“報告”使用范圍很廣，按照上級部署或工作計劃，每完成一項任務，一般都要向上級寫報告，反映工作中的基本情況、工作中取得的經驗教訓、存在的問題以及今后工作設想等，以取得上級領導部門的指導。那么我們該如何寫一篇較為完美的報告呢？下面是我給大家整理的報告范文，歡迎大家閱讀分享借鑒，希望對大家能夠有所幫助。
財務整改工作報告篇一
各單位：
一、整改范圍
1、報銷過程中票據內容不真實的票據，如：超市、商場用原始小票換取的增值稅發票。
2、報銷附件不全的報銷事項;
1)辦公用品、維修費等無明細單;
2)會議費、培訓費無會議(培訓)通知;
3)接待費四要素不全。
3、與報銷項目無關的支出。
二、整改要求
1、假偽票據 ：
1)從原超市、商場換回原始小票;
2)按報銷票據金額全額退款。
2、附件不全的報銷事項：
1)補齊附件;
2)若不能提供附件、附件不全的，退款;
3、與報銷項目無關的支出，退款。
三、整改方式及時間
1、整改時間：財務處從即日起至27日(周六、周日除外)，每天上午8：30—11：30，下午3:00—5:30安排值班人員受理整改業務。
2、整改實行銷號制。逐筆核查、問題整改后都要到財務處值班人員處登記、銷號。
3、退款辦理程序。
1)經辦人員請在財務處值班人員指導下填寫退款明細單及現金繳款單;
2)經辦人持現金繳款單將退款存入學校門口中國銀行的學校賬戶;
3)經辦人將銀行蓋章確認后的現金繳款單交回財務處值班人員登記銷號。
學校賬戶信息如下：
戶 名：武漢科技大學;
賬 號：570357550
開戶行：中行青山支行
財務整改工作報告篇二
一、加強貨幣資金核算與管理，建立健全貨幣資金收入支出管理制度。避免大額現金支出，杜絕白條頂庫現象，嚴禁坐支現金；嚴格執行收支兩條線，實行每月核實銀行存款實際存量制，建立獎罰制度；嚴禁庫管和業務人員收取貨款，杜絕以個人名義私存款。
二、進一步加強會計基礎工作，規范原始憑證和自制憑證，嚴格報銷手續，杜絕大額費用無審批無明細，正確進行會計核算，嚴格可控費用和三項期間費用預算管理，嚴禁不屬于正常經營業務范圍的各種開支。
三、完善資金管理制度，理順財務、帳務處理流程，對資金定期清查盤點，加強流動資金監督管理，定期、不定期對流動資金進行清查和盤點，嚴禁白條頂庫，確保資產的安全，避免造成新的損失。
四、加強資金往來的核算和管理，嚴格資金往來審批和控制，明確誰經手、誰負責；誰批準、誰負責，實行責任追究制度，做到有辦法、有措施、上手段、決不手軟，確保資金的安全。
五、加強會計人員的培訓，建立一支學習型、專業型的會計隊伍，要求全體會計人員，一方面要堅持政治理論知識的學習，提高自身的政治理論水平；另一方面要學業務、學技能，掌握專業知識，取得專業技術職務資格，提高會計人員的整體素質。
財務整改工作報告篇三
2月中旬財會部總經理組織召開了2月份會計主管例會，營業部、a支行、b支行會計主管及財會部檢輔人員參加了會議，會議對整改工作進行了詳細布置，要求各機構于2月22日將檢查發現問題整改完畢，提交整改報告向財會部匯報整改措施及整改結果。財會部在一季度會計檢查中對整改情況進行追蹤檢查。
(一)加強會計業務培訓，提高會計人員風險意識
針對“會計人員風險意識淡薄”“查詢查復不規范。”的情況，我行加強了會計人員風險意識、合規意識培訓，利用晨會、營業結束后組織集中培訓。會計管理部門根據實際需要不定期地對會計人員進行業務培訓，更新知識，及時掌握新政策、新規定，限度減少因制度理解偏差所帶來的誤操作，從而提高會計核算質量。
財會部總經理牽頭組織了《興業銀行商業匯票業務會計操作規程》和《票據業務風險提示》的學習，參加人員為各級會計管理人員、行營業部主任和票據崗專管員。對票據簽發、解付、查詢查復、質押、貼現業務逐項對照制度解讀，糾正我行做業務中的偏差，進一步加強了票據業務的操作和管理。
各機構定期向財會部報告《問題庫》等制度規章的學習情況，財會部根據報送的記錄抽查錄像，跟蹤員工學習的動態，通過季度考試、監督傳票質量、會計檢查等，落實學習效果。
(二)加強會計隊伍建設，做好會計人員的梯隊培養
針對“會計人員不足，存在風險隱患”的情況，我行進行了一系列的會計人員調整，充實一線會計員工隊伍，加強后備會計人員儲備。具體是，第一步，由b行二級主辦c接替zx擔任b支行會計主管。zx調回分行工作，主要負責票據管理等重要職責。e支行錄用的會計主管在對公柜臺擔任會計經辦工作。第二步，新入行的柜員先到現金柜臺臨柜學習，將現金區工作滿3年的老柜員逐步安排到對公區進行崗位輪換。此次人員調整是為了充實營業部會計人員隊伍，由老員工帶好新兵，并加強柜面票據、賬戶管理。另外財會部加緊了事后監督崗位人員的招聘，預計近期會計管理人員會增加充實。
(三)建立健全崗位責任制，明晰會計崗位職責
“會計檔案管理混亂”“現金和重要物品管理存在風險隱患”的.問題，我行分析原因是由于柜員間職責不清，操作不規范導致的。整改措施是，對營業室人員進行明確分工，進一步健全會計崗位責任制。會計人員要按照崗位標準對所做的每項業務進行自查和改進，發現問題，及時解決。具體為:各機構會計主管梳理本機構會計人員崗位，結合本行的實際情況重新擬定崗位職責，加強各崗位的協調性，和操作的連貫性，尤其將大量的會計后臺業務做明細劃分，避免一人兼職過多，無法履職的情況。會計主管將新一版的崗位職責表報送財會部，財會部對職責表進行把關，提出意見建議，并照此分工進行會計監督檢查。
(四)優化改革柜面流程，強化各項制度實施細則的建設目前我行存在柜面流程不盡合理，柜員操作存在逆流程的現象。對此問題我行采取的措施是，根據《興業銀行會計內控要點》、《必知必會》、《綜合業務核算操作規程》等的要求來確定。制定會計管理制度實施細則，本著保證會計工作有序進行，科學合理，便于操作和執行的原則。全面規范本單位的各項會計工作。只有制定了先進合理的實施細則和操作流程，會計工作才能避免出現紕漏和風險。
(五)提高會計管理人員素質，加強會計業務檢查監督針對“檢查問題整改不到位”“屢查屢犯問題嚴重”、“大額及對賬業務不規范”等問題，我行分析了存在問題的原因。主要是由于會計管理人員沒有嚴格履行審核和監督的職責，審查力度不夠。下一步工作中會計管理工作要求:一是檢查突出重點;二是違法必究。突出重點，就是要集中力量深入檢查，重點突破，避免做表面文章，避免查而不處、不了了之。違法必究，是檢查工作的關鍵環節。檢查工作的落實，關鍵在于要嚴格執行:對于問題責任人，一是通報。二是罰款。三是行政處分。
各級會計管理人員要嚴格要求自己，緊跟制度規章更新的步伐，做好規章制度的解讀、傳達、再培訓。檢查輔導人員要加強事中監督，避免以罰代管的工作方式，將監督重心前移。
(六)整改完成情況
本次檢查中發現的大多數問題都已按要求整改完畢，一戶專用賬戶由于需要客戶配合重開財政五聯單，正在積極整改中。對于“對20xx年11月起開立的結算賬戶進行機構信用代碼證的核對并留存復印件。”的情況，已對11月份以來開戶的單位逐個打電話聯系，目前還有20個賬戶沒有提供機構信用代碼證。
分行給予相關人員處罰如下:xxx各罰款100元。
財務整改工作報告篇四
按照區財政局財務工作檢查的要求，和提出的整改意見。我單位對檢查中涉及到的問題進行了認真的整改和完善。
一、 及時補全原始憑證
對檢查中發現的個別原始憑證中票據不完整的現象。我們及時做了清理核對，并補全了憑證。并對所有的原始憑證進行了檢查，做了細致的分析，及時糾正了錯誤。保證了憑證的真實合理有效。
二、 建立了嚴格的單位內部控制制度
針對檢查中出現的財務章、名章的保管問題，我單位已經將兩章分開保管，專人負責。還建立健全了單位內部控制制度，加強了相關票據、財務章的管理。并組織相關財務人員學習《會計法》和財務知識。使記賬人員和財務審核審批人員相互制約、權責明確。嚴防在工作中出現紕漏。
三、 今后財務工作
通過此次財務檢查指導，使我單位受益匪淺，及時糾正了工作中出現的問題。今后我們一定按照《會計法》的要求，不斷完善財務工作。做到合理合法、嚴謹認真、不出差錯。并及時自查，認真審核。明確責任抓好落實，從而保證今后單位財務工作的順利進行。
縣紀委、監察局：
一、認真學習，提高認識
認真組織學習教育局財務文件，提高認識，結合我校實際，經校務會研究決定，成立了高關初級中學財務整改領導小組。
組長:妥文華（校長） 副組長:羊豪(副校長) 組員: 齊學勇、馬福財、妥文祥、寧得省、馬啟云（會計）。
二、依據制度要求認真進行整改
在整改中，要求財務人員，掌握財務制度，查問題，認真反思，找差距，尋原因。
三、存在問題
2015年094號記賬憑證中，2015年1---12月工會經費應由個人承擔支付，因我校對政策文件情況領會不夠，將工會經費從公務費中支出，違反了財經紀律，現將就此事與總工會協商后，由縣總工會將2015年1---12月份的工會經費退回，并及時入了賬。（附有繳費收據及銀行進賬單）
財務工作是學校工作的基礎，財務工作直接影響著學校的發展，要辦好學校，首先要用資金來作后遁。為此，在今后的工作中，嚴格按省上“雙審”工作要求管理好學校財務。自覺接受上級領導、全校教職工的監督。做到“給群眾一個明白，還領導一個清白”。使學校的義務教育保障機制經費的開支合法、合規、合理，確保學校義務教育保障機制經費的安全，使義務教育保障機制經費發揮最大的效益。
高關初級中學
2015年10月14日
一、加強貨幣資金核算與管理，建立健全貨幣資金收入支出管理制度。避免大額現金支出，杜絕白條頂庫現象，嚴禁坐支現金;嚴格執行收支兩條線，實行每月核實銀行存款實際存量制，建立獎罰制度;嚴禁庫管和業務人員收取貨款，杜絕以個人名義私存款。
二、進一步加強會計基礎工作，規范原始憑證和自制憑證，嚴格報銷手續，杜絕大額費用無審批無明細，正確進行會計核算，嚴格可控費用和三項期間費用預算管理，嚴禁不屬于正常經營業務范圍的各種開支。
三、完善資金管理制度，理順財務、帳務處理流程，對資金定期清查盤點，加強流動資金監督管理，定期、不定期對流動資金進行清查和盤點，嚴禁白條頂庫，確保資產的安全，避免造成新的損失。
四、加強資金往來的核算和管理，嚴格資金往來審批和控制，明確誰經手、誰負責；誰批準、誰負責，實行責任追究制度，做到有辦法、有措施、上手段、決不手軟，確保資金的'安全。
五、加強會計人員的培訓，建立一支學習型、專業型的會計隊伍，要求全體會計人員，一方面要堅持政治理論知識的學習，提高自身的政治理論水平;另一方面要學業務、學技能，掌握專業知識，取得專業技術職務資格，提高會計人員的整體素質。
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財務整改工作報告篇五
隨著個人的文明素養不斷提升，報告使用的頻率越來越高，不同的報告內容同樣也是不同的。你所見過的報告是什么樣的呢？下面是小編精心整理的財務審計整改報告范文，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
針對存在的具體問題逐一整改。
一、對于在預（決）算執行存在的問題，我們做了認真細致的分析，存在的問題堅決予以糾正。虛列的財政收支、空轉稅收已經調整了有關預算科目；擠占截留的村級轉移支付已列明計劃，并逐步按計劃撥付到位；通過鎮經委向納稅人支付的扶持款，今后不在支付；對專項資金已單獨核算，今后不在擠占挪用或直接彌補經費的不足；對農業稅收的征繳，今后按稅法規定的科目，按時足額上繳。
二、對于財務管理及內部控制制度存在的問題，也已作了全面的整改。已加強了現金和銀行存款的管理，把以私人名義的存款已轉入單位的銀行存款帳戶；對庫存白條進行了清理清查，公務借款，基本收回，并以做了帳務處理，個人借款以下了催款通知書，限期收回；對業務費已建立了開支制度，今后業務費嚴格執行開支制度，特別是從嚴掌握業務招待費的開支；固定資產已按照《行政事業單位財務規則》健全了固定資產帳簿，并把已有的固定資產登記入帳；加強完善了內部控制制度，杜絕不合理開支；應繳納的個人所得稅已足額補繳入庫。
三、對部門收費存在的問題，鎮民政辦已把違規收費所得全部上繳鎮財政，并加強了對部門收費的管理，堅決杜絕類似的情況再次發生。
四、對停收租金的水泥廠，我鎮經過調查核實，經黨委會研究決定，制定了租金征收辦法，保證了集體資產的增殖和收益，不斷增加鎮財力。
在積極整改的'同時，認真自我反省，吸取教訓，在今后的工作中著重加強以下幾個方面的工作：。
一是加強財務隊伍建設。組織財會人員學習《財會基礎知識》，學習相關專業技術，抓好業務技能培訓，強化思想訓練，提高財會人員的政策水平，思想素質和業務素質。
二是加強預（決）算執行。嚴格按照《預算法》的規定編制鄉鎮預算，堅決杜絕虛列財政收入和支出。對村級的轉移支付嚴格按照有關政策規定及時足額撥付到位，不擠占、挪用，確保惠農政策執行不走樣。
四是加強對鎮直部門預算外資金的管理。鎮財政加強對預算外收費票證的管理，建立、健全預算外收費票證領、銷、存和登記、報告制度。收取算外資金時，必須使用省級財政機關統一印制或監制的票據，收取的算外資金，必須依照法律、法規和有法律效力的規章制度所規定的項目、范圍、標準和程序執行，堅決禁止亂收費，同時也避免了預算外資金的體外循環。
財務整改工作報告篇六
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公司整改方案范文
一、銷售：
1、銷售人員主要做好個人的業務工作，當有新的訂單意向時，在銷售人員技術知識欠缺的情況下，專業的技術人員要及時給予參考和建議，并盡早做出設計方案。
2、對于客戶所反饋的產品信息或補充條件時，銷售人員應及時做好相關記錄，以便技術人員進行分析并盡快做出有效的解決措施。
3、成品待發的設備，負責該設備的銷售人員應做好該設備所有相關資料的備份，并進行編號、存檔。
4、銷售人員應對自己當日出廠的設備進行物流跟蹤，直至確定客戶單位已簽收為止。
5、公司樣本和選型樣本應規范化管理：分類、定置存放。
6、應安排銷售人員或指定某一個人做好每月銷售額的統計工作并上報財務部門。
二、財務及采購：
1、財務部每月應提前備好設備生產前期所需投資的一定量的周轉資金，并及時記錄貨款的進、出流水賬，為采購工作提供有力的基礎條件。
2、當銷售部簽訂新的銷售合同時，在技術人員確定選型并已接到采購通知的情況下，根據公司的相關規定，采購人員應及時做好各種產品的采購訂單和跟單工作，確保生產進度不受其影響。
3、若所需產品暫無固定供應商時，采購人員應負責詢價、比價、篩選、議價等事宜，盡量降低公司的成本投入。
4、采購及財務應做好每天的工作記錄，以便追溯。
三、車間及倉庫：
(1)、車間：
1、車間負責人。
車間負責人應根據實際生產情況，對當天的生產任務進行分配、實施。
2、車間操作人員應進行分組。
3、設備生產過程中的各個環節應進行歸類、分組式操作。
由于工作出差而導致的某個生產小組的人員減少，在生產環節需要的情況下，車間負責人可自行臨時性調動各小組人員，相互配合，以便完成當日生產任務。
4、生產過程中存在的技術或產品質量問題，應及時向公司技術人員反饋，以確保設備生產周期在計劃周期內完成。
5、每套設備在出廠前，應由技術人員和車間相關人員進行調試、試機，做好數據統計，并拍照存檔。
(2)、倉庫：
1、常用的各類液壓元件應保持一定量的備貨。
2、貨物進、出倉庫應有記錄，以便盤點數量，及時備貨。
3、貨物進入倉庫，應及時分類，定置存放。
4、應定人負責各類液壓元件的簽收與發放。
四、人事及行政：(以公司實際情況統稱后勤部)
1、公司在職人員的個人檔案資料應進行核對、編號、存檔。
2、公司員工的轉崗、晉級、離職等應有相關手續的辦理。
3、公司各部門員工每日的考勤及出差情況，應有記錄。
4、應完善公司員工的基本福利待遇。
5、公司應有相應的管理文件及設備操作文件。
公司整改方案大全
〈一〉、保安隊自行制作 安全整頓月宣傳條幅,并在東門崗張掛。為了更便于保安執行工作,申請上級領導在東門崗制作《入場須知》制度板。
〈二〉、分析施工現場內不佩戴安全帽隨意走動的人群大體為外來人員、內部居住人員、車輛駕駛員、塔吊操作人員、剛入場的零散施工人員。外來人員在門崗處比較好管理,容易溝通,保安在執行工作時比較順暢;內部居住人員比較難管理,大部分樓體內居住了一些零散施工人員,在隨意外出時都不佩戴安全帽,施工車輛的駕駛人員、塔吊操作人員、剛入場的零散施工人員基本上都不佩戴安全帽。
針對以上種種情況保安隊制定以下工作計劃:
(1)對不佩戴安全帽的人員,進行積極的教育和勸說,使其形成正確的安全理念,同時進行安全知識的宣傳。
(2)對不服從管理的人員,執勤保安人員采取最合理的方式與其溝通,對其進行正確的引導和教育。
(3)如出現強行闖入的生產人員,保安隊會積極落實具體樓號或施工隊,核實后上報恒新安全部進行處理。
第二項、保安隊組織人員加班加點,清除撿破爛人員
在此期間,保安隊組織人員對撿破爛人員經常出現的時間段進行加班加點,加大巡邏范圍,加大執勤力度對撿破爛的人員進行有效的清除。
分析前一階段清除撿破爛人員不足之處,大體原因為a區與f、g區之間無圍墻封擋,造成撿破爛人員大量涌入。申請上級領導能夠把施工現場完全封閉,讓a區西側(包括指揮部后側)有一道完整的圍墻,對破損、容易攀爬的圍墻進行修補(例如27#樓西側的圍墻),對圍墻底部空隙較大的地方進行填埋(例如a區與f、g區新設圍墻的下方),并制定a區與f、g區相通的門崗管理制度。
針對以上種種情況保安隊制定以下工作計劃:
1.保安隊將組織人員對撿破爛人員經常出現的時間段加班加點,進行有效的清除。
2.設定加班人員的過程中對容易出現漏洞的部位,進行重點布妨。
3.保安隊將組織人員在夜間加班加點,抓捕外部盜竊分子,沒收并上交所有贓物,并及時請示恒新安全部主管領導對相應案件進行處理。
第三項、進行業務培訓、加強形象整頓
將定期組織全隊人員進行保安業務素質培訓,一切相關規章制度的培訓,從實質上使保安執勤形象得到改觀。
第四項、隨時抽調人員,管理暫設區的安全衛生工作
保安隊每天按時組織人員對暫設區的擺攤設點人員進行清除,確保暫設區良好的衛生環境能夠繼續保持下去,同時不出現相關的安全問題。
第五項、加強自身隊伍的安全意識
嚴格執行集團公司下發的保安員hse安全作業指導卡,嚴格按照操作規程執行,預防一切崗位風險,積極學習預防控制措施和應急措施。
以上各項內容保安隊在安全整頓月期間會積極進行實施,有困難或容易產生矛盾的方面,希望上級領導能給予大力支持。
最新保險公司整改措施
一是針對農村路途遠，交通不便，業務員交單不及時，存在保險時限的問題，經與市公司請示，采取追溯保險期的辦法，確保農村廣大保險客戶的利益和保障。涉及到保費收取的，電話通知相關部門，公司派車，當天去回，做到保費及時收取，保單及時生效。
二是針對個別業務員不做保險業務，交單不及時，存在孤兒保單續期保費收繳的問題，公司專門設置崗位，由專人負責，重新登記客戶名單，安排其他業務員代收續期保費，減少孤兒保單的業務。
三是針對部分農村保戶對營銷網點了解的不多，存在網點利用率較低的問題，加強了農村營銷網點的管理，能在網點辦理的業務就在網點辦理，不便辦理的由網點內勤人員代辦，以此提高網點的利用率，有效解決了因分散，交通不便，交單不及時的問題。
四是針對個別員工對客戶不夠熱情，服務不夠優質的問題，制定了《服務承諾制》、《一次性告知制》、《限時結辦制》等制度。同時建立電話回訪制度，新安裝了4部電話，專門用于客戶聯系、客戶回訪等業務。每季度由業務員根據員工的工作業績、服務水平、執行公司的各項規章制度等情況，進行一次民主測評。對服務態度好，工作質量高，收到客戶、業務員表揚，符合操作標準和要求的，公司給予獎勵。
五是針對個別員工知識水平、業務水平需要提高的問題，公司要求員工加強學習，不但要做銷售精英，還要做業務精英，樹立在公司我是員工，在社會我是公司的理念，不斷充實和完善自己，提高了公司員工的整體素質和業務工作能力。
人壽保險公司整改措施
一、聘請行風監督員。
為了使我公司的行風建設落到實處，并接受廣大群眾的監督，我們從關心支持中國人壽懷來支公司的人大代表、政協委員、部門領導、教師、鄉村領導、社會知名人士和客戶中聘任了22名行風建設監督員，加強我公司行業作風的監督。
二、建立回訪制度。
我們對所有的客戶進行專項回訪和不定期回訪。對違規的營銷員違規行為進行嚴肅的處理。公布舉報電話，利用中國人壽95519服務熱線對所有的客戶進行全面回訪和信息回訪，建立投訴與查處分離的監督機制，建立全天候值班制度，接受對公司服務方面出現的問題的投訴和舉報，架起與社會溝通的橋梁。
三、構建長效機制。
1、為不斷提高營銷員的素質，我們開展長期征求意見活動，使政風行風建設常抓不懈。每個營銷員的每一次拜訪開始到整個營銷過程都要向客戶征求意見，填寫意見要求和建議，并交到公司備案。
2、對柜面人員堅持每月測評。為了不斷提高服務質量、服務技能、服務水平，我們堅持每月對柜面人員進行測評。測評內容從德能勤技四個方面進行，客戶、營銷員、主管、內外勤人員都要認真的打分，測評結果和工資兌現，前三名獎勵，后三名扣罰，通過測評收到了良好的效果。
四、加大宣傳力度。
中國人壽支公司從20xx年4月分業以來，只有短短的10年歷史，廣大人民群眾對保險的認知程度較低，加強公司以及壽險的宣傳迫在眉睫。對此，我們抓了保險村的建設工作，書寫了墻體廣告30多條。利用廣播、電視臺、開展節能減排進社區活動，在文化廣場和居民居住小區，開展廣泛的宣傳活動，促進人們對中國人壽保險懷來支公司的認識。
五、堅持五個始終。
在行風建設中我公司把行風政風建設常抓不懈，常抓常新，抓出成效，做到五個始終，把培訓教育貫穿政風行風建設的始終;把宣傳工作貫穿政風行風始終;把監督檢查工作貫穿政風行風始終;把整改工作貫穿政風行風始終;把業務發展貫穿政風行風始終。同時向行風建設要效益，促業務發展。截止20*年11月 30日，保費總量完成了9342.9萬元，比上一年度增長69.6%，長期壽險首年保費完成7377.6萬元，同比增長1*.5%，壽險首年期交保費完成 827.5萬元，同比增長0.3%，10年期以上期交首年保費完成511.6萬元，同比增長7.8%，完成年計劃的75.8%，短險保費完成323.9萬元，同期增長10.5%，完成年計劃的101.2%，創下了歷史新高，營造了把中國人壽做大做強做優的良好發展環境。
財務整改工作報告篇七
一、進一步完善財務規章制度，從根本上保證財務工作的規范性。
二、統一思想，高度重視。對存在的問題進行認真分析，查出根源及時糾正。
三、針對問題，逐條進行整改。
四、加強領導及財務人員的學習和培訓，努力提高財務人員的技術水平、業務能力和領導的管理水平。
五、加強財務管理，增強財務力量，對學校財務管理人員嚴格管理。
六、學校在原有制度基礎上，通過梳理，建立健全學校財務收支合理使用，針對大額支出的票據、合同、驗收報告等相關的資料，今后學校必須復印一份裝檔待查。并將所有相關的資料進行公示，并將公示圖片存檔。
七、認真清理和核對了20xx年以來的學校相關報賬資料，對部分科目錯誤的全部進行了清理和糾正。由于將20xx年的食堂燃料款內轉由生均公用經費支出，當時預算不夠合理與周全，導致學校負債，學校確定在20xx年將所欠債務清還。并從節約、保證教學有序的開展，將作20xx年的經費預算。
八、對會計憑證內容不完善的進行完善，加強了檔案管理，明確了專人進行保管。
九、完善了審批手續，規范票據開具，明確和統一發放單據的樣式和簽字要求，嚴格按照規范程序來操作。
十、加強了收支管理。在收入管理上，嚴格實行了“收支兩條線”，建立完善財務公開制度。要在制度中明確民主決策程序、民主理財小組的作用和任務、作用以及財務公開的內容、程序和方法。
十一、學校決定在20xx年元月底對學校已經不能使用的財產進行報損報廢。
通過此次檢查整改落實，保證學校財務工作及相關制度更加健全，財務管理工作更加規范，管理人員的思想覺悟和專業水平得到了進一步的提高。在今后工作中，學校將繼續學習和踐行科學發展觀，把學校各項工作做得更實、更好、更規范。
財務整改工作報告篇八
一、進一步完善財務規章制度，從根本上保證財務工作的規范性。
二、統一思想，高度重視。對存在的問題進行認真分析，查出根源及 時糾正。
三、針對問題，逐條進行整改。
四、加強領導及財務人員的學習和培訓，努力提高財務人員的技術水平、業務能力和領導的管理水平。
五、加強財務管理，增強財務力量，對學校財務管理人員嚴格管理。
六、學校在原有制度基礎上，通過梳理，建立健全學校財務收支合理 使用，針對大額支出的票據、合同、驗收報告等相關的資料，今后學 校必須復印一份裝檔待查。并將所有相關的資料進行公示，并將公示 圖片存檔。
七、認真清理和核對了 2012 年以來的學校相關報賬資料，對部分科目 錯誤的全部進行了清理和糾正。
由于將 2013 年的食堂燃料款內轉由生 均公用經費支出，當時預算不夠合理與周全，導致學校負債，學校確 定在 2014 年將所欠債務清還。并從節約、保證教學有序的開展，將作好 2014 年的經費預算。
八、對會計憑證內容不完善的進行完善，加強了檔案管理，明確了專 人進行保管。
九、完善了審批手續，規范票據開具，明確和統一發放單據的樣式和 簽字要求，嚴格按照規范程序來操作。
十、加強了收支管理。在收入管理上，嚴格實行了“收支兩條線”，建 立完善財務公開制度。要在制度中明確民主決策程序、民主理財小組 的作用和任務、作用以及財務公開的內容、程序和方法。
十一、學校決定在 2014 年元月底對學校已經不能使用的財產進行報損 報廢。
通過此次檢查整改落實，保證學校財務工作及相關制度更加健全，財務管理工作更加規范，管理人員的思想覺悟和專業水平得到了進一 步的提高。在今后工作中，學校將繼續學習和踐行科學發展觀，把學 校各項工作做得更實、更好、更規范。
財務整改工作報告篇九
同業務特點，業務規模大小，提出多種不同崗位設置方案供基層參考，加強崗位設置的指導。二是要明晰職責，要明確各崗位或員工在業務操作中的責權劃分以及應承擔的責任，使每一項業務環節都納入控制過程。三是要建立規章制度，堅持實行制度在先、學習緊隨其后、業務最后開辦的模式，根據“授權有限、相互牽制”的原則，按照全面、具體、精煉、有針對性、便于操作的要求，不斷完善制度。要按照業務的項目建立健全制度與操作規程，避免不同管理部門在同一業務不同環節上制度與操作規范的脫節或者矛盾。四是要建立管理流程，建立以市場為導向的新業務流程和管理流程，突出內部控制的中心環節和重點部位，以推動基層行經營管理的明晰化、規范化和科學化。（三）要實行內部制約制度，杜絕任何個人包辦業務處理的全部環節，以達到有效控制的目的。在會計結算業務和出納業務中，實行證、章、壓（押）三分管，電子聯行業務必須經辦、復核、授權三分開，相互監督，確保銀行資金安全。信貸業務要堅持審貸分離，不折不扣地執行信貸經營、審批和監管三分離的制度，明確各環節的責任，推行信貸第一責任人、經營主責任人、審批主責任人制度。信用卡、營業網點、會計賬務等崗位要建立全方位的雙人復核制度，資金計劃、人事行政等崗位也要按照內部牽制、授權有限的要求，建立相互制約的工作流程。（四）強化內部控制的督查機制。業務管理部門與內控檢查部門應轉變監督觀念，變被動為主動，強化過程的監督，不僅需要檢查各項業務的操作是否合規，更重要的是防患于未然，將稽核的關口前移，從查弊到防范的轉移，對業務中有傾向性的問題及時作出分析、判斷，并提出切實可行的整改措施和建議。
銀行內控工作總結
銀行內控工作總結（一）
一、銀行卡業務。我部對信用卡業務進行了檢查，客戶檔案、密碼信封、庫存銀行卡及成品銀行卡的帳實相符。
二、加強了內控合規建設。對內控合規員進行了調整和落實，根據個人金融部實際情況，指定==副主任牽頭，==等幾位同志為個人金融部的內控合規員。并計劃部門內每季度召開一次案件形勢分析會，強化全轄風險及自身風險的認識。此外規定合規員在每季度的案件形勢分析會上提出建設性意見，在會議上評估。
三、強調業務學習和規章制度學習的重要性。每月至少安排2天時間開展部門全體員工集中學習業務知識 大豆異黃酮識、政策法規和規章制度，營造良好的學習氛圍。加強對員工的思想教育工作，培養員工正確的人生觀、價值觀和道德觀。
四、對外圍系統的柜員進行全面清理。因近期全轄業務人員變動較大，為加強內控，我部對全轄信用卡系統和零售信貸系統的操作和管理柜員及時進行了清理和更新，并將清理和更新情況登記備案。
銀行內控工作總結（二）
一、***業務。我部對信用卡業務開展了檢查，客戶檔案、密碼信封、庫存***及成品***的帳實相符。
二、加強了內控合規建設。對內控合規員開展了調整和落實，根據個人金融部現實情況，規定==副主任牽頭，==等幾位同志為個人金融部的內控合規員。并計劃 部門內每季度召開一次案件形勢分析會，強化全轄風險及自身風險的認識。此外規定合規員在每季度的案件形勢分析會上提出建設性意見，在會議上評估。三、強調業務學習和規章制度學習的重要性。每月至少部署2天時間 開展部門全體員工集中學習業務知識、政策法規和規章制度，營造良好的學習氛圍。加強對員工的思想教育工作，培養員工正確的人生 觀、價值觀和道德觀。
四、對外圍系統的柜員開展全面清理。因近期全轄業務人員變動較大，為加強內控，我部對全轄信用卡系統和零售信貸系統的操作和管理柜員及時開展了清理和更新，并將清理和更新情況登記備案。近日，工商銀行臨沂分行為進一步提升全行的內控管理水平，保持各項業務的健康持續發展，采取三項措施，強化全行的內控管理工作。
一是加強內控精細規范化管理。在認真總結經驗，查找工作不足和內控管理漏洞的基礎上，由內控合規部牽頭制定了《臨沂分行加強內控精細規范管理的實施方案 》，并在全行進行實施。方案要求全行內控管理工作必須從基礎工作做起，并嚴格按照上級行的內控管理、操作規范標準，細化控制管理環節，規范監督檢查程序，完善內控管理中發現問題的整改、處罰措施，力求做好內控管理的每一項工作，實現科學管理目標。依此方案各專業部室結合自身實際也制定了內控精細規范管理的工作計劃。
二是加大對市行部室內控管理考核掛鉤的力度。為了強化市行部室落實內控管理職責，從今年起，把上級行及外部監管部門的各類檢查發現的問題及整改情況，以倒扣分方式計入各部室經營績效考評得分。考核時，根據發現問題的性質嚴重程度將問題分為一般問題、較嚴重問題、嚴重問題、重大違規問題四個層次及檢查發現問題整改率進行考核，按項目分別統計，累計扣分。
三是加大對信貸業務、銀行卡業務、電子銀行等重點業務的檢查力度，進一步規范操作程序，特別是力求信貸業務管理工作有一個新的突破，全面扭轉管理粗放的被動局面，提高風險防控能力，并實現全年無案件、無事故的總體目標，確保信貸業務和其他各項業務全面、健康、穩定、持續發展。
銀行內控工作總結（三）
一、加強制度的梳理及學習
今年以來，我行先后對各條線的規章制度進行了梳理，針對新的文件變化，認真組織，做好相關政策的學習和指導，在實際業務操作及經營中始終貫徹落實最新的制度要求與規定，確保我行相關業務操作依法合規。在今年四月份我行根據支行教育月活動內容，全面深入開展了《柜員及營業機構負責人十個嚴禁》、《銀行業金融機構從業人員職業操守》、《**銀行股份有限公司員工守則》、《員工違規行為處理辦法》、《國有企業領導人員廉潔從業若干規定》、《中國共產黨黨員領導干部廉潔從政若干準則》、《黨內監督條例》、《中國共產黨紀律處分條例》等一系列規章制度的學習。我行全體員工遵章守紀、依法合規意識進一步提升。二、繼續落實重要崗位人員管控措施我行嚴格按照相關制度要求，在柜員號使用、開戶、驗印、業務印章保管、對賬、票據交換、大額資金收付的授權與證實等業務環節中，責任到人，明確不相容崗位和業務。堅決杜絕串崗、混崗或違規頂崗、兼崗等問題發生。同時，我行按要求對重要崗位人員實施輪崗及強制休假制度，至今已完成輪崗3人，強制休假3人。
三、堅持對重要操作環節及高風險業務的實施管控
我行每月至少檢查一次“雙十禁”規定執行情況；每月至少一次對現金、重要空白憑證、貴金屬等進行賬賬、賬實檢查；每季度至少一次對開戶、掛失、賬戶凍結、大額存取和轉賬、客戶預留印鑒、業務印章和柜員私章保管等進行檢查；每季度至少一次主動了解我行重點客戶對賬情況。四、積極開展今年的各項風險排查工作根據省行及支行今年的最新文件精神開展我行的風險排查工作，進一步加強對各業務環節的管理，規范日常操作，增強員工合規操作和風險意識。
（一）公司條線
根據《關于明確人民幣大額交易查證及授權登記制度管理要求的通知》文件要求，我行再一次對大額交易查證的標準、核實人員和查證方式以及登記工作進行了自查及規范，確保我行在此業務操作與執行方面的依法合規。
（二）個金條線 1、根據《關于發送的通知》文件要求，進一步規范我行個人客戶信息的查詢及調閱工作，切實做好我行個人客戶信息的保密工作。2、根據《關于發送的通知》文件要求，我行對20**年8月至20**年3月期間通過個人理財銷售系統辦理的員工個人理財產品業務進行了全面、逐筆自查，重點檢查員工是否存在利用工作之便辦理本人理財業務行為。經過自查我行的理財業務均合規，無上述情況出現。
（三）監察及法律合規方面
1、根據《關于對銀行員工泄露客戶資料風險提示的通知》文件要求，我行切實開展了員工的思想教育和管理工作，加大了員工保密工作的培訓力度。
2、根據《關于加強對員工自辦業務和使用個人賬戶過渡客戶資金等操作風險防范的通知》文件要求，對我行員工開展了業務指導與學習，培育全員操作風險管理文化，規范柜臺操作流程。
五、員工思想動態分析與行為排查制度落實到位
近期我行組織了員工思想動態分析與行為排查工作，通過觀察、談話、會議分析、家訪、客戶回訪等方式了解掌握每位員工思想動態和行為變化。同時經常與每位員工進行交流，進行“雙十禁”、思想道德、合規操作與案例警示等教育，并暢通溝通渠道，鼓勵每位員工為支行的合規內控工作獻計獻策。
在支行領導及我行全體員工的不懈努力下，我行的內控合規工作運行良好。在今后的工作中，我行將繼續高度重視，將內控合規作為一項長期不懈的工作來抓，讓合規內 控工作為我行的經營發展保駕護航。
銀行內控自查報告
3、制定、完善獨立董事和外部監事津貼制度。
二、公司治理概況
本行在股份制公司設立時，就著重考慮如何依據境內外相關法律、法規構建公司治理結構并規范其運作。為此，本行設立、完善了股東大會、董事會、監事會和高級管理層的組織架構，制定了符合現代金融企業制度要求的銀行章程，明確了股東大會、董事會、監事會與高級管理層以及董事、監事、高級管理人員的職責權限，以實現權、責、利的有機結合，建立科學、高效的決策、執行和監督機制，從而確保各方獨立運作、有效制衡。
（一）構建現代公司治理的組織架構。
股東大會是本行的權力機構，股東通過股東大會合法行使權利，遵守法律法規和公司章程的規定，不得干預董事會和高級管理層履行職責。本行的股東大會制定了明確的股東大會議事規則，詳細規定了股東大會的召開和表決程序，包括通知、登記、提案的審議、投票、計票、表決結果的宣布、會議決議的形成、會議記錄及其簽署、公告，以及股東大會對董事會的授權原則等內容。該議事規則作為本行章程的附件，經本行2007年第一次臨時股東大會通過和中國銀監會核準后，已得以貫徹執行。
此外，本行建立了和股東溝通的有效渠道，以確保所有股東對法律、行政法規和公司章程規定的公司重大事項平等地享有知情權和參與權，確保股東大會的工作效率和科學決策，從而使投資者獲得較高回報。
2、董事會
理本行的事務。多元化的董事結構，高素質的董事隊伍，有利于董事會對重大經營事項的正確決策，有利于本行的業務發展和業績提升。