總結(jié)是在一段時(shí)間內(nèi)對(duì)學(xué)習(xí)和工作生活等表現(xiàn)加以總結(jié)和概括的一種書面材料，它可以促使我們思考，我想我們需要寫一份總結(jié)了吧。寫總結(jié)的時(shí)候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？這里給大家分享一些最新的總結(jié)書范文，方便大家學(xué)習(xí)。
事業(yè)單位內(nèi)部審計(jì)個(gè)人年度工作總結(jié)五篇篇一
一、全年主要工作目標(biāo)完成情況
_年我局審計(jì)項(xiàng)目市審計(jì)局考核指標(biāo)為_項(xiàng)(區(qū)考核為_項(xiàng))。
預(yù)計(jì)至12月底可以完成審計(jì)項(xiàng)目_項(xiàng)，其中：財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和決算審計(jì)_項(xiàng)，財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)_項(xiàng)，領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)_項(xiàng)，專項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查_項(xiàng)，固定資產(chǎn)投資審計(jì)_項(xiàng)。完成市審計(jì)局下達(dá)年度任務(wù)指標(biāo)的__%，完成區(qū)下達(dá)年度任務(wù)指標(biāo)的__%，同時(shí)對(duì)柴橋街道養(yǎng)志村危房改造進(jìn)行跟蹤審計(jì)。審計(jì)金額為__萬元，查處違規(guī)資金__萬元，管理不規(guī)范資金__萬元，損失浪費(fèi)資金_萬元，其中：應(yīng)上交財(cái)政_萬元，應(yīng)減少財(cái)政撥款_萬元，應(yīng)歸還原資金渠道_萬元。
二、主要工作情況
(一)審計(jì)監(jiān)督力度進(jìn)一步加大
1、財(cái)政審計(jì)進(jìn)一步深化。在對(duì)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政決算審計(jì)過程中我們堅(jiān)持做到以真實(shí)性、合法性審計(jì)為基礎(chǔ)，加強(qiáng)對(duì)財(cái)政資金的監(jiān)督，注重規(guī)范財(cái)政收支行為，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，促進(jìn)財(cái)政資金更加合理、有效地使用，減少損失浪費(fèi)。今年以來分別對(duì)_區(qū)、開發(fā)區(qū)_年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況和白峰鎮(zhèn)、小港街道的財(cái)政決算進(jìn)行了審計(jì)，重點(diǎn)對(duì)預(yù)算分配、預(yù)算支出的審計(jì)，加強(qiáng)對(duì)部門預(yù)算、財(cái)政專項(xiàng)資金的審計(jì)監(jiān)督，并對(duì)預(yù)算、國(guó)庫、社保、農(nóng)財(cái)、國(guó)資等資金實(shí)行全面審計(jì)，延伸審計(jì)了文體、民政、勞動(dòng)、衛(wèi)生、農(nóng)林等部門的細(xì)化預(yù)算，同時(shí)還將區(qū)低保資金、福利彩票公益金、基礎(chǔ)教育經(jīng)費(fèi)和水利建設(shè)資金納入審計(jì)范圍。通過審計(jì)，發(fā)現(xiàn)部分應(yīng)上繳入庫的資金未及時(shí)入庫，部分土地出讓金未及時(shí)收回，“暫存款”帳戶中存在應(yīng)作收入的未作收入，長(zhǎng)時(shí)間掛帳未及時(shí)清理，部門細(xì)化預(yù)算編制和審核工作的準(zhǔn)確性有待提高，部門經(jīng)費(fèi)預(yù)算存在苦樂不均。同時(shí)促進(jìn)了財(cái)政部門進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)資金的管理，推進(jìn)公共行政管理體制及公共財(cái)政體制的建立和完善，促進(jìn)了財(cái)政管理水平的提高。
2、加大對(duì)行政事業(yè)企業(yè)單位財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)的力度，促進(jìn)行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理水平的提高。今年分別對(duì)區(qū)交通局、區(qū)民政局、區(qū)郵政局、區(qū)糧食總公司財(cái)政財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了審計(jì)。從審計(jì)情況看，發(fā)現(xiàn)存在資產(chǎn)疏于管理;財(cái)務(wù)管理和帳戶處理不規(guī)范，往來款項(xiàng)結(jié)算、清理不及時(shí)，獎(jiǎng)金福利未按規(guī)定報(bào)批和未繳調(diào)節(jié)基金及個(gè)人所得稅、房租等收入未按規(guī)定交納稅金等問題。通過審計(jì)，揭示了問題，維護(hù)了國(guó)家的財(cái)經(jīng)秩序，引起了被審計(jì)單位的重視，促進(jìn)了財(cái)務(wù)管理的加強(qiáng)和國(guó)有資產(chǎn)保值增值。
3、領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作進(jìn)一步推進(jìn)。今年來，分別對(duì)區(qū)_jú長(zhǎng)、區(qū)_局jú長(zhǎng)、區(qū)府_主任、_街道原主任等_名領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。審計(jì)發(fā)現(xiàn)部分單位對(duì)財(cái)產(chǎn)、資金的管理使用不規(guī)范，往來款項(xiàng)沒有及時(shí)結(jié)算清理，應(yīng)交納的稅款沒有按規(guī)定交納，有的單位采購(gòu)物資未按規(guī)定實(shí)施政府采購(gòu)等問題。通過審計(jì)，促進(jìn)了財(cái)務(wù)核算的規(guī)范和相關(guān)制度的建立和完善，增強(qiáng)了領(lǐng)導(dǎo)干部財(cái)經(jīng)法規(guī)意識(shí)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識(shí)，加強(qiáng)了對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部權(quán)力制約和監(jiān)督，為區(qū)委管理、評(píng)價(jià)和考核使用干部服務(wù)。
4、加強(qiáng)了專項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查工作。全年共完成專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目_項(xiàng)，分別開展了全區(qū)城鄉(xiāng)最低生活保障基金、水利建設(shè)資金、基礎(chǔ)教育經(jīng)費(fèi)、住房公積金專項(xiàng)資金、區(qū)新型農(nóng)村合作醫(yī)療資金、區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目資金、區(qū)農(nóng)村二次改水工程資金、區(qū)福利彩票公益金、區(qū)臺(tái)災(zāi)資金和市財(cái)政轉(zhuǎn)移支付資金的審計(jì)調(diào)查。基本摸清了上述資金歸集、管理和使用情況。通過審計(jì)調(diào)查，揭示了專項(xiàng)資金在歸集、管理和使用中存在的問題，并針對(duì)性地提出了審計(jì)意見和建議，促進(jìn)被審計(jì)單位進(jìn)一步完善制度，規(guī)范管理，防范風(fēng)險(xiǎn)，確保資金安全運(yùn)作。同時(shí)，也為領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)提供了決策依據(jù)。
5、政府投資項(xiàng)目竣工決算審計(jì)重點(diǎn)突出。今年以來主要開展了區(qū)_商業(yè)廣場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目、_園污水泵站及壓力管工程建設(shè)項(xiàng)目、_國(guó)道_至_段及沿海中線_段建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)(該項(xiàng)目前正在審計(jì)實(shí)施中，爭(zhēng)取年內(nèi)結(jié)束)。區(qū)_商業(yè)廣場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目和_國(guó)道_至_段及沿海中線_段建設(shè)項(xiàng)目是我區(qū)政府投資基建的重點(diǎn)項(xiàng)目，在審計(jì)中我們做好跟蹤工作，全力揭示工程的招投標(biāo)、施工現(xiàn)場(chǎng)的監(jiān)理簽證、工程量的丈量等方面弊端，嚴(yán)肅查處高估冒算、虛報(bào)工程量、損失浪費(fèi)等問題，對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)工程量簽證真實(shí)性進(jìn)行了嚴(yán)格核對(duì)。同時(shí)，在_商業(yè)廣場(chǎng)項(xiàng)目審計(jì)中積極配合區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察部門查處該工程項(xiàng)目在物資采購(gòu)過程中的商業(yè)賄賂問題，為國(guó)家挽回了大額資金損失，促進(jìn)了反腐倡廉工作，有效地維護(hù)了建筑市場(chǎng)秩序。審計(jì)人員還撰寫了《對(duì)基本建設(shè)施工過程中簽證單的管理和監(jiān)督亟待加強(qiáng)》和《目前制約基建投資審計(jì)效率提高的問題應(yīng)予以重視》等信息，受到區(qū)委、區(qū)府領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，分別在我區(qū)的“呈閱件”“要事摘編”“區(qū)委專報(bào)”“_之窗”上刊載。
(二)加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作。在對(duì)去年的內(nèi)審工作進(jìn)行了總結(jié)的基礎(chǔ)上，制訂了_年度內(nèi)審工作計(jì)劃，成立了_區(qū)內(nèi)部審計(jì)分會(huì)，召開了內(nèi)審工作會(huì)議，交流內(nèi)審工作經(jīng)驗(yàn)。分會(huì)領(lǐng)導(dǎo)能夠深入一線了解情況，并能加強(qiáng)指導(dǎo)，建立了內(nèi)審考核制度。根據(jù)市內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)的會(huì)議精神，認(rèn)真做好了傳達(dá)學(xué)習(xí)。結(jié)合我區(qū)目前內(nèi)審工作的實(shí)際，全年共組織內(nèi)審人員進(jìn)行業(yè)務(wù)后續(xù)培訓(xùn)和上崗培訓(xùn)二批15人次。通過培訓(xùn)，內(nèi)審人員業(yè)務(wù)水平和工作能力得到了進(jìn)一步的提高。建立審計(jì)檔案評(píng)比制度，使基層內(nèi)審工作有序地開展，進(jìn)一步發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)職能的作用，促進(jìn)了行政事業(yè)單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作。
(三)加強(qiáng)審計(jì)宣傳工作。認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹修訂后的《審計(jì)法》，明確了新修訂后的《審計(jì)法》目的、意義及修訂的主要內(nèi)容。積極開展新《審計(jì)法》的宣傳貫徹，5月份在《_新區(qū)時(shí)刊》和_電視臺(tái)發(fā)表了答記者問，在街頭巷尾懸掛《審計(jì)法》宣傳標(biāo)語，在電視上作了《審計(jì)法》的宣傳，并認(rèn)真開展了《審計(jì)法》知識(shí)有獎(jiǎng)競(jìng)賽活動(dòng)，廣泛向社會(huì)發(fā)放審計(jì)知識(shí)競(jìng)賽卷__份，審計(jì)法單行本__冊(cè)，做到了家喻戶曉。重視審計(jì)信息的應(yīng)用，全年共撰寫和選錄各類信息_篇，其中：審計(jì)信息93篇(錄用59篇，其中有1篇被浙江省審計(jì)廳“浙江審計(jì)信息”刊登，1篇被市政府信息錄用，2篇在市審計(jì)局“_審計(jì)信息”刊登和5篇被區(qū)政府列入“_摘編”，_篇被區(qū)委信息通報(bào))，網(wǎng)絡(luò)媒體信息__篇。審計(jì)成果得到了進(jìn)一步運(yùn)用，為領(lǐng)導(dǎo)決算提供依據(jù)，使社會(huì)上更多的人關(guān)心和支持審計(jì)工作。
(四)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)進(jìn)一步加強(qiáng)。
一是認(rèn)真組織干部、職工學(xué)習(xí)黨的路線方針政策和國(guó)家的法律法規(guī)，組織黨員學(xué)習(xí)黨章和“兩個(gè)條例”，加強(qiáng)審計(jì)人員培訓(xùn)工作，年度內(nèi)共有_人次參加上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)各類培訓(xùn)，率先開展“黨員先鋒崗”和“廉政文化進(jìn)機(jī)關(guān)”活動(dòng)，以人為本，樹立和增強(qiáng)了“創(chuàng)新意識(shí)、發(fā)展意識(shí)、公仆意識(shí)、改革意識(shí)”。積極做好“結(jié)對(duì)幫扶”和“慈善一日捐”工作。
二是相關(guān)規(guī)章制度進(jìn)一步完善。今年制訂和完善了《_區(qū)審計(jì)局_年目標(biāo)管理考核暫行辦法》、《_年信息工作目標(biāo)考核辦法》、《_區(qū)審計(jì)局財(cái)務(wù)管理制度》、《_市_區(qū)(開發(fā)區(qū))審計(jì)結(jié)果公告辦法(試行)》、《審計(jì)機(jī)關(guān)審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量控制辦法(試行)實(shí)施意見》、《審計(jì)局“六項(xiàng)”制度》以及《審計(jì)局_管理規(guī)定》等相關(guān)規(guī)范性文件，同時(shí)抓好檢查落實(shí)，使審計(jì)管理工作進(jìn)一步得到加強(qiáng)，審計(jì)工作進(jìn)一步規(guī)范。
三是加強(qiáng)廉政建設(shè)，保持審計(jì)機(jī)關(guān)良好形象。認(rèn)真組織全體人員學(xué)習(xí)黨風(fēng)廉政建設(shè)有關(guān)規(guī)定和“審計(jì)”八不準(zhǔn)“紀(jì)律”，制訂了《_年黨風(fēng)廉政建設(shè)工作及責(zé)任》、《_年普法教育依法治理工作實(shí)施意見》、《_區(qū)審計(jì)局行政執(zhí)法責(zé)任制實(shí)施方案》等，還專門邀請(qǐng)了區(qū)紀(jì)委同志為全局審計(jì)人員上黨風(fēng)廉政建設(shè)案例教育課，局領(lǐng)導(dǎo)不定期對(duì)廉政建設(shè)情況進(jìn)行分析研究，采取責(zé)任到人，認(rèn)真開展了談心活動(dòng)。同時(shí)還組織了審計(jì)人員的家屬參與“廉政寄語”活動(dòng)，有七名同志的家屬寄來了“廉政寄語”。通過學(xué)習(xí)教育和相關(guān)活動(dòng)的開展，審計(jì)人員的依法行政、依法從審、廉政意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng)，在審計(jì)工作中謝絕和退回禮券__元，拒賄卻禮的情況時(shí)有發(fā)生，保持了審計(jì)機(jī)關(guān)廉潔從審，潔身自好的形象。
三、存在的困難與問題
一是審計(jì)力量與審計(jì)任務(wù)之間的矛盾比較突出，尤其是基本建設(shè)投資項(xiàng)目審計(jì)和領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中的矛盾更為明顯。二是審計(jì)決定和審計(jì)意見的落實(shí)還存在一定的差距，部分基建審計(jì)的資料提供滯后。在審計(jì)回訪中，有少數(shù)被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)決定和審計(jì)意見尚未能真正落實(shí)。審計(jì)結(jié)果公開的力度、計(jì)算機(jī)審計(jì)和效益審計(jì)的步子邁得不夠大。三是內(nèi)部審計(jì)工作有待進(jìn)一步加強(qiáng)與規(guī)范，個(gè)別內(nèi)審單位的領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)審工作重視不夠。
事業(yè)單位內(nèi)部審計(jì)個(gè)人年度工作總結(jié)五篇篇二
_年，我局在區(qū)委、區(qū)府和市審計(jì)局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以“__”重要思想為指導(dǎo)，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，積極學(xué)習(xí)貫徹新的《審計(jì)法》和今年上級(jí)審計(jì)工作會(huì)議精神，認(rèn)真履行審計(jì)監(jiān)督職能，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)府工作中心，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針，突出對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)中的熱點(diǎn)、難點(diǎn)和領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注、群眾關(guān)心的問題開展審計(jì)監(jiān)督，為促進(jìn)依法行政，維護(hù)財(cái)經(jīng)秩序，推進(jìn)廉政建設(shè)，優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境服務(wù)等方面發(fā)揮了積極的作用，較好地完成了年度各項(xiàng)工作任務(wù)。
一、全年主要工作目標(biāo)完成情況
_年我局審計(jì)項(xiàng)目市審計(jì)局考核指標(biāo)為_項(xiàng)(區(qū)考核為_項(xiàng))。
預(yù)計(jì)至12月底可以完成審計(jì)項(xiàng)目_項(xiàng)，其中：財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和決算審計(jì)_項(xiàng)，財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)_項(xiàng)，領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)_項(xiàng)，專項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查_項(xiàng)，固定資產(chǎn)投資審計(jì)_項(xiàng)。完成市審計(jì)局下達(dá)年度任務(wù)指標(biāo)的__%，完成區(qū)下達(dá)年度任務(wù)指標(biāo)的__%，同時(shí)對(duì)柴橋街道養(yǎng)志村危房改造進(jìn)行跟蹤審計(jì)。審計(jì)金額為__萬元，查處違規(guī)資金__萬元，管理不規(guī)范資金__萬元，損失浪費(fèi)資金_萬元，其中：應(yīng)上交財(cái)政_萬元，應(yīng)減少財(cái)政撥款_萬元，應(yīng)歸還原資金渠道_萬元。
二、主要工作情況
(一)審計(jì)監(jiān)督力度進(jìn)一步加大
1、財(cái)政審計(jì)進(jìn)一步深化。在對(duì)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政決算審計(jì)過程中我們堅(jiān)持做到以真實(shí)性、合法性審計(jì)為基礎(chǔ)，加強(qiáng)對(duì)財(cái)政資金的監(jiān)督，注重規(guī)范財(cái)政收支行為，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，促進(jìn)財(cái)政資金更加合理、有效地使用，減少損失浪費(fèi)。今年以來分別對(duì)_區(qū)、開發(fā)區(qū)_年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況和白峰鎮(zhèn)、小港街道的財(cái)政決算進(jìn)行了審計(jì)，重點(diǎn)對(duì)預(yù)算分配、預(yù)算支出的審計(jì)，加強(qiáng)對(duì)部門預(yù)算、財(cái)政專項(xiàng)資金的審計(jì)監(jiān)督，并對(duì)預(yù)算、國(guó)庫、社保、農(nóng)財(cái)、國(guó)資等資金實(shí)行全面審計(jì)，延伸審計(jì)了文體、民政、勞動(dòng)、衛(wèi)生、農(nóng)林等部門的細(xì)化預(yù)算，同時(shí)還將區(qū)低保資金、福利彩票公益金、基礎(chǔ)教育經(jīng)費(fèi)和水利建設(shè)資金納入審計(jì)范圍。通過審計(jì)，發(fā)現(xiàn)部分應(yīng)上繳入庫的資金未及時(shí)入庫，部分土地出讓金未及時(shí)收回，“暫存款”帳戶中存在應(yīng)作收入的未作收入，長(zhǎng)時(shí)間掛帳未及時(shí)清理，部門細(xì)化預(yù)算編制和審核工作的準(zhǔn)確性有待提高，部門經(jīng)費(fèi)預(yù)算存在苦樂不均。同時(shí)促進(jìn)了財(cái)政部門進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)資金的管理，推進(jìn)公共行政管理體制及公共財(cái)政體制的建立和完善，促進(jìn)了財(cái)政管理水平的提高。
2、加大對(duì)行政事業(yè)企業(yè)單位財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)的力度，促進(jìn)行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理水平的提高。今年分別對(duì)區(qū)交通局、區(qū)民政局、區(qū)郵政局、區(qū)糧食總公司財(cái)政財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了審計(jì)。從審計(jì)情況看，發(fā)現(xiàn)存在資產(chǎn)疏于管理;財(cái)務(wù)管理和帳戶處理不規(guī)范，往來款項(xiàng)結(jié)算、清理不及時(shí)，獎(jiǎng)金福利未按規(guī)定報(bào)批和未繳調(diào)節(jié)基金及個(gè)人所得稅、房租等收入未按規(guī)定交納稅金等問題。通過審計(jì)，揭示了問題，維護(hù)了國(guó)家的財(cái)經(jīng)秩序，引起了被審計(jì)單位的重視，促進(jìn)了財(cái)務(wù)管理的加強(qiáng)和國(guó)有資產(chǎn)保值增值。
3、領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作進(jìn)一步推進(jìn)。今年來，分別對(duì)區(qū)_jú長(zhǎng)、區(qū)_局jú長(zhǎng)、區(qū)府_主任、_街道原主任等_名領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。審計(jì)發(fā)現(xiàn)部分單位對(duì)財(cái)產(chǎn)、資金的管理使用不規(guī)范，往來款項(xiàng)沒有及時(shí)結(jié)算清理，應(yīng)交納的稅款沒有按規(guī)定交納，有的單位采購(gòu)物資未按規(guī)定實(shí)施政府采購(gòu)等問題。通過審計(jì)，促進(jìn)了財(cái)務(wù)核算的規(guī)范和相關(guān)制度的建立和完善，增強(qiáng)了領(lǐng)導(dǎo)干部財(cái)經(jīng)法規(guī)意識(shí)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識(shí)，加強(qiáng)了對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部權(quán)力制約和監(jiān)督，為區(qū)委管理、評(píng)價(jià)和考核使用干部服務(wù)。
4、加強(qiáng)了專項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查工作。全年共完成專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目_項(xiàng)，分別開展了全區(qū)城鄉(xiāng)最低生活保障基金、水利建設(shè)資金、基礎(chǔ)教育經(jīng)費(fèi)、住房公積金專項(xiàng)資金、區(qū)新型農(nóng)村合作醫(yī)療資金、區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目資金、區(qū)農(nóng)村二次改水工程資金、區(qū)福利彩票公益金、區(qū)臺(tái)災(zāi)資金和市財(cái)政轉(zhuǎn)移支付資金的審計(jì)調(diào)查。基本摸清了上述資金歸集、管理和使用情況。通過審計(jì)調(diào)查，揭示了專項(xiàng)資金在歸集、管理和使用中存在的問題，并針對(duì)性地提出了審計(jì)意見和建議，促進(jìn)被審計(jì)單位進(jìn)一步完善制度，規(guī)范管理，防范風(fēng)險(xiǎn)，確保資金安全運(yùn)作。同時(shí)，也為領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)提供了決策依據(jù)。
5、政府投資項(xiàng)目竣工決算審計(jì)重點(diǎn)突出。今年以來主要開展了區(qū)_商業(yè)廣場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目、_園污水泵站及壓力管工程建設(shè)項(xiàng)目、_國(guó)道_至_段及沿海中線_段建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)(該項(xiàng)目前正在審計(jì)實(shí)施中，爭(zhēng)取年內(nèi)結(jié)束)。區(qū)_商業(yè)廣場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目和_國(guó)道_至_段及沿海中線_段建設(shè)項(xiàng)目是我區(qū)政府投資基建的重點(diǎn)項(xiàng)目，在審計(jì)中我們做好跟蹤工作，全力揭示工程的招投標(biāo)、施工現(xiàn)場(chǎng)的監(jiān)理簽證、工程量的丈量等方面弊端，嚴(yán)肅查處高估冒算、虛報(bào)工程量、損失浪費(fèi)等問題，對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)工程量簽證真實(shí)性進(jìn)行了嚴(yán)格核對(duì)。同時(shí)，在_商業(yè)廣場(chǎng)項(xiàng)目審計(jì)中積極配合區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察部門查處該工程項(xiàng)目在物資采購(gòu)過程中的商業(yè)賄賂問題，為國(guó)家挽回了大額資金損失，促進(jìn)了反腐倡廉工作，有效地維護(hù)了建筑市場(chǎng)秩序。審計(jì)人員還撰寫了《對(duì)基本建設(shè)施工過程中簽證單的管理和監(jiān)督亟待加強(qiáng)》和《目前制約基建投資審計(jì)效率提高的問題應(yīng)予以重視》等信息，受到區(qū)委、區(qū)府領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，分別在我區(qū)的“呈閱件”“要事摘編”“區(qū)委專報(bào)”“_之窗”上刊載。
(二)加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作。在對(duì)去年的內(nèi)審工作進(jìn)行了總結(jié)的基礎(chǔ)上，制訂了_年度內(nèi)審工作計(jì)劃，成立了_區(qū)內(nèi)部審計(jì)分會(huì)，召開了內(nèi)審工作會(huì)議，交流內(nèi)審工作經(jīng)驗(yàn)。分會(huì)領(lǐng)導(dǎo)能夠深入一線了解情況，并能加強(qiáng)指導(dǎo)，建立了內(nèi)審考核制度。根據(jù)市內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)的會(huì)議精神，認(rèn)真做好了傳達(dá)學(xué)習(xí)。結(jié)合我區(qū)目前內(nèi)審工作的實(shí)際，全年共組織內(nèi)審人員進(jìn)行業(yè)務(wù)后續(xù)培訓(xùn)和上崗培訓(xùn)二批15人次。通過培訓(xùn)，內(nèi)審人員業(yè)務(wù)水平和工作能力得到了進(jìn)一步的提高。建立審計(jì)檔案評(píng)比制度，使基層內(nèi)審工作有序地開展，進(jìn)一步發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)職能的作用，促進(jìn)了行政事業(yè)單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作。
(三)加強(qiáng)審計(jì)宣傳工作。認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹修訂后的《審計(jì)法》，明確了新修訂后的《審計(jì)法》目的、意義及修訂的主要內(nèi)容。積極開展新《審計(jì)法》的宣傳貫徹，5月份在《_新區(qū)時(shí)刊》和_電視臺(tái)發(fā)表了答記者問，在街頭巷尾懸掛《審計(jì)法》宣傳標(biāo)語，在電視上作了《審計(jì)法》的宣傳，并認(rèn)真開展了《審計(jì)法》知識(shí)有獎(jiǎng)競(jìng)賽活動(dòng)，廣泛向社會(huì)發(fā)放審計(jì)知識(shí)競(jìng)賽卷__份，審計(jì)法單行本__冊(cè)，做到了家喻戶曉。重視審計(jì)信息的應(yīng)用，全年共撰寫和選錄各類信息_篇，其中：審計(jì)信息93篇(錄用59篇，其中有1篇被浙江省審計(jì)廳“浙江審計(jì)信息”刊登，1篇被市政府信息錄用，2篇在市審計(jì)局“_審計(jì)信息”刊登和5篇被區(qū)政府列入“_摘編”，_篇被區(qū)委信息通報(bào))，網(wǎng)絡(luò)媒體信息__篇。審計(jì)成果得到了進(jìn)一步運(yùn)用，為領(lǐng)導(dǎo)決算提供依據(jù)，使社會(huì)上更多的人關(guān)心和支持審計(jì)工作。
(四)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)進(jìn)一步加強(qiáng)。
一是認(rèn)真組織干部、職工學(xué)習(xí)黨的路線方針政策和國(guó)家的法律法規(guī)，組織黨員學(xué)習(xí)黨章和“兩個(gè)條例”，加強(qiáng)審計(jì)人員培訓(xùn)工作，年度內(nèi)共有_人次參加上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)各類培訓(xùn)，率先開展“黨員先鋒崗”和“廉政文化進(jìn)機(jī)關(guān)”活動(dòng)，以人為本，樹立和增強(qiáng)了“創(chuàng)新意識(shí)、發(fā)展意識(shí)、公仆意識(shí)、改革意識(shí)”。積極做好“結(jié)對(duì)幫扶”和“慈善一日捐”工作。
二是相關(guān)規(guī)章制度進(jìn)一步完善。今年制訂和完善了《_區(qū)審計(jì)局_年目標(biāo)管理考核暫行辦法》、《_年信息工作目標(biāo)考核辦法》、《_區(qū)審計(jì)局財(cái)務(wù)管理制度》、《_市_區(qū)(開發(fā)區(qū))審計(jì)結(jié)果公告辦法(試行)》、《審計(jì)機(jī)關(guān)審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量控制辦法(試行)實(shí)施意見》、《審計(jì)局“六項(xiàng)”制度》以及《審計(jì)局_管理規(guī)定》等相關(guān)規(guī)范性文件，同時(shí)抓好檢查落實(shí)，使審計(jì)管理工作進(jìn)一步得到加強(qiáng)，審計(jì)工作進(jìn)一步規(guī)范。
三是加強(qiáng)廉政建設(shè)，保持審計(jì)機(jī)關(guān)良好形象。認(rèn)真組織全體人員學(xué)習(xí)黨風(fēng)廉政建設(shè)有關(guān)規(guī)定和“審計(jì)”八不準(zhǔn)“紀(jì)律”，制訂了《_年黨風(fēng)廉政建設(shè)工作及責(zé)任》、《_年普法教育依法治理工作實(shí)施意見》、《_區(qū)審計(jì)局行政執(zhí)法責(zé)任制實(shí)施方案》等，還專門邀請(qǐng)了區(qū)紀(jì)委同志為全局審計(jì)人員上黨風(fēng)廉政建設(shè)案例教育課，局領(lǐng)導(dǎo)不定期對(duì)廉政建設(shè)情況進(jìn)行分析研究，采取責(zé)任到人，認(rèn)真開展了談心活動(dòng)。同時(shí)還組織了審計(jì)人員的家屬參與“廉政寄語”活動(dòng)，有七名同志的家屬寄來了“廉政寄語”。通過學(xué)習(xí)教育和相關(guān)活動(dòng)的開展，審計(jì)人員的依法行政、依法從審、廉政意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng)，在審計(jì)工作中謝絕和退回禮券__元，拒賄卻禮的情況時(shí)有發(fā)生，保持了審計(jì)機(jī)關(guān)廉潔從審，潔身自好的形象。
三、存在的困難與問題
一是審計(jì)力量與審計(jì)任務(wù)之間的矛盾比較突出，尤其是基本建設(shè)投資項(xiàng)目審計(jì)和領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中的矛盾更為明顯。二是審計(jì)決定和審計(jì)意見的落實(shí)還存在一定的差距，部分基建審計(jì)的資料提供滯后。在審計(jì)回訪中，有少數(shù)被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)決定和審計(jì)意見尚未能真正落實(shí)。審計(jì)結(jié)果公開的力度、計(jì)算機(jī)審計(jì)和效益審計(jì)的步子邁得不夠大。三是內(nèi)部審計(jì)工作有待進(jìn)一步加強(qiáng)與規(guī)范，個(gè)別內(nèi)審單位的領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)審工作重視不夠。
事業(yè)單位內(nèi)部審計(jì)個(gè)人年度工作總結(jié)五篇篇三
今年在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，審計(jì)部嚴(yán)格遵守國(guó)家各項(xiàng)法律、法規(guī)，認(rèn)真履行集團(tuán)的《內(nèi)部審計(jì)管理制度》。根據(jù)集團(tuán)公司20_年度工作的總體要求和審計(jì)計(jì)劃，內(nèi)部審計(jì)工作以集團(tuán)公司企業(yè)管理年為中心，加強(qiáng)企業(yè)精細(xì)化管理，突出重點(diǎn)，切實(shí)履行職責(zé)，較好地完成了全年審計(jì)工作計(jì)劃和領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計(jì)任務(wù)，現(xiàn)就20_年度審計(jì)工作總結(jié)如下:
一、完成主要工作
20_年共完成審計(jì)項(xiàng)目97項(xiàng)，其中年度財(cái)務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行狀況審計(jì)12項(xiàng)，專項(xiàng)經(jīng)營(yíng)考核審計(jì)1項(xiàng)，任期經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)2項(xiàng)，投資企業(yè)財(cái)務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì)3項(xiàng)，基建工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)38項(xiàng)，基建工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)41項(xiàng)，為完善集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理、提高經(jīng)濟(jì)效益做出了貢獻(xiàn)。
1、預(yù)算執(zhí)行審計(jì)與財(cái)務(wù)收支審計(jì)并軌同行
預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計(jì)，在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時(shí)，針對(duì)財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等狀況進(jìn)行貼合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時(shí)與各單位溝通，針對(duì)審計(jì)報(bào)告的存在問題，提出相關(guān)推薦，指導(dǎo)整改。20_年度完成上年度財(cái)務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行審計(jì)12項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)問題41項(xiàng)，提出推薦36項(xiàng)。10-11月份審計(jì)部對(duì)年度審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改狀況與逾期應(yīng)收賬款催收進(jìn)行審計(jì)回訪，個(gè)性是針對(duì)整改不到位單位，提出指導(dǎo)性意見并敦促其切實(shí)執(zhí)行。透過審計(jì)，嚴(yán)肅了集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理制度與財(cái)經(jīng)紀(jì)律，為下一年預(yù)算執(zhí)行儲(chǔ)備了動(dòng)力。
2、開展專項(xiàng)經(jīng)營(yíng)考核審計(jì)
20cc年7月，公司為扭轉(zhuǎn)_汽車租賃公司年年虧損局面，重新任命總經(jīng)理，并與之簽訂經(jīng)營(yíng)考核職責(zé)書。為配合集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理，審計(jì)部精心研讀文件精神，深入企業(yè)了解經(jīng)營(yíng)狀況，與相關(guān)單位反復(fù)磋商，報(bào)請(qǐng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核，最終確認(rèn)_汽車租賃公司的經(jīng)營(yíng)績(jī)效考核結(jié)果，維護(hù)公司經(jīng)營(yíng)考核嚴(yán)肅性，同時(shí)也肯定了二級(jí)企業(yè)勤奮、用心的經(jīng)營(yíng)成果。
3、完善投資企業(yè)審計(jì)，帶給投資評(píng)估依據(jù)
為評(píng)價(jià)對(duì)外投資企業(yè)的管理效果的需要，根據(jù)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)安排對(duì)投資企業(yè)進(jìn)行審計(jì)，對(duì)20cc年度省深汕、粵深、太壹等三家公司財(cái)務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì)，深入、綜合評(píng)價(jià)投資公司的管理效益。個(gè)性是太壹公司經(jīng)營(yíng)合同到期，需對(duì)今后一段時(shí)間進(jìn)行經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)，為投資決策帶給依據(jù)。
4、加強(qiáng)離任審計(jì)，帶給人事管理參考
20cc年，寶_原總經(jīng)理、新_湖副總經(jīng)理崗位變動(dòng)，根據(jù)集團(tuán)公司安排進(jìn)行離任審計(jì)，對(duì)其任期內(nèi)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的完成、經(jīng)營(yíng)、資產(chǎn)管理等進(jìn)行全面評(píng)價(jià)，為集團(tuán)人事考核帶給參考。
5、完善基建工程審計(jì)
20_年，基建工程項(xiàng)目多，現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管頻繁、預(yù)結(jié)算審計(jì)任務(wù)繁重。工程審計(jì)人員深入工程項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)，開展現(xiàn)場(chǎng)工程監(jiān)督、材料審計(jì)等，糾正相關(guān)部門流程方面存在錯(cuò)誤，做到實(shí)施事前項(xiàng)目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價(jià)控制的系統(tǒng)化工程審計(jì)模式。20_年完成基建工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)38項(xiàng)，預(yù)算金額843。44萬元，核減金額286。84萬元;基建工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)40項(xiàng)，結(jié)算報(bào)審金額1，392。40萬元，核減金額384。39萬元。
根據(jù)集團(tuán)公司要求，對(duì)工程結(jié)算超過百萬的基建項(xiàng)目，引進(jìn)外部腦力與市場(chǎng)信息，公平、公正進(jìn)行工程結(jié)算審核。20_年引進(jìn)外部力量進(jìn)行工程造價(jià)審核1項(xiàng)，結(jié)算報(bào)審金額228。13萬元，核減金額119。93萬元。為集團(tuán)降低了工程造價(jià)，節(jié)省超多的資金。
二、主要工作體會(huì)
1、集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)重視，是推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作的關(guān)鍵
20_年度在集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下，克服審計(jì)部自有人手不足等困難，成功從二級(jí)企業(yè)借調(diào)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)等業(yè)務(wù)能手來支援，二級(jí)企業(yè)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)熟悉管理與業(yè)務(wù)流程，給審計(jì)工作進(jìn)展帶來必須便利，推動(dòng)年度審計(jì)工作順利完成。
2、加強(qiáng)過程管控，提升內(nèi)審質(zhì)量
質(zhì)量是內(nèi)部審計(jì)工作的生命。審計(jì)部從制度、手段和成果管理等多個(gè)層面入手，全面提升內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量。
在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面，審計(jì)部在審計(jì)管理、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、審計(jì)檔案等方面，制定和完善了管理辦法和實(shí)施方案，詳細(xì)規(guī)定審計(jì)年度計(jì)劃制定、方案設(shè)計(jì)、證據(jù)收集、底稿日志編寫、報(bào)告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系，逐步構(gòu)成一整套行之有效的內(nèi)部審計(jì)制度體系。
在信息化方面，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運(yùn)行，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的查尋與信息分析功能能夠大大助力審計(jì)工作。審計(jì)人員用心學(xué)習(xí)erp流程操作、深化erp審計(jì)系統(tǒng)應(yīng)用，著手開展erp環(huán)境下的項(xiàng)目審計(jì)工作。
3、延伸審計(jì)項(xiàng)目，合并審計(jì)目的，注重審計(jì)存在問題整改落實(shí)
20_年，由于審計(jì)人手不足，我們將預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計(jì)，在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時(shí)，針對(duì)財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等狀況進(jìn)行貼合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時(shí)與各單位溝通，提出相關(guān)推薦，指導(dǎo)整改。
三、存在問題與今后打算
1、存在問題
由于目前審計(jì)部?jī)H有財(cái)務(wù)審計(jì)2人，工程審計(jì)1人，疲于應(yīng)付近30家孫子公司財(cái)務(wù)收支與年度預(yù)算審計(jì)等及超多基建項(xiàng)目施工預(yù)、結(jié)算審計(jì)，審計(jì)力量難以精細(xì)到效益審計(jì)、經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)、內(nèi)控評(píng)審等中去，對(duì)集團(tuán)管理精細(xì)化的貢獻(xiàn)力量有限。
集團(tuán)_公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足，流程不完善、施工反復(fù)、超預(yù)算、結(jié)算不清晰等現(xiàn)象。
2、今后打算
堅(jiān)持學(xué)習(xí)，提高專業(yè)知識(shí)與專業(yè)應(yīng)用潛力。針對(duì)集團(tuán)公司審計(jì)人員與借調(diào)助審人員都是從財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)崗而來，審計(jì)專業(yè)知識(shí)相對(duì)薄弱，審計(jì)技巧、審計(jì)溝通等專業(yè)潛力有所欠缺，審計(jì)人員一邊參加深圳市內(nèi)審協(xié)會(huì)組織的相關(guān)培訓(xùn)，一邊和協(xié)會(huì)內(nèi)的企業(yè)同行學(xué)習(xí)與交流，在實(shí)踐中用心探索，積累經(jīng)驗(yàn)。堅(jiān)持不懈學(xué)習(xí)，提高專業(yè)知識(shí)與專業(yè)潛力，為集團(tuán)審計(jì)工作發(fā)展積攢力量。
20_年在集團(tuán)公司的領(lǐng)導(dǎo)和支持下，審計(jì)工作克服很多困難并取得一些成績(jī)，但內(nèi)審工作目前仍局限與財(cái)務(wù)、工程審計(jì)，管理類審計(jì)涉入不多，內(nèi)審監(jiān)督的深度與廣度有待加強(qiáng)，根據(jù)審計(jì)工作發(fā)展需要不斷審計(jì)創(chuàng)新，完善審計(jì)方法，豐富審計(jì)手段，使審計(jì)工作在集團(tuán)內(nèi)部控制、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應(yīng)有作用。
事業(yè)單位內(nèi)部審計(jì)個(gè)人年度工作總結(jié)五篇篇四
縣電力局始建于一九九一年九月，于一九九八年八月被供電公司(原地區(qū)電力局)協(xié)議代管，屬自收自支企業(yè)化管理的事業(yè)單位。下轄11個(gè)供電所、3個(gè)專業(yè)所、3個(gè)多經(jīng)企業(yè)，機(jī)關(guān)本部設(shè)有14個(gè)職能股室，黨政工團(tuán)婦機(jī)構(gòu)健全、運(yùn)作正常。
近年來，我局內(nèi)部審計(jì)工作在供電公司審計(jì)部的正確領(lǐng)導(dǎo)下，按照局黨委的統(tǒng)一安排部署，緊緊圍繞企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中心工作，突出重點(diǎn)，統(tǒng)籌安排，以加強(qiáng)資產(chǎn)、資金管理為主線，著力抓好常規(guī)審計(jì)項(xiàng)目，深入開展中層領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，電費(fèi)管理審計(jì)，物資采購(gòu)、供應(yīng)、管理審計(jì)，年度財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告審計(jì)，電力營(yíng)銷審計(jì)，經(jīng)濟(jì)合同審計(jì)等重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的審計(jì)監(jiān)督。在各受檢單位的積極配合下，審計(jì)工作得以順利進(jìn)行，較好地完成了各年度制定的各項(xiàng)工作任務(wù)，在完善內(nèi)部管理，促進(jìn)廉政建設(shè)，改善經(jīng)營(yíng)工作，提高經(jīng)濟(jì)效益等方面發(fā)揮了有效的審計(jì)監(jiān)督作用。現(xiàn)將近年來的工作情況匯報(bào)如下：
一、內(nèi)部審計(jì)管理工作
我局內(nèi)審股成立于4月，內(nèi)部審計(jì)工作由局長(zhǎng)直接管理，紀(jì)委書記分管。崗位設(shè)置為股長(zhǎng)1名，審計(jì)專責(zé)1名，先后制定了內(nèi)部審計(jì)管理標(biāo)準(zhǔn)(含10項(xiàng)審計(jì)實(shí)施細(xì)則)和內(nèi)審股工作標(biāo)準(zhǔn)(含內(nèi)審股股長(zhǎng)崗位工作標(biāo)準(zhǔn)，審計(jì)員崗位工作標(biāo)準(zhǔn))。
二、我局審計(jì)工作目標(biāo)及原則
工作目標(biāo)：內(nèi)部審計(jì)工作以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)“管理、創(chuàng)新、發(fā)展”的工作方針。樹立“防范重于糾正、制度促進(jìn)管理、監(jiān)督寓于服務(wù)”的審計(jì)理念。以專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查為主要方式，以揭示損失浪費(fèi)問題為主要內(nèi)容，以促進(jìn)提高資金使用效益、減少損失浪費(fèi)、節(jié)省資源為主要目標(biāo)。
三、我局審計(jì)項(xiàng)目的完成情況
審計(jì)工作堅(jiān)持以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ)，以經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、工程管理審計(jì)、營(yíng)銷審計(jì)為重點(diǎn)，不斷拓寬審計(jì)領(lǐng)域，加大內(nèi)部審計(jì)力度。三年來共完成的審計(jì)項(xiàng)目如下：
1、完成了9名中層干部的離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，對(duì)被審計(jì)人在任期內(nèi)的業(yè)績(jī)和存在的問題給予了正確的評(píng)價(jià)，并出具了審計(jì)報(bào)告。
2、完成了基層供電所的財(cái)務(wù)收支、經(jīng)費(fèi)撥付、各種獎(jiǎng)金發(fā)放等情況的審計(jì)，共計(jì)22項(xiàng)。
3、完成營(yíng)銷審計(jì)12項(xiàng)，通過審計(jì)發(fā)現(xiàn)個(gè)別供電所存在電費(fèi)賬、表、卡、冊(cè)不對(duì)口以及對(duì)收取的有償服務(wù)費(fèi)、電費(fèi)違約金等不記賬、不報(bào)賬的問題。供電所資料管理不規(guī)范，不及時(shí)裝訂、不歸檔，甚至有丟失的現(xiàn)象，個(gè)別供電所對(duì)預(yù)收電費(fèi)管理不到位，對(duì)存在的問題進(jìn)行了限期整改。
4、完成了局屬多經(jīng)企業(yè)審計(jì)3項(xiàng)，重點(diǎn)對(duì)多經(jīng)企業(yè)財(cái)務(wù)管理，經(jīng)營(yíng)管理等審計(jì)，通過審計(jì)發(fā)現(xiàn)帳務(wù)處理不規(guī)范，總賬和分類賬不相符，生產(chǎn)費(fèi)用(材料領(lǐng)用)管理混亂，規(guī)范局屬各單位生產(chǎn)材料的審批程序勵(lì)志網(wǎng)、資金核對(duì)，建議由物資公司會(huì)同相關(guān)股室協(xié)調(diào)解決。
5、完成了二期農(nóng)網(wǎng)10kv及以下工程的工程量，配套的電器材料等審計(jì)，共計(jì)9項(xiàng)。配合工程股、生技股等部門對(duì)竣工的戶戶通電工程、二期農(nóng)網(wǎng)改造工程和戶表工程的工程量進(jìn)行了驗(yàn)收審計(jì)。審計(jì)發(fā)現(xiàn)部分戶戶通電工程量現(xiàn)場(chǎng)與竣工圖紙不符，并對(duì)以上工程的材料進(jìn)行了核對(duì)。對(duì)工程量與圖紙不符的下發(fā)了限期整改意見書。
6、完成了維修房屋裝飾、裝潢工程審計(jì)4項(xiàng)，對(duì)在裝飾、裝潢工程中的費(fèi)用嚴(yán)格按照所簽訂的合同進(jìn)行竣工決算和支付工程款，并扣留質(zhì)保金。
7、完成了線路施工費(fèi)用的專項(xiàng)審計(jì)2項(xiàng)。
8、完成了局財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)決算審計(jì)2項(xiàng)。
四、主要完成的審計(jì)成果及其應(yīng)用情況
1、加大監(jiān)督了電力工程項(xiàng)目審計(jì)力度，提高了專項(xiàng)資金使用率。
2、跟蹤監(jiān)督檢查局財(cái)務(wù)的預(yù)決算執(zhí)行情況。在監(jiān)督檢查過程中未發(fā)現(xiàn)違紀(jì)違規(guī)問題。
3、整體推進(jìn)，組織好其他常規(guī)性審計(jì)項(xiàng)目，在常規(guī)性的審計(jì)中，各供電所對(duì)年初核定的經(jīng)費(fèi)能夠做到按計(jì)劃支出，費(fèi)用的報(bào)銷等環(huán)節(jié)都符合國(guó)家財(cái)經(jīng)紀(jì)律和局制定的管理辦法。
4、在對(duì)多經(jīng)企業(yè)的審計(jì)中發(fā)現(xiàn)對(duì)債權(quán)債務(wù)的清理力度不夠，應(yīng)該加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，加大對(duì)各財(cái)務(wù)制度的剛性執(zhí)行力。重視資產(chǎn)管理，對(duì)所轄電器材料必須定期清查，從而提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。
五、內(nèi)部審計(jì)工作開展存在的問題及建議
我局審計(jì)工作雖然做了大量的工作，但也存在一定的不足，主要表現(xiàn)在：
1、進(jìn)一步跟蹤監(jiān)督檢查局財(cái)務(wù)的預(yù)決算執(zhí)行情況，加強(qiáng)多經(jīng)企業(yè)財(cái)務(wù)管理和經(jīng)營(yíng)管理。需要繼續(xù)做好我局及局屬多經(jīng)單位的物資招投標(biāo)管理工作，監(jiān)督招標(biāo)過程的合法性和合規(guī)性，做到公正、公平、公開。
2、內(nèi)部控制制度還不健全，不夠完善，需要進(jìn)一步梳理和完善。堅(jiān)決杜絕因內(nèi)控制度不全而發(fā)生經(jīng)濟(jì)損失和經(jīng)濟(jì)犯罪。
3、繼續(xù)做好電力營(yíng)銷經(jīng)濟(jì)效益專項(xiàng)審計(jì)工作，電力營(yíng)銷是我局實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益的重要環(huán)節(jié)，要促進(jìn)供電單位增強(qiáng)依法經(jīng)營(yíng)觀念。
4、建議狠抓審計(jì)基礎(chǔ)建設(shè)，不斷提高審計(jì)工作質(zhì)量。為確保企業(yè)審計(jì)工作健康有序地發(fā)展，結(jié)合電力企業(yè)改革發(fā)展的實(shí)際情況和建立現(xiàn)代企業(yè)制度要求，制定審計(jì)戰(zhàn)略計(jì)劃，為電力企業(yè)審計(jì)工作的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
5、建議狠抓審計(jì)重點(diǎn)，全面履行審計(jì)職能。在電力企業(yè)制度建設(shè)方面，從建立健全內(nèi)部控制制度著手，開展對(duì)企業(yè)內(nèi)部控制制度的測(cè)試與評(píng)價(jià)，在此基礎(chǔ)上確定審計(jì)工作的重點(diǎn)，確定合理的審計(jì)方式、方法，以提高審計(jì)工作的效率。
6、建議大力開展專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查，審計(jì)部門要圍繞領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注的重點(diǎn)和職工關(guān)心的熱點(diǎn)，積極開展各項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。
7、建議審計(jì)部門應(yīng)加強(qiáng)制度建設(shè)，強(qiáng)化人員培訓(xùn)。重點(diǎn)開展審計(jì)制度體系的研究和相關(guān)制度的建設(shè)，對(duì)電力企業(yè)內(nèi)部審計(jì)的方式、方法、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范等進(jìn)行研究，促進(jìn)審計(jì)工作法制化、制度化和規(guī)范化。審計(jì)人員必須提高審計(jì)技能、積極參加各種業(yè)務(wù)培訓(xùn)，通過培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，更新審計(jì)人員的審計(jì)理念，拓寬審計(jì)人員的視野，提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。
六、內(nèi)部審計(jì)工作展望。
隨著電力企業(yè)改革的不斷深化，電力企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益的不斷擴(kuò)大，規(guī)模經(jīng)營(yíng)和管理層次增多以及控制范圍的增大，使得電力企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層的審計(jì)意識(shí)大大增強(qiáng)，審計(jì)觀念不斷更新，加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)成為部門和電力行業(yè)自我發(fā)展的需要，成為現(xiàn)代電力企業(yè)管理的有力手段。
隨著各種所有制經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，投資主體多元化，混合型經(jīng)濟(jì)日益增多，為保障各方投資利益，對(duì)內(nèi)部審計(jì)的要求越來越高，企業(yè)會(huì)自發(fā)地產(chǎn)生建立現(xiàn)代審計(jì)制度的要求，從而推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作的發(fā)展。面對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，電力企業(yè)要提高經(jīng)濟(jì)效益，實(shí)現(xiàn)價(jià)值化并防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，特別是全球經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)帶來的壓力，更需要加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)。
隨著科技的發(fā)展，計(jì)算機(jī)的應(yīng)用和審計(jì)軟件的開發(fā)，為內(nèi)部審計(jì)提高工作效率和工作質(zhì)量創(chuàng)造了有利的條件。
內(nèi)部審計(jì)扎根于單位內(nèi)部，熟悉所在單位的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)管理情況，內(nèi)部審計(jì)在堵塞漏洞、查處舞弊、促進(jìn)管理、提高效益等方面是任何外部審計(jì)機(jī)構(gòu)都難以做到的。
面對(duì)有利的發(fā)展形勢(shì)，內(nèi)部審計(jì)人員必須增強(qiáng)使命感，堅(jiān)定信心，開拓進(jìn)去，通過工作成果，把內(nèi)部審計(jì)事業(yè)推向一個(gè)新的高度。
事業(yè)單位內(nèi)部審計(jì)個(gè)人年度工作總結(jié)五篇篇五
今年在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，審計(jì)部嚴(yán)格遵守國(guó)家各項(xiàng)法律、法規(guī)，認(rèn)真履行集團(tuán)的《內(nèi)部審計(jì)管理制度》。根據(jù)集團(tuán)公司20_年度工作的總體要求和審計(jì)計(jì)劃，內(nèi)部審計(jì)工作以集團(tuán)公司企業(yè)管理年為中心，加強(qiáng)企業(yè)精細(xì)化管理，突出重點(diǎn)，切實(shí)履行職責(zé)，較好地完成了全年審計(jì)工作計(jì)劃和領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計(jì)任務(wù)，現(xiàn)就20_年度審計(jì)工作總結(jié)如下:
一、完成主要工作
20_年共完成審計(jì)項(xiàng)目97項(xiàng)，其中年度財(cái)務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行狀況審計(jì)12項(xiàng)，專項(xiàng)經(jīng)營(yíng)考核審計(jì)1項(xiàng)，任期經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)2項(xiàng)，投資企業(yè)財(cái)務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì)3項(xiàng)，基建工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)38項(xiàng)，基建工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)41項(xiàng)，為完善集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理、提高經(jīng)濟(jì)效益做出了貢獻(xiàn)。
1、預(yù)算執(zhí)行審計(jì)與財(cái)務(wù)收支審計(jì)并軌同行
預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計(jì)，在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時(shí)，針對(duì)財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等狀況進(jìn)行貼合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時(shí)與各單位溝通，針對(duì)審計(jì)報(bào)告的存在問題，提出相關(guān)推薦，指導(dǎo)整改。20_年度完成上年度財(cái)務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行審計(jì)12項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)問題41項(xiàng)，提出推薦36項(xiàng)。10-11月份審計(jì)部對(duì)年度審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改狀況與逾期應(yīng)收賬款催收進(jìn)行審計(jì)回訪，個(gè)性是針對(duì)整改不到位單位，提出指導(dǎo)性意見并敦促其切實(shí)執(zhí)行。透過審計(jì)，嚴(yán)肅了集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理制度與財(cái)經(jīng)紀(jì)律，為下一年預(yù)算執(zhí)行儲(chǔ)備了動(dòng)力。
2、開展專項(xiàng)經(jīng)營(yíng)考核審計(jì)
20cc年7月，公司為扭轉(zhuǎn)_汽車租賃公司年年虧損局面，重新任命總經(jīng)理，并與之簽訂經(jīng)營(yíng)考核職責(zé)書。為配合集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理，審計(jì)部精心研讀文件精神，深入企業(yè)了解經(jīng)營(yíng)狀況，與相關(guān)單位反復(fù)磋商，報(bào)請(qǐng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核，最終確認(rèn)_汽車租賃公司的經(jīng)營(yíng)績(jī)效考核結(jié)果，維護(hù)公司經(jīng)營(yíng)考核嚴(yán)肅性，同時(shí)也肯定了二級(jí)企業(yè)勤奮、用心的經(jīng)營(yíng)成果。
3、完善投資企業(yè)審計(jì)，帶給投資評(píng)估依據(jù)
為評(píng)價(jià)對(duì)外投資企業(yè)的管理效果的需要，根據(jù)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)安排對(duì)投資企業(yè)進(jìn)行審計(jì)，對(duì)20cc年度省深汕、粵深、太壹等三家公司財(cái)務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì)，深入、綜合評(píng)價(jià)投資公司的管理效益。個(gè)性是太壹公司經(jīng)營(yíng)合同到期，需對(duì)今后一段時(shí)間進(jìn)行經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)，為投資決策帶給依據(jù)。
4、加強(qiáng)離任審計(jì)，帶給人事管理參考
20cc年，寶_原總經(jīng)理、新_湖副總經(jīng)理崗位變動(dòng)，根據(jù)集團(tuán)公司安排進(jìn)行離任審計(jì)，對(duì)其任期內(nèi)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的完成、經(jīng)營(yíng)、資產(chǎn)管理等進(jìn)行全面評(píng)價(jià)，為集團(tuán)人事考核帶給參考。
5、完善基建工程審計(jì)
20_年，基建工程項(xiàng)目多，現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管頻繁、預(yù)結(jié)算審計(jì)任務(wù)繁重。工程審計(jì)人員深入工程項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)，開展現(xiàn)場(chǎng)工程監(jiān)督、材料審計(jì)等，糾正相關(guān)部門流程方面存在錯(cuò)誤，做到實(shí)施事前項(xiàng)目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價(jià)控制的系統(tǒng)化工程審計(jì)模式。20_年完成基建工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)38項(xiàng)，預(yù)算金額843。44萬元，核減金額286。84萬元;基建工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)40項(xiàng)，結(jié)算報(bào)審金額1，392。40萬元，核減金額384。39萬元。
根據(jù)集團(tuán)公司要求，對(duì)工程結(jié)算超過百萬的基建項(xiàng)目，引進(jìn)外部腦力與市場(chǎng)信息，公平、公正進(jìn)行工程結(jié)算審核。20_年引進(jìn)外部力量進(jìn)行工程造價(jià)審核1項(xiàng)，結(jié)算報(bào)審金額228。13萬元，核減金額119。93萬元。為集團(tuán)降低了工程造價(jià)，節(jié)省超多的資金。
二、主要工作體會(huì)
1、集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)重視，是推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作的關(guān)鍵
20_年度在集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下，克服審計(jì)部自有人手不足等困難，成功從二級(jí)企業(yè)借調(diào)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)等業(yè)務(wù)能手來支援，二級(jí)企業(yè)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)熟悉管理與業(yè)務(wù)流程，給審計(jì)工作進(jìn)展帶來必須便利，推動(dòng)年度審計(jì)工作順利完成。
2、加強(qiáng)過程管控，提升內(nèi)審質(zhì)量
質(zhì)量是內(nèi)部審計(jì)工作的生命。審計(jì)部從制度、手段和成果管理等多個(gè)層面入手，全面提升內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量。
在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面，審計(jì)部在審計(jì)管理、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、審計(jì)檔案等方面，制定和完善了管理辦法和實(shí)施方案，詳細(xì)規(guī)定審計(jì)年度計(jì)劃制定、方案設(shè)計(jì)、證據(jù)收集、底稿日志編寫、報(bào)告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系，逐步構(gòu)成一整套行之有效的內(nèi)部審計(jì)制度體系。
在信息化方面，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運(yùn)行，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的查尋與信息分析功能能夠大大助力審計(jì)工作。審計(jì)人員用心學(xué)習(xí)erp流程操作、深化erp審計(jì)系統(tǒng)應(yīng)用，著手開展erp環(huán)境下的項(xiàng)目審計(jì)工作。
3、延伸審計(jì)項(xiàng)目，合并審計(jì)目的，注重審計(jì)存在問題整改落實(shí)
20_年，由于審計(jì)人手不足，我們將預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計(jì)，在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時(shí)，針對(duì)財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等狀況進(jìn)行貼合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時(shí)與各單位溝通，提出相關(guān)推薦，指導(dǎo)整改。
三、存在問題與今后打算
1、存在問題
由于目前審計(jì)部?jī)H有財(cái)務(wù)審計(jì)2人，工程審計(jì)1人，疲于應(yīng)付近30家孫子公司財(cái)務(wù)收支與年度預(yù)算審計(jì)等及超多基建項(xiàng)目施工預(yù)、結(jié)算審計(jì)，審計(jì)力量難以精細(xì)到效益審計(jì)、經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)、內(nèi)控評(píng)審等中去，對(duì)集團(tuán)管理精細(xì)化的貢獻(xiàn)力量有限。
集團(tuán)_公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足，流程不完善、施工反復(fù)、超預(yù)算、結(jié)算不清晰等現(xiàn)象。
2、今后打算
堅(jiān)持學(xué)習(xí)，提高專業(yè)知識(shí)與專業(yè)應(yīng)用潛力。針對(duì)集團(tuán)公司審計(jì)人員與借調(diào)助審人員都是從財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)崗而來，審計(jì)專業(yè)知識(shí)相對(duì)薄弱，審計(jì)技巧、審計(jì)溝通等專業(yè)潛力有所欠缺，審計(jì)人員一邊參加深圳市內(nèi)審協(xié)會(huì)組織的相關(guān)培訓(xùn)，一邊和協(xié)會(huì)內(nèi)的企業(yè)同行學(xué)習(xí)與交流，在實(shí)踐中用心探索，積累經(jīng)驗(yàn)。堅(jiān)持不懈學(xué)習(xí)，提高專業(yè)知識(shí)與專業(yè)潛力，為集團(tuán)審計(jì)工作發(fā)展積攢力量。
20_年在集團(tuán)公司的領(lǐng)導(dǎo)和支持下，審計(jì)工作克服很多困難并取得一些成績(jī)，但內(nèi)審工作目前仍局限與財(cái)務(wù)、工程審計(jì)，管理類審計(jì)涉入不多，內(nèi)審監(jiān)督的深度與廣度有待加強(qiáng)，根據(jù)審計(jì)工作發(fā)展需要不斷審計(jì)創(chuàng)新，完善審計(jì)方法，豐富審計(jì)手段，使審計(jì)工作在集團(tuán)內(nèi)部控制、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應(yīng)有作用。
事業(yè)單位內(nèi)部審計(jì)個(gè)人年度工作總結(jié)五篇篇六
縣電力局始建于一九九一年九月，于一九九八年八月被供電公司(原地區(qū)電力局)協(xié)議代管，屬自收自支企業(yè)化管理的事業(yè)單位。下轄11個(gè)供電所、3個(gè)專業(yè)所、3個(gè)多經(jīng)企業(yè)，機(jī)關(guān)本部設(shè)有14個(gè)職能股室，黨政工團(tuán)婦機(jī)構(gòu)健全、運(yùn)作正常。
近年來，我局內(nèi)部審計(jì)工作在供電公司審計(jì)部的正確領(lǐng)導(dǎo)下，按照局黨委的統(tǒng)一安排部署，緊緊圍繞企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中心工作，突出重點(diǎn)，統(tǒng)籌安排，以加強(qiáng)資產(chǎn)、資金管理為主線，著力抓好常規(guī)審計(jì)項(xiàng)目，深入開展中層領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，電費(fèi)管理審計(jì)，物資采購(gòu)、供應(yīng)、管理審計(jì)，年度財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告審計(jì)，電力營(yíng)銷審計(jì)，經(jīng)濟(jì)合同審計(jì)等重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的審計(jì)監(jiān)督。在各受檢單位的積極配合下，審計(jì)工作得以順利進(jìn)行，較好地完成了各年度制定的各項(xiàng)工作任務(wù)，在完善內(nèi)部管理，促進(jìn)廉政建設(shè)，改善經(jīng)營(yíng)工作，提高經(jīng)濟(jì)效益等方面發(fā)揮了有效的審計(jì)監(jiān)督作用。現(xiàn)將近年來的工作情況匯報(bào)如下：
一、內(nèi)部審計(jì)管理工作
我局內(nèi)審股成立于4月，內(nèi)部審計(jì)工作由局長(zhǎng)直接管理，紀(jì)委書記分管。崗位設(shè)置為股長(zhǎng)1名，審計(jì)專責(zé)1名，先后制定了內(nèi)部審計(jì)管理標(biāo)準(zhǔn)(含10項(xiàng)審計(jì)實(shí)施細(xì)則)和內(nèi)審股工作標(biāo)準(zhǔn)(含內(nèi)審股股長(zhǎng)崗位工作標(biāo)準(zhǔn)，審計(jì)員崗位工作標(biāo)準(zhǔn))。
二、我局審計(jì)工作目標(biāo)及原則
工作目標(biāo)：內(nèi)部審計(jì)工作以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)“管理、創(chuàng)新、發(fā)展”的工作方針。樹立“防范重于糾正、制度促進(jìn)管理、監(jiān)督寓于服務(wù)”的審計(jì)理念。以專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查為主要方式，以揭示損失浪費(fèi)問題為主要內(nèi)容，以促進(jìn)提高資金使用效益、減少損失浪費(fèi)、節(jié)省資源為主要目標(biāo)。
三、我局審計(jì)項(xiàng)目的完成情況
審計(jì)工作堅(jiān)持以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ)，以經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、工程管理審計(jì)、營(yíng)銷審計(jì)為重點(diǎn)，不斷拓寬審計(jì)領(lǐng)域，加大內(nèi)部審計(jì)力度。三年來共完成的審計(jì)項(xiàng)目如下：
1、完成了9名中層干部的離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，對(duì)被審計(jì)人在任期內(nèi)的業(yè)績(jī)和存在的問題給予了正確的評(píng)價(jià)，并出具了審計(jì)報(bào)告。
2、完成了基層供電所的財(cái)務(wù)收支、經(jīng)費(fèi)撥付、各種獎(jiǎng)金發(fā)放等情況的審計(jì)，共計(jì)22項(xiàng)。
3、完成營(yíng)銷審計(jì)12項(xiàng)，通過審計(jì)發(fā)現(xiàn)個(gè)別供電所存在電費(fèi)賬、表、卡、冊(cè)不對(duì)口以及對(duì)收取的有償服務(wù)費(fèi)、電費(fèi)違約金等不記賬、不報(bào)賬的問題。供電所資料管理不規(guī)范，不及時(shí)裝訂、不歸檔，甚至有丟失的現(xiàn)象，個(gè)別供電所對(duì)預(yù)收電費(fèi)管理不到位，對(duì)存在的問題進(jìn)行了限期整改。
4、完成了局屬多經(jīng)企業(yè)審計(jì)3項(xiàng)，重點(diǎn)對(duì)多經(jīng)企業(yè)財(cái)務(wù)管理，經(jīng)營(yíng)管理等審計(jì)，通過審計(jì)發(fā)現(xiàn)帳務(wù)處理不規(guī)范，總賬和分類賬不相符，生產(chǎn)費(fèi)用(材料領(lǐng)用)管理混亂，規(guī)范局屬各單位生產(chǎn)材料的審批程序勵(lì)志網(wǎng)、資金核對(duì)，建議由物資公司會(huì)同相關(guān)股室協(xié)調(diào)解決。
5、完成了二期農(nóng)網(wǎng)10kv及以下工程的工程量，配套的電器材料等審計(jì)，共計(jì)9項(xiàng)。配合工程股、生技股等部門對(duì)竣工的戶戶通電工程、二期農(nóng)網(wǎng)改造工程和戶表工程的工程量進(jìn)行了驗(yàn)收審計(jì)。審計(jì)發(fā)現(xiàn)部分戶戶通電工程量現(xiàn)場(chǎng)與竣工圖紙不符，并對(duì)以上工程的材料進(jìn)行了核對(duì)。對(duì)工程量與圖紙不符的下發(fā)了限期整改意見書。
6、完成了維修房屋裝飾、裝潢工程審計(jì)4項(xiàng)，對(duì)在裝飾、裝潢工程中的費(fèi)用嚴(yán)格按照所簽訂的合同進(jìn)行竣工決算和支付工程款，并扣留質(zhì)保金。
7、完成了線路施工費(fèi)用的專項(xiàng)審計(jì)2項(xiàng)。
8、完成了局財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)決算審計(jì)2項(xiàng)。
四、主要完成的審計(jì)成果及其應(yīng)用情況
1、加大監(jiān)督了電力工程項(xiàng)目審計(jì)力度，提高了專項(xiàng)資金使用率。
2、跟蹤監(jiān)督檢查局財(cái)務(wù)的預(yù)決算執(zhí)行情況。在監(jiān)督檢查過程中未發(fā)現(xiàn)違紀(jì)違規(guī)問題。
3、整體推進(jìn)，組織好其他常規(guī)性審計(jì)項(xiàng)目，在常規(guī)性的審計(jì)中，各供電所對(duì)年初核定的經(jīng)費(fèi)能夠做到按計(jì)劃支出，費(fèi)用的報(bào)銷等環(huán)節(jié)都符合國(guó)家財(cái)經(jīng)紀(jì)律和局制定的管理辦法。
4、在對(duì)多經(jīng)企業(yè)的審計(jì)中發(fā)現(xiàn)對(duì)債權(quán)債務(wù)的清理力度不夠，應(yīng)該加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，加大對(duì)各財(cái)務(wù)制度的剛性執(zhí)行力。重視資產(chǎn)管理，對(duì)所轄電器材料必須定期清查，從而提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。
五、內(nèi)部審計(jì)工作開展存在的問題及建議
我局審計(jì)工作雖然做了大量的工作，但也存在一定的不足，主要表現(xiàn)在：
1、進(jìn)一步跟蹤監(jiān)督檢查局財(cái)務(wù)的預(yù)決算執(zhí)行情況，加強(qiáng)多經(jīng)企業(yè)財(cái)務(wù)管理和經(jīng)營(yíng)管理。需要繼續(xù)做好我局及局屬多經(jīng)單位的物資招投標(biāo)管理工作，監(jiān)督招標(biāo)過程的合法性和合規(guī)性，做到公正、公平、公開。
2、內(nèi)部控制制度還不健全，不夠完善，需要進(jìn)一步梳理和完善。堅(jiān)決杜絕因內(nèi)控制度不全而發(fā)生經(jīng)濟(jì)損失和經(jīng)濟(jì)犯罪。
3、繼續(xù)做好電力營(yíng)銷經(jīng)濟(jì)效益專項(xiàng)審計(jì)工作，電力營(yíng)銷是我局實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益的重要環(huán)節(jié)，要促進(jìn)供電單位增強(qiáng)依法經(jīng)營(yíng)觀念。
4、建議狠抓審計(jì)基礎(chǔ)建設(shè)，不斷提高審計(jì)工作質(zhì)量。為確保企業(yè)審計(jì)工作健康有序地發(fā)展，結(jié)合電力企業(yè)改革發(fā)展的實(shí)際情況和建立現(xiàn)代企業(yè)制度要求，制定審計(jì)戰(zhàn)略計(jì)劃，為電力企業(yè)審計(jì)工作的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
5、建議狠抓審計(jì)重點(diǎn)，全面履行審計(jì)職能。在電力企業(yè)制度建設(shè)方面，從建立健全內(nèi)部控制制度著手，開展對(duì)企業(yè)內(nèi)部控制制度的測(cè)試與評(píng)價(jià)，在此基礎(chǔ)上確定審計(jì)工作的重點(diǎn)，確定合理的審計(jì)方式、方法，以提高審計(jì)工作的效率。
6、建議大力開展專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查，審計(jì)部門要圍繞領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注的重點(diǎn)和職工關(guān)心的熱點(diǎn)，積極開展各項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。
7、建議審計(jì)部門應(yīng)加強(qiáng)制度建設(shè)，強(qiáng)化人員培訓(xùn)。重點(diǎn)開展審計(jì)制度體系的研究和相關(guān)制度的建設(shè)，對(duì)電力企業(yè)內(nèi)部審計(jì)的方式、方法、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范等進(jìn)行研究，促進(jìn)審計(jì)工作法制化、制度化和規(guī)范化。審計(jì)人員必須提高審計(jì)技能、積極參加各種業(yè)務(wù)培訓(xùn)，通過培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，更新審計(jì)人員的審計(jì)理念，拓寬審計(jì)人員的視野，提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。
六、內(nèi)部審計(jì)工作展望。
隨著電力企業(yè)改革的不斷深化，電力企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益的不斷擴(kuò)大，規(guī)模經(jīng)營(yíng)和管理層次增多以及控制范圍的增大，使得電力企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層的審計(jì)意識(shí)大大增強(qiáng)，審計(jì)觀念不斷更新，加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)成為部門和電力行業(yè)自我發(fā)展的需要，成為現(xiàn)代電力企業(yè)管理的有力手段。
隨著各種所有制經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，投資主體多元化，混合型經(jīng)濟(jì)日益增多，為保障各方投資利益，對(duì)內(nèi)部審計(jì)的要求越來越高，企業(yè)會(huì)自發(fā)地產(chǎn)生建立現(xiàn)代審計(jì)制度的要求，從而推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作的發(fā)展。面對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，電力企業(yè)要提高經(jīng)濟(jì)效益，實(shí)現(xiàn)價(jià)值化并防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，特別是全球經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)帶來的壓力，更需要加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)。
隨著科技的發(fā)展，計(jì)算機(jī)的應(yīng)用和審計(jì)軟件的開發(fā)，為內(nèi)部審計(jì)提高工作效率和工作質(zhì)量創(chuàng)造了有利的條件。
內(nèi)部審計(jì)扎根于單位內(nèi)部，熟悉所在單位的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)管理情況，內(nèi)部審計(jì)在堵塞漏洞、查處舞弊、促進(jìn)管理、提高效益等方面是任何外部審計(jì)機(jī)構(gòu)都難以做到的。
面對(duì)有利的發(fā)展形勢(shì)，內(nèi)部審計(jì)人員必須增強(qiáng)使命感，堅(jiān)定信心，開拓進(jìn)去，通過工作成果，把內(nèi)部審計(jì)事業(yè)推向一個(gè)新的高度。
事業(yè)單位內(nèi)部審計(jì)個(gè)人年度工作總結(jié)五篇篇七
在我大學(xué)畢業(yè)之后，我就正式走上了工作崗位。在經(jīng)過幾個(gè)月的社會(huì)捶打之后，我感受到了社會(huì)的殘酷，工作不順心，前程不光明，使我感受到了社會(huì)的不確定性。痛定思痛，我決定透過自我的努力考取國(guó)家公務(wù)員，果然皇天不負(fù)有心人，我最后成功的成為一名公務(wù)員。之后我被分配到了審計(jì)局工作，成為一名審計(jì)局工作人員，這一晃工作就是幾年過去了。
一年來，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級(jí)審計(jì)部門的正確指導(dǎo)下，緊緊圍繞市委、政府各項(xiàng)工作重心，以促進(jìn)我市經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展為審計(jì)監(jiān)督的第一要?jiǎng)?wù)，牢固樹立科學(xué)發(fā)展觀和服務(wù)意識(shí)，堅(jiān)持廉潔從審。在全體審計(jì)干部的共同努力下，圓滿完成了今年市委、政府和上級(jí)審計(jì)部門交辦的各項(xiàng)審計(jì)工作任務(wù)。現(xiàn)將一年來的思想、工作、學(xué)習(xí)和廉潔自律狀況報(bào)告如下：
一、廉潔自律、清廉從審。
作為一名審計(jì)工作者，能夠充分認(rèn)識(shí)到黨風(fēng)廉政建設(shè)是我們審計(jì)機(jī)關(guān)的生命線，并深知：其身正、不令則行;其身不正，雖令不從。一年來，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《黨章》、《中國(guó)共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例(試行)》、《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》等精神，始終對(duì)自我高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，切實(shí)加強(qiáng)自我的品德修養(yǎng)，能夠自覺地加強(qiáng)黨性、黨風(fēng)、黨紀(jì)和廉政方面的學(xué)習(xí)，不斷加強(qiáng)世界觀、人生觀、價(jià)值觀的改造，堅(jiān)持立黨為公、執(zhí)政為民，做到權(quán)為民所用，情為民所系;堅(jiān)決貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，恪守審計(jì)的職業(yè)道德，時(shí)時(shí)刻刻用一個(gè)共產(chǎn)黨員的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范自我的言行。注意做到常思貪欲之害，常懷律己之心，常排非分之念，常修為仕之德，堅(jiān)持把輕名利、遠(yuǎn)是非、正心態(tài)和納言、敏行、輕諾作為自我的行為準(zhǔn)則，時(shí)刻做到自重、自省、自警、自勵(lì)。堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀指導(dǎo)我們審計(jì)工作和反腐倡廉工作，進(jìn)一步強(qiáng)化了依法從審、廉政為民的思想意識(shí)，增強(qiáng)了自覺抵御腐朽思想侵蝕的潛力和反_的道德防線。
二、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，不斷提高自身素質(zhì)。
為了進(jìn)一步提高政治敏銳力、政治鑒別力和政策水平，增強(qiáng)貫徹落實(shí)黨的方針、政策的自覺性、堅(jiān)定性，一年來，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹“三個(gè)代表”重要思想、黨的十六大和十六屆三中、四中、五中、六中全會(huì)及黨的十七大會(huì)議精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)市委擴(kuò)大會(huì)議精神以及市委、市政府年初確定的各項(xiàng)重點(diǎn)工作。透過學(xué)習(xí)，增強(qiáng)了用科學(xué)的理論武裝自我的頭腦，用鄧小平理論指導(dǎo)審計(jì)工作實(shí)踐的水平;進(jìn)一步堅(jiān)定社會(huì)主義、共產(chǎn)主義信念，時(shí)刻牢記“八榮八恥”，堅(jiān)持一切從人民利益出發(fā)，堅(jiān)決貫徹、模范踐行“三個(gè)代表”重要思想的要求，自覺抑制不正之風(fēng)和_現(xiàn)象的侵襲，正確行使手中的權(quán)力。同時(shí)，還注重審計(jì)業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí)，除參加了地區(qū)審計(jì)局組織的審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)班的學(xué)習(xí)外，還比較系統(tǒng)的自學(xué)了計(jì)算機(jī)ao審計(jì)系統(tǒng)、財(cái)政改革相關(guān)知識(shí)、專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查報(bào)告寫作等資料，個(gè)性是參加了7月份自治區(qū)審計(jì)廳舉辦的“以培代審”固定資產(chǎn)審計(jì)調(diào)查。透過學(xué)習(xí)，理論素養(yǎng)得到了進(jìn)一步的提升，理想信念更加堅(jiān)定，審計(jì)工作思路更加開闊。
三、注重黨性鍛煉與修養(yǎng)。
自覺遵守“審計(jì)人員工作紀(jì)律”，以此來規(guī)范自我的行為;不斷加強(qiáng)黨性修養(yǎng)，牢記“兩個(gè)務(wù)必”，自覺地與市委、政府持續(xù)高度一致，不說不該說的話，不做不該做的事。在處事為人上，堅(jiān)持誠(chéng)實(shí)做人，踏實(shí)做事。始終以強(qiáng)烈的事業(yè)心和職責(zé)感做好審計(jì)工作;在工作關(guān)系處理上，比較注意把握自我的主角定位，自覺地維護(hù)大局，維護(hù)團(tuán)結(jié)。
四、依法審計(jì)，求真務(wù)實(shí)。
在審計(jì)工作中，能夠認(rèn)真貫徹執(zhí)行《審計(jì)法》賦予的審計(jì)權(quán)限，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)”工作方針，始終能夠做到：科學(xué)審計(jì)、禮貌審計(jì)、廉潔審計(jì)、客觀公正，對(duì)自我分管負(fù)責(zé)的工作能夠盡職盡責(zé)。一是能夠深入審計(jì)一線，及時(shí)協(xié)調(diào)和解決審計(jì)工作中遇到的具體問題和困難，幫忙年輕的審計(jì)干部盡快成長(zhǎng);二是，對(duì)一些熱點(diǎn)、難點(diǎn)、事關(guān)百姓切身利益的審計(jì)項(xiàng)目，能夠親自深入到基層進(jìn)行審計(jì)調(diào)研、了解，掌握第一手資料;同時(shí)，能夠用心配合局長(zhǎng)做好各項(xiàng)審計(jì)工作，大力弘揚(yáng)“依法、求實(shí)、嚴(yán)謹(jǐn)、奮進(jìn)、奉獻(xiàn)”的審計(jì)精神。另外，對(duì)負(fù)責(zé)的婦委會(huì)工作也能夠盡心盡力，我局是一個(gè)以女同志占大多數(shù)的單位，因此，我局班子歷來很重視、關(guān)心女同志的身體、工作和生活等狀況，只要是女同志的節(jié)日，必須會(huì)盡力安排。
五、今后努力的方向。
在當(dāng)今世界正在發(fā)生著人類有史以來以來最為迅速、最為廣泛、最為深刻的變化，“全球經(jīng)濟(jì)一體化”、“知識(shí)經(jīng)濟(jì)”、“電子商務(wù)”、“生物技術(shù)”、“基因工程”、“數(shù)字地球”、“電子政府”、“加入世貿(mào)”、“西部大開發(fā)”等新名詞、新事物不斷涌現(xiàn)，要深刻意識(shí)到知識(shí)更新之快，要有不學(xué)習(xí)就要落后、不學(xué)習(xí)就趕不上時(shí)代的潮流、不學(xué)習(xí)就要被歷史淘汰的危機(jī)感。因此，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高審計(jì)技術(shù)方法和手段的自主創(chuàng)新潛力，不斷提高審計(jì)工作的技術(shù)含量和技術(shù)水平，尤其是提高宏觀層面分析問題、解決問題的潛力，不斷提高審計(jì)質(zhì)量，把審計(jì)工作不斷引向深入，用發(fā)展的眼光分析經(jīng)濟(jì)改革中存在的問題，提出科學(xué)可行的審計(jì)推薦，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)體制改革的步伐，為我市經(jīng)濟(jì)持續(xù)、快速、健康發(fā)展保駕護(hù)航，充分發(fā)揮審計(jì)在構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)中的作用。
相信自我透過這么多年的努力，自我已經(jīng)明白了社會(huì)上存在的各種現(xiàn)實(shí)了。以后的道路還要怎樣走，我已經(jīng)規(guī)劃好了，我想我會(huì)繼續(xù)不斷的努力，在審計(jì)局的審計(jì)工作中，我會(huì)盡我的努力。爭(zhēng)取自我在十多年的努力后，成為一名審計(jì)局領(lǐng)導(dǎo)，繼續(xù)帶領(lǐng)工作人員前進(jìn)，我相信自我能夠做好，我相信以后的道路上，我會(huì)走的更好，我會(huì)在審計(jì)局繼續(xù)努力，為國(guó)家的審計(jì)工作作出我的貢獻(xiàn)!
事業(yè)單位內(nèi)部審計(jì)個(gè)人年度工作總結(jié)五篇篇八
在我大學(xué)畢業(yè)之后，我就正式走上了工作崗位。在經(jīng)過幾個(gè)月的社會(huì)捶打之后，我感受到了社會(huì)的殘酷，工作不順心，前程不光明，使我感受到了社會(huì)的不確定性。痛定思痛，我決定透過自我的努力考取國(guó)家公務(wù)員，果然皇天不負(fù)有心人，我最后成功的成為一名公務(wù)員。之后我被分配到了審計(jì)局工作，成為一名審計(jì)局工作人員，這一晃工作就是幾年過去了。
一年來，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級(jí)審計(jì)部門的正確指導(dǎo)下，緊緊圍繞市委、政府各項(xiàng)工作重心，以促進(jìn)我市經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展為審計(jì)監(jiān)督的第一要?jiǎng)?wù)，牢固樹立科學(xué)發(fā)展觀和服務(wù)意識(shí)，堅(jiān)持廉潔從審。在全體審計(jì)干部的共同努力下，圓滿完成了今年市委、政府和上級(jí)審計(jì)部門交辦的各項(xiàng)審計(jì)工作任務(wù)。現(xiàn)將一年來的思想、工作、學(xué)習(xí)和廉潔自律狀況報(bào)告如下：
一、廉潔自律、清廉從審。
作為一名審計(jì)工作者，能夠充分認(rèn)識(shí)到黨風(fēng)廉政建設(shè)是我們審計(jì)機(jī)關(guān)的生命線，并深知：其身正、不令則行;其身不正，雖令不從。一年來，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《黨章》、《中國(guó)共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例(試行)》、《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》等精神，始終對(duì)自我高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，切實(shí)加強(qiáng)自我的品德修養(yǎng)，能夠自覺地加強(qiáng)黨性、黨風(fēng)、黨紀(jì)和廉政方面的學(xué)習(xí)，不斷加強(qiáng)世界觀、人生觀、價(jià)值觀的改造，堅(jiān)持立黨為公、執(zhí)政為民，做到權(quán)為民所用，情為民所系;堅(jiān)決貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，恪守審計(jì)的職業(yè)道德，時(shí)時(shí)刻刻用一個(gè)共產(chǎn)黨員的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范自我的言行。注意做到常思貪欲之害，常懷律己之心，常排非分之念，常修為仕之德，堅(jiān)持把輕名利、遠(yuǎn)是非、正心態(tài)和納言、敏行、輕諾作為自我的行為準(zhǔn)則，時(shí)刻做到自重、自省、自警、自勵(lì)。堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀指導(dǎo)我們審計(jì)工作和反腐倡廉工作，進(jìn)一步強(qiáng)化了依法從審、廉政為民的思想意識(shí)，增強(qiáng)了自覺抵御腐朽思想侵蝕的潛力和反_的道德防線。
二、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，不斷提高自身素質(zhì)。
為了進(jìn)一步提高政治敏銳力、政治鑒別力和政策水平，增強(qiáng)貫徹落實(shí)黨的方針、政策的自覺性、堅(jiān)定性，一年來，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹“三個(gè)代表”重要思想、黨的十六大和十六屆三中、四中、五中、六中全會(huì)及黨的十七大會(huì)議精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)市委擴(kuò)大會(huì)議精神以及市委、市政府年初確定的各項(xiàng)重點(diǎn)工作。透過學(xué)習(xí)，增強(qiáng)了用科學(xué)的理論武裝自我的頭腦，用鄧小平理論指導(dǎo)審計(jì)工作實(shí)踐的水平;進(jìn)一步堅(jiān)定社會(huì)主義、共產(chǎn)主義信念，時(shí)刻牢記“八榮八恥”，堅(jiān)持一切從人民利益出發(fā)，堅(jiān)決貫徹、模范踐行“三個(gè)代表”重要思想的要求，自覺抑制不正之風(fēng)和_現(xiàn)象的侵襲，正確行使手中的權(quán)力。同時(shí)，還注重審計(jì)業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí)，除參加了地區(qū)審計(jì)局組織的審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)班的學(xué)習(xí)外，還比較系統(tǒng)的自學(xué)了計(jì)算機(jī)ao審計(jì)系統(tǒng)、財(cái)政改革相關(guān)知識(shí)、專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查報(bào)告寫作等資料，個(gè)性是參加了7月份自治區(qū)審計(jì)廳舉辦的“以培代審”固定資產(chǎn)審計(jì)調(diào)查。透過學(xué)習(xí)，理論素養(yǎng)得到了進(jìn)一步的提升，理想信念更加堅(jiān)定，審計(jì)工作思路更加開闊。
三、注重黨性鍛煉與修養(yǎng)。
自覺遵守“審計(jì)人員工作紀(jì)律”，以此來規(guī)范自我的行為;不斷加強(qiáng)黨性修養(yǎng)，牢記“兩個(gè)務(wù)必”，自覺地與市委、政府持續(xù)高度一致，不說不該說的話，不做不該做的事。在處事為人上，堅(jiān)持誠(chéng)實(shí)做人，踏實(shí)做事。始終以強(qiáng)烈的事業(yè)心和職責(zé)感做好審計(jì)工作;在工作關(guān)系處理上，比較注意把握自我的主角定位，自覺地維護(hù)大局，維護(hù)團(tuán)結(jié)。
四、依法審計(jì)，求真務(wù)實(shí)。
在審計(jì)工作中，能夠認(rèn)真貫徹執(zhí)行《審計(jì)法》賦予的審計(jì)權(quán)限，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)”工作方針，始終能夠做到：科學(xué)審計(jì)、禮貌審計(jì)、廉潔審計(jì)、客觀公正，對(duì)自我分管負(fù)責(zé)的工作能夠盡職盡責(zé)。一是能夠深入審計(jì)一線，及時(shí)協(xié)調(diào)和解決審計(jì)工作中遇到的具體問題和困難，幫忙年輕的審計(jì)干部盡快成長(zhǎng);二是，對(duì)一些熱點(diǎn)、難點(diǎn)、事關(guān)百姓切身利益的審計(jì)項(xiàng)目，能夠親自深入到基層進(jìn)行審計(jì)調(diào)研、了解，掌握第一手資料;同時(shí)，能夠用心配合局長(zhǎng)做好各項(xiàng)審計(jì)工作，大力弘揚(yáng)“依法、求實(shí)、嚴(yán)謹(jǐn)、奮進(jìn)、奉獻(xiàn)”的審計(jì)精神。另外，對(duì)負(fù)責(zé)的婦委會(huì)工作也能夠盡心盡力，我局是一個(gè)以女同志占大多數(shù)的單位，因此，我局班子歷來很重視、關(guān)心女同志的身體、工作和生活等狀況，只要是女同志的節(jié)日，必須會(huì)盡力安排。
五、今后努力的方向。
在當(dāng)今世界正在發(fā)生著人類有史以來以來最為迅速、最為廣泛、最為深刻的變化，“全球經(jīng)濟(jì)一體化”、“知識(shí)經(jīng)濟(jì)”、“電子商務(wù)”、“生物技術(shù)”、“基因工程”、“數(shù)字地球”、“電子政府”、“加入世貿(mào)”、“西部大開發(fā)”等新名詞、新事物不斷涌現(xiàn)，要深刻意識(shí)到知識(shí)更新之快，要有不學(xué)習(xí)就要落后、不學(xué)習(xí)就趕不上時(shí)代的潮流、不學(xué)習(xí)就要被歷史淘汰的危機(jī)感。因此，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高審計(jì)技術(shù)方法和手段的自主創(chuàng)新潛力，不斷提高審計(jì)工作的技術(shù)含量和技術(shù)水平，尤其是提高宏觀層面分析問題、解決問題的潛力，不斷提高審計(jì)質(zhì)量，把審計(jì)工作不斷引向深入，用發(fā)展的眼光分析經(jīng)濟(jì)改革中存在的問題，提出科學(xué)可行的審計(jì)推薦，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)體制改革的步伐，為我市經(jīng)濟(jì)持續(xù)、快速、健康發(fā)展保駕護(hù)航，充分發(fā)揮審計(jì)在構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)中的作用。
相信自我透過這么多年的努力，自我已經(jīng)明白了社會(huì)上存在的各種現(xiàn)實(shí)了。以后的道路還要怎樣走，我已經(jīng)規(guī)劃好了，我想我會(huì)繼續(xù)不斷的努力，在審計(jì)局的審計(jì)工作中，我會(huì)盡我的努力。爭(zhēng)取自我在十多年的努力后，成為一名審計(jì)局領(lǐng)導(dǎo)，繼續(xù)帶領(lǐng)工作人員前進(jìn)，我相信自我能夠做好，我相信以后的道路上，我會(huì)走的更好，我會(huì)在審計(jì)局繼續(xù)努力，為國(guó)家的審計(jì)工作作出我的貢獻(xiàn)!