總結是對過去一定時期的工作、學習或思想情況進行回顧、分析，并做出客觀評價的書面材料，它有助于我們尋找工作和事物發展的規律，從而掌握并運用這些規律，是時候寫一份總結了。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優質的總結嗎？那么下面我就給大家講一講總結怎么寫才比較好，我們一起來看一看吧。
公司采購部工作總結篇一
20xx年已隨圣誕的來臨，而在悄然的逝去，往事雖不可追，但未來猶可待，總結過去的經驗教訓，只為更加美好的明天。對于未來的工作我們不想做個空想家，所以只有認真總結吸取著過往的教訓。這一年里雖然我們部門“人單事薄”，但在大家的默契配合下工作還是比較順利的開展著。好的方面就不再總結，保持繼續發揚、傳承的態度即可，以下幾點僅總結工作中不足及需要改進的地方。
采購工作比其它工作，更講究一個輕重緩急，在輕重緩急的基礎上，要迅速及時的處理掉重要及緊急的事務，如果這點做不好，將直接會導致客人的投訴，影響企業形象，從經營角度來看，我們是服務性企業，及時快速的采購就是最好的服務。
例如：酒店經常會有客人提出一些臨時性的要求，軟件服務及酒店原有的硬件服務是基礎，只要超出這個基礎，采購員就要馬上采取行動，根據客戶的要求及時提供滿足客戶要求的物資及設施，這個過程可能是一天，也可能是半小時，從這點看做好對客服務也是對采購員的一個挑戰，半小時要的物資如果在三十一分鐘后拿過來，也是我們工作的不到位。失去了時效性，做出的工作也就沒有了意義。以后的工作我們要加強合作，增強靈活機動性，在工作中發揮我們最大的能量。
平時工作中為了更好的更快的完成工作，總想這跳過一些繁瑣的程序，我想這可能是我們每個采購員都曾想過的問題，但恰恰就是這些程序，在規范這我們的工作，這些程序也是前輩們在自己工作多年的基礎上總結建立的，有可行性，如果脫離了其中的某個環節，工作可能就會出問題。
這點我深有體會，雖然我們采購的很多物資也是貨比好三家，有時是四家、五家，但沒有及時做招標或形成文字的采購記錄，集團審計一查就出問題，沒有按集團文件精神執行，就是違反程序；再比如，就是使用部門緊急申購物資，為了滿足及時采購，沒有履行簽字確認手續，就將產品買回，由于某種原因，使用部門又提出退貨，這樣采購員就很被動，沒辦法被逼著就扮演上了出力不討好的角色。還有一些，緊急的工程項目，需要簽合同，合同沒下來就動工，如果合同在某個環節出問題，簽不下來，那采購員就騎虎難下了。
這樣的例子工作中也出現不少，針對這點，我們一定要充分的認識到程序的重要性，不要忽略程序，在緊急物資采購時一定要有相關崗位領導簽字確認授權，才可以去執行，并且物資到位后要及時做好后補程序的審批。這樣我們才能在工作中規避風險。
采購工作很敏感，聯系著很多財和物，作為當局的我們，一定要擺正自己的位置，認清自己，做到清廉自律。這句話說出來簡單，要做起來卻不易。社會本身就有這樣一種習氣，辦事肯定要送禮，不送禮辦不成事，已經形成了辦事的習慣思維。這樣的事在采購工作中也會遇到，送禮、送卡現象。
試想如果我們拿了別人的東西，是否還能公平、公正的對待每次采購工作，如果不能，企業就可能會蒙受損失，自己也會被卷進這是非之中。采購員認真工作都可能會迎來外人異樣的眼光，更別說吃、拿、卡，工作就更加不好開展，單位損失的是利，我們毀掉的是名，名利受損的事情，我們還是不要去做，劃分好自己與不當得利之前的距離。這樣做事情才能挺直腰桿。這也是我們的企業理念的內容，做事先做人。
1、選擇供應商要慎重，要對供應商進行認真考察，不僅是實力的考察，也要看供應商的人品，從多方面綜合考慮，選定供應商。
2、提高供應商的主動性，主動性很重要，就像我們做工作一樣，沒有主動性工作是做不好的，關注供應商的賬目，及時幫助供應商對賬結賬，讓供應商感覺到我們不僅從酒店利益出發，也會站在他們的角度考慮問題。建立維護好供應商與企業之前的橋梁。
3、對待供應商的態度要友善。相信每個與我們合作的供應商，他們不僅為了尋求利益，也需要得到我們的尊重。我們要平等對待每一位供應商。
4、培養供應商對待事情及時響應的性格。主動配合采購部各項工作。
5、做好供應商的考評，以文字的形成送貨規范條例，并制定處罰措施。
以前的工作，很多執行不徹底，最后導致左顧右盼，分神分力。很多事情我相信都是逼出來的，只要對自己嚴格一下，就沒有做不好的事情。
對待已經發生的問題，反應要快，匯報要及時、處理問題要敏捷果斷，要有自己較好的處理建議提供，并能與供應商做合適的溝通談判，并將談判結果及時匯報。對于可能出現的問題，特別是重大問題制定問題處理預案，也為新員工學習提供文字資料。
第一：開拓思路，創新思想，多思考，多行動，多總結；
第二：做好各項物資招投標工作，整改20xx年工作中不規范的采購項目。
公司采購部工作總結篇二
公司采購員的崗位職責是什么呢，下面小編為大家精心搜集了3篇關于公司采購員的崗位職責說明書，歡迎大家參考借鑒，希望可以幫助到大家!
1.了解和掌握新采購的商品的名稱、規格、型號、特點、產地、進價、售價、銷售和行情等情況。
2.了解和掌握商業行情、市場信息及營銷情況，掌握本企業的客情狀況，按商品銷售的特點和規律進行采購。
3.注意采購高檔、名牌商品要按計劃進貨，做到既不積壓，又不脫銷，供銷對路。
4.根據門市的營銷情況有計劃地進行采購和進貨，保證供銷。
5.要與供貨單位保持良好的貿易關系，講究職業道德，遵紀守法，不索賄，不以次充好。
6.采購的形式有兩種：一是購銷，二是代銷，在采購業務活動中，能夠代銷的最好不要購銷。
7.采購的貨款也有兩種：一是人民幣付款，二是外匯付款，在采購業務活動中能用人民幣付款的最好不要用外匯付款。
8.客戶要求對暢銷的商品以購銷的形式，或要用外匯付款，要按購銷協議辦理有關手續。
9.在進行大宗商品訂購時必須有經理和財會人員一起參加洽談、簽訂協議，并嚴格按協議執行，講究信譽。
10.進貨后，要按物品的毛利率，根據進價決定售價，但對不同的物品可根據它們的銷售情況和毛利率、品質下浮或上浮。
1、嚴格按照公司規定的報價原則進行對外報價。
2、凡與經銷產品相關的廠家代理資質、培訓計劃、促銷政策、獎勵、返點、廠家資源的掌握、價格體系更新等必須做到了如指掌，落實到人。
3、要積極主動配合業務部門做好每個項目方案，并與業務員(番禺業務員)達成共識。
4、采購要嚴格按流程執行并每做到貨比三家，控制降低采購成本，對供應商進行管理及考評，每年按一定比例更新供應商(形成表單)。
5、承擔所負責區域產品項目的標書制作、現場答議、評委協調等與投標有關一切事宜，對于臨時應急在客戶部不能給予支持的前提下，必須與用戶進行深層感情溝通后再進行投標。
6、協助經理(番禺經理)搞好供貨渠道建設。
8、負責客戶部項目執行中與技術部、財務部的協調及結算信息的傳遞。
9、綜合調配公司庫存資源，訂貨時必須要了解當前庫存情況，在有庫存的情況下要以先出庫存為主。
10、參加本部門員工業務培訓。
11、樹立索福公司的專業形象，保證索福公司的名譽不受到侵害。
一、負責公司的原料、輔料、設備、配件等物資的采購工作。
二、負責搜集、分析、匯總及考察評估供應商的各項信息。
三、負責對集團下屬各企業所需物品的采購、跟蹤、核對，保證按質按量、及時準確地運往各企業，確保生產所需。
四、負責監控跟蹤采購計劃的執行進度，對異常情況隨時做出調整，并及時上報。
五、負責監控并核實申報采購計劃，嚴格控制采購成本，有權拒絕未經領導批準的采購定單，對所采購的物品要用申報并上報相關責任人。
六、協助做好其它物資采購工作。
七、完成領導交辦的其它工作。
公司采購部工作總結篇三
20____年這一年是有意義的、有價值的、有收獲的。在醫藥采購的工作上勤勤懇懇、任勞任怨，在醫藥采購作風上廉潔奉公、務真求實。為了能夠更好地指導自己今后的工作，是應該好好靜下心來面對自己過去一年中的得失，展望一下未來。我將過去一年中在醫藥采購工作的心得體會作如下總結。
一、在過去的一年中，充分發揮主觀能動性，全心全意，克盡職責完成本職崗位工作，并積極配合業務部工作需要開展工作，及時完成公司和部門領導布置的各項工作。終于不辱使命，順利完成工作。
二、與各供應商及客戶建立并保持良好關系，確保藥品供應順暢。面對今年來勢洶洶的甲流的挑戰（部份藥品一周用量已經超過平時六周的用量），也沒有出現大的斷貨現象，深表欣慰。
三、按照gsp質量標準，及時聽取與反饋質管此部的意見，與各供應商溝通協調，盡最大努力保證藥品質量。
四、貫徹領導的思想，做好市場部的招投標工作。
五、做好新品種的物價備案工作，及時做好調價工作。
六、做好銷售內勤工作，為銷售員做好后勤保障工作，解決銷售員的后顧之憂。
不足：
一、對于流行性疾病預測力不足，導致對此次的甲流事件手忙腳亂一陣。
二、因為消息上的不靈通，對于藥品招標及后續工作跟進不夠及時。
20____年度工作計劃
一、在以質量為前提的情況下，貨比三家，直接降低藥品價格。堅持“同等質量比價格，同等價格比質量，最大限度為公司節約成本”的工作原則。
二、對于非現款供貨單位發貨遵循少量多次的原則，充分利用供方信貸期。
三、發貨方式盡量以送貨上門為主，盡量減少物流費用。
四、降低現款供貨，尋找新的供貨來源。
五、穩定現有供應商，開發培養有潛力的供應商，為公司做大做強做好積極準備。
六、以遵循gsp為標準，力爭更好的做好質管部和供應商之間的橋梁。
七、做好物價工作，多方采集消息，提高市場嗅覺能力。
八、貫徹公司宗旨，做好招投標工作，為占領更多的市場份額而積極努力。
九、對于周期性及流行性的疾病做好更加充份的準備。
十、繼續做好銷售內勤工作，仍然堅信一個出色的內勤是十個乃至更多優秀銷售員的堅強后盾。
新的一年意味著新的起點，新的機遇，新的挑戰，未來從來都是因為它的不確定性而讓我們充滿激情。我似乎已經看到了我們部門變得強大的光茫，我將留取精華，摒棄糟粕，不純為了完成任務而工作，要以創造更多利潤來提升自身價值。我將以更飽滿的熱情投入到各項工作中去，與公司全體員工共同學習、共建和諧、共創輝煌！
公司采購部工作總結篇四
1) 前期招投標工作，合同的評審
3) 新供方的開發
4) 與供方負責人的日常聯系、工作協調
2. 負責多種經營收入的增收
1) 跟進項目多種經營收入的落地情況
2) 開發合作商家
3) 多種經營收入合同的評審
1) 集團要求的經營合規性工作統籌和推進
2) 各項經營數據的收集整理
4.大區經營管理總監交待的其它工作
公司采購部工作總結篇五
1.1可作為供應部開展工作的規范依據。
1.2可作為公司領導考核供應部工作業績的衡量依據。
1.3可作為供應部人員工作中相互監督與協作配合的依據。
二、管理歸口
總經理是供應部的上級直接領導。
供應部的工作直接對總經理負責。
三、工作職責
1、采購計劃的編制
負責根據生產、總務、設備及檢驗等各部室物品需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并組織具體的實施，保證經營過程中的物資供應。
2、物資供應：
2.1負責原輔材料、中藥材、包裝材料、備品、備件、辦公用品、檢驗用品及燃料等的采購供應工作。
2.2認真做好市場調查和預測。掌握物資供應情況。
2.3及時采購物資采購計劃中提出的各類物資，做到既要價格合理，又要保證質量。
2.4負責各類采購合同的簽訂與管理、落實工作，并制訂相應的管理制度。
2.5嚴格執行企業制定的物資供應制度，按照采購原則進行采購作業，根據生產安排做好物資供應的進度控制，實現物流的優化管理。
3、采購物資的入庫與結算：
3.1負責辦理購進物資的到貨后的相關手續的辦理工作。
3.2對不合格產品及時退貨。
4、供貨單位的質量審核：
4.1參加對供貨單位進行質量管理體系的審核工作。
4.2加強物資供應檔案的管理，做好物資信息情報的工作，建立起牢固可靠的物資供應網絡，并不斷開辟和優化物資供應渠道。
4.3負責制訂物資采購工作各項管理制度。
4.4建立可靠的物資供應基地，會同質量管理部等有關部門做好供應商評估、優化選擇、關系處理等工作。使之按時、按質、按量進行物資供應。
5、負責企業外委托加工的出入庫業務。
6、與企業內各部門加強溝通配合，處理好生產經營過程中發生的各物流管理需求協調平衡的事項和突發問題。
7、完成公司領導交辦的其他工作任務。
四、職責權限：
4.1對于未經批準的計劃有權拒絕供應。
4.2有權要求倉庫保管員提供報庫存表。
4.3采購權：
4.3.1食堂用具的采購權。
4.3.2辦公用品、用具及勞動保護用品、工裝的采購權。
4.3.3衛生用品、用具的采購權。
4.3.4公司內備品、備件、生產用品用具及維修用料的采購權。
4.3.5檢驗用品及用具的采購權。
4.3.6企業用燃料的采購權
五、工作標準
5.1堅決執行總經理下達的各項工作指令，并且圓滿地完成。
5.2根據生產需求計劃和物資庫存情況編制合理的采購計劃，按時、按質、 按量地供應企業生產經營所需要的各種物資，為企業生產經營活動提供了物資保障。
5.3嚴格執行企業物資供應制度，遵守企業制定的采購原則，采購作業及供應商管理、供應渠道的建立等方面的工作均符合企業規定要求。
5.4與其他部門能夠很好地溝通和協作配合，對物資供應發生異常情況或生產任務的臨時調整變動，均能較好地與有關部門協調處理。
5.5根據各部門需注計劃，實行定期訂購和定量訂購方式，達到最小限度地占用流動資金，提高資金使用效益。
可靠，對物資供應的情報工作及物資供應檔案資料管理均達到了規范要求。
5.7對業務員的日常管理嚴格，外出工作人員沒有出現損害企業利益及違章違紀現象，工作效率普遍反映均好。
5.8日常工作管理有條理，辦公室整潔，工作秩序好、效率高。
5.9與其他部門在工作上能較好地溝通和協作配合。
供應部工作流程
供應部主要負責生產性物料及辦公用品、生產相關輔助用品、檢驗用品的采購工作及外委加工工作。
依據生產管理部下達的生產物料采購計劃、各部門提交的物品使用計劃及庫存報表，供應部計劃員分解采購計劃，報生產管理部負責人、部門負責人、主管經理審批確認后，分解下達采購計劃給各相關采購員。采購員依據質量管理部下發的物料質量標準及采購計劃進行比價后，確定供應商進行采購。
物料到貨時業務員填寫到貨通知，到貨通知隨貨物一同送到倉庫，由倉庫保管員進行初檢，確認數量，核實無誤后，在到貨通知上簽字確認，將到貨通知第三聯由倉庫保管員保存，第二聯送交財務，第一聯返回供應部，物料入庫待驗。
月底結帳時如發票未到，由采購員辦理暫入庫手續，發票到達后辦理正式入庫沖回暫入庫，業務員填寫入庫單，供應部負責人審核簽字，倉庫保管員填寫本批物料批號、代碼、檢驗報告單號并簽字確認，財務部依據入庫單及合格報告單辦理入庫及結算業務。
為保證供貨質量，企業應建立供應商評估小組，由質量管理部、財務部、供應部等有關部門參與，并定期對供應商進行評估。主要物資的采購應確定兩個以上的定點單位，以保證物資渠道的暢通。
供應部管理制度
直接上級：總經理;
部門性質：負責采購、供應材料、備品配件其他物資;
管理職能：合理地組織采購，并及時供應生產所需的物資;
供應部職責：
3.制訂本部的工作計劃和目標;
4.了解市場上公司所需采購的物資、備品的變化的情況;
5.調查研究本行業采購物資、備品的規律;
6.采購方式設定;
8.采購前要詢價、比價、議價;
9.合理編制采購計劃、實施采購;
10.處理與協調和供應商之間的關系;
11.組織對物資市場信息的搜集和分析;
12.檢查、考核、評比采購人員的業務水平和工作能力;
13.完成臨時交辦的其他事項;
1 供應部在職人員行為規范：
輯判斷做依據。
1.2 本職務說明不可能涵蓋所有的事項，本職位人員應執行由采購經理在任何時間所指派之任何公務。
1.3與賣場的充分溝通與密切配合的合作關系，是本職位成功的必要條件。
1.4 采購人員成功的要素有下列七項，本職位人員應確實做好：
(1) 操守廉潔
(2) 掌握市場
(3) 積極認真
(4) 適應性強
(5) 精打細算
(6) 精打細算
2 采購程序 ：
2.1 采購工作以“采購計劃”和“認證結果”為依據。
2.2 采購安全性關鍵器件必須是其獲得了安規認可。
2.3 在可行時，可以委托物料加工者或采購代理方進行進貨檢驗，但應與之形成質量保證協議。
2.4 采購人員必須具備采購活動需要的專業知識，能熟練運用電腦在信息網上進行數據處理工作，有一定的英語水平和較好的談判技能。
2.5 根據生產計劃，采購部下達經批準的基本物料采購計劃、零星采購計劃，該計劃是采購活動中“采購什么?采購多少?何時到貨?”的基本依據。
2.6 采購部根據器件的分類，把基本物料采購計劃分配給不同的采購責任人。
2.7 采購責任人員在收到采購計劃后，應認真核對計劃的可執行性，如有不可執行的項目，應以書面形式反饋給計劃制訂部門，以便計劃部門及時調整計劃。
2.8 采購人員將采購計劃逐項核對評定的供應商相關信息，擬制采購訂單，采購訂單應清楚列明采購物料對應的本公司編碼、生產廠家、相應的廠家規格/型號、采購數量和要求交貨的日期等。貨期不能滿足時，需注明新的定約時間。
2.9 采購訂單必須按采購訂單審批、簽返流程進行規范化和審批，采購人員將經采購經理或其授權人批準的訂單發給供應商，并要求供應商在規定時間內簽返以示確認。采購訂單簽返后即生效，其復印件應由采購部存檔并妥善保管。
2.10 簽返的訂單如有價格、貨期、包裝的更改，采購人員應重新評議。
2.11 采購計劃中，未列入評定合格供應商的物料，則屬風險采購;風險采購必須在申請單獲得準許后，方可實施采購。此物料的使用應由相關技術人員明確特定用途和要求，不可簡單二次使用的此類物料，如有二次使用應在受控狀態下進行。
2.12 訂單下達后，采購人員負責跟單，不斷提醒供應商按期交貨。
2.13 貨到暫存庫，采購員應告知暫存庫收貨人員物料的緊急程度，以便及時送檢。
2.14 采購安全關鍵器件必須是其獲得了安規認可，未獲認可不得采購;因技術改進或其他特殊要求需作物料替換時，必須履行規定的認可審批手續。
2.15 當顧客特別要求時，可在本公司或供應商處對采購物料進行符合性驗證。
2.16 外協加工控制
c)由采購部負責保持和外協加工供應商的日常溝通和聯絡，協調解決外協加工過程中的品質、工藝等問題。
d)由技術工程部組織對外協供應商實施定期考評，組織工藝輔導和品質稽查，監督供應商落實糾正、預防措施。
e)外協供應商必須按公司的要求提供產品生產過程中的有關品質數據，該數據由質量工程部管理并納入公司質量月報中。
3 驗貨控制程序
3.1 供應商將物料送到暫存庫，暫存庫管理人員在接收送來的物料時，應對其品種、數量和包裝進行核對和登記。
3.2 暫存庫管理人員填寫送檢單并送到質檢部，由質檢人員實施驗證，對于風險采購物料質檢部應按加嚴方式驗證或檢驗方可入庫。
3.3 對于已經在外協廠或其他場所檢驗的物料，暫存庫根據質檢部開具的合格單據進行“直接接收”操作。