總結(jié)是寫給人看的，條理不清，人們就看不下去，即使看了也不知其所以然，這樣就達不到總結(jié)的目的。那么我們該如何寫一篇較為完美的總結(jié)呢？那么下面我就給大家講一講總結(jié)怎么寫才比較好，我們一起來看一看吧。
內(nèi)控體系工作總結(jié) 企業(yè)內(nèi)控工作總結(jié)篇一
一、 強化內(nèi)控執(zhí)行，按程序辦事的規(guī)矩日漸形成
“沒有規(guī)矩，不成方圓”，企業(yè)管理實質(zhì)就是制度管理。本公司依據(jù)內(nèi)控要求，結(jié)合自身管理存在著有章不循、執(zhí)行力較差的現(xiàn)象，進行了對照檢查，找出了差距和不足。為此，公司采取了一系列措施，以確保內(nèi)控體系執(zhí)行有力。
加強培訓(xùn)，注重宣傳，確保手冊相關(guān)內(nèi)容人人掌握。學(xué)習(xí)、掌握好內(nèi)控手冊的相關(guān)內(nèi)容，是執(zhí)行好這套體系的前提和基礎(chǔ)。公司在內(nèi)控手冊發(fā)布后，結(jié)合各部門、各單位不同層次的培訓(xùn)需求，于2017年6月全公司范圍內(nèi)舉行了一次2017版《內(nèi)部控制操作細則》的視頻培訓(xùn)會議，使員工了解了2017版比2017版內(nèi)控手冊的新增內(nèi)容。通過培訓(xùn)，各級管理人員理解和掌握了內(nèi)部控制的管理方法和相關(guān)要求，全體員工明晰了職業(yè)道德規(guī)范及行為準(zhǔn)則和公司發(fā)展目標(biāo)，為內(nèi)控體系的有效執(zhí)行奠定了扎實的基礎(chǔ)。
健全內(nèi)控工作網(wǎng)絡(luò)，確保組織機構(gòu)落實。公司成立了內(nèi)部控制辦公室和內(nèi)控制度檢查評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)兼職科級職6人和成員共12人，內(nèi)控工作由項目管理轉(zhuǎn)向日常管理，進一步加強了內(nèi)控工作組織領(lǐng)導(dǎo)和機構(gòu)落實。
狠抓落實，層層負責(zé)，確保流程控制實現(xiàn)硬著陸。為了使內(nèi)部控制真正落到實處，公司將內(nèi)控責(zé)任層層分解，狠抓執(zhí)行。在領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任上，內(nèi)控工作是公司年經(jīng)營工作的重中之重，是一把手工程，各單位主要領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)控工作的重視不要僅停留在口頭上，而且要落實在行動上，定期對內(nèi)控的各流程進行前面或者有針對性測試檢查，并有計劃地對各項目部進行專項或內(nèi)控流程的檢查。并且指出哪個單位在內(nèi)控上出現(xiàn)問題，追究哪個單位的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。這樣，公司上至總經(jīng)理、主管領(lǐng)導(dǎo)，下至各部門、各單位領(lǐng)導(dǎo)都把內(nèi)控執(zhí)行放在重要議事日程，出現(xiàn)問題有人協(xié)調(diào)，有人負責(zé)。
在組織落實上，公司內(nèi)控辦公室組織編制了公司《某公司內(nèi)控制度實施細則》，切實把內(nèi)控體系的執(zhí)行落到實處。內(nèi)控檢評組，對于內(nèi)控執(zhí)行、測試過程及時跟蹤，及時反饋，嚴格履行督促、檢查的職責(zé)，嚴把執(zhí)行關(guān)，發(fā)現(xiàn)問題及時上報，及時解決，保證所有內(nèi)控流程都有令必行，有據(jù)必依。
二、嚴考核硬兌現(xiàn)，確保控制到位，執(zhí)行有力。
確保內(nèi)控的有效執(zhí)行，取決于兩個方面，一是思想是否重視，責(zé)任是否落實；二是監(jiān)督是否到位、措施是否有力。
通過上述措施，全公司規(guī)章制度的約束力和員工的責(zé)任意識得到了明顯提升。現(xiàn)在，每辦一件事，上至總經(jīng)理，下至普通員工都要先判定是否符合規(guī)章制度、符合內(nèi)控要求；每處理一項業(yè)務(wù)，都要確定是否有風(fēng)險，如何控制風(fēng)險，嚴格依照內(nèi)控流程操作。公司范圍內(nèi)已經(jīng)形成了層層講執(zhí)行、事事講程序的良好局面。
三、管理制度和管理程序進一步科學(xué)化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化
一些控制最終反映結(jié)果是在財務(wù)部門，但控制活動卻是發(fā)生在上游業(yè)務(wù)部門，對于這樣的控制，公司內(nèi)控辦組織召開了由機關(guān)所有職能處室參加的內(nèi)控協(xié)調(diào)會，將每一個控制點逐一說明，需要哪個部門在哪個時點配合完成，明確了各部門的控制責(zé)任，保證了所有關(guān)鍵控制都有部門負責(zé)，增強了公司抵御經(jīng)營風(fēng)險的能力。
推動了管理制度的規(guī)范化。管理制度在內(nèi)控體系運行中起著重要的支持作用，合理、完善的`管理制度是體系正常運行的重要保障。通過內(nèi)控測試和審計，發(fā)現(xiàn)了本公司一些規(guī)章制度存在執(zhí)行力度不夠的地方，一些控制缺乏制度支持，目前，按照公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，正在進行制度梳理和規(guī)范工作，計劃在明年修改本公司的《內(nèi)控制度實施細則》。
四、加強控制環(huán)境建設(shè)，內(nèi)控文化已經(jīng)成為企業(yè)文化一個新的組成部分
力的內(nèi)控環(huán)境，尤其是公司各級主要領(lǐng)導(dǎo)以身作則、率先垂范，不符合內(nèi)控要求的事堅決不辦；特殊事情處理，要作好紀(jì)要，保留證據(jù)，自覺按規(guī)章辦事，依程序履行，領(lǐng)導(dǎo)的示范作用極大地推動了公司內(nèi)控文化的形成。
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內(nèi)控體系工作總結(jié) 企業(yè)內(nèi)控工作總結(jié)篇二
為進一步加強對交通系統(tǒng)安全生產(chǎn)事故隱患排查治理工作的領(lǐng)導(dǎo)，齊齊哈爾農(nóng)墾交通運輸局成立安全生產(chǎn)隱患排查治理活動領(lǐng)導(dǎo)小組。
組長：副組長：成員：
此次活動，我局不但對無證、證照不全等共性存在的問題進行查處，還明確職責(zé)，對交通行業(yè)具有行業(yè)和領(lǐng)域特點的非法違法生產(chǎn)經(jīng)營建設(shè)行為進行重點打擊：在專項行動中，對非法生產(chǎn)經(jīng)營建設(shè)和經(jīng)停產(chǎn)整頓仍未達到要求的，一律關(guān)閉取締；對非法違法生產(chǎn)經(jīng)營建設(shè)的有關(guān)單位和責(zé)任人，一律按規(guī)定上限予以經(jīng)濟處罰；對存在違法生產(chǎn)經(jīng)營建設(shè)行為的單位，一律責(zé)令停產(chǎn)整頓，并嚴格落實監(jiān)管措施。同時，要求各農(nóng)場交通科對此項工作嚴格認真、不走過場，務(wù)求本次專項行動取得實效。
（一）道路運輸方面
1、取得有關(guān)經(jīng)營、運輸合法證照、資質(zhì)情況；車輛、駕駛員等取得合法證照、資質(zhì)情況；建立完善安全管理基礎(chǔ)臺帳情況。
2、清理個體掛靠車輛情況，加強對“掛靠”經(jīng)營的個體運輸戶、私營運輸企業(yè)的安全管理情況。
3、防止駕駛員超速、超載、疲勞駕駛、違章操作等違法行為采取的措施及落實情況。
4、嚴格執(zhí)行車輛安全檢驗制度，確保車輛性能符合安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、防止帶病上路運行采取的措施及落實情況；對車輛投保法定保險的情況；對應(yīng)當(dāng)報廢的車輛依法辦理報廢手續(xù)的情況。
5、嚴格落實“三關(guān)一監(jiān)督”（運輸經(jīng)營者市場準(zhǔn)入關(guān)、營運車輛技術(shù)狀況關(guān)、營運車輛駕駛員從業(yè)資格準(zhǔn)入關(guān)和客運站的安全監(jiān)督）的有關(guān)要求及例行保養(yǎng)制度的情況。
6、加強對長途客運、危險品運輸車輛和駕駛員的監(jiān)管，按規(guī)定在沿途休息情況，加強對行車過程動態(tài)監(jiān)管情況。
（二）公路方面
1、加強公路養(yǎng)護和對危橋的監(jiān)測情況。
2、對公路急彎陡坡、危橋等增設(shè)警示標(biāo)志、護欄、標(biāo)線。
3、及時清除路障和積雪，修復(fù)損毀公路，確保公路安全暢通。
（三）水路方面
對運行船舶加強安全技術(shù)檢查，防止超重車輛上船和防止船舶碰撞情況，查出安全隱患及時整改。為落實隱患排查整治工作，嚴厲打擊安全生產(chǎn)非法違法行為，有效遏制重特大環(huán)境安全事故的發(fā)生。各農(nóng)場交通科進行安全隱患排查15次；交通運輸局檢查組下場進行復(fù)查2次。全局共檢查客車53臺次、貨車124臺次、出租車151臺次、對2個農(nóng)場客運站進行安全檢查。全局共排查出安全隱患問題8個，（其被檢車輛存在的共性問題是滅火器配備不合標(biāo)準(zhǔn)和滅火器失效；客運站存在：對進站客車和后院管理不到位問題）：公路重點建設(shè)工程；查處非法營運8輛（未取得道路貨物運輸許可1輛，無營運手續(xù)黑出租10輛）。對排查出的事故隱患問題，各檢查組在檢查后當(dāng)即下發(fā)整改通知單限期整改。通過復(fù)查安全隱患問題現(xiàn)都以整改到位。
普遍存在問題：
1、各場交通局科安全會議次數(shù)不夠。
2、對駕駛員安全教育未按要求進行。
3、安全生產(chǎn)應(yīng)急預(yù)案中無應(yīng)急保障車輛。
4、出租車無證駕駛、酒后駕駛、超員超載、強超搶會、隨意調(diào)頭、遮擋物損號牌，在場區(qū)道路隨意停車上下客，場區(qū)主干道亂停亂放。
5、摩托車、低速載貨汽車、農(nóng)用車違法載人。
整改情況：
1、制定安全生產(chǎn)例會制度，有計劃、有步驟落實安全例會制度。
2、制定安全培訓(xùn)制度，按照要求定期召開駕駛員安全教育培訓(xùn)。
3、按要求重新制定安全生產(chǎn)應(yīng)急預(yù)案，特別對應(yīng)急保障內(nèi)容進行了補充，落實具體保障人員、保障車輛及相應(yīng)電話號碼及車輛牌照號。
4、加大對出租企業(yè)、出租車的監(jiān)管力度，堅決制止各項違法行為發(fā)生。
5、對摩托車、低速載貨汽車、農(nóng)用車違法載人進行專項治理，嚴防流血、傷亡等事件的發(fā)生。
總之，我局高度重視這次隱患排查整治工作行動，并結(jié)合安全生產(chǎn)的各項工作部署和總局交通局的要求，明確工作職責(zé)，狠抓工作落實，確保隱患排查整治工作專項行動各項措施落實到位，取得實效。在下步工作中，我局將繼續(xù)加大對本行業(yè)中安全生產(chǎn)違法行為的打擊力度，杜絕安全責(zé)任事故，為分局交通事業(yè)又好又快發(fā)展提供可靠的安全保障。
二o一一年十月十日
內(nèi)控體系工作總結(jié) 企業(yè)內(nèi)控工作總結(jié)篇三
我是__，__年2月，進入了__維護中心，在__分公司從事數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)寬帶互聯(lián)網(wǎng)客戶端維護工作。一年來，在公司技術(shù)人員和同事的互相學(xué)習(xí)中，學(xué)習(xí)到很多知識，在維護工作的同時建立與用戶良好的友誼，在處理故障時，多與用戶溝通積極的帶動推進公司__業(yè)務(wù)的發(fā)展。
下面列舉，一年中遇到的故障與大家分享交流，敬請各位領(lǐng)導(dǎo)及同事批評指正。
__年6月中旬，__縣人民政府使用的商務(wù)領(lǐng)航網(wǎng)絡(luò)無憂專線lan業(yè)務(wù)。__定制終端連接四臺交換機，分別接入30多臺電腦，在工作中同時使用的時候，經(jīng)常出現(xiàn)無法上網(wǎng)的問題。
我在接到__的故障工單后，先聯(lián)系政府辦公室，確定了上門處理故障的時間，帶上筆記本電腦、網(wǎng)線測試儀和常用工具。前往縣政府詢問工作人員故障情況，到用戶端檢查電腦是否有問題，在幾分鐘的使用中，分別查看用戶電腦，均出現(xiàn)了3次無法ping通服務(wù)器不能正常上網(wǎng)的問題，網(wǎng)速時快時慢。在確定用戶電腦沒問題時，帶上工具包到機房的設(shè)備端檢測。
首先，檢查光纖信號傳輸是否會中斷，屬于正常。然后，查看配置沒有錯誤，同時本地連接會斷開又連接，循環(huán)好幾次，觀看定制終端的運行指示燈，運行不穩(wěn)定自動重啟。
第二天中午，政府信息科工作人員，給我打來了電話，請我再過去檢查看看，全部pc同時上網(wǎng)時候，聊天軟件是正常在線的，部份網(wǎng)頁無法正常打開瀏覽和一些網(wǎng)頁文件會自動關(guān)閉。
我檢查了配置沒有問題，然后如果lan專線掉包呢，那么qq軟件也會下線的，這很奇怪。于是，撥通了__數(shù)碼工程師宋工的手機，向他說了故障問題，請他幫遠程檢查，幾分鐘后，工程師回電話了，說我配置出錯，經(jīng)過手機溝通工程師的耐心指導(dǎo)，問題得到了解決，這時我才想到是我太粗心不夠認真出現(xiàn)的錯誤，下次一定不能出現(xiàn)此類問題，而影響用戶的正常使用。
在幾天后，我再次上門詢問上網(wǎng)是否正常等情況，__縣政府工作人員向我說了一聲：“謝謝你，問題解決了”。我很高興，拿出服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督表，讓用戶在表上簽確認故障恢復(fù)。
通過處理這個故障以后，我對中國電信服務(wù)理念“用戶至上，用心服務(wù)”又有了一個深刻的認識，就是“認真與負責(zé)”的工作態(tài)度，在工作中是顯得非常重要的，不能有半點馬虎，我們要樹立個人的責(zé)任心和首問責(zé)任制，在處理問題時，不能互相推諉，應(yīng)該迎難而上。
為了提升客戶感知度，建立與用戶的良好友誼，言談舉止時，應(yīng)有一種思想態(tài)度“自己是代表__企業(yè)的，在工作中維護企業(yè)形象”在工作中應(yīng)該積極的不斷的探索學(xué)習(xí)，不能認為自己懂了一些常識就驕傲自滿，應(yīng)認識自己的不足，在閑暇時與同事互相多切磋交流，取長補短，促進提升個人的維護技能，以備將工作做得更好，體現(xiàn)出一個團隊的團結(jié)協(xié)作。
我堅信，我們在今后的工作中一定會做得更好!祝愿中國電信更加強大與繁榮富強!
內(nèi)控體系工作總結(jié) 企業(yè)內(nèi)控工作總結(jié)篇四
按照工程局公司及公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，公司目前正與深圳迪博企業(yè)風(fēng)險管理技術(shù)有限公司內(nèi)控專職人員進行對接，幫助指導(dǎo)和梳理公司各部門主要職責(zé)，人員職能量化，部門相關(guān)制度建設(shè)、各部門日常工作流程等工作任務(wù)。分析整理出公司各部門在日常工作中需要注意的風(fēng)險點，切實提高公司抗風(fēng)險能力和各部門人員內(nèi)控風(fēng)險防范意識，為公司的長足發(fā)展扎實基礎(chǔ)。
一、內(nèi)部工作進展情況
（一）高度重視，成立內(nèi)控實施工作領(lǐng)導(dǎo)小組和組織機構(gòu) 為確保公司內(nèi)部控制體系建設(shè)有組織、有計劃、扎實有效 地進行，公司成立了內(nèi)控實施領(lǐng)導(dǎo)小組，負責(zé)對內(nèi)控實施工作的領(lǐng)導(dǎo)、組織與協(xié)調(diào)、分解工作任務(wù)和責(zé)任。成立內(nèi)部控制規(guī)范項目工作組，牽頭部門為公司投資開發(fā)部。
（二）制定公司內(nèi)控實施實施方案
第一步：訪談公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理及各部門主任；第二步：根據(jù)訪談內(nèi)容搭建公司流程框架；第三步：指導(dǎo)各部門專員繪制流程圖和編寫流程說明；第四步：搭建公司內(nèi)控風(fēng)險矩陣；第五步：測試流程可行性。目前公司內(nèi)控流程框架已搭建完畢，根據(jù)公司內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一部署安排，公司各個部門已開始進行流程圖及流程描述的繪制和編寫工作。。
（三）組織公司內(nèi)控專員進行培訓(xùn)
為提高各部門內(nèi)控專員的內(nèi)控專業(yè)知識公司于2017年6月3日組織各部門內(nèi)控專員參加內(nèi)控培訓(xùn)，培訓(xùn)主要由深圳迪博企業(yè)風(fēng)險管理技術(shù)有限公司內(nèi)控專職人員對各部門專員在內(nèi)控流程圖繪制、繪圖軟件運用、流程描述的編寫方面進行了培訓(xùn)，并規(guī)定了本周的工作任務(wù)及完成上交時間。
第一階段 項目計劃與啟動。明確各部門內(nèi)控專職負責(zé)人員，明確職責(zé)分工，由各部門專員主導(dǎo)負責(zé)繪制部門流程圖和編寫流程說明及風(fēng)險矩陣。內(nèi)控實施領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)組織內(nèi)控工作按要求實施，并負責(zé)組織各部門專員參加內(nèi)控知識培訓(xùn)。
圖、流程描述、輸出文檔），識別關(guān)鍵業(yè)務(wù)控制，找出各個流程中的風(fēng)險點，加強各風(fēng)險點的管控。
第三階段 內(nèi)部控制檢測與評價。通過對標(biāo)監(jiān)管要求及企業(yè)管理實踐，編制風(fēng)險控制矩陣及自查表，評價公司內(nèi)部控制執(zhí)行有效性；根據(jù)設(shè)計有效性和執(zhí)行有效性評價結(jié)果編制內(nèi)控缺陷匯總表。
目前，水電四局投資公司內(nèi)控實施工作正在有序推進中。
二、下一步內(nèi)控實施工作計劃
第一、繼續(xù)按照內(nèi)部控制實施工作方案穩(wěn)步推進，按計劃目 標(biāo)完成內(nèi)部控制體系建設(shè)、整改與測評、項目總結(jié)與報告等各階段內(nèi)控實施工作任務(wù)，確保內(nèi)控實施與評價工作平穩(wěn)、有序、順利進行，保證內(nèi)控管理工作機制得以長效運行。
第二、深入貫徹實施公司內(nèi)部控制體系，公司將制定完善的 公司相關(guān)內(nèi)部控制管理制度，有助于公司進一步完善公司治理，更有效的實現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略，有助于公司進一步健全戰(zhàn)略風(fēng)險 、財務(wù)風(fēng)險、運營風(fēng)險、市場風(fēng)險等方面的管控措施，防范各類風(fēng)險，提升公司管理水平，夯實公司發(fā)展基礎(chǔ)，為可持續(xù)發(fā)展提供強有力支持。
“人人學(xué)內(nèi)控、人人講內(nèi)控、個個受約束”的良好氣氛，促進公司建立系統(tǒng)、規(guī)范、高效的內(nèi)部控制管理機制。
三、內(nèi)部控制實施體會
根據(jù)上述工作，我們總結(jié)了一些基本經(jīng)驗，主要有以下方面：
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內(nèi)控體系工作總結(jié) 企業(yè)內(nèi)控工作總結(jié)篇五
20xx年是我飛速發(fā)展的一年，本年度我擔(dān)任的是內(nèi)控經(jīng)理助理一職，工作中我結(jié)合個人金融業(yè)務(wù)的特點，著重部署相關(guān)的品種業(yè)務(wù)整合，并建立相關(guān)的制度規(guī)則，和政策講解。通過會議形式傳達上級的內(nèi)容，并進行部署。現(xiàn)在一年多的時間過去了，我跟經(jīng)理學(xué)習(xí)到了很多，現(xiàn)在我將這一年的功內(nèi)控工作做出總結(jié)匯報。
今年以來我不斷的跟隨領(lǐng)導(dǎo)進行新文件的閱讀和學(xué)習(xí)，做好相關(guān)政策的理解。并且在實際的應(yīng)用中進行落實，并且深入開展多項制度的普及。如今我支行內(nèi)各個部門的職工都已經(jīng)對這些規(guī)章制度有了深入的了解，也在不斷的提升自身的職業(yè)素養(yǎng)。
近期因為業(yè)務(wù)人員的冰凍較大，領(lǐng)導(dǎo)也下發(fā)了人員監(jiān)管的文件。對于部分信用卡系統(tǒng)和零售信貸系統(tǒng)的操作人員和柜臺人員我們都加強了內(nèi)控的監(jiān)管。確保每一個人員的`情況都在我們的管轄范圍內(nèi)，并實時更新各職員的最新狀態(tài)，進行備份登記。
在銀行內(nèi)控工作這一年多，我認真的做好登記，并且及時的對領(lǐng)導(dǎo)進行匯報，配合上級的檢查和詢問。尤其是企業(yè)信息和信貸情況的登記，我加強收集企業(yè)的信息，并且評估他們的信貸風(fēng)險。為了更準(zhǔn)確的了解到企業(yè)的信息，我經(jīng)常加班加點的調(diào)查資料，為的就是能夠更準(zhǔn)確無誤的給與信息。
如今這一年的時間過去了，我在工作中有過很好的表現(xiàn)，也有過不足的地方。如今的我在工作中雖然能夠流暢的完成領(lǐng)導(dǎo)下發(fā)的任務(wù)，但是很多時候還不能夠及時的了解領(lǐng)導(dǎo)文件中的用意。今后我還需要不斷的加強自己的政治覺悟，通過豐富自己的知識，從而更好的幫助內(nèi)控經(jīng)理做事。