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內控缺陷整改工作總結報告 整改工作總結報告字篇一
(一)領導重視，機構健全
由于局領導班子人事變動，我局及時調整了局領導安全生產“一崗雙責”責任分工，成立了由溫秀美局長任組長、修明、葛毅、錢升亮副局長任副組長、各科室負責人任成員的旅游安全生產專項整治工作領導小組。領導小組辦公室設在行業管理科，周林科長任主任，并及時公布了旅游安全監督電話：_______。同時，要求各縣(市、區)旅游局要高度重視，成立相應的工作領導小組，認真開展專項整治工作，切實加強對旅游安全生產專項整治行動的組織領導。要求主要領導要親自部署，分管領導要切實履行職責，深入一線開展督查。企業主要負責人要切實負起第一責任人的責任，組織開展好本單位的自查自糾工作。
(二)動員宣傳，部署落實
1、簽訂安全生產責任狀
根據國家、省、市的通知精神，年初，我局就下文要求各縣(市、區)旅游局要立即行動起來，把各級的通知精神和要求，將旅游安全專項整治工作具體落實到基層企業，并在3月25日全市旅游工作大會上，溫秀美局長向10個縣(市、區)旅游局局長下達了《__年安全生產責任狀》。
2、制定各項活動實施方案
(1)6月2日，根據福建省旅游局和__市人民政府有關文件精神，我局制定了《關于繼續深化開展“安全生產年”和“責任落實年”工作方案》，積極宣傳“安全生產年”和“責任落實年”活動的重大意義，發動各旅游企業積極參與“安全生產年”和“責任落實年”各項活動。
(2)制定__年__市“旅游安全生產月”工作方案，認真貫徹落實國務院和省、市政府對安全生產工作的各項要求，宣傳貫徹安全生產方針、政策，普及安全生產法律法規和安全知識，弘揚安全文化，落實隱患治理的各項措施，進一步落實各項責任制，開展各項“安全生產月”活動。
(三)督查到位，積極整改
1、認真開展安全生產大檢查
為貫徹落實國家、省旅游局文件精神，我局部署開展旅游系統安全生產大檢查工作，指導和督促旅游企業深入細致地開展安全生產大檢查，全市旅游企業按照上級統一要求，認真組織開展了企業安全生產自查工作。按照省、市政府和省旅游局的文件要求，我局下發了《今冬明春冰雪天氣和__年“兩節”期間安全保障應急預案》(南旅發[__]97號)、《關于開展旅游系統消防安全“五大”活動的實施方案》(南旅發[__]4號)、《關于春節期間防范旅游景區安全工作的措施和意見》(南假日辦[__]1號)等文件，要求各縣(市、區)旅游局高度重視“兩節”期間安全生產工作，開展拉網式安全生產大檢查，采取切實有效措施抓好隱患排查治理，確保實現“安全、秩序、質量、效益”四統一的假日旅游工作目標。
2、深入開展安全生產專項整治行動
旅游星級飯店：根據__市城市消防安全工作會議暨消防工作聯席會議要求，從1月起至__年底，在全市集中開展消防安全“大排查、大整治、大宣傳、大培訓、大練兵”活動。通過大排查、大整治，摸清火災隱患底數，推動整改消除火災隱患，有效改善全市旅游星級飯店消防安全環境;通過大宣傳、大培訓，牢固樹立“全民消防、生命至上”理念，實現“人人會查改火災隱患、人人會撲救初起火災、人人會疏散逃生”;通過大練兵，各旅游星級飯店的消防救援隊伍戰斗力明顯提高，消防裝備得到有效完善，為夯實我市消防安全“防火墻”工程奠定堅實基礎，有效遏制重特大火災事故發生，確保全市旅游消防安全形勢穩定。
a級旅游景區：要求各旅游景區做好自查自糾工作，對查找出來的安全隱患要逐項造冊登記，抓好整改落實，不留安全死角;強化旅游景區員工的安全防范教育，并采取有效措施，消除旅游安全隱患，杜絕各類旅游安全事故的發生;做好防火、步游道防滑、安全護欄加固、險要地段增派安全員等安全工作，完善安全提示，加強安全防范;采取靈活、有效的舉措，尤其是在惡劣天氣條件下要根據情況，適時封閉旅游景區，確保游客生命財產安全;積極引導游客文明旅游、保護環境、理性消費，共同創建和諧的景區旅游環境。
通過此次旅游安全生產專項整治，使旅游安全秩序得到改善，管理水平進一步提高，實現全市旅游安全生產穩定運行。
(四)方法得體，成效顯著
今年以來，通過深入企業以隨機抽查、聽取匯報、查閱資料等方式，及時了解并掌握企業安全生產的真實情況。對在督查中發現的問題，及時責令企業整改，能當場解決的問題，要求其立即解決;不能當場解決的問題，要求企業提出整改時限，限期整改;對一時難以整改到位的問題，要求企業制定切實可行的應急預案，確保安全生產。
上半年，全市共出動檢查人員531人次，共督查旅游企業304個(次)，排查一般隱患18項，已整改18項，整改率達100%。
(一)少數旅游企業抓旅游安全工作力度不夠大，存在著安全隱患和事故苗頭。
(二)有的單位重經濟效益，忽視社會效益，對安全教育、安全檢查時緊時松，存在麻痹大意的思想。
(三)有的單位安全設施老化，不夠完備，安全檔案登計、安全總結不夠及時準確，個別單位重形式，輕內容，工作標準不夠高。
(四)少數旅游企業負責人工作作風不夠務實，缺乏一抓到底的韌勁，抓落實存在虎頭蛇尾現象。
(一)針對少數旅游企業存在的問題，下半年將進一步完善旅游安全生產責任體系，落實安全生產責任制，不斷加大安全生產督查力度。認真貫徹實施《安全生產法》、《消防法》和省、市有關安全生產文件、會議精神，不斷加大工作力度，在全市旅游行業中樹立“人人關心旅游安全”的觀念。
(二)繼續深化安全生產專項整治工作，抓好安全事故隱患的整改工作，重點加強重大節假日、重要時期的安全生產大檢查。
(三)繼續以年初市政府下達的安全生產負責制為主導，抓好旅游安全生產工作，指導旅游企業完善安全生產制度和應急預案。
(四)進一步開展安全隱患排查治理工作和旅游市場整治規范工作，并將整治情況與企業評星掛鉤。
(五)繼續開展旅游星級飯店消防安全“四個能力”建設，并與旅游星級飯店復核、復評結合落實。
(六)積極督促旅游企業做好迎接安全生產主體責任落實的驗收準備工作。
內控缺陷整改工作總結報告 整改工作總結報告字篇二
根據第二階段工作要求，對照科學發展觀要求查找整理出影響和制約科學業發展的問題，并廣泛征求意見和建議，進行了逐條分析，制定了切合實際，行之有效的整改方案，分別召開了班子會，黨員干部座談會，就整改工作提出了修改和完善意見，并做到了“四明確一承諾”。一是明確了整改落實項目，集中整改的重點問題并進行歸類排隊，明確列出了哪些是學習實踐活動中可以立即解決的突出問題和可以立即解決的問題，分門別類提出整改意見。二是明確了整改落實目標和時限要求，注重把群眾反映強烈的熱點、難點問題作為主攻方向，在整改中化解了矛盾，贏得了民心。對提高辦事效率實行一條龍服務流程，我局即時調整了工作人員隨時辦理改制企業下崗職工養老、醫療、失業等最直接、最現實的利益問題。三是明確了整改落實措施，對需要整改落實的問題，逐項進行了研究分析，制定了解決問題的有效措施和辦法，并加強了溝通協調，上下互動，左右聯動，形成了合力加以解決。四是明確了整改落實責任，建立健全整改落實責任制和承諾制，逐項明確了責任領導、責任崗位和具體責任人員，把任務分解細化，責任落實到位，即分管領導主抓，股室負責人具體落實，工作人員具體實施。實行一抓到底，一步到位。建立了整改臺賬和銷號制度，整改結束通過多種方式組織群眾評議，群眾滿意才算整改到位。并將整改落實方案，在全局全社會公開，落實措施向全體黨員和群眾通報，自覺接受監督。
二、圍繞整改，抓落實
通過整改集中解決問題是整改落實階段的著眼點和落腳點，也是對學習實踐活動實際成效的重要檢驗。截止目前，已經整改落實的事項有3項，其余正在按措施進行尾留工作的落實。在整改落實階段中：一是努力克服金融危機的沖擊和影響，精心組織生產，積極開拓市場，極力促進產品銷售，工業經濟保持了平衡較快發展。1—7月份，全縣規模內工業累計完成工業總產值億元，占計劃任務31億元的，同比增長；產品銷售收入完成億元，同比增長；實現應交稅金億元，同比增長；產銷率達到。主要產品原煤產量為407萬噸。目前，工業項目進度比較順利，完成投資億元（其中設備訂購4000萬元），重點項目青崗坪煤礦目前已累計完成投資億元，已完成了工業廣場土建工程，職工宿辦樓主體工程，掘進井洞1300米。縣城集中供熱工程1—7月份完成投資1700萬元，累計完成投資億元，煙囪、涼水塔已建成，辦公樓、主廠房、變電站、綜合樓已竣工，目前正在建設輸煤系統和安裝設備。清塬、席家山、七里川煤礦技改擴能項目也全面展開。民營企業全民果干廠等小企業已進入試產階段。二是加強銀企合作，解決企業資金短缺問題，其落實企業貸款問題。三是我局始終堅持量力而行、盡力而為的原則，認真執行整改落實方案，解決改制企業職工最關心、最直接、最現實的利益問題。注重為群眾辦一些看得見、摸得著的事實好事。為縣制藥廠改制遺留的職工兌付安置費98%，職工失業保險已辦理，統籌費、醫保等問題正在協調繳費。
三、完善體制機制，健全規章制度
積極穩妥地推進體制機制創新和制度建設，是保證科學發展觀落實的制度保障。根據工作職能積極探索，努力創新機制，進一步健全和完善工作職責制度、工作業務制度、內部管理制度、工作程序制度等8項。認真落實首問負責制和過錯責任追究制，實行了股室目標責任制、工作人員崗位責任制，鼓勵干部職工大膽創新，勤奮工作，確保實效。目前已建成制度冊，使我局各項管理步入制度化、規范化軌道。
四、總結測評完善，確保科學發展
堅持邊整改、邊總結、邊公示，我局先后多次向局全體干部職工公示征求干部職工意見和建議，總結學習實踐活動開展以來的經驗和取到的成效。并即時召開了黨委會議和基層單位負責人會議、局務會議，征求他們意見和建議，切實做到了問政于民、問需于民、問計于民。為完善學習實踐活動，聽取寶貴意見和建議，切實把學習實踐活動不斷引向深入，促進了我縣工業經濟又好又快發展。
內控缺陷整改工作總結報告 整改工作總結報告字篇三
辦學理念：視生為親，育人為本，為學生的終生發展奠基。辦學宗旨：以質量求生存，以創新求發展。
辦學思想：依法治校、質量立校、科研興校、發展強校。辦學目標：把學校建成教育觀念科學化、教育管理規范化、教育條件現代化、教育環境優美化、教育隊伍專家化、教育質量優質化的省級標準化初中，鑄就一流英才，爭做東港名校。
一、校訓說明：
1、厚德：厚是推崇、重視、提倡，德就是道德。厚德就是要注重品德修養，這是做人的根本，把它列于校訓首位，體現了“育人為本、德育為先”的辦學指導思想。這要求教師具有良好的職業道德，愛崗敬業，為人師表，教書育人，無私奉獻。要求學生從小就有遠大的志向，自尊自愛自強，努力使自己成為道德高尚、人格完善從而有益于社會的人。
2、博學：“博”意味著博大和寬容，博學方能多才，在初中學習階段，學生要廣泛汲取“營養”，利用閱讀、社會實踐等方式開闊自己的視野，為自己儲備廣博的知識，拓寬知識面，豐富自己的經驗，為今后、高中、大學，乃至走向社會鋪下奠基石，真正做到“海納百川、有容乃大”。
3、強體：強健體魄。“健康體魄是青少年為祖國和人民服務的基本前提，是中華民族旺盛生命力的體現，學校教育要樹立健康第一的指導思想，切實加強體育工作”。體質是健康的前提和基礎，失去了良好的體質，健康就是無源之水，無本之木，而健康則是良好體質的歸宿和最終目標。開展豐富多彩的體育活動，上好體育課、課活和大課間活動，實施《學生體質健康標準》將對深化學校體育改革，完善體質健康評價體系，促進全體學生綜合素質的提高具有重要的意義。
4、礪志：志存當高遠，只有存在遠大的理想和目標，教師“傳道、授業、解惑”才有所方向，學生的學習才有所目標。結合學生的個性和特長，從小培養學生的志氣，才能為造就社會人才奠定堅實的基礎。
我校校訓的整體含義：樹立為實現中華民族偉大復興自強不息、發奮讀書的遠大志向，注重道德品行修養，廣學知識，博采眾長，強身健體，經過努力達到完美的境界，成為道德高尚、學識廣博、品學兼優，身體強健，德、智、體、美全面發展的有用之才。厚德，是思想的基礎；博學，是實現目標的途徑；強體，是保證；礪志，是奮斗的目標；“厚德博學強體礪志”八字校訓，體現了學校先進的辦學理念，是學校師生的奮斗目標和行為準則，其意蘊為：德才兼備，全面發展。
二、校風說明：
1、團結：同心同德、步調一致、友愛協作、攜手共進。常言道“二人齊心，其利斷金”，一個人的力量是微小的，團結才能眾志成城。現在的學生多系獨生子女，特定的家庭環境客觀上可能造成許多孩子冷漠、自私，缺少相互協作的精神，為此，學校必須從小培養他們團結、友愛，學會與他人和睦共處，相互合作，相互幫助的良好品質。同時領導和全體教職工應為完成學校共同的任務齊心協力，成為學生的楷模。
2、求實：實事求是、追求真理、不慕虛榮、務求實教。“千教萬教教人求真，千學萬學學做真人”教育的真諦就在于：通過實實在在的傳授與學習，掌握一定的本領，教學是一門科學，它容不得半點虛假，必須實事求是。因此，學校教育教學都應遵循“務實求真”的原則，教師教學必須遵循教學規律，用科學方法教，做到教學踏踏實實，功底扎扎實實，做人老老實實，教有實效，教得實在。這樣，我們培養出來的才是實實在在的“人才”，真正做到愛崗敬業、一絲不茍、腳踏實地、實事求是、力戒浮夸、求真務實、真抓實干、卓有實效。
4、創新：戒驕戒躁、力爭上游、堅韌頑強、開拓進取。創新是任何事物向前發展的靈魂，沒有創新的教育將是失敗的教育，因為隨著時代的發展，科學技術的進步，以及教育對象的不斷改變，我們的教法也必須不斷地調整、更新，下一個世紀人才的素質重點體現在創新能力上。為此，作為教育工作者首先自己必須有創新意識，有創新精神，有創新行動。這樣，我們才能夠培養出有創新意識的學生，使學生在人生發展的歷程中能以創新精神去求索。教育教學有新意，做到教育教學方法新，更新觀念思想新，辦學思路特色新，做教育、教學、實驗、深化素質教育的模范。不斷更新觀念、富有新意、與時俱進、不斷探索、勇于改革、銳意進取、勇于創新、爭創特色。
三、教風的說明：
1、敬業：教師是太陽底下最光輝的職業，一個教師首先必須忠誠黨的教育事業，樂于教書育人，否則就會誤人子弟，我們倡導六中的教師不僅要把教師這一職業當成一個謀生的手段，更應視之為一個畢生追求的事業，忠于職守，忠于事業，潛心工作，教書育人。
2、愛生：熱愛學生、尊重學生、關愛學生、循循善誘、誨人不倦，既是教師職業道德的基本要求，也是高效完成教學任務的重要保證。古人言：“親其師，信其道”。誰和學生建立融洽和諧的師生關系，誰的教學就會受到學生的歡迎。教學活動中，教師不經意對學生的一個微笑，一聲問候，一縷關懷都能起到春風化雨的作用，給他們感受到溫暖，充滿樂觀和自信。
3、嚴謹：所謂嚴謹指的是嚴密謹慎，仔細認真。對待學問，我們講究的是一種科學的態度，而教育教學是一項嚴肅認真細致的工作。教師的舉止言行都是學生的楷模，舉止雅而不俗，衣著入時不奢；教育學生循循善誘，春風化雨，嚴而有度，依法治教；教學工作從嚴從細，傳授知識方法靈活，準確無誤，不疏漏，不誤教誤導，嚴密謹慎、嚴于律己、治學嚴謹、因材施教。
4、善教：善教不是指一般的教學和教育，它應該是教學和教育水平的體現，是對教學教育水平的一種追求。這里“善”是指“好、優秀、先進”之意；而“教”就是“教學、教育”的意思。一是指教師善于運用恰當的教學方式與教學手段，使教師的教學得法。二是指教師善于運用高超的教學藝術與教學技能，使學生的學習得法。教師的這兩種善教都是學生樂學的基礎。因為通過善教可以形成教師的教學威信，使學生樂于“親其師”，也樂于“信其道”，進而樂于“重其教”，還可以形成學生學習的自主性、主動性、積極性、創造性，從而使學生能夠善學，進而也能夠會學。總之，教師的善教可以促使學生的善學，而通過善學又能求得學習的快樂。
四、關于學風的說明：
1、尊師：尊敬老師是學生應有的品格和處人處世的規范。因為教師的職業是光榮的、偉大的、崇高的、神圣的職業，全社會都要尊敬教師、尊師重教、尊重知識、尊重人才、尊重教師勞動創造。作為教師要有光榮感、責任感、使命感，要珍惜人民教師這樣一個光榮的稱號，要自重、自警、自勵、自強。正如周濟部長所說：第一是為人民服務，第二是要讓人民滿意，只有為人民服務、讓人民滿意的教師才是真正的人民教師，才無愧于“光榮的人民教師”這樣一個崇高的稱號。尊師與愛生是緊密聯系在一起的。
2、守紀：“沒有規矩，不成方圓”，良好的紀律是學好科學文化知識的保障。作為一名初中生，要嚴格遵守《中學生守則》、《中學生日常行為規范》，嚴格遵守學校的各項規章制度，自覺遵守交通規則、遵守社會公德，愛護校內外一切公共設施，做遵紀守法的模范。切實做到：尊師愛友，自制自律；誠實守法，禮貌文明；儀表整潔，熱愛勞動；遵守公德，愛護公物；勤勞儉樸，孝敬父母；嚴于律己，關心他人；團結友愛，熱愛六中！
3、勤學：知識的海洋是廣闊無垠的，一個渴望得到真正知識的人必須勤奮努力，練就堅持不懈的頑強毅力，向愚笨索取智慧，向平庸奪得天才。很早以前我們的祖先就有許多諸如“懸梁刺股”、“程門立雪”、“鑿壁偷光”等勤奮好學的故事，有道“書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟”，世間萬事萬物都遵循“一份耕耘一份收獲”之理，大凡學業有成者都有一番鮮為人知的艱辛苦讀，每個學生要養成良好的學習習慣，從小樹立競爭意識，做學習的主人，做命運的主人，把握自我，主動發展，努力學好各門功課，刻苦鉆研、孜孜不倦、勇于質疑、不恥下問、興趣廣泛，知識豐富，立志成才。
4、善思：學生必須學會用腦思考問題，善于提出問題，課堂上積極思考老師提出的問題，踴躍發言，力爭回答有見地。作業獨立思考，獨立完成，力求正確、通變、創新。同時遇到難題積極開動腦筋，學會尋求解決困難的方法，不依賴別人。要有不恥下問的品質，不懂不裝懂，虛心請教別人，學知識，長見識，快樂學習、善于動腦、精于思考、博聞強識。
五、關于校徽的說明
校徽含義：
藍色的海水聚成富有動感的海浪,在海浪上飛翔出可愛的海鷗圖案。圖案上方，是代表著東港市第六中學的阿拉伯數字“6”和漢字“中”，而海鷗圖案和藍色海浪分別象征著學生和六中。該徽代表全體六中人緊密團結,銳意進取,尊師重教,以人為本,在知識的浩瀚海洋里,讓富有生機和活力的海鷗自由地飛翔，為祖國培養出一代又一代的人才而自強不息、共同發展的精神。最下方的“2006、6”標明六中易地換建竣工落成的時間。
六、關于校歌——成長的樂園
1、太陽在天邊綻出笑臉，我們走進美麗的六中校園。
梧桐樹下美鳳飛舞，綠草坪上百花開放。
學會做人、學會求知，我們的激情像明天的朝陽，馳騁理想、放飛希望，我們的歌聲像春天在綻放。這里有我們尊敬的師長，這里有我們美麗的夢想。今天我們是六中的驕傲，明天我們是祖國的棟梁。
呵，六中，我們成長的樂園 呵，六中，我們理想放飛的地方
2、太陽在天邊綻出笑臉，我們走進美麗的六中校園。
教室里書聲瑯瑯，操場上活力張揚。
尊師守紀，勤學善思，我們的生命在奮斗中成長，風華正茂，桃李芬芳，我們的生命在燃燒中飛揚。這里有我們尊敬的師長，這里有我們美麗的夢想。
今天我們是六中的驕傲，明天我們是祖國的棟梁。呵，六中，我們為你而歌唱，呵，六中，我們為你譜寫壯麗篇章。
內控缺陷整改工作總結報告 整改工作總結報告字篇四
省委巡視組反饋問題整改落實任務的情況匯報
一、整改落實工作部署
(一)統一思想認識。縣委接到省委巡視組的整改意見后，第一時間召開縣委常委會，認真學習領會了xxxxxx和省委趙克志書記關于巡視工作的重要講話精神，縣委書記郝富國與其他縣委常委，對省委巡視組提出的四個方面主要問題進行了認真的分析研究和深刻剖析，明確把整改落實作為全縣重要政治任務來抓,并要求各專項整改的牽頭領導在整改問題上，務必做到抓住不放、一查到底，確保整改任務按期完成。
(二)加強組織領導。為整改工作得到有序開展，縣委成立了以縣委書記任組長、政府縣長任副組長、縣委常委任成員的整改落實工作領導小組，具體負責省委巡視組反饋意見的整改落實。領導小組下設辦公室和 4 個專項整改小組，辦公室主任和各專項小組組長分別由縣委常委擔任，分任務、分問題組織展開整改，抓好工作落實。
(三)細化整改任務。縣委常委會專題聽取了省委巡視組反饋意見整改落實工作情況匯報和《落實省委第五巡視組反饋意見整改方案》，《整改方案》分別從違反政治紀律和政治規矩，違反廉潔自律，違反組織紀律，違反群眾紀律、工作紀律和生活紀律 4 個方面，明確了 17 項具體問題及相應整改任務，并且明確了牽頭領導和責任單位。常委會研究討論通過了《整改方案》，并以縣委張北字〔2016〕31 號文件下發各鄉鎮和縣直部門貫徹執行。
(四)嚴格整改要求。針對巡視組整改反饋意見，縣委對各有關部門和人員提出明確要求，對巡視反饋的問題，要堅決做到早改、快改、徹底改，對暫時整改確有困難的個別問題，要制定整改計劃，建立整改臺賬，保障工作持續推進。相關單位或人員整改完成后，要自覺開展回頭看，深入自查，主動彌補，堅決不留死角、不落問題。對整改不力的，要嚴格追查相關領導的責任。
二、整改落實具體成效
按照全縣的總體安排部署，整改領導小組積極認真地組織開展整改工作，專題研究部署，明確整改任務，細化工作方案，落實責任單位，倒排整改時限，確保巡視組反饋的意見都得到回應，查找的問題都得到整改。
(一)在違反政治紀律和政治規矩方面 1、關于“落實主體責任不夠強”問題，縣委成立了落實主體責任辦公室，由縣委辦公室負責日常具體工作。建立完善了縣委常委會專題研究黨風廉政建設工作會議制度和黨風廉政建設會議記錄制度，組織召開了縣委黨風廉政建設責任制工作領導小組會議，對縣委、縣政府班子與成員承擔的黨風廉政建設任務進行了責任分工。
2、關于“監督責任落實不到位，執紀不夠及時嚴格”問題，2016 年 1 月 7 日召開全縣領導干部警示教育大會，對查辦的典型案件進行了點名道姓通報，縣紀委對全縣在辦案件進行集中調度督查，對涉及黨員干部行政、刑事處罰情況進行了一次集中排查，給予 13 名違紀黨員黨紀處理。
涉及一宗。我們對照《xxx關于稅收等優惠政策相關事項的通知》(國發〔2016〕25 號)文件精神，繼續執行了該項目協議約定的優惠政策及已兌現的部分。(2)針對省委巡視組指出的“違反土地出讓金收支兩條線管理規定，直接抵頂開發單位墊資修路工程款”問題，通過摸底排查，2016 年以來，違反土地出讓金收支兩條線管理規定，直接抵頂開發單位墊資修路工程款的土地涉及兩宗。在 2016 年國家審計土地出讓收支和耕地保護過程中，我縣組織國土、審計、財政、住建、水務等相關部門對這兩宗土地出讓金相互抵頂情況進行了清理結算，并于 2016 年 9 月整改到位，我縣對“三年大變樣”期間存在的類似問題也全部整改到位。
4、關于“反腐敗協調機制落實不好，審計部門長期以來未向紀檢機關移送審計出的違紀違法案件”問題，組織全縣審計隊伍學習了《審計法》《行政執法機關移送涉嫌犯罪案件的規定》等法律法規，充分認識審計監督在反腐倡廉中的職能作用，強化全縣審計工作人員與紀檢監察司法部門聯系和協同配合的意識;開展審計移送案件線索專題培訓、強化審計人員對審計移送原則等專業知識的認識和理解，對有違法違紀線索的單位依法移送紀檢、司法等相關部門處理。
(二)違反廉潔紀律方面
關規定，制定出臺了《張北縣公務用車使用管理暫行辦法》(張管字〔2016〕1 號)，嚴格執行登記使用制度;(2)針對省委巡視組指出的“有的車輛是個人賬戶”問題，全部對個人賬戶車輛，登記單位固定資產，以后嚴格履行公務用車購買、使用、管理的相關規定，堅決杜絕此類現象再發生;(3)針對省委巡視組指出的“清理超標超編公車不到位”問題，按照中央、省、市關于公車改革的相關要求，已對超標超編公車進行了市場評估，2016 年 12 月 31 日已經政府常務會研究通過，正在進行公開拍賣。
2、關于“存在違反財經紀律”問題，(1)針對省委巡視組指出的“有的單位購買電腦、相機、手機等物品未入固定資產賬”問題，目前已將所提到的問題全部整改完畢，今后嚴格執行相關規定，有違反規定的嚴格追究相關人員責任。(2)針對省委巡視組指出的“有的單位公款購買工藝品、昂貴畫作等”問題，鑒于這些問題均系過去招商活動中形成，無法追回，我縣將嚴格按照巡視組提出的要求，在今后的工作中杜絕這類行為發生。(3)針對省委巡視組指出的“有的干部高額報銷汽油費”問題，我們責成相關部門進行深入調查，并就有關情況和當事人進行了核實，系通過油費報賬變通處理了交通違章罰款、司機部分電話費及爭跑項目產生的部分接待餐費，共計約 17000 元左右，現已全數追回，并上繳財政。
3、關于“清理‘吃空餉’工作完成不徹底，尚有部分‘吃空餉’金額未繳清”問題，經核實，全縣“吃空餉”人員共涉及金額 1051111 元，已上繳財政 850835 元，欠繳200276 元。目前，張北縣“清理‘吃空餉’工作領導小組辦公室”已向各主體單位下達了催繳通知，要求各單位抓緊追繳，完成巡視組下達的整改任務，對未整改到位的單位，將由縣紀委約談單位主要負責人，并對主管領導追究相關責任。
(三)違反組織紀律方面
1、關于“堅持民主集中制不夠”問題，組織全縣領導干部認真學習了省委《關于進一步加強全省各級黨委(黨組)民主集中制建設的若干意見》，將其列入 2016 年民主生活會學習內容;對全縣各級黨組織嚴格執行《集體討論決定的重大事項》、《議事決策工作程序》等制度規定情況和各單位堅持“三重一大”事項決策情況進行了督導檢查，對集體議事不充分、決策不能反映群眾意愿、導致矛盾糾紛等違反規定的單位責令其整改。
2、關于“組織生活不夠好”問題，縣委常委會于 2016年 12 月 30 日召開了專題民主生活會;全縣各鄉鎮、縣直各部門領導班子在 2016 年 1 月份全部召開了高質量的專題民主生活會;嚴格執行市委《關于進一步規范黨員領導干部參加雙重組織生活的意見》，縣委常委均帶頭參加了下級黨組織的民主生活會。
3、關于“執行機構編制職數規定不嚴格”問題，深入開展超職數配備干部問題專項整治工作，通過職務職級并行、空崗交流、重新核定職數、鄉鎮非領導配備、提前或到齡退休等方式消化超配干部。2016 年 12 月底前制定了剩余超配干部消化方案，2016 年 6 月底前完成全部消化任務。對存在的“低職高配干部”和“黨政分設”問題，結合超職數配備干部消化工作和今后的干部調整工作，逐步整改消化。
4、關于“干部選拔任用程序不規范”問題，嚴格執行《公務員法》、《干部選拔任用條例》等政策規定，規范干部選拔任用工作。按照《干部選拔任用條例》及省市相關規定，執行新進人員和新提拔領導干部試用期制度，在今后的干部選用過程中，對被考察對象進行民主測評。
5、關于“未經公開招聘程序違規進人”問題，縣政府責成人社部門牽頭，成立了人事工作專項整改領導小組，對2016 年進入事業單位人員的進入時間、進入方式以及目前的情況進行了詳細的摸底，根據實際情況制定了整改方案。經認真摸排，我縣 2016 年進入事業單位的人員共 87 人(其中，調動 10 人、未到崗 1 人，實際錄用 76 人)。根據省委巡視組要求，結合相關文件規定，對未按冀組通字〔2016〕36 號文件錄用的 76 人全部實行實名制另冊管理，并已全部上報市人社部門備案，限制提拔使用，逐步消化。
6、關于“干部檔案管理使用不規范”問題，對省委巡
視組反饋的干部檔案不規范問題和省委組織部專項督辦的干部身份存疑問題，2016年1月底前已全部進行了調查核實,其中一名干部檔案調查結果已由市委組織部報省委組織部審查;同時，扎實開展全縣干部人事檔案專項審核工作，參照《市委管理干部檔案審核處理辦法》，對核查出的存疑檔案，嚴格按照要求進行調查取證，綜合研判，重新認定;嚴格執行檔案查借閱審批程序，規范檔案管理使用工作;科學配置專職檔案管理人員，加強檔案日常管理，推進數字化檔案建設工作，保證檔案資料信息的真實完整。
(四)違反群眾紀律、工作紀律、生活紀律方面
1、關于“存在違反工作紀律、懶政怠政”問題，縣紀委加大曝光處理問責力度，對巡視期間及 2016 年國慶、中秋節期間發現的問題進行了嚴肅查處，給予 2 人黨內嚴重警告處分、5 人黨內警告處分、1 人行政警告處分、1 人警告處分、2 人誡勉談話、1 名臨時工解聘處理，并在全縣進行通報。
門將之前違規使用的城鎮低保資金萬元列入 2016 年財政預算，歸還至城鎮低保資金專戶，用于解決城鎮低保對象生活困難，減輕違規使用資金對其他困難群體生活造成的影響。
鎮、6 個養殖場、3 戶奶牛養殖狀元。按照整改要求，縣政府辦下發了《關于對 2016 年度農業農村工作先進單位進行表彰并發放獎金事宜進行整改的通知》(張政辦〔2016〕105號)，要求各鄉鎮自查，獎金已如數入鄉鎮財政賬戶，并且用作鄉鎮公用經費開支的不予追究;如以獎勵補貼等形式發給干部職工的責成各鄉鎮按照要求如數追回，入鄉鎮財政賬戶，并按政策規定用于鄉鎮公用經費開支。
(五)黨風廉政建設和反腐敗工作方面
2016 年 9 月巡視工作以來，全縣各級紀檢監察機關立案72 件，結案 72 件,給予黨政紀處分 72 人，涉及鄉科級干部19 人，移送司法機關 4 人。省委巡視組移交 28 件問題線索，到目前，張北縣紀委共初核 28 件，其中立案 10 件，轉交有關部門處理 1 件，了結 13 件，另有 4 件查結報告市紀委正在審核中;給予黨紀政紀處分 16 人，其中科級干部 10 人。
三、下一步打算
目前，整改工作成效還是階段性的，下一步領導小組將繼續按照《整改方案》的安排，分專題、按步驟、分節點抓好整改落實。
內控缺陷整改工作總結報告 整改工作總結報告字篇五
一、提高政治站位，堅決把整改作為首要政治任務。我們充分認識到，省委對 x 開展巡視，充分體現了對 x 工作的高度重視和對 x 領導班子的關心愛護，是對 x 全面貫徹落實黨的十九大精神、深入推進全面從嚴治黨、加快高質量發展的有力推動，抓好巡視整改是一項嚴肅的政治任務和嚴峻的政治大考。
切實把思想和行動統一到巡視工作思想上來，統一到省委對巡視工作的要求上來，堅持把抓好巡視整改作為踐行“四個意識”、落實“兩個維護”的重大政治任務，作為檢驗對黨忠誠的“試金石”，作為把黨的建設高質量落到實處的重要抓手和助力中原更加出彩的重大機遇，堅定政治立場，強化政治擔當，把旗幟鮮明講政治貫穿到巡視整改全過程和各方面，以“xxx人最講認真”的態度認識對待整改，以最嚴格的標準、最有力的措施抓好整改落實，努力以整改工作的實際行動和成效來詮釋政治上的絕對忠誠。
一是黨的領導得到全面加強。聚焦“加強黨的全面領導有差距”等問題，突出政治統領，堅持黨對一切工作的領導，著力在壓實全面從嚴治黨主體責任、推動黨的十九大精神在基層落地生根、守牢黨管意識形態陣地、推動黨員發展管理規范化、規范干部監督管理等方面取得新成效，切實把廣大黨員干部群眾凝聚在黨的旗幟下，始終在思想上政治上行動上與以同志為核心的xxx保持高度一致。
加值、固定資產投資等主要經濟指標增速均居 xx 縣（市）第一，稅收收入占財政收入比重提高到 ％；百城提質成效突出，全市百城建設提質工程現場會兩次在 x 召開，x 月在全省百城建設提質工程暨文明城市創建工作推進會上作典型發言；環境治理明顯改善，我縣 、pmx 濃度比去年同比分別下降 、x%，空氣質量排名全省第 x 位，農業農村、脫貧攻堅、文化旅游等也取得較好成效，x 的整體形象和地位明顯提升。
三是基層基礎實現全面進步。聚焦“基層黨組織功能弱化”等問題，堅持一切工作到支部的鮮明導向，把加強“三基”建設作為鞏固黨的執政基礎重要載體來抓，深入開展“河洛黨建計劃”和基層突出問題專項治理，著力推動基層黨建均衡發展、提升基層黨組織服務功能、夯實穩定基礎，推進基層組織全面過硬、全面進步。
四是政治生活更加嚴肅規范。把嚴肅黨的政治生活作為黨的政治建設高質量的首要任務來抓，開展了規范黨的組織生活專項治理，從規范制度嚴起，從縣委班子做起，從載體創新抓起，從嚴格管理改起，以“三會一課”等制度執行為重點推動黨內政治生活更加規范嚴肅。
過硬。
六是黨風政風實現明顯好轉。聚焦“黨風廉政建設兩個責任不夠到位”等問題，鞏固提升全市“兩個責任示范縣”創建成果，狠抓黨風廉政建設和反腐敗工作，強化廉政警示教育，重拳治理民生領域違紀違法行為和基層微權腐敗，特別是對巡視組移交的問題線索一查到底，實現了黨風政風的持續好轉。
三、落實過硬舉措，確保巡視整改有力有效推進 。我們充分認識到，巡視整改是一項系統工程、長期任務，必須拿出實勁、韌勁、狠勁，拿出過硬措施，抓重點、攻難點，建機制、管長遠，有的放矢推進整改工作。
一是堅持以上率下。我們充分認識到，省委巡視組反饋的問題，表現在基層，根子在縣委，巡視整改能不能真正改到位、改徹底、見實效、管長遠，關鍵在縣委，在縣委領導班子。縣委堅持以身作則，以上率下，成立巡視整改領導小組，縣委書記牽頭抓總，認真履行第一責任人職責，既部署重要工作、研究重大問題、協調重要環節、督辦重要事項，又緊盯具體問題、具體事項、具體措施、具體責任，先后主持召開縣委常委會、書記專題會、巡改領導小組會 x 次、縣委常委班子巡視整改專題民主生活會和全縣巡視反饋意見整改工作動員會，定方案、剖根源、作動員、抓推動、促落實，有力有序有效推進整改工作。
領導小組成員和其他縣級領導同志按照分工，對號入座，
把自己擺進去，對分管領域整改事項主動認領，迅速行動，既坐鎮指揮，又深入一線，調研指導，強力推動。全縣各級黨組織按照縣委統一部署，站位全局，立足本職，對照問題，制定措施，明確責任，狠抓落實，形成了上下一盤棋、層層抓整改的工作格局。
批，目前省委第六巡視組移交的 x 件問題線索和交辦的 x 起信訪案件均全部辦結。
三是強化督促檢查。堅持把督導檢查貫穿整改始終，建立了巡視整改督查制度，成立了 x 個督查組，采取明察暗訪、跟蹤督辦、查閱資料、聽取匯報等方式，聚焦行動措施是否過硬、整改成效是否顯著、問題銷號是否及時、重點人重點事處理是否到位等方面進行跟蹤督查，確保每項工作都有專人負責、每條措施都能落實到位、每個問題都能得到解決。對申請報結的事項逐一收集佐證材料，逐一查證驗收、對賬銷號，確保取得實實在在的成效。截止目前，縣委已開展集中督查 x 輪次，編發簡報通報 x 期，通報批評單位 x 個。
四、注重工作創新，著力鞏固提升巡視整改成果 。我們充分認識到，巡視整改的根本目的在于全面加強領導班子和干部隊伍建設，更好地推動改革發展穩定各項事業邁上新臺階。x 縣委堅持把抓好巡視整改工作納入全局工作之中，以整改落實的實際成效推動各方面工作取得新進展。