總結(jié)是寫(xiě)給人看的，條理不清，人們就看不下去，即使看了也不知其所以然，這樣就達(dá)不到總結(jié)的目的。那么我們?cè)撊绾螌?xiě)一篇較為完美的總結(jié)呢？那么下面我就給大家講一講總結(jié)怎么寫(xiě)才比較好，我們一起來(lái)看一看吧。
內(nèi)控體系工作總結(jié) 企業(yè)內(nèi)控工作總結(jié)篇一
一、 強(qiáng)化內(nèi)控執(zhí)行，按程序辦事的規(guī)矩日漸形成
“沒(méi)有規(guī)矩，不成方圓”，企業(yè)管理實(shí)質(zhì)就是制度管理。本公司依據(jù)內(nèi)控要求，結(jié)合自身管理存在著有章不循、執(zhí)行力較差的現(xiàn)象，進(jìn)行了對(duì)照檢查，找出了差距和不足。為此，公司采取了一系列措施，以確保內(nèi)控體系執(zhí)行有力。
加強(qiáng)培訓(xùn)，注重宣傳，確保手冊(cè)相關(guān)內(nèi)容人人掌握。學(xué)習(xí)、掌握好內(nèi)控手冊(cè)的相關(guān)內(nèi)容，是執(zhí)行好這套體系的前提和基礎(chǔ)。公司在內(nèi)控手冊(cè)發(fā)布后，結(jié)合各部門(mén)、各單位不同層次的培訓(xùn)需求，于2017年6月全公司范圍內(nèi)舉行了一次2017版《內(nèi)部控制操作細(xì)則》的視頻培訓(xùn)會(huì)議，使員工了解了2017版比2017版內(nèi)控手冊(cè)的新增內(nèi)容。通過(guò)培訓(xùn)，各級(jí)管理人員理解和掌握了內(nèi)部控制的管理方法和相關(guān)要求，全體員工明晰了職業(yè)道德規(guī)范及行為準(zhǔn)則和公司發(fā)展目標(biāo)，為內(nèi)控體系的有效執(zhí)行奠定了扎實(shí)的基礎(chǔ)。
健全內(nèi)控工作網(wǎng)絡(luò)，確保組織機(jī)構(gòu)落實(shí)。公司成立了內(nèi)部控制辦公室和內(nèi)控制度檢查評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)兼職科級(jí)職6人和成員共12人，內(nèi)控工作由項(xiàng)目管理轉(zhuǎn)向日常管理，進(jìn)一步加強(qiáng)了內(nèi)控工作組織領(lǐng)導(dǎo)和機(jī)構(gòu)落實(shí)。
狠抓落實(shí)，層層負(fù)責(zé)，確保流程控制實(shí)現(xiàn)硬著陸。為了使內(nèi)部控制真正落到實(shí)處，公司將內(nèi)控責(zé)任層層分解，狠抓執(zhí)行。在領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任上，內(nèi)控工作是公司年經(jīng)營(yíng)工作的重中之重，是一把手工程，各單位主要領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)控工作的重視不要僅停留在口頭上，而且要落實(shí)在行動(dòng)上，定期對(duì)內(nèi)控的各流程進(jìn)行前面或者有針對(duì)性測(cè)試檢查，并有計(jì)劃地對(duì)各項(xiàng)目部進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)或內(nèi)控流程的檢查。并且指出哪個(gè)單位在內(nèi)控上出現(xiàn)問(wèn)題，追究哪個(gè)單位的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。這樣，公司上至總經(jīng)理、主管領(lǐng)導(dǎo)，下至各部門(mén)、各單位領(lǐng)導(dǎo)都把內(nèi)控執(zhí)行放在重要議事日程，出現(xiàn)問(wèn)題有人協(xié)調(diào)，有人負(fù)責(zé)。
在組織落實(shí)上，公司內(nèi)控辦公室組織編制了公司《某公司內(nèi)控制度實(shí)施細(xì)則》，切實(shí)把內(nèi)控體系的執(zhí)行落到實(shí)處。內(nèi)控檢評(píng)組，對(duì)于內(nèi)控執(zhí)行、測(cè)試過(guò)程及時(shí)跟蹤，及時(shí)反饋，嚴(yán)格履行督促、檢查的職責(zé)，嚴(yán)把執(zhí)行關(guān)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào)，及時(shí)解決，保證所有內(nèi)控流程都有令必行，有據(jù)必依。
二、嚴(yán)考核硬兌現(xiàn)，確保控制到位，執(zhí)行有力。
確保內(nèi)控的有效執(zhí)行，取決于兩個(gè)方面，一是思想是否重視，責(zé)任是否落實(shí)；二是監(jiān)督是否到位、措施是否有力。
通過(guò)上述措施，全公司規(guī)章制度的約束力和員工的責(zé)任意識(shí)得到了明顯提升。現(xiàn)在，每辦一件事，上至總經(jīng)理，下至普通員工都要先判定是否符合規(guī)章制度、符合內(nèi)控要求；每處理一項(xiàng)業(yè)務(wù)，都要確定是否有風(fēng)險(xiǎn)，如何控制風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)格依照內(nèi)控流程操作。公司范圍內(nèi)已經(jīng)形成了層層講執(zhí)行、事事講程序的良好局面。
三、管理制度和管理程序進(jìn)一步科學(xué)化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化
一些控制最終反映結(jié)果是在財(cái)務(wù)部門(mén)，但控制活動(dòng)卻是發(fā)生在上游業(yè)務(wù)部門(mén)，對(duì)于這樣的控制，公司內(nèi)控辦組織召開(kāi)了由機(jī)關(guān)所有職能處室參加的內(nèi)控協(xié)調(diào)會(huì)，將每一個(gè)控制點(diǎn)逐一說(shuō)明，需要哪個(gè)部門(mén)在哪個(gè)時(shí)點(diǎn)配合完成，明確了各部門(mén)的控制責(zé)任，保證了所有關(guān)鍵控制都有部門(mén)負(fù)責(zé)，增強(qiáng)了公司抵御經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的能力。
推動(dòng)了管理制度的規(guī)范化。管理制度在內(nèi)控體系運(yùn)行中起著重要的支持作用，合理、完善的`管理制度是體系正常運(yùn)行的重要保障。通過(guò)內(nèi)控測(cè)試和審計(jì)，發(fā)現(xiàn)了本公司一些規(guī)章制度存在執(zhí)行力度不夠的地方，一些控制缺乏制度支持，目前，按照公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，正在進(jìn)行制度梳理和規(guī)范工作，計(jì)劃在明年修改本公司的《內(nèi)控制度實(shí)施細(xì)則》。
四、加強(qiáng)控制環(huán)境建設(shè)，內(nèi)控文化已經(jīng)成為企業(yè)文化一個(gè)新的組成部分
力的內(nèi)控環(huán)境，尤其是公司各級(jí)主要領(lǐng)導(dǎo)以身作則、率先垂范，不符合內(nèi)控要求的事堅(jiān)決不辦；特殊事情處理，要作好紀(jì)要，保留證據(jù)，自覺(jué)按規(guī)章辦事，依程序履行，領(lǐng)導(dǎo)的示范作用極大地推動(dòng)了公司內(nèi)控文化的形成。
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內(nèi)控體系工作總結(jié) 企業(yè)內(nèi)控工作總結(jié)篇二
為進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)交通系統(tǒng)安全生產(chǎn)事故隱患排查治理工作的領(lǐng)導(dǎo)，齊齊哈爾農(nóng)墾交通運(yùn)輸局成立安全生產(chǎn)隱患排查治理活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組。
組長(zhǎng)：副組長(zhǎng)：成員：
此次活動(dòng)，我局不但對(duì)無(wú)證、證照不全等共性存在的問(wèn)題進(jìn)行查處，還明確職責(zé)，對(duì)交通行業(yè)具有行業(yè)和領(lǐng)域特點(diǎn)的非法違法生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)建設(shè)行為進(jìn)行重點(diǎn)打擊：在專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)中，對(duì)非法生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)建設(shè)和經(jīng)停產(chǎn)整頓仍未達(dá)到要求的，一律關(guān)閉取締；對(duì)非法違法生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)建設(shè)的有關(guān)單位和責(zé)任人，一律按規(guī)定上限予以經(jīng)濟(jì)處罰；對(duì)存在違法生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)建設(shè)行為的單位，一律責(zé)令停產(chǎn)整頓，并嚴(yán)格落實(shí)監(jiān)管措施。同時(shí)，要求各農(nóng)場(chǎng)交通科對(duì)此項(xiàng)工作嚴(yán)格認(rèn)真、不走過(guò)場(chǎng)，務(wù)求本次專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)取得實(shí)效。
（一）道路運(yùn)輸方面
1、取得有關(guān)經(jīng)營(yíng)、運(yùn)輸合法證照、資質(zhì)情況；車(chē)輛、駕駛員等取得合法證照、資質(zhì)情況；建立完善安全管理基礎(chǔ)臺(tái)帳情況。
2、清理個(gè)體掛靠車(chē)輛情況，加強(qiáng)對(duì)“掛靠”經(jīng)營(yíng)的個(gè)體運(yùn)輸戶、私營(yíng)運(yùn)輸企業(yè)的安全管理情況。
3、防止駕駛員超速、超載、疲勞駕駛、違章操作等違法行為采取的措施及落實(shí)情況。
4、嚴(yán)格執(zhí)行車(chē)輛安全檢驗(yàn)制度，確保車(chē)輛性能符合安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、防止帶病上路運(yùn)行采取的措施及落實(shí)情況；對(duì)車(chē)輛投保法定保險(xiǎn)的情況；對(duì)應(yīng)當(dāng)報(bào)廢的車(chē)輛依法辦理報(bào)廢手續(xù)的情況。
5、嚴(yán)格落實(shí)“三關(guān)一監(jiān)督”（運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)者市場(chǎng)準(zhǔn)入關(guān)、營(yíng)運(yùn)車(chē)輛技術(shù)狀況關(guān)、營(yíng)運(yùn)車(chē)輛駕駛員從業(yè)資格準(zhǔn)入關(guān)和客運(yùn)站的安全監(jiān)督）的有關(guān)要求及例行保養(yǎng)制度的情況。
6、加強(qiáng)對(duì)長(zhǎng)途客運(yùn)、危險(xiǎn)品運(yùn)輸車(chē)輛和駕駛員的監(jiān)管，按規(guī)定在沿途休息情況，加強(qiáng)對(duì)行車(chē)過(guò)程動(dòng)態(tài)監(jiān)管情況。
（二）公路方面
1、加強(qiáng)公路養(yǎng)護(hù)和對(duì)危橋的監(jiān)測(cè)情況。
2、對(duì)公路急彎陡坡、危橋等增設(shè)警示標(biāo)志、護(hù)欄、標(biāo)線。
3、及時(shí)清除路障和積雪，修復(fù)損毀公路，確保公路安全暢通。
（三）水路方面
對(duì)運(yùn)行船舶加強(qiáng)安全技術(shù)檢查，防止超重車(chē)輛上船和防止船舶碰撞情況，查出安全隱患及時(shí)整改。為落實(shí)隱患排查整治工作，嚴(yán)厲打擊安全生產(chǎn)非法違法行為，有效遏制重特大環(huán)境安全事故的發(fā)生。各農(nóng)場(chǎng)交通科進(jìn)行安全隱患排查15次；交通運(yùn)輸局檢查組下場(chǎng)進(jìn)行復(fù)查2次。全局共檢查客車(chē)53臺(tái)次、貨車(chē)124臺(tái)次、出租車(chē)151臺(tái)次、對(duì)2個(gè)農(nóng)場(chǎng)客運(yùn)站進(jìn)行安全檢查。全局共排查出安全隱患問(wèn)題8個(gè)，（其被檢車(chē)輛存在的共性問(wèn)題是滅火器配備不合標(biāo)準(zhǔn)和滅火器失效；客運(yùn)站存在：對(duì)進(jìn)站客車(chē)和后院管理不到位問(wèn)題）：公路重點(diǎn)建設(shè)工程；查處非法營(yíng)運(yùn)8輛（未取得道路貨物運(yùn)輸許可1輛，無(wú)營(yíng)運(yùn)手續(xù)黑出租10輛）。對(duì)排查出的事故隱患問(wèn)題，各檢查組在檢查后當(dāng)即下發(fā)整改通知單限期整改。通過(guò)復(fù)查安全隱患問(wèn)題現(xiàn)都以整改到位。
普遍存在問(wèn)題：
1、各場(chǎng)交通局科安全會(huì)議次數(shù)不夠。
2、對(duì)駕駛員安全教育未按要求進(jìn)行。
3、安全生產(chǎn)應(yīng)急預(yù)案中無(wú)應(yīng)急保障車(chē)輛。
4、出租車(chē)無(wú)證駕駛、酒后駕駛、超員超載、強(qiáng)超搶會(huì)、隨意調(diào)頭、遮擋物損號(hào)牌，在場(chǎng)區(qū)道路隨意停車(chē)上下客，場(chǎng)區(qū)主干道亂停亂放。
5、摩托車(chē)、低速載貨汽車(chē)、農(nóng)用車(chē)違法載人。
整改情況：
1、制定安全生產(chǎn)例會(huì)制度，有計(jì)劃、有步驟落實(shí)安全例會(huì)制度。
2、制定安全培訓(xùn)制度，按照要求定期召開(kāi)駕駛員安全教育培訓(xùn)。
3、按要求重新制定安全生產(chǎn)應(yīng)急預(yù)案，特別對(duì)應(yīng)急保障內(nèi)容進(jìn)行了補(bǔ)充，落實(shí)具體保障人員、保障車(chē)輛及相應(yīng)電話號(hào)碼及車(chē)輛牌照號(hào)。
4、加大對(duì)出租企業(yè)、出租車(chē)的監(jiān)管力度，堅(jiān)決制止各項(xiàng)違法行為發(fā)生。
5、對(duì)摩托車(chē)、低速載貨汽車(chē)、農(nóng)用車(chē)違法載人進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)治理，嚴(yán)防流血、傷亡等事件的發(fā)生。
總之，我局高度重視這次隱患排查整治工作行動(dòng)，并結(jié)合安全生產(chǎn)的各項(xiàng)工作部署和總局交通局的要求，明確工作職責(zé)，狠抓工作落實(shí)，確保隱患排查整治工作專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)各項(xiàng)措施落實(shí)到位，取得實(shí)效。在下步工作中，我局將繼續(xù)加大對(duì)本行業(yè)中安全生產(chǎn)違法行為的打擊力度，杜絕安全責(zé)任事故，為分局交通事業(yè)又好又快發(fā)展提供可靠的安全保障。
二o一一年十月十日
內(nèi)控體系工作總結(jié) 企業(yè)內(nèi)控工作總結(jié)篇三
我是__，__年2月，進(jìn)入了__維護(hù)中心，在__分公司從事數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)寬帶互聯(lián)網(wǎng)客戶端維護(hù)工作。一年來(lái)，在公司技術(shù)人員和同事的互相學(xué)習(xí)中，學(xué)習(xí)到很多知識(shí)，在維護(hù)工作的同時(shí)建立與用戶良好的友誼，在處理故障時(shí)，多與用戶溝通積極的帶動(dòng)推進(jìn)公司__業(yè)務(wù)的發(fā)展。
下面列舉，一年中遇到的故障與大家分享交流，敬請(qǐng)各位領(lǐng)導(dǎo)及同事批評(píng)指正。
__年6月中旬，__縣人民政府使用的商務(wù)領(lǐng)航網(wǎng)絡(luò)無(wú)憂專(zhuān)線lan業(yè)務(wù)。__定制終端連接四臺(tái)交換機(jī)，分別接入30多臺(tái)電腦，在工作中同時(shí)使用的時(shí)候，經(jīng)常出現(xiàn)無(wú)法上網(wǎng)的問(wèn)題。
我在接到__的故障工單后，先聯(lián)系政府辦公室，確定了上門(mén)處理故障的時(shí)間，帶上筆記本電腦、網(wǎng)線測(cè)試儀和常用工具。前往縣政府詢問(wèn)工作人員故障情況，到用戶端檢查電腦是否有問(wèn)題，在幾分鐘的使用中，分別查看用戶電腦，均出現(xiàn)了3次無(wú)法ping通服務(wù)器不能正常上網(wǎng)的問(wèn)題，網(wǎng)速時(shí)快時(shí)慢。在確定用戶電腦沒(méi)問(wèn)題時(shí)，帶上工具包到機(jī)房的設(shè)備端檢測(cè)。
首先，檢查光纖信號(hào)傳輸是否會(huì)中斷，屬于正常。然后，查看配置沒(méi)有錯(cuò)誤，同時(shí)本地連接會(huì)斷開(kāi)又連接，循環(huán)好幾次，觀看定制終端的運(yùn)行指示燈，運(yùn)行不穩(wěn)定自動(dòng)重啟。
第二天中午，政府信息科工作人員，給我打來(lái)了電話，請(qǐng)我再過(guò)去檢查看看，全部pc同時(shí)上網(wǎng)時(shí)候，聊天軟件是正常在線的，部份網(wǎng)頁(yè)無(wú)法正常打開(kāi)瀏覽和一些網(wǎng)頁(yè)文件會(huì)自動(dòng)關(guān)閉。
我檢查了配置沒(méi)有問(wèn)題，然后如果lan專(zhuān)線掉包呢，那么qq軟件也會(huì)下線的，這很奇怪。于是，撥通了__數(shù)碼工程師宋工的手機(jī)，向他說(shuō)了故障問(wèn)題，請(qǐng)他幫遠(yuǎn)程檢查，幾分鐘后，工程師回電話了，說(shuō)我配置出錯(cuò)，經(jīng)過(guò)手機(jī)溝通工程師的耐心指導(dǎo)，問(wèn)題得到了解決，這時(shí)我才想到是我太粗心不夠認(rèn)真出現(xiàn)的錯(cuò)誤，下次一定不能出現(xiàn)此類(lèi)問(wèn)題，而影響用戶的正常使用。
在幾天后，我再次上門(mén)詢問(wèn)上網(wǎng)是否正常等情況，__縣政府工作人員向我說(shuō)了一聲：“謝謝你，問(wèn)題解決了”。我很高興，拿出服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督表，讓用戶在表上簽確認(rèn)故障恢復(fù)。
通過(guò)處理這個(gè)故障以后，我對(duì)中國(guó)電信服務(wù)理念“用戶至上，用心服務(wù)”又有了一個(gè)深刻的認(rèn)識(shí)，就是“認(rèn)真與負(fù)責(zé)”的工作態(tài)度，在工作中是顯得非常重要的，不能有半點(diǎn)馬虎，我們要樹(shù)立個(gè)人的責(zé)任心和首問(wèn)責(zé)任制，在處理問(wèn)題時(shí)，不能互相推諉，應(yīng)該迎難而上。
為了提升客戶感知度，建立與用戶的良好友誼，言談舉止時(shí)，應(yīng)有一種思想態(tài)度“自己是代表__企業(yè)的，在工作中維護(hù)企業(yè)形象”在工作中應(yīng)該積極的不斷的探索學(xué)習(xí)，不能認(rèn)為自己懂了一些常識(shí)就驕傲自滿，應(yīng)認(rèn)識(shí)自己的不足，在閑暇時(shí)與同事互相多切磋交流，取長(zhǎng)補(bǔ)短，促進(jìn)提升個(gè)人的維護(hù)技能，以備將工作做得更好，體現(xiàn)出一個(gè)團(tuán)隊(duì)的團(tuán)結(jié)協(xié)作。
我堅(jiān)信，我們?cè)诮窈蟮墓ぷ髦幸欢〞?huì)做得更好!祝愿中國(guó)電信更加強(qiáng)大與繁榮富強(qiáng)!
內(nèi)控體系工作總結(jié) 企業(yè)內(nèi)控工作總結(jié)篇四
按照工程局公司及公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，公司目前正與深圳迪博企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)有限公司內(nèi)控專(zhuān)職人員進(jìn)行對(duì)接，幫助指導(dǎo)和梳理公司各部門(mén)主要職責(zé)，人員職能量化，部門(mén)相關(guān)制度建設(shè)、各部門(mén)日常工作流程等工作任務(wù)。分析整理出公司各部門(mén)在日常工作中需要注意的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，切實(shí)提高公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力和各部門(mén)人員內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，為公司的長(zhǎng)足發(fā)展扎實(shí)基礎(chǔ)。
一、內(nèi)部工作進(jìn)展情況
（一）高度重視，成立內(nèi)控實(shí)施工作領(lǐng)導(dǎo)小組和組織機(jī)構(gòu) 為確保公司內(nèi)部控制體系建設(shè)有組織、有計(jì)劃、扎實(shí)有效 地進(jìn)行，公司成立了內(nèi)控實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)控實(shí)施工作的領(lǐng)導(dǎo)、組織與協(xié)調(diào)、分解工作任務(wù)和責(zé)任。成立內(nèi)部控制規(guī)范項(xiàng)目工作組，牽頭部門(mén)為公司投資開(kāi)發(fā)部。
（二）制定公司內(nèi)控實(shí)施實(shí)施方案
第一步：訪談公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理及各部門(mén)主任；第二步：根據(jù)訪談內(nèi)容搭建公司流程框架；第三步：指導(dǎo)各部門(mén)專(zhuān)員繪制流程圖和編寫(xiě)流程說(shuō)明；第四步：搭建公司內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)矩陣；第五步：測(cè)試流程可行性。目前公司內(nèi)控流程框架已搭建完畢，根據(jù)公司內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一部署安排，公司各個(gè)部門(mén)已開(kāi)始進(jìn)行流程圖及流程描述的繪制和編寫(xiě)工作。。
（三）組織公司內(nèi)控專(zhuān)員進(jìn)行培訓(xùn)
為提高各部門(mén)內(nèi)控專(zhuān)員的內(nèi)控專(zhuān)業(yè)知識(shí)公司于2017年6月3日組織各部門(mén)內(nèi)控專(zhuān)員參加內(nèi)控培訓(xùn)，培訓(xùn)主要由深圳迪博企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)有限公司內(nèi)控專(zhuān)職人員對(duì)各部門(mén)專(zhuān)員在內(nèi)控流程圖繪制、繪圖軟件運(yùn)用、流程描述的編寫(xiě)方面進(jìn)行了培訓(xùn)，并規(guī)定了本周的工作任務(wù)及完成上交時(shí)間。
第一階段 項(xiàng)目計(jì)劃與啟動(dòng)。明確各部門(mén)內(nèi)控專(zhuān)職負(fù)責(zé)人員，明確職責(zé)分工，由各部門(mén)專(zhuān)員主導(dǎo)負(fù)責(zé)繪制部門(mén)流程圖和編寫(xiě)流程說(shuō)明及風(fēng)險(xiǎn)矩陣。內(nèi)控實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)組織內(nèi)控工作按要求實(shí)施，并負(fù)責(zé)組織各部門(mén)專(zhuān)員參加內(nèi)控知識(shí)培訓(xùn)。
圖、流程描述、輸出文檔），識(shí)別關(guān)鍵業(yè)務(wù)控制，找出各個(gè)流程中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，加強(qiáng)各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的管控。
第三階段 內(nèi)部控制檢測(cè)與評(píng)價(jià)。通過(guò)對(duì)標(biāo)監(jiān)管要求及企業(yè)管理實(shí)踐，編制風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣及自查表，評(píng)價(jià)公司內(nèi)部控制執(zhí)行有效性；根據(jù)設(shè)計(jì)有效性和執(zhí)行有效性評(píng)價(jià)結(jié)果編制內(nèi)控缺陷匯總表。
目前，水電四局投資公司內(nèi)控實(shí)施工作正在有序推進(jìn)中。
二、下一步內(nèi)控實(shí)施工作計(jì)劃
第一、繼續(xù)按照內(nèi)部控制實(shí)施工作方案穩(wěn)步推進(jìn)，按計(jì)劃目 標(biāo)完成內(nèi)部控制體系建設(shè)、整改與測(cè)評(píng)、項(xiàng)目總結(jié)與報(bào)告等各階段內(nèi)控實(shí)施工作任務(wù)，確保內(nèi)控實(shí)施與評(píng)價(jià)工作平穩(wěn)、有序、順利進(jìn)行，保證內(nèi)控管理工作機(jī)制得以長(zhǎng)效運(yùn)行。
第二、深入貫徹實(shí)施公司內(nèi)部控制體系，公司將制定完善的 公司相關(guān)內(nèi)部控制管理制度，有助于公司進(jìn)一步完善公司治理，更有效的實(shí)現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略，有助于公司進(jìn)一步健全戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn) 、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等方面的管控措施，防范各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)，提升公司管理水平，夯實(shí)公司發(fā)展基礎(chǔ)，為可持續(xù)發(fā)展提供強(qiáng)有力支持。
“人人學(xué)內(nèi)控、人人講內(nèi)控、個(gè)個(gè)受約束”的良好氣氛，促進(jìn)公司建立系統(tǒng)、規(guī)范、高效的內(nèi)部控制管理機(jī)制。
三、內(nèi)部控制實(shí)施體會(huì)
根據(jù)上述工作，我們總結(jié)了一些基本經(jīng)驗(yàn)，主要有以下方面：
《內(nèi)控工作總結(jié)報(bào)告》全文內(nèi)容當(dāng)前網(wǎng)頁(yè)未完全顯示，剩余內(nèi)容請(qǐng)?jiān)L問(wèn)下一頁(yè)查看。
內(nèi)控體系工作總結(jié) 企業(yè)內(nèi)控工作總結(jié)篇五
20xx年是我飛速發(fā)展的一年，本年度我擔(dān)任的是內(nèi)控經(jīng)理助理一職，工作中我結(jié)合個(gè)人金融業(yè)務(wù)的特點(diǎn)，著重部署相關(guān)的品種業(yè)務(wù)整合，并建立相關(guān)的制度規(guī)則，和政策講解。通過(guò)會(huì)議形式傳達(dá)上級(jí)的內(nèi)容，并進(jìn)行部署。現(xiàn)在一年多的時(shí)間過(guò)去了，我跟經(jīng)理學(xué)習(xí)到了很多，現(xiàn)在我將這一年的功內(nèi)控工作做出總結(jié)匯報(bào)。
今年以來(lái)我不斷的跟隨領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行新文件的閱讀和學(xué)習(xí)，做好相關(guān)政策的理解。并且在實(shí)際的應(yīng)用中進(jìn)行落實(shí)，并且深入開(kāi)展多項(xiàng)制度的普及。如今我支行內(nèi)各個(gè)部門(mén)的職工都已經(jīng)對(duì)這些規(guī)章制度有了深入的了解，也在不斷的提升自身的職業(yè)素養(yǎng)。
近期因?yàn)闃I(yè)務(wù)人員的冰凍較大，領(lǐng)導(dǎo)也下發(fā)了人員監(jiān)管的文件。對(duì)于部分信用卡系統(tǒng)和零售信貸系統(tǒng)的操作人員和柜臺(tái)人員我們都加強(qiáng)了內(nèi)控的監(jiān)管。確保每一個(gè)人員的`情況都在我們的管轄范圍內(nèi)，并實(shí)時(shí)更新各職員的最新?tīng)顟B(tài)，進(jìn)行備份登記。
在銀行內(nèi)控工作這一年多，我認(rèn)真的做好登記，并且及時(shí)的對(duì)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行匯報(bào)，配合上級(jí)的檢查和詢問(wèn)。尤其是企業(yè)信息和信貸情況的登記，我加強(qiáng)收集企業(yè)的信息，并且評(píng)估他們的信貸風(fēng)險(xiǎn)。為了更準(zhǔn)確的了解到企業(yè)的信息，我經(jīng)常加班加點(diǎn)的調(diào)查資料，為的就是能夠更準(zhǔn)確無(wú)誤的給與信息。
如今這一年的時(shí)間過(guò)去了，我在工作中有過(guò)很好的表現(xiàn)，也有過(guò)不足的地方。如今的我在工作中雖然能夠流暢的完成領(lǐng)導(dǎo)下發(fā)的任務(wù)，但是很多時(shí)候還不能夠及時(shí)的了解領(lǐng)導(dǎo)文件中的用意。今后我還需要不斷的加強(qiáng)自己的政治覺(jué)悟，通過(guò)豐富自己的知識(shí)，從而更好的幫助內(nèi)控經(jīng)理做事。