在實施方案中，我們需要充分考慮風險和應急措施，以確保萬無一失。以下是小編為大家收集的實施方案范文，供大家參考和借鑒。
內控檢查實施方案（實用14篇）篇一
認真貫徹落實中央、省市、區安委會領導重要指示批示精神，把集中開展大檢查作為當前安全生產的首要任務，按照“全覆蓋、零容忍、嚴執法、重實效”的總要求，全面深入排查治理安全生產隱患，堵塞安全監管漏洞，強化安全生產措施;牢牢把握制定檢查方案、進行層層動員部署、排查問題及隱患、制定整改方案、落實整改措施、總結檢查成效、建立長效機制等重點環節。通過安全生產大檢查，全面摸清安全隱患和薄弱環節，落實責任、認真整改、健全制度，徹底排除重大安全隱患，增強全員安全意識，進一步提高安全生產管理水平，有效預防事故的發生。努力實效“四個轉變”，即：安全生產工作由被動應付向主動防范轉變;職工安全意識由要我安全向我要安全轉變;由只重視重大危險部位隱患排查向同時一般崗位及安全死角的日常檢查轉變;由主管部門督查向各研發組定期檢查轉變，提高現場隱患排查能力。
二、組織機構。
組長：董海軍。
副組長：揭元萍、李輝、李軼。
下設ehs辦公室。
辦公室主任：車波。
成員：薛輝、盧敏、范磊、馬國賢、邵衛、朱經緯、蔡杰、胡從達。
三、檢查范圍。
在全公司內所有操作崗位、重點危險部位開展安全生產大檢查。其中重點是：
(一)原料倉庫：
(二)實驗室;。
(一)安全生產責任制及安全操作規程的落實情況。各研發部主任作為安全生產分管領導是否將安全管理放在第一位，是否定期召開安全生產分析會，檢查職工對安全操作規程的掌握情況等。
(二)消防安全設施、設備的完好率及職工“四個能力”的建設情況，查職工是否熟悉消防器材的使用、檢查事項。
(三)應急預案的培訓及演練情況，檢查各部門是否按照要求制定了應急預案現場處置方案，并在各單位開展一次無預告的應急預案演練，查看職工應急處置能力，檢驗對應急預案的掌握程度。
(四)職工操作過程中容易發生的違章作業，違章指揮和違反勞動紀律的行為。
(五)職工安全、消防、職業病培訓情況，查看職工個人檔案，及培訓記錄是否真實、有效。
(六)生產現場物料放置是否存在不安全因素，結合清潔生產對現場進行全面檢查，查看物料的存放位置及狀態，是否符合安全要求。
(七)安全事故隱患排查整改情況，查看各研發部是否建立隱患整改臺帳，是否按照pdca管理模式，進行驗收復查管理。
(八)職業病防治工作開展情況。人事行政部是否按照要求建立了職業健康檔案;ehs辦公室是否對職工進行了職業健康培訓，職工防護用品的佩戴情況等。
五、檢查方式。
(一)研發部自查。各研發部都必須對本部門安全生產工作進行全面深入、細致徹底的檢查。按照相關法律法規、規程規范和技術標準要求，嚴格細致，認真檢查事故易發的重點場所、要害部位、關鍵環節，排查出的隱患、問題要制表列出清單，建立臺賬，制定整改方案，落實整改措施、責任、時限和預防事故措施。本部門排查情況、整改方案和整改結果，都要經本部門主要負責人簽字，上報ehs辦公室，并在ehs會議上通報。
(二)區域檢查。各實驗室本著誰主管誰負責的原則，組織本實驗室進行安全大檢查，每周至少檢查兩次，檢查出的問題，要組織相關人員制定整改方案，落實整改責任人，規定整改期限，并及時進行驗收復查，所有檢查結果在公司ehs會議上通報，并上報ehs辦公室備案。
(三)創新檢查方式。在公司所有實驗室全面檢查的基礎上，ehs辦公室還要采取聽取職工意見、突擊夜查、回頭檢查，組織各研發部門交叉檢查的方式，來提高大檢查的實際效果。對重大隱患，要掛牌督辦、一查到底。每半月召開一次安全大檢查總結分析會，總結分析半月來的安全檢查工作，通報檢查出的重大隱患及整改情況。
自20xx年5月開始，到8月底結束，分三個階段進行：
(一)部署動員階段(5月16日-5月28日)。
組織領導干部、技術部室、安全管理人員、研發主任、研發組長召開一次安全生產大檢查動員會。各部門要結合實際，制定本部門隱患自查自改實施方案。并利用班前班后時間第一時間將安全大檢查實施方案部署至班組級，調動職工參與崗位隱患自查的積極性。
(二)全面檢查階段(5月29日-8月10日)。
各部門在全面排查摸底的基礎上，按照專業組分工本著每周兩次檢查的原則制定檢查計劃，確保檢查全覆蓋，檢查計劃上報ehs辦公室。要堅持對隱患“零容忍”的態度，再小的隱患也要本著“四不放過”的原則進行處理。本階段各級安全管理人員要每天深入一線了解職工自查情況，并對生產現場全方位進行檢查。
(三)全面整改、總結匯總、鞏固提高階段(8月10日-8月30日)。
各部門要全面整改在大檢查活動中發現的問題和隱患，加大對重大隱患的監控監管力度，做到排查治理責任、措施、資金、時間和預案“五落實”，對預期不整改的部門一把手予以一項扣除當月10%績效的考核，確保大檢查活動取得實效。
七、相關要求。
(一)加強組織領導，落實工作責任。各部門主要負責人要親自參與部署安全生產大檢查工作，做好動員，落實人力、物力和財力保障，明確責任，做到動員部署至班組，責任落實到班組，自查到班組。
(二)加強宣傳發動，引導職工參與。發揮組會、周五安全活動及宣傳欄等作用，營造濃厚的安全生產氛圍，確保安全生產警鐘長鳴，使安全文化深入人心。同時對安全檢查走過場、隱患排查不力的要予以通報、考核。
(三)嚴格檢查，務求實效。各部門安全大檢查要切實做到不留死角、不留盲區、不走過場，以更加“嚴細實”的作風，以對隱患和問題“零容忍”的態度，堅持“命”字在心、“嚴”字當頭，忠實職責，深入現場、周密部署、狠抓落實，確保大檢查取得實效。
(四)及時上報大檢查活動開展情況。各部門要將隱患自查方案上報ehs辦公室，各研發組組長要求發揮作用，細化檢查方案和計劃，上報ehs辦公室。每周五上報安全生產大檢查活動開展情況。每月24日上報當月大檢查小結，8月30日前上報大檢查活動總結。
內控檢查實施方案（實用14篇）篇二
內部控制的組織架構有四個層面，分別是決策、管理、執行、監督。
成員企業各業務單位;監督層面是集團審計部(在業務上接受審計委員會的指導與監督)。
通過建立健全內部控制的組織體系，使管理層及決策層能及時獲得適當信息;全體員工能共同參與內部控制建設，共擔內部控制責任;各層級、各部門、各崗位明確內部控制職責。
是集團公司最高決策機構，審批內控最終工作成果。
對內控工作進行業務上的指導與監督。
負責內部控制的建立健全和有效實施;審議年度內控評估報告及全面風險管理報告;審議內控與風險管理的重大策略，重大風險及內控缺陷的解決方案;審議重大決策、重大風險、重大事件和重要業務流程的判斷標準或判斷機制，以及重大決策的風險評估報告;審議內部控制及風險管理組織機構設置及其職責方案;有關內部控制及風險管理的其他事項。
度內控評估報告及全面風險管理報告;指導、監督檢查相關職能部門及各成員企業內控與風險管理工作;就內部控制與風險管理工作向內部控制與風險管理委員會負責;及有關內部控制與風險管理的其他事項。
組織內控具體操作方面的工作，包括記錄或更新業務流程圖、評估內控設計及操作的有效性;反饋內控缺陷、將工作成果提交內部控制及風險管理辦公室審閱、定期上報內控工作執行情況及重大問題;內控工作文檔管理;為內控合規性提出建議等。
作為內部審計職能部門，審計部要對內控建設實施情況進行日常監督和專項檢查，出具公司內控自我評估報告。
為內控工作小組開展工作提供支持和協助，組織安排本部門或單位涉及內控工作所需資源，協調本部門或單位內控工作開展的各項重要事宜。
各職能部門及業務單位的職責主要是由內控及風險管理員協助完成。
根據集團發[2011]199號文《關于設立兼職內控及風險管理員的通知》，內控及風險管理員職責包括：
1.聯系本單位內控與風險管理相關人員，提供工作所需各項資料;
5.協助組織本單位風險事件信息的收集、整理及報送;
6.協助完成本單位年度重大及重要風險的評估與確認工作;
7.協助制定本單位重大風險管理偏好、風險承受度及解決方案;
8.協助編寫本單位風險事件案例。
9.協助編制本單位內控及風險管理報告。
10.組織安排與內控及風險管理相關的其他工作。
由于內控管理員是內控工作小組與各職能部門或業務單位對接溝通的紐帶，起到承上起下的作用，所以內控管理員的工作需要各部門領導的大力支持，需要全體員工的積極參與與通力協作。
集團本部內部控制建設包括公司層面和流程層面(即本部職能梳理和流程優化)兩個層面內容，工作范圍貫穿內部控制五個要素即內部環境、風險評估、控制活動、信息與溝通和內部監督。
依據內部控制指引，相關工作內容包括：組織架構、發展戰略、人力資源、企業文化、社會責任、內部信息傳遞、資金活動、采購業務、資產管理、擔保業務、業務外包、財務報告、全面預算、合同管理、信息系統，此外還將增加：稅務管理、國有產權管理、賬銷案存資產管理、成本費用管理的內容。
(1)前期準備(5-6月)
《企業內部控制規范》啟動會及培訓、咨詢機構招標選聘、合同談判。
(2)項目計劃和現狀分析階段(7月)
通過訪談、會議研討和審閱主要內控文檔等方式，了解內控要素現狀, 研究提升方向，制定實施方案。
(3)內控設計有效性評估階段(8-9月)
根據計劃階段的方法論，開展流程梳理、識別主要風險和關鍵控制點，進行設計有效性評估，識別內控設計缺陷，制定整改措施和建立監督機制，同時形成內部控制核心文檔。
(4)內控執行有效性評估階段(10月)
識別關鍵業務控制，進行執行有性效測試。
1、不兼容職務相互分離控制，要求各單位按照不兼容職務相分離的'原則，合理設置會計及相關工作崗位，明確職責權限，形成相互制衡機制。
不兼容職務主要包括：授權批準、業務經辦、會計記錄、財產保管、稽核檢查等職務。
2、授權批準控制要求各單位明確規定涉及會計及相關工作的授權批準的范圍、權限、程序、責任等內容，單位內部的各級管理層必須在授權范圍內行使職權和承擔責任，經辦人員也必須在授權范圍內辦理業務。
3、會計系統控制要求各單位制定適合本單位的會計制度，明確會計憑證、會計賬簿和財務會計報告的處理程序，建立和完善會計檔案保管和會計工作交接辦法，實行會計人員崗位責任制，充分發揮會計的監督職能。
4、預算控制要求各單位加強預算編制、執行、分析、考核等環節的管理，明確預算項目，建立預算標準，規范預算的編制、審定、下達和執行程序，及時分析和控制預算差異，采取改進措施，確保預算的執行。
5、財產保全控制要求各單位限制未經授權的人員對財產的直接接觸，采取定期盤點、財產記錄、賬實核對、財產保險等措施，確保各種財產的安全完整。
6、風險控制要求各單位樹立風險意識，針對各個風險控制點，建立有效的風險管理系統，通過風險預警、風險識別、風險評估、風險分析、風險報告等措施，對財務風險和經營風險進行全面防范和控制。
7、內部報告控制要求單位建立和完善內部報告制度，全面反映經濟活動情況，及時提供業務活動中的重要信息，增強內部管理的時效性和針對性。
8、電子信息技術控制要求運用電子信息技術手段建立內部會計控制系統，減少和消除人為操縱因素，確保內部會計控制的有效實施;同時要加強對財務會計電子信息系統開發與維護、數據輸入與輸出、文件儲存與保管、網絡安全等方面的控制。
內控檢查實施方案（實用14篇）篇三
為切實加強夏季火災防控工作，落實無為縣夏季消防安全工作檢查實施方案精神，確保我校消防安全形勢穩定。從6月15日起至9月20日，我校開展夏季火災隱患排查及防控工作。現制定工作方案如下：
一、指導思想：
認真貫徹“預防為主、防消結合”的消防工作方針，充分發揮師生員工的積極作用，大力開展防火安全檢查，狠抓火災隱患的整改落實，提高我校抵御火災的能力，切實保護全校師生員工的人身安全和公共財產安全，為各項工作再上一個新臺階創造一個良好的消防安全環境。
二、組織成立消防安全工作領導小組。
組長：
副組長：
成員：
三、工作任務：
1、抓好各班級及校舍食堂消防安全責任制的落實。各班級及食堂要落實消防安全責任制，明確本責任區域內的消防安全責任人，在消防安全工作上的職責分工，并層層落實消防安全職責。
2、開展全校消防安全大檢查，切實消除火災隱患。要組織開展消防安全自查自改活動，建立消防安全自查、火災隱患自改、法律責任自任的消防工作新機制。重點部位要堅持每周檢查、巡查，并建立周查記錄。
3、加強學校消防建設，提高抵御火災的能力。
4、加強執勤備戰，做好滅火和搶險救援的各項準備。要針對夏季火災的`特點，加強對師生員工的消防安全教育，增強教職工的法制觀念和安全意識，使師生員工了解本崗位的防火措施，做到會報警，會使用滅火材料撲救初期火災，會自救逃生，會組織人員疏散。
四、具體措施及時間安排：
1、組織消防安全主題班會;。
2、根據所學知識自查消防隱患。
3、利用安全教育課及學生大會進行消防知識教育。
七月至八月：
1、組織老師到學生家庭走訪，教育學生正確使用火種。
2、無成人陪伴不接觸明火。
3、做好暑假值班工作，防止因用電線路老化引發電失火。
1、組織新生進行了宿舍內防火逃生應急演練并對師生進行教學樓防火逃生應急演練。
2、寫好夏季消防安全小結。
五、工作要求：
1、校長為學校消防工作的第一責任人，各班班主任為消防工作的直接責任人，要高度認識夏季消防工作的嚴峻性和任務的艱巨性，以強烈的責任感和緊迫感，切實加強領導，全力以赴做好夏季的消防工作，做到精心組織、周密部署、分工協作、責任到人。
2、學校消防安全工作領導小組負責對學校班級、功能室、食堂等場所的消防工作進行檢查指導。消防工作情況，要作為班主任年底考核的重要內容。年底要對防火工作站情況進行檢查，總結經驗，找出差距;對不重視、工作不落實導致發生重、特大安全事故的，要追究直接責任人的責任。
3、學校要在消防安全工作領導小組的統一指揮和部署下，按照工作部署積極做好本責任區的消防安全檢查工作，與合作單位要做到積極協助，密切配合，凝聚合力，充分發揮各自的作用，確保消防工作落到實處。
4、各班要堅持每周自查制度。在開展防火檢查時，要做到檢查一處、登記一處，各責任人應將消防工作情況，每月底進行一次階段性的總結，并及時將總結情況書面報送學校領導小組辦公室。領導小組辦公室每2周要組織一次全校的消防安全大檢查。檢查的情況及時通報和整改。
內控檢查實施方案（實用14篇）篇四
為認真汲取近期全國幾起重大事故和上?！?2〃31”踩踏事件教訓，切實加強煤礦安全生產工作，根據陽泉市郊區煤炭工業局《關于印發的通知》(陽郊煤發?2015?11號)和陽泉市煤炭工業局《關于印發的通知》(陽煤政發?2015?19號)文件精神，公司決定從即日起到3月底開展煤礦安全生產大檢查，現將《山西煤炭運銷集團陽泉郊區有限公司煤礦安全生產大檢查實施方案》印發給你們，請嚴格按照文件要求，認真貫徹執行。
山西煤炭運銷集團陽泉郊區有限公司。
2015年2月4日。
山西煤炭運銷集團陽泉郊區有限公司。
按照陽泉市郊區煤炭工業局《關于印發的通知》(陽郊煤發?2015?11號)和市局《關于印發的通知》(陽煤政發?2015?19號)文件精神，公司決定從即日起到3月底開展煤礦安全生產大檢查，現制定實施方案如下：
一、指導思想和工作目標。
全生產環境。
二、組織領導。
公司成立煤礦安全生產大檢查領導組，對煤礦安全大檢查工作進行統一組織和指導協調。
組長：荊紅軍高洪濤。
副組長：胡濤梁彩玲畢映娥。
杜海斌王守剛尹冬生。
成員：公司安監部部室管理人員。
領導組下設辦公室，設在公司安監部，負責全公司煤礦安全生產大檢查日常工作。
(一)、和王儒林書記、李小鵬省長的安全生產工作的重要指示精神、“1〃4”全市安全生產緊急會議和“1〃6”全國安全生產電視電話會議精神貫徹落實情況。
(二)《煤礦礦長保護礦工生命安全七條規定》和煤礦安全生產“七大攻堅舉措”貫徹落實情況;煤礦實施“1+4”工作法的落實情況。
(三)學習貫徹落實新《安全生產法》情況。
(四)集中開展煤礦隱患排查治理行動的進展情況;隱患整改情況。
(五)煤礦企業安全生產主體責任落實情況。煤礦安全生。
產法律、法規、規章、制度執行情況;“四到位”(安全投入到位、安全培訓到位、基礎管理到位、應急救援到位)情況;企業主要負責人和實際控制人履行安全生產職責、實行安全生產承諾情況;安全管理機構和隊伍建設、現場管理、隱患排查治理情況;領導跟班帶班下井情況及值班值守情況;煤礦企業是否依法依規組織生產、建設;各類安全生產制度是否健全完善;推進標準化建設、現代化建設情況。
(六)煤礦是否嚴格執行省、市、區政府的有關規定，履行復工復產程序;是否存在未經驗收并履行復工復產驗收程序擅自組織生產建設的礦井。
(七)以瓦斯、水患、火災防治為重點的煤礦隱蔽致災因素普查及治理工作情況。煤礦瓦斯治理工作，是否嚴格執行瓦斯防治措施和規定，是否嚴格執行“抽采達標”和“兩個四位一體”綜合防突措施，特別是煤與瓦斯突出礦井年度計劃是否超過核定生產能力的90%，月度產量是否超過核定生產能力1/12的90%。煤礦水患治理工作是否嚴格執行探放水規定，是否嚴格執行“掘探分離、先探后掘，治采并重，先治后采”措施;資源整合煤礦是否開展了水文地質補充勘探，是否建立健全了煤礦防治水圖件和基礎臺帳，是否對礦區范圍內及周邊鄰近的整合關閉小煤礦進行了采空區積水積氣調查。煤礦是否按照定制定和實施了防滅火措施。
(八)安全生產應急預案編制、修訂、備案、演練情況。
(九)安全生產大檢查排查出的安全隱患逐項登記造冊以及隱患排查數據庫建立情況，整改情況。
四、方式方法。
本次安全大檢查，按照“煤礦全面自查、公司逐礦檢查”的方式組織開展。
(一)煤礦全面自查。各煤礦要對照檢查內容，逐條逐項進行自查自整、邊查邊改，通過滾動排查和持續整改，進一步提高自身解決問題的能力，形成隱患排查治理長效機制。
(二)公司逐礦檢查。公司將對所屬礦井對照檢查內容，逐條逐項進行檢查督查。
五、工作要求。
(一)提高認識，加強組織領導。要充分認識開展煤礦安全生產大檢查的重要意義，要把這次大檢查作為當前安全生產工作的中心任務來抓，加強組織領導，成立由主要負責人擔任組長的安全生產大檢查領導組，制定切實可行的實施方案，開展全面檢查，確保大檢查取得實效。
產生不良社會影響的單位，一律依法從重追究有關人員的責任。
(三)嚴肅紀律，嚴格問責。本次安全大檢查，實行“誰檢查、誰簽字、誰負責”的工作責任制。檢查人員要嚴格遵守廉潔自律各項規定，不得降低標準，對檢查中發現的問題要依法依規處理，杜絕人情關。對弄虛作假、降低檢查標準的，要實行行政問責;對檢查工作中徇私舞弊、失職瀆職、以權謀私的有關責任人，要依法依紀嚴肅處理。
(四)細致排查，嚴格整改。要細致排查治理隱患和問題,做到排查不留死角、治理不留后患。對大檢查中排查出的安全隱患逐項登記造冊，建立隱患排查數據庫。對存在重大隱患的企業煤礦要停工停產進行整改，并要公告公示、掛牌督辦、跟蹤治理;對一般隱患要立即整改，切實做到整改措施、責任、資金、時限和預案“五落實”。
各煤礦要將煤礦安全生產大檢查方案上報公司安監部。本次大檢查實行信息簡報，各煤礦于每周五上午向公司安監部報送工作信息簡報并于3月底將大檢查總結上報公司安監部。
文檔為doc格式。
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