公司是由一群人組成的，他們共同合作，共同努力，為實現共同的目標而努力。我們精選了一些具有代表性的公司總結報告，希望能給大家提供思路和靈感。
公司管理制度細則（實用22篇）篇一
防止“病從口入”，搞好食堂衛生是關系全體員工身體健康的大事，必須引起廚房工作人員思想上的高度重視，必須花大力氣搞好食品、廚房、餐廳及周圍環境衛生，為此，特制定食堂衛生管理制度。一、廚房工作人員在上班時間，必須穿戴白色的工作服、工作帽。二、采購人員采購各種食品時，注意把好食品的質量關，要保證食品的'新鮮，不變霉、不變質，以防食物中毒。三、各種蔬菜等食品必須清洗干凈，先洗后切，防止食物營養成分流失，餐具每天必須進行高溫滅菌消毒。四、廚房各種用品、用具，用后必須及時清洗干凈。冰箱（柜）內存放物品要分袋存放，定期清理。五、食堂餐桌、地面，飯后必須及時進行清掃，保持餐桌、餐椅的干凈整齊，每星期必須對餐廳及廚房大清洗一次。六、廚房工作人員必須適當維持買飯買菜時的秩序，樹立員工自覺排隊打飯、打菜的習慣。七、望各位員工大力支持食堂的工作，以保持餐廳內外的環境衛生。
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公司管理制度細則（實用22篇）篇二
1、餐廳必須切實搞好安全保衛工作，避免不必要的損失和有害現象。
2、餐廳的設施、設備和餐飲用具，每個員工必須加以愛護和合理使用。
3、食堂設備必須注意檢查和保養，發現問題，立即組織維修，嚴禁非正常操作。
4、工作人員在工作中要合理使用各種設施、設備和用具，不能違規使用和強行工作。
5、人為造成的財物損失，在批評教育下，還需視情節輕重予以賠償。
6、因操作不慎造成安全事故者，責任全部由操作者負責。
公司管理制度細則（實用22篇）篇三
為使公司的各類接待工作有章可循、有條不紊，并不斷提升公司的綜合能力，就同行、業務關系往來單位及行政主管部門的考察、參觀特制定本制度。
二、接待流程。
1、各部門/項目在接到有要來公司考察、參觀信息后要提前通知預訂參觀項目負責人或相應職能部門負責人，以便各項目/部門做好充分的接待準備。
2、各項目/部門在接到考察、參觀信息后應及時做好準備，以便檢查、參觀。
三、接待前準備。
2、轄區內及消防通道沒有亂堆亂放的現象；
3、辦公室衛生:做到干凈整潔；桌上的物品擺放整齊；
5、打掃會議室，并根據氣溫的不同開空調或風扇，準備茶水、水果、煙及檳榔；
四、檢查接待。
2、有專人陪同檢查人員進行檢查，并對提出的問題進行解答；
3、會議室有專人進行接待；
五、注意事項。
1、倒茶不能倒滿杯只能倒60%―70%，上茶時應一手拿柄一手托杯底；
2、準備水果時應盡量選不用剝皮、不用吐子，梨類不能購買；
3、會議桌上要準備相應數量的`抽紙和煙灰缸，并視情況及時清理垃圾；
4、客戶人員在當檢查人員到來時應起身，表示迎接。
公司管理制度細則（實用22篇）篇四
第一章總則第一條為加強公司財務工作管理，發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用， 根據中華人民共和國財政部頒發的 《企業財務通則》 和 《工業企業財務制度》 特制定本制度。
第二條本制度適用于武漢久光光電科技有限公司，公司各部門和員工在辦理財會事務， 必須遵守本制度。
第二章財會機構設置及財會人員崗位職責第三條公司財務部門的職能 (一)認真貫徹執行國家有關的財務管理制度。
(二)建立健全財務管理的各種規章制度，編制財務計劃，加強經營核算管理，反映、 分析財務計劃的執行情況，檢查監督財務紀律執行情況。
(三)積極為經營管理服務，促進公司取得較好的經濟效益。
(四)厲行節約，合理使用資金。
(五)合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅收及管理費用。
(六)對有關機構及財政、稅務、銀行部門了解、檢查財務工作，主動提供有關資料， 如實反映情況。
(七)完成公司交給的其他工作。
第四條公司財務部總賬會計、成本會計和出納組成。
第五條總賬會計的主要工作職責是：(一)嚴格審核發票的報銷流程、付款流程，每月與采購組合開會對以發現的問題要及 時解決，對二級科目明細數據復核，應付賬款明細必須與采購核對。
(二)管理應收應付往來賬及時對銷售合同建檔，登記銷售回款及每月開票的登記。
(三)與成本會計確定盤點時間，定期清點固定資產，制定資產折舊表。
(四) 審核各種費用報銷單及付款申請單，對符合規定的采購合同和銷售合同進行蓋 章。
(六)每月底按時到稅務局認證發票，月初抄稅及購買發票;開具增值稅專用發票;
(七)根據行政給的考勤及工作考核制作工資表;
(十)監管財務室工作的執行，完成上級交待的其他事項;第六條出納的主要工作職責是：
(一) 配合總賬會計的賬務處理，每月核實賬目準確性(應收、應付、回款、付款明細 登記，現金銷售明細登記，現金銀行日記賬等) ，起到監督核準制。
(二) 結合財務部門人員，對采購部門遞來的請款單(合同號，入庫號，發票號)進行審核， 拒收有誤、重復的請款單。
(三) 預算當月收款情況，得出大概的付款款能力。與上級協商付款額度，告之采購部門
(四) 對于已到賬期的銷售合同， 督促銷售人員急時收回貨款。以保障資金能正常運行。
(五) 以及與上級領導安排的其它工作。
(六) 銀行工作完成，保管好公司銀行回單及對賬單，出現異常變動需上報。
(七) 對總賬制作的工資表進行復核并發放。
(八) 做好上月 25 日至本月 25 日的報銷復核清算工作。
存貨盤點和核算，做到賬實相符。
(二) 積極配合公司經理的工作， 為規范公司成本核算流程， 提供建議方法和解決方案。
(三)積極協調采購，出納等相關人員的工作，嚴格審核和控制各項費用支出，努力節 約開支，不斷降低成本。
(四)認真監督，調查各部門執行成本計劃的情況，并就出現的問題及時上報并采取措 施解決問題。
(五)與財務會計確定盤點時間，定期清點固定資產。
(六)每月與倉管組織好開會事項，確定開會時間，招集相關人員開會，對于本月發現 的問題要及時的解決。
(七)對于生產人員的會議要參與旁聽，更多的了解生產。
(八) 成本控制： 做好原材料的成本控制及附加成本控制， 關注成本的變動， 做好月度， 季度，年度總結。
第三章財務工作管理第八條會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。
第九條會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整，并符合 會計制度的規定。
第十條財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證， 并根據審核的原始憑證編 制記帳憑證。
會計、出納員記帳，都必須在記帳憑證上簽字。
第十一條財務工作人員應當會同總經理辦公室專人定期進行財務清查， 保證帳簿記錄與 實物、款項相符。
第十二條財務工作人員應根據帳簿記錄編制會計報表上報總經理， 并報送有關部門。
會 計報表每月由會計編制并上報一次。
會計報表須會計簽名或蓋章。
第十三條財務工作人員對本公司實行會計監督。
財務工作人員對不真實、 不合法的原始 憑證，不予受理;對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。
第十四條財務工作人員發現帳簿記錄與實物、款項不符時，應及時向總經理書面報告， 并請求查明原因，作出處理。
第十五條財務工作應當建立內部稽核制度。
第十六條出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管及收入、費用、債權和債務帳目的登記 工作。
第十七條財務工作人員調動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續。
第十八條財務工作人員辦理交接手續，由總經理監交。
第四章支票管理第十九條支票由出納員或總經理指定專人保管。
支票使用時須有支票領用單， 經總經理 批準簽字，然后將支票按批準金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼，領用人在 支票領用簿上簽字備查。
第二十條支票付款后憑支票存根，發票由經手人簽字、會計核對(購置物品由保管員簽 字) 、總經理審批。
填寫金額無誤，完成后交出納人員。
出納員統一編制憑證號，按規定登 記銀行帳號，原支票領用人在支票領用單及登記簿上注銷。
第二十一條公司財務人員支付(包括公私借用)每一筆款項，不論金額大小均須總經理 簽字。
總經理外出應由財務人員設法通知，同意后可先付款后補簽。
第五章現金管理第二十四條公司可以在下列范圍內使用現金：(一)職員工資、津貼、獎金; (二)個人勞務報酬; (三)出差人員必須攜帶的差旅費; (四)結算起點以下的零星支出; (五) 總經理批準的其他開支。
結算起點定為 100 元， 結算規定的調整， 由總經理確定。
第二十二條除本制度第二十四條外， 財務人員支付個人款項， 超過使用現金限額的部分， 應當以支票支付;確需全額支付現金的，經會計審核，總經理批準后支付現金。
第二十三條公司固定資產、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品必須采取轉帳結算方 式，不得使用現金。
第二十四條日常零星開支所需庫存現金限額為 2000 元。
超額部分應存入銀行。
第二十五條財務人員支付現金，可以從公司庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取， 不得從現金收入中直接支付(即坐支) 。
因特殊情況確需坐支的，應事先報經總經理批準。
第二十六條財務人員從銀行提取現金，應當填寫《現金支取單》 ，并寫明用途和金額， 由總經理批準后提取。
第二十七條公司職員因工作需要借用現金，需填寫《借款單》 ，經會計審核;交總經理 批準簽字后方可借用。
超過還款期限即轉應收款，在當月工資中扣還。
第二十八條符合本規定第二十四條的， 憑發票、 差旅費單及公司認可的有效報銷或領款 憑證，經手人簽字，會計審核，總經理批準后由出納支付現金。
第二十九條發票及報銷單經總經理批準后，由會計審核，經手人簽字，金額數量無誤， 填制記帳憑證。
第三十條工資由財務人員依據總經理辦公室及各部門每月提供的核發工資資料代理編 制職員工資表，交總經理簽字，財務人員按時提款，當月發放工資，填制記帳憑證，進行帳 務處理。
第三十一條差旅費及各種補助單(包括領款單) ，由部門經理簽字，會計審核時間、天 數無誤并報送總經理簽字，填制憑證，交出納員付款，辦理會計核算手續。
第三十二條出納人員應當建立健全現金帳目，逐筆記載現金支付。
帳目應當日清月結， 每日結算，帳款相符。
第六章會計檔案管理第三十三條凡是本公司的會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值 的資料，均應歸檔。
第三十四條會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止、號 數、單據張數，由會計及有關人員簽名蓋章(包括制單、審核、記帳、主管) ，由總經理指 定專人歸檔保存，歸檔前應加以裝訂。
第三十五條會計報表應分月、季、年報、按時歸檔，由總經理指定專人保管，并分類填 制目錄。
第三十六條會計檔案不得攜帶外出，凡查閱、復制、摘錄會計檔案，須經總經理批準。
(二)用不符合財務會計制度規定的憑證頂替銀行存款或庫存現金的; (三)未經批準，擅自挪用或借用他人資金(包括現金)或支付款項的; (四)利用帳戶替其他單位和個人套取現金的; (五)未經批準坐支或未按批準的坐支范圍和限額坐支現金的; (六)保留帳外款項或將公司款項以財務人員個人儲蓄方式存入銀行的; (七)違反本制度條款認定應予處罰的。
第三十八條出現下列情況之一的，財務人員應予解聘。
(一)違反財務制度，造成財務工作嚴重混亂的; (二)拒絕提供或提供虛假的會計憑證、帳表、文件資料的; (三)偽造、變造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證、會計帳簿的; (四)利用職務便利，非法占有或虛報冒領、騙取公司財物的; (五)弄虛作假、營私舞弊，非法謀私，泄露秘密及貪污挪用公司款項的; (六)在工作范圍內發生嚴重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的; (七)有其他瀆職行為和嚴重錯誤，應當予以辭退的。
第八章附則第三十九條本制度由財務部負責解釋。
公司管理制度細則（實用22篇）篇五
1、餐廳員工必須禮貌待人，文明服務，優質服務。
2、窗口服務必須穿戴好工作服、帽、口罩，儀表整潔，售飯菜時態度和藹，服務熱情。
3、不得以任何理由與師生頂撞、吵鬧或打架，一經發現除罰款外，情節嚴重的立即辭退。
4、員工之間不得爭吵、嬉鬧或打架，一經發現嚴肅處理。
5、出售菜肴價格合理，買賣公平，不走后門，不搞特殊。
公司管理制度細則（實用22篇）篇六
根據公司經營管理的現狀，經公司總經理會議研究決定，公司實行總經理負責制，下設開拓部、銷售部、財務部、后勤部四個部門。各部、處人員編制及其職責范圍如下：
一、各部門工作職責。
1、總經理職責。
1.1全面監管公司各部門日常工作。
1.2召集主持開總經理會議。
1.3主持部門經理述職會議，審批各部門工作計劃。
1.4促、檢查各部門工作計劃的執行情況。
1.5根據公司發展情況，制訂公司發展戰略，提出公司發展的具體戰略目標。
1.6簽發總經理令，規范公司在管理和經營過程中臨時出現的各種問題。
1.7監督、檢查財務人員對公司財務管理制度的執行情況。
1.8及時處理顧客意見和接受顧客的投訴。
1.9公司制度規定的其它職權。
2、市場開拓部的工作職責。
2.1市場開拓部經理的工作職責。
2.1.1根據公司發展戰略和戰略目標，制定市場發展，業務拓展，售后服務的規劃和招商計劃。
2.1.2定期舉行部門員工的各種經驗交流會和述職報告會。
2.1.3.收集市場反饋信息，并加以整理后向總經理匯報。
2.1.3了解和掌握本行業的市場發展態勢和運價情況，研究對策和方略，以在市場競爭中取勝。
2.1.4整體把握市場發展動向，總結在市場運作中出現的問題，調整經營策略。
2.1.5公司制度規定的其它職責。
2.2市場開拓部業務經理工作職責。
2.2.1營業目標的擬定及達成情況的報告。
2.2.2市場資料的調查與反映。
2.2.3掌握并收集市場上其它產品的價格體系、性能、行銷方式，提出改進方案和措施。
2.2.4客戶資料的建立與運用。
2.2.5新客戶的開發。
2.2.6收帳及帳款的異常處理。
2.2.7新產品資料的報告。
2.2.8對市場開拓部經理負責，向其請示和匯報工作。
3、市場售后服務部工作職責。
3.1市場售后服務部經理工作職責。
3.1.1實施并完成總公司安排的促銷工作和駐店督導、技術服務、產品銷售、信息傳播。
3.1.2負責對客戶的從業人員進行系統的產品技術培訓及銷售技巧培訓以及內部員工的培訓。
3.1.3負責講師團的組建工作。
3.1.4負責對講師、美導老師工作的安排、監督和管理。
3.1.5定期和終端客戶保持聯系，建立良好的合作關系。
3.1.6規劃促銷業績目標并分配。
3.1.7規劃各階段促銷策略以及統籌安排各顧客所申請的會議、活動并及時將安排通知綜合服務部。
3.1.8促銷業績統計及促銷情況分析。
3.1.9負責制定和實施經銷商促銷輔導計劃。
3.2品牌主管工作職責。
3.2.1負責計劃組織實施監控全省市場售后工作;。
3.2.2負責美導的工作安排管理及加盟店活動計劃、要求統籌;。
3.2.3各種市場信息處理和售后的投訴和建議的處理;。
3.2.4產品技術咨詢培訓、市場售后工作全面監控及培訓工作。
3.3客服部工作職責。
3.3.1以顧客滿意為中心，時刻維護公司形象。
3.3.2從全局出發樹立良好的窗口形象，禮貌大方地與顧客溝通。
3.3.3熟悉業務運作，掌握應酬技巧，以高度的熱情與責任感滿足來訪顧客的要求。
3.3.4負責顧客電話預約訂貨、顧客退換貨手續的辦理等。
3.3.5接受和處理顧客的投訴并及時向相關部門反饋。
3.3.6定期向上級匯報工作情況。
3.3.7負責客戶接待及電話咨詢、電話投訴及建議的處理。
3.3.8負責客戶各種配送及返點。
3.3.9負責與廠家溝通及訂貨。
3.3.10負責各種會議申請及回復。
3.3.11負責掌握和了解市場信息及公司售后服務狀況。
3.3美導老師工作職責。
3.3.1擬定工作計劃，交售后服務部經理批準后執行。
3.3.2負責從加盟合作伙伴的從業人員進行系統的產品技術培訓及銷售技巧培訓、心態培訓等。
3.3.3實施并完成公司安排的促銷工作和駐店督導、技術服務、產品銷售、信息傳播。
3.3.4收集客戶意見，及時向部門經理反映，以便及時調整經營對策。
3.3.5定期與客戶保持溝通，建立良好穩定的客戶關系。
3.3.6與開拓部門密切配合，把售后服務工作跟進、優質。
3.3.7嚴格按照售后服務部工作大綱提供優質高效的售后服務。
3.3.8對售后服務部經理負責，向其請示和匯報工作。
4、后勤部工作職責。
4.1后勤部主管職責。
4.1.1人力資源管理：負責員工招聘培訓，離職及員工考核、制度政策的擬定工作。
4.1.2公司行政管理(負責客戶、廠家老師的接待安排)。
4.1.3配合銷售部做好后勤綜合管理服務工作組織、協調、安排;。
4.2行政人員工作職責。
4.2.1負責公司各項規章制度的監督及總經理辦公室決議的貫徹執行。
4.2.2做好來客接待。需食宿的客人，報財務人員負責安排。
4.2.3做好電話話務工作，及時向各部門傳達電話內容及信件的收發。
4.2.4負責公司專業書籍的借閱。
4.2.5負責公司銷售人員、美導的出差行程的統計及市場銷售的反饋信息統計。
4.2.6負責公司的公文、資料、信息及宣傳報道工作，溝通內外聯系，保證上情下達和下情上報。
公司管理制度細則（實用22篇）篇七
1、認真貫徹執行國家有關財務管理的法律法規，確保財務工作的合法性。
2、建立健全公司各種財務管理制度，嚴格按照財務工作程序執行。
3、采取切實有效的措施保證公司資金和財產的安全，維護公司的合法權益。
4、編制和執行財務預算、財務收支計劃，督促有關部門加強資金回流，確保資金的有效供應。
5、進行成本、費用預測、核算、考核和控制，督促有關部門降低消耗、節約費用，提高經濟效益。
6、建立健全各種財務帳目，編制財務報表，并利用財務資料進行各種經濟活動分析，為公司領導決策提供有效依據。
7、負責公司材料庫、辦公用品庫的管理。
8、參與公司工程承包合同和采購合同的評審工作。
9、及時核算和上繳各種稅金。
10、參與項目部與施工隊結算，參與采供部與材料供應商結算。
11、會計檔案資料的收集、整理，確保檔案資料的完整、安全、有效。
12、加強本部門管理，進行內部培訓，提高本部門工作人員素質。
13、完成公司工作程序規定的其他工作，完成領導布置的其他任務。
1、出差借款：出差人員應先到財務部領取一式兩聯的“借款單”，詳細填寫借款日期、資金性質、部門、出差地、出差事由、出差天數及金額，經本部門主管簽字后報總經理簽批；借款單交會計留存，待借款人歸還借款后清款聯還本人作為清帳依據。前次借支出差返回時間超過5天無故未報銷者，不得再借款。
2、日常費用借款：各部門因辦理業務需要借款，到財務部領取借款單，填寫好資金性質(支票或現金)、部門、借款事由，所借金額，審批程序同第1條。
3、購置固定資產借款：施工用具、加工設備單價在1000元以上，使用年限在一年以上者，辦公設施單價2000元以上者，屬固定資產。需填寫固定資產申購單、固定資產請款單報總裁審批后，方可由相應部門辦理。購置固定資產必須開具正式發票。
公司管理制度細則（實用22篇）篇八
第一條考核目的是為了正確把握員工的能力適應性、工作態度及工作效績。在開發人力資源的同時，謀求員工晉升、調動、獎勵及懲處的合理與公正，從而完善公司的激勵制度。
1.1季度考核季度考核的內容涉及：工作質量、工作數量、工作效率、獨立性、成本意識、原則性、精神面貌、學習能力、創新精神和溝通能力等方面。參加考核的人員包括總部直屬的正式管理人員，各分公司，外設廠和事業部的管理人員和技術人員由其自行考核。季度考核的答卷分為三部分：第一部分由員工自行填寫;第二部分由員工的直屬上司填寫;第三部分由員的直屬上司與員工面談溝通后填寫。季度考核結果分為出色、優良、普通和差，四等。對出色和優良等者，公司將在季評結果公布的當月分別獎勵其當月工資總額的10%和5%，對普通等者不作獎懲，對差等者，將扣發其當月工資總額的5%，連續兩次獲差等者將予以解聘。
1.2實習考核公司聘用的管理人員的技術工人，在試用期結束時，必須進行實習考核。試用期原則上為三個月。如在試用期內員工請假，則試用期時間順延。特殊情況可在部門經理以上級別同意后提前或推后。但最短不能少于一個月，最長不能多于6個月。考核結果分為優等、一等、二等、三等、四等。考核成績為優等、一等和二等的立刻轉正。考核成績為三等的將延長試用期三個月，屆時的考核成績不能列人優等，而成績依然在三或四等的應立刻辭退。考核成績為四等的直接辭退。實習考核成績將錄人人事檔案，作為員工將來晉升、晉級的參考依據。所有同意轉正的人員將收到人力資源委員會發給的《轉正定級通知單》。
1.3見習考核任職的所有副經理級及以上人員都需接受見習考核。考核時間為正式下文起6個月。考核結果分為同意轉正和不同意轉正。考核結果為不同意的，將延長見習期3個月，屆時考核結果依然為不同意轉正的將予以辭退，如為提升人員，則降回原職位。所有執行結果都將由人力資源委員會發文通知相關部門。
二、員工保密管理條例。
第三條適用范圍：集團公司及所轄子公司、分公司等單位與保密相關的工作內容，具體范圍見條例細則。
第四條目的：為確保公司的技術、經營秘密不流失，維護企業的經濟利益，根據國家有關法規、結合企業實際，特制定本條例。
第五條條例細則。
2.保密范圍和密級劃分。
是公司秘密中比較重要的部分，一旦泄密，將給公司造成嚴重的損失，主要包括：(l)公司經營戰略，遠景規劃，財務賬簿，銷售網絡，總結計劃;(2)反映公司生產能力的方案、計劃及特殊原材料等情況的計劃、統計事項、產品實驗報告，檢驗報告等;(3)新產品開發項目，有成效的技術革新、發明創造、工藝方案，及公司發生的重大技術質量問題;(4)引進的產品、設備、儀器，經過改進，性能、功能有顯著提高的改進部分;(5)公司財務、營銷管理制度、目標管理方案、月度運行報告等;(6)公司人事檔案、工資、公司總體組織架構包括生產線。外加工、各市場部人員運作方式等。
2.2凡是對內部公開，對外部保密的文件、資料，作為內部資料不劃分密級。
2.3密級的規定，由起草文件或涉及密級資料的科室承辦人員提出密級意見，然后經公司主管領導批準，劃分為絕密的產品、技術資料、文件由總裁審定。密級的調整，應根據公司發展狀況和保密時限，由行政總部會同有關部門進行調整，文件資料和密級變更或解密后應及時通知有關單位，規定有保密的文件到時自動解除密級。
3.文件、資料的保密一切秘密公文、圖紙、資料應準確標明密級，在擬稿、打字、印刷、復制、收發、承辦、借閱、清退、歸檔、移交、銷毀等過程中，均應建立嚴格的登記手續。絕密級的技術、經營資料，只限于主管部門總經理或副總經理批準的'直接需要的科室和人員使用，機密級的文件資料，限于主管副總經理批準的需要科室的人員。使用科室和人員必須做好使用過程的保密管理。
而且必須辦理登記手續。
機密以上文件、資料原則上不準復印。
4.電話、計算機的保密通適內容不得涉及秘密;存有涉密內容的計算機網絡、外存儲設備、磁盤等應按秘密文件資料管理，并采取相應加密措施。計算機網絡使用按有關計算機網絡使用規則管理。
5.對外宣傳、通訊、會議的保密公司宣傳媒體不得涉及公司秘密，如對某一具體事項不能確定是否需要保密，應由部門總經理審定。召開秘密性會議，要嚴格控制會場，會議內容要記在保密本上(會后收回)，如需參閱，另辦手續。
6.對外交往的保密所有密件一律不準外單位人員借閱，本公司人員亦不得代為轉閱;外單位人員來公司參觀，學習，應在行政總部規定接觸范圍內，并指定專人陪同，不準外單位人員隨意進人涉密區域;對外交往中一旦發現失密、泄密問題，必須立即報告公司領導，及時采取補救措施。
7.保密培訓和檢查。
7.2員工必須遵守下列保密守則：
7.2.1不該說的秘密，絕對不說;。
7.2.2不該問的秘密，絕對不問;。
7.2.3不該看的秘密，絕對不看;。
7.2.4不該記錄的秘密，絕對不記錄;。
7.2.5不在非保密本上記錄秘密;。
7.2.6不在私人通訊中涉及秘密;。
7.2.7不在公開場所或家屬、親友面前談論秘密;。
7.2.8不在不利于保密的地方存放秘密文件資料。
7.3在秘密要害崗位工作和接觸秘密的人員，要先審查后使用。
8.獎懲。
8.1對保密管理。
做出貢獻，具有下列條件之一的單位和個人給予獎勵，晉級提薪：
8.1.1一貫嚴格執行保密條例，堅持原則，堅決保護公司秘密者;。
8.1.2發現他人失密、泄密或出賣公司秘密，能及時舉報，采取補救措施的。
8.2出現失密、泄密問題，視性質、情節的不同，給予通報批評、罰款、降級直至開除。
8.2.2在工作中違反保密規定，造成秘密失竊者;。
8.2.3保密觀念淡薄，警惕性不高，致使秘密失竊者。
員工考勤制度員工考勤管理規定。
第一條員工上下班必須打卡(包括見習/試用人員)，因故不能打卡者，須在當天向上一級負責人陳述原因(出差人員除外)，所有人員都應由部門負責人簽卡，否則以曠工論處。
第二條代人打卡者一經發現，打卡者與持卡者每次各扣罰工資100元，違紀三次作開除處理。員工不得擅自更改考勤記錄，一經發現扣罰當月全部獎金。
第三條員工無故不上班，以曠工論處;因不服從工作安排而影響工作者以曠工論處;曠工半天扣一天基本工資，曠工一天扣當月薪資總額的10%，連續曠工三天作自動離職，公司不負責任何善后事宜。
第四條公司員工請事假規定為：三天以內由直屬上司批準，三天以上向直屬上司申請，由直屬上司向上級主管呈報批準。員工請假需報行政科登記備案后方可離開公司，否則將以曠工論處。
第五條員工必須按時上下班，遲到或早退一個小時以上者，每次扣罰工資1-元;遲到或早退超過二小時以上者，按曠工處理;每月累計遲到20分鐘以上則扣除當月全勤獎(每月遲到不超過“分鐘作為全勤)，累計遲到時間超過20分鐘者，每遲一分鐘扣工資0.5元，全勤者當月發給全勤獎金10元。
公司管理制度細則（實用22篇）篇九
食堂必須嚴格貫徹執行食品衛生法的有關規定，搞好個人衛生、飲食衛生、環境衛生。
1、嚴禁采購、驗收和加工變質食物。
2、食品做到生熟分開放置。
3、每日制作的飯菜及下班后剩飯菜，必須隨時清理和加蓋。
4、存放食品的容器，用完后必須清洗，需消毒的.堅持消毒，并擺放整齊。
5、炒熟及直接入口的食品，必須隨手加蓋或上架，不得隨地亂放。
6、工作告一段落后，洗菜池、工作臺、砧板、案板必須打掃干凈。
7、各種機械刀具，置放指定地點，機械工具使用完畢，應及時清掃干凈。
8、貨架、售賣臺、抽風系統、箱柜要經常清掃，保持整潔，洗物池做到無垢、無苔。
9、庫房內物品要一物一標簽，堆碼整齊，能加蓋的必須加蓋。
10、門窗、玻璃保持干凈、無積塵，天花板、墻壁無積塵、無蛛網。
11、保持地面清潔，每餐一小掃，每周一次大掃除。
12、餐桌殘留物及時清理，保持桌面清潔，無油膩。
13、餐廳內外下水管道暢通，經常打掃。
14、講究個人衛生，勤理發、勤剪指甲、勤換衣，便后洗手，不隨地吐痰、扔雜物，不刁煙作業。上班時穿戴工作衣、帽。
15、冰柜應保持清潔，無霉爛臭味異味。
16、餐具、炊具洗凈后擺放整齊，用前消毒，臺、桌擦洗干凈，攪拌機無酸味、切肉機清潔無異味。
17、無關人員不準進入工作區，嚴防食物中毒。
18、工作人員每年體檢一次，做好疾病傳播和細菌交叉感染預防工作。
19、食堂以經理為主要責任人，必須做好防鼠、防蠅、防盜、防潮濕、防食物中毒的“五防”工作。
防鼠：食堂操作間、倉庫等存放食物的地方必須有密閉的鐵門、鐵窗戶，以老鼠進不去為標準。
防蠅：食堂配餐間、操作間，倉庫要有防蠅設施、一經發現應立即噴藥消殺。
防盜：食堂的一切物品必須堆放保管好，保管員應經常清點物資，食堂、倉庫要有鐵門，窗戶要有鐵網。
防潮濕：食堂主付食品、炊、用具、機械設備，保管員應清理分類堆放整齊，而且應上架隔墻離地，該加蓋的加蓋。
防食物中毒：青菜要浸泡、開水燙，肉類、油類要檢疫，禁止出售變質變味和不衛生的食品，炊具、用具、快餐盤要嚴格消毒。
公司管理制度細則（實用22篇）篇十
3、食堂工作人員應提前將當天的菜譜公布于白板上，并按時、保質、保量提供菜品。
第四章獎懲。
第十八條廚房獎懲原則。
2、保證為員工提供衛生、合理的飲食，不得采購劣質、腐爛、過期食物，違者公司予以辭退，并承擔相應經濟責任，情節嚴重者將送公安機關處理。
6、采購廚房物資、菜品、調料必須如實記錄開支，不得謊報，否則予以辭退并賠償公司損失，情節嚴重者予以辭退。
7、妥善保管、使用食堂用具、電器等物品，不得故意損壞。損壞物品原值賠償并處以50元以上罰款。
9、食堂菜品、用具嚴禁帶回家，否則視貪污處理，并處以100元以上的罰款或薪資降級，情節嚴重者予以辭退。
12、遵守食堂安全管理規定，未經許可，帶外來人員進入食堂工作區罰款50元，情節嚴重者予以辭退。
第五章附則。
第十九條本制度由行政部制定，總經理批準后實行，修改或終止亦同。
第二十條本制度由行政部解釋。
第二十一條本制度從發布之日起執行，以前相關制度同時廢止。
公司管理制度細則（實用22篇）篇十一
第一條為適應中國11發展總公司深化改革、轉換機制，建立產權明晰、權責明確、管理科學的現代企業制度和推行所有者、管理者、經營者三者分開又相對統一的集團化管理模式的需要，合理規范11系統各所屬企業(不包括參股公司，以下簡稱企業)的財務會計工作，進一步加強和改善管理，保證企業沿著健康和良性循環的軌道發展，特制訂本規定。
第二條各企業實行獨立核算、自主經營、自負盈虧的財務體制。各企業必須根據自身特點和規模，按照會討“法的有關規定設立獨立的會計機構，配備必要的財會人員，負責本企業財務管理和會計核算工作。
第三條總公司設立財務本部，代表總公司行使對各企業的財務領導權，為各企業財務部門業務歸口管理部門，各企業財務部門在本企業總經理直接領導下工作，同時接受總公司財務本部的業務領導。
第四條總公司財務本部會同投資管理部對總公司重大項目實行資金的籌措、調撥和管理，以及重大項目的投資改造、財務預決算、利潤考核與收益分配等實行直接控制。
第五條各所屬企業因所屬行業和經營范圍不同，應根據國家《企業財務通則)、企業會計準則)以及10個分行業的企業財斧制度和13個分行業的企業會計制度并結合本單位實際情況制訂本單位具體的財務制度和辦法。凡總公司財務本部制訂的明確規定運用各企業的財務制度和辦法，各所屬企業必須遵照執行。各所屬企業制訂的財務制度和辦法不得與總公司規章制度相抵觸，并須報總公司財務本部批準或備案后方可實行，財務本部對其制度和辦法的執行情況有監督檢查權。
第六條各企業財務部門應充分發揮其職能作用，在辦理各種財會業務時，嚴格遵守國家的財務制度、財經紀律以及總公司和本單位的規章制度。企業各項財務制度、規定和辦法的變更與修改，須經財務本部批準或報財務本部各案。
第七條各企業領導應注意發揮財會人員的作用，努力為財會人員參與企業經營管理創造良好的環境和條件，以充分調動他們的積極性，對于企業重要的經濟合同、貿易合同的談判及投資、融資或其它重大經營管理決策，應有財務部門的經理(負責人)參與，決策者應認真聽取其意見。
第八條11系統實行統一領導、分級管理、分級核算。各企業的任務，由總公司統一按照國家計委、國家經貿委、財政部等部門下達的年度計劃，分解下達給各企業。總公司主要下達完成年度利潤計劃、上繳管理費基數并輔以營業額等指標。各企業必須認真落實各項計劃指標，并據此制定具體的財務計劃和全年財務預算，以確保各項任務的完成。
第九條各專業公司(不包括有獨立人事權的專業公司，下同)的財務總監。財務經理(負責人、主管)和財務人員統一由總公司財務本部直接選派和調遣，對各子公司和有獨立人事權的專業公司的財務總監、財務經理(負責人)總公司財務本部有任免建議權。
第十條各企業的流動資金是為保證完成業務經營和生產任務而使用的周轉金，它包括總公司撥給的流動資金、企業自有流動資金、銀行信貸和其它資金。總公司財務本部除提供投入資本中的流動資金外，原則不再提供其它流動資金。非經總公司財務本部批準，各企業不得將流動資金用于正常經營以外的其它用途，或非法轉移給其他單位。
第十一條信貸資金是各企業自行向銀行申請的借款。各企業符合規定條件的籌資、融資活動，可向總公司申請為其提供信用擔保，但應符合總公司制定的《關于資金擔保和開立信用證的規定》的相關條件，同時必須與總公司簽訂“保證書”。各企業需要總公司為其墊付的貨款、項目公司的開辦費等，總公司在審核批準后，視同發放貸款辦理。凡各所屬企業向總公司申請的借款，除按總公司制定的審批程序申請外，總公司財務本部將參考銀行貸款利率加息計算。
各專業公司一次從外部借款500萬元以內的，必須報總公司財務本部備案，500萬元以上(含500萬元)的，必須報總公司財務本部批準。
第十二條各企業的所有資產，包括固定資產、流動資產和其它資產，不論其是總公司投入的還是經營中形成的，均屬國有資產，都應納入本單位財務帳目進行核算和監督，各所屬企業都不得持有帳外資產，以防止國有資產流失，保證國有資產保值增值。
第十三條各企業要制訂關于國有資產管理的具體措施和辦法，凡購置的資產都要建帳登記、定期清查，發生溢損應及時查清原因并處理。企業的經營者在經營本企業的資產時，應努力實現本企業資產結構的最優化，提高資產收益率，作為衡量企業經營者經營業績的一個重要指標。
第十四條各所屬企業進行重大項目開發和對外投資時，必須經過周密的可行性分析和論證，減少盲目性，做到科學決策。各所屬企業占用總公司的資金或惜款對外投資或開發項目，以及超出授權權限的，均應按規定報總公司審核批準。
第十五條各所屬企業在經營活動中要確立以經濟效益為中心的思想，努力增收節支，認真搞好成本核算，力爭做到每一筆業務都有所盈利。
第十六條各所屬企業的一切收入均應及時進入其在銀行開立的帳戶，納入本單位會計核算。任何單位和個人均不得以任何方式隱瞞、截留收入，或者私設“小金庫”，搞帳外資金。
第十七條各所屬企業應根據總公司的指導思想和計劃指標，編制相應的年度銷售。利潤和資金計劃，并報總公司財務本部。
第十八條各所屬企業編制的各項計劃應對總公司任務進行合理分解，以便于控制和考核。各項成本費用的開支標準應根據國家和地方政府的有關規定以及當地經濟發展水平和同行業標準實事求是地確定，不互相攀比。
第十九條各所屬企業要根據本單位的行業特點，按照國家會計制度規定，建立科學完整的成本核算體系，嚴格區分資本性支出和收益性支出，不得亂擠亂攤成本。成本項目、計算方法、開支標準一經確定不得隨意改變，全面預算中各成本項目的指標(按收入比例確定的除外)不得任意突破。如確有必要改變和突破的，應事先報總公司財務本部批準。
第二十條各所屬企業都應切實樹立合法經營、依法納稅的意識，增強法制觀念。
第二十一條各所屬企業按國家稅收征管條例規定的辦法納稅，即:應按屬地原則就地交納的稅種，各企業應及時向當地稅務機關申報繳庫;應由總公司統一交納的稅種，各企業必須及時足額將稅款上繳總公司。
第二十二條各所屬企業實現的稅后利潤，應按國家有關規定和總公司制度合理分配。原則上應按下列順序進行:彌補上年虧損，提取法定公積金，提取公益金和公司留利。
第二十三條法定公積金按稅后利潤的10%提取，法定公積金累計額達到公司注冊資本50%以上的可不再提取;公益金按稅后利潤的5%一一10%提取，用集體福利;企業留利應先適當提取任意公積金，其余自主決定使用。上交或管理費按年初總公司下達任務數及時足額上交總公司。愈期不交者，總公司將派出工作組對其進行審查，并按有關規定對其領導班子進行處理。
第二十四條各所屬企業應按規定真實、及時地編制、報送各種會計報表，按規定單獨編報報表的企業，其各種報表應報總公司財務本部。不單獨編報報表而與總公司編制合并報表的企業，應于當月終了后5日內向總公司財務本部報送規定的內部報表，財務本部于當月10日出匯總合并報表。
第二十五條根據重要性原則，有關重大事項應予單獨披露或附加文字說明，年終報表必須要有關于本企業財務狀況的分析和說明。
第二十六條總公司財務本部根據實際情況和需要，有權減少或增加各所屬企業上報總公司財務本部會計報表的種類和數量，或者要求補報有關資料。
第二十七條本規定是對11系統各所屬企業財務工作的原則性規定，各企業必須嚴格遵守。
第二十八條本規定由總公司財務本部負責解釋和修訂。
公司管理制度細則（實用22篇）篇十二
1、財務部設存款出納和現金出納各一人。存款出納跑銀行，登記銀行存款日記帳。現金出納負責收付現金，登記現金日記帳，兼管充飯卡。
2、食堂需用的款項，由存款出納打入以公司董事長名義開設的銀行借記卡。該卡由食堂管理員保管使用，并列入移交。
二、用餐管理。
(一)員工刷卡用餐。
每月定期由現金出納根據批準的伙食補助發放表，在飯卡系統為每位員工充入伙食補助，再由存款出納付給食堂管理員所持銀行卡(每月分2-3次付給)。飯卡中金額不足時員工向現金出納繳現金補充。
(二)對外招待憑通知單用餐。
負責接待的部門填寫接待用餐通知單(重點：接待標準)，總經辦經理簽批，食堂管理員填寫用餐內容，食堂提供服務。用餐后，食堂管理員計算金額，接待部門負責人審核、總經辦經理核準。
三、公司帳核算辦法。
1、食堂管理員借款(備用金)，在“其他應收款-食堂管理員姓名”科目核算。
(1)首次借備用金[出帳依據：借款單、銀行付款回單]，
貸：銀行存款。
(2)食堂管理員報銷購買食材、燃料、低值易耗品、固定資產等費用時，補足備用金(詳見下列公司帳第3項)。
(3)食堂管理員移交時交回余款沖減借款[出帳依據：收款收據、銀行收款回單]，
借：現金或銀行存款。
2、飯卡系統的資金，在“其他應付款-食堂”科目核算。
借：管理費用-職工薪酬-福利費-伙食補助。
貸：其他應付款-食堂。
注：伙食補助要加計到工資里，計算個人所得稅。
(2)月底匯總員工繳現金補充飯卡的金額[出帳依據：飯卡系統打印的匯總表]，
借：庫存現金。
貸：其他應付款-食堂。
(3)月底匯總員工刷卡用餐的金額[出帳依據：飯卡系統打印的匯總表]，
借：其他應付款-食堂。
貸：管理費用-職工薪酬-福利費-食堂費用-員工刷卡。
3、食堂實際開支，在“管理費用-員工薪酬-福利費-食堂費用”科目下食品支出、用品支出、其他支出3個明細科目核算，憑正規票據補足備用金。
借：管理費用-員工薪酬-福利費-食堂費用-食品支出。
貸：銀行存款。
注：經咨詢國稅局，食堂從農貿市場購買的肉食、蔬菜，可憑相關的憑據(肉菜清單)和證明(主要是種植、養殖農民身份證明)由國稅局代開發票。
借：管理費用-員工薪酬-福利費-食堂費用-用品支出。
貸：銀行存款。
注：低值易耗品采用一次攤銷法，相應建立備查帳，通過定期盤點核銷備查帳記錄。
借：管理費用-員工薪酬-福利費-食堂費用-其他支出。
貸：銀行存款。
4、公司招待費用，記入“管理費用-員工薪酬-福利費-食堂費用-分配招待費”科目(貸方)，視招待部門不同，記入“管理費用-業務招待費”、“銷售費用-業務招待費”等科目(借方)[出帳依據：接待用餐通知單]。
借：管理費用-業務招待費等科目。
貸：管理費用-職工薪酬-福利費-食堂費用-分配招待費。
附注：
(1)食堂用固定資產(冰箱、空調等)在“固定資產”科目核算，其折舊記入“管理費用-折舊費”科目[出帳依據：固定資產折舊計算表]。
(2)應付食堂人員的工資，記入“管理費用-員工薪酬-工資”科目[出帳依據：工資表]。
公司管理制度細則（實用22篇）篇十三
為維護良好的經營秩序，提高工作效率，保證各項工作的順利進行，使員工保持良好的身體素質和旺盛的精力，努力做好本職工作，根據有關規定結合實際情況，特制定本制度：
一、
1、公司內各部門的考勤管理統一接受人力資源部管理，每日需在考勤機上進行出勤記錄(出差人員除外)但需到人力資源部備案。
2、人力資源部應在次月3號之前將當月考勤記錄匯總成表，遞交總經理簽字審批后報交財務部匯總結算當月工資。
3、公司內標準考勤時間為：
公司實行每周五個半工作日，每天工作七個半小時，即
夏季：上午：8：30～12：00 下午：13：30～17：30
冬季：上午：8：30～12：00 下午：13：00～17：00
根據季節變化，公司將結合實際情況適時調整工作時間，各部門經理根據工作需要有權利安排加班(需到人力資源部考勤處辦理加班手續)。
4、考勤包括考勤記錄和考勤報表：
5、員工應嚴格遵守作息時間，不得遲到早退，不得隨意離崗，更不得礦工;
6、考勤員應嚴格按考勤制度，跟據實況記錄員工出勤情況，不得虛報、漏報;
9、有以下行為之一者，記為礦工：
(1) 當日未到崗，且無正當理由的;
(2) 未到崗而提供的證明材料經核查為虛假的;
(3) 到崗后擅自離崗時間累計超過兩小時的;
10、有關考勤管理的規定：(1元/分)
(1)遲到、早退按一次每人次扣除5分;
(2)礦工半日，扣除20分，礦工一日，扣除40分;
(3)當月礦工累計3日，全年礦工累計10日的，全公司通報警告一次;
(4)當月累計曠工5日，全年礦工累計15日的`，予以待崗;
(5)公司設立全勤獎，對每月出勤滿的員工進行獎勵，30分/月;
(7)考勤員虛報、漏報的，每次扣除50分;當月超過4次，全公司通報警告一次;
(8)員工刁難考勤人員，視情節給與部門批評或全公司通報批評;
(9) 私自涂改、毀損考勤記錄的，給與員工大會上通報批評。
11、脫產學習的有關規定：
(1)公司指派的中短期培訓學習和因本單位工作需要，有針對性的業務學習，按出勤管理。
(2)其它的如成人學歷教育學習(包括函授、自學考試的短期的脫產學習等)及經單位同意的個人外出培訓等，不享受公司里的獎金，按實際學習天數扣除當月工資。
1、公司內規定休假包括兩大類：福利假和非福利假。
每周公休日、每年法定節假日、婚假、喪假、產假等。
：病假、事假等。
2、各類休假均含公休假日，如遇法定節假日順延。
3、病假系員工因患病或非因公負傷停止工作，進行治病休息所申請的時間，除急診外，病假須事先(不晚于當日工作時間開始后的25分鐘)申請，且需持有正規醫療機構出具的診斷證明。
4、病假的批準權及要求：
員工因病請假一般不超過兩天，超過時間需延長假期者，須持縣區級正規醫療機構醫師的證明及病歷，且加蓋醫院公章。
(1)病假2日以內，經部門經理簽字同意后，并到人力資源部備案;
5、事假須事前書面申請，經批準后，進行臨時性工作交接，而后方可享假。
6、事假的批準權限：
(1)事假2日內，經部門經理室簽字同意后，并到人力資源部備案;
員工結婚請假七天，子女結婚請假三天，兄弟姐妹結婚請假一天。
：三代以內直系血親喪假三天，其他一天。
：實行晚婚晚育的產假為3個月，違反計生政策的不享受產假，產假期內每月享受基本生活費300元。
8、除公休假、法定節假日、急診請假外，職工休假必須提前填寫“請假條”，按程序申請，經批準后休假。確有急事不能提前請假者，可電話請假，但事后必須到人力資源部補辦請假手續。未辦妥請假手續者，一律以曠工論處。
10、請假條由公司人力資源部存查，請假人應按期到崗，到崗后注明銷假。
12、職工請假事由被證實為偽造的，假期按照曠工處理;
1、各部門根據本制度的相關規定，結合工作管理需要，可制定各自的勞動紀律管理規定或實施細則，但必須報人力資源部審核，經研究由總經理批準后統一下發執行。
2、員工違反勞動紀律管理規定的處罰標準，由公司人力資源部征求各部門負責人意見后，報總經理批準。
注：查看本文相關詳情請搜索進入安徽人事資料網然后站內搜索考勤管理制度細則。
公司管理制度細則（實用22篇）篇十四
第一條按照公司經營理念和管理模式，遵照國家有關勞動人事管理政策和公司其他有關規章制度，特制定本方案。
第二章原則。
第二條按照各盡所能、按勞分配原則，堅持工資增長幅度不超過本公司經濟效益增長幅度，職工平均實際收入增長幅度不超過本公司勞動生產率增長幅度的原則。
第三條結合公司的生產、經營、管理特點，建立起公司規范合理的工資分配制度。
第四條以員工崗位職責、勞動績效、勞動態度、勞動技能等指標綜合考核員工報酬，適當向經營風險大、職責重大、技術含量高、有定量工作指標的崗位傾斜。員工工資薪金制度。
第五條構造適當工資檔次落差，調動公司員工用心性的激勵機制。
第三章年薪制。
第六條適用范圍1、公司董事長、總經理;2、下屬法人企業總經理;3、董事、副總經理是否適用，由董事會決定。
第七條工資模式。
公司經營者與其業績掛鉤，其工資與年經營利潤成正比。年薪=基薪+提成薪水(經營利潤×提成比例)1、基薪按月預發，根據年基薪額的1/12支付;2、提成薪水，在公司財務年度經營報表經審計后核算。
第八條實行年薪制職員須支付抵押金，若經營業績不良，則用抵押金充抵。
第九條年薪制考核指標還可與資產增值幅度、技術進步、產品質量、環保、安全等指標掛鉤，進行綜合評價。
第十條年薪制須由董事會專門作出實施細則。員工工資薪金制度。
第四章正式員工工資制度。
第十一條適用范圍公司簽訂正式勞動合同的所有員工。
第十二條工資模式。
采用結構工資制。員工工資=基礎工資+崗位工資+工齡工資+獎金+津貼1、基礎工資參照當地職工平均生活水平、最低生活標準、生活費用價格指數和各類政策性補貼確定，在工資總額中占%(如40%-50%)。2、崗位工資(1)根據職務高低、崗位職責繁簡輕重、工作條件確定;(2)公司崗位工資分為(如5類18級)的等級序列，見正式員工工資標準表，分別適用于公司高、中、初級員工，其在工資總額中占%(如20%-30%)。3、工齡工資。(1)按員工為企業服務年限長短確定，鼓勵員工長期、穩定地為企業工作;(2)年功工資根據工齡長短，分段制定標準，區分社會工齡、公司工齡;(3)年功工資標準見正式員工工資標準表。4、獎金(效益工資)(1)根據各部門工作任務、經營指標、員工職責履行狀況、工作績效考核結果確立;(2)績效考評由人事部統一進行，與經營利潤、銷售額、特殊業績、貢獻相聯系;(3)獎金在工資總額中占%(如30%)左右，也可上不封頂;(4)獎金考核標準見正式員工工資標準表;(5)獎金透過隱密形式發放。5、津貼。(1)包括有交通津貼、伙食津貼、工種津貼、住房津貼、夜班津貼、加班補貼等;(2)各類津貼見公司補貼津貼標準。
第十三條關于崗位工資。
1、崗位工資標準的確立、變更。(1)公司崗位工資標準經董事會批準;(2)根據公司經營狀況變化，能夠變更崗位工資標準。2、員工崗位工資核定。員工根據聘用的崗位和級別，核定崗位工資等級，初步確定崗位在同類崗位的下限一級，經1年考核，再調整等級;3、員工崗位工資變更。根據變崗變薪原則，晉升增薪，降級減薪。工資變更從崗位變動的后1個月起調整。
第十四條關于獎金。
1、獎金的核定程序。(1)由財務部向人事部帶給各部門、子公司、分公司完成利潤的經濟指標數據;(2)由行政部向人事部帶給各部門員工的出勤和崗位職責履行狀況記錄;(3)人事部依據匯總資料，測算考核出各部門員工定量或定性的工作績效，確定每個員工效益工資的計算數額;(4)考核結果和獎金計劃經公司領導審批后，發放獎金。2、獎金的發放，與崗位工資一同或分開發放。
第十五條關于工齡工資。1、員工1年內實際出勤不滿半年的，不計當年工齡，不計發當年工齡工資;2、試用期不計工齡工資，工齡計算從試用期起算。
第十六條其他注意事項。
1、各類假期依據公司請假管理辦法，決定工資的扣除;2、各類培訓教育依據公司培訓教育管理辦法，決定工資的扣除;3、員工加班、值班費用，按月統計，計入工資總額;4、各類補貼、津貼依據公司各類補貼管理辦法，計入工資總額;5、被公司聘為中、高級的專業技術人員，崗位工資可向上浮動1-2級;6、在工作中表現杰出、成績卓著的特殊貢獻者，因故能晉升職務的，可提高其工資待遇，晉升崗位工資等級。
第五章非正式員工工資制。
第十七條適用范圍:。
訂立非正式員工勞動合同的臨時工、離退休返聘人員。
第十八條工資模式:。
簡單等級工資制。見非正式員工工資標準表。
第十九條人事部需會同行政部、財務部對非正式員工的工作業績、經營成果、出勤、各種假期、加班值班狀況匯總，確定在其標準工資基礎上的實發工資總額。
第二十條非合同工享有的各種補貼、津貼一并在月工資中支付。
第六章附則。
第二十一條公司每月支薪日為日。
第二十二條公司派駐下屬企業人員工資由本公司支付。
第二十三條公司短期借調人員工資由借用單位支付。
第二十四條公司實行每年13個月工資制，即年底發雙月薪。
第二十五條以上工資均為含稅工資，根據國家稅法，由公司統一按個人所得稅標準代扣代繳個人所得稅。
第二十六條本方案經董事會批準實行，解釋權在董事會。
公司管理制度細則（實用22篇）篇十五
1、留樣容器：按品種分別盛放于清潔消毒后的密閉專用容器內。
2、留樣條件：專用冷藏設施。
3、留樣時間：冷藏存放48小時以上。
4、留樣數量：每個品種不少于100g。
5、專人負責，做好記錄。
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公司管理制度細則（實用22篇）篇十六
—師范系20__級語文教育2班班費是維護班級正常運轉，保證班集體學習生活開支的專項資金，取之于學生，用之于學生。班費的開支項目應本著合理、科學、公開、節約的原則。為規范班費的來源和管理，指導學生合理使用班費，更好地發揮班費的作用，特制訂本規定。
一、班費的籌集。
班級全體成員自愿繳納。原則上按學期收取，并于事前向系報批備案。由班主任和班委會共同研究，在征求同學意見后決定收取;額度控制在30元/人·學期以內，特殊情況如需超額收取必須專題報系審核批準。
二、班費主要使用范圍。
1、用于班級開展文體、科技活動，購置班級共同使用的文體器材等;。
(一)管理。
班費由班主任、班長、、團支書、生活委員、共同管理。班長負責存折的管理，團支書負責密碼保管，生活委員負責班費的收支的記錄與發票的保管。需要班費開支時，班委提交申請書交于班主任處，班費使用審批后，由團支書從班長處拿存折支取，存折使用后需當天歸還，存取款單據由生活委員保管。
(二)使用規定。
1、班費使用原則：計劃開支、統籌安排、注意節約。
2、使用班費必須事先有工作方案和預算，經審批后方可預支。工作結束后，經辦人將發票(收據)整理好，報班長、班主任審核無誤，班主任簽字后,方可報銷(或沖抵借支)。班費使用憑證保留至畢業。
3、班費收、支情況每月在班會上公布一次;學期結束時結算一次，并張榜公布;學年結余班費轉下年。
4、任何人不得以任何方式和理由擅自動用班費。嚴禁未經批準私自開支，禁止使用班費請吃請喝，嚴禁私分班費等違紀行為。
5、班主任、輔導員有權否定一些不合理的班費開支。
四、其它規定。
1、本班同學有權對班費的使用情況提出自己的意見和建議，但須少數服從多數的原則。
2、本系將會不定期對各班班費管理使用情況進行抽查，同時受理學生舉報。
3、每個月向班級公布班費使用情況。
4、對私分、挪用、貪污等行為堅決查處，直至追究法律責任。
5、系及學生會使用經費，每學期末在系公告欄公布。
五、本《規定》自發布之日起執行。
公司管理制度細則（實用22篇）篇十七
本班根據學校和班級的實際建立班級的人事安排如下:。
1、班干部分為:班長、團支書、學習委員、勞動委員、生活委員、體育委員、宣傳委員、宿舍舍長、科代表、學習小組長、餐桌小組長、清潔區小組長。
2、德育評比細則:。
評比時間:每周星期天或星期三班會課。
評比周期:每周一小結每月大總結。
評比范圍:每個人、宿舍、小組。
評比方式:由班長帶頭、小組長組織每個組員對每位組員每周的表現進行集體討論，根據每位組員在一周中的表現進行綜合評分。每小組根據這個評分結果上報值周班干部處進行小結，由班主任和班干部討論選出每周的班級之星，在班級里進行表揚和加5分，記錄到檔案，并作為學校、班級各項選優對象。同時，也在班上選出每、周月的班級之龜(視扣分程度而定)，每周一小結，每月大總結一次并進行表揚和相關的處罰。
獎勵制度:凡獲得班級之星稱號的同學，除了在班上公布表揚加分之外，視班級的資金財力給予適當的獎勵，獎勵資金由班會費出，另外年終班級各項先進評比從中間由積分最多、最優秀者當選。入團對象主要由積分多(排隊)的同學和班干部從中擇優選出。
懲罰制度:凡是被評為班級之龜的同學，罰掃教室2-5天，若一個月連續兩周被評為班級之龜的同學，并經教育不悔過或一個月中兩周以上積分排在班里最后，把其列入學校處分對象，嚴重者將讓其家長帶回家教育等經相關的領導和班主任了解確實表現好了再回校，并和學校簽訂協議書。
加分項:。
1、在一周內能認真完成各科老師的作業和練習的(老師如果是因為作業批評某位同學的不可以加分)給予加2分。
2、在學校或老師交給的勞動任務中，堅持完成并且質量較好的的加2分(以一周為基本單位)。
3、在一周內，課堂上能積極舉手回答問題的同學，回答超過五次的給予加1分，得到老師表揚3次以上的加1分。
4、為班級在校內爭得榮譽的同學加5分，爭得學校以上的縣級榮譽的加8分，市級、省級和國家級的分別給予加10、15、20分。
5、積極為班級建設出謀劃策并得到班級采納的，加2分，經常幫助同學的加2分，維護班級榮譽的加2分，揭發壞人壞事的視情況加2-5分。
6、每次每科考試(包括測驗和月考)80分以上的同學加3分，90分以上的加5分。(期中和期末考試翻倍)月考和期中期末考試平均分達到80分以上加10分，85分以上加15分，總分進步前5名的加5分。如果條件允許，在另外給予物質上的獎勵。
7、在一周內，干部能堅持帶頭完成任務，協助班主任和學校相關部門完成班級日常管理的加2分。(此項由班長和班主任討論評選)。
8、在一周內，被評為宿舍之星的給予加2分(每間宿舍不能超過兩位)，被評為文明學員的給予加2分(每組選一位);被評為班里的衛生使者給予加2分(每組選一位)。一周內班級不出現學校扣分，每人在組中加2分。
9、全班參加學校活動得獎的，在當周總結分數上分別加2-5分。能及時舉報班級內出現異常情況且舉報情況屬實的同學，視情況給予加1-3分。
10、在一周內，沒有被扣分成員給予加2分，在一組當中所有成員沒有被學校扣分的每人另加2分。一個月中被評為文明小組的每人獎勵2分。
11、宿舍被評為文明宿舍的，該宿舍的舍員每人在當周總結中加2分，如一個月每周都被評為文明宿舍得再獎勵2分。
罰項:。
1、請假一節課扣0.5分(以班主任同意為準)，以此推算，特殊情況除外(如有醫院證明等)。
2、班級或學校安排勞動，沒來或沒有按老師的安排帶工具的、或者來沒有勞動、沒有及時完成自己任務的都當缺勤(5分)一節處理，還要在規定的時間內完成自己的任務。
3、造成廁所堵塞的一次扣5分，并在當天負責搞通，否則視情況罰款20-60元，故意者除了加倍罰款外還要交給學校進行處分;在廁所堵塞期間，不得亂開水和禁止在宿舍大小便，否則一次扣4分，并承擔把廁所搞通的一部分責任(看情況由老師定)。
4、上課、自修不認真、講話、搞小動作，睡覺、吃零食者每次扣2分;吵鬧(包括討論問題)次扣3分，早晚讀不讀書或不認真者一次扣2分，多次者要求其抄相關的科目內容。
5、在宿舍，物品亂擺放的一次扣2分;作息時間在宿舍洗衣服、洗澡一次扣2分;滅燈后繼續聊天者一次扣3分。凡是在宿舍違反紀律被扣分的同學，根據情況罰掃3-5天宿舍等;沒有特殊情況并沒有在班主任的同意下拿飯到宿舍吃一次扣3分，并罰掃宿舍宿舍3天，在宿舍作息時間吵鬧等違紀行為的嚴重影響道他人作息的，要求其搬離該舍3-5天，進行相關的處罰，直到該同學改正為止。
6、上課不認真被老師批評一次扣2分，破壞班集體榮譽言行的同學視情況一次扣2-5分;對老師不禮貌或和老師頂嘴的一次扣5-10分，嚴重者交給學校進行處分，并通知其家長。
7、打掃清潔區要及時到位遲到者扣2分，不來當缺勤處理;還有要在早上早餐排隊之前完成打掃任務，同時在每次排隊吃飯、早操、集會等活動時要在進行曲停止前到達自己的位置，否則當遲到，一次扣2分。
8、不按時完成作業或是老師交給的任務，一次扣2分;抄襲別人作業的一次扣2分，考試作弊的次扣10分。
9、任課老師經常反映批評的同學，要在班上公開點名批評，并進行一定的處罰，嚴重者交給學校進行處分。
10、對同學不禮貌和破壞班級團結、在同學間挑撥離間者一次扣2-5分。
11、每次測驗或各種考試不及格的一次扣2分。
12、勞動不積極者一次扣3分，不服從老師或班干部安排任務者一次扣4分，并根據情況給予重新安排更多的任務。在教室、走廊亂扔垃圾、吐痰者一次扣2分;如果扔了沒有及時撿到垃圾桶而繼續亂扔，檢查到的除了扣分之外，還要根據情況，罰掃教室2-5天，并一次罰款5元。
13、凡犯重大錯誤者，經老師和家長勸導不服管教的一次扣5-10分，最后交給學校嚴肅處理。
14、上課缺席一次扣5分，早退、遲到一次扣2分，沒有經老師批準私自外出者次扣5分，出現什么意外，其要承擔一切責任，還要在班上點名批評，同時罰掃教室3-5天。在罰掃期間不認真或不服從當作缺勤處理。
15、在班干部分配任務或坐班期間不服從管理還無理和班干部頂嘴或謾罵班干部者一次扣4分，還要在班上公開點名批評，并根據悔過情況給予相關的處罰。
16、吃飯、集會、勞動、上體育課等集體活動不按從低到高順序排隊的一次扣2分，要求過后還不改過繼續亂排隊，當缺勤處理;一個星期有兩次以上要留下來進行相關的教育。吃飯期間，每個人要做好自己的位置，否則當缺勤處理。不按順序等值日生分菜飯者離開自己的座位者也一樣;搶飯菜者一次扣5分，并在班上公開點名批評，同時罰掃餐桌3-5天。值日生打掃不干凈一次扣3分，并罰掃餐桌3-5天。餐桌組長要在當天保管好抹布和用餐工具，由于不負責任丟失的要進行賠償。
17、不按學校規定，不穿校服、或沒有戴校章、或穿拖鞋者，一次扣2分，并沒收拖鞋，不認真做操或不做眼保健操一次扣2分。一個星期有兩次以上重復的同學要罰掃教室3-5天，還有集會等活動要求拿凳子，不拿者當缺勤處理。
18、留長頭發、染發者一次扣3分，并要在當天內拔盡染發，否則交給學校處理;沒有經過老師或平臺管理員同意亂碰電視、電腦平臺者一次扣10分，并在班上公開批評，同時一次罰款50元，若出現什么問題承擔所有責任。
20、打架一次扣10分，沒事去惹事一次扣15分，如果在平常和他人發生矛盾，沒有主動和老師反映而造成打架者，除了扣10分之外，還要交給學校相關部門嚴肅處分，抽煙一次扣5分，并一次罰款10元，每增加一次加罰10元，兩次以上交給學校進行處分。
21、亂擺放書本桌椅、清潔工具者每人每次扣2分。
備注:。
1、在班里每扣1分罰款1毛錢，以此類推。
2、被學校值日老師、學生會扣分的，當事人罰款2元/次。
教室值日生職責:負責當天的打掃、關門、關燈、擺好桌凳工作，并且在每一節課課間打掃走廊還有教室有垃圾的地方。監督好亂扔垃圾的'同學，不聽監督者把名單當天交給班長由班長轉交給老師處理，再有要監督好教室的財產，除了問題不知情要進行賠償，如掃把壞了不知誰所為要負責買回來，值日生因為不負責任打掃不干凈等原因被學校扣分的罰掃教室一個星期。
宿舍值日生職責:負責當天的衛生打掃工作，包括后套間、宿舍、前面走廊。一天早、中、晚要打掃一次并倒掉垃圾;按時關好門窗，鎖門之前要檢查水龍頭、還有燈泡開關等，監督好當天的作息紀律、衛生工作。把當天在宿舍里違反紀律的同學名單登記好當天向老師反映;還有負責好當天宿舍的財產管理工作。例如廁所堵塞卻不知情，那么當天的值日生要負責，其他財產也一樣;值日生工作不負責任而導致扣分的，除了扣值日生3分外，罰掃宿舍3-5天。
飯堂值日生職責:飯后要把餐桌打掃干凈、抹干。值日生工作做不好的導致被扣分，罰掃餐桌3-5天。
清潔區值日生職責:一天早晚各打掃一次打掃前負責倒垃圾的同學要和前一天負責倒垃圾的同學驗收工具是否完好，如果是前一天的同學損壞的當天要及時向老師反映，根據情況進行相關的處罰或賠償。沒有反映的，當天的值日生要負責賠償。要是這次打掃壞的組長要及時向老師反映，否則全組要共同負責。每次打掃組長要登記好缺席、遲到或偷懶的同學名單當天向老師反映進行相關的處罰等。
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公司管理制度細則（實用22篇）篇十八
1、 目的：加強公司銷售管理，推進銷售目標達成，規范銷售人員的業務活動，維護良好的公司形象，創造合作與雙贏。
2、 適用范圍：本制度適用于對公司從事銷售相關工作人員的管理。
3、 權責單位：銷售部負責本辦法制定、執行、修改、廢止的起草工作；總經理負責對應的核準工作。
二、 部門職責
1、制定公司營銷規劃、年度銷售目標和銷售計劃。
2、掌握市場動態，制定市場推廣策略，擴大市場占有份額。
3、優化內外業務流程，協調與管理銷售日常工作。
4、負責銷售貨款回籠，保證公司的資金周轉，提高企業經濟效益。
三、 工作事項
1、執行銷售計劃，推進銷售目標的達成。
2、協調售前售后的各項工作，解決客戶抱怨，跟蹤處理結果。
3、定期拜訪客戶，收集客戶方面反饋的信息，掌握客戶最新需求。
4、保管銷售資料，即時完善并反饋客戶信息。
5、在銷售活動中，遵守公司的保密協議，不得泄露商業秘密。
6、團隊協作，有經驗的銷售人員幫助和指導新進人員熟悉銷售工作。
7、做好銷售貨款的貨款回收工作。
8、創新銷售方法，提高工作效率。
四、 銷售工作規定
1、銷售計劃
（1）、銷售人員應依據部門銷售目標，制定個人的《月銷售工作計劃》及《出差計劃》，經領導核定后執行，并及時反饋《工作報告》《出差報告》及《項目進度表》給領導，接受領導的工作任務及正確指導。
（2）、銷售部每周至少組織兩次會議，交流工作經驗，反饋銷售過程發現的問題，及時調整計劃，總結并推進項目進程。
2、客戶管理
（1）、銷售人員即時填寫《客戶調查評審表》，將客戶資料詳細錄入電子檔案。
（2）、對于潛在客戶方的公司實力、付款流程、付款能力及信用等方面應做事前調查，評估合作風險，并衡量我公司的研發是否能滿足客戶的需求，再行決定是否受理該業務，如考察通過，方可將客戶列入合作名名錄。
（3）、各部門協助，銷售人員主導責任客戶的來訪接待工作，及時反饋客戶來訪意向，傳達接待準備注意事項，并匯報客戶方面傳達的信息給部門領導。
（4）、客戶滿意度調查：待定
3、訂購管理
（1）、各部門配合，由銷售人員對接所負責的客戶，溝通并傳達客戶的訂購數量、價格定位、技術要求、質量要求、交期要求、付款規定等初步合同訂購條款信息，市場部協助銷售人員執行合同/訂單評審。
（2）、合同/訂單審核不通過時，根據審核提出的問題，銷售人員與客戶做進一步溝通協商，直至與客戶達成一致合作意見。
（3）、審核通過后，銷售人員落實合同/訂單及相關協議的最終簽訂，正式的《報價單》、《產品訂購合同》、《合同/訂單評審》、《技術協議》和《質量保證協議》轉入市場部歸檔管理，市場部跟進合同/訂單的后續處理至合同/訂單完成。
4、客戶尋樣處理
（1）、針對初期合作的客戶，由銷售人員傳達客戶的樣品需求，出具《樣品需求單》，工程研發部門協助確認樣品的內部編號、圖紙、技術參數、性能、可行性和制樣時效等內容，出具《樣品承認書》，市場部協助將樣品送達給客戶，跟進測試進度，并更新至《樣品跟進表》，協助簽回樣品承認書（若有）或樣品。
（2）、針對合作成熟的客戶，市場部在收到客戶的樣品需求后，出具《樣品需求
單》給銷售人員與工程研發部門確認簽字，轉入上述樣品確認與跟進流程。
5、技術協助
（1）、銷售人員/市場部在接到客戶技術支持要求后，填寫《技術服務申請單》給工程研發部負責人確認處理意見，并遞交給部門領導審核。
（2）、審核通過需提供現場技術支持的，工程部協助與客戶落實具體的合作細節，并反饋所派遣的技術人員名單，外派人員須詳細匯報現場問題及處理細節。
（3）技術支持要求審核不通過，由銷售人員負責與客戶溝通，說明原因及處理意見。
6、貨款管理
（1）、在受理合同簽訂或提出方案和報價時，銷售責任人應與對方談妥付款條件。
（2）、銷售人員與合作客戶保持密切聯絡，并在規定的付款時間，向客戶提出催款通知，執行客戶的貨款回收工作。
（3）、銷售人員所收貨款或支票，應及時交回公司財務部入賬管控。
（4）、針對客戶方面的付款異常情況，銷售人員應及時反饋《貨款回收異常分析報告》給到公司領導層，并跟進異常處理情況，最大限度的減少貨款回收的風險。
7、投標管理
（1）、銷售人員應熟悉掌握公司的基本情況，收集并傳達與公司產品相關的市場招標信息。各職能部門責任人為招投標小組成員，積極配合每次的投標工作。
（3）招投標小組的各責任人牽頭，仔細理解招標文件要求及評分標準，對招標項目進行公司資質及應標能力等各方面評估，并針對涉及到本部門需提供的應標條款，給出詳細的書面資料或應答建議，爭取中標。
（4）、投標專員跟進招標文件的規定，協調匯總應標信息，編制標書，協助銷售
責任人處理投標的.各項工作。
8、品牌推廣
（1）、銷售策劃人員應根據公司戰略目標，把握品牌的內涵及公司的經營理念，主導對內外的大力宣貫工作。
（2）、一線銷售人員應關注并反饋市場上同類產品的動態及影響力度，正確把握本公司產品的優勢劣勢，根據行業及公司產品特性，建議品牌推廣及營銷策略。
（3）、各職能部門配合銷售及市場部的品牌推廣工作。
9、銷售人員培訓
（1）、針對銷售部新進員工，由部門配合，銷售部管理者出具培訓計劃，對其進行公司文化、管理制度的培訓；銷售產品專業知識、品牌內涵培訓；電話禮儀、客戶拜訪禮儀培訓；銷售技巧、銷售心理培訓。
（2）培訓考核合格者給予轉正，否則給予辭退處理。
10、銷售績效管理
（1）、銷售部績效考核針對銷售人員的工作業績和工作態度，考核周期分為季度考核（三個月周期）、年度考核，考核結果與銷售個人的獎金掛鉤。
（2）、評分標準：依據考核期內的銷售任務完成率（權重60%）、工作報備與協助（權重40%）兩方面綜合評分。
（4）銷售績效考核由銷售管理者跟據相關的《銷售報表》、《銷售計劃》、《工作報告》、《出差報告》、《項目進度表》、訂單回款和部門協作情況進行績效評分，由各職能部門監督、董事長審核、被考核者確認后生效。
五、 銷售費用及業績政策規定
（1）、客戶來訪接待費用
（2）、客戶拜訪差旅費用
（3）、銷售獎金
（4）、銷售提成
（5）以上政策規定解釋權歸公司。
六、 紀律及出差規定
銷售人員對內應遵循公司規章制度，配合各部門的工作，營造良好的溝通習慣與氛圍；對外代表公司，應始終保持良好的精神狀態，維護好公司及品牌形象，具體規定如下：
1、工作時間必須衣著合適得體，養成良好的行走坐立習慣與精神風貌；高度集中注意力，不得辦私事或妨礙他人工作；下班前清理重要的文件。
2、對內部溝通應盡量的耐心詳盡，確保各事項落實到位；部門間應團結互助，互相學習，積極進取，不得拉幫結派；對領導分配的工作應以積極的態度完成。
3、學習電話接聽禮儀，積累營銷技巧，及時把握反饋客戶各方面信息；公司電話只能用處理與工作相關的事情。
4、接待客戶來訪必須在會議室進行，必須主動、熱情、大方，使用文明禮貌語言；不準隨意將外來人員帶進財務辦公室。
5、洽談業務或回答有關咨詢時，應根據公司已有的原則和規定予以禮貌答復，不準對外做與自身職務不相適應的承諾；應時刻明確洽談目的，控制好自身情緒，正確處理客戶異議，樹立個人形象，打造產品品牌。
6、銷售部人員外出應填寫《外出申請單》給部門領導簽字確認后交市場部歸檔管理（緊急事項需事后補單），并向領導匯報外出辦理事項的進度。
7、銷售人員出差應填寫《出差申請單》交公司領導審核，出差期間應保持通訊暢通，及時溝通各項問題，并提交書面《出差報告》。
8、銷售人員出差回公司后，應根據規定及時核對賬目，避免賬目混亂現象。
9、銷售人員在公司辦公期間，必須按時公司考勤制度簽到，如有事請假要辦理請假手續，經主管審批后方可離開公司。
10、銷售人員不得無故缺席公司及部門例會（特殊情況除外）。
七、 工作移交規定
銷售人員離職/調職時，除依照公司離職/調職規定手續辦理外，須依下列規定完成銷售內部工作的交接。
1、移交事項：銷售及投標輔助工具及清單、銷售相關報告與文檔、責任客戶的帳務情況、已收未繳貨款結余、責任客戶基本資料及合作情況說明、送貨單簽收聯清點、領用借用公物及其他未盡事項書面說明。
2、注意事項：銷售單位主管移交，應呈報由移交人、交接人、監交人共同簽字確認的《移交報告》給銷售部門領導；銷售單位主管移交由總經理監交。
八、 附件
附件一《客戶評審調查表》
附件二《月銷售工作計劃》
附件三《銷售報表》
附件四《出差計劃》
附件五《出差申請單》
附件六《出差報告》
附件七《項目進度表》
附件八《樣品需求單》
附件九《技術服務單》
附件十《客戶滿意度調查表》
附件十一《合同/訂單評審表》
附件十二《銷售部人員績效考核表》
****銷售管理制度
一、總則
1、目的
為規范銷售行為，確保銷售指標的達成，根據公司相關管理規定，制定本制度。
2、適用范圍
適用于本公司所有銷售人員。 二、權責單位
1、銷售部負責本制度的制定、修改、廢止之起草工作。
2、總經理負責本制度的制定、修改、廢止之核準工作。
2、管理協調銷售部的日常工作；
3、監控及督導下屬的目標執行情況；
4、制訂月度、年度營銷實績報告；
5、掌握市場動態，及進行應對準備策略；
6、監控各類銷售業務項目的開展；
7、定時檢討銷售部運作狀態，提交相應合理化建設意見；
8、負責依據市場狀況和公司發展宗旨，對本行業市場信息及營銷進行整合；
9、負責完成上級下達的臨時工作任務；
四、崗位職責
1.主管營銷副總經理直接上司：公司總經理
主要工作：制定并推進實施全面的銷售戰略、銷售方案。
崗位職責：（具體工作）
（1）協助總經理建立全面的銷售戰略；
（2）制定并組織實施完整的銷售方案；
（3）引導和控制市場銷售工作的方向和進度；
（4）組織部門開發多種銷售手段，完成銷售計劃及回款任務；
（5）管理銷售人員，幫助建立、補充、發展、培養銷售隊伍；
（6）主持公司重大營銷合同的談判與簽訂工作；
（7）深入了解本行業，把握最新銷售信息，為企業提供業務發展戰略依據；
（8）完成總經理臨時交辦的其他任務。
2.銷售經理
直接上司：主管營銷副總經理
主要工作：管理公司的銷售運作，帶領銷售隊伍完成公司的銷售計劃和銷售目標，有效地管理客戶。
崗位職責：（具體工作）
（2）完成公司下達的銷售任務；
（4）分解銷售任務指標，制定完成任務指標的辦法；
（6）制定、調整銷售運營政策；
（7）組織、領導銷售隊伍完成銷售目標，協調處理各類市場問題；
（8）匯總、協調貨源需求計劃以及制定貨源調配計劃，協調貨物庫存；
（9）協調客戶關系；與客戶、同行業間建立良好的合作關系；
（10）完成上級領導交辦的其他工作。
3.銷售員
直接上司：銷售經理
主要工作：建立、維護、擴大銷售終端，完成所轄區域銷售目標、銷售計劃。
崗位職責：（具體工作）
（1）對所管轄的客戶進行產品推介、宣傳、公關等工作；
（2）在所轄區內建立分銷網及擴大公司產品覆蓋率；
（3）按照公司規定、計劃和程序開展產品推廣活動，介紹產品并提供相應資料；
（4）為所轄區域內客戶提供專業性支持工作；
（5）配合銷售助理等公司職能部門和職員建立客戶檔案，完成相關銷售報表；
（6）參加公司召開的銷售會議或組織的培訓；
（7）與客戶建立良好關系，維護企業形象。
（8）完成公司領導委派的其它工作。
4.銷售助理
直接上司：銷售部經理
主要工作：協助銷售部經理完成銷售部門日常事務工作。
崗位職責：（具體工作）
（1）協助銷售部經理和銷售人員輸入、維護、匯總銷售數據；
（2）迅速而準確地將訂單錄入，為公司的運行提供及時和可靠的數據基礎；
（3）依據統計整理的數據資料，提交參考建議與方案，用于改善經營活動；
（4）整理公司訂單，合同的執行并歸檔管理；
（5）協助公司做好售后服務工作；
（6）接待來訪客戶及綜合協調日常行政事務。
（10）隨時了解客戶的變化，配合銷售人員的業務工作，保證公司能夠及時滿足客戶的需求。
五、銷售人員管理
1、銷售人員應以和氣的態度與客戶接觸，并注意服裝儀容之整潔；
3、新進人員使用瀏覽公司文檔、文件需要銷售經理批準；
4、銷售人員對待客戶的抱怨應以忍讓為基本原則，不允許與客戶發生沖突；
5、銷售人員應定期拜訪客戶，收集市場信息，主要包括以下內容：
（1）產品質量的反映；
（2）客戶使用情況及滿意度；
（3）競爭產品使用情況及滿意度；
（4）有關行業動態信息。
6、銷售人員應定期了解公司各規格牌號產品的庫存，保證產品的供應；
7、銷售人員離職除依照公司相關規定辦理手續外，必須做好以下資料的移交工作：
（1）所負責的客戶詳細檔案信息；
（2）銷售帳務和公文檔案；
（3）未完成項目進展情況書面報告或說明；
（4）領用的公共物品。
六、 銷售工具的使用、領用管理
1、銷售部所有辦公用品由銷售助理統一領取，建立個人賬戶后領用。
2、新進試用期的員工，首次領用個人日常辦公用品，須向銷售部經理提出申請，經同意后視崗位情況核實發放。
3、銷售人員須購買非日常性辦公用品時，須擬定計劃書（急需物品除外）。經銷售部經理審批后，由專人購買。
4、銷售人員在核定的范圍內報銷手機費用，超過標準的，需經主管營銷副總經理審批。
5、重要樣品、大量樣本及重要合同、技術資料等的領用，由領用人提出申請（注明用途），由主管營銷副總經理批準后辦理。
七、銷售費用管理
1、銷售人員出差按照本銷售管理制度第八條執行；
3、新客戶開辦費超出500元的需要經過主管營銷副總經理批準，500元以下的需經過銷售部經理同意，新客戶開辦費包括出差費、樣品費、招待費等。
八、出差制度：
1、銷售人員出差應以計劃形式報到主管營銷副總經理處批示，批準后執行；
4、所有出差報銷票據，應有主管營銷副總經理簽字后報到公司總經理處報銷。
5、出差費用標準：
（1）交通標準：以實報實銷為原則。出差交通工具的選擇：原則上部門經理及以上職務的可乘坐飛機，且坐車時間在8小時以內的，應選擇火車（不包括軟臥）或汽車作為交通工具（輪船不能超過三等艙）；其余員工出差應優先選擇乘坐火車或汽車。市內交通應合理安排主要依靠公交車出行，盡量避免乘坐出租車。 （2）住宿標準：原則上不得入住星級酒店，關系公司形象的出差（如商業談判、簽署合同等）需要入住三星級酒店及以上的，事前需要公司總經理的批準。住宿標準在每天280元以內。
（3）餐費標準：每人每天50元。
（4）如出差期間需要產生計劃外銷售費用（例如宴請費用），由主管營銷副總經理根據
實際情況報到公司總經理處，經批準后方可。
（5）住宿費和餐費超過以上限額標準時，按相應限額標準報銷。而費用低于此限額標準
時，則按實際金額報銷。不采取限額包干報銷，而采用限額內的實報實銷。
（6）此前制定的相關標準與本制度有沖突的，以本制度為準。
九、 附則
1、本制度由銷售部負責制定、解釋及修改。
2、本制度自發布之日起執行。
*************公司
銷售部
****年**月**日
公司管理制度細則（實用22篇）篇十九
為保守公司秘密，維護公司利益，制訂本制度。
一、全體員工都有保守公司秘密的義務。在對外交往和合作中，須個性注意不泄露公司秘密，更不準出賣公司秘密。
二、公司秘密是關系公司發展和利益，在必須時光內只限必須范圍的員工知悉的事項。公司秘密包括下列秘密事項：
1、公司經營發展決策中的秘密事項;。
2、人事決策中的秘密事項;。
3、專有技術;。
4、招標項目的標底、合作條件、貿易條件;。
5、重要的合同、客戶和合作渠道;。
6、公司非向公眾公開的財務狀況、銀行帳戶帳號;。
7、董事會或總經理確定應當保守的公司其他秘密事項。
三、屬于公司秘密的文件、資料，應標明“秘密”字樣，由專人負責印制、收發、傳遞、保管，非經批準，不準復印、摘抄秘密文件、資料。
四、公司秘密應根據需要，限于必須范圍的員工接觸。接觸公司秘密的員工，未經批準不準向他人泄露。非接觸公司秘密的員工，不準打聽公司秘密。
五、記載有公司秘密事項的工作筆記，持有人務必妥善保管。如有遺失，務必立即報告并采取補救措施。
六、對保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表揚、獎勵。
違反本規定故意或過失泄露公司秘密的，視情節及危害后果予以行政處分或經濟處罰，直至予以除名。
七、檔案室、微機室等機要重地，非工作人員不得隨便進入;工作人員更不能隨便帶人進入。
八、辦公室應定期檢查各部門的保密狀況。
公司管理制度細則（實用22篇）篇二十
根據上級有關規定，結合本公司實際狀況，本著既勤儉節約、開支，又要保證出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。
一、本辦法適用于本公司因公出差支領旅費的員工。
二、出差旅費分交通費、宿費及個性費三項：
1、交通費系指火車、汽車、飛機等費用。
2、膳宿費系指膳食費及宿費。
3、個性費系指因公支付郵電或招待費等。
三、員工因公出差，應事先填明員工出差申請單，經部門負責人審核并呈報總經理批準后出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負責人口頭報告總經理，等回到公司后，應立即補辦手續，員工出差報支表的處理程序如下：
1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經部門負責人審核后呈報總經理批準。
2、出差人憑核準的預支金額，填寫借款單，向財務部預支差旅費。
3、出差人回到后7日內應填寫差旅費報銷單，注明實際出差日期、起始訖地點、工作資料、報支項目、金額等，由所屬部門和財務部負責人審核后報總經理批準，由財務部在報銷時沖銷預支數。
四、差旅費按業務需要按崗位職務分成如下幾個包干：
1、享受總經理以上待遇的人員，差旅費實報實銷。
2、享受副總經理和總工程師待遇的人員，宿費上限150元/日。
3、享受部門負責人待遇的人員，宿費上限100元/日，其他人員宿費上限80元/日，另伙食補助30元/天。交通費以經主管領導核準的交通方式依票據實報實銷。
4、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經主管領導核準，依票據實報實銷，同時取消當日伙食補助。
5、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。
高密市會議中心使用管理暫行規定。
高密市會議中心是為全市黨政機關和企事業單位帶給會議服務的場所，為搞好會議中心的使用管理和會議服務工作，充分發揮其社會效益和經濟效益，特制定本規定。
一、會議中心在市建設局和投資辦的領導下，開展會議服務工作，以“用戶至上，信譽第一，服務周到，安全可靠”為服務宗旨，根據市建設局的統一安排，為使用單位帶給良好的服務。
二、會議中心實行有償服務，收費標準為：一樓會議室600元/次，制冷(暖)費59元/小時;二樓會議室1600元/次，制冷(暖)費80元/小時;接待室200元/次。
三、對所有會議只帶給音響、燈光、冷暖、開水、茶具等硬件設施服務，會標、茶、飲料、水果、香巾及會議服務人員等，由使用單位根據需要自行安排。
四、所有會議使用單位，均需持市建設局辦公室填發的《高密市會議中心使用通知單》，于會議召開前一天，到會議中心管理辦公室聯系會務事宜。會議結束后，由使用單位在《使用通知單》上填寫意見，辦理結算手續。
五、對未持《高密市會議中心使用通知單》聯系會務的單位，會議中心管理辦公室不予承接，推薦其到市建設局辦公室辦理會議承接手續。
六、會議使用單位和所有與會人員應遵守會議中心的各項管理規定，進入會場請勿吸煙并關掉通訊工具，自覺愛護服務設施和用品。若服務設施和用品在會議期間有遺失或人為損壞的，由使用單位按價賠償。
七、會場燈光、音響控制室為設備重地，除會議中心管理人員外，其他人員非請莫入。
八、使用單位和與會人員不得攜帶易燃、易爆及有毒、有害等危害公共安全的物品進入會議中心。與會車輛要按指定地點停放并自行管理。
公司管理制度細則（實用22篇）篇二十一
1、貫徹執行“安全第一，預防為主”的方針，堅持管生產必須管安全的原則。
2、開工前，在施工組織設計(或施工方案)中，必須有詳細的施工平面布置圖，運輸道路，臨時用電線路布置等工作的安排，均在符合安全要求。
3、現場四周應有與外界隔離的圍護設置，入口處應設置施工現場平面布置圖，安全生產記錄牌、工程概況牌等有關安全的設備。
4、現場排水在的全面規劃，排水溝應經常清理疏通，保持流暢。
5、道路運輸應平坦，并保持暢通。
6、現場內材料堆放必須按現場布圖規定的地點分類堆放整齊穩固。作業中留置的木材、鋼管等剩余材料應及時清理。
7、施工現場的安全施工，如安全網、護桿、各種限制保險裝置等必須齊全有效，不得擅自拆除或移動。
8、施工現場應設置安全宣傳牌、警示牌，還要在危險部位懸掛明顯的規定標志，夜間還應設紅燈示警。
9、施工現場的配電、保護裝置、避雷保護、用電安全措施等要嚴格按照規定進行。
10、用火用電和易爆物品的安全管理，現場消防設施和消防責任制度等應按消防要求周密考慮和落實。
11、現場臨時搭設的倉庫、宿舍、食堂、工棚等都要符合安全、防火的規定行。
10、用火用電和易爆物品的安全管理，現場消防設施和消防責任制度等應按消防要求周密考慮和落實。
公司管理制度細則（實用22篇）篇二十二
第一條為進一步實現公司戰略目標，優化資源配置，對條件成熟、有良好發展空間的地區市場可設立分公司，不斷提高公司的知名度和社會認知度。為加強對各地分公司的經營管理，規范分公司的經營活動，根據《公司法》等法律法規和公司的規章制度，特制定本辦法。
第二條公司對分公司的人、財、事、物的決策、經營、管理等活動實施指導、監督、檢查。分公司的重大事項，應當按照公司各種管理規定的要求，經公司經理辦公會審議通過，進一步規范分公司經營活動，減少經營風險。
第三條公司委派到分公司的負責人、高級管理人員、財務負責人，代表公司行使授權活動，嚴格按照《公司法》、公司章程和管理制度要求，履行代表職責，并向公司負責。
第四條公司任命一位副總經理作為分公司分管領導，協調、指導、支持和監管分公司整體運營(兼職不兼薪)。
第五條公司根據公司章程向分公司委派負責人、高級管理人員、財務負責人，并履行相關程序。分公司經營層的聘用和考核參照《公司市場化聘用管理辦法》執行。分公司其他崗位人員，由分公司自行聘用。
第六條分公司薪酬制度參照《薪酬管理辦法》并結合當地實際行情執行。根據市場化用人原則，所有人員薪酬、保險費用由分公司統一承擔。
第七條分公司應積極組織和參加公司組織的相關技術、管理培訓，確保持續提高員工的整體素質和專業水平。
第八條為加強區域內整合聯動發展，公司可委托當地的子公司對分公司進行經營管理。
第九條分公司積極拓展地區的市場，用公司名義對外承攬業務的，公司提取管理費。
第十條分公司與公司事業部開展深度合作。分公司如將生產任務委托給公司事業部，按照《公司考核辦法》規定的各業務板塊成本費用包干率，支付事業部成本;該部分收入考核指標算入公司事業部。
第十一條分公司與公司事業部共同經營開拓和生產的項目，考核經濟指標分配方案報分管領導，一事一議。
第十二條分公司在業務開拓過程中，自主編制投標文件，在完善內部審查的基礎上，提交至公司經營管理部審核，相關審核流程及考核按照公司投標評審規定執行。
第十三條分公司嚴格執行公司各項生產管理制度，并接受公司職能部門的監督管理。
第十四條分公司可單獨設置財務管理機構及人員，會計核算納入公司會計核算體系。
第十五條分公司應遵守《會計法》，并遵照《企業會計準則》和公司有關財務管理制度及要求，統一執行會計政策目錄和財務核算。
第十六條分公司不得隨意開設銀行賬戶，確需開設的應按公司相關要求，履行審批手續后方能開設并按公司財考部相關要求統一管理。
第十七條分公司應接受公司財務管理的相關業務指導和監督，定期或不定期向公司報送財務報表或相關財務資料，匯報財務運行情況;如遇重大經濟事項、大額資金支出、重大渉稅事項、違反國家或公司有關管理規定的事項應及時上報。
第十八條分公司未經公司批準不得對外融資、拆借資金及提供擔保。
第十九條公司對分公司實行經營目標責任制考核辦法。以經營年度作為目標責任期，經營目標考核責任人為公司委派到分公司的負責人、高級管理人員和財務負責人。
第二十條公司每年根據經營計劃與分公司簽訂經營目標責任書，主要從新簽合同額、收費額、營業收入、利潤總額、應收賬款余額等方面對分公司下達目標，次年一月根據完成情況兌現考核。
第二十一條公司委派的高級管理人員連續兩年未完成經營目標，應重新委派高級管理人員。
第二十二條公司委派到分公司的員工的薪酬標準由公司和分公司共同商定，薪酬結構中基本工資、崗位工作資源保障費兩部分按公司標準執行，考核部分參照公司相關管理辦法。
第二十三條分公司結合自身情況，制定適合中層及以下員工的考核和獎懲方案，并送公司人力資源部、財務與考核分配部備案，由分公司自行組織考核與分配。
第二十四條分公司的負責人、高級管理人員和財務負責人，每月參加公司總經理辦公會或專題會以及季度、半年、年終總結會。
第二十五條本辦法中未涉及的分公司事務、歸口部門職能職責等，參照公司的相關制度制定并執行，并報公司歸口管理部門備案。
第二十六條本辦法自20__年__月__日起執行。