審計局內部工作計劃和目標 審計局愛衛工作計劃(模板9篇)

時間就如同白駒過隙般的流逝，我們的工作與生活又進入新的階段，為了今后更好的發展，寫一份計劃，為接下來的學習做準備吧！因此，我們應該充分認識到計劃的作用，并在日常生活中加以應用。以下是小編收集整理的工作計劃書范文，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

審計局內部工作計劃和目標 審計局愛衛工作計劃篇一

認真貫徹縣關于加強創衛工作動員大會的會議精神，動員全體居民搞好社區規劃環境衛生，同時注意宣傳教育個人衛生的重要性和必要性，明確單位也是社會精神文明建設的重要陣地。加強衛生工作的組織管理，實行局長組織抓，各班子成員具體抓，全體成員齊心抓的管理模式，努力完成審計局創衛工作的目標和任務。

1、進一步健全組織領導機構。堅持局長為第一責任人，各個委員工作明確責任，任務到人，健全組織機構，層層抓落實。

1、堅持單位每周五進行衛生大掃除，每月進行衛生大整理活動。

2、每月組織兩次以上的清理本單位轄區城市“牛皮癬“活動。

1、定期辦好黑板報，布置宣傳窗，宣傳衛生保健知識，培養教育居民良好的衛生習慣。

2、按計劃進行衛生知識講座，傳授季節性、流行性疾病的防治知識，特別是對傳染病的防治和宣傳工作。

3、認真做好居民健康知識的傳授教育工作者，確保健康知識知曉率95%以上。

做到定期消毒和突擊消毒相結合，居民小區和廁所定時噴灑滅蠅藥水，投入滅鼠誘餌，消滅“四害”孳生地，嚴格控制“四害”密度在國家標準之內。

1、把控煙工作深入到每個吸煙者心里，確保成效。

2、積極開展單位工作人員的體育鍛煉，增強廣大居民體質，養成良好的參加體育鍛煉的習慣，達到控煙成效。

審計局內部工作計劃和目標 審計局愛衛工作計劃篇二

1、開展對自籌基本建設資金的審計。計劃審計3。個重點項目，約5000萬的自籌基本建設資金。主要審計項目是否列入計劃，資金是否落實，來源是否正當。

3、開展對區級財政、稅務的審計．計劃對xx區1993年財政決算和xx區1993年稅金收入、繳庫情況進行審計。

4、對市農業銀行及所屬信托投資公司1993年財務決算進行審計。

5-.按審計署的要求，對外貿果品行業、鐵路系統進行審計。

6、按省審計局的要求，對支農資金進行審計。

7、繼續抓好大案要案，對于大吃大喝、請客送禮、揮霍公款等嚴重違紀案件要一查到底，嚴肅處理。

8、試行對集體企業的審計。對30戶集體企業進行審計。

為了完成全年各項審計工作任務，必須突出加強審計機關的基礎建設。

第一，堅持端正黨風，做到經常、持久，建設一支覺悟高、作風正、工作過硬的審計隊伍。

第二，加強對區、縣審計工作的業務指導。經常深入區、縣，聽取工作匯報，幫助總結經驗，處理難度較大的案件。

第三，加強審計工作標準化、規范化的建設，同時加強審計科學研究工作，進一步提高審計工作水平。

審計局內部工作計劃和目標 審計局愛衛工作計劃篇三

年的內部審計工作，以“三個代表”重要思想為指導，以國家財經法規、財務管理制度為依據，以財務收支行為的真實性、合法性、效益性為重點，結合我院年工作要點、學院黨風廉政建設和反腐敗工作的主要任務，把促進管理，防范資金風險，提高資金使用效益，增進服務，作為審計工作的出發點，針對合理科學利用教育資源，防止鋪張浪費等內容開展審計。對被審單位的財務收支行為做出客觀評價，并針對審計發現的問題提出審計意見和建議，幫助和督促被審計單位及時整改。

5、根據內部審計的規定要求，有計劃地后勤集團的財務收支進行審計;

6、根據內部審計的規定要求，有計劃地對學院招待費使用情況進行內審;

通過開展財務周期審計，使審計工作規范化、制度化，及時評價部門財經管理狀況，加強事前防范，促進部門管理自律。

審計的方法是：首先各單位自查，并形成自查報告;其次內審人員采取審查資料、個別訪談、審計調查等方法進行。

審計的范圍是：教學系及相關單位xx年以來的財務收支情況，其中教學系學生獎學金等項抽查一個年級。

1、上半年對教學系進行內審;

2、下半年對電大工作部、附屬中學、成人教育部、后勤集團(育苑公司)等部門進行審計。

1、學生獎學金、助學金發放，評定辦法、評定程序、評定結果;班費、實習費的使用情況等資料。

2、院、系兩級教師津貼發放及津貼分配與二次分配辦法。

4、學院有關接待、招待的文件、審批表、月匯總表等

學院內部審計工作，由院監察審計室牽頭，抽調相關人員，組成年學院內部審計工作組，工作組依據國家、省、市相關文件和教育部《教育系統內部審計工作規定》開展工作，院屬各單位要積極配合，搞好內部審計，使我院的各項事業又好又快地發展。

審計局內部工作計劃和目標 審計局愛衛工作計劃篇四

第一條 為加強衛生系統內部審計工作，建立健全各單位內部審計制度，完善內部監督制約機制，規范收支管理，促進衛生事業健康發展，根據《中華人民共和國審計法》和《審計署關于內部審計工作的規定》，結合衛生系統具體情況，制定本規定，醫院內部審計工作計劃。

第二條 衛生系統內部審計是指衛生系統內部審計機構和審計人員，對本單位及所屬機構的財務收支、經濟活動的真實、合法性進行獨立監督審核的行為。

第三條 本規定適用于縣級以上衛生行政部門和各類國有衛生企業、事業單位以及其他衛生單位(以下簡稱各部門、各單位)。

第四條 內部審計機構及內部審計人員在本部門、本單位主要負責人領導下，依照國家法律、法規以及本規定開展審計工作。單位主要負責人要加強對內部審計工作的領導，定期聽取匯報，研究部署工作，及時批復年度內部審計工作計劃、審計報告，并督促有關部門、單位落實審計意見，保證內部審計人員依法行使職權。

第五條 各級衛生行政部門應按照國家法律、法規的規定，設置內部審計機構，配備審計人員，開展審計工作。年收入3000萬元以上或擁有300張病床以上的醫療機構、年收入20xx萬元以上或所屬單位多的企業、事業單位，應當設置獨立的內部審計機構，配備專職審計人員。其他衛生企業、事業單位可以根據需要，設置獨立的內部審計機構，配備專職審計人員，也可以授權本單位其他機構履行審計職責，配備專職或者兼職審計人員。

第六條 內部審計人員應當具有審計、會計、經濟管理、工程技術等相關專業知識和業務能力。內部審計人員實行崗位資格準入和后續教育制度，各單位應當予以支持和保障。

第七條 內部審計機構負責人必須具備中級以上相關專業技術職稱或5年以上的審計、會計工作經歷。內部審計機構負責人任免應征求上級主管內部審計機構的意見，并按干部管理權限任免。

第八條 內部審計人員辦理審計事項，應當嚴格遵守內部審計準則和內部審計人員職業道德規范，依法審計，忠于職守，做到獨立、客觀、公正、保密。內部審計人員與被審計單位或者審計事項有利害關系的，應當回避。任何組織和個人不得干預內部審計工作。

第九條 部門和單位應當支持內部審計工作，及時解決工作中存在的問題，保護內部審計人員依法履行職責，保證內部審計開展工作和培訓所必需的經費。

第十條 衛生部內部審計機構負責指導和監督全國衛生系統內部審計工作，并對部屬(管)單位組織實施內部審計。地方各級衛生行政部門內部審計機構負責指導和監督本地區衛生系統內部審計工作，并對所屬(管)單位實施內部審計。各類衛生單位的內部審計機構負責本單位的內部審計工作，并對所屬機構進行審計和業務指導、監督。各部門、各單位內部審計機構接受國家審計機關的指導和監督。

(三)制定內部審計工作計劃，組織行業內部審計及審計調查活動;

第十二條 內部審計機構履行下列職責：

(一)擬定內部審計規章 制度;

(二)審計預算的執行和決算;

(三)審計財務收支及有關經濟活動;

(四)按照干部管理權限開展有關領導人員的任期經濟責任審計;

(五)審計基本建設投資、修繕工程項目;

(六)審計衛生、科研、教育和各類援助等專項經費的管理和使用;

(八)審計經濟管理和效益情況;

(十)其他審計事項。

第十三條 內部審計機構每年應當向本部門、本單位主要負責人提交工作報告。

第十四條 內部審計機構對審計工作中的重大事項，應及時向上級主管部門內部審計機構報告。

第十五條 內部審計機構根據審計業務的需要，報經所在部門、單位主要負責人批準，可委托具有相應資質的社會中介機構進行審計，并檢查監督審計業務質量。

第十六條 內部審計機構在審計工作中應加強與外部審計的溝通與合作。

(三)參與研究制定有關規章 制度;

(四)審核會計憑證、賬簿、報表，現場勘察實物;

(五)檢查計算機系統有關電子數據和資料;

(七)對嚴重違反財經法規、嚴重損失浪費的行為，做出臨時制止決定;

(十)對模范遵守財經法規的被審計單位和人員，提出表彰建議;對違法違規和造成損失浪費的被審計單位和人員，提出通報批評或者追究責任的建議。

第十八條 本部門、本單位在管理權限范圍內，授予內部審計機構必要的處理、處罰權。

第十九條 內部審計工作的主要程序：

第二十條 內部審計機構對辦理的審計事項，應當建立完整的審計檔案，并按照有關規定保存。

第二十一條 對審計工作成效顯著的內部審計機構和履行職責、忠于職守、堅持原則、做出突出成績的內部審計人員，所在單位和上級主管部門應給予精神或者物質獎勵;對不履行審計職責的內部審計人員，由所在單位給予批評;對濫用職權、徇私舞弊、玩忽職守、泄露秘密的內部審計人員，所在單位和上級主管部門依照有關規定嚴肅處理。

第二十二條 對拒絕或者不配合內部審計工作、拒絕提供或者提供虛假資料、拒不執行審計意見以及打擊報復內部審計人員的單位和人員，各部門、各單位主要負責人應當及時做出嚴肅處理。

第二十三條 各部門、各單位可根據本規定，結合實際情況制定具體規定或實施辦法，并報上級內部審計機構備案。

第二十四條 本規定由衛生部負責解釋。

第二十五條 本規定自發布之日起施行。

審計局內部工作計劃和目標 審計局愛衛工作計劃篇五

審計局內部工作計劃和目標 審計局愛衛工作計劃篇六

為深入貫徹落實中紀委十八屆五次全會和省、市、縣紀委全會精神，結合我局實際，特制定__縣審計局__年紀檢監察工作計劃。

一、指導思想

二、工作思路

堅持在縣紀委、縣監察局和上級審計機關的領導下, 不斷深化改革和推進“三轉”工作，突出主業主責，積極協助局黨組落實主體責任，全面履行監督責任，全力抓好紀檢監察的各項工作，圓滿完成全年各項工作任務。

（一）強化組織領導，落實“兩個責任”。

局黨組要高度重視反腐倡廉工作，并作為全局工作的“重中之重”，全面落實中紀委十八屆五次全會及省、市、縣紀委全會精神，扎實開展黨風廉政建設和反腐敗斗爭，加強領導班子制度建設，建立健全長效機制，形成一把手負總責、紀檢組負監督責任、分管領導各負其責的領導機制，一級抓一級、層層抓落實。局黨組認真落實主體責任，履行好主要領導“第一責任人”、其他班子成員“一崗雙責”的責任，紀檢組嚴格落實監督責任，進一步發揮“派”的權威和“駐”的優勢，切實強化對局領導班子的監督。

（二）加強紀律建設 ，嚴明政治規矩。

局黨組要把黨的紀律建設擺在更加突出位置，強化對全體人員的黨紀黨性教育，加大監督檢查和問責力度，使黨的紀律真正成為“硬約束”和“高壓線”。

1、嚴明政治紀律。局機關全體黨員干部必須遵守政治紀律，堅定政治方向和政治立場，決不允許拉幫結派、有令不行、有禁不止，始終保持黨的先進性和純潔性，不斷增強黨的創造力、凝聚力和戰斗力。

2、嚴守組織紀律。局機關全體黨員干部要嚴格執行請示、報告制度，決不允許超越權限辦事；正確處理個人與組織的關系，遵守組織制度，按照黨章規定，切實做到“四個服從”，堅決克服組織渙散、紀律松弛現象。

3、嚴格監督檢查。派駐紀檢組要把堅決維護黨的政治紀律擺在首位，對違反政治紀律的行為一律嚴肅處理。圍繞落實縣委、縣政府重大決策部署，加大治庸治懶治散力度，深入整治不作為、亂作為、軟作為、慢作為以及吃拿卡要等“中梗陰”行為，用紀律的手段促進審計機關抓好貫徹落實。深化行政權力網上公開透明運行工作，加大對審計執法行為的問責力度，推動審計機關嚴格依法辦事、依規履職。

（三）持續改進作風，狠抓措施落實。

始終把持之以恒改進工作作風，密切聯系群眾作為一項重要工作抓好抓實，并與審計業務工作有機結合，促進審計工作質量的全面提升。

1、嚴格執行各項規定。認真貫徹落實中央八項規定、省市委十項規定__縣委八項規定，堅決遵守“十項嚴禁”規定，嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》、《黨政機關國內公務接待管理規定》等規定，抓好廉潔自律、厲行節約、反對浪費等工作，嚴格控制各項費用支出，嚴格接待范圍、標準，杜絕公款消費、年貨節禮行為，規范各種活動，強化公務用車的管理。

2、圍繞民生開展審計工作，針對熱點、難點問題，采取專項治理、專項監督等舉措，扎實推進黨風廉政建設。

3、堅持不懈抓細抓實作風建設。牢固樹立“勿以惡小而為之，勿以善小而不為”和“細節決定成敗”的思想，注重從日常工作、學習、生活中的每一個小事、小節和細節抓起，真正培養每一位審計人員形成過硬的思想作風、工作作風、學風、領導作風和生活作風。同時教育每一位同志只有真正從思想上認識到守住小節、做好小事、注重細節的重要性，時刻堅持從嚴從細要求自己，堅持從小事做起才會形成真正經得住各種誘惑和考驗的過硬作風，樹立和維護審計機關干部的良好精神風貌和社會形象。

（四）加大反腐力度，完善懲防體系。

貫徹全面從嚴治黨、依規治黨要求，嚴明紀律、鏟除腐敗，切實加強干部隊伍建設，嚴肅查處黨員干部違紀違法行為，堅持以“零容忍”態度懲治腐敗。審計工作中突出重點領域、關鍵環節和群眾身邊的民生問題，注重拓展審計思路，加大延伸力度，揭示財政財務收支、經濟責任履行以及工程建設領域突出問題專項治理中違紀違規問題，挖掘案件線索，及時移送紀檢監察和司法機關查處，提高審計執法的威懾力；堅持抓早抓小、防微杜漸，對黨員干部苗頭性問題要早發現、早提醒、早糾正、早查處。結合審計業務工作，開展各種形式的廉政專題教育活動，時刻筑牢黨員干部拒腐防變的思想和道德防線，把黨風廉政建設的“兩個責任”和懲防體系建設緊密結合起來，加大懲防體系建設各項任務的落實力度，在創新上求突破，在發展中抓拓展，扎實推進懲治和預防腐敗體系建設。

（五）突出反腐重點，打造廉政品牌。

切實做好黨風廉政建設與審計業務工作的同步部署、同步布置、同步實施、同步檢查、同步考核、同步總結，圍繞審計工作重點，按照全局“一盤棋”的組織方式，統籌計劃、精心組織、合理安排，成立由主要領導為組長，其他班子成員為成員的審計領導組，紀檢組長為監督員，將審計署的“八不準”規定等廉政紀律要求貫穿于審計過程始終，形成審前教育、審中跟蹤、審后督查的黨風廉政建設長效機制，努力打造獨具如東審計特色的廉政品牌，確保如東審計機關廉政建設取得實效。

三、具體措施

(一)強化權力制約，落實“兩個”責任。

1、強化對權力運行的制約和監督。加強以規范權力運行為重點及重大決策、大額資金使用、大型物資采購等監督機制建設工作，認真落實個人重大事項報告、述職述廉、談話和誡勉、詢問和質詢等黨內監督各項制度，以審計監督工作為重點，加強對黨員干部遵守黨紀黨規、執行民主集中制、落實黨風廉政建設責任制以及廉潔自律情況的監督檢查，確保各項權力的規范運行。

2、落實廉政責任，促進源頭防腐。深入貫徹落實黨風廉政建設責任制，局機關主要負責人牢固樹立“第一責任人”意識，嚴格落實“四個親自”，真正做到黨風廉政建設和反腐敗工作親自部署、重大問題親自過問、重點環節親自協調、重要案件親自督辦。領導班子其他成員要切實履行“一崗雙責”，對分管范圍的業務工作和黨風廉政建設負責。紀檢組要強化作為意識，切實履行監督責任，加大督查力度，及時發現問題，嚴肅查處。根據黨風廉政責任制的要求和領導干部“一崗雙責”、“誰主管誰負責”的規定，局主要領導、分管領導、科室負責人及科室工作人員（含特約審計人員）層層簽訂黨風廉政建設責任書，同時確定審計組長為審計現場第一責任人，明確各自的廉政責任，促使審計人員自覺接受組織和群眾的監督，用好手中的審計權力。

3、突出風險防控，加大跟蹤力度。重點關注廉政建設風險點，進一步強化固定資產投資審計領域的廉政建設，加大對該領域全體（含特約）審計人員的跟蹤監督力度，規范審計行為，提高審計質量。一是建立健全風險預警機制。定期召開局固定資產投資審計專題會議，在部署、安排年度、季度、月度審計工作的同時，重點就如何防范和控制固定資產投資審計崗位廉政風險進行專題討論和工作布置，局主要領導、分管領導和紀檢組長出席會議，并分別就如何加強黨風廉政建設和廉政風險防控提出具體要求。二是完善廉政教育常態化機制。全體固定資產投資審計人員（含特約審計人員）均嚴格按規定參加局組織的各項廉政教育活動，定期接受廉政洗禮；對全國查處工程建設領域的違紀違規案件，及時組織對案件特點、形成原因進行剖析，針對相應環節制定風險防范措施，適時進行警示教育。三是加大跟蹤監督力度。對執行“八不準”審計紀律和各項廉政規定情況實施跟蹤檢查和必要的抽查，及時發現苗頭性、傾向性問題，及時實施預警處置、防范風險，進一步加強固定資產投資審計領域的廉政建設，規范政府投資審計行為，提高審計質量。

(二)突出廉政教育，加強作風建設。

采取多種形式，狠抓審計干部的廉政主題教育，強化審計干部的廉政意識，提高審計干部拒腐防變能力，堅持以抓常抓細抓長的精神打好作風建設持久戰。

2、規范職業道德教育。組織局干部職工認真學習《審計法》、《審計準則》、《審計署關于加審計紀律的八項規定》、《審計組廉政責任的若干規定》等審計法律法規，認真貫徹落實省審計廳“三提升一強化”三年行動計劃，全面規范審計人員的審計行為。

3、加強廉政警示教育。認真開展好“5·10”思廉日、算賬教育月、“12·9” 國際反腐敗日等專題教育活動，組織全局干部職工觀看廉政警示教育片、舉辦廉政教育講座、上廉政黨課等，開展以正面典型為“鏡”的示范教育和以反面典型為“戒”的警示教育，通過正反典型反復對照，不斷強化領導干部作風建設，促使黨員干部真正做到心中有黨、心中有民、心中有責、心中有戒，認真遵守黨紀國法，以案明紀，深刻汲取經驗教訓，做到警鐘長鳴、防微杜漸，切實堅定理想信念、增強黨性修養，在具體工作中，嚴以用權，按規則、按制度行使權力，把權力關進制度的籠子里，任何時候都不搞特權、不以權謀私。

(三)完善監督機制，強化制度建設。

圍繞落實縣委關于__年懲防體系建設實施方案和落實“兩個責任”實施意見，按縣紀委的要求，不斷建立健全各項工作制度。認真落實“兩個責任”問責辦法，強化責任追究，確保黨風廉政建設工作落到實處。

1、構建權力運行機制。進一步構建決策科學、執行堅決、監督有力的權力運行體系，厘清權力清單，健全議事規則，深化黨務、政務公開等工作，推動權力公開透明規范運行。嚴格執行修訂后的廉政準則、紀律處分條例等黨內法規制度以及審計署“八不準”審計紀律規定，結合審計實際，研究制定、修訂和完善相關制度規定，嚴格執行廉政審查審核制度，將從嚴管理貫穿于審計干部隊伍建設全過程，切實推動科學選人用人管人。通過作風建設制度框架的進一步完善，增強全局人員對制度的敬畏感，形成靠制度管權管事管人的良好氛圍。

2、健全懲戒機制。駐局紀檢組要充分發揮執紀監督職能，嚴肅處理違規違紀問題，嚴格實施責任追究。對群眾舉報、媒體反映、監督檢查中發現的違規違紀線索，組織專人進行快速核查、及時處理，尤其對頂風違紀、踩“紅線”、闖“地雷”的行為實行“零容忍”，發現一起、查處一起，強化震懾作用，杜絕“破窗效應”。

3、健全長效機制。要著眼于規范審計權力運行和每位審計人員的具體行為，進一步完善審前談話、全程跟蹤、審后回訪等自身監督制度，確保審計人員依法審計、透明審計、公正審計；同時引入行風監督員等外部監督機制，不斷深化審計監督，讓權力在陽光下運行。

四、工作安排

(一)全面部署階段（第一季度）。一是著重抓好元旦春節期間貫徹落實作風建設各項規定、黨風廉政建設工作，同時迎接縣紀委組織的督查（1、2月份）。二是根據縣紀委全委會精神，部署全年工作計劃，以貫徹落實黨風廉政建設“兩個責任”為抓手，分解主體責任和監督責任，層層簽訂黨風廉政建設責任書、審計人員廉潔從審承諾書及特約審計人員廉潔從審承諾書（2-3月份）。

(三)檢查評比階段（第四季度）。按照年初所制定的目標任務，逐項逐條對照，進行全面檢查、分析、總結，針對發現的薄弱環節，邊整改邊提高，同時做好常規性檢查與專項檢查的有機結合，并把檢查的結果作為評先評優的重要條件，對違___風廉政建設各項規定及“兩個責任”規定的行為嚴肅處理。

審計局內部工作計劃和目標 審計局愛衛工作計劃篇七

貫徹落實依法治國基本方略，全面推進依法行政，有效防控機關事務及管理中存在的各類風險，建立健全機關、事業內部約束機制，加強機關懲防體系建設。以落實好權責一致、有效制衡為核心，體現分事行權、分崗設權、分級授權的要求，保證政策、執行、監督相互協調又相互制約。以推進機關內部控制組織體系建設、機關內部控制制度體系建設、機關內部控制執行體系建設、機關內部控制信息化建設為目標，與依法行政、廉政建設、政務管理緊密聯系，努力提高機關工作質量，提升機關管理水平，保證機關、事業干部隊伍廉潔高效。

1. 全面性原則。內部控制貫穿于決策、執行、監督、改進和反饋全過程，貫穿各項業務流程和各個環節，覆蓋街道機關各部門、事業單位和崗位，并由全體干部職工參與。

2. 制衡性原則。分事行權、分崗設權、分級授權，在管理結構、機構設置及職責分配、業務流程等方面實現決策、執行、監督既相互制約又相互協調。

3. 權責對等原則。各部門的各崗位人員在決策、執行、監督和反饋過程中行使的權力與承擔的責任相一致。

4. 重要性原則。內部控制應在全面控制的基礎上，重點關注關鍵業務、環節、崗位和重大風險。

5. 適應性原則。內部控制應與職責分工、業務范圍、風險水平和人員構成等相適應，并根據新情況及時調整完善。

6. 有效性原則。內部控制存在的問題能夠得到及時糾正和反饋，有效管控各類風險。

1.推進機關內部控制制度體系建設。內部控制制度建設要堅持突出重點、整體推進，構建內容協調、程序嚴密、配套完備、有效管用的制度體系。要結合本單位實際研究制定科學、合理的內部控制基本制度、專項風險控制管理辦法及各單位內部操作規程等內控制度，深入梳理預算管理、政府采購、資產管理、項目建設、決策機制等重點領域和主要流程，抓住重要環節和控制節點，分析存在的業務風險和廉政風險，按照分事行權、分崗設權、分級授權的要求，綜合運用不相容崗位(職責)分離控制、授權控制、歸口管理、流程控制、信息系統管理控制等方法進行有效防控。

2.推進機關內部控制執行體系建設。建立公平有效的內部控制考評機制。科學確定考核評價的重點和標準，將專項風險內部控制辦法及操作規程當中的風險進行量化，設定合理的分值，將各部門內部控制制度執行情況、自查自糾情況、風險事件應對情況、專項檢查處理及整改落實情況等納入考核評價范圍和指標體系，逐步形成科學、合理、公平、公正的考核評價指標體系;建立嚴格的檢查問責機制。堅持有責必問、問責必嚴，組織開展定期檢查和不定期檢查，通報檢查結果，對好的部門和個人予以表揚，對工作不力的部門和個人予以通報，并對內部控制失職失察部門和干部職工違規行為進行責任追究;強化結果運用。將部門和個人內部控制制度執行情況與評“優”評“先”、干部提拔使用等掛鉤，全面提升管理成效。

3.加強機關內部控制信息化建設。根據市局布署，逐步將內部控制制度、操作規程、內部控制理念、控制活動、控制措施等固化融入各類業務系統和辦公自動化系統。建立風險識別和預警機制，通過信息采集、風險預警等技術手段，強化流程控制，對機關資金運行全過程等主要業務的內部控制有效性進行監控，對機關內部控制各項業務進行管理，做到過程留痕、責任可追溯，實現機關各部門內部控制的信息化、程序化和常態化。

內部控制制度體系分為三個層次，即基本制度、專項風險內部控制辦法和各部門內部控制操作規程。

(一)制定內部控制基本制度

內部控制基本制度，是開展內控建設的基礎和架構，應界定內部控制的概念，明確內控制度的適用范圍及控制目標，提出內部控制的主要要素和應當遵循的原則，明確專項風險內部控制的種類，確定內部控制組織管理架構，明確內部控制方法和主要內容，對內部控制職責進行分工，并要做好內部控制檢查和結果運用。要結合各自實際情況做好相關設計，明確重點領域、重點業務，將主要業務、流程進行分類，研究制定各項風險內部控制辦法，為推進內控機制建設打好基礎。

(二)制定專項風險內部控制辦法

1.建立權界清晰、分工合理、權責一致、協調配合、有效制衡、運轉高效的職責體系，體現分事行權、分崗設權、分級授權的要求，使決策、執行、監督相互協調又相互制衡。

2.結合行政績效管理要求進行研究設計，理順和細化管理流程，將每項業務中的決策機制、執行機制和監督機制，融入流程中的每個環節，進入程序節點，從程序上進行控制。

3.堅持問題導向，結合業務和流程，找出關鍵節點，識別和分析存在的風險，綜合運用不相容崗位(職責)分離控制、授權控制、歸口管理、流程控制、信息系統管理控制制度等方面進行有效防控。

(三)制定內部控制操作規程

按照內部控制基本制度和專項風險防控管理辦法要求，各部門要認真梳理業務流程，研究提出本部門內部各業務環節和崗位的風險防控措施，制訂內部控制操作規程。建立符合內部控制基本制度要求，與各專項風險內部控制辦法相互交融、有機結合，覆蓋本部門所有業務流程的單位內部控制體系。

1.明確本單位及崗位職責。要嚴格按照“三定”方案等相關規定，厘清單位及各崗位職責，不缺位、不越位，達到“過程留痕、責任可追溯”的基本要求。

2.梳理單位內部業務流程、劃分責任邊界。厘清單位和崗位職責后，各單位應梳理出本單位各項業務流程，把業務流程細化到崗位，將每項業務流程上下游的崗位職責、科室職責、領導職責及其責任邊界歸納、表述清楚。單位內部操作規程重在分清每個崗位和環節的責任，明確工作流程中每個崗位和每個環節的責任邊界。每一項業務上下游各個環節的責任應有效銜接，避免出現責任不清、責任缺位的情況。

3.查找制定風險防控措施。各單位應根據各業務流程的特點，查找并列明每項業務流程中的風險點，確定需要進行重點控制的流程節點，制訂有針對性的防控措施。對不同崗位可按不同風險類型制定具體防控措施，對重點業務環節，要將已制定的專項風險內部控制辦法中的相關措施與本單位的特色措施有機融合。同時，應將業務風險防控與廉政風險防控有機結合，將每個重要環節的廉政風險防控措施納入操作規程。

4.科學繪制業務流程圖。對于一個完整的業務流程，應采用一個流程說明加一個流程圖的形式予以規范說明，以圖的形式對業務流程進行簡化反映，展示本單位各崗位之間，以及與其他單位或外部門在業務上的銜接關系。內部操作規程應以操作手冊的形式編寫，高度注重實用性和可操作性，使初次接觸此項工作或輪換崗位的人員在閱讀后便能直觀、精確地了解業務流程，特別是流程中的重點控制環節，能盡快進入角色。

按照市相關部門要求，馬橋街道于20xx年底前完成內部控制制度的建立和實施工作。

(一)成立內部控制領導小組，制定、啟動相關的工作機制(20xx年9月5日前完成)

1.成立內部控制領導小組(由單位主要負責人擔任組長)，建立內部控制聯席工作機制，明確內部控制牽頭部門(或崗位)，制定、啟動相關的工作機制。

2.建立與審計、紀檢監察等職能部門或崗位聯動的權力運行監督及考評機制，確定權力清單。

3.對本單位業務流程進行初步梳理，編制流程圖(草圖)。

(二)梳理業務流程，開展內部控制風險評估，建立健全單位各項內部管理制度(20xx年9月中旬前完成)

1.梳理單位各類經濟活動的業務流程，明確業務環節，編制流程圖。

2.系統分析經濟活動風險，確定風險點，選擇風險應對策略。

3.在此基礎上根據《指導意見》規定建立健全單位各項內部管理制度。包括單位層面內部控制制度與業務層面內部控制制度。

單位層面內部控制制度包括：集體議事決策制度、關鍵崗位管理制度、會計機構管理制度。業務層面內部控制制度包括：預算管理制度、收入管理制度、支出管理制度、政府采購管理制度、資產管理制度、建設項目管理制度、合同管理制度。

4.制定八個專項內部控制辦法(20xx年9月底前)。根據《海寧市財政局內部控制基本制度(試行)》中內部控制的主要內容，分別由相關單位牽頭組織制訂《法律風險防控管理辦法》、《政策制定風險防控管理辦法》、《預算編制風險防控管理辦法》、《預算執行風險防控管理辦法》、《公共關系風險防控管理辦法》、《機關運轉風險防控管理辦法》、《信息系統管理風險防控管理辦法》、《機關運轉風險防控管理辦法》八個專項內部控制辦法。

5.制定內部控制操作規程(20xx年10月底前)。各單位根據《基本制度》、八個專項內部控制辦法及上級工作部署，結合實際，與海寧市財政局對應處室銜接，在認真梳理職責和流程的基礎上查找風險并進行評估定級，制訂內部控制操作規程。操作規程由單位負責人把關，報主管領導審定，報內控領導小組審核。

(三)開展內部控制宣傳教育(20xx年9月底前完成)

針對國家相關政策，單位內部控制制度，以及本單位內部控制擬實現的目標和采取的措施、各部門及其人員在內部控制實施過程中的責任等內容進行專題培訓。

(四)建立內部控制管理系統，功能覆蓋主要業務控制及流程(20xx年10月中旬前完成)

內部控制管理系統功能應完整反映本單位制度規定的各項經濟業務控制流程，至少應包括預算管理、收支管理、政府采購管理、資產管理、建設項目管理、合同管理等方面業務事項并以文件形式下發各項內部控制制度。

(五)督導檢查和驗收總結(20xx年11月底)

根據推進內部控制的方法步驟，由內控辦抽調專人對街道各單位各個階段的工作進行督導檢查和通報，并將結果納入年終考核。內控辦將對牽頭科室制訂的專項內部控制辦法，街道屬各部門、各單位制訂的操作規程進行審核驗收。

(六)進行內部控制基礎性評價，撰寫內部控制基礎性評

價報告(20xx年10月底前完成)

內部控制領導小組根據《關于開展行政事業單位內部控制基礎性評價工作的通知》文件、《行政事業單位內部控制基礎性評價指標評分表》填表說明對內部控制基礎性評價工作進行評價打分并填報附件《行政事業單位內部控制基礎性評價指標評分表》，撰寫內部控制基礎性評價報告，針對存在扣分情況，提出改進方向和采取的措施。

1.提高思想認識，轉變工作理念，自覺投入內控建設工作。要充分認識加強機關內部控制的重要性和必要性，增強開展機關內控工作的自覺性。加強內部控制建設，是落實黨的xx屆五中全會精神建設法治國的客觀要求，也是從源頭上落實黨風廉政建設主體責任，對于建立健全權力運行的制約和監督機制、減少自由裁量權、限制公共權力濫用、有效避免政府政策制定和執行過程中的行政風險、法律風險與廉政風險等方面具有重要意義。各部門要牢固樹立內控理念，盡快實現由“要我內控”到“我要內控”的理念轉變，將內控意識貫徹于日常工作中，有效防控行政業務及管理中的各類風險，提高工作效率。

2.加強組織領導，落實工作責任，順利推進內部控制工作。各部門的負責人是內部控制工作的第一責任人，要將建立和實施內部控制作為重要工作精心策劃、周密安排，確保內控工作有序、有力、有效推進。各部門要統籌兼顧，處理好內控工作和日常工作的關系，根據街道內控領導小組的具體要求，按時保持完成各階段的工作任務。

3.加強統籌協調，增進工作合力，共同推進內控建設工作。構建機關系統內部控制框架體系是一項需要因地制宜、統籌規劃和持續完善的系統工程，可根據部門工作實際，積極進行差別化探索和創新，形成完善的內部控制體系，實現內控工作的規范化和制度化。各部門在內控小組領導下，加強組織協調，積極溝通配合，按實施辦法的要求，將每一個細節落實到部門和工作人員，確保機關內部控制工作取得實效。

審計局內部工作計劃和目標 審計局愛衛工作計劃篇八

20xx年，我區根據省紀委等四部門聯合印發的《20xx年減輕企業負擔糾風專項治理工作實施方案》(閩企減辦［20xx］7號)和省政府辦公廳轉發省人民政府糾風辦《關于福建省20xx年糾風工作實施意見的通知》(閩政辦［20xx］34號)的精神，認真組織開展企業減負糾風專項治理工作，進一步減輕企業負擔，保護企業權益，優化經濟社會發展環境，促進全區經濟建設穩定健康發展。

今年初，省、市有關企業減負糾風等文件下發后，我區按照省市、對今年企業減負糾風工作提出的新目標、新任務和新要求，及時對全區減負糾風工作作出全面部署。區減負辦將有關文件轉發到各街道和部門，并組織區財政、經貿、物價、工商、稅務等減負協調小組成員單位進行認真學習，結合各單位的分工職責，提出貫徹意見和措施。制定了《臺江區20xx年企業減負糾風工作要點》、《臺江區20xx年減輕企業負擔糾風專項治理工作方案》，在全區范圍內組織開展減負糾風專項治理工作，明確全區減負糾風工作的主要任務、職責分工、方法步驟，把省市下達的減負糾風工作任務分解落實到各街道和有關部門。

今年以來，區減負辦繼續加大企業減負政策宣傳力度，重點深入宣傳減輕企業負擔“九條禁令”。2月份專門轉發了《省政府糾風辦、省企業減負辦關于進一步規范涉企收費行為的通知》，敦促各街道和有關部門切實做到依法行政，堅決貫徹落實“九條禁令”，嚴禁借各種名義加重企業負擔。在全區范圍內進一步清理和規范收費行為。區財政局對全區行政事業性收費重點加強清理管理類、登記類、證照類收費，精簡補償收費項目。區物價局對全區經營服務性收費重點加強清理進出口環節收費。嚴格規范我區涉企收費項目標準，對國家和省、市已經明令取消的涉企收費項目一律停止《收費許可證》的辦理；凡收費標準有上下浮動的，一律按最低標準核發《收費許可證》；對上級無明確規定的收費申請一律不予受理。加強我區涉企收費公示，在對涉企收費項目進行認真清理審核的基礎上，督促涉企收費部門在顯著位置設立了收費公示欄，提高收費透明度。區地稅局按照《財政部國家發展改革委關于公布取消和免征部分行政事業性收費的通知》和省地稅相關通知精神，自20xx年1月1日起，取消了稅務發票工本費。同時在全區加強對涉企收費監督檢查。今年3月，區財政局、區物價局聯合對轄區內行政性收費單位20xx年收費情況進行檢查年審，把執行“九條禁令”作為檢查年審的重點。8月份對轄區內103家教育收費單位進行大檢查，重點查處學校和幼兒園收取贊助費、建校費、支教費、代辦費等違規行為。針對群眾反映強烈的熱點問題，開展醫療機構服務價格規范活動、駕培機構收費專項整治、電動自行車銷售市場價格監督檢查、涉農產品價格和收費專項檢查，有效規范了我區行政事業性和經營服務性收費行為。

近年來，為了穩定經濟發展，減輕企業負擔，中央和省市出臺了一系列鼓勵經濟發展，減輕企業負擔的惠企政策。年初區委、區政府領導帶領區財政、經貿、稅務、物價、工商等區減負協調小組成員單位及街道主要領導干部深入我區工貿企業開展服務調研，宣傳落實惠企減負政策活動，及時宣傳貫徹落實中央和省、市政府已出臺的各項惠企減負政策，以《福建省人民政府關于進一步促進工貿企業穩定增長六項措施的通知》（閩政發明電〔20xx〕1號）、《福建省人民政府關于進一步促進工貿企業穩定增長補充措施的通知》（閩政發明電〔20xx〕3號）、《福州市人民政府辦公廳關于進一步減輕企業負擔的通知》(榕政辦［20xx］86號)、《福州市人民政府印發關于加快工業發展的若干意見的通知》(榕政綜［20xx］4號)、《福州市人民政府關于扶持小微企業發展的若干意見》(榕政［20xx］9號)等文件作為貫徹落實重點，切實抓好已出臺惠企政策的落實，指導企業用好用足政策，并督促相關部門做好惠企減負政策的兌現。今年以來，區經貿局與區財政局、區地稅局等部門緊密配合，按照國家和省市有關文件的精神，組織專人做好惠企政策申報材料審核、現場查看、資金籌集和劃撥等工作，及時把惠企減負的各項獎勵、補貼兌現給企業。對42家轄區內工貿企業的產學研項目、農副產品加工重點項目、增產擴產項目、能源節約利用項目、市場升級改造項目、網絡建設項目、擔保機構風險項目等及時兌現各種獎勵、補貼共達617.6萬元。年底前完成對9家工貿企業753.46萬元房產稅、土地稅“即征即獎”兌現，其余9家正在落實審批。

區民政局按照減負糾風工作分工職責，抓好區內社團組織舉辦達標表彰活動的審批和審核備案工作。今年3月至5月，區民政局對全區社團組織開展年度檢查工作，按照《社會團體登記管理條例》有關規定，從嚴把握社團組織涉企評比達標活動的審批和備案工作，把社團組織不得以評比表彰為名義，以營利為目的，向被評比表彰企業收取或變相收取費用、索要贊助作為檢查重點，堅決糾正向被評比表彰企業亂收費違規行為。并加強宣傳教育，增強社團組織自律意識，杜絕轄區內社團組織通過組織評比表彰活動亂收費行為的發生。

今年全區在開展“進萬家門、知萬家情、解萬家憂、辦萬家事”主題實踐活動中。區減負辦組織各街道、部門結合開展企業負擔情況調研活動，圍繞企業反映的問題，積極幫助困難企業減輕負擔。區委、區政府主要領導和各街道、部門領導和機關干部深入基層轄區重點商貿企業、重點項目建設工地、區屬特困企業，及時了解企業生產經營狀況、企業負擔情況、項目建設進度、存在困難和問題，幫助協調解決五大戰役和三維重點項目建設中規劃、用地、用電問題；重點經貿企業融資貸款、開發新項目問題；區屬特困企業職工醫保、社保、改制和職工安置問題。區經貿局針對調研中企業反映融資難、融資貴的問題，組織協調轄區內21家融資性擔保公司加大為資金困難企業服務力度，今年1-9月為轄區內385家商貿企業提供擔保貸款14.02億元，為94家工業企業提供擔保貸款3.94億元，為2家“三農”企業提供擔保貸款1080萬元，有效緩解企業資金困難。區外經貿局為減輕外資企業負擔，堅持無償服務，簡便企業辦事程序，實行網上辦公。今年以來窗口網上審批216件，網上年檢113件，受到客商的普遍好評。區工商局嚴格執行登記注冊“零費用”制度，20xx年以來共為企業免費辦理各類登記9081件，節約企業費用258.76萬元。今年年檢中共有5950家企業免交審計報告，免收企業年檢費共計36.47萬元，切實減輕企業負擔。

今年以來，在省、市糾風辦、減負辦的指導下，我區在企業減負糾風工作中取得新的成效，但也存在組織協調工作還不夠到位，成員單位溝通聯系還不夠順暢，常態化管理措施還不夠有力等不足之處。這些問題都有待今后工作中認真解決。

審計局內部工作計劃和目標 審計局愛衛工作計劃篇九