部門的管理需要注意人員培養和團隊建設，以及激勵和獎懲機制的有效運用。以下是小編為大家整理的部門目標設定和執行的實用建議，希望能夠幫助大家實現目標和任務。
部門項目績效運行監控報告（優質18篇）篇一
（一）項目基本情況
（1）項目單位職能：
1、為婦女兒童身體健康提供保健服務，開展計劃生育技術服務。
2、為兒童身體健康提供服務，開展內兒科、新生兒科、兒童保健科、小兒外科等業務。
3、結扎手術、助產手術、終止妊娠手術等母嬰保健技術服務。
4、保護婦女兒童群體健康的專業公共衛生機構.院逐步完善公共衛生專業機構龍頭作用，圍繞保障母嬰安全、提高出生人口素質、解決婦女兒童主要健康問題三大任務，制定全市婦幼衛生規劃和工作方針，及時掌握婦女兒童健康狀況及影響因素，制定和實施干預性措施，對基層醫療機構開展婦幼保健業務進行指導和培訓，提供技術支持。
（2）項目立項依據：邵財預[20xx]1—4號文件
（3）項目實施主體：婦幼兒童醫院儲備的新鮮血液和參與婦幼運行的醫護人員。
（4）項目實施計劃及主要內容：因醫院不能整體搬遷，有實施已改，醫院效益逐年下降，此資金主要用于新進人員工資及績效發放，彌補單位的資金部分缺口。
（二）項目預算情況
（1）項目資金預算（或計劃）及其測算依據：根據邵財預[20xx]1—4號文件規定，市級財政預算450萬元。
（2）項目預算調整情況：無預算調整。
（三）項目預期預算績效目標和績效指標設定情況：保證了醫院人員的構成結構，從而保證醫院的`正常運行。為醫院增加新鮮血液，使醫院更好的服務于廣大人民群眾。
（一）項目決策情況：項目經費經預算后再實施具體分配，按完成數量及一定比列核算分發。
（二）項目預算執行情況：預算執行率基本達到100%；項目預算無結余。
（三）項目資金實際使用情況：項目資金由財政下達指標，在財政專戶賬戶上，由出納和會計主管共同支付才能支出資金，互相監督，無虛列支出、挪用、超支、超預算等不合理情況。
（四）項目資金管理情況：根據《本院內部工作制度與崗位職責》，《本院內部控制基本制度》以及資產管理等各項制度進行管理。
（一）項目組織機構與職責落實情況：我單位積極投身重點民生項目，切實保障群眾利益，使項目層層推進。
（二）項目管理制度建設情況：我單位建立內部控制制度和專項資金經費管理制度。
（三）項目組織管理落實情況：項目完成由相關項目負責人進行數據統計匯報，編制成報表，每月進行統計，每季度進行匯總，一季度一次業務培訓，縣級領導都會進行抽查。
（一）項目績效目標完成情況。
2019年因醫院整體不能搬遷，醫院的地理位置及醫院環境和設備等原因限制了醫院的整體發展，本院人員223人左右，其中借調人員43人，所有借調人員開支都由我院承擔。目前中醫院也不能搬遷，本院也不能搬遷到中醫院，醫療環境差，醫院收入下降，人均收入不到十萬元，而醫療設備基本全部要更新，業務收入不能承擔。今年規培人員陸續回醫院上班，而人員待遇差，容易導致人才流失。為了醫院的正常運行和發展，留住優秀人才，為醫院未來更好的發展，此項預算經費全部用于單位的人員開支。其中各項效益評價分析如下：
1、經濟效益：嚴格執行項目經費支出管理，提高資金使用效率，有利于項目的持續開展。
2、社會效益：醫院的正常運行，有利于重大公共項目的開展，從而更好的關注婦女兒童健康。
3、生態環境效益：好的醫療環境，有利于建立和諧醫患關系，人人享受舒適的醫療服務環境，讓人的身體健康得到保障。
4、可持續影響：有利于婦女兒童的健康發展。
部門項目績效運行監控報告（優質18篇）篇二
（七）完成縣委交辦的其他任務。
中共瀘縣縣委黨校是一級預算單位，屬參公管理事業單位，無二級預算單位。根據職能職責，中共瀘縣縣委黨校設五個職能辦公室，分別為辦公室、教務股、科研股、信息股、外培股。
中國共產黨瀘縣委員會黨校事業編制21名（其中參照公務員管理10名）。現實有在職人員共19人，其中行政人員9人，事業人員10人。
（一）年度預算安排情況。
公用支出，是用于辦公費、差旅費、培訓費等日常公用支出。公用經費全年預算20.8萬元。
項目支出，主要包括：1.其他交通費用經費2萬元；2.上爭外引工作經費10萬元；3科研調研工作經費5萬元；4.干部培訓工作經費35萬元。年中追加項目100萬元：1.干部培訓20萬元；2.代管資金20萬元；3.基層干訓機構建設補助專項資金60萬元。
（二）1-8月執行情況。
1-8月，本單位公用支出7.66萬元，為20xx年年初預算財政撥款收入20.8萬元的36.83%，4個項目支出29.97萬元，為財政撥款收入52萬元的.57.63%。追加3個項目支出22.17萬元，為財政撥款收入100萬元的22.17%。
公用支出。
1-8月，本單位公用支出7.66萬元，為20xx年年初預算財政撥款收入20.8萬元的36.83%。
項目支出。
1.專項資金縣級財政年初預算安排4個項目52萬元，1-8月根據單位需要追加3個項目100萬元，共計152萬元項目資金財政全部落實到位。
2.項目資金實際使用情況分析。
年初預算項目：
（1）其他交通費用2萬元；
主要用于干部培訓差旅費報銷。
（2）上爭外引工作經費10萬元；
主要用于差旅支出。
（3）科研調研經費5萬元；
主要用于調研差旅費、資料印刷等費用。
（4）干部培訓經費35萬元；
用于支付承辦各類培訓班資料費、授課費、外出培訓費、租車費、伙食費等費用。
年中追加項目：
（5）干部培訓經費20萬元；
用于支付主體培訓班資料費、授課費、外出培訓費、租車費、伙食費等費用。
（6）代管資金20萬元；
主要用于支付單位水電等辦公費用。
（7）基層干訓機構建設補助專項資金60萬元。
主要用于黨校陣地建設所需桌椅、圖書室書籍、放映設備、電腦等。
總體而言，我校預算績效目標任務穩步推進，有序開展。
（一）全年部門預算預計執行情況。
年初預算收入212.81萬元，追加156.53萬元，全年預計執行369.34萬元,執行率達到100%。其中：
事業支出預計執行0元，執行率0%；
其他支出預計執行0元，執行率0%；
（二）全年績效目標預計完成情況。
中共瀘縣縣委黨校根據工作開展需要，預計能全面完成績效目標：黨校主要負責全縣各級干部的理論教育并進行理論研究和理論宣傳。
干部培訓項目中計劃舉辦的11期培訓班將有序開展；按照縣委縣政府安排部署，積極組織教師深入基層開展宣講，打造好宣傳陣地，及時有效地將中央及省市縣重要會議精神、文件精神傳達到基層；圍繞黨的中心任務和縣委、縣政府的部署，組織教師對全縣重大理論和現實問題開展調查研究，為教學和社會實踐服務，為縣委縣府決策服務；基層干訓機構建設補助專項資金將有序用于開展基礎設施設備采購、陣地建設維修等。
部門項目績效運行監控報告（優質18篇）篇三
（一）項目單位基本情況。
樂東黎族自治縣畜牧獸醫服務中心隸屬樂東黎族自治縣農業農村局，具體從事全縣畜牧獸醫服務工作的正科級公益一類獨立核算事業單位。主要工作任務和職責是貫徹執行黨和國家有關畜牧業和農村經濟發展工作的方針政策、法律法規規章；協助擬定全縣畜牧業發展規劃、計劃和產業結構調整方案等；組織畜牧業科研課題和技術推廣的實施，負責畜牧業技術產業示范和提供技術服務；負責畜牧業、飼料工作統計及生產動態監測工作；協助畜禽良種，畜禽防疫和產品流通等體系的基礎建設實施；負責全縣動物防疫、檢疫、屠宰及獸藥飼料技術支撐工作；協助做好全縣獸醫衛生監督和檢疫管理工作；組織實施動物的防疫、監測調查疫情和診斷疫病工作，并協助組織撲滅；承辦上級部門交辦的其他工作。法定代表人為陳炳忠，核定財政預算管理事業編制20名，內設辦公室、獸醫防治股、畜牧發展股、獸藥飼料監測股等4個內設機構。
1.通過開展項目績效評價工作，全面了解項目年度財政資金預算的執行、管理、使用情況，以及財政資金績效的產出與效果，探索并科學合理地完善項目績效評價指標體系。
2.通過開展項目績效評價工作，促使項目資金使用單位樹立績效管理意識及風險控制意識，總結經驗，認識不足；為項目績效管理提供問題導向，整改糾偏，進一步完善項目管理，保證財政資金管理的.規范性、使用的安全性和有效性，提高財政專項資金的使用效益和管理水平。
（一）項目資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、總投入等情況分析。
20xx年中央下達海南省樂東黎族自治縣動物等防疫補助經費40萬元，用于實現村畜牧員開展重大動物疫病防控工作，積極開展跟蹤服務，扶貧養殖專業合作社及貧困飼養戶，加快畜牧產業化發展。
（二）項目資金（主要是指財政資金）實際使用情況分析。
截止20xx年12月我畜牧獸醫服務中心已全部支出40萬元，執行率達到100%。資金全部用于村畜牧員年終考核生活補貼。
（三）項目資金管理情況（包括管理制度、辦法的制訂及執行情況）分析。
樂東縣畜牧獸醫服務中心動物等防疫補助經費項目資金依據樂東縣畜牧獸醫服務中心《財務管理制度》、《政府會計制度》、《中華人民共和國預算法》等有關規定進行項目資金管理。重視資金使用管理效益，及時撥付資金，避免資金趴窩，閑置浪費。
（一）項目組織情況（包括項目招投標情況、調整情況、完成驗收等）分析。
樂東縣畜牧獸醫服務中心按照中心工作范圍和業務流程，設置辦公室工作職責、獸醫防治股工作職責、畜牧發展股工作職責、獸藥飼料監測股工作職責。各股按照工作內部牽制的要求設置工作崗位，各崗位工作人員各司其職相互制約確保動物防疫工作高效運行。
（二）項目管理情況（包括項目管理制度建設、日常檢查監督管理等情況）分析。
項目的財務管理主要依據樂東縣畜牧獸醫服務中心《財務管理制度》、《中華人民共和國預算法》等有關規定。會計核算執行《政府會計制度》及相關管理規定。
1.產出指標完成情況分析。
（1）數量指標。20xx年度享受動物防疫等經費補助188人，全年實際完成值達到100%，實現績效預期目標。
（2）質量指標。村畜牧員補貼發放準確率達到100%，實現績效預期目標。
（3）時效指標。補貼資金在規定時間內下達率達到100%，補貼資金在規定時間內支付到位率達到100%，實現績效預期目標。
（4）成本指標。村級畜牧員年終生活補貼人均標準2127元/人/年，實現績效預期目標。
2.效益指標完成情況分析。
（1）經濟效益指標。發放村畜牧員生活補貼金額共40萬元，實現績效預期目標。
（2）社會效益指標。如期按質按量完成防疫任務，推進全縣畜牧業生產，實現績效預期目標。
（3）可持續影響指標。提高村畜牧員的工作積極性，實現績效預期目標。
3.滿意度指標完成情況分析。
畜禽養殖戶的滿意度達到95%，實現績效預期目標。
部門項目績效運行監控報告（優質18篇）篇四
（一）項目實施方案：縣統計部門根據全縣住戶調查記帳情況開展，按季進行考核；考核合格后，由縣統計部門按照補貼標準，并按季度發放到位。目前全縣住戶調查共12個調查點，120戶記帳戶，人均調查補貼110元/月，措施電子記帳戶再加通訊費80元/月。
（二）預算測算依據及標準：目前全縣住戶調查共12個調查點，120戶記帳戶，按每戶190元/月補貼標準。
（三）資金來源：本級財政安排。
（四）項目歷年執行情況：20xx年度安排預算經費33.04萬元，實際發放補助經費33.04萬元；20xx年度安排預算經費33.04萬元，實際發放補助經費33.04萬元。
（五）20xx年執行情況：20xx年度安排預算經費32.04萬元，實際發放記帳費、電子記帳通訊費及輔助調查員補助共計29.02萬元；占實際執行率88%，自評得分9分.
（一）項目實施方案：縣統計部門根據全縣首席和輔助統計員、聯網直報企業統計人員工作開展情況，進行年度考核；考核合格后，由縣統計部門按照補助標準，一次性發放全年補助經費。目前全縣首席和輔助統計員崗位人數共計151人，納入補助范疇聯網直報企業49戶。
（二）預算測算依據及標準：首席統計員16名，按每人每月220元補助標準；輔助統計員135人，按每人每月180元補助標準；聯網直報企業50戶，按每年每戶補助1000元標準。
（三）資金來源：本級財政安排。
（四）項目歷年執行情況：20xx年度安排預算經費44.52萬元，實際發放補助經費38.36萬元；20xx年度安排預算經費45.48萬元，實際發放補助經費38.81萬元。
（五）20xx年執行情況20xx年度安排預算經費49.99萬元，實際發放補助經費38.81萬元。實際發放鄉鎮首席統計員、村委會輔助統計員及聯網直報企業等累計發放補助39.37萬元，全年執行率79%，自評得分8分。
(一)項目實施方案：縣統計部門根據第七次人口普查工作部署情況，依據我縣普查工作需要，分階段支付相應的'普查經費。
（二）預算測算依據及標準：
（三）資金來源：本級財政安排。
（四）項目歷年執行情況：20xx年度安排預算經費170萬元，
（五）20xx年執行情況：20xx年度安排預算經費170萬元，上級補助收入22萬元，20xx年普查購置普查裝備宣傳等全年實際使用經費133.08萬元，執行率為78%，自評得分8分。
（一）項目實施方案：縣統計部門根據視頻會議項目運行情況，按照協議規定，一次性支付項目租用經費1.6萬元。
（二）預算測算依據及標準：根據江西省統計局贛統字【20xx】183號文件規定“全省視頻會議系統建設采用租用方式使用江西移動云視訊會議平臺服務建設省市縣三級視頻會議系統，每會場每年租用經費1.6萬元整。
（三）資金來源：本級財政安排。
（四）項目歷年執行情況：20xx年度安排預算經費1.6萬元，實際發放補助經費1.6萬元；20xx年度安排預算經費1.6萬元，實際發放補助經費1.6萬元，20xx年度安排預算經費1.6萬元，實際發放補助經費1.6萬元。
（五）20xx年執行情況：20xx年度安排預算經費1.6萬元，實際發放補助經費1.6萬元。執行率為100%，自評得分10分。
（一）對接省、市工作部署，協調我縣各部門人力物力資源，確保及時接收上級統計機構傳達的工作要求，保障脫貧攻堅普查工作順利推進。
（二）預算測算依據及標準：根據全縣貧困戶總戶數、總人口數配備普查所需的pad等普查設備的數量。
（三）資金來源：本級財政安排。
（四）項目歷年執行情況：20xx年度安排預算經費30萬元。
（五）20xx年執行情況：20xx年度安排預算經費30萬元。普查宣傳，裝備等購置費用實際支出26.6萬元，全年執行率89%，自評得分9分。
部門項目績效運行監控報告（優質18篇）篇五
（一）項目概況。
1、項目背景。
臺江區區域面積18平方公里，其中區管下放道路72條，區管3.5米至8米寬的小街巷95條。區級領導部門都高度重視，每年安排專款，切實做好小街巷的改造和維修提升，保證經費投入。
2、主要內容及實施情況。
20xx年我局依托12345網上平臺、市民故障報修熱線、網格化管理與區環衛處現有的網格化資源共享等方式，堅持每天定期巡查，及時發現并解決問題。重點做好周邊環境已基本整治到位區域的市政道路和小街巷人行道修復提升。20xx年1-12月累計修復道路約7564平方米，修復路燈410盞，改造路燈線路1350米，疏通4601米雨水管網，道路人行道及后退線修復3736平方米。
3、資金投入及使用情況。
本項目20xx年資金計劃500萬元，其中：本級財政當年預算500.00萬元。當年財政核撥500萬元，其中：本級財政當年預算500.00萬元。當年實際支出500萬元，其中：本級財政當年預算500.00萬元。當年結余0萬元。
當年預算執行率(當年預算支出數/當年預算計劃數)100%，當年預算資金使用率(當年預算支出數/當年預算核撥數)100%，結余結轉資金執行率(以前年度結余結轉支出數/以前年度結余結轉計劃數)0%，預算綜合執行率(本級財政資金支出數/本級財政資金計劃數)100%。
項目績效總目標：對市政、街巷進行常態化管理。
項目績效階段性目標：依托12345網上平臺、數字城管、市民故障報修熱線以及現有的網格化資源共享等方式，并堅持定期巡查，每月及時發現并解決問題。
（一）績效評價的目的、對象和范圍。
1、嚴格執行《預算法》，強化支出責任，提高項目資金使用效益，對項目支出情況開展績效評價，踐行“花錢必問效、無效必問責”。
2、通過對臺江區建設局20xx年財政安排項目資金的績效評價，進一步了解和掌握項目實施的具體情況，評價其項目資金安排的科學性、合理性、規范性和資金使用成效，及時總結項目管理經驗，完善項目管理辦法，提高項目管理水平和資金的使用效益。
3、促使項目承擔科室及項目分管領導，對績效評價中發現的問題，認真整改，及時調整和完善單位的工作計劃和績效目標，提高管理水平，同時為項目后續資金投入、分配和管理提供決策依據。
（二）績效評價原則、評價指標體系、評價方法、評價標準。
1、績效評價原則。
（1）科學規范。績效評價注重財政支出的經濟性、效率性和有效性，嚴格執行規定的程序，采用定量與定性分析相結合的方法。
（2）公正公開。績效評價客觀、公正，標準統一、資料可靠，依法公開并接受監督。
（3）績效相關。績效評價針對具體支出及其產出績效進行評價，結果清晰反映支出和產出績效之間的緊密對應關系。
2、評價指標體系及標準。
詳見附件1。
3、評價方法。
本項目主要采用比較法。在評價過程中還采用抽樣調查、現場勘察等方法。問卷調查主要的調查對象為臺江區居民，調查內容主要對于市政、街巷項目維護情況的知曉程度以及對市政、街巷維護項目的滿意度，同時，隨機抽取12345平臺辦理市政、街巷維護項目的滿意度。對于居民的調研抽樣方式采用簡單隨機抽樣，由績效評價小組直接發放，共發放50份問卷，回收50份問卷。
（三）績效評價工作過程。
1、根據《預算法》的相關規定，在預算編制時，做好事前績效目標編制、事中績效跟蹤和事后績效評價工作。為確保績效目標如期實現，我單位根據確定的部門整體支出績效目標和項目支出績效目標，對績效目標的.完成情況進行跟蹤和績效自評。
2、組織開展績效自評工作。根據《關于開展預算績效部門評價工作的通知》（臺財[20xx]265號）要求，成立績效評價領導小組，積極開展20xx年部門預算績效管理考核相關工作。
3、撰寫績效自評報告。根據業務科室提供的材料，對項目支出績效情況進行評價、打分，最后根據評價、打分的結果撰寫項目支出績效評價報告。
本項目主要采用比較法進行績效評價，共設置績效評價指標5條，評價指標總分為100分，評價指標得分98分，原始自評等級為“優”。
（一）評價指標體系得分具體分析。
1.產出指標。
成本指標-預算執行率，正向，目標為等于100%，滿分20分。實際完成100%，得20分。
數量指標-編制工程預算數，正向，目標為大于等于2份，滿分20分。實際完成2份，得20分。
數量指標-工程量完成率，正向向，目標為等于100%，滿分20分。實際完成100%，得20分。
2.效益指標。
經濟效益指標-年度完成投資額，正向，目標為等于500萬元，滿分20分。實際完成500萬元%，得20分。
3.滿意度指標。
服務對象滿意度指標-受益群體滿意度，正向，目標為大于等于98%，滿分20分。實際完成96%，根據標準，得18分。
（一）主要經驗及做法。
1、堅持提升管理軟實力。“三分建、七分管”，我們在完成好硬件建設的同時，把街巷文明公約、公共行為規范以及我們正在施行的“路街巷長制”等要素融入其中，潛移默化地影響商戶和群眾，培養大家保護身邊優美環境的行動自覺，形成良性循環。
2、堅持引導群眾參與。既充分尊重群眾的意見，把群眾合理化建議收集起來、整治進去，同時也善于發動群眾參與到小街巷整治和管理中來，邀請周邊的市民群眾一起來監督小街巷整治后的管理秩序。通過群眾管群眾、群眾宣傳群眾，共同來維護好的、宜居的、優美的生活環境。
（二）存在問題。
缺少預算績效管理專業人才，部門從事預算管理人員從事績效管理工作時間尚短，缺乏推進績效管理工作經驗及專業技能，只能邊工作邊學習，目前難以深入推進。
評價方法上要注意適當性、可操作性，加強對績效評價實施主體的培訓。
無
部門項目績效運行監控報告（優質18篇）篇六
（一）項目背景、內容。
實施老年人居家適老化改造工程是《國務院辦公廳關于推進養老服務發展的意見》（國辦發〔20xx〕5號）部署的重要任務，是鞏固家庭養老基礎地位、促進養老服務消費提升、推動居家養老服務提質擴容的`重要抓手，對構建居家社區機構相協調、醫養康養相結合的養老服務體系具有重要意義。根據渝財社[20xx]187號下達20xx年養老服務業發展補助資金，市級資金安排2.00萬元用于20xx年老年人居家適老化改革試點工程項目。
（二）項目資金情況。
財政安排市級資金預算2.00萬元，專項用于20xx年老年人居家適老化改革試點工程項目。截至20xx年底，江池鎮20xx年老年人居家適老化改革試點工程項目已全部完成，資金已全部支付，用于完成徐坪村適老化改造。
（三）績效目標。
用于按時撥付20xx年軍人優撫補助資金。
（四）部門（單位）職能職責。
20xx年3月7日，成立預算績效評價工作組，負責績效自評工作，工作組的主要成員及職責如下：
1.工作組成員。
組長：王靖夫鎮黨委副書記、鎮長。
副組長：毛磊鎮黨委委員、人大主席。
蒙昌龍鎮黨委政法委員、武裝部長、副鎮長。
成員：譚肖鎮黨委副書記、工會主席。
譚正江鎮統戰委員。
秦艾莉鎮黨委組織委員。
冉東昇鎮黨委委員、紀委書記。
余勁軍副鎮長。
陳斌四級調研員。
谷明權四級調研員。
秦亞軍四級調研員。
下設辦公室于鎮財政辦，由蒙昌龍任辦公室主任，負責日常事務管理。
2.工作職責。
（1）組長職責：審批績效自評方案，監督、檢查、核實績效自評結果；
（2）副組長職責：審核修改擬定的績效自評方案，并提交考評工作組會議討論通過；監督、部署、確認績效自評過程及反饋意見的處理。
（3）小組成員職責：起草和修改績效考評方案報自評領導工作組會議討論通過，實施執行績效自評方案；牽頭組織并實施年度績效自評，根據組長、副組長指示，對考評結果進行復核，完成績效自核工作組安排的其他工作。
20xx年3月18日，考評工作組到江池鎮財政辦，對我鎮20xx年預算資金使用開展自評檢查工作，對項目整體實施情況和質量進行評定。
（一）總體績效目標完成情況分析。
用于完成徐坪村適老化改造。
（二）績效指標完成情況分析。
評價工作組通過資料收集分析、指標體系搭建等方式，根據產出、效益、滿意度績效指標值，逐項分析全年實際完成情況，對豐都縣江池鎮20xx年老年人居家適老化改革試點工程項目進行綜合績效評分。單個項目績效指標分值為100分，其中產出35分，效益35分，滿意度30分。
產出：覆蓋江池鎮1個村，改造戶數10戶，資金到位率100%，項目資金專款專用，預算執行率100%，資金撥付及時率100%，項目完成及時率100%。產出指標得分35分。
效益：改善改造戶人居環境，保障改造戶老年人出行安全，提高老年人生活質量，項目使用年限8年以上。效益指標得分35分。
滿意度：改造戶家庭和社會公眾滿意度高。滿意度指標得分30分。
（三）評價結果。
本項目自評分滿為100分，自評分為100分，評價等級為優，達到預期績效目標。
（一）項目管理有所欠缺；
（二）項目績效目標設置不夠科學，績效指標細化量化但部分指標缺乏合理性，產出指標及效益指標有待優化。
（一）加大項目過程管理監督的力度，加強項目從立項、實施、項目到竣工驗收等全過程監管工作。
（二）加強項目統籌管理。明確項目實施進度計劃，加強執行中的過程管理和監督機制，保障工程進度，提高項目管理水平，按照相關約定和規定及時撥付資金，對于無法按進度實施工作或無法按時完成工作的相關責任人，應落實項目績效考核制度，堅持將績效考核結果與獎勵掛鉤。
（三）完善隊伍建設，提升管理、服務水平，加大專業人才的引進，加強職業教育培訓，提高專業技能、服務水平。
績效自評結果將在豐都縣人民政府公眾信息網站上進行公開，績效評價結果與下年度資金安排直接掛鉤。
無。
部門項目績效運行監控報告（優質18篇）篇七
我市20xx年校舍維修改造項目11個，共涉及4所義務教育學校，建設內容包括相關學校的教學樓、實驗樓、綜合樓、宿舍樓、食堂、運動場等維修，維修改造建設面積23000平方米，建設總資金735萬元（其中中央資金441萬元，省級資金294萬元）。
利用暑假建設黃金時間，教體局基建裝備中心精心組織各施工單位，合理安排時間，冒酷暑，強化每個項目安全、質量及進度的調度。在監理、學校的'共同監管下，于8月底全部完成建設任務，并順利通過竣工驗收并交付學校,于秋季開學如期投入使用。
校舍維修改造項目的再次實施，使我市部分學校的校容校貌煥然一新，為進一步改善義務教育學校的辦學條件，推進義務教育的優質均衡發展提供了前提保障，使這項民生工程真正惠及民生。
部門項目績效運行監控報告（優質18篇）篇八
（一）項目概況。
20xx年,潘集區計劃完成翠園東區、翠園西區、翠竹小區、籃天東區、籃天西區、軍民小區、碧海西區、梅苑小區、春苑小區、李圩東區10個老舊小區整治改造，共占地30.806萬平方米，建筑面積共35.51萬平方米，共涉及4000戶，項目總投資約3898萬元。其中：翠園東區、翠園西區、翠竹小區、籃天東區、籃天西區、碧海西區6個小區納入礦業集團“三供一業”項目，由礦業集團統一實施；軍民小區、梅苑小區、春苑小區、李圩東區4個小區田集街道為實施主體。
以更貼近群眾居住功能為主，旨在通過環境綜合整治、硬件提檔升級及后期長效管理，基本達到居住舒適、配套齊備、管護有效、環境美化的依據目標。主要改造目標如下：
1、基礎設施：對雨水、污水管道及化糞池進行全面疏通清淤，接入城市雨污主管網。對破損及淤堵管段進行重點檢查，更換或重建局部管道和檢查井、井蓋。分別建設雨水和污水管道系統，實現雨污分流。
2、環境設施：根據小區實際情況度小區道路實施硬化、修建或重建，建立、完善小區車行、人行道路系統，方便居民生活及出行。拆除違法建筑、完善小區綠化、適當增加居民活動空間、增補健身器材、完善照明系統、修整樓宇外墻、完善小區監控系統。
3、環衛消防設施：配套小區環衛設施，清理疏通消防通道，配套微型消防站和移動式消防設施。
（三）項目任務完成情況。
項目目標按預定計劃順利完成。10各老舊小區從“里”到“外”煥然一新，居民住房條件和居住環境顯著改善。
（四）項目資金到位及使用情況。
實際總費用869.0338萬元，上級撥付項目補助資金1084萬元。
根據《關于開展20xx年度民生工程老舊小區整治改造績效評價及20xx年度民生項目申報工作的通知》（建房函〔20xx〕1640號）文件，20xx年度民生工程老舊小區整治改造績效評價的評價指標體系分為投入、過程、產出、效果4個一級指標，分設12個二級指標。績效評價滿分100分。
綜合評價項目得分為100分。評價結果具體分析如下：
（一）投入。
年初通過老舊小區民意調查表進行老舊小區整治改造事前摸排，制定20xx-2020年三年改造計劃，制定《20xx-2020年老舊小區改造實施方案》，印發《潘集區民生工程專項資金管理辦法》，保障資金安全及規范自己管理，得分13分。
（二）過程。
按照招標設計規范，結合小區實際及群眾需求設計，對進展情況及時監督管理，改造后引進專業物業公司實施小區管理；利用老舊小區整治改造管理信息系統，按時按要求將計劃項目、項目內容其概況錄入信息系統，實施更新項目推進信息，及時編報簡報信息報送區民生辦；公示監督電話，注重居民參與與全過程監督，得分22分。
（三）產出。
年度目標任務10個，完成任務10個，完成率100%；項目時限10月底完成，實際10月底完成，時限達標率100%；項目經主管單位、建設單位、設計單位、監理單位驗收合格，驗收質量達標率100%；項目改造中有“適老化”及建筑節能改造項目，得分35分。
（四）效果。
通過老舊小區改造，實現了雨污分流，提升綠化水平，不斷完善公共配套設施，滿足群眾生活需求，居民生活環境明顯改善，滿意度96.8%，得分20分。
本次目標考核自評評分90分。
老舊小區改造存在居民訴求愿望高、點多面廣、改造項目多、工程任務重、施工難度大、資金不足等問題。如何用有限的.資金實現小區改造全覆蓋，讓群眾滿意，是老舊小區改造的難點。同時在后期管護方面，新引進的物業管理單位收費難、管理難也是一大問題。
1、加強項目決策，強化項目管理。
明確項目目標；規范項目申報、審批程序；項目實施調整時應履行相應手續，涉及變更，按照變更做調整手續。
2、完善制度建設，加強執行力度。
制定出臺項目管理辦法等政策文件并嚴格執行；成立專門的機構，設專職人員，明確分工。
3、嚴格執行評審，狠抓工程質量。
加強財務監督機制，實施財務檢查，在工程施工完成后及時組織相關驗收工作，加強工程結算管理，財政資金項目嚴格執行評審驗收等必要的監控手段，確保工程質量。
部門項目績效運行監控報告（優質18篇）篇九
為加快財政支出進度，提高資金使用績效，根據省住建廳《關于開展20xx年度省級部門預算績效運行監控工作的通知》（甘建電發〔20xx〕142號）要求，我所組織開展了20xx年度財政資金績效運行跟蹤監控系列工作，現將有關監控情況報告如下：
績效運行監控是全過程預算績效管理的重要環節，也是提高財政資金使用效益的.重要手段。通過運行監控，進一步強化預算支出責任，探索適合本單位實際情況的績效運行監控管理機制。同時查找資金使用和管理以及項目執行過程中的薄弱環節，提出解決措施，促使單位加強項目管理，確保績效目標的實現。20xx年我局嚴格按照預算批復執行相關支出，項目按照績效目標嚴格執行。
20xx年1-6月財政撥付中央、省級、區級項目資金共計686.62萬元，涉及項目6個，截止6月底支出項目資金126.98萬元，支付進度為21%。
在資金使用方面不存在無預算開支和超預算開支，沒有擠占挪用，超標準配置資產的現象；項目實施計劃與績效目標相一致，嚴格按照績效目標執行；中央和省級資金項目階段性執行結果與預期目標基本匹配，市級和區級資金項目進度相對滯后，主要原因是部分項目進度較慢，工程進度未達到支付標準。
對于績效運行監控的認識不夠深入，把項目支出績效簡單等同于工作目標、工作考核和業務管理；績效目標和指標往往根據項目實際完成情況制定，對項目執行過程有效約束不夠，存在一定的偏差。
1.加強績效運行監控管理制度和流程建設，進一步深化、完善績效管理體系，建立全過程的預算績效管理機制，促進績效管理工作向廣度和深度延伸。
2.規范績效運行監控資料的收集整理，確保相關信息完整、可靠，客觀公正地反映項目資金實際使用和產生的績效狀況，為今后該項目實施方向及管理方式的改進提供指導。
3.積極督促施工單位加快項目建設進度，及早著手項目資金的辦理；協調財政、國資、采購等相關部門，積極理順相關手續，加快辦理程序和資金支付進度。
部門項目績效運行監控報告（優質18篇）篇十
20xx年度市公共資產管理中心財政項目資金為320.15萬元，其中，辦公樓運轉經費50萬元，公共資產管理專項經費xx0萬元，債股權債務管理費50.15萬元。
中心績效監控按照“誰支出，誰監控”原則，組織項目實施科室對照績效目標，對所負責績效預算批復的'項目目標完成情況進行監控。組織項目實施科室學習文件，了解績效運行監控工作流程，明確工作責任。加強溝通配合，科室認真收集、整理相關資料，對績效目標完成情況進行預計。
1.中心辦公樓運行經費50萬元，20xx年1-6月份實際支出13.43萬元，完成項目績效支出27%。
2.中心公共資產管理專項經費xx0萬元，20xx年1-6月份實際支出44.39萬元，完成項目績效支出20%。
1.對于績效運行監控的認知不夠深入，把項目支出績效簡單等同于工作目標、工作考核和業務管理。
2.績效目標和指標根據項目實際完成情況制定，在項目執行過程中存在一定偏差。
1.加強績效運行監控管理制度和流程建設，進一步深化完善績效管理體系，促進績效管理工作向廣度和深度延伸。
2.規范績效運行監控資料的收集整理，確保相關信息完整可靠，客觀公正地反映項目資金實際使用和產生績效狀況，為今后該項目實施方向及管理方式的改進提供指導。
部門項目績效運行監控報告（優質18篇）篇十一
國勝鄉全鄉轄8個行政村，76個村民小組，農業家庭戶1702戶，總人口7252人，幅員面積206平方公里；政府機關編制數46人，其中：行政編制24人，工勤人員4人，事業編制18人，20xx年12月末在職實有人數46人，行政在職24人，事業在職22人；國勝鄉政府現有部門8個，分別是：便民服務中心、農業服務中心、宣文中心、林業站、黨政辦、社會事務辦、綜治辦、武裝部；鄉財政所負責全鄉的鄉鎮財政財務管理工作，負責全鄉的預算編制管理工作，組織和管理鄉鎮財政收入和支出。編制執行全鄉年度財政預算、總預算，負責監督全鄉單位預算執行，編制財政決算、總決算等。負責對各類專項資金的監管，特別是對扶貧資金的管理，提高財政資金使用效益；負責全鄉行政事業單位國有資產監督管理工作；填報行政事業單位內部控制制度報表及相關資料的收集與整理。全鄉20xx年12月末資產總數1628萬元。
1.基本支出安排及使用情況。
國勝鄉20xx年基本支出安排資金876.24萬元，總支出876.24萬元，其中：工資福利支出715.67萬元，商品和服務支出104.03萬元，對個人和家庭的補助支出56.54萬元。
國勝鄉20xx年部門預算安排資金1135.07萬元，總支出1135.07萬元，其中：商品和服務支出428.27萬元，對個人和家庭的補助支出435.5萬元，其他資本性支出271.29萬元。上年結余資金使用190.26萬元。
（二）專項資金安排及支出情況。
1、20xx年專項資金預算安排944.81萬元，主要包括：
（1）20xx年人大會議費1.656萬元；
（3）20xx年鄉村治理補助3.5048萬元；
（16）20xx年敬老院經費62.314746萬元；
（17）20xx年五保戶經費104.230105萬元；
根據鹽財資預【20xx】18號下達家雞溝水毀道路恢復資金11.5994萬元；
根據鹽財資農【20xx】44號下達脫貧攻堅檔案歸檔專用經費1.4785萬元；
（26）20xx年一事一議補助63.7萬元；
（27）20xx年村級辦公經費37萬元；
（28）20xx年村干部報酬233.633萬元；
（29）20xx年公共服務運行經費86萬元；
二灘庫區垃圾清運填埋資金59.923763萬元；
根據鹽財資預【20xx】1號下達國勝鄉新建堰淤泥清除經費1.1648萬元；
根據鹽財資預【20xx】21號下達河道四亂清理整治資金17.797萬元；
2、使用上年結余資金190.26萬元，主要包括以下幾個方面：
（1）20xx年鄉村治理補助0.7292萬元；
（2）根據鹽財資預【20xx】71號下達20xx年結余資金，用于支付水毀道路及基礎設施維修維護及債務化解經費7.0887萬元。
（3）20xx年敬老院經費1.51105萬元；
（4）20xx年五保戶經費1.849475萬元；
（5）20xx年一事一議補助150.98萬元；
（6）20xx年村級辦公經費26.6548萬元；
（三）其他資金收支及結轉結余使用情況。
國勝鄉20xx年無其他資金收支及結轉結余的情況。
（四）其他需要說明的情況。
國勝鄉20xx年無其他需要說明的情況。
我鄉按照財政預算編制規定和要求，結合單位年度工作計劃采取人員經費按照縣委組織部審核過的工資進行編制，公用經費按定額編制的方法按時完成人員經費、日常公用經費編制工作，切實做到數據完整和準確無誤。對項目資金的預算，提出具體的項目、目標和實施計劃，精準編制項目支出績效申報表，提供準確的項目支撐依據，切實做到項目資金編制的合理化、人性化，并在規定的時限內完整、準確的報送到縣級財政部門。預算資金保障了人員經費支出和單位正常運轉需要，保證了單位全年工作任務的完成。
在資金的支出執行上嚴格按照預算執行，堅持“反對浪費、節約開支”的原則，專款專用，不拖欠、不挪用。在收到財政對口股室下達的各類指標后，按照資金的用途，在把好審核關的基礎上，按時按量按照資金預算進度及時撥付各項款項。人員經費、日常公用是按要求和規定給予支付，保障機關正常運轉，完成日常工作任務，有效推動全縣經濟、社會發展。特別是在“三公”經費方面加強管理，不該報銷的一律不給報銷，嚴格把支出控制在年初的預算指標內，嚴格按照中央“八項規定”、省、市“十項規定”和財務相關規定執行財政資金的管理和使用。項目資金分配嚴格按照實際工作需要，依據項目進度和開展情況、合理安全、資金嚴格按照規范程序申請、管理和使用。通過項目實施充分保障了工作需求，切實發揮工作職能，維護全鄉經濟、社會發展。
（一）縣級財政資金績效目標完成情況。
（1）產出指標完成情況分析。我鄉嚴格遵守各項財經紀律，加強單位財務管理，制定了相關規章制度，加強和細化了預算編制，嚴格按照預算執行，確保財務收支平衡。按照全年進度保證機關正常工作需要的人員經費和公用經費，保障機關正常運轉，完成日常工作任務，有效推動工作的順利開展。
（2）效益指標完成情況分析。我鄉主要安排用于一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、節能環保支出、城鄉社區支出、農林水支出、自然資源海洋氣象等支出、災害防治及應急管理支出等。
（3）滿意度指標完成情況分析。通過財政績效目標管理，基本達到滿意。
2.專項（項目）資金績效目標完成情況。
（1）產出指標完成情況分析。對項目資金的預算，提出具體的項目、目標和實施計劃，精準編制項目支出績效申報表，提供準確的項目支撐依據，切實做到項目資金編制的合理化、人性化，并在規定的時限內完整、準確的報送到縣級財政部門。
在項目資金的支出執行上嚴格按照預算執行，堅持“反對浪費、節約開支”的原則，專款專用，不拖欠、不挪用。在收到財政對口股室下達的各類指標后，按照資金的用途，在把好審核關的基礎上，按時按量按照資金預算進度及時撥付各項款項。項目資金分配嚴格按照實際工作需要，依據項目進度和開展情況、合理安全、資金嚴格按照規范程序申請、管理和使用。
（2）效益指標完成情況分析。我鄉項目資金主要安排用于一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、節能環保支出、城鄉社區支出、農林水支出、自然資源海洋氣象等支出、災害防治及應急管理支出等。
（3）滿意度指標完成情況分析。通過財政績效目標管理，基本達到滿意。
（二）上級專項（項目）資金績效目標完成情況。
（1）產出指標完成情況分析。20xx年人大會議費3.38萬元；根據國勝府﹝20xx﹞205號下達20xx年結余資金58.23萬元；20xx年鄉村治理補助3.66萬元；20xx年財政管理系統軟件及金財網維護費2萬元；根據鹽財資預﹝20xx﹞3號下達20xx年度三州開發專項資金，用于20xx年國勝鄉機房村社道硬化項目30萬元；20xx年農村黨員教育培訓費1.16萬元；20xx年敬老院管理人員生活補助及辦公經費67.05萬元；20xx年農村五保戶供養經費173.7萬元；20xx年城衛費7.62萬元；20xx年村官補助4.62萬元；20xx年農村公共服務運行經費42萬元；20xx年村社干部報酬保險203.6萬元；根據鹽財資農﹝20xx﹞95號下達20xx年一事一議專項補助資金29.66萬元；20xx年村級辦公費46萬元。
（2）效益指標完成情況分析。我鄉項目資金主要安排用于一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、節能環保支出、城鄉社區支出、農林水支出、自然資源海洋氣象等支出、災害防治及應急管理支出等。
（3）滿意度指標完成情況分析。通過財政績效目標管理，基本達到滿意。
（三）其他需要說明的.情況（如無特別說明的情況則無需闡述）。
無特別說明。
（二）結果應用情況。
1.深化績效評價工作，不斷提高部門預算整體績效目標管理水平。按照《預算法》按時完成預決算編制。在執行過程中有計劃進行資金申報、使用，完善資金管理及內部控制制度，確保資金安全，做到賬款、賬賬、賬實相符。
2.通過績效自評建立機關厲行節約制度、節能降耗。我鄉認真執行中央八項規定，秉承開源節流的宗旨，嚴格管控三公經費支出，厲行節約。扎實抓好機關節能降耗，一是嚴格用電管理。倡導在自然光照較好的條件下不使用照明燈具，使用照明工具時保證人走燈滅，杜絕“長明燈”等能耗空放現象；盡可能地減少電腦、打印機、復印機等辦公設備的待機時間，不用時關閉電源或置于節能狀態；天氣炎熱使用空調時，盡量在人離開前20分鐘關閉空調。二是嚴格用水管理。人走時及時關閉關緊水龍頭，杜絕“長流水”和“跑、冒、滴、漏”現象。三是推行無紙化辦公。盡量利用網絡傳輸文件，在電腦上修改文稿；打印材料時，提倡雙面用紙；公文傳閱盡量通過協同辦公平臺進行。四是加強車輛燃油管理。建立機關車輛燃油使用、行駛里程管理臺賬，定期公示燃油使用情況。同時，倡導全體干部職工綠色出行。
3.強化單位財務管理工作，提高資金使用效率。按照年初預算項目，在資金的管理和使用上，嚴守法律底線、紀律底線，嚴格追授財務管理、財經紀律，會計核算真實完整，項目資金支出和原定用途、預算批復用途相符，提高財政資金使用效率。嚴格執行機關財務管理制度，及時進行會計核算，對項目資金、政府采購進行公開公示，接受群眾監督。
（二）公開公示情況。
為深入貫徹落實《中共四川省委四川省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》（川委發〔20xx8號〕文件精神，進一步深化事后績效評價工作，不斷提高部門預算整體績效目標管理水平，按鹽邊財績〔2022〕3號《鹽邊縣財政局關于開展20xx年度部門預算整體及項目支出績效自評工作的通知》要求，20xx年，本單位的績效目標制定和實施都能結合本單位的實際，具有較強的目標性和可操作性，績效自評結果也可以為下一年度的績效管理提供參考和幫助。我們將進一步加強預算績效管理，更好地履行本部門的職能職責，提高財政資金的使用效率，將有限的財政投入發揮最大的經濟效益和社會效益。下一步，我們將在“鹽邊縣公眾信息網”財政信息板塊下的“財政績效評價信息專欄”對績效自評結果進行公開公示。
（一）評價結論。
20xx年，我單位積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標。通過加強預算收支績效管理，不斷建立健全內部控制管理制度，梳理內部管理流程，部門預算整體支出管理水平得到了提升。但也存在一些不足之處：如預算編制工作不夠細化；預算管理意識有待增強；財務人員業務知識有待更新等。下一步我單位將從以下幾個方面進行改進：一是細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步加強單位內部機構各股室的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制。二是加強財務管理，嚴格財務審核。加強單位財務管理，健全單位財務管理制度體系，規范單位財務行為。三是完善資產管理，抓好“三公”經費控制。嚴格編制政府采購年初預算和計劃，規范各類資產的購置審批制度、資產采購制度、使用管理制度、資產處理和報廢審批制度、資產管理崗職責制度等，加強單位內部的資產管理工作。嚴格控制“三公”經費的規模和比例，把關“三公”經費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為；進一步細化“三公”經費的管理，合理壓縮“三公”經費支出。四是對相關人員加強培訓，特別是針對《預算法》、《政府會計制度》等學習培訓，規范部門預算收支核算，切實提高部門預算收支管理水平。
（二）存在問題和改進建議。
1.預算編制和預算管理還需進一步細化和加強，嚴禁超預算和無預算安排支出，嚴格開支范圍和標準，嚴格審核各項經費的支出，提高資金使用效率。
2.嚴格控制“三公”經費，認真貫徹落實中央八項規定和省、市十項規定，嚴格“三公”經費支出的審核和審批，合理壓縮“三公”經費支出。合理、節儉、高效地利用資金，保證機關各項工作順利有序開展。
部門項目績效運行監控報告（優質18篇）篇十二
1.資金情況：我部門涉及專項資金共5個，其中“（區級）-消化存量資金-用于xxx”資金規模1.19萬元、預算項目1個資金規模1.19萬元；“（區級）-消化存量資金用于xxx”資金規模4.86萬元，預算項目1個資金規模4.86萬元；資金規模129萬元、預算項目3個，xxx項目資金規模43.64萬元、xxx項目資金規模5.16萬元、xxx項目資金規模80.2萬元；“（上級）基金預算的通知”資金規模157萬元，預算項目1個，xxx項目資金規模157；“基金預算的通知”資金規模160萬元，預算項目3個，xxx項目資金規模84.7萬元、xxx項目資金規模50萬元、xxx項目資金規模25.3萬元。
2.監控工作開展情況：我部門績效監控主要采取部門自行監控和單位重點監控兩種方式。分管領導針對績效監控工作精心組織、周密部署，把績效監控工作列入重要議事日程，制定了具體措施，明確分工，指定專盡快將項目績效運行跟蹤監控工作責任落到實處。配合局財務部門（單位）及時反應監控中的有關問題，加強溝通、協調和聯系，密切配合，共同促進了績效監控工作規范、有序、順利開展。
我部門針對專項資金管理可能存在較薄弱環節的xxx資金支出熱點項目，選取xxx項目資金進行部門重點監控，經過對半年績效目標及支出進度的監控，資金績效已全部釋放。
1.監控結果。例如：績效目標實現程度達到50%的'項目有4個，績效目標實現程度在30%以下的項目有0個，工作未開展的項目有0個。
2.預計年底能實現績效目標的項目有5個，涉及資金452.05萬元；不能完成績效目標的項目有0個，涉及資金0萬元；預計年底完成情況與年初目標差距較大的項目有0個，涉及資金0萬元。具體統計表如下：
xxx。
3.偏差原因分析：分類詳細說明。
4.監控過程中采取的整改措施及整改結果。
一是對于績效目標執行正常項目，提出下半年保障目標實現的具體措施；對于執行出現偏差的項目，結合原因分析，提出整改措施；對于預計年底無法實現的項目，提出調整意見；對于執行中出現重大問題的，提出績效問責處理意見。
二是不斷積累經驗，完善管理機制，由點及面，逐步擴大項目執行績效跟蹤監控范圍，為下一步績效監控工作打下堅實基礎。
部門項目績效運行監控報告（優質18篇）篇十三
（一）項目單位基本情況。
本單位屬大冶市教育局二級單位，根據中共大冶市委機構編制委員會，冶編辦【2019】9號文件，核定電化教育館（教育技術裝備站）編制數12個，年初在職人員在編人員11個，退休人員10個，年末在職人員10個，退休人員11個，合計21人。
（二）項目資金預算（包括財政資金、其他資金）和績效目標情況。
大冶市電化教育館2019年市級財政項目資金預算金額117萬元，其中：信息化建設105萬元，理化生考試12萬元。是依據市政府《關于全市公辦普通高中經費保障問題的紀要》（【2017】1號），黃石市教育局，黃教計財【2018】25號文、黃石市高中階段學校招生工作辦公室關于調整我市初中學業考試費收費標準的通知、湖北省物價局、湖北省財政廳鄂價費【2013】215號文件精神預算。電教館主要負責全市教育技術裝備、電化教育、教育信息化的規劃、建設、管理、應用、培訓、考核與評估。
電教館在績效自評工作中，成立了項目自評小組，對項目展開了細致的自評工作，2019年我館按照政策要求足額、及時完成各項目的實施工作，并采取得力措施對資金進行監督管理，社會反響良好。項目自評等次為優秀，項目資金沒有發現擠占、截留、挪用等違規行為。
（一）評價原則和評價依據。
1、評價原則。
本項目評價中，主要按照以下原則進行評價。
（1）社會效益原則。
電教館經費項目，屬非盈利性公共事業類項目，該項目的實施，有利于切實改善學校辦學條件，擴大農村優質義務教育資源，促進義務教育的城鎮均衡發展和教育公平，減輕農民子女接受教育的經濟負擔。這就要求我們在進行學校信息化建設與推進項目財政支出績效計價中，著重看該資金的投入是否能實現信息化建設規劃，能否實現城鎮義務教育均衡發展和教育公平。
（2）合規性原則。
學校信息化建設項目建設資金必須按照規定的項目資金管理辦法使用，防止違規使用財政專項資金，我們在進行績效評價時，著重于財政資金使用的合法性和規范性，只有這樣才能保證專項資金投入到該投入的地方，發揮其應有的作用。
2、評價依據。
《財政支出績效評價管理暫行辦法》（財預[2011]285號）、《大冶市人民政府關于推進預算績效管理的意見》（冶政發[2013]12號）、《湖北省財政廳關于做好財政支出績效評價指標體系建設的通知》（鄂財績發[2013]10號）、《黃石市教育局教育項目績效評價管理辦法》（黃教計財[2014]40號）、《關于加強義務教育經費管理工作的通知》(冶教[2014]19號）、《關于印發大冶市教育系統政府采購管理辦法（試行）的通知》（冶教計財[20xx]2號）等文件精神及項目建設批復、招投標報告、驗收報告和其他資料。
（二）評價方法。
在評價過程中，根據具體的評價內容和不同環節，采用以下幾種工作方法：
1、聽取介紹。聽取項目負責人對專項資金使用情況、資金管理方式、項目管理方式介紹，初步了解項目的基本情況。
2、查看資料。通過查看項目資料，了解和掌握項目資金管理辦法、專項資金分布和撥付到位以及各項目，實施情況等。
3、實地察看。到達全市各校實地調研，項目實施的真實有效。
4、人員座談。同項目負責人進行座談，了解項目實施中的基本情況、存在的問題、實施情況等。
（三）評價指標體系。
1、指標設置原則。
（1）相關性原則。
衡量指標與政府部門的目標及項目目標有直接聯系。
（2）重要性原則。
根據指標在整個指標體系的地位和作用進行篩選，選擇最具代表性、最能反映評價要求的指標。
（3）可比性原則。
在相似目的項目之間有共同的指標，不同項目之間的'衡量結果可以相互比較。
（4）綜合性原則。
將定性指標和定量指標相結合，定性分析是定量分析的基礎，定量分析是定性分析的深化，它將定性的內容的數量化，二者存在密切聯系。
（5）經濟性原則。
指標的選取要考慮現實條件及可操作性，數據的獲得應符合成本效益原則，在合理成本的基礎上收集信息。
2、指標構成及權重。
在對教育信息化經費項目的實施進行廣泛調查和深入了解的基礎上，建立了教育信息化經費項目專項資金績效評價指標體系。該體系由三級指標構成，其中：一級指標3個，二級指標7個，三級指標18個。三個一級指標分別為：項目管理、項目資金、項目績效。
在確定了評價指標體系后，根據指標體系權重確定的方法，確定了各指標的權重，項目管理占25%，項目資金占15%、項目績效占60%。
（一）項目資金情況分析。
1、項目組織開展情況。
電化教育館信息化經費項目申報計劃后，按要求辦理政府采購手續，按正規程序上報教育局計財科，為保證質量，每個項目都安排專門人員監管、評價。經過學校，專業機構，市級三級驗收，數量和質量均達到要求后，再報教育局計財科存檔。采購流程過程在教育局計財科監管中完成。q其中：光纖寬帶租用費項目計劃金額30萬元，各類培訓項目計劃金額15萬元,機房建設項目計劃金額25萬元，電教設備運維計劃金額35萬元，理化生考試項目計劃金額12萬元。
（二）項目績效指標完成情況分析。
1、產出指標完成情況分析。
a、光纖寬帶租用費項目計劃金額30萬元，已完成。
b、各類培訓項目計劃金額15萬元,已完成。
d、機房建設項目計劃金額25萬元，已完成。
e、電教設備運維計劃金額35萬元，已完成。
f、理化生考試項目計劃金額12萬元，已完成。
2、效益指標完成情況分析。
教育信息化滿足正常的教育教學需要，提高教師的各項素質。培養了學生的動手、動腦能力。推進了寬帶網絡“校校通”工程，實現全市中小學光纖全覆蓋。完善全市義務教育學校電教設備運行維護體系，確保已配的教學設備及時維護，正常使用，有效的督促學校教師的日常應用，最大程度提高教學設備的效益。
3、滿意度指標完成情況分析。
為全市教育系統相關培訓和學習提供了有效保障。
（一）績效目標未完成原因。
項目資金使用過程中嚴格按財政局、教育局計財科要求預算、撥付、使用資金，但實際操作中仍然存在一些問題：
1、部分效益指標未達到預期，成本和質量指標基本達到預期。
2、由于不可預測的因素，有的項目經費預算不太準確，產生的新計劃新預算，只能依據歷年情況進行預估，所以導致預算經費與實際支出經費不符。只能從其他項目經費調整，才能完成項目目標。
（二）下一步改進措施。
存在問題及改進措施。認真制定下一年工作計劃。
（一）績效自評結果擬應用情況。
結合上一年度的經驗和不足制定比較完善的工作計劃。
（二）績效自評結果擬公開情況。
應尊重公開原則及時在相應的網站等地方公開。
（一）績效自評工作的經驗。
遵守相關原則，憑借相關依據。
（二）績效自評存在的問題。
1、裝備配備不均衡。受項目資金所限，項目實施過程中不能完全滿足學校實際需求。
2、裝備的管理和應用還需要加強。在績效評價過程中發現，受多種因素限制，設備的管理和應用存在一定的問題，特別是應用方面，部分教師有“不想用”“不會用”“不敢用”的情況發生。
（三）解決問題的建議。
1、加強對建設項目的可行性研究，并在項目實施過程中嚴格按照項目批準的投資規模進行建設。
2、加強師資隊伍建設，及時參加必要的信息化技術應用培訓。
無
部門項目績效運行監控報告（優質18篇）篇十四
績效運行監控是全過程預算績效管理的重要環節，也是提高財政資金使用效益的重要手段。通過運行監控，進一步強化預算支出責任，探索適合本單位實際情況的績效運行監控管理機制。同時查找資金使用和管理以及項目執行過程中的薄弱環節，提出解決措施，促使單位加強項目管理，確保績效目標的實現。20xx年我局嚴格按照預算批復執行相關支出，項目按照績效目標嚴格執行。
20xx年1-6月財政撥付中央、省級、區級項目資金共計686.62萬元，涉及項目6個，截止6月底支出項目資金126.98萬元，支付進度為xx%。
在資金使用方面不存在無預算開支和超預算開支，沒有擠占挪用，超標準配置資產的現象；項目實施計劃與績效目標相一致，嚴格按照績效目標執行；中央和省級資金項目階段性執行結果與預期目標基本匹配，市級和區級資金項目進度相對滯后，主要原因是部分項目進度較慢，工程進度未達到支付標準。
對于績效運行監控的認識不夠深入，把項目支出績效簡單等同于工作目標、工作考核和業務管理；績效目標和指標往往根據項目實際完成情況制定，對項目執行過程有效約束不夠，存在一定的偏差。
1.加強績效運行監控管理制度和流程建設，進一步深化、完善績效管理體系，建立全過程的預算績效管理機制，促進績效管理工作向廣度和深度延伸。
2.規范績效運行監控資料的'收集整理，確保相關信息完整、可靠，客觀公正地反映項目資金實際使用和產生的績效狀況，為今后該項目實施方向及管理方式的改進提供指導。
3.積極督促施工單位加快項目建設進度，及早著手項目資金的辦理；協調財政、國資、采購等相關部門，積極理順相關手續，加快辦理程序和資金支付進度。
部門項目績效運行監控報告（優質18篇）篇十五
長沙市城市建設檔案館20xx年初專項經費指標總額為84萬元，其中：
5、城建檔案外租庫房租賃經費專項指標為15元，用于租賃臨時專業庫房存放散放檔案。
公用經費指標總額為xx2.72萬元，用于保證城建檔案館的正常運轉、完成日常工作任務所需費用。
根據省市預算績效管理相關文件要求和市財政局批復的預算、績效目標、主要工作職責等，長沙市城市建設檔案館積極推進預算支出績效運行監控管理，強化支出責任意識，動態監控財政支出和預算績效目標實現情況，提高財政資金使用效益和管理水平。
對本單位項目支出從有效性、及時性、合規性等方面開展績效監控，重點針對績效目標實現程度（成本指標、產出指標、效益指標、服務對象滿意度指標）和預算資金執行進度進行監控，采用定量和定性分析相結合的.方式進行分析判斷。
5、城建檔案外租庫房租賃經費專項指標為15元，已支付0萬元，指標余額15萬元，支出進度0%。
公用經費指標總額為xx2.72萬元，已支付數50.72萬元，指標余額62萬元，支出進度45%。
5、城建檔案外租庫房租賃經費專項在確保散放在外的檔案移、存放在符合“九防”要求的專業庫房內、確保在20xx年前完成專業庫房尋租到位等方面完成了績效目標。
公用經費在保證城建檔案館的日常辦公秩序正常運轉、確保履行各項工作職責和完成各項工作任務，及時保護保管好城建檔案、便于查閱利用等方面完成了績效目標。
5、城建檔案外租庫房租賃經費專項指標為15元，因開戶行變更，上半年未支付檔案存放租賃費。
公用經費指標總額為xx2.72萬元，因開戶行變更，部分費用還未支付。
（1）按“九防”要求對消防設施設備進行日常維護維修，
（2）對現有庫房條件進行升級改造，對現有檔案進行安全有效保護保管；
3、檔案裝具專項指標為12萬元，萬元，指標余額8.79萬元，下半年將用該經費。
（1）及時申購檔案整理相關裝具，
（2）確保做好疫情防控的前提下，集中人、財、物加快檔案整理進度；
5、城建檔案外租庫房租賃經費專項指標為15元，已支付0萬元，指標余額15萬元，下半年及時支付已租檔案存放專業庫房租賃費。
公用經費指標總額為xx2.72萬元，已支付數50.72萬元，指標余額62萬元，等開戶行變更完成后，按要求支付相關費用。
部門項目績效運行監控報告（優質18篇）篇十六
xxxx年本單位項目支出預算19.3萬元，1-6月實際支出3.12萬元，預算執行率為16.17%。主要是單位為完成行政工作任務及根據職能職責發展目標而發生的支出。公用經費年初45.76萬元，1-6月執行27.13萬元，完成率59.29%。項目支出主要用于招投標業務工作經費及辦公設備購置及辦公樓運行經費等方面。辦公樓運行經費預算1.1萬元，主要涉及辦公用水支出，截止6月30日止，已執行0.72萬元，完成率65.45%；保密檔案辦公設備購置費預算2.9萬元，涉及一臺便攜式筆記本電腦和2臺臺式電腦采購支出，執行0元，完成率0%。招投標辦案工作經費預算15.3萬元，已執行2.4萬元，完成率15.69%。
專項支出明確單位專項的分管領導，指定科室負責具體實施：一是經批復后的預算必須嚴格執行。各科室是預算執行主體，負責本科室的預算執行，并對執行結果負責。各科室按照收支平衡的原則，合理安排各項資金，不得超預算安排支出。二是預算在執行中原則上不予調整。因政策原因、客觀情況發生變化確需追加預算的，經財經領導小組和中心領導集體研究討論同意后按程序申報。三是綜合一科按照相關規定對預算執行情況進行績效評價。
（一）項目支出預算執行情況。
公用經費年初45.76萬元，1-6月執行27.13萬元，完成率59.29%。
xxxx年項目支出19.3萬元，共三個專項1-6月執行3.12萬元，預算完成率為16.17%。
1、招投標辦案工作經費預算15.3萬元，執行2.4萬元。1-6月完成率為15.69%。
2、辦公樓運行經費預算1.1萬元，執行0.72萬元，1-6月完成率為65.45%。
3、保密檔案辦公設備購置費預算2.9萬元，執行0元，1-6月完成率0%。
截止6月底，共辦理招標備案項目130個，中標價108.58億元，其中公開招標項目119個，中標價104億元。
一是加大評標亂象的治理力度。根據省專項整治要求工作要求，通過大數據分析整理了去年以來全市復評項目情況，對市本級5個項目、對各區縣11個項目進行復查。
二是嚴格備案管理。嚴格要求招標人施工、總承包和全過程項目使用省廳評標辦法和招標文件范本，上半年，共發現并糾正招標方案和招標文件中的問題157條。
三是加強開評標現場監管。對于開標現場的異常情況，要求項目監管員及時記錄核查；對于開標現場出現的異議，要求在現場及時處理；要求招標人或代理公司對評標結果進行復核，以減少評標專家評標失誤引起的質疑投訴，提高評標公正性；嚴格評標項目的.評委考評制度，堅持一項目一考評。
四是做好區縣監管隊伍幫帶。及時向區縣推送招投標最新法規政策文件，解答問題，了解動態，要求各區縣監管部門對評標活動中發現的問題及時上報處理，保證全市監管尺度相對統一。
五是發布了《關于規范招標代理機構規范化考評流程的通知》。在《湖南省房屋建筑和市政基礎設施工程建設項目招標代理規范化考評辦法》（湘建監督〔xxxx〕236號）的基礎上細化了不規范情形，統一了考評流程，極大約束規范了代理公司的執業行為，今年上半年共對7家代理公司的不規范行為進行了考評扣分處理。
六是開展信用評價工作。在“長沙市住建行業誠信一體化監管平臺”中建立了招標代理機構誠信評價子板塊，制定招標代理機構信用評價實施細則，并組織公司進行了系統測試，實現了與長沙公共資源交易中心代理項目業績信息和省住建廳招標代理機構規范化考評信息的系統聯通，既減輕了企業人工填報工作的負擔，又保障了數據信息的準確性。目前系統已正式上線，并已完成共78家招標代理公司的信息采集及打分評價。
（一）關于“招投標辦案工作經費”：在預算執行中存在偏差的原因：一是新冠疫情反復及開標項目減少且所涉及的投訴無須外出調查辦案等原因導致辦案經費減少。二是xxxx年上半年因場地、設備等借用問題以及其他調查工作等影響，僅完成了一次項目后評估，一次評標系統測試評估，未按照原計劃完成專家評估、培訓工作等費用的開展和使用。
（二）關于“保密檔案辦公設備購置費”沒有在6月30日前完成執行的原因及偏差。因政策原因5月份收到上級部門關于采購計算機系列產品必須采購信創系列的文件及保密要求，綜合一科重新申報了保密檔案辦公設備購置費預算，6月財政局按信創產品配置計劃進行批復，因采購信創系列產品非常嚴格，在市政采網備案流程復雜，審批部門較多，花費時間較長，我單位已于6月30日在市政采網上按配置預算采購辦公設備，正在走采購流程。
（一）進一步提高預算績效管理，從數量、質量、時效、成本、經濟效益、社會效益、生態效益、可持續影響和服務對象滿意度等方面，綜合衡量項目預算資金使用效果。制定可監控、可評價、能量化的績效目標，同時對績效目標實現程度和預算執行進度實行“雙監控”，發現問題要及時糾正，確保績效目標如期保質保量實現。
（二）加強內部控制，加強與各科室之間的工作聯系，保證業務科室正常開展工作，充分利用資金，提高資金使用效率提高服務工作水平。
部門項目績效運行監控報告（優質18篇）篇十七
資金規模共計2535.4萬元，其中：特殊人群醫療保險基金項目資金500萬元，城鄉居民醫療保險區級配套資金項目資金1740萬元，健康扶貧一站式結算住院醫療救助資金項目資金200萬元，醫保基金監管、稽核管理運行費項目資金20萬元，醫保內網信息網絡專線服務費資金項目15.4萬元，城鄉居民基本醫療保險參保籌資代辦工作經費項目資金60萬元。
20xx年。
城鄉居民醫療保險區級配套資金、特殊人群醫療保險基金項目資金、健康扶貧一站式結算住院醫療救助資金項目、醫保基金監管和稽核管理運行費項目、醫保內網信息網絡專線服務費資金項目、城鄉居民基本醫療保險參保籌資代辦工作經費項目。
20xx年本級財政預算安排醫保局專項資金共計2646.34萬元，計劃用于6類專項支出，截至20xx年6月30日，專項資金已到位672.44萬元，使用672.44萬元，使用率100%。
年初按業務運行情況估計報預算，待財政部門批復后，根據資金用途按程序辦理指標使用手續。
為全面實施預算績效管理，加快建立預算績效運行監控機制，按照全面推進預算績效管理有關規定及上級財政部門有關工作部署，我單位認真開展了項目績效運行監控工作。
專項資金到位后均按工作進度撥付，爭取與目標無差異。未到位資金在7-12月將爭取全額實施到位，爭取與目標無差異。
截至20xx年6月30日，本級財政預算資金支出共計606.2萬元，使用率達到23.91%。其中：城鄉居民醫療保險區級配套資金項目資金預算1750萬元，根據實際參保人數配套已撥付使用600萬元。醫保內網信息網絡專線服務費資金項目預算15.4萬元，xx年1月支付使用6.2萬元；城鄉居民基本醫療保險參保籌資代辦工作經費項目資金預算60萬元，已撥付56.57萬元，暫等待支付使用。
本部門20xx年度3個項目本級財政支出暫未支付使用，分別是：特殊人群醫療保險基金項目資金、健康扶貧一站式結算住院醫療救助資金項目資金（已使用上級資金66.24萬元），醫保基金監管、稽核管理運行費項目資金。
截至20xx年6月30日，本部門20xx年度6個項目績效目標均完成，雖有3個項目未使用資金，但根據實際情況使用歷史結余資金、上級指標資金等，減少財政資金支付負擔。
加大對專項項目工作的關注和重視，構建一個職責分明、科學規范、具有可操作性的管理長效機制。
各級政府和部門繼續加大對城區醫保建設的投入力度，積極爭取和用好區級財政專項資金，發揮政府的導向作用，融合相關部門資金，并鼓勵社會各界積極參與到城區醫保建設中。
部門項目績效運行監控報告（優質18篇）篇十八
為了更好提高居民生活的環境質量，服務城市經濟發展，確保城市公共基礎設施發揮正常效益，按要求實施城維費項目，主要指標是城市道路裝燈率100%，亮燈率99%，免費開放符合條件的社會公廁34座，日城區環境衛生保潔面積238萬平方米，城鄉垃圾無害化處理率達91%以上，垃圾場滲濾液處理率100%，發現正在搭建的違法建設拆除率100%。
（二）項目實施期限。
20xx年1月1日至20xx年12月31日。
（三）項目主要內容、涉及范圍。
對城市道路、赤水大橋、路燈、護欄等市政基礎設施進行管理維護，城區主次干道環境衛生清掃保潔，城鄉生活垃圾收集處置、城區公廁管理、垃圾填埋場滲濾液處理、城區部分餐廚垃圾收集處置以及相關環衛設施運行管理維護。
（四）項目資金安排落實、投入等情況項目年初預算2759萬元，全部是本級財政資金。
（一）項目的績效目標、績效指標設定情況。
主要指標是城市道路裝燈率100%，亮燈率99%，免費開放符合條件的社會公廁34座，餐廚垃圾處理500噸，日城區環境衛生保潔面積238萬平方米，城鄉垃圾無害化處理率達91%以上，垃圾場滲濾液處理率100%，發現正在搭建的違法建設拆除率100%。
（二）績效目標的核對情況。
經核對，績效目標設定與年初計劃一致，未作調整。
（一）項目組織情況。
我局下設赤水市環境衛生管理服務中心、赤水市城市公用事業管理服務中心負責具體項目的'實施，為加強項目資金管理，我局制訂了《赤水市市政維護管理辦法》、《赤水市環衛保潔管理制度》、《赤水市公廁管理制度》等一系列管理制度，確保城維費項目資金的使用效益。
（二）項目管理情況。
項目組織機構與職責落實情況。我局下設二級機構赤水市環境衛生管理服務中心、赤水市城市公用事業管理服務中心負責具體項目的實施。
（三）項目組織實施的實際情況與目標的差異情況說明。
項目組織實施的內容與年初制訂目標一致。
（一）項目實際產出情況。
城區環境衛生保潔面積238.16萬平方米，垃圾場滲濾液處理11084噸，餐廚垃圾處理606.22噸，免費開放社會公廁34座，城市道路裝燈率100%、亮燈率99%，城鄉垃圾無害化處理率91.62%，發現正在搭建的違法建設拆除率100%。
（二）效果和效益情況。
1.通過有效及時的監督和管理，提高城市美觀，打造美麗赤水，促進經濟發展。
2.通過燈光亮化，美化商業建筑外觀，促進內需。
3.美化旅游環境，為我市旅游經濟發展提供堅實基礎。
4.城市居住環境改善，為創文明城市工作提供堅實的基礎。
5.解決了454人就業。
（三）從項目的經濟性、效率性、效益性和公正性等方面進行具體分析。
1.通過實施環衛一體化工作，加強清掃保潔力度，為進一步凈化空氣起到實效。
2.逐步開展垃圾分類，及時將垃圾收運到垃圾處理廠進行處理，有效的利用可回收資源，降低環境污染。
3.對環衛工作實施有效管理，減少環境污染，優化城市環境。
（四）項目績效實際情況與目標的差異情況，以及對差異原因的詳細說明。
1.資金到位率和預算執行率較高，原因是環衛保潔費年初預算嚴重不足。
2.環衛保潔費1至11月按預算進度應產生費用2529.08萬元，實際產生3662.59萬元，較計劃目標增加1133.51萬元，原因環衛經費市財政年初安排預算與實際需求嚴重偏少。
3.垃圾處置費資金執行率較計劃目標偏少，原因是市財政局財力緊張未及時支付已錄入國庫集中支付系統的費用。
4.市政設施維護費資金執行率較計劃目標偏少，原因一是市財政局財力緊張未及時支付已錄入國庫集中支付系統的費用，二是市財政財力緊張調減年初預算數，全年實際安排支出51.44萬元。
5.拆違整治經費年初預算20萬元，現已支出10萬元，由于財力緊張，市財政局已決定不再安排支出。
（五）項目按照現有執行軌跡可能達到的最終狀態、實現的最終效果，可能產生或出現的問題。
按現有執行軌跡，能達到年初制訂的績效目標任務和效果，可能產生的問題的項目資金較年初預算大幅增加。
（一）主要問題。
1.城維費年初安排預算不足，導致每年都要打報告追加預算才能滿足實際需求。
2.由于財政財財力緊張，城維費支出不能及時撥付，導致資金執行率與年初制訂的目標偏差較大。
（二）改進措施與建議。
1.建議市財政年初安排城維費應以上年實際支出為基數，并根據城市發展狀況適當增長。
2.積極與市財政對接，及時撥付城維費資金。
（三）績效跟蹤結論。
通過認真組織實施，基本達到了項目實施的預期績效目標。
無。