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2023年預算執行報告大全（18篇）篇一
對廣東工業大學等10所省屬高校2011至2013年度資產管理使用情況進行審計調查，涉及資產總額255.12億元。審計調查發現的問題是：
(一)資產數據反映不準確、不完整。有6所高校固定資產財務賬與實物賬不符，2013年末兩賬差異1.66億元;有3所高校392.5萬元捐贈資產、1所高校200萬元對外投資未入賬;有1所高校2個下屬單位資產31.3萬元、負債17.6萬元未納入學校報表反映;有10所高校無形資產未按規定核算。
(二)校舍出租管理不規范。有9所高校未經省主管部門審核和財政部門審批，擅自出租校舍，涉及出租面積27.92萬平方米，占2013年底10所高校出租校舍面積的99.25%;有8所高校校舍的招租方式不規范，且未采用評審或評估、公開詢價等方式確定價格，涉及年租金7657.2萬元;有4所高校校舍租期超5年規定期限，最長租期達20年。
(三)違規利用校產資源存在風險隱患。有1所高校未經批準將校區面積約2萬平方米場地使用權與私營企業合作開發項目，存在國有收益流失風險;有1所高校股權轉讓款200萬元未及時收回。
(四)個別基建項目存在違規違約問題。有1所高校新校區建設工程項目在立項審批、招投標、工程管理、驗收和結算審核各環節均存在違規違約問題，涉及金額6021.3萬元。
(五)基建工程后續管理核算不規范。有7所高校部分校區交付使用至今10年，仍未完成工程竣工決算，也未能對其辦理產權登記、結轉固定資產并實行規范的核算和管理，涉及金額85.75億元。
2023年預算執行報告大全（18篇）篇二
主任、副主任、各位委員:。
我受縣政府委托，向本次會議報告全縣今年1-6月份財政預算執行情況，請審議。
今年上半年，全縣財政工作在縣委的正確領導下，在縣人大和縣政協的監督支持下，認真貫徹落實中省市財政工作會議精神，緊緊圍繞“打造寶雞副中心，建設幸福新隴州”目標，堅持穩中求進的總基調，積極適應新常態，統籌財力保重點，深化改革強管理，財政收入在艱難中完成，重點支出得到較好保障，預算執行情況總體良好，有力地促進了縣域經濟社會和各項事業的穩定健康發展。
1-6月份，全縣財稅總收入完成23752萬元，較上年同期增長16%。其中:中央級財政收入完成5860萬元，較上年同期增長30%;省市級財政收入完成2444萬元，較上年同期增長33%;地方財政收入完成15448萬元，占年度預算的53%，較上年同期增長9%，增收1256萬元，實現了時間任務“雙過半”。
1-6月份，全縣共完成財政支出72810萬元，占年度預算的79%，較上年同期增長12%，增加支出7725萬元。其中:一般公共服務支出5145萬元，國防公共安全2709萬元，教育15285萬元，科技93萬元，文化體育與傳媒1403萬元，社會保障和就業10876萬元，醫療衛生7330萬元，環境保護4197萬元，城鄉社區事務3390萬元，農林水事務15144萬元，交通運輸622萬元，安全生產及中小企業事務334萬元，商業服務業事務1716萬元，國土資源氣象事務161萬元，住房保障支出4254萬元，糧油事務及其他151萬元。
按支出級次劃分，縣本級財政支出完成69272萬元，占年度預算的78%;鎮級財政支出完成3538萬元，占年度預算的91%。
截止6月底，全縣政府性基金支出完成3212萬元，全部為上級專款安排的支出。其中:社會保障和就業支出6萬元，城鄉社區事務支出2466萬元，資源勘探電力信息等事務支出25萬元，其他支出中彩票公益金安排的支出715萬元。
1-6月份，社會保險基金預算收入完成12254萬元，其中:基本醫療保險基金收入14萬元，新型農村合作醫療基金收入8697萬元，城鄉居民基本養老保險基金收入3543萬元。
1-6月份，社會保險基金預算支出完成8315萬元，其中:基本醫療保險基金支出42萬元，新型農村合作醫療基金支出5983萬元，城鄉居民基本養老保險基金支出2290萬元。
1-6月份，社會保險基金收支結余3939萬元，其中:基本醫療保險基金收支結余-28萬元，新型農村合作醫療基金收支結余2714萬元，城鄉居民基本養老保險基金收支結余1253萬元。
(一)多措并舉抓征管，財政收入預算順利完成。今年以來，我縣的財政收入與全國其它地區一樣面臨低速增長的新常態，以前年度一次性收入形成的基數過大帶來的問題繼續凸現，再加上后續財源增長緩慢，組織收入愈加艱難。面對不利形勢，我們迎難而上，多措并舉抓征管，保證了上半年收入任務的完成。一是加強統籌協調，主要領導親自抓，及時發現和解決財稅征管中存在的突出問題。二是創新征管機制，大力推進土地、建設工程、房地產稅費一體化征管，擴大國地稅聯合辦稅業務范圍，積極開展稅收協助工作，實現涉稅信息共享，挖掘增收潛力，堵塞收入漏洞。三是堅持依法征收。依托稅收征管系統，加強對重點企業、重點行業的動態監控，切實做應收盡收，足額入庫。積極開展以耕地占用稅、契稅“兩稅”為主的稅收專項檢查，清收欠繳各類稅費，杜絕偷稅漏稅行。四是強化非稅收入征管，特別是加大對土地收費入庫的清繳。
(二)優化支出惠民生，各項社會事業持續發展。一是加大資金籌措力度，優先保障干部職工工資、離退休費、津補貼(績效工資)正常發放。在財力緊缺的情況下，按時兌現了機關事業單位工作人員和離退休人員增加的工資及離退休費，預扣了養老保險基金。二是安排資金2800萬元，用于學前教育公用經費、學前保教費、營養改善計劃、生均公用經費、寄宿生生活補助、學生交通費補助、高中國家助學金、貧困救助等，國家義務教育發展基本均衡縣創建順利通過驗收。三是安排資金400萬元，用于農村環境衛生綜合整治，安排104萬元購置防霧降霾車等環衛設施，全市農村衛生綜合整治現場會在我縣順利召開。四是安排資金1352萬元，用于樂居宛和上水新城保障性住房建設，交付使用保障性住房396套，新開工建設976套。五是農村文化建設、“三館”免費開放、基本公共衛生服務、醫療保險、養老保險、新合療、低保、殘疾人救助、高齡老人津補貼、就業創業等民生政策全面落實，各類惠民補貼及時兌付到位。上半年共投入民生資金6.2億元，占到財政支出的85%，有力地促進了教育、衛生、文化等各項社會事業發展。
(三)統籌財力保重點，副中心城市建設快速推進。一是安排資金2240余萬元，支持城區基礎設施完善，污水處理廠正常運行，景觀水面和北河廊橋工程基本完工，提升了縣城品味。二是安排資金1049萬元，用于工業園區企業基礎設施配套建設等，園區聚集能力初步顯現。三是投資1.5億元的關山旅游快速干道建成通車，共安排資金1788萬元用于關山、龍門洞景區基礎設施建設，安排資金368萬元用于綠色隴縣創建，寶雞休閑旅游年文化旅游節暨隴縣關山草原旅游周活動順利啟動，加快了生態旅游名縣建設，旅游產業帶動效應不斷提升。四是安排資金600萬元，用于344國道改擴建拆遷和市縣黨政領導干部周轉住房建設，項目實施有序推進。
(四)加大投入強“三農”，農村基礎設施持續改善。一是安排資金5825萬元，支持實施高標準農田和木拉石溝水庫、農村小水電、水土保持等項目，改善了農業生產條件。二是整合資金966萬元，用于現代農業園區建設和設施蔬菜、高產優質苜蓿、烤煙產業等項目實施，加快了產業結構調整。三是安排資金1351萬元，支持實施農村“一事一議”、農村飲水安全等項目，進一步改善了農村基礎設施，促進了新農村建設。四是安排資金2200萬元，支持扶貧異地搬遷和“三無”戶移民工程，加快了扶貧開發步伐。
(五)強化管理建機制，理財水平不斷提升。一是嚴格落實厲行節約各項規定，規范支出行為，有效降低行政運行成本。二是扎實開展專項資金清理工作，積極建立專項資金管理長效機制，共清理盤活財政存量資金8267萬元。三是嚴格執行項目催辦制度，加快重點項目實施，加快財政支出進度，規范資金撥付程序，完善國庫集中支付制度。四是扎實推進“營改增”試點，加快推進預算管理改革，深化部門預算編制，規范編制“三公”經費預算，全面推進預算信息公開，增強預算透明度。五是嚴格執行政府采購政策，規范采購行為，采購節支率不斷提升。
在肯定成績的同時，我們也要看到當前財政運行和管理中還存在不少困難和問題:一是受經濟下行壓力增大，經濟增速放緩等因素影響，財政收入增速將繼續保持在一個較低水平;二是收入質量下滑，上半年收入中的一次性因素較多;三是財政支出剛性需求增長快，可用財力不足，收支矛盾加劇，預算平衡壓力更加突出;四是政府性債務負擔沉重，償債壓力較大，潛在風險不容忽視。對此，我們將高度重視，在今后工作中認真加以解決。
(一)調整結構挖潛力，加強后續財源建設。立足縣域經濟轉型發展和產業升級，充分發揮財政政策和資金的引導、帶動、示范、促進作用，積極壯大培植財源，優化財政收入結構。支持土地流轉和飛鶴關山乳業十萬頭奶山羊基地建設，大力發展“總部”經濟，緊盯重點項目建設進度，保證稅收及時入庫。
(二)創新機制抓征管，提高收入質量。按照“做大總量，做優質量”的思路，積極適應新常態，準確把握穩增長總基調，科學組織收入，壯大地方財力。加強部門協作，以稅收管理薄弱點、空白點為突破口，積極尋找新的稅收增長點;加快推進稅收保障體系建設，擴大涉稅信息共享范圍，提高收入征管精細化、專業化管理水平。
(三)保障重點優化支出，著力改善民生。嚴格執行新《預算法》，堅持開源節流、勤儉節約，清理壓縮一般性專項，集中財力保證社會保障和就業、醫療衛生、教育文化、住房保障、救災補助等重點支出，全力打造民生財政。同時，大力支持現代農業園區、美麗鄉村建設、精準扶貧、文化旅游產業發展、縣城改造、城鄉一體化等重點工作,確保重點項目有序推進，促進縣委、縣政府重大決策順利實施。
(四)研究政策主動爭取，壯大可用財力“蛋糕”。搶抓國家推進新型城鎮化建設，加快農業發展方式轉變，深化農村綜合改革等政策機遇，加強政策、資金、項目的有效銜接，積極爭取中省市等多層次、多渠道的政策支持和資金扶持。同時，規范財政專項資金項目庫管理，積極研究分析上級專項資金補助政策，主動作為，提前謀劃，持續做好項目的策劃、包裝，力爭使更多的項目列入中省市計劃盤子，支持縣域經濟全面發展。
(五)健全制度強化責任，嚴控債務風險。將政府性債務納入預算管理，嚴格控制債務規模。認真貫徹執行《陜西省級政府性債務管理辦法》，按照“借、用、還”相統一的原則，夯實各債務部門責任，加大存量債務消化力度。加大與省級財政部門溝通，為我縣爭取更多債券額度，切實防范和化解財政風險。積極推廣政府與社會資本合作ppp模式，吸引社會資金參與公共基礎設施建設，解決融資難題。
主任、副主任、各位委員，今后幾個月，財政工作面臨的機遇和挑戰并存，改革的深入使各種困難和矛盾更加突出。我們將創新思路，迎難而上，以更加飽滿的熱情和更加有力的舉措，確保今年財政預算順利完成，為推動寶雞副中心城市建設加速崛起做出應有的貢獻。
x年，學校財務工作在校黨委的正確領導下，在各級領導關心、業務部門密切協同和大力支持下，認真貫徹黨委意圖，緊緊圍繞“一條主線、四項重點”的發展思路，積極深化改革，加強經費管理，克服供需矛盾，突出保障重點，圓滿完成了各項經費保障任務。首先，我代表學校黨委和學校領導向各級領導和全體財務戰線的同志們表示衷心的感謝。
受校黨委的委托，現在，我就學校年度預算執行情況向大家作以下通報。
年學校全年實現收入萬元，其中:生活費萬元，標準領報經費萬元，項目經費萬元，上年結轉經費萬元衛生醫療收入萬元(一院億元、二院億元、三院億元)，其他有償服務收入萬元。
年，三所附屬醫院實現衛生醫療收入億元，與××年億元相比，增加收入萬元。
年預算安排為萬元，全年實際開支數為萬元，實際支出完成預算支出的。
年，各單位能認真落實學校黨委關于“集中有限財力，辦好幾件大事”的指示精神，轉變理財觀念，樹立向管理要效益、要保障力的思想，嚴格執行經費預算管理，切實管好、用活各項經費，較好地保障了各項事業任務的圓滿完成。我感到，主要有以下三個方面的特點:。
(二)加強經費預算管理，年度預算執行嚴密有序。從年起，學校全面推行零基預算，預算編制形式、方法和內容都作了很大的改革。新的預算方法，從細化經費項目入手，把當年的經費開支明確到具體項目，一年中要辦什么事，需要多少錢，由哪個部門辦，在預算上都列得清清楚楚，大大提高了預算的透明度和約束力，克服了預算與執行相脫節的“兩張皮”現象。去年，學校年度預算執行符合率達到了。
(三)嚴格經費開支管理，行政消耗性開支得到有效控制。年，按照校首長的指示精神，各單位在大力壓減接待費、會議費、差旅費、辦公費等行政消耗性支出上下了很大功夫，行政消耗性支出在上年基礎上壓減了%。一是對接待費、會議費實行指標限額管理。各事業部門根據當年事業任務提出接待費申請指標，由財務部門匯總后報單位黨委審批，事業部門在批準的限額內完成好接待任務，超支不補、節余轉下年繼續使用。二是對差旅費實行包干管理，徹底打破以往吃“大鍋飯”的方式，超標準乘坐現象得到有效控制。年，校本部、各附屬醫院、成都軍醫學院接待費、差旅費全年開支比上一年減少余萬元。
(四)財務管理措施扎實有效，管理效益顯著提高。財務管理逐步實現由“粗放式”向“精細化”的轉變，財務管理監督職能得到了充分發揮。各單位能切實樹立管理出效益、管理出保障力的理財思想，著力在“精細化”管理上研對策、抓落實。一是提高理財科技含量，積極利用計算機、網絡等高科技設備進行財務管理，實現了理財手段的電算化，大大提高了工作效率和信息數據的準確性、時效性，為首長正確決策提供了科學依據。二是健全完善各項財務。
規章制度。
制定出臺了一批適應新形勢、操作性強的經費管理規定如《接待費管理規定》、《經費使用審計權限暫行規定》等使理財活動有章可循有法可依進一步規范了財經秩序。
總的看，過去一年，各單位、部門按照上級的要求，牢固樹立預算的法規意識，科學合理地編制經費預算，基本杜絕了無預算計劃、超范圍、超預算開支，在確保事業任務完成的情況下，基本達到了收支平衡、略有節余的目標。這些成績的取得，與各單位、各部門主官，以身作則，嚴格把關、精打細算分不開的。
當前存在的主要問題，主要表現在以下三個方面:。
一是基本建設執行計劃隨意性大。有的單位基本建設執行不嚴格，存在計劃外工程、借墊款工程和超標準、超面積建設;工程立項考慮不周全，缺乏立項可行性研究。如在整體工程項目上，只計劃了主體工程，而忽視了配套工程;立項后人為因素的隨意性大，變更設計、增加項目、擴大規模、提高標準，造成較大的經費缺口。
二是行政消耗性開支控制還不夠嚴格。從去年的情況看，個別單位在接待費開支上仍存在計劃不周、管理不善、執行不嚴的問題，超標準、超范圍接待現象還沒有得到根本遏制;在辦公費等行政消耗性開支上仍存在控制不嚴、隨意開支、鋪張浪費等現象，還缺乏統一采購的要求和制度;在差旅費開支上仍存在原則性不強、執行規定不嚴的問題，超標準乘坐等現象比較突出。
三是零星有償服務收支問題還有待加強。個別事業單位、部門、科室利用編配的儀器、設備、設施等有利條件，開展有償服務活動，還存在收費混亂、管理無序等問題。具體表現在不嚴格按照“收支兩條線”的原則，開展有償服務活動，有坐收坐支、收不入帳、私設“小金庫”等現象。這些現象雖然只是少數，但嚴重違反財經紀律、負面影響大，嚴重干擾了正常的財經秩序。
一、大力壓減行政消耗性支出。××年，各單位、部門要在大力壓減行政消耗性支出上下功夫、做文章。一是要樹立過“緊日子”的思想，使大家清醒地認識到學校當前的困難，增加憂患意識，使控制行政消耗性開支轉化為每個人的自覺行動。二是借鑒會議費、接待費實行指標限額管理辦法的經驗，對辦公用品、車輛維修費等行政消耗性支出，根據當年的事業任務，確立合理的限額指標。三是嚴把審核報銷關。財務部門要按照有關規定，嚴格把好審核報銷關，對票據上品名、數量、單價、經辦人、驗收人等要素不全的行政消耗性支出一律不予報銷。
合同。
簽訂、預決算、資金到位等環節進行全方位審核監督，確保工程建設的各個環節合規、合法。
三、切實加強零星有償服務管理。著力解決個別部門、科室在開展零星有償服務中出現的認識不高和管理不力等問題。一是認真落實預算外經費管理規定，嚴格按照“收支兩條線”的管理原則，組織有償服務收支活動。二是嚴格軍隊收費票據的使用管理，加強對票據領取、使用、歸檔等各個環節的檢查監督，從源頭上杜絕坐收坐支、收不入帳、私設“小金庫”等現象。
同志們，××年財務工作任務艱巨、任重道遠，我相信，在學校各級黨委的正確領導下，在各事業部門的大力支持下，在全體財務戰線同志的辛勤努力下，學校財務工作一定會取得更出色、更輝煌的成績，一定會為學校的全面發展與建設做出更大的貢獻。
2023年預算執行報告大全（18篇）篇三
根據省水利廳《關于做好迎接中央政府公共投資預算執行情況專項檢查的通知》文件精神，我市組織區縣對20xx年以來用于水利方面的中央政府公共投資預算資金進行了自查，現將自查情況報告如下：
20xx年中央政府公共投資33074萬元，其中新安江治理工程7000萬元，重點中小河流治理1400萬元，小型農田水利設施建設15萬元，農村飲水安全4769萬元，水土保持工程3379萬元，其他水利工程14306萬元，防汛抗旱2205萬元。
1、基建程序管理：為加強我市水利建設市場管理，進一步規范水利工程建設程序，我市在實施水利基本建設項目工程時，從項目建議書、可行性研究報告、初步設計、施工準備(包括招標設計)、建設實施、生產準備、竣工驗收等階段均嚴格按《水利工程建設項目管理規定》的建設程序要求執行。
2、資金及財務管理：根據國家對水利基本建設工程項目和專項資金的管理要求，我市對水利專項資金進行了嚴格的財務管理。首先做到了專戶儲存，專款核算。區縣水利工程項目資金大部分由區縣財政統一管理，在區縣國庫支付中心設立專戶，專款專用,實行報賬制,將有限的資金用在了工程項目建設上，確保了資金的使用效果；市直屬水利基本建設項目認真貫徹執行水利基本建設法律、法規及水利基本建設資金管理辦法等規章，建立、健全了基本建設資金內部管理制度，依法合理安排資金，及時調度和撥付水利基本建設資金，嚴格按照《中華人民共和國會計法》的規定，建立健全與基本建設資金管理任務相適應的財務會計機構。水利基本建設資金按規定實行專戶存儲，資金使用上厲行節約，努力降低工程成本，防止損失浪費，提高資金使用效益。
3、計劃管理：我市在實施項目時，嚴格按照省發改委下達的年度計劃執行，無概算外項目和預備費的使用情況，工程施工都是按照施工圖紙和設計書要求進行，無重大設計變更。
4、招投標管理。我市水利工程均實行了公開招投標。
5、合同管理。招投標確定施工單位后，在工程實施前，嚴格按照《合同法》的有關規定，及時與施工單位和相關責任單位簽訂了施工合同，并要求施工單位和責任單位按照合同的約定貫徹執行。
7、價款結算管理：我局水利基本建設工程價款結算嚴格按照省廳《關于轉發財政部建設部〈建設工程價款結算暫行辦法〉的通知》執行。項目法人必須以承包人提交的、經監理總工程師審核簽字蓋章的已完工程量報表、工程價款結算單，以及統一稅務發票等完整結算資料，經經辦人簽字、財務審核、法人簽字后方可支付承包人工程價款。無大額現金結算情況。
我市xxxx及20xx年中央公共預算內投資工程基本實施完畢。
農村飲水安全工程項目的建設實施，使農村居民喝上干凈水、達標水，保證了農民的身心健康，而且使現有水資源得到合理的開發利用，滿足農村居民生活用水的需求，保護現有水資源，保障農村正常的生產、生活環境，保障社會和經濟的可持續發展，使生態環境步入良性循環。社會效益和經濟效益顯著，節省了勞動力，有利于農業發展和農村穩定，帶動地方經濟增長及產業結構的調整，對改善項目區生態環境也具有十分重要意義。
中小河流治理后增強了我市城區防洪治澇能力，減輕洪澇災害損失，保障人民生命和財產安全，為城區社會經濟和可持續發展提供了良好的水利基礎設施條件，同時進一步完善我市城市基礎設施建設，促進城市品位提升。
除險加固工程的實施，既消除了主壩基礎及壩體滲漏等工程隱患，同時又完善了水庫觀測設施，保障工程的安全運用，提高工程運行的可靠性，安全性。一是增強了防洪調度運行能力。確保水庫處在良好的運行狀態，使水庫能夠更好地擔負起防洪減災任務。二是保證了汛期防洪搶險安全。修建上壩公路，滿足了水庫日常管理和防汛搶險應急道路的需要，確保汛期防洪搶險安全。三是促進了農業增效農民增收，四是改善水庫周邊生態環境，提升了水利生態風景品位。
2023年預算執行報告大全（18篇）篇四
預算執行情況自查報告1為了更好地貫徹和執行上級有關文件的精神和要求，并通過認真學習(審函[20xx]140號)《審計署關于中央部門對20xx年預算執行情況開展自查的通知》要求，并結合單位的實際情況，成立了由xxx局長為組長和財務人員組成的自查小組，對20xx年預算執行情況進行了自查，現將自查情況匯報如下：
1、預算編制執行情況，通過自查，我局在預算編制和執行上嚴格執行上級部門的要求，嚴格執行《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國預算法實施條例》、《水利部中央級預算管理辦法》以及財政部有關預算管理的規定，預算編制數據準確，無隨意調整預算的情況，各項收支均納入預算管理。
2、通過自查，我單位不存在弄虛作假、多報多領財政資金虛報項目，擅自提高支出標準等問題。
3、通過自查，我單位不存在擠占挪用專項用途的財政資金，和其他資金，嚴格按照專項資金使用管理辦法的要求，做到了專款專用。
4、不存在私設“帳外帳”、“小金庫”的現象。
5、嚴格執行收支兩條線的'規定，無違規收費及截留、坐支非稅收入等現象。
6、在局領導班子的正確帶領下，不存在決策失誤，管理不善，資產流失等問題。
7、在預算執行中，無其他違反國家法律法規的問題。
總之，通過自查，有利于我們對上級文件的領會和貫通，及時掌握其精神實質，以便發現問題及時解決，通過自查，對我們今后的工作能夠起到積極的促進作用，把單位的財務管理工作做的更好。
2023年預算執行報告大全（18篇）篇五
1．部門基本情況。西藏成辦是西藏自治區人民政府派駐成都的綜合性辦事機構，是全額撥款的一級預算單位，部門共含四個二級獨立核算單位，分別是成辦機關本級、成辦省級離退休干部服務局（以下簡稱：成辦省退局）、成辦社會保障事業管理局（以下簡稱：成辦社保局）和成辦順江苑服務中心（以下簡稱：成辦順江苑）。
2．部門績效管理情況。
（1）明確職責分工。西藏成辦成立了預算績效管理領導小組，由西藏成辦主要領導任組長，直屬各單位、機關各處室負責人任成員，明確領導小組職責和任務，將預算績效管理工作覆蓋到西藏成辦所有預算單位和機關全部內設處室。
（2）加強制度建設。西藏成辦制定了《西藏成辦預算項目庫管理（暫行）辦法》《西藏成辦預（決）算編制管理暫行辦法》《西藏成辦機關財務管理（暫行）辦法》和《西藏成辦預決算信息公開管理辦法（暫行）》等制度，從項目庫管理、預決算編制、預算執行和信息公開等環節，對加強預算績效管理，加快預算執行進度等進行了詳細規定。按照統一領導、歸口管理、分級負責、責任到人的管理原則，形成“一級對一級負責”的責任機制，強化內部控制，形成有制度可依，有方法可循，有機制可控的預算績效管理模式。
（3）定期反饋監督。西藏成辦建立預算執行情況按月反饋機制，財務部門每月向預算項目執行主體反饋當月預算執行情況，收集下月預期執行數，提醒項目執行主體按計劃加快預算執行進度。成辦黨組定期聽取預算管理情況匯報，對執行進度不理想、預期目標偏離程度大的項目，由成辦分管領導牽頭督促進行整改。
（二）績效評價工作開展情況。
1．工作布置情況。西藏成辦納入20xx年度預算績效評價的單位共四家，包括成辦機關本級、成辦省退局、成辦社保局和成辦順江苑。按照績效評價工作要求，西藏成辦主要領導親自安排部署，預算績效管理工作領導小組統籌協調，財務審計處具體牽頭組織，各二級預算單位和機關各處室積極配合，將西藏成辦20xx年度所有預算項目全部納入評價范圍。通過采取項目自評和部門評價結合的方式，全面梳理項目執行情況和績效目標完成情況，總結績效管理好的經驗做法和存在的問題，并及時向項目主體反饋績效評價結果，提出下一步改進措施。
2．存在的問題和難點。
（1）系統問題導致1個項目無法在線上填報。主要是20xx年通過國有資本經營預算資金追加的圣地陽光賓館注銷清算相關費用項目，因20xx年西藏成辦未使用財政支付系統，項目由財政廳資產處代編錄入并于20xx年將預算資金撥至成辦實有資金賬戶。在進行績效指標調劑時，系統顯示數據庫運算錯誤，經財政廳績效處同意，該項目不在系統進行填報。西藏成辦根據20xx年申請該項目時財政批復的績效目標表，按照20xx年績效自評表格式，對該項目進行了線下評價，自評得分為100分，評價結果為“優”。
（2）20xx年實有賬戶結轉的項目無法在系統填報。因20xx年西藏成辦未使用財政支付系統，預算資金均由財政廳業務處室代編并轉入成辦實有資金賬戶，故部分20xx年結轉的項目支出未在系統反映，金額共計343.1萬元。其中：1個結轉項目根據申請該項目時財政批復的績效目標表，按照20xx年績效自評表格式進行了線下評價，自評得分為91.83分，評價結果為“優”；其他4個結轉項目，因20xx年度有延續性項目且績效目標一致，故在評價20xx年項目時一并進行評價，不再單獨體現。
（一）績效自評覆蓋范圍情況。
西藏成辦20xx年度績效自評覆蓋范圍包括：20xx年度自治區財政通過一般公共預算、國有資本經營預算安排的所有預算支出，共有預算項目69個，預算資金17556.58萬元，通過一體化系統評價17213.48萬元，實有賬戶資金自評343.1萬元。其中：20xx年初預算安排資金6031.21萬元，結轉資金1709.43萬元，追加預算資金9815.94萬元。
1．西藏成辦機關預算項目32個，評價資金15403.31萬元，通過一體化系統自評15101.4萬元，實有賬戶資金自評301.91萬元。其中：20xx年初預算安排資金4090.6萬元；結轉資金1668.23萬元，追加預算資金9644.48萬元。
2．西藏成辦省退局預算項目13個，評價資金392.77萬元。其中：20xx年初預算安排的資金324.04萬元，追加預算68.73萬元。
3．西藏成辦社保局預算項目14個，評價資金241.21萬元，通過一體化系統自評239.45萬元，實有賬戶資金自評1.76萬元。其中：20xx年初預算安排資金232.55萬元，結轉資金1.76萬元，追加預算資金6.9萬元。
4．西藏成辦順江苑預算項目10個，評價資金1519.29萬元。其中：20xx年初預算安排資金1384.02萬元，結轉資金39.43萬元，追加預算項目資金95.84萬元。
（二）自評結果總體實施情況。
西藏成辦20xx年預算績效自評項目69個，平均得分96.29分，其中：得分90分以上，評價結果為“優”的項目65個，得優率96.2％；得分80－90分，評價結果為“良”的項目1個；得分60－80分，評價結果為“中”的項目1個；得分低于60分，評價結果為“差”的項目2個。
（三）自評結果應用情況。
績效評價結果主要用于改進管理和調劑預算兩個方面。通過開展績效評價，項目實施單位對全年績效目標設定、預算執行等進行了全面總結和回顧，針對出現的偏差情況進行了逐一分析，提出了切實可行的整改措施，將進一步促進今后預算資金績效管理的質量提升，更好地發揮財政資金的使用效益。5個項目在20xx年支出情況良好，隨著工作任務的增加，在20xx年申報項目預算時均參考20xx年度項目完成情況增加了預算資金。1個項目因選址問題未能落實，擬計劃于20xx年申請撤銷項目，收回預算資金。
（四）自評發現的問題和改進措施。
績效目標設置比較籠統，績效指標值與實際工作效果的結合度有待提高。下一步將指導項目執行主體進一步分析項目實施的科學性和必要性，合理設置績效目標，做好量化指標、定性指標的設置與實際工作的結合。
（一）項目篩選情況。西藏成辦結合工作實際，按照優先選擇部門履職的重大項目，隨機選擇一般性項目開展部門績效評價的工作要求，制定績效部門評價計劃，以實現5年內西藏成辦機關及二級預算單位的重點項目績效評價全覆蓋。根據20xx年度部門預算項目性質及實施情況，進行績效部門評價的項目共3個，評價資金122.6萬元。
（二）部門評價組織實施情況。
項目實施單位對照20xx年度預算支出績效目標申報表中設定的績效目標，結合全年業務工作情況、項目執行產出情況、效益情況和滿意度情況，采用定量和定性相結合的方式，認真開展績效自評，并填寫《20xx年度西藏自治區本級部門財政支出績效自評表》。
西藏成辦安排財務審計處參考各處室項目績效自評情況，選取與部門履行職責職能關系密切的重點項目開展績效外部評價。從績效目標設定情況、資金投入和使用情況、為實現績效目標制定的制度和采取的措施以及績效目標的實現程度和效果四個方面，通過績效目標與實施效果、歷史與當期完成情況進行比較，綜合分析績效目標實現程度，并撰寫財政支出績效評價報告。
（三）部門評價的難點和問題。
部門績效評價主要由財務部門牽頭為主，其他部門參與度有待提高。
20xx年，西藏成辦高度重視預算績效管理工作，認真貫徹落實《中共西藏自治區委員會西藏自治區人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》要求，多措并舉開展全面預算績效管理，圓滿完成全年預算管理各項任務，在自治區20xx年度預算績效管理工作考核中取得“優秀”等次。
（一）精心編制預算，科學設置績效目標。
嚴格按照《西藏成辦預（決）算編制管理暫行辦法》和《西藏成辦財政支出預算績效管理工作意見》，規范預算的編制原則和要求、編報程序等內容，并加強對各直屬單位預算編制的指導。
1．據實確定項目，合理編制預算。在編制過程中，由各業務處室主導績效目標編制和設定，不斷加強財務部門與經費使用部門的溝通交流，突出強調經費績效目標設定的合理性和可行性，充分發揮各部門履職盡責的能力。據實確定支出項目，合理設置績效目標，使每一個預算項目既符合西藏成辦職能特征與工作發展需要，又與相應的預算支出范圍、方向、效果緊密相關，提高了預算編制質量。
2．按規定做好預算項目信息申報。預算項目按照實際需要進行五年滾動預算編制和上報，申報的項目有明確的實施期限、合理的預算需求和項目主要責任人，在編制的過程中積極加強和有關業務處室的溝通，嚴格按照部門預算績效指標設置的要求，數量指標、質量指標、成本指標的三級指標數量不少于2個且須量化，時效指標不少于1個且須量化，三級指標總數不少于10個，盡量細化量化設置項目績效目標，建立規范的績效目標體系。
（二）加強預算執行，嚴格績效監控。
1．堅持預算執行“雙監控”。針對年初設定的績效目標，按照“誰支出、誰負責”的.原則，明確責任主體，加強績效目標實現程度和預算執行進度的雙監控。認真開展績效執行監控，采取通過接待內網系統、醫療保健檔案記錄等方式進行績效目標實時監控；通過財務數據分析，財務部門與各業務處室對賬，使業務部門與財務部門數據共享，及時溝通經費使用進度和工作效果；通過各業務部門定期向西藏成辦黨組匯報工作，財務部門定期向西藏成辦黨組匯報預算執行情況等工作方式，較好地實現了績效目標實現程度和預算執行進度的雙監控，并在執行過程中及時發現問題、解決問題，確保預算執行達到預期效果。
2．開展預算績效跟蹤管理。為進一步加強財政支出預算管理，強化支出責任，保障財政支出實現預期目標，西藏成辦開展了20xx年度預算績效跟蹤管理工作，對年中預算執行情況、績效目標完成情況、存在績效目標偏差的原因進行了分析，制作《項目支出績效目標執行監控表》，提出了具體的整改措施，并在下半年的預算執行中加以落實。截止20xx年底，西藏成辦預算項目整體績效執行率達到93％（不含成辦醫院改擴建項目），有效保障了西藏成辦基本運行和重點工作的開展。
3．加強對直屬單位的監督檢查。按照西藏成辦工作任務安排，由財務審計處牽頭開展財務專項檢查和年度固定資產清查。配合駐成辦紀檢監察組和機關紀委，開展公務接待中“吃公函”問題專項檢查。結合巡視整改要求，組織直屬單位開展值班、加班費領取情況自查，進一步規范單位津補貼的發放；對各直屬單位的賬務處理和資產管理存在的問題開展落實整改“回頭看”檢查，下發整改通知并指導直屬單位做好整改。截止20xx年底，各直屬單位和處室已按照要求完成了整改工作。
（三）積極開展績效評價，全面反映預算資金使用效益。
西藏成辦由財務審計處牽頭，以二級預算單位、機關各處室為責任主體和實施主體，開展了20xx年度財政支出績效自評。對20xx年度財政預算資金安排的所有支出從績效目標實現程度、預算執行進度、政策和項目預算資金使用效果等方面進行了自評，編制《西藏成辦20xx年度項目支出績效自評表》。參考績效自評情況，選取與部門履行職責職能關系密切的重點項目開展績效外部評價，單獨形成重點項目績效評價報告并上報自治區財政廳。年末主動開展績效管理工作總結，全面總結經驗、查找不足，認真制定整改措施。在預決算信息公開中，詳細公開了績效目標的相關內容，并在自治區政府門戶網站和西藏成辦門戶網站保持長期公開狀態。
預算績效評價是實施全面預算績效管理的重要環節，是對預算資金執行情況和績效目標實現情況的全面總結和梳理。績效評價工作應當以提高項目預算的科學化、精細化編制為起點，將實現預算績效目標作為主要任務貫穿預算執行的全過程，用好用活執行進度和績效目標的“雙監控”機制，客觀公正的開展績效自評和部門評價，靈活運用績效評價結果指導工作，真正實現強化績效評價工作、提高預算績效管理的目標。下一步，西藏成辦將采取以下四項措施強化績效評價工作。
一是提高預算編制質量，著力“保運轉、保重點”。要提前謀劃、靠前準備、詳細測算，堅持“零基預算”的原則，認真做好2023年度部門預算和2023年至2025年支出規劃編制工作。結合工作實際做好項目可行性研究，加強向自治區財政廳的溝通匯報，積極爭取新增項目得到批準；對延續性項目的效益及資金使用情況進行分析，指導項目執行主體做好項目支出測算，合理量化績效指標，細化定性指標的評價標準和方法，提高預算編制的精細化水平。
二是加強預算執行監控，促進“業財融合”。堅持每月向自治區財政廳報送執行月報，向執行主體反饋當月執行情況及預測下月執行數，提前規劃好執行進度，高效合理合規進行支付工作。按照預算一體化系統的管理要求，根據預算執行情況，及時調整部門支出經濟科目，確保支出科目符合預算管理規定，實現一體化系統賬務與會計賬務保持一致。
三是推動績效評價結果運用，有力指導績效管理工作。深入分析和了解項目開展情況，持續加強對財政支出績效目標管理情況的跟蹤和完成情況的督促檢查，合理運用績效評價結果，有效改進工作方法，提高績效管理水平。
四是強化內部控制建設，促進預算管理規范高效。制定出臺西藏成辦預算績效管理辦法，持續推動全面預算績效管理工作落實見效。嚴格遵守經費管理制度，督促提醒項目實施主體規范執行流程，嚴格審核支出內容及相關票據，保障預算項目順利開展。主動爭取自治區組織的各類財務、資產、預算管理等線下專題培訓名額，積極組織財務人員參加線上培訓，不斷提升財務人員的專業素養，更好地服務單位事業發展。
2023年預算執行報告大全（18篇）篇六
主任、各位副主任、秘書長、各位委員：
根據《審計法》的規定，我受市政府委托，向市人大常委會報告度市本級預算執行和其他財政收支的審計情況，請予審議。
20以來，在市委、市政府的正確領導下，面對復雜多變的經濟形勢，我市始終把促進經濟平穩發展作為首要任務，按照穩中求進的工作總基調，努力穩增長、調結構、促改革、惠民生，保持了經濟平穩增長。據財政決算反映，年預算收入總額66.9億元，預算支出總額60.1億元，年末結余6.8億元。總的看，20市本級預算執行和其他財政收支情況較好。
——財政改革穩步推進，預算體系更加完善。部門預算、政府采購等管理制度改革進一步深化;國有資本經營預算和社會保險基金預算編制逐步推進，政府預算編制體系進一步完善;國庫集中支付改革市、縣兩級全面推開;基本實現財政資金網上運行、網上監管。
——民生項目重點保障，財政支出結構優化。2013年市財政全力保障教育、社會保障和就業、醫療衛生、住房保障支出，加大對科學技術、文化體育與傳媒等公共服務方面的投入力度。全年安排民生支出36.6億元，占支出總額的67.2%。
一、財政管理審計情況。
從審計情況看，市財政部門不斷細化部門預算編制，提高年初預算到位率，加強財政支出管理，努力降低行政運行成本，預算約束和管理水平逐步提高。但仍存在一些需要規范的問題，如存在滯撥彩票基金、應繳未繳預算收入、縣區應繳未繳社保基金、應收未收建筑業保障金等問題。
二、政府性債務資金和市屬園區審計情況。
按照“摸清底數，反映問題，揭示風險，提出建議”的總體思路，2013年對全市政府性債務進行了審計，并結合資金重點投向，開展了沿海產業基地、中小企業創業園、高新技術產業開發區、北海新區和仙人島能源化工區的財政決算審計。
(一)全市政府性債務審計。
在對我市截至2013年6月末政府性債務規模進行審計的同事，還發現一些地區和單位，在債務舉借、債務資金使用、項目建設及管理等方面均存在一些問題。目前，各縣區已提交了整改報告，其中4個縣區已出臺或開始制定債務管理制度，6個縣區對債務口徑做了調整，并對債務計劃、舉借、償還、工程項目建設及責任追究等方面進行了規范。
(二)市屬園區財政決算審計。
沿海產業基地等5個園區，最早的成立于1993年，最晚的成立于，其中沿海產業基地、北海新區、仙人島能源化工區的規劃面積均超過100平方公里。從審計情況看，5個園區總體呈現債務規模較大、后續投入多、償債能力弱等特點。此外，還發現部分園區工程有停工停建和項目竣工決算工作推進緩慢等問題。市領導已對上述審計報告作出批示，要求相關縣區、園區和部門加強管理，依法依規行政，對存在的問題及時整改，提高招商質量和投入產出比。中小企業創業園、高新技術產業開發區、北海新區和仙人島能源化工區先后提交了整改報告，現部分問題已得到糾正，其余問題已提出整改措施和方案。
三、市屬公立醫院資產負債及運營情況審計調查。
以“摸清家底，揭露問題，探索管理體制和運行機制改革，防止國有資產流失”為目的`，對市中心醫院、中醫院、婦女兒童醫院等8所市屬公立醫院至2013年資產負債及運營情況進行了審計調查。截至2013年末，8所公立醫院資產總額87382萬元，負債總額63610萬元，凈資產總額23772萬元，資產負債率為72.8%;2013年收入75780萬元，其中醫療收入72911萬元、財政補助收入2537萬元、其他收入332萬元;支出76235萬元，其中醫療業務成本支出62099萬元、管理費用13793萬元、其他支出343萬元;當年虧損455萬元，累計虧損6479萬元。存在虧損嚴重、債務負擔沉重、固定資產增減變化未進行賬務處理、醫院內控制度不健全和經營管理不完善等問題。市領導已對審計報告作出批示，要求相關部門落實審計建議，拿出扭虧增盈的具體措施。堅決做到新虧不增，老虧逐年壓縮，整改結果報市政府專題研究。現衛生局已提交了整改報告，對固定資產管理存在的問題已進行了清產核資，對內控制度不健全等問題已著手建章立制，對實現扭虧增盈已初步制定了11項措施，整改工作全面開展。
為貫徹落實改進工作作風、密切聯系群眾的要求，提高財政資金的有效性和規范性。1月至4月，對50家市直行政、事業單位2013年度部門預算執行情況進行了審計調查，涉及教育、農業、司法、城市建設、市政設施、醫療衛生、社會福利等多個方面。
從調查數據看，2013年50家單位三公經費同期減少444.6萬元，下降22%。其中招待費下降47%、車輛費用下降11%、出國費用增長3%;50家單位會議費同期減少52.4萬元，下降13%。審計還發現部分單位在固定資產管理、財務核算等方面存在一些問題。目前，已函告各單位，整改工作正在進行中。
五、審計建議。
(一)規范部門預算管理，強化預算執行約束。按照中央關于改進工作作風，密切聯系群眾的八項規定，進一步強化部門預算管理，制定和完善基本支出、項目支出等各項支出標準，嚴格按項目和進度執行預算，增強預算的約束力和嚴肅性。進一步擴大部門預算決算公開范圍，細化公開內容。各主管部門和核算中心要加強對下屬單位的指導、管理和監督，加強內部控制和內審制度，切實提高預算單位財政財務收支管理水平。
(二)強化財政資金管理，確保財政資金安全。樹立資金安全、規范管理意識，嚴格按照相關規定，強化財政國庫資金管理。加快構建財政資金風險防控機制，進一步清理財政專戶和各預算單位銀行賬戶，逐步將財政資金全面納入國庫統一管理，確保財政資金安全。
(三)提高園區精細化管理水平，實現健康有序發展。園區規劃要有理有節，要根據資金狀況、償還能力、實際需求，有步驟、有規劃地做好開發和建設工作，防止出現資金鏈斷裂、重復建設和爛尾工程。加強資金籌集、使用和管理，以及項目招投標、竣工決算等方面的規矩意識。
2023年預算執行報告大全（18篇）篇七
為了進一步規范財務行為，強化學校財務管理，嚴肅財經紀律，規范預算執行情況，深入貫徹落實好《預算法》《會計法》《政府采購法》《國有資產管理辦法》《中小學校財務制度》，促進教育事業持續健康發展，依據財政局《關于開展20xx年上半年部門預算執行情況調查工作的通知》文件精神，現對我校財務預算執行工作自查情況總結如下：
5月20日5月31日
1、根據綏財發【20xx】11號文件。
2、我校收入預算管理編報口徑完整科學。
3、我校日常公用經費使用合理，接待費、公務費、培訓費能夠按照比例支出。
4、上半年我校無采購預算。
5、“三公”經費，我校能夠按支出執行。
6、我校預算批復及預算執行進度無滯后現象。
7、能夠嚴格按照預算規定的支出用途使用資金。
8、公務卡消費能嚴格執行公務卡消費支出目錄執行。
在今后的工作中，我們將會進一步完善相關財務制度，全面分析和總結財務管理中存在的問題，并認真做好整改，進一步規范財務預算管理，完善財務工作。
2023年預算執行報告大全（18篇）篇八
xxx管理局：
為了更好地貫徹和執行上級有關文件的精神和要求，并通過認真學習（審函[20××]140號）《審計署關于中央部門對20××年預算執行情況開展自查的通知》要求，并結合單位的實際情況，成立了由xxx局長為組長和財務人員組成的自查小組，對20××年預算執行情況進行了自查，現將自查情況匯報如下：
通過自查，我局在預算編制和執行上嚴格執行上級部門的要求，嚴格執行《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國預算法實施條例》、《水利部中央級預算管理辦法》以及財政部有關預算管理的規定，預算編制數據準確，無隨意調整預算的情況，各項收支均納入預算管理。
2、通過自查，我單位不存在弄虛作假、多報多領財政資金虛報項目，擅自提高支出標準等問題。
3、通過自查，我單位不存在擠占挪用專項用途的財政資金，和其他資金，嚴格按照專項資金使用管理辦法的要求，做到了專款專用。
4、不存在私設“帳外帳”、“小金庫”的現象。
5、嚴格執行收支兩條線的規定，無違規收費及截留、坐支非稅收入等現象。
6、在局領導班子的正確帶領下，不存在決策失誤，管理不善，資產流失等問題。
7、在預算執行中，無其他違反國家法律法規的問題。
總之，通過自查，有利于我們對上級文件的領會和貫通，及時掌握其精神實質，以便發現問題及時解決，通過自查，對我們今后的.工作能夠起到積極的促進作用，把單位的財務管理工作做的更好。
2023年預算執行報告大全（18篇）篇九
主任、各位副主任、秘書長、各位委員：
我受省人民政府委托，向省人大常委會報告2014年度省級預算執行和其他財政收支的審計情況，請予審議。
根據《中華人民共和國審計法》和《廣東省預算執行審計條例》的規定，2014年，省審計廳在省委、省政府和審計署的領導下，緊緊圍繞“三個定位，兩個率先”總目標，認真履行審計保障和監督職責，積極探索對公共資金、國有資產、國有資源的審計全覆蓋，推動我省穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險各項政策措施的貫徹落實，在維護健全法治，保障和改善民生，規范財政管理，服務改革發展，促進國家治理體系和治理能力現代化等方面發揮了積極作用。
審計結果表明，2014年，各部門各地區認真落實省十二屆人大二次會議批準的財政預算，較好完成了年度預算收支任務。省級一般公共預算總收入4427.55億元，總支出3887.38億元，年終結轉540.17億元;政府性基金預算總收入504.95億元，總支出265.99億元，年終結轉238.96億元;社保基金預算當年收入308.87億元，當年支出327.56億元，年終滾存結余514.81億元;國有資本經營預算總收入25.29億元，總支出15.92億元，年終結轉結余9.37億元。
——財政保障和調控能力不斷增強。依法加強收入征管，促進財政收入增長從約束性向預期性轉變，實現了財政收入平穩持續健康發展。財政支出結構進一步優化，省財政用于公共安全、教育、科技、交通運輸支出達953.98億元(含轉移支付)，分別完成預算的141.33%、250.6%、131.99%、264.17%;用于辦好十件民生實事支出783.83億元，完成預算的114.6%。免征32項中央設立和7項省設立涉企行政事業性收費的省級收入，切實減輕企業負擔。積極發行地方債券募集資金148億元，加大公共投資規模，有效發揮財政政策在推進結構調整和協調區域發展中的作用。
——嚴格控制一般性支出成效明顯。認真落實中央八項規定和國務院“約法三章”，從嚴控制“三公”經費等一般性支出;進一步完善黨政機關公務活動支出范圍和支出標準，建立落實“三公”經費只減不增的經費支出監督檢查工作機制;實施省直部門會議費及“三公”經費支出統計制度，加強考核監督檢查，嚴格控制慶典、研討會等活動，停止新建樓堂館所資金安排，切實降低行政運行成本。2014年，省級一般公共服務支出同比下降27.8%，省直黨政機關和參公事業單位“三公”經費同比下降20.19%。
——預算執行約束力和公開化程度不斷提高。圍繞推進深化財政體制改革和預算編制改革，進一步加大政府性基金預算、國有資本經營預算和一般公共預算統籌力度，推進細化全口徑預算編制，政府預算體系更加完善;加強預算執行管理，控制新增支出，清理結余結轉資金，清理壓減專項資金項目數量，預算執行約束力不斷提高;不斷推進財政信息公開，公開內容不斷細化、范圍不斷擴展，管理制度不斷完善，財政預決算、“三公”經費、專項資金公開制度體系不斷健全。
2023年預算執行報告大全（18篇）篇十
預算差異報告就是通過比較實際執行結果與預算目標，確定其差異額及其差異原因。如實際成果與預算標準的差異較大，經營者就要判斷是有利于企業效益的差異，還是不利于企業的差異，對于不利的差異經營者應審慎調查，并判定其發生原因，必須采取有效的措施解決；對于有利的差異經營者更應總結經驗，發揚推廣。編制預算差異報告時,企業一般要做以下工作:。
1、確定分析對象及分解標準。
在編制年度預算的同時，由預算管理委員會確定預算差異分析的對象與差異分解原則，由財務部門制定預算差異報告模板供各部門使用。
預算差異報告模板要確定差異分析的預算項目，這些項目一般是對預算目標的實現有較重要的影響，如成本項目、費用項目，特別是和收入成線性關系的變動性項目。
還要確定分解標準。預算管理委員會結合公司實際，根據差異分解原則，制定主要成本、費用項目的差異分解標準，包括：差異分解的程度；各項目差異分解所參照的數據來源及收集方式；差異的各細分部分對應的責任人。
2、差異計算與分解。
月度預算執行前、中、后，由預算執行部門根據執行過程的節點計算出各項目的.預算差異，并依據差異分解標準對差異進行分解，預算執行部門要做出差異原因解釋，根據不同的差異原因，確定差異的責任人，要求及時改善。
3、判斷差異重要程度。
預算管理委員會根據預算目標達成要求，如要求凈利潤不得少于預算的5%，成本費用率不得超過收入的5%等，制定差異重要性標準，由預算執行部門按此標準衡量實際發生的預算差異，確定其中重要的、需由相關責任人及時解決的差異。
差異重要性標準據項目的不同性質可采取以下形式確定：設定差異率，即超過某一特定百分比的差異即為重要差異；設定差異金額，即超過某一設定金額的差異視為重要差異；差異變動趨勢，即連續若干月差異持續增長的差異視為重要差異。
4、對重要差異進行解釋。
預算差異產生的原因很多，通過差異分解只揭示并排除了其中一部分原因，對預算差異的全面解釋，需要各責任部門在差異分解的基礎上，對其經營活動進行深入的、定量的分析，并對其可控性及在后續月度可能產生的影響做出判斷。
預算差異分析是保證年度預算的執行的前提，必須貫穿整個經營管理環節。對于年度預算的執行要落實到月度預算上，而月度預算的執行可以分為事前控制、事中控制和事后控制三個環節，因此要通過對這三個環節的分析來指出差異在預算管理執行中的情況，對差異分析的跟進要以預算管理流程為基礎，這是各部門經理每月要做的基本工作。
在月度預算的事前控制中，每月月初各部預算責任人根據部門年度預算和預算執行計劃結合各部門上月指標完成情況，對未完成的營業收入，需修正制定本月度預算，對調整費用，必須報財務部審核與平衡，由總經理審批。月度預算不是總預算在各月份間的簡單分配，而是根據上月度預算的執行情況和總預算的進度，以及實際情況的變化重新作出的更符合實際的安排。這里就有一個以上月預算差異分析結果為基礎的修正。所以在事前控制中要利用差異分析的結果。
月度預算的事中控制主要是財務對預算支出審核，即各級財務部門根據下達的財務指標對各級業務部門的日常費用進行審核，特別是對付現費用和成本的審核，是非常關鍵的，這是目前許多財務經理比較薄弱的地方，也是影響企業對現金流管控績效的原因。為保障預算目標的實現，營銷部門也要每周編制差異分析報告來監控預算收入進度和銷售回款情況。這里的重點環節是監控預算收入進度和銷售回款情況。
月度預算的事后控制是通過差異分析報告來反映預算執行進度、指標完成情況及分析存在的問題。它要達到三個目的：解釋經營狀況；指導下月工作；提供考核依據。月度預算差異分析必須貫穿整個環節，對監督各個部門的經營績效的提升起到了主導作用。但是，一些企業只在事后由財務去編寫預算差異報告，把差異分析看成月度預算的事后控制環節，這是非常錯誤的做法，不僅影響預算目標的達成，也把預算變成了僵化的財務表格，這正是一些企業“只做預算不會執行，預算是紙上談兵”的原因。編寫預算差異報告是所有預算責任人的基本工作，而且貫徹全部的經營過程，正是通過這種機制，它把每月的預算和總預算有機地聯系了起來，有效保證了年度預算目標的實現。
預算差異分析有利于及時發現預算管理中存在的問題，是其控制和評價經營業績賴以提升企業效益的最重要的基本手段。企業可以從以下三個方面對預算差異進行分析：
1、預算差異數量分析。對于預算執行過程要完成什么、要達到什么效果，是預算差異數量分析的重點，也是判斷數量差異對目標影響的依據。數量分析應根據不同情況分別采用比例分析法、比較分析法、因素分析法、盈虧平衡分析法等方法，從定量充分反映預算執行單位的現狀、發展趨勢及存在的問題和潛力，從產銷量、品種結構、價格、變動成本、邊際收益、費用等諸因素進行分析。從盈虧的形成過程看，差異的形成可以歸為兩大方面：銷售收入差異和成本差異；根據銷售收入和成本的構成，銷售收入差異和成本差異又不外乎包括價格差異和數量差異兩大類。所謂價格差異，是指由于價格因素變動而導致的差異額；所謂數量差異，是指由于數量變動而導致的差異額。差異分析應該是一個循序漸進的過程，即從綜合性的財務指標入手，逐步分解，最后落實到具體的經營管理指標上。
2、預算差異原因分析。預算差異原因分析主要目的是找到數量差異的原因，對預算差異原因所涉及部門該經理、主管、甚至是領班及其他人員開會檢討，分析工作情況，包括工作流程、業務協調、執行效果，以及其他存在的主觀因素；對于存在的問題由直接負責人進行實地解決，由預算責任人進行更進，要確保影響效益的原因及時解決。
3、預算差異類型分析。在評估與調查差異發生時要判斷差異的類型，有些差異可能是微不足道的，也可能差異是由于報告上的錯誤所致，比如部門預算責任人對預算差異分析流程、要點不熟悉，或是財務部門所提供的預算資料，未檢查書寫上有無錯誤所致。例如：因一筆費用誤記到某部門，便可能促使該部門發生不利差異，而造成另一部門的有利差異；差異可能是由于特定的經營決策所致，比如為了提升效率，或為了應付某些緊急事故，上級追加強費用而導致差異的發生，或者進行以往沒有預算的新增廣告項目等。這類的差異發生并不能直接歸于經營管理的失誤；也有差異可能是不可控制因素造成的，例如“非典”損失等，都是要特別注意差異。
2023年預算執行報告大全（18篇）篇十一
20xx年的財務資產工作按照集團公司及指揮部的整體要求，認真貫徹落實指揮部工作會議精神，圍繞指揮部建設跨國石油工程技術服務公司的目標，以會計集中核算為契機，以完善全面預算管理和建立財務預警機制為重點，積極開展“管理增效、挖潛創效、制度護效”的增收節支活動，不斷提升財務管理層次，較好地完成了年度財務預算。
(一)主要工作量完成情況。
(1)鉆井總進尺66.68萬米，完成預期工作量的111.13%。其中探井進尺15.37萬米，完成預期工作量的192.12%;開發井進尺51.31萬米，完成預期工作量的98.67%。
(2)錄井19860天，完成全年預期工作量的120.36%。
(3)井下作業1525井次，試油120層，壓裂475井次，酸化80井次，分別完成全年預期工作量的98.39%，171.42%，118.75%，72.72%。
(4)油建施工價值工作量31788萬元，完成全年預期價值工作量的19.96%。
(5)供電量34991萬kmh，完成全年預期供電量的91.9%，供水量1072萬噸，完成全年預期供水量的92.81%。
(6)運輸12128萬噸公里，完成全年預期工作量的19%。
(7)機械加工及修理價值工作量1908萬元，完成全年預期價值工作量的85.51%。
(8)物資供應量12萬元，完成全年預期供應量的19.45%。
(9)信息產業價值工作量11258萬元，完成全年預期價值工作量的19.86%。
(10)成品油銷售68298噸，完成全年預期銷售量的117.75%。
(11)順酐銷售13291噸，完成全年預期銷售量的88.61%。
(12)溶劑油銷售34600噸，完成全年預期銷售量的97.14%。
(二)財務預算完成情況。
1、主營業務收入：年度預算27.1億元，全年實現主營業務收入30.08億元，完成年度預算的110.96%，與上年相比增長18.2%。其中：
(1)吐哈關聯交易收入17.21億元，占總收入的57.2%，完成全年預算的19.98%，與上年相比增長0.61%。
(2)外部作業及社會收入11.16億元，占總收入的37.1%，完成全年預算的129.97%，與上年相比增長28.42%。
(3)海外收入1.71億元，占總收入的5.7%，完成全年預算的107.77%，與上年相比增長14.06%。
2、主營業務成本及稅金：年度預算26.51億元，實際發生30.34億元，完成年度預算的114.45%，與上年相比增長4.18%，低于收入增長十四個百分點。
總成本中職工工資獎金支出、計提工資附加費和上繳社保基金、發放各類補貼、臨時用工勞務費以及職工物業取暖費等人工成本約10億元，占總成本的三分之一。
3、營業費用：年度預算2078萬元，實際發生1900萬元，比預算降低8.57%，與上年相比降低13.99%。
4、管理費用：年度預算4581萬元，實際發生4400萬元，比預算降低3.95%，與上年相比降低8.8%。
5、財務費用：年度預算-1700萬元，實際-1800萬元，比預算節約5.9%，與上年相比降低15.5%。
6、投資收益：年度預算1100萬元，實際1233萬元，完成年度預算的112.09%，與上年相比增長14.8%。
7、營業外收支凈額：年度預算為凈支出3187萬元，實際發生凈支出3147萬元，比年度預算降低1%，與上年相比降低10.45%。
8、三項費用補貼：全年收到集團公司補貼414萬元，比上年減少補貼1106萬元，降低21.24%。
9、凈利潤：年度預算三項費用補貼后，盈虧持平。全年三項費用補貼后，剔除政策調整因素實現了盈虧持平的預算目標。
10、工程建設投資完成情況：
集團公司今年分四批下達指揮部投資計劃65922萬元，其中：非安裝設備購置28230萬元，占投資總量的42.82%，工程項目及其他10692萬元，占投資總量的16.22%,油氣合作開發投資7000萬元，占投資總量的10.62%，出疆管線投資2億元，占投資總量的30.34%。
指揮部全年實際完成投資63150萬元，其中：非安裝設備購置完成投資25924萬元，占年度總投資的41.5%，工程項目及其他完成投資8751萬元，占年度總投資的13.86%，油氣合作開發投資8475萬元，占年度總投資的13.42%，出疆管線投資2億元，占年度總投資的31.67%;指揮部在重點進行技術服務設備更新的同時,安排建設資金5060萬元，用于改善前線職工生活設施。
(三)開展的主要工作。
1、及時組織各項收入和專項資金。
二是認真落實和油田公司年初簽訂的工程技術服務等關聯交易協議，確保指揮部基本收入的實現，保持了關聯交易收入的基本穩定。對關聯交易價款的確定、合同的簽訂、結算程序、貨款回收等進行全面指導與協調，做到及時溝通處理矛盾。
四是積極爭取集團公司政策，解決了哈密、鄯善基地維修改造及就業再就業等維護穩定費用5000萬元，得到了集團公司在考核指標方面的大力支持，為指揮部今后發展減輕了經營壓力。
2、深入開展增收節支活動。
針對油田內部市場收入減少，各種增支因素日益增多，集團公司三項費用化補貼大幅度削減的嚴峻經營形勢，指揮部審時度勢，兩次召開指揮辦公會議專題研究加強企業管理、消化增支因素，確保既定目標完成的具體措施，決定深入開展增收節支活動，動員全體干部職工轉變思想觀念，群策群力，開源節流，挖潛增效。明確了“以效益為中心”、“管理無小事”、“全員參與”和“過緊日子”的指導思想，指揮部主要領導親臨基層檢查指導活動開展情況，使管理增效活動迅速在指揮部范圍內蓬勃展開，取得了市場開發不斷擴大、經營收入穩步增長、成本費用得到控制、經濟效益明顯好轉的良好效果，實現了“收入總量增長12%，可變成本下降3%，差旅費下降5%”的預定目標。
2023年預算執行報告大全（18篇）篇十二
為加強財政資金管理，強化支出責任，提高財政資金的使用效益，建立科學、合理的財政支出績效評價管理體系，根據益陽市資陽區財政局發《益陽市資陽區財政局關于開展20xx年度預算績效自評工作》的通知文件精神，我單位于20xx年11月，組織力量對本單位的.部門預算整體支出進行了績效評價，本次評價遵循了“科學規范、公正公開、分類管理、績效相關”的原則，運用科學、合理的績效評價方法，對本單位xxxx度預算績效情況進行客觀、公正的評價。現將情況報告如下：
資陽區長春鎮人民政府系科級行政機關，辦公地址為資陽區長春鎮紫薇村。益陽市資陽區長春鎮人民政府設6個辦公室、2個站所、3個中心和1個執法大隊。分別為：黨政辦公室、黨建辦公室、經濟發展辦公室、社會治安和應急管理辦公室、社會事務辦公室、自然資源和生態環境辦公室、財政所、退役軍人服務站、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、黨群和政務服務中心、綜合行政執法大隊。長春鎮人民政府統籌各部門、各部門對應相應職能。
截止20xx年底，長春鎮人民政府共有人員210人，行政39人，事業編制50人，其中差額9人，自收自支3人，臨聘2人，離退休89人（含分流人員），遺屬18人。
（一）收入情況。
收入各項目金額共1943.15萬元，其中：一般公共預算撥款1940.65萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，其他收入2.5萬元。
（二）支出情況。
支出各項目金額共1943.15萬元，其中：一般公共服務714.56萬元，科學技術5萬元，文化體育與傳媒支出3.5萬元，社會保障和就業支出89.26萬元，醫療衛生與計劃生育支出232.85萬元，城鄉社區支出1萬元，農林水支出843.92萬元，住房保障支出53.06萬元。
一是全面做好本鎮建設規劃，充分發揮財政調節作用，積極爭取各項優惠政策，使各項指標及時撥付到村，促進各村經濟發展。二是加強財政支出管理，促進經濟全面發展，嚴格實行“收支兩條線”政策，嚴肅財經紀律、規范財政支出行為和細化部門預算編制。三是進一步完善各種經費使用辦法，壓縮運轉開支，嚴格控制單位支出。四是合理利用財力，保障重點項目及重點費用和社會公益事業的正常開支。五是認真落實好中央各項惠農政策，做好各項涉農補貼資金的發放工作，做到資金按時按量撥付到位。六是繼續推進城鄉居民新型合作醫療制度和新農保制度，加強資金管理，保障資金順利繳納到位。七是嚴格實行國庫集中支付制度，按照財政要求辦理資金審批程序,進一步加強資金支出范圍管理。八是切實抓好債務管理工作，嚴格控制新增債務。九是加強完善村級財務管理的“村賬鎮代管”制度，全力推進“互聯網+監督”制度，推動了資金使用的公開度、透明度。十是加強財政隊伍建設，完善財政管理機制，推進財務人員依法辦事、依規行政。
通過這次自評我們認識到財政運行還存在著一些問題，政府收支矛盾比較突出，財政運轉較為困難。在今后的工作中我們將預算編制作為首要任務，根據年度內單位可預見工作任務，確定單位年度預算目標，細化預算指標，科學合理編制部門預算。嚴格按照預算進度使用、撥付資金，定期做好預算執行分析，加強財務人員預算管理意識，使預算資金更好地為政府行政服務。
根據以上預算績效情況，我單位20xx年預算績效自評為優秀。
2023年預算執行報告大全（18篇）篇十三
其實要寫好預算分析報告，最重要的就是要做到最大程度上滿足閱讀者(主要是企業領導層)的需求，真正發揮出預算分析報告的作用——反映成果、揭示問題、提出建議。要改變預算分析報告中存在的各種不足，筆者建議從以下幾方面認真著手：
一是要構建一個清晰的預算分析框架，讓管理層在閱讀時一目了然，直接抓住重點。
預算分析報告的正文建議分為以下幾部分：已完成預算情況總結、重點問題分析、未來預算完成情況預測、相關的建議措施。首先是對過去一段時期預算完成情況及預算差異的總結;其次是針對預算差異所反映出的重點問題進行分析，揭示原因，提出警示;然后是根據預算完成情況及發展趨勢，對未來一段時期的預算執行情況進行預測分析;昀后是提出合理解決各項問題的建議及措施。要注意的是，管理層的閱讀習慣通常是重點關注文章的開頭和結尾，因此在報告的開始部分可以先提煉出“內容摘要”，讓管理層對于整篇報告的重點內容有所了解，并對自己關心的問題進一步翻閱。在結尾部分可以“總結分析”，對于重點問題及相關建議措施進行回顧，引起管理層的重視。
二是注意文字與數字的結合，深入分析原因，避免大量堆砌數字。
管理層對預算分析報告的需求，不僅是簡單的財務數據，更關注的是財務數據背后的深層原因。全面預算管理涉及到每一個業務部門，因此預算分析報告一定要結合具體的業務情況分析。由于工作內容的限制，財務分析人員往往對于企業的業務狀況并不熟悉，導致預算分析報告常常只是就財務數據來分析，難以得出有用的分析內容。其實財務數據并不只是數字的簡單拼湊和加總，每一個財務數據背后都包含著非常豐富的業務情況變化。對于預算管理所要求的及時反饋預算管理情況，預算分析報告必須清楚明確地揭示出財務數據所反映出的業務預算完成情況及內外部原因，并進一步提煉綜合，昀終向管理層提交內容充實、對決策有參考價值的預算分析報告。
三是注意內容的精煉，重點突出，避免千篇一律。
由于預算分析報告的`主要閱讀者是管理層領導，因此行文要盡可能簡明、精練、重點突出。雖然不同月份的預算分析報告整體框架基本保持不變，但其中內容分析要靈活多樣，重點針對當前預算期內的突出問題，展開具體分析。例如：企業涉及的具體業務開展情況不同，有的業務可能相對穩定，不需要太多的分析內容，則點到即至，而有的業務可能市場形勢發生重大變化，則需要作為重點問題進行詳細分析。要避免長篇大論，復雜無用的信息堆積，盡量做到讓閱讀者一目了然，掌握重點。
四是財務分析方法與預算管理相結合，靈活使用excel圖表分析，圖文并茂，提高報告的可讀性。
在具體分析中可以采用多種財務分析方法，例如比較分析法可以通過對比去年同期、本年預算數據與本年實際數據的差異，說明預算完成情況及差異原因;結構分析法通過分析各項成本費用占總成本費用的比例，顯示出某項成本費用的異常;比率分析法則可以直接反映某幾項重點關注的財務指標完成情況。同時可以把有關的數字指標，用excel圖表的形式表現出來，直觀簡潔地表達出預算分析的成果，清晰地顯示出各指標之間的差異及變動趨勢，使財務分析更形象、更具體。要注意的是，圖表設計一定要結合文字說明，突出重點，例如：“趨勢圖”可以直觀地反映出企業經營效益走勢，“比例圖”可以直觀地反映出企業各項成本費用所占總成本費用的比例，“差異圖”則可以清楚地顯示出企業當前超出預算數的百分比。要注意的是：在使用各種分析方法時要剔除各種特殊因素影響，才能使分析結果有實際意義，起到更好的參考作用。
五是結合預算執行情況分析及未來業務發展方向，提出較為準確的預算完成情況預測,并針對預算中出現或可能出現的偏差，提出可靠的建議措施。
寫預算分析報告的根本目的不僅僅是停留在反映問題、揭示問題上，而是要通過對問題的深入分析，提出合理可行的解決辦法。財務分析人員應對企業政策，尤其是近期來企業大的方針政策有一個準確的把握，通過觀察近期經濟管理情況或某指標發展的基本趨勢，合理預測出企業經營情況的走勢。預測分析一定要有理有據，在分析中應盡可能地立足于基礎的業務數據，根據業務部門的預測情況推斷企業的收入、成本費用完成情況，尤其是注意市場環境、國家政策可能發生的變化及帶來的影響。同時與年初預算數據進行比較，分析可能出現的差異原因，并結合具體財務分析中發現的重點問題，提出切實可行的建議措施。例如人民幣匯率機制調整，對企業外匯業務造成一定影響，直接影響到預算指標中的財務費用，分析報告中應當有針對性的提出解決辦法，提請管理層參考。提出的意見和改進的措施要切實可行，而不是泛泛而談，應當直接體現企業預算管理體系存在的問題，促進企業管理層及時采取措施改進。
最后，不能弄虛作假。
最后要強調的是，預算分析報告的基礎是準確的財務數據，預算分析內容必須實事求是，不能弄虛作假，要準確客觀的反映存在的問題，要對重點問題及其原因做出恰如其分的分析、判斷和結論，做到觀點和資料的統一。但也不能因為相關業務資料的缺乏就主觀臆斷，僅僅依靠財務數據做出推測，事實上，財務數據常常由于賬務處理的時間差異原因，在一定時期內難以真正體現業務發展情況。相關建議措施也要結合實際，不能憑空想象，要在實際數據的基礎上提出建議措施，切勿直接憑經驗下結論。
2023年預算執行報告大全（18篇）篇十四
xxx管理局：
為了更好地貫徹和執行上級有關文件的精神和要求，并通過認真學習（審函[20xx]140號）《審計署關于中央部門對20xx年預算執行情況開展自查的通知》要求，并結合單位的實際情況，成立了由xxx局長為組長和財務人員組成的自查小組，對20xx年預算執行情況進行了自查，現將自查情況匯報如下：
通過自查，我局在預算編制和執行上嚴格執行上級部門的要求，嚴格執行《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國預算法實施條例》、《水利部中央級預算管理辦法》以及財政部有關預算管理的規定，預算編制數據準確，無隨意調整預算的情況，各項收支均納入預算管理。
2、通過自查，我單位不存在弄虛作假、多報多領財政資金虛報項目，擅自提高支出標準等問題。
3、通過自查，我單位不存在擠占挪用專項用途的財政資金，和其他資金，嚴格按照專項資金使用管理辦法的要求，做到了專款專用。
4、不存在私設“帳外帳”、“小金庫”的現象。
5、嚴格執行收支兩條線的規定，無違規收費及截留、坐支非稅收入等現象。
6、在局領導班子的正確帶領下，不存在決策失誤，管理不善，資產流失等問題。
7、在預算執行中，無其他違反國家法律法規的問題。
總之，通過自查，有利于我們對上級文件的領會和貫通，及時掌握其精神實質，以便發現問題及時解決，通過自查，對我們今后的'工作能夠起到積極的促進作用，把單位的財務管理工作做的更好。
xxx管理局。
20xx年xx月xx日。
2023年預算執行報告大全（18篇）篇十五
為了進一步規范財務行為，強化學校財務管理，嚴肅財經紀律，規范預算執行情況，深入貫徹落實好《預算法》《會計法》《政府采購法》《國有資產管理辦法》《中小學校財務制度》，促進教育事業持續健康發展，依據財政局《關于開展上半年部門預算執行情況調查工作的通知》文件精神，現對我校財務預算執行工作自查情況總結如下：
組長：
組員：
1.根據綏財發xx文件。
2.我校收入預算管理編報口徑完整科學。
3.我校日常公用經費使用合理，接待費、公務費、培訓費能夠按照比例支出。
4.上半年我校無采購預算。
5.“三公”經費，我校能夠按支出執行。
6.我校預算批復及預算執行進度無滯后現象。
7.能夠嚴格按照預算規定的支出用途使用資金。
8.公務卡消費能嚴格執行公務卡消費支出目錄執行。在今后的工作中，我們將會進一步完善相關財務制度，全面分析和總結財務管理中存在的問題，并認真做好整改，進一步規范財務預算管理，完善財務工作。
單位概況。
(一)機構組成。
綿陽市游仙區人民政府辦公室是一級預算單位，掛靠4個區級部門，分別是區法制辦、區金融辦、區檔案局、區方志辦，代管區應急辦、區外僑辦。經費統一收支、統一核算。
(二)機構職能。
1.組織起草或審核以區政府、區政府辦公室名義發布的公文。負責區政府領導同志重要文稿、區政府綜合性文稿的起草工作。辦理省、市政府，省、市政府辦公廳(室)及省、市直各部門發送區政府的文電。指導全區行政機關公文處理工作。
2.負責對經濟開發區、經濟試驗區管委會，區政務服務中心管委會，涪江、富樂街道辦事處，鄉鎮人民政府，區政府各部門、區政府直屬事業單位、市區共管部門請示區政府的'有關問題提出初步的處理意見，并按程序呈批。
3.負責區政府會議的準備工作，協助區政府領導組織實施會議決定事項。
4.督促檢查經濟開發區、經濟試驗區管委會，區政務服務中心管委會，涪江、富樂街道辦事處，鄉鎮人民政府，區政府各部門、區政府直屬事業單位、市區共管部門對區政府決定事項及區政府領導批示的落實執行情況，及時向區政府領導報告。
5.根據區政府領導的指示，對區政府部門間爭議問題協調或提出處理意見和建議，報區政府領導決定。
6.圍繞區政府中心工作和區政府領導的指示，組織專題調查研究，及時反映情況，提出建議。
7.指導全區應急管理工作，協助區政府領導組織處理由區政府直接處理的突發應急事件和重大事故。
8.宣傳、貫徹黨和國家的外事、僑務方針、政策，會同有關部門管理全區外事、僑務工作。
9.指導、監督全區政府信息公開工作和機關行政效能建設工作；主辦并及時報送《政務信息》，指導全區政府系統政務信息工作，負責政務信息和網絡輿情的收集、整理、編輯和報送，為區政府領導決策和指導工作提供信息服務。
10.督促落實區政府金融工作部署，負責地方金融機構和金融中介機構的行業管理和服務，維護地方金融秩序。
11.辦理區政府和區政府領導同志交辦的其他事項。
(三)人員概況。
區政府辦編制數為65名，其中行政編制33名，事業編制19名，工勤編制13名。20xx年12月末在職人員總數57人，其中行政人員31人，事業人員15人，工勤人員11人。退休8人。
一般公共預算財政撥款7448180元；預算收入7810569.00元，調整預算收入12094646.50元；預算支出7448180.00元，調整預算支出10353588.00元，上年度結轉510734.13元。
預算編制上，嚴格執行《預算法》，根據區財政局的統一安排，結合本部門實際工作情況，認真編制部門預算，經領導審核后，及時報送區財政局。
決算編制上，按照實際支出情況據實編制決算報表，不虛報，不漏報，做到賬表一致，賬實相符，并在規定時間內報送財政局審核。
20xx年6月支出執行進度48%；正常按執行管理情況執行。9月支出執行進度74%；11月支出執行進度84%；全年支出執行進度100%。結余結轉1,532,717.25元。
(三)支出績效情況。
1.行政運轉保障。
我辦在經費支出安排上，全面保障了機關正常運轉。首先保障工資福利支出，每月工資準時上報。其次為辦公室和各部門的工作開展做好后勤保障，在經費上保證各部門能更好的履行職能職責，促進工作正常有序開展。
2.機關厲行節約。
我辦勤儉節約，在保證行政運轉下盡量控制壓縮經費開支，各項開支都大幅度下降。因公出國出境14,500.00元，會議費1,848,777.42元，車輛購置及運行費594,939.93元，公務接待費0.00元。
(四)財務管理情況。
我辦在財務管理上從嚴要求，精打細算。全辦嚴守財經紀律，認真貫徹執行中央、省、市各項規定，落實區上的相關費用管理辦法，制定了公務用車管理辦法及差旅費、會議費、接待費的相關管理辦法。會計核算健全，資料齊備，憑證編制準確、及時、賬實相符。凡是政府集中采購目錄要求的及達到采購限額標準的項目，均按要求報公共資源交易服務中心統一采購。
我辦20xx年預算支出績效情況良好，我們將繼續加強財務管理，積極學習，嚴格執行《預算法》。爭取20xx年預算支出工作更上一層樓，精打細算，厲行節約，程序規范，票據齊備，努力加強節約型機關建設。
2023年預算執行報告大全（18篇）篇十六
各位代表：
我受鄉人民政府委托，向本次大會提出**年年度財政收支預算執行情況和20**年度財政預算(草案)的報告，請予審議。
**年年度我鄉財政工作緊緊圍繞鄉黨委提出的工作任務和目標，認真貫徹中央全會精神，積極組織財政收入，優化財政支出結構，加強財政監督，較好地完成了**年年度財政預算。
1、**年年共完成財政收入元，完成預算數的%。
其中：(1)國稅收入元;。
(2)地稅收入元;。
(3)財政征收的契稅收入元。
2、上級補助收入元。
**年年財政總支出元。
1、農業支出元;。
2、文化事業支出元;。
3、計劃生育支出元;。
4、其他部門支出元;。
5、撫恤和社會福利支出元。
6、行政管理費支出元;。
7、其他支出元(其中村級經費元)。
**年年，我們按照年初人代會的要求，努力調整工作思路，不斷深化收支改革，逐步加大財政對“三農”的支持力度，為構建和諧社會，促進全鄉經濟建康發展提供了有力保障。
1、培植財源，做大財政收入蛋糕。
**年年財政、國稅、地稅部門全力協作，當年完成稅收收入元，比年初預算增長元，增幅%。
2、保壓并舉，促進社會協調發展。
**年年我們堅決執行國家的財稅和農民負擔政策，按時足額發放了糧食直補、糧種補貼和農村低保資金，讓公共財政陽光惠及普通百姓。
3、順應改革，提高公共財政服務水平。
認真做好縣國庫集中收付、政府采購改革，鄉財政各項收支全面列入縣級監管之中，財政管理更加規范;逐步提高事業人員保障水平。
各位代表，過去的一年，我們在預算執行和財政管理工作中取得了較好的成績，但也存在一些不容忽視的問題，我們將在今后的工作中認真研究，加以適當調整。
20**年度我們將以上級提出的目標計劃為指導，按照鄉黨委提出的20**年度工作任務，進一步深化財政改革，努力培植財源，強化收支管理，逐步建立公共財政框架，依法行政，依法理財，確保當年收支平衡。根據這一指導思想，編制20**年度財政收支預算草案如下：
(一)財政收入預算：
1、稅收收入預算萬元，其中：
(1)國稅萬元;。
(2)地稅收入萬元;。
(3)契稅收入萬元。
(二)財政一般預算支出萬元，其中：
1、一般公共服務支出萬元，
2、村級經費萬元;。
3、其他支出萬元;。
各位代表，做好20**年的財政工作，全面完成20**年的財政預算，對于深化改革，促進發展，保持穩定，具有十分重要的意義。為確保20**年財政任務圓滿實現，我們必須重點做好以下幾方面的工作：
(一)抓好財源建設，實現振興財政的目標。
2、通過加大對招商引資的投入，做好服務工作，力爭早投產，早收益。
(二)強化收入征管，堅持依法行政。
全面推行社會綜合治稅工作，改革征管手段，嚴厲打擊各種偷稅、漏稅行為。加強財源建設，不斷提高財政收入質量，調整好收入結構，增加可用財力占財政收入的比重，提高財政收入在總收入中的比重，強化部門收費收入的管理，加大政府非稅收入組織力度，增強地方財政活力。
(三)努力控制財政支出，提高財政資金的使用效益。
3、在保工資、保運轉的基礎上，統籌安排資金力保政府重點支出需要。
(四)加強財政監督，提高財政管理水平。
嚴格收支兩條線?的管理，所有收入全額上劃財政專戶杜絕坐收坐支行為;加強對國有資產、集體資產的管理;強化會計監管，嚴肅財經紀律。加大財政監督稽查力度，嚴肅查處各種違法、違紀行為。不斷提高依法理財、依法行政的管理水平，為我鄉的經濟騰飛保駕護航。
各位代表，20**年度，我鄉的財政工作任務既繁重又艱巨，但我們深信，在鄉黨委的正確領導下，全鄉上下同心同德，真抓實干，搶抓機遇，開拓進取，今年的財政預算任務就一定能圓滿完成。
2023年預算執行報告大全（18篇）篇十七
公司在****年將努力保持整體盈利能力的平穩增長，通過有效的風險及成本控制，使成本居于合理水平，最終實現凈利潤增長快于規模增長，單位資產盈利能力穩中有升。
一是****年公司營業收入計劃較****年增長約14%;。
四是風險成本控制指標方面，資本充足率達到不低于10.5%的水平，不良貸款率控制在1%以下，撥備覆蓋率保持在不低于200%的水平，案件風險率控制在不超過萬分之一的水平。
根據公司****年財務預算報告，****年凈利潤增長大于13%，每股凈利潤大于2.47元。按目前的市價****年分紅額，****年市盈率小于3.59倍.凈資產每股不低于13.15元。當銀行業未來業績被市場普遍看空的背景下，浦發銀行管理層提出****年的經營目標為：凈利潤增幅達到13%以上，資產利潤率較****年實際水平保持穩定，資本利潤率力爭保持在20%左右，國有資本保值增值率預計不低于110%。實在難能可貴。這反映了浦發銀行管理層對公司未來的發展充滿信心。
2023年預算執行報告大全（18篇）篇十八
提高預算執行審計人員的素質，整合審計人力資源;強化預算執行審計人員的風險意識，提高其職業道德水平，是預算執行審計風險控制最關鍵的控制環節。預算執行風險控制的好壞取決于執行控制決策和程序以及人的素質和觀念，所以控制預算執行審計風險必須堅持以人為本進行控制。
預算執行審計人員是有限理性的經濟人，在進行預算執行審計時難免會出現偏差或錯誤，只能用制度去控制預算執行審計人員的行為，才能降低預算執行審計風險。例如建立預算執行審計風險控制體系、預算執行審計風險責任追究制度和預算執行審計質量復核機制等。