“報告”使用范圍很廣，按照上級部署或工作計劃，每完成一項任務，一般都要向上級寫報告，反映工作中的基本情況、工作中取得的經驗教訓、存在的問題以及今后工作設想等，以取得上級領導部門的指導。那么我們該如何寫一篇較為完美的報告呢？下面是小編為大家整理的報告范文，僅供參考，大家一起來看看吧。
審計年度總結報告篇一
;在繁忙的工作中不知不覺又迎來了新的一年，2020年這一年是有意義的、有價值的、有收獲的。那您知道審計年度總結報告怎么寫嗎?親愛的讀者，豆花問答網小編為您準備了一些審計年度總結報告，請笑納!
一、加強學習，培養提高自身綜合素質
為了進一步提高自身綜合素質，更好地做好本職工作，發揮審計工作的重要職能，加強學習，加強自身的思想道德建設，在實際工作中端正思想，進一步堅定社會主義信念，自覺抑制不正之風和腐敗現象的侵襲，毫不松懈地培養自己的綜合素質和能力，做一個合格的審計人員。
二、強化技能，努力提高工作能力和水平
在日常工作中，我深切體會到，審計工作是一項專業性和實踐性很強的工作，隨著經濟結構及審計環境的飛速變化，對審計工作的要求也愈加嚴格，加強理論及業務學習是取得本職工作成果的重要方法，為此努力掌握審計業知識和廣博的理論知識以提高業務技能，提升審計工作能力和水平，提高審計工作質量和效率。
三、履行職責，圓滿完成各項工作任務
在此從事審計工作以來，參加了分公司系統內三個電廠的物資專項審計，還實施了對分公司所屬電廠的資本性支出專項審計、__電廠的內控缺陷整改情況監督、__電廠熱值差專項審計及__、__電廠的廠內費用及損耗專項審計，得到分公司領導及同事的肯定。除分公司系統內的審計項目外，還圓滿地完成了__電廠的任中審計、股份公司借調的__電力檢修公司離任審計和__電廠績效審計，每一項審計工作，特別是隨股份公司去審計，不僅學到了不少知識，也積累了不少經驗，對審計工作能力有了一定的提高。
通過審計工作，使我認識到審計工作的重要性，進一步提高了思想政治素質，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，在總結成績的同時，也認識到自己存在的不足，如還不能充分運用__審計平臺、電子商務平臺等現代信息系統進行審計、不太了解生產方面的知識和流程等，造成審計工作的局限性，在今后的工作中，將進一步加強學習，努力拓展業務范圍和能力，不斷提高自身業務水平和綜合能力，以便適應更高層次審計監督工作的需要，更好地為審計工作發揮作用。
2020年我在深化學校改革，促進廉政建設，加強財務管理，提高經濟效益等方面，真正起到了"經濟衛士"和"參謀助手"的作用。現對今年審計工作進行以下總結。
一、基礎建設
2019年是我校各項改革迅速發展的一年，教學、科研、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計處認真貫徹落實審計廳、教育廳等上級部門的指示精神，結合我校實際，在做好審計工作的同時，積極配合其它各項工作的開展。堅持"完善自我，提高認識"的原則，努力完善審計制度，健全審計機構，調整人員結構。參與制定了學校物資采購、設備管理及相關規章制度若干項。規范了經濟行為，使審計工作進一步走向法制化、制度化和規范化。
在學校機構改革后，進一步明確了審計工作人員的職責和權限。使內審工作的內部監督職能進一步得到體現，可以更好的為領導提供決策依據。調整人員的知識和年齡結構，新增專業審計人員2名，加強了審計隊伍建設，一名同志獲高級會計師資格。經驗豐富的老同志和積極上進的年輕人相互交流、相互學習、以老帶新、新老結合，形成了一支知識結構和年齡結構較為合理的充滿生機和活力的審計隊伍。
二、學習及培訓
強化措施，進一步提高審計人員的業務素質和政治素質，使我校每個內審人員都真正成為"思想、業務過硬、技能嫻熟、務實高效"的工作高手。派遣同志前往外地進行學習考察，獲取了大量審計工作信息及先進工作經驗。與多所高校相互交流，共同探討審計工作新思路。加強自身業務素質的學習，積極進行學術研究和探討。
三、參與后勤改革
隨著高校后勤管理社會化改革的深入，我校后勤集團已逐步成為獨立核算、自主經營、自負盈虧的經濟實體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規章和措施，同財務處、后勤管理處一道，對集團每個中心進行了成本核算，并結合外校經驗，根據本校實際，制定了各項定額標準，為推動學校的后勤改革和發展起到了應有的作用。
四、參與校辦產業改革
由于校辦企業的利益和學校的利益并不完全是一致的，企業內某些同志往往會為了個人利益或小團體利益而致學校利益于不顧，很難保證學校國有資產的保值增值。面對這一現狀，我們會同財務處、企業管理處一道，參與制定了校辦產業改革工作的相關文件，對校辦每個企業進行了清產核資，摸清了企業家底，改善了經營環境，明確了經濟責任，提高了經濟效益，為領導提供了決策依據，為學校的改革和發展做出了貢獻。
五、參與各項招投標工程
隨著學校改革的迅速發展，加強內部管理，強化內部監督機制就顯得尤為重要。學校工程建設和物資采購是與市場緊密相聯的，要實現對工程建設和物資采購工作的有效控制，就必須用各項規章制度來規范和約束。我們參與制定招投標程序及學校物資采購工作的相關規定并監督實施。在招投標工作中真正堅持公開、公正、公平的原則。對物資采購工作，審計處自始至終全過程參加，充分發揮了事前、事中、事后審計的監督作用。規范了學校物資采購行為，維護了學校的經濟利益。
一、加強學習，不斷提高自身素質
按照審計員的“政治堅強、業務精通”的要求，自年初以來，我始終以提高自身素質為目標，堅持把學習放在首位，努力提高業務素質和工作水平。一年來，我能夠認真學習相關文件制度等有關規定，掌握了核算辦法和流程，增強了業務分析能力和解決問題的能力，提高了審計水平。在學習上嚴格要求自己，認真學習，在學中提高，在學習中進步，從實際需求增加自己學習的自覺性。通過學習，提高了自身的業務素質，掌握了先進理念，拓寬了視野，增強分析問題、檢查問題、解決問題的能力。
二、扎實做好本職工作
我作為員工，一年來，親身感受了銀行給我們的日常生活帶來各方面的巨大變化，使經營理念從過去的只注重量的擴張轉變到注重質的提升，以及由此帶來的崗位分工和收入分配的變化。各種制度的出臺，對我們銀行規范經營管理提出了許多更為明確和細化的要求，工作中注重細節的管理、精細化的管理。針對違規行為，也有了更多的預防和懲戒措施，內控部門是全行監督部門，深感自己責任重大和工作的重要性，我要扎扎實實做好檢查工作。
認真履行審計員工作職責，檢查了支行及網點各項規章制度執行和業務操作情況，及時發現和糾正了工作中出現的問題并落實整改情況。對崗位輪換、離任審計、財務檢查、合規手冊撰寫等工作。求真務實、盡職盡責，做好檢查工作。認真履行審計員職責，做好審計工作。在檢查中認真仔細，精益求精，認真檢查每一項工作內容，做好紀錄，對發現的問題出整改意見，提高了網點的核算質量，增強了內控管理水平，防范了操作風險的發生。
三、回顧檢查自身存在問題
一是學習不夠。當前，以信息技術為基礎的新經濟蓬勃發展，新情況、新問題層出不窮，新知識新科學不斷問世，面對嚴峻的挑戰，缺乏學習的緊迫感和自覺性。二是工作較累的時候，有過松弛思想，這是政治素質不高，也是自己世界觀、人生觀、價值觀不高的表現。
四、今后的努力方向
一是加強理論學習，進一步提高自身素質，對前臺金融業務的熟悉不能取代提高個人素質更高層次的追求，必須通過學習增強分析問題、解決問題的能力。二是增強大局觀念，轉變工作作風，努力克服自己的消極情緒，提高工作質量和效率，積極配合領導和同事們把工作做得更好。
總之，在過去的一年工作中。雖然較好地完成了各項工作任務，但仍存在問題和不足之處，這些問題和不足之處在今后的實際工作中將得到逐步改善，并充分發揮審計員的職能作用，全面提升工作水平。
…
法院202021年度財務總結報告
第一部分本年度主要工作：
20xx年，在院黨組的正確領導下，財務管理工作以科學發展觀為統領，全面改善辦公條件，努力提高審判服務效益，主要做了以下工作。
一、完善財務運行機制，不斷適應財務管理工作新形勢。
1、加強會計基礎工作，努力提高會計工作質量。
2、加強專項經費管理，財務室全力配合財務、審計部門對我院xx年度政法專用經費使用情況進行專項檢查，確保政法專用經費的有效使用，提高審判效益。
二、努力學習財務制度，保證財務工作健康有序運行 xx年元月，我院被縣政府納入國庫集中支付管理單位，面對全新的支付管理制度，財務室工作人員積極主動學習新知識、新技能，努力使財務工作正常運轉，為審判執行工作提供良好的財務保障。
三、加強財務預算管理，增強依法理財意識。
1 …
堅持全面完整、科學規范、保證重點的原則，按照黨組要求，重點向審判執行傾斜，為提高審判質量、改善我院環境提供財務保障。對支出實行分類管理，支出安排上做到有安排、有支出標準、有制度依據;堅持勤儉節約、從緊必需的原則，嚴格控制消費支出。對部門發放給個人的福利費、勞務費進行嚴格審批;加強會議費、招待費、差旅費、辦公費等支出管理，切實強化成本意識，努力降低管理成本，提高資金使用效益。
四、完善工作方法，方便群眾訴訟
財務室承擔收發執行款、保證金，退訴訟費和發放司法救助款的工作，
20xx年 現金收執行款……余萬元，保證金……余萬元，發還執行款……萬元，退訴訟費!x人次，為節約當事人訴訟時間和訴訟成本，為增加案件達成和解可能，財務室被告先墊付退費資金，司法救助款。
2 …
采購方面，財務室配合財政、審計等部門，依法參與招投標活動。為我院順利采購了辦案用車三輛、全院干警制式服裝等大宗商品，同時保證日常辦公耗材的供應，為我院審判執行工作開展提供了物質保障。
六、認真開展資產清查和核實工作，加強往來款項的管理
為貫徹落實財政部《關于開展全國行政事業單位資產清查工作的通知》精神，自20xx年4月份開始，歷時近半年時間，對我院的基本情況、財務情況及資產情況進行了一次全面清查。為保證資產清查工作順利進行，專門成立了資產清查工作領導小組，具體負責組織實施全校資產清查工作。在全院各部門的支持和配合下，各工作組按照資產清查的規定和要求，認真開展清查工作，克服各種困難，按時完成資產清查工作。申請報廢車輛三輛，計算機44臺。清理暫付款70000元。通過資產清查工作，摸清了家底，促進了資產管理工作，進一步推動了資產的優化配置和有效利用。
七、領導安排的其他工作任務
3 …
及時完成領導交辦的其他工作任務，讓領導的工作思路順利實現。
第二部分 工作面臨的問題和建議：
隨著法院管理的進一步科學化，法院財務管理的內涵與外延發生了很大變化，客觀上對法院財務管理工作提出了更高的要求。為了促進審判事業全面協調可持續發展，確保審判執行目標和任務的實現，結合20xx年度財務工作的實際情況，對我院財務工作中存在的問題進行了認真分析，在今后的財務工作中的重點關注。
4 …
領法院財務工作全局，充分認識財務工作在司法改革、發展和穩定中的重要地位和作用，高度重視并切實加強財務管理工作，為審判事業的持續健康發展提供有力財務保障。
二、加大增收節支力度，努力提高資金使用效益 根據法院收入的主要來源渠道，為增加收入，建議：
1、進一步爭取上級主管部門的支持，增加財政專項撥款; 2、適度增加罰金力度，主要是增加經濟型犯罪的罰金力度，努力增加預算收入; 支出管理方面: (1)實行預算管理，強化預算約束，維護預算的嚴肅性、性; (2)加強項目支出管理，切實加強水電、修繕等項目管理，進一步控制消費性支出，提高資金使用效益。
三、增加專業職位、設施
目前財務室有工作人員2名，辦公室一間，不能滿足工作需要。
兩名財務工作人員中會計由審判員兼任同時還從
5 …
事駕駛工作，一名為司法警察還兼安全保衛及提押工作，工作壓力大，不能全身心投入到財務工作中。
目前我院財務工作依然采取傳統的記帳方式，不能適應形式發展。同時兩名工作人員都不具務財務專業知識，財務工作全由前任口傳身授，對財務工作知其然不知其所以然。在法院財務管理的內涵與外延發生了很大變化的今天，不能完全勝任財務工作。
建議
(一)增加報賬員職位和增加一名專業財務工作人員任專職會計; (二)購買財務軟件提高工作效率; (三)增加一間辦公室 ，存放財務檔案和待發放的辦公用品。
第三部分 20xx年財務工作要點：
一、完善財務制度，確保審判事業健康發展
6 …
庭室負責人的經濟責任制，以及各庭、室主管、內勤人員的經濟責任制，構建多層次的經濟責任體系，將財經工作的任務和責任層層分解落實到院內各部門、直至個人。經濟責任制的內容應貫穿于法院工作的全過程;結合財政部《行政事業單位國有資產管理辦法》和貴州省相關政策的要求，完善資產管理制度，合理配置資源，努力提高資產使用效益。
二、多渠道籌集資金，努力保障建設發展需要 1、是積極爭取財政專項資金投入。認真做好20xx年政法專款的申報工作，努力爭取財政的支持;結合我院基本建設經費短缺的現狀，積極爭取省財政的基本建設專項撥款支持。
20xx年，建議建立以內部控制為核心、實行不同崗位的內部牽制制度。包括：及時辦理銀行對賬，加強資金安全管理;通過完善內控制度，樹立風險意識，有效防范財務風險。
四、加強會計基礎工作，推進財會信息化建設
7 …
財務預算、工資和訴訟交費等信息的網上查詢。
五、加強法庭財務管理，切實發揮院財務的監督作用。
逐步建立健全法庭財務制度、重大事項報告制度等，強化法庭財務管理和業務指導，強化財務監督。同時，對法庭財務機構實施財務檢查和會計稽查，發現問題，及時糾正，充分發揮院財務機構的監督和業務管理作用。
20xx年將在黨組的正確領導下，繼續堅持和發揚勤儉、艱苦奮斗的優良傳統，求真務實，開拓創新，為審判事業發展做好財務保障!
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書寫工作總結要用第一人稱。即要從本單位、本部門的角度來撰寫。表達方式以敘述、議論為主，說明為輔，可以夾敘夾議說。小編在這里給大家分享一些內部審計年度總結報告，希望對大家能有所幫助。
20__年是____集團公司推進行業改革、拓展市場、持續發展的關鍵年，也是財務審計部創新思路，規范管理的一年。財務審計部堅持“以市場為導向，以效益為中心”的行業發展思路，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務審計工作重點，團結奮進，真抓實干，完成了部門職責和公司領導交辦的任務，取得一定的成績。為了總結經驗教訓，更好的完成20__年的各項工作任務，我部就財務、審計方面的工作作出總結如下：
一、20__年財務審計工作的簡要回顧
(一)財務方面的工作
1、切實加強財務管理
財務審計部主要具體負責集團公司各類資產的財務監督、財務分析及財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內部會計憑證的稽核等業務，充分發揮財務審計部的職能作用。
2、強力整頓財經秩序
根據集團公司財經秩序專項整頓工作的安排和財務收支自查工作方案，圍繞市局“規范行業經營行為，促進____行業的健康發展，為國家創造和積累更多的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進規范、推動發展”為指導思想，認真開展財務自查工作。通過此次的自查，切實加強了國有資產的監管力度。
3、加強資金管理的作用
為了規范____集團經濟運行秩序，加強各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風險，提高資金使用效率，促進集團健康發展。為確保各項工作有條不紊的開展，強調各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經濟運行。
4、增強財務服務意識
20__年，我們一如既往地按“科學、嚴格、規范、透明、效益”的原則，加強財務管理，優化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。
為了適應新形勢下的發展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規章制度。由于公司的性質發生改變，要求公司的財務規章制度要進行重新修訂和完善。根據財務制度，總結集團公司的實際情況，組織匯編了____集團的財務制度。
為了更好的發揮財務職能，我們加強了對會計基礎工作的規范力度，提高會計信息質量，保證會計信息的真實、準確、完整;強化財務的預測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領導決策提供有效的、及時的數據與技術支持。
5、預算管理得到穩步推進
我們注重了預算執行中存在的問題和有關情況，不定期的向預算委員會反饋情況，對于超預算等問題嚴格審批程序，對申請調整的事項，需經過專門的論證分析后，按規定的程序批準后執行。一年以來，預算的總體執行情況良好，各分、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好20__年全面預算工作積累了經驗。
6、充分利用稅收政策
(二)審計方面的工作
1、全面迎接國家審計
2、財務的審計、監督崗位
3、制定并學習了《財務審計部崗位責任制考核辦法》
4、根據市局財務審計工作會議精神，對財務審計部工作的提出要求
(1)繼續鞏固推行財務管理模塊，加強財務人員的管理意識和責任心，充分發揮財務管理的職能作用。
(2)全員樹立財務管理是企業管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學習，努力提高自身素質，適應新形勢下財務工作的要求。
(3)加強內部審計工作力度，發揮專項審計工作的作用，從而降低經營風險。
二、存在的問題
20__年，我部財會審計工作在許多方面均有了明顯的進步，但仍然存在著較為突出的問題，主要表現在：
一是需要加大制度建設的力度;
二是加強對分、子公司的財務管理;
三是財會人員的整體業務水平仍有待提高;
四是財會人員政治素質和工作作風尚需改進。
三、20__年財務審計部工作的初步思路
20__年是我司的關鍵年，如何提高企業財務管理，提升經濟運行質量，對我司的長遠發展至關重要。從財務審計部角度，我們認為主要從以下幾個方面開展工作：
(一)增強服務。
一是加強對各分、子公司的服務。
二是加強對集團公司領導服務。
三是加強對上級主管部門的服務。
四是加強對相關職能部門的服務。
(二)加強管理。
一是加強制度建設、總公司制定基本制度、分子公司根據其特殊性制度相關制度，報總公司財務部審批，加強制度執行情況的檢查。
二是加強對資金管理。管理好各個環節，并堅持靈活運用原則，確保在規范的前提下，充分發揮資金時間價值。
三是加強財產管理。堅持每季度清查一次，清查結果報公司總經理審閱，對財產的購置、用途、維修和報廢，統一由綜合管理部門管理，確保國有財產的不流失。
(三)有效監督。
(四)加強控制。
(五)開拓創新。
(一)財務審計部主要目標完成情況
財務審計部深入探索工作新思路、新方法，充分調動部門人員的工作積極性，在發揮內部審計職能作用的同時，促進了公司財務規范化管理。全年開展審計工作14項，其中專項審計2項，離任審計10項，后續審計1項，效績考核審計1項(涉及高管40名，出具指標602個。通過努力，全年實現了對17家公司財務管理工作的審計，覆蓋率達到90%。
(二)團隊建設工作
財務審計部引進新人4名，在項目實施中實行新、老搭配組合，大膽啟用年輕人負責相關項目，加快新人的成長及勝任能力的培養，目前3人已經能夠承擔項目負責人工作。同時，沿用日常項目培訓和集中培訓兩種方式，組織部門內部培訓9項，共計50課時，包括內審工作經驗的分享及內審知識的學習等，明確工作重點，探討審計方法，提高財務審計人員的專業素質。
(三)規范化建設工作
1、制定后續審計辦法，為審計工作的開展建立標準
為規范后續審計工作，提高審計發現問題整改的質量和效果，保證審計成果的利用，財務審計部于起草編制了《后續審計實施辦法》，并通過了執委會審批，實現后續審計工作的制度化、規范化。
2、執行《財務審計工作規范》，修訂審計程序，促進審計工作程序化、標準化
財務審計部根據財務基礎專項檢查工作，對財務基礎審計程序進行四次修訂，對出納、會計等不同崗位共梳理出審計程序90條;其次，依據《財務審計工作規范》，對主要的審計檔案資料格式進行了規范，要求審計人員對審計項目從立項到案卷終結嚴格保存相關資料，做到有據可查，沉淀審計經驗和方法，降低審計風險。
(四)費用預算控制
費用預算及資產預算執行總體情況良好，沒有出現超預算的情況。
二、工作中取得的成績或經驗
1、在績效考核中，首次出臺了獎懲措施，并重點對上報數據與審計數據差異進行比較分析，加強分子公司對考核填報工作的重視，增強了上報數據的準確性，提升了考核工作效率。
財務審計部根據“考核培訓要求”，對房地產18家分、子公司的財務指標的填報準確性進行排名，并對排名前三位及后三位的財務負責人進行獎懲。其次，重點通過計算考核指標差錯率，分析影響考核結果的因素，挖掘內在原因，進一步提高考核工作效果和效率。
2、以風險防范為導向，在17家分、子公司啟動財務基礎專項審計工作，揭示和挖掘公司財務管控風險，搭建財務“免疫系統”防線。同時對各分、子公司財務基礎工作進行橫向、縱向對比，為公司管理層提供財務管理現狀，并通過風險揭示，提升財務人員風險管控意識。
財務審計部根據公司提出的關于“夯實財務基礎”的要求，通過梳理財務制度，并結合財務各崗位日常工作職責共制定出115項基礎工作檢查點，對房地產總公司及17家分、子公司開展財務基礎專項檢查工作，發現不同問題40余項，涉及違規金額49000萬元，提出重大風險條;根據檢查結果，對出納、會計不同崗位進行評分，同時對17家公司得分結果總排名，通過橫向、縱向的對比為公司管理層揭示了目前財務基礎管理的現狀;其次，根據財務工作的“收”、“付”、“其他”三條主線梳理出主要風險事件30條，并對應提出77條控制措施，將主動風險管理的意識、流程和方法形成“風險地圖”，對財務人員進行傳導，大力推進內部管理。
3、轉變工作思路，首次以房地產開發項目作為單個審計對象，通過項目盈利能力評價專項審計嘗試在過程中對項目盈利結果進行預估和評價，完善項目管理考核的完整性。
財務審計部運用靜態及動態兩類指標，對“成都?布魯明頓廣場”(簡稱成都項目)和“石家莊?阿爾卡迪亞”(簡稱石家莊項目)進行盈利預測及管控分析，首次嘗試改變“單純以靜態指標評價項目管理效果”的現狀，研究如何規避由于考核導向引發的“重結果輕效率”的經營風險。
審計報告出具后在高管層面進行了傳閱，并完成了建議收集。，財務審計部將結合建議，有側重點的開展此項工作。
4、首次將后續審計提上重要日程，針對審計成果落實不徹底，審計問題履查履犯情況，制定后續審計方案，使后續審計工作趨于標準化、規范性。
財務審計部對本年度及完成的41個審計項目開展了后續審計，共456項，到整改期限404項，完成整改388項，整改完成率96%。各子公司實際整改情況與后續審計工作開始前提交的自查自糾完成情況雖有一定差距，但各子公司在后續整改過程中，已經逐步認識到整改的必要性，后續審計工作已經初見成效。
三、工作中存在的不足及改進措施
1、審計職業敏感度欠缺，未能發掘公司潛在風險，及時預警
目前財務審計團隊成員比較年輕化，審計實踐經驗尚不夠豐富，在審計中，不能充分利用現場審計機會，從單純的查錯糾弊中，轉向為識別和判斷風險點和控制點上，對部分問題不能準確把握問題的實質，深入發掘潛在風險，及時預警，與公司要求相差甚遠。
財務審計部經過幾年的摸索，在財務基礎方面已經初步形成風險識別圖，對于審計團隊和職能部門已經具有操作性，但在重大風險及其他板塊，還需要繼續深入總結、探索。財務審計部將做好兩項工作，一是提高項目的`總結能力，通過項目總結為部門沉淀下寶貴的案例經驗，同時通過總結提高審計團隊的專業技能;二是培養正確的審計職業判斷意識，面對不斷變化的新形勢，從更廣泛和開放的視角思考審計環境，同時不僅僅只對事項進行記錄和反映，還要向決策者提供決策的備選方案。
2、審計的“服務”職能發揮不夠充分，側重于合規性檢查，對合理性的判斷未能建立判斷標準
財務審計部在組織架構調整后，逐步扭轉“以查為主”的工作導向，向內部審計“服務”職能靠攏。但在審計項目中，對于公司已經建立明確的制度或規定的內容，能夠較好的執行“合規性”檢查，但對于公司尚未建立的體系，審計人員尚未形成審計判斷標準，影響了對部分問題的評價，對發現的問題不能準確做出結論。
財務審計部在后期開展審計項目中，將認真研究房地產風險的特殊性，找到房地產項目在不同階段面臨的不同風險，通過對項目經驗沉淀，與職能部門討論研究，解決目前“審計結論難”的不利局面，并根據審計結論努力推進公司體系建設。
3、急于完成現階段工作目標，團隊建設不足
截至底，財務審計部共計7名人員，其中4名人員入職不滿一年，而公司下屬公司個，在建開發項目個，公司分布廣，項目多，迫于完成現階段工作目標，在人員到崗后即開始項目審計，導致新人對公司及部門了解不深，對審計工作的認知度及融入度不強，團隊的凝聚力及執行力不高，尤其審計工作效率較低
內部審計的發展很大程度上取決于內部審計人員的素質，所以要求內部審計人員永遠不能停留在已有的知識和經驗上而固步自封、裹足不前，財務審計部將調整工作方式方法，在提高工作效率的同時，利用例會形式開展總結、內部“演習”討論，通過走出去，外部研修、cia考試等方式，提高內部審計人員素質。
4、審計方法創新不足
目前審計系統各板塊未能充分利用組織優勢，進行有效結合，通過“借力”對業務領域實現突破;財務審計方法比較單一，主要以抽憑證、找問題為著眼點，在稅務、項目管理、除地產公司外其他產業鏈等方面的審計尚未取得重要突破。
一、20__年度完成主要工作內容
1、公司初建配合完成相關登記工作
配合公司綜合管理部完成公司注冊相關資料，公司取得營業執照，已完成工商注冊。完成公司基本帳戶、一般銀行帳戶開立工作。按區稅務局要求完成稅務報道等相關工作。
2、公司財務會計核算管理方面工作
(1)按集團等相關規定，財務審計部履行部門職責及工作內容，從公司會計核算、資金、資產、財務管理、融資、法律風險管理方面著手，草擬財務管理相關制度等14個財務會計、融資等相關制度。公司財務融資部相關制度已匯總綜合管理部，通過公司辦公會議審核通過。
(2)按集團及公司實際情況完成對新入職財務人員進行崗前培訓。并按國家及集團要求組織完成相關財務以及融資報表的對內對外及時準確報送。并按集團財務管理部要求，配合成都華強事務所完成20__年年度審計工作，并出具20__年年終審計報告。依審計報告數據保質按時地開展20__年財務決算工作。
(3)財務審計部在公司領導統一安排下，聯合公司各部門本著實事求是、積極穩妥、短期和長期利益相結合的原則，對20__年的業務進行了認真梳理、分析和討論，以業務預算、投資預算、資金預算和費用預算為基礎，以利潤預算為目標，編制了20__年財務預算預案，并提交公司辦公會審議通過后提交集團。
3、公司融資方面工作
(1)_______公司啟動項目專項債券__億元融資工作。按計劃完成專項債券融資二書一案并向市發改委、市財政提交資料，目前已通過評審并入庫。集團統一的項目方案調整，依據集團財務融資要求，與銀行保持溝通，及時收集財政局融資信息，為公司工程項目推進提供資金保證。
(2)目前與四家銀行進行20__年項目貸等融資業務接觸，收集相關融資信息。并按相關規定進行資金管理，為下一步工程項目及投資做好融資準備。
4、法務、審計方面工作
(1)依據集團統一規定，接合公司實際情況已制定公司法律事務管理相關制度、公司內控內審相關制度。
(2)按功能區相關采購辦法選聘了公司常年法律顧問，建立常年法律工作臺帳，加強公司各部門與法律工作聯系，保證公司法務事務合規合法地開展工作。
(3)依據公司目前實際情況，建立合同履約臺帳，定期與公司各部門就合同履約情況進行跟蹤檢查。
二、20__年計劃開展主要工作內容
_______公司新成立，財務審計部部門新成員團結合作，快速熟悉和適應集團財務管理方面的各項規定及要求，按時保質完成各項報表報送工作。財務審計部成員將進一步加強業務學習，提高自身的業務技能，將知識更好地服務于公司業務，發揮財務審計部的職能，為公司決策提供高質量的數據支持。202年計劃從以下方面更好地開展工作：
1、公司財務會計核算管理方面工作
(1)繼續完善財務核算工作，按要求及時準確完成財務核算稅收報表對內對外市財政、國資的報送工作。加強財務管理工作，為公司決策提供財務數據，保證公司資產保值增值。
(2)及時準確完成公司納稅工作，按照稅務相關制度，依據公司實際業務情況，進行科學納稅。
(3)加強公司財務檔案管理工作，按照會計檔案管理辦法，接合公司實際情況規范科學進行會計檔案歸案管理，保證財務相關資料合規合法、依據充分。
2、加強財務預算管理工作，
(1)嚴格履行公司預算管理要求，及時跟蹤預算開支業務情況，并充分與各部門溝通，發現問題及時向公司領導匯報，提出建議意見并落實公司領導制定的相關決議。
(2)按照相關制度要求及時報表更新預算執行報表，做好分析總結工作，保證資金按預算計劃指標運行，保證資金使用的高效。
3、保證公司融資與項目進度科學匹配
(1)與公司工程技術、合約部配合，按時保質地完成相關報送融資方面報表工作。
(2)多維度的開展公司融資工作，完成銀行的預期授信工作。著手與多方銀行以及金融機構進行接洽，做好流動貸款、項目貸款的準備。
(3)據公司實際情況，與投資運營部配合，及時與各方股東溝通，合理安排股東注冊資本的實繳金額及期限;保證項目工程資金合理使用。
4、做好公司內審風控工作
(1)落實公司內審風控管理，依據相關制度，落實內審的自查自糾工作，防范公司風險。
(2)配合集團等各部門單位的審計工作，并按照審計后建議意見，進一步規范完善制度相關改進方案，保證公司運營工作高效健康。
在這半年里，稽核審計工作緊緊圍繞聯社年初工作會議確立的總體工作思路，結合年初稽核審計工作安排意見，迅速轉變稽核審計工作理念，創新稽核審計工作方法，重點圍繞執規執紀、合規守法經營、內控制度落實和規范管理防范風險等開展稽核審計，具體做了以下幾個方面的工作。
一、完善崗位責任制，落實稽核包片責任。一是從新制定崗位責任制，把全縣信用社每個營業網點落實到人到稽核片，不留死角，實行誰包片誰負責、誰檢查誰負責、誰簽字誰負責的稽核管理責任制，夯實了管理責任，增強了稽核工作責任心;二是年初制定了《__年稽核審計工作安排意見》，對全年序時稽核、專項稽核和內審工作進行統籌安排，作到稽核審計工作年度有總體安排意見，季度有分段實施部署，月度有進度和考核，作到任務明確;三是實行月度例會制度，每月對每個人檢查任務完成情況進行集中匯報，查漏補缺，并按照工作開展情況嚴格考核兌現。
二、規范檢查行為，細化檢查內容。一是規范稽核檢查程序和稽核檢查行為。今年以來，稽核審計部對省聯社下發的11項稽核審計管理制度再次組織稽核人員認真學習，熟練掌握運用指導稽核審計工作，按照《農村信用社稽核審計工作管理辦法》和農村信用社稽核審計工作質量控制辦法》規范稽核檢查程序，從編制稽核工作實施方案、下發稽核通知到現場檢查，現場檢查工作底稿、撰寫事實確認書、稽核工作報告、稽核結論到下發稽核整改通知書，規范了稽核審計工作流程，同時對稽核工作檔案分別編制紙質檔案和電子文本檔案，加強了稽核檔案管理工作;二是對各項檢查內容按照“作業式、格式化”進行列表細化，從會計管理工作、財務管理工作、信貸業務操作流程、信貸風險防范、安全保衛工作、內控制度執行以及業務經營真實性等詳細制定稽核方案和稽核檢查表格，依照稽核方案和檢查表逐項開展檢查，使稽核檢查工作不留死角、不留真空;三是針對信用社登記簿多、登記不規范和存在顧此失彼的現象，與聯社部門磋商，牽頭統一了各類登記簿，印制《農村信用社內控管理登記簿一覽表》，發到各網點，統一了制式、規范登記內容和要求，達到了統一規范，
三、做好各項稽核檢查工作。今年上半年稽核審計部按照聯社及上級安排分別開展了__年度會計決算專項稽核，迎接了省市組織的開展的決算真實性專項稽核工作。一是組織開展了__年度會計決算真實性大檢查，迎接了辦事處和省聯社組織的真實性大檢查，對__年度會計決算真實性專項稽核工作實行提前介入，超前運作，組織人力全面進行檢查，確保真實、準確;二是全面完成上半年序時稽核工作任務。隨著稽核審計工作的進一步規范，稽核人員進一步加強對新業務的學習，放棄節假日休息時間，全身心投入到序時稽核檢查工作中，集中精力利用兩個月的時間，全面完成全縣__個社(部)的序時稽核工作，查處了部分信用社違規違紀問題，對責任人進行了經濟處罰，在序時稽核中止目前共處罰__人，處罰金額95000元，做到扶正糾偏、規范管理、防范風險，并把序時稽核報告及時向聯社領導送閱，使聯社領導全面掌握各信用社制度執行和落實情況，準確做出管理決策;三是對聯社財務會計部資金清算中心、信息管理部、業務部、風險管理部等部門執行政策、貸款管理、風險防范、規范流程操作等方面進行了稽核審計和審議評價，進一步規范了管理部門的操作管理行為。
四、認真做好各項內部審計工作。一是由于今年聯社加大了崗位交流力度，一次交流__位社(部)主任、部門經理，因此，在聯社領導的重視支持下，集中時間、精力利用一個月的時間，對社(部)主任、部門經理離任及經濟責任進行了稽核審計，對任期內的政策制度執行和責任制履行進行全面稽核審計，給予客觀公正的評價，上半年共實施社(部)主任離任審計24人次，開展職工離崗審計__人次;二是集中時間對各社__年下半年和__年一季度列支費用的真實性和合規性進行了全面審計，進一步規范了信用社財務管理行為。
五、及時準確報送“1104”工程報表，按月準確上報，按季做好監管核心指標分析和監管評級打分，準確預測經營風險。為健全和完善農村信用社的風險監管體系，實現對農村信用社的持續、分類監管和風險預警。一是加強與業務、風險、財務和信息等部門的溝通配合，報表人員加班加點、認真細致，從未出現數據差錯，保證了報表的真實性、準確性和及時性，受到了安康銀監局的好評。二是按照全新的商業銀行監管核心指標口徑，按季對資本充足狀況、資產質量狀況、盈利狀況和流動性狀況等四個方面23個風險監測指標、70個輔助指標進行計算分析和預警，并計算出監管評級得分，為聯社向合作銀行過渡提供了詳實的指標數據，為領導經營決策和風險管理提供了有效理論依據。三是按照銀監分局要求，準確、及時、真實報送《日常監管事項報告》，雙周五定期報送，從未間斷和出現任何披露。
一、堅持“圍繞中心、服務大局”，積極開展內部審計工作
全市內審機構緊密圍繞本部門、本單位的中心工作，以促進加強單位內部管理和控制、提高經濟效益和反腐倡廉為重點，積極進行工作重點“轉型”，認真開展審計工作。
一是積極開展內控制度評審和制度建設工作。全市內部審計機構利用對本單位、本企業的經營管理流程以及內控制度執行中的重要環節和關鍵點比較熟悉的優勢，__年共開展了206項內控制度執行情況的評審工作。其中合肥供電公司組織開展了對市公司的固定資產管理，對三縣公司的貨幣資金、物資管理和鄉鎮供電所管理實施了內控評價。按照內控評價體系指標進行了打分，針對貨幣資金和物資管理存在著比較大的風險，提出了加強管理的6條意見，并專題向公司領導提交了綜合審計報告。市公安局為進一步規范建設工程竣工決算審計費收取標準，制定了《關于調整建設項目竣工決算審計費收取標準的規定》(合公通[__]18號文件)，強化了內部建設項目的資金、竣工決算的審計監督和管理，提高了建設項目資金效益，發揮了制度保障作用。合肥科技農村商業銀行按照《合肥科技農村商業銀行審計檢查實施辦法》、《合肥科技農村商業銀行審計稽核部崗位職責及內部操作流程》等制度加強內部管理并優化操作流程，進一步明確任務分工，界定每個環節崗位責任，讓稽核人員各履其職、各負其責，促進了稽核工作質量的提高。合肥市第二人民醫院按照衛生部頒布的《衛生系統內部審計規定》，成立了獨立的內審室，配備了兩名專職內審人員，加強了對醫療收費、一次性耗材收費等工作的監督檢查，制定了《二院內審工作職責(細則)》等制度，使內審工作有法可依、有章可循，成效顯著。
二是突出建設項目審計。為了節約建設資金，全市各內審機構都針對本單位的建設熱點，積極地開展建設項目審計。據不完全統計，到12月底，內審機構已審計建設項目5906個。合肥電信分公司審計部__年繼續嚴把審計質量關，嚴格按照省公司的要求，對具備條件的工程項目做到100%審計，截止到11月底統計，共審計認定通信工程項目4299項，工程送審總金額11308.72萬元，審減406.84萬元。建筑安裝工程66項，送審金額309.24萬元，審減45.88萬元。安徽中煙工業公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個，送審金額1593.79萬元，審減額243.66萬元,審減率15%;合肥市建設投資控股(集團)有限公司接審項目121個，涉及工程86項，送審金額64080.3萬元，部分已審定項目的核減率達20%;合肥市公安局審計處實施工程竣工決算審計68項，送審金額4690.5萬元，審減額839.8萬元，審減率17.9%。通過對基建工程項目的審計，有效地防止了建設工程項目高估冒算行為，保證了工程項目質量，節約了建設資金，發揮了內部審計監督與服務的功能。
三是繼續完善財務收支審計。全市內審機構加強了對財務收支真實性和合法性的檢查監督，累計完成財務收支審計214項，促進了各單位財務管理工作的規范化。合肥新站試驗區財政局對政府采購環節，注意嚴格把關，極力提升采購資金節約效率，強化對政府采購的監管。截至__年10月份，全區自行采購預算0.1082億元，實際支付0.0809億元，節約資金273萬元，資金節約率高達25.23%。廬陽區大楊鎮對鎮吳郢社居委、五里拐社居委、夾塘社居委、草塘社居委、龍王社居委、高橋社居委、照山社居委、王墩社居委、大楊村、十張村、謝崗村、崗西村、水庫村計13個村居__年1-6月份財務收支情況進行了審計。市公路局對所屬11個單位__年財務收支進行了全面審計,審計面為100%,通過審計，發現問題36個，提出審計意見38條，所審項目均下發了審計意見書，并進行跟蹤落實。
四是大力開展經濟責任審計。據統計，全市內審機構已對196個縣以下領導干部和企業領導人員開展了經濟責任審計。通過審計，強化了領導干部和企業領導人員的經濟責任意識、自我約束意識。如市郵政局__年以財務收支審計為基儲經濟責任審計為重點，實施了對蜀山區局局長、包河區局局長的任中經濟責任審計，努力做到三個結合，即經濟責任審計與財務收支審計相結合;經濟責任審計與廉政工作相結合;經濟責任審計與職業素質相結合。市建委、市民政局、市教育局、市衛生局、市園林局、瑤海區、廬陽區大楊鎮、百大集團、四方集團、市公路局、蜀山區教育局等單位，也積極開展經濟責任審計，切實使經濟責任審計成為正確評價被審計人員任期經濟責任、人事部門考核任用干部、紀檢監察部門抓建設的重要依據。
五是加強合同管理工作。安徽中煙工業公司合肥卷煙廠審計部為了維護企業經濟利益及合法權益，嚴格按照合同法規定，對企業涉外的所有協議、合同進行認真審核、嚴格把關，全年共審核審簽經濟合同342份，金額達8690.90萬元，無違約合同發生，很好的規避了合同風險。安徽氯堿法規審計部截至__年11月底共審核集團、錦邦等5個公司的合同1742份，合同進展報告259份。合肥市建設投資控股(集團)有限公司嚴格按照《集團公司合同管理暫行辦法》規范合同的訂立、審查，從維護公司利益角度出發，修改不合法不合規之處，避免潛在風險，全年共審查合同300余份，較好地履行了風險控制職能。
二、突出服務理念，努力推進內審協會建設
合肥市內審協會在市審計局的領導下，在各內審協會會員單位和理事的共同參與下，在市審計局機關各部門的大力支持和配合下，認真履行章程賦予的義務，全面實施協會年初制定的工作方針和計劃，突出重點，講求實效，充分發揮好橋梁紐帶作用，切實履行好管理、協調、服務、交流職責。一年來，市內審協會以服務為理念，主要做了以下工作。
一是推進內部審計職業化建設。第一，抓好內審人員繼續教育和培訓工作，促進內審人員職業化水平的提高。根據安徽省內部審計師協會和合肥市內部審計協會__年工作要點的要求，圍繞省市審計機關開展的“審計質量年”活動，組織了一系列活動，進一步規范審計行為，推動內部審計工作發展。__年5月，市內審協會舉辦了一期全市內部審計質量管理培訓班，全市各單位內部審計人員參學的積極性非常高，共有260余人參加了培訓，創下了內審人員參學之最。開班時，市審計局吳利林局長親臨致辭，對參學人員是一個極大的鼓舞。培訓班聘請了安徽財經大學老師和省審計廳的審計專家授課，系統地學習了內部審計項目質量管理、內部審計文書規范化，審計信息化等內容，為提高全市內審人員的專業素質和業務技能，建立健全內部審計制度，促進全市內審工作的規范化、制度化、科學化和職業化水平起到了積極的作用。第二，繼續做好cia考試的宣傳、報名工作。cia是國際內部審計專家的標志，是提高內審人員素質的一條重要途徑。市內審協會為組織宣傳、報名工作投入了很大精力，__年共組織了30人參加考試。
二是開展優秀內部審計項目評比和內部審計理論研討。為進一步推動內部審計工作發展，合肥市內審協會積極組織全市各內部審計單位積極參加省內部審計師協會組織開展的__—__年以來全省優秀內部審計項目的評選，以及__年《風險導向審計在審計風險管理中的應用》和《內部審計質量控制與管理》兩個課題的理論研討。
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審計年度總結報告篇三
在剛進公司那時，一直都是在緊張的學習服務用語和普通話的加強練習。都說細節決定成敗，很多人都會不以為然而去忽略它。可其實我們每天并不需要做多么多么大的事情，只要我們把自己工作上的每一個細節都堅持細心做好了，就是一件很了不起的事了。作為新來的我，我首先感謝我的同事對我的關心和照顧，使我對我的工作越來越有信心。
可是，往往好多事情我們都以為一切只要開始了，只要什么都準備好了，一切就不會有問題了，可是結果···卻總不是我們想象中的那么好。平時幾個同事一起工作的時候，都覺得可以了，不會有問題了。剛開始的時候，或多或少的有些緊張，而一緊張就會有時忘記了#工作總結# 導語。還好自己及時調整過來。后面跟新來的同事們交流和老同事們請教時才知道，原來多數同事都有過這樣的過渡期，或多或少都會有些緊張的。所以，我覺得，凡事只要調整好心態，沒什么我們做不好的。我也絕對不會允許自己這么簡單的事情都不能做好，相信自己一定能行!后來，我每次坐在電話前面的時候就深呼一口氣，然后調整好心態，慢慢的次數多了，就感覺一切都習慣了，工作程序也就自然而然了。我相信這并不會影響我日后的工作，我相信我一定會一直堅持公司的原則在日后的工作里加強學習，并努力做好自己的本份工作。
俗話說：沒有規矩不成方圓。毋庸置疑，我們在日常工作中，首先必須遵守好公司的每一條規章制度，執行好每一個工作流程，牢記好每一個規范用語，除此之外，我認為還應該注意以下幾點細節，要自己在實踐中不斷完善自我。
一、積極打電話。
在商品經濟時代的今天，時間就是金錢，所以我們更應該為客戶、為自己節省寶貴的時間。以盡可能的速度完成公司所規定的任務。
二、表情、語氣愉悅。
我們工作的一個基本特點就是與客戶互不相見，通過聲音來傳達訊息，所以我們的面部表情和說話語氣、聲調就更加重要。雖然我是一名普通的'話務員，但我深知，我的一舉一動、一言一行，代表著我們公司的形象。因此，在電話中，一個優秀的話務員必須做到面帶微笑，語氣平和，語調輕松，用詞規范、得當，給客戶愉悅的感受，讓客戶被我們的輕松愉悅所感染，讓工作更好的開展。從走上崗位的那一刻起，我就下定決心：一定要做一名合格的、優秀的公司員工。說起來，做一名話務員容易，但要做一名優秀的話務員就難了。千里之行，始于足下。我會從小事學起，從點滴做起。
我接觸話務員的時間不長，跟老同事相比，我是一個新手。但這并不能成為我可以比別人差的理由，相反，越是因為這樣，我就要付出比別人更多的精力和時間來學習，從而跟上大家的步伐，為公司創造更好的業績。
一、是加強工作統籌。根據公司領導的年度工作要求，對下半年工作進行具體謀劃，明確內容、時限和需要達到的目標，加強部門與部門之間的協同配合，把各項工作有機地結合起來，理清工作思路，提高辦事效率，增強工作實效。
二、是加強工作作風培養。始終保持良好的精神狀態，發揚吃苦耐勞、知難而進、精益求精、嚴謹細致、積極進取的工作作風。
人人都說，想做好一份工作，一定要做到首先愛這份工作。在這一年半時間的工作中，我發現自己越來越喜歡這份工作了。在今后的工作里，我相信自己一定會遵守好公司的每一條規章制度，做好話務員工作計劃，執行好每一個工作流程，牢記好每一個規范用語。嚴格要求自己：沒有，只有更好。