醫藥銷售公司管理制度（熱門18篇）

公司是一個經濟實體，它通過交易和合作來聯系和影響其他經濟主體。以下是一些企業社會責任的實施案例，為大家展示企業應盡的社會義務。

醫藥銷售公司管理制度（熱門18篇）篇一

強調以業績為導向，按勞分配為原則，以銷售業績和能力拉升收入水平，充分調動銷售積極性，創造更的業績。

本制度適用于所有列入計算提成的產品，不屬于提成范圍的產品公司另外制定獎勵制度。

銷售經理按全年每月部門總銷售額的績效提成提取。

銷售業務員的銷售任務額為每月月初由銷售管理人員公布，試用期業務員第一個月不設定銷售任務，第二個月按正式員工的50%計算任務額。

1、提成結算方式：分為兩項，第一項以每月銷售業績達成考核當月結算，第二項以貨款回款率提成結算；試用期合格并轉正的銷售業務員業績達成率底于50%不給予考核績效工資。

2、提成考核：本銷售提成制度以完成銷售任務的比例設定銷售提成百分比；

3、提成計算辦法：

銷售提成=凈銷售額×銷售提成百分比+貨款回款提成百分比。

凈銷售額=當月發貨金額當月退貨金額。

4、銷售績效提成比率：

為活躍業務員的競爭氛圍，特別是提高業務員響應各種營銷活動的積極性，創造沖鋒陷陣式的`戰斗力，特設四種銷售激勵方法：

2、月銷售冠獎，每月從銷售人員中評選出一名月銷售冠，給予xxx元獎勵；

3、季度銷售冠獎，每季度從銷售人員中評選出一名季度銷售冠，給予xxx元獎勵；

4、年度銷售冠獎，每年從銷售人員中評選出一名年銷售冠，給予xxx元獎勵；

5、各種銷售激勵獎獎金統一在年底隨最后一個月工資發放；

6、未完成月銷售任務的業務員不參與評獎；

7、各種獎勵中，若發現虛假情況，則給予相關人員被獎勵金額五倍的懲罰，從當月工資中扣除。

企業要快速發展且正常運轉，需要資金，資金來源于銷售人員的銷售業績，銷售部門保證企業正常運轉的核心部門之一，可見銷售對于一個公司來講是非常重要的，為了配合公司營銷戰略，制定相應的管理制度，可以使銷售人員開展銷售工作更加穩定快速的進行，同時也能規范銷售人員的日常行為準則。以下小編整理了幾篇公司銷售管理制度，僅供參考，具體內容如下：

醫藥銷售公司管理制度（熱門18篇）篇二

第一條：根據公司的發展戰略、銷售目標和市場狀況，由企劃部于每年第一季度末制定并提交公司年度產瀑銷計劃、費用預算，經公司批準后組織實施。

第二條：企劃部負責制定促銷方案的詳細工作規程和細則，監督按程序作業。負責銷售促進的全程跟進工作，包括物品的購置，物品的運輸，方案的執行，方案的臨時調整，人員的安排，物品的'發放與管理，效果的評估，銷售促進的總結。

第三條：企劃部統一管理公司產品市場促銷工作，各區域市場負責單個市場促銷活動的組織、實施，整理評估促銷效果，提出初步促銷工作總結，企劃部匯兌并撰寫市場促銷工作報告，供公司領導和有關部門決策參考。企劃部應確保公司存有備用促銷方案及促銷品，以應對市場競爭的需要。

第四條：企劃部促銷文員根據市場動態及時制定促銷方案及具體實施辦法，協助區域市場開展促銷活動，整理、評估促銷效果，總結經驗及資料的分類建檔，協調各區域及本部門促銷相關事務和傳遞工作。每季度以書面報告形式呈報上季度促銷工作總結及下季度促銷活動安排。

第五條：企劃部廣告文員負責促銷有關的市場廣告方案及制作工作。企劃部信息文員及時了解市場動態，提出開展促銷活動的建議。

第六條：各區域經理負責具體組織該區域市場促銷活動，培訓促銷員，維護客情關系，收集、整理活動基礎數據，提出初步效果評估報告。根據本市場的實際情況，提出促銷建議及促銷活動申請。

第七條：企劃部經理負責公司整體市場促銷活動的指導，協調相關業務并對相關人員的工作業績進行考核。

第八條：所有參與市場促銷活動的人員要嚴格遵守促銷活動的規定程序，及時管理市場促銷品的發放，不得弄虛作假、徇私舞弊、挪做它用，否則嚴肅處理。

第九條：本制度未涉及的內容，參照公司其它相關制度執行。

醫藥銷售公司管理制度（熱門18篇）篇三

為了更好地配合公司銷售戰略，順利開展銷售部工作，明確銷售部員工的崗位職責，充分調動員工的工作參與積極性和提高工作效率，幫助員工盡快提高自身銷售素質，特制定以下規章制度。

本制度適合公司的一切銷售活動和銷售人員。

由公司統一定價，定好的產品價格未經公司董事會、總經理或銷售部領導簽字同意，任何人無權私自降低產品的出廠價格。

銷售部人員除了要遵守公司的其它制度，必須遵守本制度。

1.積極工作，團結同事，對工作認真負責。本部門將依照公司的有關制度對銷售部的每一位員工進行季度和年終考評。

2.本部門員工應該積極主動參與公司各部門的活動、工作、會議、并嚴格遵守例會，做到不遲到不早退。

3.服從領導安排，不搞特殊化，做到盡職、盡責、盡心、盡力。

4.聽從領導指揮，如遇到安排區域不服，安排工作不干，安排任務不做，使銷售部工作不能正常開展的可以直接開除。

5.銷售過程中，行為端正，耐心認真，不虛張聲勢，不過分吹噓，實事求是，待人禮貌，和藹可親。

6.在銷售過程中，如果未經銷售部經理允許，不得擅自降低銷售價格,否則，一切后果由當事人承擔。

7.誠實守信，不欺詐顧客，不以次充好，如未經公司經理允許，出現問題，后果自負與公司無關。

8.做事謹慎，不得泄露公司的機密和公司的商業計劃，如有違反根據情節輕重予以追究處罰。

9.以公司利益為重，積極為公司開發和擴展新的業務項目。

10.學會溝通，善于隨機應變，積極協調公司與客戶的關系，對業績突出和表現優秀的員工進行適當獎勵。

11.協助公司和部門制定銷售戰略計劃、年度經營計劃、業務發展計劃，以及制定市場銷售管理制度，明確銷售部目標，建立銷售網絡。

12.未經公司領導同意，銷售部員工不得以任何理由、形式向社會或市場（包括網絡）發布招商銷售信息和銷售產品，否則一切后果自負。

(二)崗位職責。

1.1在總經理和分管副總經理的領導下，全面負責銷售部的工作，確保完成公司下達的銷售指標。

1.2全面負責企業產品市場開發，客源組織和產品銷售組織工作，定期組織市場調研，收集市場信息(特別是相同競爭廠家)，分析市場動向、特點和發展趨勢。制定市場銷售策略，確定主要目標市場、市場結構和銷售方針，報總經理審批后組織實施。

1.3根據企業近期和遠期目標、財務預算要求，協調各部門的關系，提出銷售計劃編制原則依據，組織銷售部人員分析市場環境，制定和審核銷售預算，提出產品價格政策實施方案，向銷售人員下達銷售任務，并組織貫徹實施。

1.4掌握產品市場動態，每月在總經理主持下，分析銷售動態，各部門銷售成本、存在問題、市場競爭發展狀況等，提出改革方案和措施，監督銷售計劃的順利完成。

1.5協調銷售部和各經濟組織的關系，并同客戶建立長期穩定的良好協作關系。

1.6提高產品重要銷售活動，廣泛宣傳企業產品和服務，對銷售效果提出分析并向總經理匯報。

1.7掌握客戶意向和需求，提出簽訂銷售的合同、意向、建議并提出簽約原則和價格。

1.8定期檢查銷售計劃和實施結果，定期提出銷售計劃調整方案報總經理審批后組織實施。

1.9掌握產品價格政策實施情況，控制公司不同客戶對象及不同季節的價格水平，提出改進措施，保證企業較高的盈利水平。

1.10定期專訪大客戶，征求客戶意見，掌握其他銷售情況和水平，分析競爭態勢，調整產品銷售政策，適應市場競爭需要。

1.11參加企業收款分析會議，掌握客戶拖欠，分析原因，負責客戶拖欠款催收工作，杜絕長期拖欠貨款。

（三）銷售主管崗位職責。

1.在銷售部經理的領導下，負責銷售工作，協助銷售部經理完成公司下達的銷售任務。

3.負責銷售工作具體落實、接待流程、制度執行落實、銷控管理、銷售部日常來電來訪詳細記錄、疑難客戶洽談、客戶資源管理與維護、現場氣氛布置、工作日志檢查落實、人員情緒調動、相關報表整理上報、客戶檔案管理、日常業務培訓、銷售回款等。

4.負責銷售制度的執行及落實。

5.協助制定銷售任務，負責對項目銷售任務組織實施及推行。

6.負責發現銷售問題并及時上報。

7.負責銷售部固定資產、安全衛生、銷售資料管理及發現工作。

8.負責銷售部人員的排班、休假、調度等工作。

9.完成領導交辦的其它工作。

（四）銷售員崗位職責。

銷售員除了要遵守公司的各項管理制度外，必須還要遵守本銷售員崗位職責。

1.1.認真貫徹執行公司銷售規定和實施細則，努力提高自身業務水平、產品知識水平、道德修養水平。

1.2.及時準確的掌握市場動態和趨勢，根據市場變化規律，提出具體的銷售計劃方案以及個人的銷售工作流程和細則。

1.3.擴大銷售網絡，熟悉市場特點、銷售特點，與客戶建立長期穩定的合作關系，積極完成銷售指標。

1.4.做好市場調整與分析預測工作，開發新客戶為客戶提供主動、熱情、滿意、周到的服務。

1.5.負責與客戶簽訂銷售合同，督促合同正常履行，并催討所欠應付銷售款項。

1.6.對客戶在銷售和使用過程中出現的問題，需辦理的有關手續，幫助或聯系有關部門妥善解決。

1.7.收集銷售信息和客戶意見（包括產品開發、價格定位、包裝設計等），對公司銷售策略、售后服務、產品改進、新產品開發等提出參考意見。

1.8.填寫有關銷售表格，提交分析和總結報告，做好銷售費用支出控制。

1.9.做到以公司利益為重，不索取回扣，饋贈錢物上交公司，遵守國家法律法規，杜絕經濟犯罪。

1.10.完成本部經理臨時交辦的其他任務。

1.11.協助做好本部門參加的各種招商訂貨洽談會，并做好會后總結報告。

2、業績制度。

銷售人員的工資=底薪+出差補助+提成。

2.1.新銷售員試用期為3個月（前兩個月可不下市場），月工資為1500元，試用期合格后轉為正式銷售員，月工資為20xx元加業務提成。

2.2新招收的銷售員，在試用期的第一個月不下達任務，第二個月的任務為老員工的50%，第三個月的任務為老員工的80%以上。

2.3正式銷售員根據公司業務及市場需要，經部門領導批準，每月必須出差一次。出差前要填好出差申請表，以書面形式向主管領導說明出差的事由、時間、地點、路線、預計出差的天數和費用，并且出差補助與業績掛鉤。出差返崗后，及時向主管領導回報出差情況和提交客戶的詳細資料。

2.4銷售人員的業務聯系必須使用公司統一提供的（移動）電話卡，離崗時，必須將該卡上交公司。

2.5銷售員在試用期內，第二個月開始，每月補助電話費100元，轉為正式銷售員后，每月補助電話費200元。

2.6銷售員在下市場時，公司提供報銷往返火車票（六小時以下硬座，六小時以上硬臥）和長途汽車票以及每人每天100元的食宿補貼。吃飯、住宿、出租車、動車及以上交通費用不予報銷。

2.7銷售人員未完成月目標任務的，給予80%出差補助報銷。底薪和返點不予扣除。完成年銷售任務的，可以補發已扣除的20%的出差補助。

2.8銷售員的月目標任務業績返點為3%，超出部分則按5%返給該業務員。返點原則為未有拖欠貨款的。

2.9新客戶首批訂貨量在1萬元以上，如需下降單品價格，經總經理或部門領導簽字同意后，返點下降0.5個百分點。

2.10銷售員的業績返點結算方式為隔月結算80%，余下的20%到年底全部結清。貨款未清部分暫不接算，直到貨款全部結清時再結算。退貨則退回返點。換貨則按最后換貨金額結算。

2.11在展銷會、招商會現場簽訂到的客戶（交了定金的客戶），第一次提貨后劃到該區域電話銷售員名下維護。其他客戶，由銷售部統一安排劃到該區域電話銷售員和銷售員聯系洽談相互之間不得沖幢。

2.12公司在展銷會、招商會現場簽訂到的貨物金額在10萬元以上的時候，返點放入銷售部留作他用。

（五）電話銷售員崗位制度。

電話銷售員除了要遵守公司的各項管理制度外，必須還要遵守本電話銷售員崗位職責。

1.制度要求。

1.1認真貫徹國家相關法律法規及行業、公司的各項規章制度。

1.2樹立良好的心態，以積極熱情的態度、堅定的信心去投入工作，有良好的敬業精神。

1.3應使用規范、標準的語言開展電話銷售工作，在每次上機前要有充足的思想準備。

1.4在電話中進行交流必須做到如同面談：微笑、熱情、真誠、親切、專業，掌握好自己的語氣、語速、語調，嚴禁用不當語言辱罵客戶。

1.5不斷挑戰自我、突破、創新，遇到困難及時調整自己的心態，不因情緒影響自己的語言和工作。

1.6認真做好記錄和客戶分析，及時傳遞和反饋信息。

1.7呼入電話接聽，了解客戶信息來源，對客戶提出的問題給予耐心回答并及時將客戶信息記錄在案。

1.8對所分配客戶進行及時回訪跟蹤并及時將客戶信息記錄在案。

1.9積極參加培訓，加強自我學習，提高自己的業務水平。1.10通過各種渠道了解競爭對手的'信息，并認真分析對手的成功經驗和失敗教訓。

1.11及時總結每次業務活動，不斷調整、改進業務工作。

1.12通過電話溝通了解客戶需求，尋求銷售機會并按時完成各項銷售指標。

1.13積極開發新客戶，拓展與老客戶的業務，建立與維護客戶檔案，著重負責業務范圍內的銷售和客戶服務工作。1.14積極執行公司銷售計劃和方案，接受上級業務指導。

1.15每個工作日完成銷售電話20個（其中意向客戶不得少于2個）。

1.16掌握電話銷售技巧，確保電話銷售質量。

1.17積極參加晨會或例會，總結經驗教訓，開展業務交流。

1.18反饋客戶意見和信息提交合理化建議。

1.19每日整理客戶檔案，不斷完善內容，并報銷售經理，做到今日事今日畢。

1.20收集成敗案例，改進工作，提高效率。

1.21團結同事，互幫互助。

1.22對公司客戶檔案負有保密責任。

1.23積極完成其他臨時性工作。

2.工作提成制度。

2.1新招收的電話銷售員，試用期為3個月，月工資為1000元，試用期合格后轉為正式電話銷售員，月工資為1200元，滿一年后月工資加100元。

2.2新招收的電話銷售員，在試用期的第一個月不下達任務，第二個月的任務為老員工的50%，第三個月的任務為老員工的80%以上。

2.3正式電話銷售員工資與業績掛鉤，未完成月目標任務的，只能領。

80%的工資，但是不扣反點工資。未完成月目標任務而完成了年任務的，補發未完成月目標任務所扣除的工資。

2.4當月發展的新客戶，單個客戶同一月份內提貨量在20xx元以下（含20xx元）為2個點，20xx元以上（不含20xx元）以上5000以下（含5000元）為2.5個點，5000元以上（不含5000元）為3.5個點，第4個月開始為老客戶，返點為一個點。

2.3對公司以前老客戶的維護費單批貨款在2萬元（不含20000元）以上的為0.8個點，單批貨款在20000元（含20000元）以下的為0.5個點。

2.4在本區域內由市場銷售員、公司領導、公司招商會、展銷會上（即非本電話銷售員）開發的新客戶，維護費返點為0.3個點。

2.5根據不同市場、不同季節月份，電話銷售員必須完成銷售部下達的任務。

2.6不折不扣的協助做好市場銷售員的電話訂單。

1、公司設立季度銷售冠軍獎，獎金200元。

2、公司設立年度銷售冠軍獎，獎金500元。

3、各種獎勵獎金，統一在年底最后一個月與工資一起發放。如營銷人員未工作到年底的，則獎金不予發放。

4、凡是未完成季度、年度銷售任務的不得參與評獎。

5、各種獎勵評獎不得有虛假成分，一經發現，則取消該獎勵并給予各相關人員該獎勵金額的罰款，罰金從當月工資中扣除。

1.例會每周一次，由部門經理組持。

2.銷售部經理傳達公司每周例會精神、工作指示、經營信息。

3.檢查本部門指標完成情況，評估上周銷售活動成效，分析市場擴展情況。

4.銷售人員匯報上周工作和開發潛在客戶情況，提出工作中的問題。

5.分析、協調、幫助解決銷售工作中的問題。

6.銷售部經理指示下周銷售工作重點和任務指標。

1、原則上公司不同意退、換貨。

2、非因公司產品質量、銷售資質或遇不可抗拒的（天災人禍）原因，不得退換貨。

3、由于客戶自身銷售問題，而導致客戶本身個別產品庫存積壓，在產品保質期到達前18個月時間內，產品質量、包裝完好，允許客戶換貨，但客戶必須承擔產品的往返運費和包裝費用。

4、因運輸過程造成產品及包裝破損，嚴重變形而無法銷售，并且能夠提供有效證明的（包括網上發照片），公司給予該客戶退換貨或更換包裝。

5、客戶自身進行的任何促銷活動，需公司在貨物價格支持情況下，所訂購的任何產品，一律不許退換貨。

1.銷售業務檔案。

1．1.產品宣傳冊。

1.2.合同協議、銷售協議等。

1.3.各種銷售證照。

2.行政管理檔案。

2.1.本部呈報、請求、報告等。

2.2.本部發文、通知等。

3.客戶檔案（aaa級極密）。

3.1.電話記錄、來訪登記。

3.2.客戶信息登記。

3.3.客戶對產品質量、售后服務等信息反饋。

醫藥銷售公司管理制度（熱門18篇）篇四

第一條為促進汽車市場健康發展，維護公平公正的市場秩序，保護消費者合法權益，根據國家有關法律、行政法規，制定本辦法。

第二條在中華人民共和國境內從事汽車銷售及其相關服務活動，適用本辦法。

從事汽車銷售及其相關服務活動應當遵循合法、自愿、公平、誠信的原則。

第三條本辦法所稱汽車，是指《汽車和掛車類型的術語和定義》（gb/t3730.1）定義的汽車，且在境內未辦理注冊登記的新車。

第四條國家鼓勵發展共享型、節約型、社會化的汽車銷售和售后服務網絡，加快城鄉一體的汽車銷售和售后服務網絡建設，加強新能源汽車銷售和售后服務網絡建設，推動汽車流通模式創新。

第五條在境內銷售汽車的供應商、經銷商，應當建立完善汽車銷售和售后服務體系，保證相應的配件供應，提供及時、有效的售后服務，嚴格遵守家用汽車產品“三包”、召回等規定，確保消費者合法權益。

第六條本辦法所稱供應商，是指為經銷商提供汽車資源的境內生產企業或接受境內生產企業轉讓銷售環節權益并進行分銷的經營者以及從境外進口汽車的經營者。

本辦法所稱經銷商，是指獲得汽車資源并進行銷售的經營者。

本辦法所稱售后服務商，是指汽車銷售后提供汽車維護、修理等服務活動的經營者。

第七條國務院商務主管部門負責制定全國汽車銷售及其相關服務活動的政策規章，對地方商務主管部門的監督管理工作進行指導、協調和監督。

縣級以上地方商務主管部門依據本辦法對本行政區域內汽車銷售及其相關服務活動進行監督管理。

第八條汽車行業協會、商會應當制定行業規范，提供信息咨詢、宣傳培訓等服務，開展行業監測和預警分析，加強行業自律。

第九條供應商、經銷商銷售汽車、配件及其他相關產品應當符合國家有關規定和標準，不得銷售國家法律、法規禁止交易的產品。

第十條經銷商應當在經營場所以適當形式明示銷售汽車、配件及其他相關產品的價格和各項服務收費標準，不得在標價之外加價銷售或收取額外費用。

第十一條經銷商應當在經營場所明示所出售的汽車產品質量保證、保修服務及消費者需知悉的其他售后服務政策，出售家用汽車產品的經銷商還應當在經營場所明示家用汽車產品的“三包”信息。

第十二條經銷商出售未經供應商授權銷售的汽車，或者未經境外汽車生產企業授權銷售的進口汽車，應當以書面形式向消費者作出提醒和說明，并書面告知向消費者承擔相關責任的主體。

未經供應商授權或者授權終止的，經銷商不得以供應商授權銷售汽車的名義從事經營活動。

第十三條售后服務商應當向消費者明示售后服務的技術、質量和服務規范。

第十四條供應商、經銷商不得限定消費者戶籍所在地，不得對消費者限定汽車配件、用品、金融、保險、救援等產品的提供商和售后服務商，但家用汽車產品“三包”服務、召回等由供應商承擔費用時使用的配件和服務除外。

經銷商銷售汽車時不得強制消費者購買保險或者強制為其提供代辦車輛注冊登記等服務。

第十五條經銷商向消費者銷售汽車時，應當核實登記消費者的有效身份證明，簽訂銷售合同，并如實開具銷售發票。

第十六條供應商、經銷商應當在交付汽車的同時交付以下隨車憑證和文件，并保證車輛配置表述與實物配置相一致：

（一）國產汽車的機動車整車出廠合格證；

（二）使用國產底盤改裝汽車的機動車底盤出廠合格證；

（三）進口汽車的貨物進口證明和進口機動車檢驗證明等材料；

（四）車輛一致性證書，或者進口汽車產品特殊認證模式檢驗報告；

（五）產品中文使用說明書；

（六）產品保修、維修保養手冊；

（七）家用汽車產品“三包”憑證。

第十七條經銷商、售后服務商銷售或者提供配件應當如實標明原廠配件、質量相當配件、再制造件、回用件等，明示生產商（進口產品為進口商）、生產日期、適配車型等信息，向消費者銷售或者提供原廠配件以外的其他配件時，應當予以提醒和說明。

列入國家強制性產品認證目錄的配件，應當取得國家強制性產品認證并加施認證標志后方可銷售或者在售后服務經營活動中使用，依據國家有關規定允許辦理免于國家強制性產品認證的除外。

本辦法所稱原廠配件，是指汽車生產商提供或認可的，使用汽車生產商品牌或其認可品牌，按照車輛組裝零部件規格和產品標準制造的零部件。

本辦法所稱質量相當配件，是指未經汽車生產商認可的，由配件生產商生產的，且性能和質量達到原廠配件相關技術標準要求的零部件。

本辦法所稱再制造件，是指舊汽車零部件經過再制造技術、工藝生產后，性能和質量達到原型新品要求的零部件。

本辦法所稱回用件，是指從報廢汽車上拆解或維修車輛上替換的能夠繼續使用的零部件。

第十八條供應商、經銷商應當建立健全消費者投訴制度，明確受理消費者投訴的具體部門和人員，并向消費者明示投訴渠道。投訴的受理、轉交以及處理情況應當自收到投訴之日起7個工作日內通知投訴的消費者。

第十九條供應商采取向經銷商授權方式銷售汽車的，授權期限（不含店鋪建設期）一般每次不低于3年，首次授權期限一般不低于5年。雙方協商一致的，可以提前解除授權合同。

第二十條供應商應當向經銷商提供相應的營銷、宣傳、售后服務、技術服務等業務培訓及技術支持。

供應商、經銷商應當在本企業網站或經營場所公示與其合作的售后服務商名單。

第二十一條供應商不得限制配件生產商（進口產品為進口商）的銷售對象，不得限制經銷商、售后服務商轉售配件，有關法律法規規章及其配套的規范性文件另有規定的除外。

供應商應當及時向社會公布停產或者停止銷售的車型，并保證其后至少10年的配件供應以及相應的售后服務。

第二十二條未違反合同約定被供應商解除授權的，經銷商有權要求供應商按不低于雙方認可的第三方評估機構的評估價格收購其銷售、檢測和維修等設施設備，并回購相關庫存車輛和配件。

第二十三條供應商發生變更時，應當妥善處理相關事宜，確保經銷商和消費者的合法權益。

經銷商不再經營供應商產品的，應當將客戶、車輛資料和維修歷史記錄在授權合同終止后30日內移交給供應商，不得實施有損于供應商品牌形象的行為；家用汽車產品經銷商不再經營供應商產品時，應當及時通知消費者，在供應商的配合下變更承擔“三包”責任的經銷商。供應商、承擔“三包”責任的經銷商應當保證為消費者繼續提供相應的售后服務。

第二十四條供應商可以要求經銷商為本企業品牌汽車設立單獨展區，滿足經營需要和維護品牌形象的'基本功能，但不得對經銷商實施下列行為：

（一）要求同時具備銷售、售后服務等功能；

（三）限制經營其他供應商商品；

（四）限制為其他供應商的汽車提供配件及其他售后服務；

（七）搭售未訂購的汽車、配件及其他商品；

（八）干涉經銷商人力資源和財務管理以及其他屬于經銷商自主經營范圍內的活動；

（九）限制本企業汽車產品經銷商之間相互轉售。

第二十五條供應商制定或實施營銷獎勵等商務政策應當遵循公平、公正、透明的原則。

供應商應當向經銷商明確商務政策的主要內容，對于臨時性商務政策，應當提前以雙方約定的方式告知；對于被解除授權的經銷商，應當維護經銷商在授權期間應有的權益，不得拒絕或延遲支付銷售返利。

第二十六條除雙方合同另有約定外,供應商在經銷商獲得授權銷售區域內不得向消費者直接銷售汽車。

第二十七條供應商、經銷商應當自取得營業執照之日起90日內通過國務院商務主管部門全國汽車流通信息管理系統備案基本信息。供應商、經銷商備案的基本信息發生變更的，應當自信息變更之日起30日內完成信息更新。

本辦法實施以前已設立的供應商、經銷商應當自本辦法實施之日起90日內按前款規定備案基本信息。

供應商、經銷商應當按照國務院商務主管部門的要求，及時通過全國汽車流通信息管理系統報送汽車銷售數量、種類等信息。

第二十八條經銷商應當建立銷售汽車、用戶等信息檔案，準確、及時地反映本區域銷售動態、用戶要求和其他相關信息。汽車銷售、用戶等信息檔案保存期不得少于10年。

第二十九條縣級以上地方商務主管部門應當依據職責，采取“雙隨機”辦法對汽車銷售及其相關服務活動實施日常監督檢查。

監督檢查可以采取下列措施：

（一）進入供應商、經銷商從事經營活動的場所進行現場檢查；

（二）詢問與監督檢查事項有關的單位和個人，要求其說明情況；

（三）查閱、復制有關文件、資料，檢查相關數據信息系統及復制相關信息數據；

（四）依據國家有關規定采取的其他措施。

第三十條縣級以上地方商務主管部門應當會同有關部門建立企業信用記錄，納入全國統一的信用信息共享交換平臺。對供應商、經銷商有關違法違規行為依法作出處理決定的，應當錄入信用檔案，并及時向社會公布。

第三十一條供應商、經銷商應當配合政府有關部門開展走私、盜搶、非法拼裝等嫌疑車輛調查，提供車輛相關信息。

第三十二條違反本辦法第十條、第十二條、第十四條、第十七條第一款、第二十一條、第二十三條第二款、第二十四條、第二十五條、第二十六條有關規定的，由縣級以上地方商務主管部門責令改正，并可給予警告或3萬元以下罰款。

第三十三條違反本辦法第十一條、第十五條、第十八條、第二十條第二款、第二十七條、第二十八條有關規定的，由縣級以上地方商務主管部門責令改正，并可給予警告或1萬元以下罰款。

第三十四條縣級以上商務主管部門的工作人員在汽車銷售及其相關服務活動監督管理工作中濫用職權、玩忽職守、徇私舞弊的，依法給予處分；構成犯罪的，依法追究刑事責任。

第三十五條省級商務主管部門可結合本地區實際情況制定本辦法的實施細則，并報國務院商務主管部門備案。

第三十六條供應商通過平行進口方式進口汽車按照平行進口相關規定辦理。

第三十七條本辦法自20xx年7月1日起施行。

醫藥銷售公司管理制度（熱門18篇）篇五

一、目的：

二、適用范圍：

適用于所有銷售過程的管理。

三、責任人：

四、正文：

獸藥銷售總體原則：認真執行《獸藥管理條例》、《獸藥經營質量管理規范》等有關法規，依法經營，安全合理銷售獸藥。

（一）處方藥銷售規定。

銷售處方藥時，應嚴格執行下述規定：

1、處方藥要經質量負責人審核并簽字后方可調配和銷售。

2、對處方所列藥品不得擅自更改或代用。

3、處方的審核：經本企業執業獸醫審核、簽字后方可銷售。

4、處方按規定保存備查，如不能保留原件，可留存復印件或登記備查。

5、處方藥不應采用開架自選的銷售方式。

6、零售中遇有配伍禁忌或超劑量的處方時，應當拒絕調配、銷售，必要時，需經原處方獸醫更正或重新簽字方可調配和銷售。

7、無執業獸醫開具的處方，不得銷售處方藥。

8、在營業時間內應有獸醫(獸藥)技術人員在營業現場，并佩帶標明姓名、技術職稱等內容的胸卡。遇有顧客要求，獸醫(獸藥)技術人員應負責對獸藥的購買和使用進行指導。

9、認真填寫處方藥銷售記錄。

1、陳列的獸藥分類擺放，清潔整齊；

2、銷售人員對客戶正確介紹藥品的性能、用途、用法、用量、禁忌和注意事項，根據顧客所購獸藥的名稱、規格、數量、價格核對無誤后，將獸藥交與顧客。

（三）藥銷售過程中。

2、收集用戶、經銷商的獸藥不良反應信息，毒副作用信息，報告質量管理人員；

4、提供咨詢服務，為消費者提供用藥咨詢和指導，指導顧客安全、合理用藥。

醫藥銷售公司管理制度（熱門18篇）篇六

為了提高本公司經營運作，加強產品市場的開發及維護，公司決定確立經濟責任制，采用重管重制政策，完善各種規章制度，加強各種業務管理公司營銷策略，采取設立經銷點的經銷制，同時為加強經銷網絡的維護，致力開發符合條件的經銷商及包干制業務，應定期走訪各經銷點，每月對所有經銷商的業績審評，對銷售業績突出者予以獎勵，并隨時做好所有客戶的銷前、后服務工作。

2.1銷售副總：

b.組織并參與市場調查和預測，及時反饋市場信息和客戶要求。

c.會同銷售部經理制定和完善銷售承包責任制，制定年銷售計劃，各時期營銷策略。

d.對營銷網絡的維護建立，并將信息及時反饋至公司總經理。

e.負責資金回籠工作，主持解決所有經濟合同的'糾紛事務。

f.會同分公司總經理，技術部主管制訂訂貨排產計劃。

2.2銷售部：

a.負責企業產品的銷售、售后服務工作。

b.嚴格依銷售制度及第十二條款之合同管理規定，貫徹并執行。

c.負責編制“銷售合同”，“工礦合同”“訂貨排產情況匯總表”。

d.負責對駐外各經銷點監督、檢查、反饋工作。并對其經營負責。

e.制訂本部門的管理制度，崗位責任制，操作程序文件，并負責落實與考核。

f.負責資金回籠工作。

g.負責聯系儲運業務。

h.負責本部門的業務培訓工作。

2.3銷售部經理崗位職責：

a.負責企業產品的銷售、售后服務工作；

b.嚴格依銷售制度及第十二條款之合同管理規定，貫徹并執行；

c.負責編制《銷售合同》，《工礦合同》、《訂貨排產情況匯總表》；

d.負責對駐外各經銷點監督、檢查、反饋工作，并對其經營負責；

e.制訂本部門的管理制度，崗位責任制，操作程序文件，并負責落實與考核。

f.負責資金回籠工作；

g.負責聯系儲運業務；

h.負責本部門的業務培訓工作。

2．4助銷員崗位職責：

a．負責客戶的往來接待工作及產品的初步介紹；

b．負責公司所有銷售客戶的往來跟蹤、服務、聯系；及售后服務等銷售內務工作；

c．負責銷售部所有銷售檔案的整理、跟蹤及管理；

d．銷售部經理外出時，全面負責銷售部內部一切日常運做；

e．負責所有銷售合同的跟蹤；

f．負責銷售部及銷售大廳的衛生打掃工作。

2．5開單員崗位職責：

a.負責開具產品《出貨單》、〈〈樣板申領單〉〉、《樣板發放單》；

b.負責銷售臺帳的登記，每月25日與財務對帳；

c.每日負責填報《銷售日報表》及《銷售月報表》，及銷售電腦的操作管理工作；

d．并于每年12月28日會同成品倉庫管員前往公司專賣店進行年終盤倉；

e．填報《質量日報表》；

f．負責銷售部及銷售大廳的衛生打掃工作；

銷售部應保持8小時日常上班時間有人接聽電話，公司各有關部門人員應文明禮貌待客，具體要求如下：

接聽電話：

凡有客戶來電首先應答：“您好，公司”然后應耐心解答客戶問題，產品價格應以公司統一規定報價。如為外地經銷商，應記住對方聯系電話、地址，需要時請銷售經理接聽并做電話記錄。講完后應說：“謝謝！歡迎您隨時到本公司來，再見！”等禮貌用語。

醫藥銷售公司管理制度（熱門18篇）篇七

1、每日8:30-8:50為銷售人員做早課時間(早課內容按培訓計劃內容進行)，出訪前將日程安排向主管匯報，9:00前須離開公司（除做方案及客戶參觀展廳外）。

注：凡留在公司的銷售人員，9：00—16：00期間，不得高聲談論于工作無關的閑事。

2、每日16：30從客戶處返回公司，認真逐項填寫“銷售人員日報表”等相關表格，并建立有望客戶檔案，交由部門主管審批，合格后方可下班（特除情況例外，例如出差或預約客戶太晚等情形無法回到公司填寫報表，但次日必須補填上）。

注：如無特殊情形月內達3次未填或填寫不完整者視為自動離職。

3、每周6個工作日中，要求作初訪、復訪工作，每日初訪工作量要求不低于6家，復訪工作量要求不低于4家，每月末由行政人員統計其工作量，呈報主管，并計入綜合評定成績。

4、每周六下午例會時間，會議內容由主管根據實際工作需要來制定，未按時到或未到者視同遲到或曠工處理（除與客戶簽訂合同及交貨外）。

注：會前需填好“一周工作總結表”、“下周行程安排表”等各類表單，并上交部門主管審閱。

5、每月末最后一天，全體銷售人員需填寫“本月工作總結及次月工作計劃表”、“有望客戶匯總表”；銷售主管需填寫“區域經營活動報表”；銷售經理需填寫“部門月經營活動指標表”并交由各部門主管審批。

1、填寫各類表單時要求字跡工整、內容齊全，不允許漏寫、不填或馬虎填寫，填好后呈交主管批閱。月底由行政人員統計拜訪量及有望客戶數量，作為綜合成績評分參考。

2、每月進行不定時的專業知識培訓考核（行政及設計人員由于工作。

需要時也須參與），考核試題由部門主管命題，考核成績將記入各自檔案，作為平時綜合成績之參考資料。

3、有望客戶管理：

a級有望客戶：一個月內有望購買凈水機的客戶。

b級有望客戶：三個月內有望購買凈水機的客戶。

c級有望客戶：三個月以后有望購買凈水機的客戶。

4、簽單存檔要求：

與客戶簽訂合同后，銷售人員應將相關資料一并交于財務部存檔。包括：合同、報價單、平面圖、客戶名片各一份及有望客戶檔案卡（填寫記錄詳細完整）。

注：以上要求資料如缺任意一項者，均扣除當月浮動底薪部分（特殊情況無法提供者，需向財務部說明原因并及時補交）。

5、死單備檔要求：

銷售人員在跟單過程中，如遇客戶與同業締結或其他情況而中止接洽時，需向主管部門呈報，并認真如實填寫“失敗案例分析表”。

注：如逾期不報或未如實呈報均按辭退處理。

績效考核標準：銷售業績占50%，各種報表管理和其它行政管理占50%，綜合考評；考核以3個月為一個周期。

3、綜合考評計算方法：銷售業績類：實際銷售業績/目標銷售業績x50%。

報表管理和行政類：報表管理綜合分x40%+行政綜合分x10%。

二者相加之總分為綜合考評分。

注：

為鼓勵銷售人員工作積極性，以下各項在綜合評定中特定為加分項目：

1、帶客戶配置凈水機加3分。

2、邀請客戶來公司參觀加3分。

3、拿回競爭對手相關報價加2分。

4、a級有望客戶每增加一個加1分。

5、b級有望客戶每增加兩個加1分。

6、當月a級有望客戶每成交一個額外加3分。

每月特定加分項目總分超過20分者，將向公司申請物資獎勵，獎品由總經理批準核發。

1、銷售人員如有辦公用品需求時，應向行政人員簽字領取，并妥善保管；如有業務費用需求時，應按要求填寫“費用申請單”并交由主管批準（詳見費用制度）。

2、銷售人員與客戶報價時須參照報價手冊，未經主管或經理批準，不可隨意降低或提升價格，不可以任何理由作托辭而擅作決定。

3、銷售人員在產品方面有不詳或需協助事宜，可直接詢問部門主管，如遇主管不能答復之事，由主管請示總經理后給予答復。

4、銷售人員如有簽屬合同意向，應提前向財務人員領取合同及相關票據。簽屬合同時注意合同的嚴謹性，重要條款須慎重（如：合同金額、產品折扣、付款方式、交貨期等），如遇爭議事項，需經部門主管審核后方可簽定。

5、收取客戶貨款（支票）后，應立即回公司交由財務，并填好“往來客戶帳務表”（注：現金由財務人員代為收取）。

6、銷售人員應注意客情的維護及鞏固，并積極參與其他個案分析。

7、產品安裝時如有需要，銷售人員應到現場配合協調工作，并負責款項的及時回收，全款不到帳不得領取提成。

1、銷售部招待費用來源于業績的提撥，所提費用掛帳于財務部，由部門主管加以控制。

2、銷售人員在與客戶維護關系時，必要時所需的費用必須事前向主管申請并填寫“費用申請表”（包括事由、金額及可行性等），由主管審核批準簽字后，方可到財務部提款，否則，發生的一切費用均由銷售人員自行承擔，公司不予報銷。

3、當關系型客戶提取傭金或銷售人員在適當時與其提及相關問題時，應及時與主管溝通，由主管視進展狀況及成交額度給予相應回扣比率權限，銷售人員不得私自作主，否則公司視其無效。銷售人員對公司造成的相應損失，公司將給予一定處罰。

醫藥銷售公司管理制度（熱門18篇）篇八

3、銷售人員每天詳細填寫工作記錄，銷售經理每天審核，給予協助與輔導;。

4、銷售人員應按規定參加相關的業務活動，不得無故缺席;。

二、部門例會管理。

(1)、各銷售部:每日舉行早夕會議，每周舉行一次銷售總結分析會。

2、銷售部門應重視早、夕會的策劃、組織和管理工作;。

(1)、早、夕會內容應提前準備，并列好早會行事歷、計劃表，預先公布;。

(2)、早、夕會經營要做到內容充實、形式多樣、保證質量，并做書面記錄。

3、早、夕會經營應達成的目的:。

(1)、掌握業務人員工作進展，落實活動量管理;。

(2)、傳授知識、研討、演練提高業務人員工作技能;。

(3)、交流工作經驗，激勵業務人員工作士氣;。

(4)、重視職業道德、家庭美德、社會公德的教育，提高業務人員自身修養;。

(5)、宣導公司政策和企業文化。

4、其他會議管理工作:。

1、法定節假日:。

元旦:1天(1月1日)。

春節:天(初)。

2、銷售人員應按公司規定出勤;。

3、銷售人員請假應填寫請假條，經書面批準后方可獲假;銷售人員及銷售經理請假需由銷售經理核準，超過三天者，由銷售總監核準。

5、銷售人員如遇以下情況可申請請假:。

(1)、因事須本人親自處理時可請事假;。

(2)、因病需休息或治療時可請病假，但病假三天以上須附縣級以上醫院診斷證明書;。

(3)、婚假、產假參照國家相關規定執行;。

(5)、直系親屬或配偶身故，可請喪假七天。

6、關于請假期間的考核規定:。

(1)、維持、晉升考核不因請假而降低標準(產假除外);。

(2)、銷售經理當月假期不超過10個工作日，待遇不變;。

7、銷售人員假期期滿后需及時辦理銷假手續，逾期未銷假者視同缺勤，超過規定時間按離職處理。

四、員工培訓。

培訓是公司為銷售人員提供的最大福利，分為制式培訓及非制式培訓兩大類。

1、制式培訓如下:。

(1)、新人入職培訓。

(2)、新人30天銷售實務訓練。

(3)、轉正培訓。

2、非制式培訓如下:。

(1)、管理層級培訓。

(2)、師資體系培訓。

(3)、其他培訓。

醫藥銷售公司管理制度（熱門18篇）篇九

第一章總則。

第一條為加強藥品采購管理，保證藥品供應并符合質優價廉的要求，特制定本制度。、第二條本制度的制定，依據國家《藥品管理法》《藥品管、（以下簡稱gsp）《合理法實施條例》《藥品經營質量管理規范》、同法》等有關法律、法規和公司的《質量管理制度》等相關制度、規定。

第三條采購人員服從上級安排，遵守公司勞動紀律，積極主動，團結協作，不推卸責任。

第四條采購人員采購商品時，必須堅持按需進貨、質優價廉的原則。

第五條采購中心必須定期組織所屬人員學習，全體人員必須努力學習、更新知識，不斷了解市場動態。

第六條采購人員必須加強責任心和使命感，要為上、下游客戶提供良好服務。經營與銷售員、保管員及質管部等聯系，掌握相關情況。

第七條廉潔奉公，維護公司利益，不得利用職務之便牟取私利。不得擅自提高購貨價格、擅自壓貨和提前支付貨款。

第八條積極采取各種措施降低購貨成本。3。

第九條建立供應商檔案，收集市場信息，密切關注市場、價格變化，積極為公司引進新品種。

第十條勤進快銷，減少庫存資金占用，提高庫存周轉率，確定最優補貨時間和補貨量，努力避免缺貨或積壓情況。

第十一條采購部根據缺貨品種、購進價格、庫存情況等指標對采購員進行考核，并以考核結果作為獎罰依據。（具體辦法另訂）。

第十二條接待供應商要熱情，但不得浪費，中午嚴禁飲白酒。不得以陪客戶為由在上班時玩牌。

第十三條積極應對藥品招標，配合銷售分公司做好投標過程中所需要做的一切工作。

第十四條本制度適用范圍為采購中心全體人員。

第二章定義。

第十五條首營企業：首營企業為購進藥品時，與本企業首次發生供需關系的藥品生產或經營企業。

第十六條首營品種：首營品種為本企業向某一藥品生產企。業首次購進的藥品（含新規格、新劑型、新包裝等）。

第十七條供應商：與我公司發生供貨關系符合相關規定的生產企業和經營企業。

第十八條一般付款：由采購人員根據公司制定的付款條件及供應商資質情況、銷售情況、庫存情況、合同履行情況等將應付貨款支付供應商。

第十九條預付款：在所購貨物發出之前，購貨方將貨款預先支付給供貨方的支付方式。4。

第二十條缺貨品種：因生產批量少或近期不生產，或因價格、原料等原因，無法保證市場供應的品種。

第二十一條采購合同：采購人員購進藥品時與供應商或生產企業簽訂的合同。

第二十二條季度采購計劃：由部門負責人每季度制定的采購計劃共分兩類，根據銷售情況和品種庫存下限制定的采購計劃，調整合理庫存。

第二十三條下限品種：低于所設定的庫存限量標準。

第二十四條協議客戶：因業務需要，就購進、銷售、回款等方面簽定協議的供應商叫協議客戶。

第二十五條購進價格：商品購進的實際價格。

第二十六條壓貨：供應商對需要進行采購的商品進行超計劃量供應的行為。

第二十七條協議品種：供需雙方因業務需要，就購進、銷售、回款等方面簽定協議，協議書中所規定的品種。

第三章采購、第二十八條必須嚴格遵守《藥品管理法》《藥品管理法實施條例》和gsp管理規范等法律法規。認真審核供貨單位和銷售人員的法定資格，考察供貨單位的質量保證能力和合同履行能力。嚴禁從非法渠道購進藥品。

第二十九條對急救藥品的采購應做到及時準確，在采購過程中同銷售分公司保持聯系，對不能解決的急救藥品采購員向采購銷售部門報告。

第三十條麻醉藥品，精神藥品，毒性藥品的采購分別嚴格5《精神藥品管理辦法》按照《麻醉藥品管理辦法》《醫療用毒性藥品管理辦法》中有關要求進行。

第三十一條采購中心與銷售分公司對藥品購銷協議執行情況進行及時溝通和鏈接。

第四章首營企業和首營品種。

第三十二條首營企業和首營品種管理執行公司《質量管理。制度》第五章采購合同。

第三十三條采購員在購進的每一單藥品前必須與供應廠商簽訂購銷合同。

第三十四條購進合同必須有如下要素構成：1.合同的標的；2.數量；3.價格、金額、付款方式和付款天數；4.履行的期限，地點和方式；5.質量條款；6.違約責任。

第三十五條采購合同中必須明確的質量條款。1.工商間購銷合同中應明確：（1）藥品質量應符合質量標準和有關質量要求；（2）藥品附產品合格證；（3）藥品包裝應有法定的批準文號、生產批號及有效期；（4）藥品包裝符合有關規定和貨物運輸要求。2.商商間購銷合同中應明確：6（1）藥品質量符合質量標準和有關質量要求；（2）藥品附產品合格證；（3）購進進口藥品，供應方應提供符合規定的證書和資料；（4）藥品包裝應有法定的批準文號、生產批號及有效期；（5）藥品包裝符合有關規定和貨物運輸要求；（6）明確藥品的生產企業。

第三十六條在與供應商洽談中對供貨價格、供應商、付款期限發生變化，單筆合同數量、金額波動較大以及合同購進數量加庫存大于庫存上限等情況。必須經部門經理審批后方可簽訂正式購貨合同。

第六章購進成本管理。

第三十七條同品種、同規格、同廠家按照價格優先原則進行采購。

第三十八條每月定期組織購進、銷售、審計監察部門人員座談會，對采購品種、價格進行分析。

第三十九條對實行國家調整價格的藥品，價格下調的，維持采購價格同比不變，發生采購價格同比上漲，必須經部門經理同意后方可采購；價格上漲的，采購價格同比不得高于原同比購進價格。

第四十條采購人員采購新品種時必須通過詢價比價后方可簽訂采購合同。

醫藥銷售公司管理制度（熱門18篇）篇十

醫藥銷售公司管理制度（熱門18篇）篇十一

一、每月跟蹤管理重點客戶和新開發客戶的銷售進展及售后服務的維護。

二、每月組織、參與專業產品知識及銷售技巧培訓。

三、簽回聯：銷售人員應當及時將簽回聯交給部門內勤，由內勤在每月月底進行整理，于次月1—2日交到財務部，由財務部統一進行保管。

四、各銷售員應按公司規定的格式建立自己的銷售臺賬，每月10號前與財務部相應分管人員對賬。

五、銷售員對客戶與公司間的.往來帳要做到每月對帳，醫院部，快批部每半年收回經雙方確認的對賬函，器械部每一年收回經雙方確認的對賬函，賬賬不符時配合財務人員和客戶直接對帳。

六、分析銷售員的月報表并做出指導性批示，在月銷售分析會的兩天前做出部門分析表上報主管上級。

七、每月跟蹤分析轄區銷售員和自己的任務完成進展并討論制定下一步措施方案。

八、每天填寫銷售日志，明確年、季度、月、周的工作計劃、銷售任務、銷售回款任務等。

九、內勤建立客戶檔案，并報部門負責人。

醫藥銷售公司管理制度（熱門18篇）篇十二

一、每月跟蹤管理重點客戶和新開發客戶的銷售進展及售后服務的維護。

二、每月組織、參與專業產品知識及銷售技巧培訓。

三、簽回聯：銷售人員應當及時將簽回聯交給部門內勤，由內勤在每月月底進行整理，于次月1—2日交到財務部，由財務部統一進行保管。

四、各銷售員應按公司規定的格式建立自己的銷售臺賬，每月10號前與財務部相應分管人員對賬。

五、銷售員對客戶與公司間的往來帳要做到每月對帳，醫院部，快批部每半年收回經雙方確認的對賬函，器械部每一年收回經雙方確認的對賬函，賬賬不符時配合財務人員和客戶直接對帳。

六、分析銷售員的月報表并做出指導性批示，在月銷售分析會的兩天前做出部門分析表上報主管上級。

七、每月跟蹤分析轄區銷售員和自己的任務完成進展并討論制定下一步措施方案。

八、每天填寫銷售日志，明確年、季度、月、周的工作計劃、銷售任務、銷售回款任務等。

九、內勤建立客戶檔案，并報部門負責人。

十、分析銷售員的月報表并做出指導性批示，在月銷售分析會的兩天前做出部門分析表上報主管上級。

十一、每月跟蹤分析轄區銷售員和自己的任務完成進展并討論制定下一步措施方案。

一、對實行庫存上下限管理的品種，品種負責人不僅保證所負責的.品種上下限滿足需要，還要考核在庫時間。采購部必須與銷售部門密切配合，按《滯銷商品管理辦法》控制品種在庫庫存。

二、對系統內無資料的新品按《新品采購申請表》報送，必須按表上要求注明標準通用名、規格、產地、數量等;缺項的，采購負責人可退回。申請通過后質管部留檔，并將基礎資料錄入到業務軟件中。

三、除常用品種日常備貨范圍內，銷售部門一次性大宗采購計劃，即大輸液在100件以上、小針劑(含水針及粉針)與外用口服制劑在10件以上、或一次性采購貨物價值在10萬元以上，必須填寫《大宗商品采購計劃》，經需貨部門經理在采購計劃上簽字確認并承諾銷售時間，由運營管理部、常務副總或總經理批準后方可辦理后續手續。

四、對常用品種需要采購的，由銷售內勤在兩個小時內通過業務系統將采購計劃登記報送給品種負責人，品種負責人在四個小時內提取采購計劃登記并下采購訂單。

五、虧損采購及未能采購到的品種，品種負責人必須事先向需貨部門內勤說明，由需貨部門決定是否采購，上述工作完成以一個工作日為限。

六、采購數量超過上月銷售數量的及現金采購的計劃，需銷售部負責人、運營部負責人通過業務軟件審核后，品種負責人方可下采購訂單。

七、采購計劃經確認后，在本地采購的，必須在48小時內到位，需要省外采購的，要求9天內到貨，采購部全程負責，需要預付款的，從付款之日起計算。預付款采購，如果到貨數量不足付款數量的，視為采購不到位。

八、急需商品請計劃報送人特別說明，在本地有貨情況下，在24小時內完成采購和配送。

九、與供應商交易達成后，品種負責人在業務軟件中做采購訂單。到貨后一個月內增值稅專用發票必須到位。

十、各品種負責人應按公司規定的格式建立自己的采購臺賬。

十一、供應商提出對賬時，由品種負責人向財務人員預約，除每月前后五天，三天內財務人員應安排對賬，對賬周期不得超過三天，對賬后雙方確認對賬函。

十二、庫存商品中同品種不能超過三個生產企業，特殊情況必須由需貨部門按新品采購流程執行。

十三、配合質量管理部門，按照gsp要求索取合格的供貨商資料。

十四、向供應商辦理付款時需符合《合同管理制度》之規定。

十五、簽訂采購合同，包括以下最有利的條件(質量、包裝、品牌、折扣、價格、進貨獎勵、廣告贊助、促銷辦法、訂貨辦法、訂貨數量、交貨期限、付款方式及送貨地點等)。經運營部審核后方可簽訂。

一、開票員開票后，出票員復核并打印出庫單，開票員開票的最小單位可以為最小包裝的1/2，除近效期催銷產品，按先產先出原則開單，否則倉管員有權不發貨，并在半小時內通知開票員。出庫單開出后次日前必須提貨，系統以開票為準掛應收賬。

二、關于零貨的開票規定：不足一件的拼箱允許兩個批號開單。

三、商品資料內的銷售價由銷售內勤及時維護，維護時在價格調整單內調整。開票價格不能低于含稅進價，如遇特殊情況，銷售部門可與采購部、運營部溝通解決。

四、開票員惡意拆單與銷售員惡意開整件貨后拆零退回的，視為情節惡劣的三級錯誤，按三級錯誤規定處理。

一、對于本地采購，貨物采購完畢后，由司機配合采購員安排送到倉庫，驗收員在半個工作日內按gsp規范完成驗收。對于外地采購，貨物到達本地后，由采購內勤電話通知司機在半個工作日內提貨并檢查包裝是否完整，送至倉庫進行驗收入庫，驗收員在接到貨物后半個工作日內按gsp規范完成驗收。五十個品規以上的復雜來貨按上述流程，但驗收入庫與系統錄入工作時間可以視品規數計算延長。

二、驗收員根據預到貨日期從業務軟件中提取采購到貨通知單，照單驗收實物，驗收完畢后做系統入庫。出現以下情況驗收員必須在到貨后一個小時內通知采購品種負責人，驗收員根據采購品種負責人反饋的信息決定是否繼續驗收：

1、到貨數量超出采購到貨通知單的數量;。

2、缺少隨貨同行、質檢報告等其它資料;。

3、業務軟件中沒有相應的采購到貨通知單。

三、質量管理員在一個工作日內打印入庫單，所有入庫相關單據交予財務部記賬，不能跨月。

四、倉管員憑出庫單按商品品名、規格、生產廠家、批號、數量準確發出貨物，倉管員發出貨物的同時由復核員照單復核，按銷售單位或區域分類打包封箱，按復核員備貨庫庫管儲運員的順序點清交接。所有的發貨手續必須清楚，倉管、復核員、儲運員與收貨人必須在相關單據上簽字確認。

五、17：00以前開的出庫單，倉庫必須在當天下班前將貨物備好，放在發貨區。17：00以后開的出庫單，在次日12：00以前備好發貨。備貨時新開的單據放在下一輪備貨，不得插隊。

六、客戶或業務員收到貨后，如有疑問須在三個工作日內向部門反饋。

七、新增供應商信息、產品信息和客戶信息必須由質量管理員處理。

八、質管倉儲部必須每周實行動態盤點，每個月進行一次盲盤，必須做到賬實相符，賬賬相符。發生貨物短少的，庫管員承擔相應損失，必要時承擔法律責任。

一、因商品質量問題及其它政策性原因銷售退貨，由公司承擔相應費用，其中因破損退貨不得超過總銷售額的0.2‰，超出部分參照失效商品管理規定。

二、因銷售部門轉銷售、采購錯誤、客戶報錯計劃(無證據證明的)等情況下退貨，

由申請人或責任人承擔相應10元/件的費用并在績效考核中體現。

三、所有銷售退貨，須由退貨人填寫《銷后退回申請表》并按表上程序審批后辦理退貨手續，退貨三個工作日內完成，以退貨送到倉庫為起始。若不按手續在規定時間內處理，公司有權收取50元/天的保管費并按50%比例留給倉管員分配。審批程序如下：

四、采購退貨由采購部與供應商聯系后開具打印《購進退出通知單》，并提供退貨相關單據給財務，由供應商或儲運員持票據到倉庫辦理退貨，采購部對此全程負責。

五、上述退貨流程單據辦理程序與采購入庫、銷售出庫相同。退貨手續辦理完畢后，所有退貨單據由內勤和倉儲部門按財務要求交予財務會計。

錯誤的劃分標準：

一、違反本職工作范圍內的流程執行或操作程序，或造成損失在200元以下的，視為一級錯誤。

二、違反本職工作范圍內的流程執行或操作程序本年累計三次以上，或出現錯誤且損失在1000元以下的，視為二級錯誤。

三、違反本職工作范圍內的流程執行或操作程序本年累計五次以上，或出現錯誤且損失在3000元以下的，視為三級錯誤。

四、出現錯誤且損失在3000元以上(含3000元)的，視為重大錯誤。

處理辦法：

一、一級錯誤未造成經濟損失的，予以批評警告;造成經濟損失的，除彌補全部損失外，另上交5—20元到快樂基金。

二、二級錯誤未造成經濟損失的，上交20--50元到快樂基金;造成經濟損失的，除彌補全部損失外，另上交50—100元到快樂基金。

三、三級錯誤未造成經濟損失的，上交50--100元到快樂基金;造成經濟損失的，除彌補全部損失外，另上交100—200元到快樂基金。

四、重大錯誤除彌補全部損失外，必要時公司追究法律責任。

獎勵：見員工手冊。

發展基金標準：

一、銷售部門經理：5萬元，銷售部門主管：2.5萬，銷售部門銷售員：1.5萬;。

二、行政部門經理：5000元，后勤主管及員工：20xx元;。

三、副總：1萬元;。

四、藥超：店長1萬元，副店長5000元，營業員、收銀員20xx元。

以所享受的崗位獎金計提，發放獎金時扣除，每次扣除實發獎金的20%，扣滿時公司給員工收據,可以自愿提前交納，滿額后開始計算10%的年利息，離職時本息一并計算返還。

醫藥銷售公司管理制度（熱門18篇）篇十三

尊敬的領導：

您好!我很遺憾自己在這個時候向公司正式提出辭職。

我來公司也已經兩年多了，也很榮幸自己成為石藥集團歐意藥業的一員。在公司工作的這兩年里，我學到了很多知識與技能，公司的經營狀況也處于良好的態勢。非常感激公司給予了我在這樣的良好環境中，工作和學習的機會。

但是我因為個人原因需要辭職原因，因此，我不得不離開熱愛的崗位。

在未離開崗位之前，我一定會站好最后一班崗，我所在崗位的工作請領導盡管分配，我一定會盡自己的職，做好應該做的事。

望領導批準我的申請，并請協助辦理相關離職手續。

祝您身體健康，事業順心。并祝公司以后事業蓬勃發展。

申請人：

文檔為doc格式。

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