人審批后進(jìn)行采購。

第十六條 物品送達(dá)樓盤后,倉管員和所屬部門的相關(guān)人員必須一同對物品進(jìn)行驗收和檢查。對于合格的物品,必須及時辦理入庫手續(xù)。

第十七條 供貨合同到期前15天,供貨商評估小組必須召開專題會議,總結(jié)前期供貨商的綜合表現(xiàn),確定是否續(xù)約。如確定不予續(xù)約,則按照第十條至第十二條的程序重新確定新的固定供貨商。

第十八條 物業(yè)集團(tuán)各部(::室)、所屬物業(yè)公司/管理處各部(室)需要申購固定資產(chǎn)(系統(tǒng)產(chǎn)品附屬的設(shè)施設(shè)備除外)的,必須以專題報告的形式上報。

第十九條 固定資產(chǎn)申購的審批必須嚴(yán)格按照相關(guān)的權(quán)限進(jìn)行。

第二十條 申購報告經(jīng)審批的最高領(lǐng)導(dǎo)審批后,由各物業(yè)公司/管理處采購員、使用部門以及第三方分別尋找三家供貨商進(jìn)行比價,最后由樓盤負(fù)責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品價格、產(chǎn)品質(zhì)量等組織進(jìn)行開標(biāo)。采購員根據(jù)開標(biāo)結(jié)果進(jìn)行采購。

第二十一條 各物業(yè)公司/管理處可根據(jù)本制度和樓盤的實際情況,制定相關(guān)的實施細(xì)則和考核辦法。

第二十二條 本制度由物業(yè)集團(tuán)業(yè)務(wù)總部負(fù)責(zé)解釋。

第二十三條 本制度自發(fā)布之日起實施。

集團(tuán)采購管理制度及流程 集團(tuán)采購管理制度宣貫主持詞篇八

為了嚴(yán)格管理和控制公司采購物資的質(zhì)量和價格，規(guī)范公司的采購管理行為，堵塞采購環(huán)節(jié)的漏洞，有效降低企業(yè)的經(jīng)營成本，特制定本制度。

一、比價采購管理的實施原則：

公司的比價采購管理要嚴(yán)格遵循以下原則：

（1）決策民主化；

（2）操作透明化；

（3）權(quán)力分散化；

（4）采購規(guī)范化；

（5）效益最大化。

在此基礎(chǔ)上構(gòu)筑全公司的比價采購管理體制。

2、公司實行集團(tuán)公司和各分公司、子公司三級管理的比價采購管理模式。

具體分工辦法如下：集團(tuán)公司成立采購管理辦公室，由公司總工程師分管領(lǐng)導(dǎo)，與各分公司的采購管理部門按采購效益最大化的原則進(jìn)行分工管理。集團(tuán)采購辦公室具體負(fù)責(zé)經(jīng)辦由集團(tuán)集中統(tǒng)一采購的材料物資如：各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原輔材料。

（3）提出制定和調(diào)整采購物資控制價格的建議；

（4）對供貨單位和價格有否決權(quán)；

（5）檢查處理違反公司比價采購管理制度和損害公司利益的行為。

3、集團(tuán)公司采購管理辦公室的'主要職責(zé)是：

（1）根據(jù)市場信息及時提供價格建議；

（2）嚴(yán)格控制和執(zhí)行比價采購小組確定的采購價格；

（3）自覺接受比價采購管理小組的監(jiān)督，按程序開展工作；

（4）建立價格信息網(wǎng)絡(luò)及臺賬；

（5）采購人員隨時注意市場價格的變化，并及時將信息反饋給比價采購管理小組。

4、特殊情況的處理辦法：

當(dāng)比價采購管理在實施過程中，出現(xiàn)特殊情況時，比價采購管理小組無法裁定的，上報公司總裁，由總裁依據(jù)公司比價采購管理的實施原則進(jìn)行裁定。

四、比價采購管理程序

1、由各物資使用部門在保障生產(chǎn)經(jīng)營和管理需要的前提條件下做好采購計劃，并建立健全計劃管理工作，將物資采購計劃與財務(wù)預(yù)算管理統(tǒng)一起來，以公司預(yù)算為前提和依據(jù)，按月制定采購明細(xì)計劃，按比價采購的分工上報各級比價采購管理辦公室，經(jīng)比價采購管理小組批準(zhǔn)后方可進(jìn)行比價采購。

2、采購部門在采購前，必須先進(jìn)行廣泛的市場調(diào)查，然后由比價管理小組召集有關(guān)成員，集體研究，對所采購的物資貨比三家，進(jìn)行綜合評價，統(tǒng)一意見。堅決杜絕采購中的權(quán)力行為和個人行為。采購部門根據(jù)研究的結(jié)果，在比價采購辦公室審核備案，辦理《采購物資價格審核單》后具體執(zhí)行。

3、各類物資采購不論簽訂合同與否，都按此程序辦理。

4、對于價格低、采購量不大且不經(jīng)常使用的物資，暫不按比價采購程序管理。但必須事先經(jīng)過比價采購辦公室確認(rèn)。

5、在比價采購工作中，要逐步實行公開招標(biāo)采購，以降低采購成本。為此，公司要求，只要具備條件，各分、子公司對大宗物資的購置及其它經(jīng)營活動所需物資都要進(jìn)行公開招標(biāo)，公司總部比價管理小組將指導(dǎo)和配合企業(yè)的招標(biāo)活動。

6、對由集團(tuán)公司進(jìn)行統(tǒng)一采購的材料物資，分別付款的管理辦法。由公司采購部門統(tǒng)一進(jìn)行采購統(tǒng)籌管理，各分公司和子公司分別進(jìn)行付款。對各分公司和子公司的物資采購計劃實施網(wǎng)絡(luò)化的適時管理，在保障生產(chǎn)經(jīng)營前提條件下，以最近的距離和最短的采購時間統(tǒng)一要求供貨商配送物資材料。由各使用單位按照約定的付款期限進(jìn)行付款。

7、對集團(tuán)所屬分公司及集團(tuán)總部所需辦公設(shè)備、辦公用品、清掃用品以及勞保用品，統(tǒng)一歸口到公司采購辦公室進(jìn)行集中采購，在貨比三家的基礎(chǔ)上實行定點采購，以取得規(guī)模采購效益，最大限度地降低采購成本。

五、采購部門要建立《物資采購分類流水臺賬》，詳細(xì)記錄供貨單位的全稱、商品名稱、規(guī)格型號、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價格、付款條件、聯(lián)系電話及聯(lián)系人等情況，隨時備查。

六、違反比價采購管理處罰規(guī)定：

1、不按比價采購程序進(jìn)行采購的；

2、不按比價采購制度進(jìn)行集體討論研究，私自進(jìn)行采購的。