在現(xiàn)在社會，報告的用途越來越大，要注意報告在寫作時具有一定的格式。那么什么樣的報告才是有效的呢？下面是小編幫大家整理的最新報告范文，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
內(nèi)部審計工作總結(jié)報告 內(nèi)部審計工作匯報篇一
一、高度重視，落實(shí)責(zé)任
為進(jìn)一步加強(qiáng)縣城地區(qū)環(huán)境衛(wèi)生秩序治理的工作力度，推動“省級環(huán)境優(yōu)美示范縣城”建設(shè)工作，我局成立了以黨組書記、局長任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長、相關(guān)股室負(fù)責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，工業(yè)濾布明確職責(zé)，將各項(xiàng)治理內(nèi)容分解落實(shí)到具體責(zé)任人，各司其職。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在局機(jī)關(guān)黨政辦公室，負(fù)責(zé)日常工作的管理與考核，確保春節(jié)前后環(huán)境治理工作順利進(jìn)行。
二、包街執(zhí)勤，加強(qiáng)勸導(dǎo)
我局根據(jù)文件精神要求，進(jìn)一步加強(qiáng)“部門包街”工作，在工作日堅持派2名機(jī)關(guān)工作人員到包街路段開展文明勸導(dǎo)工作，確?！鞍帧被顒尤〉脤?shí)效。在上班包街路段期間機(jī)關(guān)工作人員佩戴統(tǒng)一標(biāo)識，積極開展文明勸導(dǎo)活動。濾布充分利用喇叭對行人進(jìn)行遵守交通秩序的宣傳教育，同時勸導(dǎo)和制止行人不隨吐痰、亂扔垃圾，主動帶動市民愛護(hù)城市衛(wèi)生環(huán)境，包街路段清潔衛(wèi)生和文明行為保持良好
三、機(jī)關(guān)衛(wèi)生，整治徹底
局機(jī)關(guān)各分局、中心、股室每天安排專人做好日常衛(wèi)生外，還堅持每周周五下午做一次清潔大掃除，徹底整治機(jī)關(guān)環(huán)境衛(wèi)生死角。辦公室負(fù)責(zé)落實(shí)監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題督促整改，將檢查情況納入目標(biāo)考核，讓機(jī)關(guān)環(huán)境更加潔凈舒適。
內(nèi)部審計工作總結(jié)報告 內(nèi)部審計工作匯報篇二
x集團(tuán)公司審計部自20xx年8月成立以來，在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅持以黨的xx大精神為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹《審計法》和集團(tuán)公司內(nèi)部審計工作精神，堅持“全面審計，突出重點(diǎn)”的審計工作方針，按照集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，緊緊圍繞集團(tuán)公司中心工作，以維護(hù)集團(tuán)公司財經(jīng)秩序、規(guī)范集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)行為、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，提高資金使用效益為重點(diǎn)，以促進(jìn)集團(tuán)公司健康、持續(xù)發(fā)展為目標(biāo)，積極履行審計職能，開展各項(xiàng)審計工作，較好地完成了各項(xiàng)任務(wù)，取得了一定成績?，F(xiàn)將20xx年集團(tuán)公司內(nèi)部審計工作情況總結(jié)如下：
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，為做好內(nèi)部審計工作奠定基礎(chǔ)
審計部從成立之日起，加強(qiáng)對審計人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，一是組織審計人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《審計法》等國家法律法規(guī)和集團(tuán)公司內(nèi)部審計工作精神，使全體審計人員提高思想認(rèn)識，充分認(rèn)識集團(tuán)公司成立審計部的重要意義，充分認(rèn)識開展審計工作是貫徹落實(shí)黨的xx大精神、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)、促進(jìn)反腐倡廉工作發(fā)展的需要，是確保干部職工遵紀(jì)守法、清正廉潔、干凈做事的需要，是促進(jìn)集團(tuán)公司健康、持續(xù)發(fā)展的需要，要增強(qiáng)工作責(zé)任心和工作使命感，按照集團(tuán)公司內(nèi)部審計工作精神，充分履行審計職能，全面做好內(nèi)部審計工作，取得內(nèi)部審計工作的實(shí)際成效。二是對審計人員進(jìn)行政策法規(guī)和業(yè)務(wù)知識的培訓(xùn)，提高審計人員的政策法規(guī)水平和審計業(yè)務(wù)技能，使審計人員能夠正確履行審計職能，做好各項(xiàng)審計工作，完成審計工作任務(wù)，取得審計工作成績。
二、明確工作目標(biāo)，確保內(nèi)部審計工作順利開展
為確保內(nèi)部審計工作順利開展，審計部明確了工作目標(biāo)：一是要嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國家審計法律法規(guī)，規(guī)范審計行為，提高審計工作效率；要結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際加強(qiáng)制度建設(shè)，建立、健全、完善各項(xiàng)制度，構(gòu)筑防腐反腐屏障，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展。二是要圍繞集團(tuán)公司中心工作，積極開展內(nèi)部審計，堅持以財務(wù)收支審計為基礎(chǔ)，以物資采購、基建項(xiàng)目、中期債、大額資金使用等審計為重點(diǎn)，不斷拓寬審計領(lǐng)域，加大審計監(jiān)督力度，提高管理部門和管理人員的責(zé)任意識和管理水平，提升集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)效益。三是要貫徹“全面審計、突出重點(diǎn)”的方針，抓好對重點(diǎn)部門、重點(diǎn)資金、重大問題審計的同時，逐步擴(kuò)大審計覆蓋面，進(jìn)一步發(fā)揮審計工作的監(jiān)督與服務(wù)功能，對在審計中發(fā)現(xiàn)的問題，及時提出建議意見，使被審計單位切實(shí)加強(qiáng)制度建設(shè)和日常收支管理水平。
三、兢兢業(yè)業(yè)工作，完成內(nèi)部審計工作任務(wù)
審計部按照集團(tuán)公司的工作精神和工作部署，從20xx年9月開始內(nèi)部審計工作，通過全體審計人員認(rèn)真努力、兢兢業(yè)業(yè)工作，完成了內(nèi)部審計工作任務(wù)，取得良好成績。
（一）開展財務(wù)大檢查，提高財務(wù)管理水平
審計部20xx年9月組織全體審計人員對集團(tuán)下屬公司進(jìn)行一次財務(wù)大檢查，檢查重點(diǎn)為新公司建章建制，老公司查錯糾弊。在財務(wù)大檢查過程中，要求新公司制定完善的財務(wù)管理制度，使公司財務(wù)管理工作有章可循，有據(jù)可依，切實(shí)做到以制度管理財務(wù)，促進(jìn)財務(wù)管理制度化和規(guī)范化，實(shí)施有效的財務(wù)監(jiān)督，保證賬賬相符、賬款相符、賬實(shí)相符、賬表相符、賬證相符，防范違反財經(jīng)紀(jì)律行為的發(fā)生。對老公司財務(wù)大檢查中，主要發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)未盤點(diǎn)，應(yīng)收賬款未對賬的問題，要求老公司加強(qiáng)對固定資產(chǎn)的管理，建立健全固定資產(chǎn)賬冊，嚴(yán)格固定資產(chǎn)日常核算、管理和處置，對固定資產(chǎn)增減及收入、支出要及時入賬，確保賬證、賬賬、賬實(shí)相符。要定期對固定資產(chǎn)進(jìn)行清查，年終進(jìn)行全面清查盤點(diǎn)，做好固定資產(chǎn)的實(shí)物登記管理，確保固定資產(chǎn)完整和不流失。要求老公司及時做好應(yīng)收賬款對賬工作，同時加強(qiáng)應(yīng)收賬款催收工作，防范應(yīng)收賬款流失，降低公司經(jīng)濟(jì)效益。
（二）開展小金庫整治工作，規(guī)范財務(wù)管理秩序
審計部20xx年11月開展小金庫整治工作，要求各單位領(lǐng)導(dǎo)一是深刻認(rèn)識到“小金庫”的存在，擾亂了集團(tuán)公司財務(wù)管理秩序，影響集團(tuán)公司財務(wù)資金的安全，誘發(fā)、滋生腐敗行為，嚴(yán)重敗壞黨風(fēng)政風(fēng)和社會風(fēng)氣。二是要按照集團(tuán)公司的要求，健全和加強(qiáng)制度建設(shè)，進(jìn)一步完善各項(xiàng)管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理規(guī)章制度，加強(qiáng)部門經(jīng)費(fèi)使用與管理，從源頭上防止和杜絕“小金庫”問題的發(fā)生。通過開展小金庫整治工作，規(guī)范了財務(wù)管理秩序，對促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，防范產(chǎn)生腐敗行為起到積極作用。
（三）積極開展專項(xiàng)審計，推進(jìn)集團(tuán)公司整體工作發(fā)展
審計部在20xx年下半年積極開展專項(xiàng)審計工作，一是10月份配合主管部門對公司進(jìn)行檢查，配合水務(wù)一體化小組對審計、評估進(jìn)行全程跟綜；二是11月份成立督查組對在建基建項(xiàng)目跟綜落實(shí)；三是與公司其他部門成立小組配合會計師事務(wù)所對發(fā)行中期債進(jìn)行審計。這些專項(xiàng)審計工作開展，有力促進(jìn)在建基建項(xiàng)目、中期債等工作的發(fā)展，確保在建基建項(xiàng)目、中期債等工作按照集團(tuán)公司的工作要求進(jìn)行，取得實(shí)際成效。
四、存在的不足問題
集團(tuán)公司審計部成立時間只有短短幾個月，經(jīng)過全體審計人員共同努力和辛勤工作，完成了集團(tuán)公司下達(dá)的審計工作任務(wù)，取得了較好的成績。但還是存在一些不足問題，主要是：一是審計手段較為單一，審計工作效率仍待提高；二是審計咨詢和審計服務(wù)還沒有完全到位；三是由于人力不足審計工作未全面開展，例如下屬公司業(yè)績考核等工作還未開展；四是制度建設(shè)還不夠健全完善；五是審計信息化建設(shè)不夠等，審計手段較為原始、落后。這些存在的不足問題，需要引起審計部高度的重視，采取切實(shí)措施，在今后的工作中加以改進(jìn)和提高。
五、20xx年工作計劃
（一）加強(qiáng)宣傳，突出審計工作的重要性
審計部要切實(shí)加強(qiáng)宣傳，突出審計工作的重要性，通過板報、宣傳欄等方式，構(gòu)建一個審計信息交流的窗口，把集團(tuán)公司內(nèi)部審計工作動態(tài)、審計法規(guī)、審計制度等公布于眾，在一定范圍內(nèi)對有關(guān)審計結(jié)果進(jìn)行通報。通過這些工作，使集團(tuán)公司全體干部職工進(jìn)一步加深對內(nèi)部審計工作重要性的了解，改善和優(yōu)化審計環(huán)境，理解和支持內(nèi)部審計工作，促進(jìn)集團(tuán)公司內(nèi)部審計工作健康持續(xù)發(fā)展。
（二）加強(qiáng)財務(wù)管理，強(qiáng)化會計基礎(chǔ)工作
審計部要配合財務(wù)部門，加強(qiáng)下屬公司財務(wù)管理，使下屬公司財務(wù)人員一是深入貫徹落實(shí)《會計法》等法律法規(guī)，充分認(rèn)識會計基礎(chǔ)工作的重要性，掌握會計基礎(chǔ)工作的主要內(nèi)容和基本要求，進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)部控制和會計基礎(chǔ)工作規(guī)范，全面提升會計基礎(chǔ)工作水平。二是營造崇尚誠實(shí)守信、規(guī)范會計核算、強(qiáng)化內(nèi)部管理的會計文化，按照財政部《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》和集團(tuán)公司財務(wù)工作精神，進(jìn)一步健全內(nèi)部會計管理制度，使記賬、算賬、報賬等基礎(chǔ)工作符合國家統(tǒng)一的會計制度，為全面提高會計信息質(zhì)量打下基礎(chǔ)。
（三）運(yùn)用審計結(jié)果，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展
審計部要充分運(yùn)用審計結(jié)果，加強(qiáng)對人財物管理使用和關(guān)鍵崗位的監(jiān)督，促使干部職工規(guī)范財務(wù)管理，正確行使職權(quán)。要加強(qiáng)對各類制度執(zhí)行情況的監(jiān)督，杜絕“暗箱操作”，避免權(quán)力腐敗的發(fā)生，既促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展，又建立一支清正廉潔的干部職工隊伍。
（四）開展下屬公司業(yè)績考核，提高下屬公司工作積極性
審計部要按照集團(tuán)公司的工作部署，開展下屬公司業(yè)績考核。通過審計如實(shí)反映下屬公司的經(jīng)營業(yè)績，按照集團(tuán)公司標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核，做到獎優(yōu)罰劣，進(jìn)一步提高下屬公司的工作積極性，促進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)營工作發(fā)展，取得良好經(jīng)營效益。
（五）加強(qiáng)審計隊伍建設(shè)，不斷提高內(nèi)部審計工作水平
審計部要加強(qiáng)審計人員的思想建設(shè)、職業(yè)道德建設(shè)和廉政建設(shè)，推進(jìn)依法審計、文明審計。要加強(qiáng)管理，嚴(yán)明紀(jì)律，強(qiáng)化監(jiān)督，提高審計工作效率和審計工作質(zhì)量，促進(jìn)審計工作發(fā)展，為推進(jìn)集團(tuán)公司健康、持續(xù)發(fā)展作貢獻(xiàn)。
內(nèi)部審計工作總結(jié)報告 內(nèi)部審計工作匯報篇三
時光飛逝，歲月如梭，轉(zhuǎn)眼一個年頭又已過去。嶄新的一年已經(jīng)到來。20_年是緊湊而又緊張，平淡而又收獲的一年，雖說沒有做出什么轟轟烈烈的戰(zhàn)果，卻又有很多所感所悟。
作為審計新人，在經(jīng)歷了20_年的稅審工作后，20_年的工作中各方面都有所改進(jìn)，包括：進(jìn)場前做好準(zhǔn)備工作、審計的程序、審計軟件的操作更加熟練等，在這過程中也存在著一些問題及在20_年需要改進(jìn)之處：
1、沒能與軟件公司的客服及時溝通，以致報告版本沒有能及時更新，導(dǎo)致報告需人手進(jìn)行修改部分內(nèi)容。
2、更加認(rèn)識到自己審計知識的欠缺，對審計程序、審計底稿、審計重點(diǎn)、要點(diǎn)的掌握不夠。
3、從事審計必須要掌握審計知識，還要有會計，相關(guān)法律法規(guī)，需要掌握的各方面的專業(yè)知識，也是個人以后需要學(xué)習(xí)，充實(shí)的地方。
20_的評估依然是有銀行抵押、交稅、咨詢、公證、資產(chǎn)評估等多種業(yè)務(wù)類型，也有著多家的合作公司，針對各自特點(diǎn)和優(yōu)勢對不同類型的業(yè)務(wù)尋找合適的評估公司，在能做成的情況下爭取利潤最大。全年總收入有所增長，且同致誠增長較大，所以純收入相對穩(wěn)定。今年公證處業(yè)務(wù)的開展，使得總收入和純收入都有較大的增長，也是20_年除了中行這個中心業(yè)務(wù)以外需要維持好的業(yè)務(wù)。各個按揭公司還是能維持良好的關(guān)系，業(yè)務(wù)較為穩(wěn)定。
時光過得飛快，_年公司的工作已經(jīng)結(jié)束了，可以說，在_年的工作中，我們?nèi)镜墓ぷ魅藛T都高效的完成了自己要做好的工作。我們的公司財務(wù)審計部門的工作當(dāng)然也是在發(fā)展中，高效的完成了公司安排給我們的公司，相信我們一定能夠做好，這些都是我們得來的不斷的發(fā)展的成果，相信我們一定能夠做好!
內(nèi)部審計工作總結(jié)報告 內(nèi)部審計工作匯報篇四
當(dāng)今的社會、經(jīng)濟(jì)都在日新月異地發(fā)展，知識更新速度飛快，給內(nèi)部審計也賦予了新定義：“內(nèi)部審計是一項(xiàng)獨(dú)立、客觀的保證和咨詢活動，其目的在于改進(jìn)組織的運(yùn)作，它通過系統(tǒng)化和規(guī)范化的方法，評價和改進(jìn)風(fēng)險管理、控制和管理的有效性，幫助組織實(shí)現(xiàn)目標(biāo)”。那么，作為一名財務(wù)人員，為了更好地開展和配合實(shí)施審計工作，必須與時俱進(jìn)，把好脈搏，緊跟節(jié)奏，求新求變，適時地調(diào)整工作的中心與重點(diǎn)，才能更好地為管理決策者服務(wù)。下面是本人學(xué)習(xí)《內(nèi)部審計條例》的幾點(diǎn)粗淺的體會與建議。
一、加大事前審計和事中審計的力度，事前審計、事中審計和事后審計要有機(jī)的結(jié)合
事后審計只能查錯糾錯，不能防患于未然，且事后改正費(fèi)時費(fèi)力，同時對不可避免的損失也無能為力。只有將審計關(guān)口前移，發(fā)揮事前審計和事中審計的時效性、詳細(xì)準(zhǔn)確性、同步性優(yōu)點(diǎn)，防微杜漸，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題，對單位內(nèi)部管理制度的完善和執(zhí)行會起到事半功倍的作用。
應(yīng)繼續(xù)擴(kuò)大事前審計與事中審計工作范圍及深度，并將事前審計、事中審計和事后審計有機(jī)的結(jié)合起來，全過程、全方
位參與到財務(wù)管理中去，形成有效的預(yù)警、預(yù)報系統(tǒng)，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題，力爭將管理中的隱患消滅在萌芽狀態(tài)，為學(xué)校教育教學(xué)工作順利運(yùn)轉(zhuǎn)提供保障。
二、發(fā)揮內(nèi)部審計的“天時、地利、人和”優(yōu)勢，突出服務(wù)職能，做好決策者的“內(nèi)參”
“天時”是指內(nèi)部審計的獨(dú)立性。內(nèi)部審計直接受管理者領(lǐng)導(dǎo)，獨(dú)立于被審計對象，不受其它部門的干擾和限制，從而可以有效地行使審計職權(quán)，保證了審計結(jié)論的客觀、公正、真實(shí)。“地利”是指財務(wù)人員身處財務(wù)管理的角色，長期立足于具體崗位，熟悉業(yè)務(wù)，工作時間、范圍不受限制，可根據(jù)單位內(nèi)部管理的需要隨時隨地開展工作，比外部審計更深入、更徹底，可清除外部審計容易遺留的“死角”和“盲區(qū)”?！叭撕汀笔侵竷?nèi)部審計的內(nèi)向性。
三、將財務(wù)收支審計向管理審計延伸
義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)撥款以來，內(nèi)部管理不斷完善，經(jīng)濟(jì)違規(guī)現(xiàn)象逐步減少，同時會計資料、財務(wù)信息的真實(shí)性、可靠性基本得到保證，如果再單純?nèi)ソ衣哆`紀(jì)違規(guī)問題，片面強(qiáng)調(diào)監(jiān)督職能，管理中的差錯漏洞難以從賬面反映，將會大大削弱審計的服務(wù)職能，必須及時將財務(wù)收支審計向管理審計延伸，來彌補(bǔ)這些不足。
審計工作若要達(dá)到提高管理水平目標(biāo)，必須將管理審計作為今后的核心和發(fā)展方向，管理審計立足點(diǎn)高，定位在“管理、
效益”四個字上，它以財務(wù)收支審計為基礎(chǔ)，親身經(jīng)歷財務(wù)的運(yùn)轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)，通過對內(nèi)部控制狀況的調(diào)查分析，提出改進(jìn)管理的建議，促進(jìn)學(xué)校財務(wù)管理工作的有序正常開展。
四、加大財務(wù)管理人員相關(guān)業(yè)務(wù)知識綜合素質(zhì)及業(yè)務(wù)技能提高
俗話說“工欲善其勢，必先利其器”，內(nèi)部財務(wù)管理人員必須不斷更新審計專業(yè)知識與技能，真正當(dāng)好財務(wù)管理工作的醫(yī)士、衛(wèi)士和謀士。
正如國家審計署李金華審計長在《論國家審計與內(nèi)部審計》一文中指出的“內(nèi)部審計就其性質(zhì)來看，它是一種管理權(quán)的延伸，是一種組織內(nèi)部的管理活動，是代表管理權(quán)的審計，是內(nèi)部控制的重要組成部分”。“內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)很重要的一點(diǎn)，就是為你所在的部門、單位加強(qiáng)管理，提高效益，建立良好的秩序方面發(fā)揮作用，這就是內(nèi)部審計的主要目標(biāo)”。我們財務(wù)人員會牢牢記住這些干好本職工作的。
內(nèi)部審計工作總結(jié)報告 內(nèi)部審計工作匯報篇五
近年來，合肥供電公司將強(qiáng)化內(nèi)部審計作為加強(qiáng)企業(yè)精益化管理的一號工程。隨著企業(yè)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，內(nèi)部審計已成為企業(yè)的免疫系統(tǒng)，從以查錯糾弊為主的財務(wù)收支審計逐步深化為全面經(jīng)濟(jì)效益審計。
合肥供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎(chǔ)上，根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn)，建立科學(xué)的內(nèi)部審計指標(biāo)體系。審計部門根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的關(guān)鍵控制點(diǎn)和階段性工作重點(diǎn)，有針對性地提出審計任務(wù)和工作計劃建議，由審計、財務(wù)、營銷、紀(jì)檢監(jiān)察等部門參加的審計工作聯(lián)席會議，定期通報審計管理工作的進(jìn)展和審計成果運(yùn)用情況，研究解決審計工作中面臨的困難，對審計成果的建設(shè)性、適用性進(jìn)行評價。通過有效的指標(biāo)審計評價，調(diào)動和激發(fā)一線管理人員的工作積極性和主動性，從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)整體的經(jīng)營目標(biāo)。
合肥供電公司還圍繞提升企業(yè)風(fēng)險管理能力開展審計工作。通過制定和完善審計制度，進(jìn)一步保障內(nèi)部審計對企業(yè)經(jīng)營管理進(jìn)行監(jiān)督和評價的權(quán)力和職責(zé)，開展以風(fēng)險為導(dǎo)向的審計計劃體系管理。通過風(fēng)險評估和內(nèi)控，優(yōu)化資源配置，通過培育風(fēng)險文化，營造良好的審計氛圍。例如，針對合肥市電網(wǎng)建設(shè)加快、輸變電工程量激增的現(xiàn)狀，合肥供電公司加大工程審計力度，重點(diǎn)分析工程建設(shè)管理中的風(fēng)險點(diǎn)，將內(nèi)部審計關(guān)口逐步前移，以工程決算審計為核心，實(shí)施事前項(xiàng)目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式，并打破審計區(qū)域限制，整合跨區(qū)域?qū)徲嬞Y源，將指標(biāo)審計、全面審計、專項(xiàng)審計和任期審計有機(jī)結(jié)合、動態(tài)管理，全面消除了審計盲區(qū)。
一、加強(qiáng)過程管控提升內(nèi)審質(zhì)量
質(zhì)量是審計工作的生命。合肥供電公司從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量。
在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面，合肥供電公司以制度建設(shè)為抓手，在審計管理、內(nèi)部控制、風(fēng)險管理、考核評估等方面，制定和完善了21項(xiàng)管理辦法和實(shí)施方案，詳細(xì)規(guī)定審計年度計劃制定、方案設(shè)計、證據(jù)收集、底稿日志編寫、報告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系。
在信息化方面，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運(yùn)行，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的信息分析功能可以大大助力審計工作。該公司審計人員積極學(xué)習(xí)erp流程操作、深化erp審計系統(tǒng)應(yīng)用，著手開展erp環(huán)境下的項(xiàng)目審計工作。在此基礎(chǔ)上，合肥供電公司籌建了內(nèi)部審計信息系統(tǒng)，按照資產(chǎn)從屬，自上而下梳理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程，收集機(jī)構(gòu)變動、人事調(diào)整、文件制度、財務(wù)報表、經(jīng)濟(jì)活動分析報告等信息，通過系統(tǒng)設(shè)置，形成常態(tài)化、模式化的分析結(jié)論。這樣，就能夠在接受審計任務(wù)時，迅速提供相關(guān)支撐資料。在日常管理中，可以結(jié)合風(fēng)險管理工作準(zhǔn)確修正審計計劃，并為管理決策提供系統(tǒng)化、多樣化的輔助信息，大大提高了審計工作效能。
為避免審計整改不到位、不徹底，以及被審計單位之間形成整改信息孤島等問題，合肥供電公司實(shí)施了審計成果的集成管理。審計部門將近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況按單位建檔，作為審計檔案資料庫的組成部分，輸入審計信息數(shù)據(jù)庫。同時，還建立信息綜合反饋制度，對歷年審計提出的意見和建議的整改進(jìn)展、措施落實(shí)、整改成效、建議采納等情況進(jìn)行定期監(jiān)控和報告。對近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況進(jìn)行分析研究，發(fā)揮監(jiān)審聯(lián)動機(jī)制作用，加大入庫信息的查辦和整改力度，把握共性，突出典型，實(shí)現(xiàn)審計成果的常態(tài)化管理、研究型管理。
此外，合肥供電公司還按照審計成果運(yùn)用考核評價辦法和依法從嚴(yán)治企問責(zé)制度，將審計成果運(yùn)用信息納入年度績效考核，與各部門和單位的主要負(fù)責(zé)人業(yè)績責(zé)任考核掛鉤。
通過增強(qiáng)內(nèi)部審計規(guī)范化、信息化水平，加強(qiáng)成果應(yīng)用，合肥供電公司審計項(xiàng)目的數(shù)量和質(zhì)量逐年提高，內(nèi)審效能明顯提升。該公司共完成財務(wù)、管理類審計17項(xiàng)、工程類審計379項(xiàng)，提出各類審計意見和建議120余條，促進(jìn)企業(yè)增收節(jié)支1796.32萬元，真正發(fā)揮了審計在企業(yè)經(jīng)營管理中的增值作用。
二、創(chuàng)新管理手段實(shí)現(xiàn)持續(xù)發(fā)展
合肥供電公司通過創(chuàng)新審計方法和手段，建立和完善審計人才儲備機(jī)制、項(xiàng)目后評估機(jī)制、工作成果轉(zhuǎn)化機(jī)制和創(chuàng)新培育機(jī)制，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計的可持續(xù)健康發(fā)展。
合肥供電公司主要負(fù)責(zé)人分管審計部，審計部門參與企業(yè)預(yù)算編制等經(jīng)營管理工作，職能作用得到有效發(fā)揮。審計委員會職能分工和工作程序不斷改進(jìn)和完善。通過理順管理體制，整合相關(guān)資源，建立規(guī)范、健全、順暢、可持續(xù)的審計執(zhí)行體系，使企業(yè)上下對內(nèi)部審計重要性的認(rèn)識和配合度進(jìn)一步提高，內(nèi)部審計氛圍日益濃厚。
審計任務(wù)需求和人力資源不足的矛盾一直是合肥供電公司關(guān)注并致力解決的問題。該公司在審計成員網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上擴(kuò)大建立了管理專家?guī)旌蛯徲嬋瞬艓欤ㄟ^導(dǎo)師帶徒、項(xiàng)目主審競聘、審計人員評價、吸收多專業(yè)類類型的審計人員、對縣級公司項(xiàng)目主審開展項(xiàng)目督導(dǎo)等方式，開展了人才培育和儲備工作，大大提升了審計人員的工作能力和項(xiàng)目質(zhì)量。
另外，合肥供電公司還將評估確認(rèn)結(jié)論應(yīng)用到質(zhì)量改進(jìn)措施中，促進(jìn)了高質(zhì)量審計成果的涌現(xiàn)，并逐步推廣到整個企業(yè)活動的質(zhì)量自我評估中，對完善企業(yè)內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)、防范經(jīng)營風(fēng)險具有重要意義。
合肥供電公司還特別重視將工作實(shí)踐提煉轉(zhuǎn)化為理論成果，通過編寫審計案例和典型工作經(jīng)驗(yàn)、撰寫專題論文、開展課題研究等方式，推出了一系列理論成果。近年來，《依法治企環(huán)境下的審計成果管理》《對縣公司審計項(xiàng)目實(shí)施審計督導(dǎo)》等11篇論文分獲安徽省內(nèi)部審計理論研討和安徽省電力公司管理創(chuàng)新多個獎項(xiàng)。
此外，合肥供電公司還建立了創(chuàng)新培育機(jī)制，包括跨行業(yè)信息收集、針對具體問題開展頭腦風(fēng)暴、建立大團(tuán)隊等程序和方法。去年以來探索開展的風(fēng)險自評估工作、erp環(huán)境下的多模塊審計、在現(xiàn)場審計流程中引入作業(yè)指導(dǎo)書制度、多類型項(xiàng)目組合實(shí)施以及績效審計等工作，均在創(chuàng)新培育機(jī)制下取得了一定的成效。
內(nèi)部審計工作總結(jié)報告 內(nèi)部審計工作匯報篇六
為了加大綜治工作宣傳力度，進(jìn)一步落實(shí)社會治安綜合治理各項(xiàng)措施，深入開展社會治安綜合治理工作，推動“平安單位”創(chuàng)建措施落到實(shí)處，我局按照旗綜治委的安排，精心組織，周密部署，開展宣傳活動，較好的完成了宣傳任務(wù)?，F(xiàn)將活動情況總結(jié)如下。
一、活動開展情況
(一)及時召開動員大會，提高思想認(rèn)識。我局召開全局干部職工大會，就綜治宣傳月活動及要求進(jìn)行廣泛動員，使全體職工認(rèn)識到加強(qiáng)社會治安綜合治理的重要意義以及開展社會治安綜合治理宣傳月活動的重要性和必要性。
(二)組織學(xué)習(xí)宣傳內(nèi)容。組織職工學(xué)習(xí)中央、自治區(qū)、盟委行署，旗委政府關(guān)于社會治安綜合治理和維穩(wěn)工作的相關(guān)文件和相關(guān)法律知識，并展開討論，回顧總結(jié)社會治安綜合治理工作取得的成就，為我旗建設(shè)“平安東烏”獻(xiàn)計獻(xiàn)策。
(三)深化宣傳教育，積極營造社會治安綜合治理良好氛圍。我局開展普法宣傳教育和法律知識培訓(xùn)，提升審計干部的安全防范和法制意識。將活動方案、活動情況及時宣傳，努力營造宣傳教育的濃厚氛圍，激發(fā)社會各界參與社會治安綜合治理活動熱情。進(jìn)一步加深了審計干部對加強(qiáng)社會治安綜合治理工作的認(rèn)識。
二、取得的成效
通過開展社會治安綜合治理宣傳月活動，使全局干部職工認(rèn)識到加強(qiáng)社會治安綜合治理的重要意義，認(rèn)識到要做好綜治工作就要依靠廣大群眾的積極參與，集全社會的力量共同做好綜治工作，進(jìn)一步調(diào)動了全局干部職工參與社會治安綜合治理的積極性，我們將立足部門工作實(shí)際，為不斷推進(jìn)綜合治理工作的創(chuàng)新與發(fā)展，建設(shè)和諧平安東烏做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
內(nèi)部審計工作總結(jié)報告 內(nèi)部審計工作匯報篇七
根據(jù)《x有限公司內(nèi)部審計制度》（發(fā)[20xx]13號）文件有關(guān)要求，經(jīng)過集團(tuán)公司內(nèi)部審計委員會及內(nèi)審辦公室的精心組織，在各部門（單位）的積極配合下，圓滿完成了20xx年度的內(nèi)部審計工作。
一、領(lǐng)導(dǎo)重視，制度健全。
建立內(nèi)審機(jī)構(gòu)是保證內(nèi)審工作的前提，近年來，我公司內(nèi)審工作得到了進(jìn)一步強(qiáng)化，建立了由一把手直接領(lǐng)導(dǎo)下的審計監(jiān)督體系。負(fù)責(zé)監(jiān)督、審查和評價企業(yè)經(jīng)營活動及內(nèi)部控制的適當(dāng)性、合法性和有效性，促進(jìn)組織目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。對本集團(tuán)公司的財務(wù)管理、工程項(xiàng)目管理、原材料管理及有關(guān)制度的落實(shí)與可行性等方面進(jìn)行審計監(jiān)督。為了開展有效監(jiān)督，依據(jù)相關(guān)法規(guī)、規(guī)定制定了審計工作制度、各崗位人員工作標(biāo)準(zhǔn)，明確了工作內(nèi)容與要求，責(zé)任和權(quán)限。由于領(lǐng)導(dǎo)重視、制度健全，使我公司內(nèi)審工作處在一個良好的運(yùn)作狀態(tài)，保證了各項(xiàng)工作的開展。
二、完善程序，落實(shí)職責(zé)。
公司對有關(guān)的管理制度、辦法進(jìn)行了不斷的修訂和完善，在經(jīng)濟(jì)合同、工程支出等必審項(xiàng)目的管理制度中增加了審計監(jiān)督關(guān)口，把審計監(jiān)督作為一個必不可少的環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)，納入到有關(guān)工作的管理和控制過程之中，從根本上解決了審計監(jiān)督的切入點(diǎn)問題。目前，有關(guān)招投標(biāo)、合同簽定、工程預(yù)決算等工作，全部實(shí)行了事前、事中和事后相結(jié)合的審計方式。從制度上推動了事前、事中審計的開展，有效的提高了審計作用的發(fā)揮。
三、加強(qiáng)培訓(xùn)，提高水平。
根據(jù)內(nèi)部審計知識面不斷拓展的形勢要求，我們加大了審計人員后續(xù)教育的力度。每年組織內(nèi)審人員參加省內(nèi)審協(xié)會組織的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計和內(nèi)部審計法規(guī)及《內(nèi)部審計準(zhǔn)則》培訓(xùn)班，并定期參加供電系統(tǒng)內(nèi)召開專題座談會，組織審計人員走出去向兄弟單位學(xué)習(xí)交流，通過不斷交流，開闊視野，共同切磋審計技術(shù)，探討解決問題的方法，達(dá)到相互促進(jìn)，共同提高。
四、突出重點(diǎn)，整改落實(shí)。
在去年10月，由集團(tuán)內(nèi)審機(jī)構(gòu)對集團(tuán)內(nèi)的年度財務(wù)預(yù)算、內(nèi)部往來、財務(wù)決算、原材料倉儲管理及其管理制度等執(zhí)行情況，結(jié)合外部審計報告、有關(guān)法律、法規(guī)和集團(tuán)規(guī)章制度的規(guī)定，開展了內(nèi)部審計工作。通過內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)集團(tuán)今年主要解決了：對管道安裝公司111個歷史遺留項(xiàng)目的整理；根據(jù)“固定資產(chǎn)管理辦法”通過近一年的現(xiàn)場復(fù)核登記，實(shí)物、賬冊、卡片整理，已完成集團(tuán)固定資產(chǎn)管理工作，基本實(shí)現(xiàn)“賬、卡、物”的動態(tài)一致；規(guī)范了內(nèi)部往來賬的管理；加強(qiáng)了限額以下采購項(xiàng)目的管理，增訂了“零星工程管理辦法”，同時為進(jìn)一步落實(shí)招投標(biāo)工作中的三權(quán)分離加強(qiáng)標(biāo)后的管理，新制定集團(tuán)公司“招投標(biāo)標(biāo)后管理實(shí)施細(xì)則”等。
五、今后工作打算
重視審計成果的運(yùn)用，把深化審計成果運(yùn)用作為新形勢下審計辦的一項(xiàng)重要責(zé)任，為領(lǐng)導(dǎo)決策切實(shí)履行起參謀、保障的作用。在審計工作實(shí)施過程和審計結(jié)果的綜合分析中，運(yùn)用內(nèi)控制度審計理論，堅持把加強(qiáng)對審計情況的綜合分析研究與信息反饋?zhàn)鳛楣芾砼c決策的切入點(diǎn)，從不同側(cè)面、不同角度對審計情況進(jìn)行綜合分析研究，及時發(fā)現(xiàn)和反映經(jīng)營活動中帶有普遍性、典型性、傾向性和苗頭性的問題，注意發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié)和存在問題，從制度和機(jī)制上提出解決問題的意見和建議，使審計結(jié)論和審計成果得到充分運(yùn)用。
內(nèi)部審計工作總結(jié)報告 內(nèi)部審計工作匯報篇八
織審計人員有計劃對公司及關(guān)聯(lián)企業(yè)了解基本情況，內(nèi)部審計工作計劃。了解的內(nèi)容主要有：
1 、企業(yè)發(fā)展史、關(guān)聯(lián)企業(yè)產(chǎn)業(yè)性質(zhì)、主營業(yè)務(wù)、投資規(guī)模、相關(guān)稅種等。
2 、公司及關(guān)聯(lián)企業(yè)相互之間股權(quán)控制情況，股權(quán)結(jié)構(gòu)。
3 、企業(yè)的內(nèi)部控制制度是否健全，是否科學(xué)有效。
4、會計制度是否建立健全;是否符合企業(yè)核算要求;會計核算是否規(guī)范;是否有因會計處理錯誤導(dǎo)致管理失職現(xiàn)象;測量稅務(wù)風(fēng)險;存貨管理是否安全、進(jìn)出貨品的流程是否科學(xué)無漏洞;固定資產(chǎn)、低值易耗、物料用品的管理是否規(guī)范;債權(quán)債務(wù)等往來科目的使用是否謹(jǐn)慎并及時處理;成本及費(fèi)用核算是否合理等，工作計劃《內(nèi)部審計工作計劃》。
5 、經(jīng)營目標(biāo)的制定是否切合實(shí)際;核定依據(jù)是什么;目標(biāo)是否明確;是否便于考核總現(xiàn);實(shí)際執(zhí)行情況。
6 、費(fèi)用預(yù)算的報審依據(jù)是否合理，執(zhí)行情況。
7、大項(xiàng)投資及工程建設(shè)項(xiàng)目的基本情況;是否執(zhí)行招投標(biāo)制度;項(xiàng)目預(yù)算的審核情況;工程實(shí)施過程的了解;合同的簽訂是否嚴(yán)謹(jǐn);審批權(quán)限了解;工程決算是否嚴(yán)格把關(guān)等。
8 、關(guān)聯(lián)企業(yè)間業(yè)務(wù)往來的核算是否清晰;了解核算辦法是否合理;
第二步：計劃從以下 4 方面體現(xiàn)和實(shí)施審計的監(jiān)督和管理職能：
1 、在了解公司經(jīng)營、財務(wù)核算、內(nèi)部控制管理、目標(biāo)考核情況后，將采取以下措施：
對已審計各關(guān)聯(lián)企業(yè)存在的問題進(jìn)行歸納總結(jié)，區(qū)分主要問題和次要問題.
內(nèi)部審計工作總結(jié)報告 內(nèi)部審計工作匯報篇九
一、4月份工作總結(jié)
1.認(rèn)真開展市本級及部門預(yù)算執(zhí)行情況審計，全面展開對市公安局、市發(fā)展改革委員會、市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會、市經(jīng)信委、市衛(wèi)生局、市教育局、市農(nóng)業(yè)委員會、市環(huán)境保護(hù)局、市水利局9個部門的預(yù)算執(zhí)行情況審計，完成了市水利局、市經(jīng)信委、市發(fā)改委、市教育局、市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會預(yù)算執(zhí)行審計，審計結(jié)果經(jīng)淮南審計信息網(wǎng)面向社會公告。
2. 開展20_年度全市住房公積金歸集、管理、使用情況審計，審計結(jié)果已經(jīng)淮南審計信息網(wǎng)面向社會公告。
3. 開展市龍湖公園改造、博物館裝飾竣工決算審計。
4.加強(qiáng)對新修訂審計法實(shí)施條例的宣傳，在《淮河早報》刊發(fā)專版，在全市顯著路段懸掛標(biāo)語，在市局深入學(xué)習(xí)貫徹新條例，擴(kuò)大新審計法實(shí)施條例的影響，促進(jìn)審計干部依法行政。
5. 深入開展“審計提升年”活動，積極建設(shè)“學(xué)習(xí)型機(jī)關(guān)”在淮南審計網(wǎng)開辟讀書征文活動，營造全市審計機(jī)關(guān)自我學(xué)習(xí)、善于學(xué)習(xí)的良好氛圍。
二、5月工作安排
1. 認(rèn)真開展市本級及部門預(yù)算執(zhí)行情況審計;完成時限：6月底。
2. 對市機(jī)關(guān)辦公大樓及東西部第二通道等重大投資項(xiàng)目跟蹤審計;完成時限：全年跟蹤。
3. 對市委政研室主任進(jìn)行離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計;完成時限：5月底。
4. 草擬《_市社會保障資金審計監(jiān)督辦法》;完成時限：6月底。
5. 籌備召開_市經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計聯(lián)席會議;完成時限：6月底。
6. 深入開展“審計提升年”活動，提升素質(zhì)、增強(qiáng)能力，為我市“兩型城市”建設(shè)提供優(yōu)質(zhì)審計監(jiān)督服務(wù);完成時限：全年。
內(nèi)部審計工作總結(jié)報告 內(nèi)部審計工作匯報篇十
近年來，合肥供電公司將強(qiáng)化內(nèi)部審計作為加強(qiáng)企業(yè)精益化管理的一號工程。隨著企業(yè)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，內(nèi)部審計已成為企業(yè)的免疫系統(tǒng)，從以查錯糾弊為主的財務(wù)收支審計逐步深化為全面經(jīng)濟(jì)效益審計。
合肥供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎(chǔ)上，根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn)，建立科學(xué)的內(nèi)部審計指標(biāo)體系。審計部門根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的關(guān)鍵控制點(diǎn)和階段性工作重點(diǎn)，有針對性地提出審計任務(wù)和工作計劃建議，由審計、財務(wù)、營銷、紀(jì)檢監(jiān)察等部門參加的審計工作聯(lián)席會議，定期通報審計管理工作的進(jìn)展和審計成果運(yùn)用情況，研究解決審計工作中面臨的困難，對審計成果的建設(shè)性、適用性進(jìn)行評價。通過有效的指標(biāo)審計評價，調(diào)動和激發(fā)一線管理人員的工作積極性和主動性，從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)整體的經(jīng)營目標(biāo)。
合肥供電公司還圍繞提升企業(yè)風(fēng)險管理能力開展審計工作。通過制定和完善審計制度，進(jìn)一步保障內(nèi)部審計對企業(yè)經(jīng)營管理進(jìn)行監(jiān)督和評價的權(quán)力和職責(zé)，開展以風(fēng)險為導(dǎo)向的審計計劃體系管理。通過風(fēng)險評估和內(nèi)控，優(yōu)化資源配置，通過培育風(fēng)險文化，營造良好的審計氛圍。例如，針對合肥市電網(wǎng)建設(shè)加快、輸變電工程量激增的現(xiàn)狀，合肥供電公司加大工程審計力度，重點(diǎn)分析工程建設(shè)管理中的風(fēng)險點(diǎn)，將內(nèi)部審計關(guān)口逐步前移，以工程決算審計為核心，實(shí)施事前項(xiàng)目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式，并打破審計區(qū)域限制，整合跨區(qū)域?qū)徲嬞Y源，將指標(biāo)審計、全面審計、專項(xiàng)審計和任期審計有機(jī)結(jié)合、動態(tài)管理，全面消除了審計盲區(qū)。
一、加強(qiáng)過程管控提升內(nèi)審質(zhì)量
質(zhì)量是審計工作的生命。合肥供電公司從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量。
在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面，合肥供電公司以制度建設(shè)為抓手，在審計管理、內(nèi)部控制、風(fēng)險管理、考核評估等方面，制定和完善了21項(xiàng)管理辦法和實(shí)施方案，詳細(xì)規(guī)定審計年度計劃制定、方案設(shè)計、證據(jù)收集、底稿日志編寫、報告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系。
在信息化方面，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運(yùn)行，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的信息分析功能可以大大助力審計工作。該公司審計人員積極學(xué)習(xí)erp流程操作、深化erp審計系統(tǒng)應(yīng)用，著手開展erp環(huán)境下的項(xiàng)目審計工作。在此基礎(chǔ)上，合肥供電公司籌建了內(nèi)部審計信息系統(tǒng)，按照資產(chǎn)從屬，自上而下梳理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程，收集機(jī)構(gòu)變動、人事調(diào)整、文件制度、財務(wù)報表、經(jīng)濟(jì)活動分析報告等信息，通過系統(tǒng)設(shè)置，形成常態(tài)化、模式化的分析結(jié)論。這樣，就能夠在接受審計任務(wù)時，迅速提供相關(guān)支撐資料。在日常管理中，可以結(jié)合風(fēng)險管理工作準(zhǔn)確修正審計計劃，并為管理決策提供系統(tǒng)化、多樣化的輔助信息，大大提高了審計工作效能。
為避免審計整改不到位、不徹底，以及被審計單位之間形成整改信息孤島等問題，合肥供電公司實(shí)施了審計成果的集成管理。審計部門將近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況按單位建檔，作為審計檔案資料庫的組成部分，輸入審計信息數(shù)據(jù)庫。同時，還建立信息綜合反饋制度，對歷年審計提出的意見和建議的整改進(jìn)展、措施落實(shí)、整改成效、建議采納等情況進(jìn)行定期監(jiān)控和報告。對近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況進(jìn)行分析研究，發(fā)揮監(jiān)審聯(lián)動機(jī)制作用，加大入庫信息的查辦和整改力度，把握共性，突出典型，實(shí)現(xiàn)審計成果的常態(tài)化管理、研究型管理。
此外，合肥供電公司還按照審計成果運(yùn)用考核評價辦法和依法從嚴(yán)治企問責(zé)制度，將審計成果運(yùn)用信息納入年度績效考核，與各部門和單位的主要負(fù)責(zé)人業(yè)績責(zé)任考核掛鉤。
通過增強(qiáng)內(nèi)部審計規(guī)范化、信息化水平，加強(qiáng)成果應(yīng)用，合肥供電公司審計項(xiàng)目的數(shù)量和質(zhì)量逐年提高，內(nèi)審效能明顯提升。該公司共完成財務(wù)、管理類審計17項(xiàng)、工程類審計379項(xiàng)，提出各類審計意見和建議120余條，促進(jìn)企業(yè)增收節(jié)支1796.32萬元，真正發(fā)揮了審計在企業(yè)經(jīng)營管理中的增值作用。
二、創(chuàng)新管理手段實(shí)現(xiàn)持續(xù)發(fā)展
合肥供電公司通過創(chuàng)新審計方法和手段，建立和完善審計人才儲備機(jī)制、項(xiàng)目后評估機(jī)制、工作成果轉(zhuǎn)化機(jī)制和創(chuàng)新培育機(jī)制，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計的可持續(xù)健康發(fā)展。
合肥供電公司主要負(fù)責(zé)人分管審計部，審計部門參與企業(yè)預(yù)算編制等經(jīng)營管理工作，職能作用得到有效發(fā)揮。審計委員會職能分工和工作程序不斷改進(jìn)和完善。通過理順管理體制，整合相關(guān)資源，建立規(guī)范、健全、順暢、可持續(xù)的審計執(zhí)行體系，使企業(yè)上下對內(nèi)部審計重要性的認(rèn)識和配合度進(jìn)一步提高，內(nèi)部審計氛圍日益濃厚。
審計任務(wù)需求和人力資源不足的矛盾一直是合肥供電公司關(guān)注并致力解決的問題。該公司在審計成員網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上擴(kuò)大建立了管理專家?guī)旌蛯徲嬋瞬艓欤ㄟ^導(dǎo)師帶徒、項(xiàng)目主審競聘、審計人員評價、吸收多專業(yè)類類型的審計人員、對縣級公司項(xiàng)目主審開展項(xiàng)目督導(dǎo)等方式，開展了人才培育和儲備工作，大大提升了審計人員的工作能力和項(xiàng)目質(zhì)量。
另外，合肥供電公司還將評估確認(rèn)結(jié)論應(yīng)用到質(zhì)量改進(jìn)措施中，促進(jìn)了高質(zhì)量審計成果的涌現(xiàn)，并逐步推廣到整個企業(yè)活動的質(zhì)量自我評估中，對完善企業(yè)內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)、防范經(jīng)營風(fēng)險具有重要意義。
合肥供電公司還特別重視將工作實(shí)踐提煉轉(zhuǎn)化為理論成果，通過編寫審計案例和典型工作經(jīng)驗(yàn)、撰寫專題論文、開展課題研究等方式，推出了一系列理論成果。近年來，《依法治企環(huán)境下的審計成果管理》《對縣公司審計項(xiàng)目實(shí)施審計督導(dǎo)》等11篇論文分獲安徽省內(nèi)部審計理論研討和安徽省電力公司管理創(chuàng)新多個獎項(xiàng)。
此外，合肥供電公司還建立了創(chuàng)新培育機(jī)制，包括跨行業(yè)信息收集、針對具體問題開展頭腦風(fēng)暴、建立大團(tuán)隊等程序和方法。去年以來探索開展的風(fēng)險自評估工作、erp環(huán)境下的多模塊審計、在現(xiàn)場審計流程中引入作業(yè)指導(dǎo)書制度、多類型項(xiàng)目組合實(shí)施以及績效審計等工作，均在創(chuàng)新培育機(jī)制下取得了一定的成效。
內(nèi)部審計工作總結(jié)報告 內(nèi)部審計工作匯報篇十一
轉(zhuǎn)眼又是一年，一年來審計部根據(jù)服務(wù)責(zé)任目標(biāo)要求，積極探索和改進(jìn)審計工作，較好的完成了各項(xiàng)審計任務(wù)，現(xiàn)將x年的審計工作總結(jié)匯報如下：
一、監(jiān)督、服務(wù)職能的加強(qiáng)
今年公司領(lǐng)導(dǎo)對審計部工作給予了高度重視和支持，明確審計部宗旨是：“監(jiān)督服務(wù)，查錯糾弊，促進(jìn)管理。”審計部根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營管理情況制定了審計工作計劃，確定監(jiān)督重點(diǎn)，審計范圍，逐步完善了工作制度，審計工作逐步走向正規(guī)化、監(jiān)督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強(qiáng)，充分發(fā)揮審計部在公司管理中的作用。
二、監(jiān)督、服務(wù)工作的成效
在日常工作中，審計部結(jié)合各部門各公司的具體情況，有重點(diǎn)分階段的展開了日常監(jiān)審和專項(xiàng)審計，全年共審核結(jié)算x份，割算x份，定價x個，合同x份，出具標(biāo)底x份，預(yù)算x份。
1、工程割算、結(jié)算方面：主要是對上報工程的內(nèi)容范圍，工程量計算和套項(xiàng)是否合理進(jìn)行審查，必要時審計人員與相關(guān)工程管理人員進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查、研究，盡量做到公平、公正，從本年工作來看，有以下問題，資料自控性不強(qiáng)，內(nèi)容不完善，有的簽證只有數(shù)量，沒有工程內(nèi)容，更無附圖，隱蔽工程的實(shí)際情況也無從核實(shí)，單從資料來看反映不出具體的真實(shí)內(nèi)容。再就是簽字手續(xù)不全，重復(fù)割算，簽字單中自填人工、材料、機(jī)械費(fèi)價格，甚至是資料內(nèi)容根本就與圖紙或與實(shí)際做法不符。
2、定價及合同簽訂方面：審計人員根據(jù)各工程的不同特點(diǎn)，采取網(wǎng)上查詢、市場調(diào)查比較等客觀公正準(zhǔn)確核價，合同簽訂前嚴(yán)格核實(shí)工程概況和結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)條款，做好事前管控，這方面主要存在核價內(nèi)容不清，做法不標(biāo)準(zhǔn)，合同簽定滯后，先開工后簽合同，各相關(guān)人員簽字不及時造成合同下發(fā)遲緩等。
3、專項(xiàng)審計方面：今年審計部專項(xiàng)審計工作任務(wù)較多，工作繁重，其中主要有結(jié)算審計。在專項(xiàng)審計工作中，審計部首先摸清前期結(jié)算進(jìn)展情況，存在的問題和爭議，安排專職人員根據(jù)原始基礎(chǔ)資料做出準(zhǔn)確的結(jié)算，并多次到上級主管部門克難攻關(guān)，查找法律依據(jù)，加班加點(diǎn)，查找資料，書面上報“意見書”給專業(yè)主管部門駁斥有關(guān)單位的不公正資料，組織人員及時跟進(jìn)，掌握情況后，加班加點(diǎn)出具準(zhǔn)確數(shù)據(jù)。
三、加強(qiáng)管理，為審計工作打好基礎(chǔ)
1、規(guī)章制度的建立：根據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)要求，我們起草了《審計部工作職責(zé)》《審計部人員崗位工作職責(zé)》和《審計部工作流程》，對部分審計事項(xiàng)作出了詳細(xì)的規(guī)定，通過較為規(guī)范的審計程序，對業(yè)務(wù)流程進(jìn)行了控制，提高了審計質(zhì)量，增加了工作的透明度，保證了審計工作的獨(dú)立、客觀、公正。
2、專業(yè)技能培訓(xùn)：審計工作任務(wù)多、涉及面廣，人員相對較少，審計質(zhì)量的好壞，很大程度上取決于審計人員的專業(yè)素質(zhì)，為了進(jìn)一步提高審計人員的專業(yè)素質(zhì)和管理能力，我們在平時的工作中，除了要求每人做好基本工作外，還要學(xué)習(xí)其他專業(yè)知識，如精通土建專業(yè)的要掌握安裝知識，做安裝的要掌握土建等，使審計人員知識多元化。由于審計工作人員少、任務(wù)重，平時一人干多項(xiàng)或多種工作，穿插配合進(jìn)行，工作量很大，加班加點(diǎn)是經(jīng)常的事。
四、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、提高工作質(zhì)量
過去的一年中，雖然取得了一定的成績，但仍存在著一些不足之處，主要表現(xiàn)在：
1、由于審計部是內(nèi)部監(jiān)管部門，個別部門和人員對監(jiān)管有一定的抵觸情緒，不利于審計部全面準(zhǔn)確的掌握情況。
2、各相關(guān)部門對工作流程了解不夠，造成了審計工作相對滯后，在今后的工作中，我們在認(rèn)真做好審計工作的同時，須更加注重同各級管理層的交流與溝通，爭取各級管理層的理解和信任。
3、人員知識結(jié)構(gòu)還難以滿足集團(tuán)全面審計的要求。
4、進(jìn)一步提高服務(wù)意識。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督于服務(wù)之中。內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。把服務(wù)意識融于整個審計過程中，在做好監(jiān)督的同時為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。
五、下一步工作設(shè)想
1、完善子公司制度體系及內(nèi)部審計工作流程，建立健全科學(xué)、嚴(yán)密、配套、有效的制度體系。補(bǔ)充和完善各項(xiàng)管理流程，減少管理漏洞，降低管理風(fēng)險，通過規(guī)范的審計程序，控制整個業(yè)務(wù)流程。
2、轉(zhuǎn)換思路，向多元化內(nèi)部審計發(fā)展，把內(nèi)部審計的思路從查找現(xiàn)存的錯誤，轉(zhuǎn)向?yàn)樽R別和查找業(yè)務(wù)工作中的風(fēng)險點(diǎn)和可控制點(diǎn)，從事后追蹤逐步轉(zhuǎn)為事前和事中的監(jiān)督與防范。
3、建立內(nèi)部審計激勵機(jī)制。對內(nèi)部審計人員的工作進(jìn)行監(jiān)督、考核和評價，肯定成績，并進(jìn)行適當(dāng)獎勵，激發(fā)審計人員的工作熱情。
六、下一步措施
從一年工作情況來看，下一步工作要著重注意以下幾方面的問題：
1、結(jié)算、割算方面的隱蔽簽證資料，隨著公司的調(diào)整需做重點(diǎn)核查核對工作，對內(nèi)容不完善或相對矛盾的簽證，進(jìn)行統(tǒng)計上報，希望現(xiàn)場工作人員認(rèn)真、準(zhǔn)確、客觀地簽收相關(guān)工程量。
2、割算前對各工程出具完整的預(yù)算，割算過程中要注意搜集分析，發(fā)現(xiàn)偏差及時調(diào)整。另外要學(xué)會經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析，養(yǎng)成自我審查和評估的習(xí)慣，使我們的工作能力和業(yè)務(wù)水平不斷提高。
3、定價方面，要求各指揮部提供書面做法、報價及工程量等資料，以免有些做法變更后，導(dǎo)致核價內(nèi)容與做法不一致。
4、合同方面，簽訂前，針對工程實(shí)際情況，合理確定工程成本，考慮合理利潤，在公平自愿的情況下，簽訂施工合同。
5、加強(qiáng)工作作風(fēng)建設(shè)，端正工作態(tài)度，提高服務(wù)質(zhì)量，樹立工作形象。審計部是集團(tuán)公司的窗口之一，在下一步的工作中，我們要提高服務(wù)意識，加強(qiáng)認(rèn)識，樹立良好的工作形象。
總之，在今后的日子里，審計部在公司領(lǐng)導(dǎo)的重視和支持下，內(nèi)部審計工作一定本著“監(jiān)督服務(wù)、查錯糾弊、促進(jìn)管理”的宗旨，加強(qiáng)內(nèi)部審計專業(yè)培訓(xùn)、提高專業(yè)水平，不斷改進(jìn)工作方法，進(jìn)一步提高監(jiān)督與服務(wù)并重的理念，堅持實(shí)事求是，客觀公正的工作態(tài)度，更加努力的把工作做細(xì)、做好。
內(nèi)部審計工作總結(jié)報告 內(nèi)部審計工作匯報篇十二
20xx年，xx縣的內(nèi)部審計工作在縣委縣政府和市內(nèi)審協(xié)會的領(lǐng)導(dǎo)下，深入探索內(nèi)部審計工作的新思路、新方法，充分調(diào)動全縣廣大內(nèi)審人員的工作積極性，在發(fā)揮內(nèi)部審計的職能作用、促進(jìn)財務(wù)規(guī)范管理方面取得了較好的成效。
一、健全內(nèi)審組織機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)對內(nèi)部審計工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。為加強(qiáng)對內(nèi)部審計工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，20xx年以來，我局建議并通過縣府辦印發(fā)了《xx縣直部門（單位）及鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)部審計實(shí)施方案》，成立縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由縣長擔(dān)任組長，組織部長、紀(jì)委書記擔(dān)任副組長，縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計聯(lián)席會議成員單位主要負(fù)責(zé)同志為成員。并要求全縣32個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、69個縣直部門全面建立健全內(nèi)審組織機(jī)構(gòu)，成立經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由單位紀(jì)委書記（紀(jì)檢組長）任領(lǐng)導(dǎo)小組組長，抽調(diào)內(nèi)審、財務(wù)人員為內(nèi)審機(jī)構(gòu)成員，明確各單位“一把手”為經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的第一責(zé)任人，切實(shí)加強(qiáng)對經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，全縣101個一級預(yù)算單位先后建立起內(nèi)審組織機(jī)構(gòu)，并配備了內(nèi)審人員。今年10月又通過縣府辦發(fā)出通知，要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)換屆和發(fā)生人事變動的單位，及時調(diào)整經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)部審計領(lǐng)導(dǎo)小組成員，截止x月x日，共有46個單位上報了內(nèi)審機(jī)構(gòu)人員調(diào)整文件。
二、建立培訓(xùn)教育長效機(jī)制，不斷提高內(nèi)審人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。為提高全縣內(nèi)審人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，推動全縣內(nèi)審工作上新臺階，從20xx年開始，連續(xù)三年通過縣府辦發(fā)出通知，要求全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門內(nèi)審機(jī)構(gòu)派員參加全市內(nèi)審人員后續(xù)教育和崗位資格證書考試培訓(xùn)班。連續(xù)三年與市內(nèi)審協(xié)會聯(lián)合舉辦內(nèi)審人員教育培訓(xùn)班，邀請省、市內(nèi)部審計工作的領(lǐng)導(dǎo)和專家來授課。培訓(xùn)課程包括內(nèi)部審計理論與實(shí)務(wù)、內(nèi)部審計工作規(guī)范、內(nèi)部審計計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)等內(nèi)容，并深入講解了審計報告寫作要求和技巧，對審計發(fā)現(xiàn)問題的思考與提煉，問題的成因分析及如何提出針對性建議，審計成果的利用，《浙江省內(nèi)部審計工作規(guī)定》等方面內(nèi)容。目前全縣累計培訓(xùn)內(nèi)審人員272人次，取得內(nèi)審崗位資格證書人員達(dá)106人，初步建立起內(nèi)審人員培訓(xùn)教育的長效機(jī)制。
三年來，通過舉辦內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和開展全縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)部審計實(shí)踐，有效地把所學(xué)的業(yè)務(wù)知識和內(nèi)部審計工作結(jié)合在一起，為各單位內(nèi)審及財務(wù)人員搭建了一個重要的學(xué)習(xí)實(shí)踐與交流平臺。目前不少鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門財務(wù)人員為近年新錄用人員，工作經(jīng)驗(yàn)與業(yè)務(wù)能力相對不足，開展內(nèi)審工作，特別是開展集中統(tǒng)一的領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)檢查工作，為他們提供了一個難得的深入學(xué)習(xí)財經(jīng)法律法規(guī)和會計實(shí)務(wù)操作的機(jī)會，通過細(xì)致深入的自查、互查與重點(diǎn)檢查，查錯糾弊，“互相挑刺”，對強(qiáng)化各單位內(nèi)部審計監(jiān)督職能，加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)，規(guī)范財政財務(wù)管理行為，構(gòu)建反腐倡廉懲防體系起到了非常重要的作用。
三、整合利用內(nèi)審機(jī)構(gòu)力量，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計兩年全覆蓋的目標(biāo)。20xx年，我們在認(rèn)真總結(jié)利用內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)開展全縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的基礎(chǔ)上，與縣紀(jì)委、縣委組織部聯(lián)合出臺了《青田縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任監(jiān)督管理制度》，明確從任前告知、年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審自查報告、重點(diǎn)檢查、離任交接、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、成果利用等六個方面對領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況加強(qiáng)監(jiān)督。今年上半年，我們根據(jù)《制度》的要求，從全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門的內(nèi)審機(jī)構(gòu)中集中抽調(diào)了24個內(nèi)審人員，從x月xx日開始對全縣41個縣直部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)干部20xx年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況進(jìn)行了為期一個月的重點(diǎn)檢查，共查出違規(guī)金額652萬元，管理不規(guī)范金額5752萬元，發(fā)現(xiàn)了亂收費(fèi)亂罰款、暫存暫付款長期掛賬、未及時足額繳納個人所得稅、厲行節(jié)約六項(xiàng)指標(biāo)執(zhí)行不到位等14種普遍性的問題。審計結(jié)果報告上報后，為組織部門考察任用干部提供了重要依據(jù)，在全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門集中換屆工作中發(fā)揮了重要作用。20xx年以來，通過開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)檢查，共完成了全縣91個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計監(jiān)督，實(shí)現(xiàn)了兩年對全縣所有一級預(yù)算單位經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計全覆蓋的目標(biāo)。綜合審計報告上報縣政府后，得到了縣領(lǐng)導(dǎo)的高度肯定，縣長徐光文批示：“此報告甚好。請審計局認(rèn)真督促，確保各項(xiàng)建議落到實(shí)處。請財政局認(rèn)真總結(jié)借鑒，就相關(guān)問題研究對策，切實(shí)加強(qiáng)各類資金的規(guī)范化管理，促進(jìn)增收節(jié)支，降低行政成本?！?/p>
四、積極宣傳內(nèi)部審計，各單位對內(nèi)審工作的重視程度不斷提高。三年來，通過縣府辦發(fā)出培訓(xùn)通知，組織全縣內(nèi)審人員參加內(nèi)審后續(xù)教育，以及深入開展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審和經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)審計工作，引起了全縣各部門和單位領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)部審計工作的高度重視，各單位對內(nèi)審工作重要性的認(rèn)識不斷提高，內(nèi)部審計的社會影響得到了進(jìn)一步擴(kuò)大。目前全縣所有一級預(yù)算單位全部建立了內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)，并配備專職或兼職的內(nèi)審人員；對參加內(nèi)部審計業(yè)務(wù)培訓(xùn)人員的培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、住宿費(fèi)等費(fèi)用，各單位及縣會計核算中心都給予全額報銷；對抽調(diào)參加經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)審計工作的內(nèi)審人員，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門無條件滿足了審計部門的要求，并安排好抽調(diào)人員的工作銜接，內(nèi)部審計環(huán)境得到了進(jìn)一步優(yōu)化。
內(nèi)部審計工作總結(jié)報告 內(nèi)部審計工作匯報篇十三
近年來，合肥供電公司將強(qiáng)化內(nèi)部審計作為加強(qiáng)企業(yè)精益化管理的“一號工程”。隨著企業(yè)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，內(nèi)部審計已成為企業(yè)的“免疫系統(tǒng)”，從以查錯糾弊為主的財務(wù)收支審計逐步深化為全面經(jīng)濟(jì)效益審計。
合肥供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎(chǔ)上，根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn)，建立科學(xué)的內(nèi)部審計指標(biāo)體系。審計部門根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的關(guān)鍵控制點(diǎn)和階段性工作重點(diǎn)，有針對性地提出審計任務(wù)和工作計劃建議，由審計、財務(wù)、營銷、紀(jì)檢監(jiān)察等部門參加的審計工作聯(lián)席會議，定期通報審計管理工作的進(jìn)展和審計成果運(yùn)用情況，研究解決審計工作中面臨的困難，對審計成果的建設(shè)性、適用性進(jìn)行評價。通過有效的指標(biāo)審計評價，調(diào)動和激發(fā)一線管理人員的工作積極性和主動性，從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)整體的經(jīng)營目標(biāo)。
合肥供電公司還圍繞提升企業(yè)風(fēng)險管理能力開展審計工作。通過制定和完善審計制度，進(jìn)一步保障內(nèi)部審計對企業(yè)經(jīng)營管理進(jìn)行監(jiān)督和評價的權(quán)力和職責(zé)，開展以風(fēng)險為導(dǎo)向的審計計劃體系管理。通過風(fēng)險評估和內(nèi)控，優(yōu)化資源配置，通過培育風(fēng)險文化，營造良好的審計氛圍。例如，針對合肥市電網(wǎng)建設(shè)加快、輸變電工程量激增的現(xiàn)狀，合肥供電公司加大工程審計力度，重點(diǎn)分析工程建設(shè)管理中的風(fēng)險點(diǎn)，將內(nèi)部審計關(guān)口逐步前移，以工程決算審計為核心，實(shí)施事前項(xiàng)目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式，并打破審計區(qū)域限制，整合跨區(qū)域?qū)徲嬞Y源，將指標(biāo)審計、全面審計、專項(xiàng)審計和任期審計有機(jī)結(jié)合、動態(tài)管理，全面消除了審計“盲區(qū)”。
一、加強(qiáng)過程管控 提升內(nèi)審質(zhì)量
質(zhì)量是審計工作的生命。合肥供電公司從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量。
在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面，合肥供電公司以制度建設(shè)為抓手，在審計管理、內(nèi)部控制、風(fēng)險管理、考核評估等方面，制定和完善了21項(xiàng)管理辦法和實(shí)施方案，詳細(xì)規(guī)定審計年度計劃制定、方案設(shè)計、證據(jù)收集、底稿日志編寫、報告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系。
在信息化方面，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運(yùn)行，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的信息分析功能可以大大助力審計工作。該公司審計人員積極學(xué)習(xí)erp流程操作、深化erp審計系統(tǒng)應(yīng)用，著手開展erp環(huán)境下的項(xiàng)目審計工作。在此基礎(chǔ)上，合肥供電公司籌建了內(nèi)部審計信息系統(tǒng)，按照資產(chǎn)從屬，自上而下梳理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程，收集機(jī)構(gòu)變動、人事調(diào)整、文件制度、財務(wù)報表、經(jīng)濟(jì)活動分析報告等信息，通過系統(tǒng)設(shè)置，形成常態(tài)化、模式化的分析結(jié)論。這樣，就能夠在接受審計任務(wù)時，迅速提供相關(guān)支撐資料。在日常管理中，可以結(jié)合風(fēng)險管理工作準(zhǔn)確修正審計計劃，并為管理決策提供系統(tǒng)化、多樣化的輔助信息，大大提高了審計工作效能。
為避免審計整改不到位、不徹底，以及被審計單位之間形成“整改信息孤島”等問題，合肥供電公司實(shí)施了審計成果的集成管理。審計部門將近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況按單位建檔，作為審計檔案資料庫的組成部分，輸入審計信息數(shù)據(jù)庫。同時，還建立信息綜合反饋制度，對歷年審計提出的意見和建議的整改進(jìn)展、措施落實(shí)、整改成效、建議采納等情況進(jìn)行定期監(jiān)控和報告。對近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況進(jìn)行分析研究，發(fā)揮監(jiān)審聯(lián)動機(jī)制作用，加大入庫信息的查辦和整改力度，把握共性，突出典型，實(shí)現(xiàn)審計成果的常態(tài)化管理、研究型管理。
此外，合肥供電公司還按照審計成果運(yùn)用考核評價辦法和依法從嚴(yán)治企問責(zé)制度，將審計成果運(yùn)用信息納入年度績效考核，與各部門和單位的主要負(fù)責(zé)人業(yè)績責(zé)任考核掛鉤。
通過增強(qiáng)內(nèi)部審計規(guī)范化、信息化水平，加強(qiáng)成果應(yīng)用，合肥供電公司審計項(xiàng)目的數(shù)量和質(zhì)量逐年提高，內(nèi)審效能明顯提升。，該公司共完成財務(wù)、管理類審計17項(xiàng)、工程類審計379項(xiàng)，提出各類審計意見和建議120余條，促進(jìn)企業(yè)增收節(jié)支1796.32萬元，真正發(fā)揮了審計在企業(yè)經(jīng)營管理中的增值作用。
二、創(chuàng)新管理手段 實(shí)現(xiàn)持續(xù)發(fā)展
合肥供電公司通過創(chuàng)新審計方法和手段，建立和完善審計人才儲備機(jī)制、項(xiàng)目后評估機(jī)制、工作成果轉(zhuǎn)化機(jī)制和創(chuàng)新培育機(jī)制，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計的可持續(xù)健康發(fā)展。
合肥供電公司主要負(fù)責(zé)人分管審計部，審計部門參與企業(yè)預(yù)算編制等經(jīng)營管理工作，職能作用得到有效發(fā)揮。審計委員會職能分工和工作程序不斷改進(jìn)和完善。通過理順管理體制，整合相關(guān)資源，建立規(guī)范、健全、順暢、可持續(xù)的審計執(zhí)行體系，使企業(yè)上下對內(nèi)部審計重要性的認(rèn)識和配合度進(jìn)一步提高，內(nèi)部審計氛圍日益濃厚。
審計任務(wù)需求和人力資源不足的矛盾一直是合肥供電公司關(guān)注并致力解決的問題。該公司在審計成員網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上擴(kuò)大建立了管理專家?guī)旌蛯徲嬋瞬艓欤ㄟ^導(dǎo)師帶徒、項(xiàng)目主審競聘、審計人員評價、吸收多專業(yè)類類型的審計人員、對縣級公司項(xiàng)目主審開展項(xiàng)目督導(dǎo)等方式，開展了人才培育和儲備工作，大大提升了審計人員的工作能力和項(xiàng)目質(zhì)量。
另外，合肥供電公司還將評估確認(rèn)結(jié)論應(yīng)用到質(zhì)量改進(jìn)措施中，促進(jìn)了高質(zhì)量審計成果的涌現(xiàn)，并逐步推廣到整個企業(yè)活動的質(zhì)量自我評估中，對完善企業(yè)內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)、防范經(jīng)營風(fēng)險具有重要意義。
合肥供電公司還特別重視將工作實(shí)踐提煉轉(zhuǎn)化為理論成果，通過編寫審計案例和典型工作經(jīng)驗(yàn)、撰寫專題論文、開展課題研究等方式，推出了一系列理論成果。近年來，《依法治企環(huán)境下的審計成果管理》《對縣公司審計項(xiàng)目實(shí)施審計督導(dǎo)》等11篇論文分獲安徽省內(nèi)部審計理論研討和安徽省電力公司管理創(chuàng)新多個獎項(xiàng)。
此外，合肥供電公司還建立了創(chuàng)新培育機(jī)制，包括跨行業(yè)信息收集、針對具體問題開展“頭腦風(fēng)暴”、建立“大團(tuán)隊”等程序和方法。去年以來探索開展的風(fēng)險自評估工作、erp環(huán)境下的多模塊審計、在現(xiàn)場審計流程中引入作業(yè)指導(dǎo)書制度、多類型項(xiàng)目組合實(shí)施以及績效審計等工作，均在創(chuàng)新培育機(jī)制下取得了一定的成效。
內(nèi)部審計工作總結(jié)報告 內(nèi)部審計工作匯報篇十四
20xx年，青田縣的內(nèi)部審計工作在縣委縣政府和市內(nèi)審協(xié)會的領(lǐng)導(dǎo)下，深入探索內(nèi)部審計工作的新思路、新方法，充分調(diào)動全縣廣大內(nèi)審人員的工作積極性，在發(fā)揮內(nèi)部審計的職能作用、促進(jìn)財務(wù)規(guī)范管理方面取得了較好的成效。
一、健全內(nèi)審組織機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)對內(nèi)部審計工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。
為加強(qiáng)對內(nèi)部審計工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，20xx年以來，我局建議并通過縣府辦印發(fā)了《青田縣直部門(單位)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)部審計實(shí)施方案》，成立縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由縣長擔(dān)任組長，組織部長、紀(jì)委書記擔(dān)任副組長，縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計聯(lián)席會議成員單位主要負(fù)責(zé)同志為成員。并要求全縣32個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、69個縣直部門全面建立健全內(nèi)審組織機(jī)構(gòu)，成立經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由單位紀(jì)委書記(紀(jì)檢組長)任領(lǐng)導(dǎo)小組組長，抽調(diào)內(nèi)審、財務(wù)人員為內(nèi)審機(jī)構(gòu)成員，明確各單位一把手為經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的第一責(zé)任人，切實(shí)加強(qiáng)對經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，全縣101個一級預(yù)算單位先后建立起內(nèi)審組織機(jī)構(gòu)，并配備了內(nèi)審人員。今年10月又通過縣府辦發(fā)出通知，要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)換屆和發(fā)生人事變動的單位，及時調(diào)整經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)部審計領(lǐng)導(dǎo)小組成員，截止11月15日，共有46個單位上報了內(nèi)審機(jī)構(gòu)人員調(diào)整文件。
二、建立培訓(xùn)教育長效機(jī)制，不斷提高內(nèi)審人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。
為提高全縣內(nèi)審人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，推動全縣內(nèi)審工作上新臺階，從20xx年開始，連續(xù)三年通過縣府辦發(fā)出通知，要求全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門內(nèi)審機(jī)構(gòu)派員參加全市內(nèi)審人員后續(xù)教育和崗位資格證書考試培訓(xùn)班。連續(xù)三年與市內(nèi)審協(xié)會聯(lián)合舉辦內(nèi)審人員教育培訓(xùn)班，邀請省、市內(nèi)部審計工作的領(lǐng)導(dǎo)和專家來授課。培訓(xùn)課程包括內(nèi)部審計理論與實(shí)務(wù)、內(nèi)部審計工作規(guī)范、內(nèi)部審計計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)等內(nèi)容，并深入講解了審計報告寫作要求和技巧，對審計發(fā)現(xiàn)問題的思考與提煉，問題的成因分析及如何提出針對性建議，審計成果的利用，《浙江省內(nèi)部審計工作規(guī)定》等方面內(nèi)容。目前全縣累計培訓(xùn)內(nèi)審人員272人次，取得內(nèi)審崗位資格證書人員達(dá)106人，初步建立起內(nèi)審人員培訓(xùn)教育的長效機(jī)制。
三年來，通過舉辦內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和開展全縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)部審計實(shí)踐，有效地把所學(xué)的業(yè)務(wù)知識和內(nèi)部審計工作結(jié)合在一起，為各單位內(nèi)審及財務(wù)人員搭建了一個重要的學(xué)習(xí)實(shí)踐與交流平臺。目前不少鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門財務(wù)人員為近年新錄用人員，工作經(jīng)驗(yàn)與業(yè)務(wù)能力相對不足，開展內(nèi)審工作，特別是開展集中統(tǒng)一的領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)檢查工作，為他們提供了一個難得的深入學(xué)習(xí)財經(jīng)法律法規(guī)和會計實(shí)務(wù)操作的機(jī)會，通過細(xì)致深入的自查、互查與重點(diǎn)檢查，查錯糾弊，互相挑刺，對強(qiáng)化各單位內(nèi)部審計監(jiān)督職能，加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)，規(guī)范財政財務(wù)管理行為，構(gòu)建反腐倡廉懲防體系起到了非常重要的作用。
三、整合利用內(nèi)審機(jī)構(gòu)力量，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計兩年全覆蓋的目標(biāo)。
20xx年，我們在認(rèn)真總結(jié)利用內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)開展全縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的基礎(chǔ)上，與縣紀(jì)委、縣委組織部聯(lián)合出臺了《青田縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任監(jiān)督管理制度》，明確從任前告知、年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審自查報告、重點(diǎn)檢查、離任交接、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、成果利用等六個方面對領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況加強(qiáng)監(jiān)督。今年上半年，我們根據(jù)《制度》的要求，從全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門的內(nèi)審機(jī)構(gòu)中集中抽調(diào)了24個內(nèi)審人員，從2月15日開始對全縣41個縣直部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)干部20xx年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況進(jìn)行了為期一個月的重點(diǎn)檢查，共查出違規(guī)金額652萬元，管理不規(guī)范金額5752萬元，發(fā)現(xiàn)了亂收費(fèi)亂罰款、暫存暫付款長期掛賬、未及時足額繳納個人所得稅、厲行節(jié)約六項(xiàng)指標(biāo)執(zhí)行不到位等14種普遍性的問題。審計結(jié)果報告上報后，為組織部門考察任用干部提供了重要依據(jù)，在全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門集中換屆工作中發(fā)揮了重要作用。20xx年以來，通過開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)檢查，共完成了全縣91個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計監(jiān)督，實(shí)現(xiàn)了兩年對全縣所有一級預(yù)算單位經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計全覆蓋的目標(biāo)。綜合審計報告上報縣政府后，得到了縣領(lǐng)導(dǎo)的高度肯定，縣長徐光文批示：此報告甚好。請審計局認(rèn)真督促，確保各項(xiàng)建議落到實(shí)處。請財政局認(rèn)真總結(jié)借鑒，就相關(guān)問題研究對策，切實(shí)加強(qiáng)各類資金的規(guī)范化管理，促進(jìn)增收節(jié)支，降低行政成本。
四、積極宣傳內(nèi)部審計，各單位對內(nèi)審工作的重視程度不斷提高。
三年來，通過縣府辦發(fā)出培訓(xùn)通知，組織全縣內(nèi)審人員參加內(nèi)審后續(xù)教育，以及深入開展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審和經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)審計工作，引起了全縣各部門和單位領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)部審計工作的高度重視，各單位對內(nèi)審工作重要性的認(rèn)識不斷提高，內(nèi)部審計的社會影響得到了進(jìn)一步擴(kuò)大。目前全縣所有一級預(yù)算單位全部建立了內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)，并配備專職或兼職的內(nèi)審人員;對參加內(nèi)部審計業(yè)務(wù)培訓(xùn)人員的培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、住宿費(fèi)等費(fèi)用，各單位及縣會計核算中心都給予全額報銷;對抽調(diào)參加經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)審計工作的內(nèi)審人員，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門無條件滿足了審計部門的要求，并安排好抽調(diào)人員的工作銜接，內(nèi)部審計環(huán)境得到了進(jìn)一步優(yōu)化。
內(nèi)部審計工作總結(jié)報告 內(nèi)部審計工作匯報篇十五
一、領(lǐng)導(dǎo)重視、制度健全。
在單位控?zé)燁I(lǐng)導(dǎo)小組的統(tǒng)一組織下，領(lǐng)導(dǎo)親自負(fù)責(zé)相關(guān)部門制訂計劃，組織實(shí)施，進(jìn)一步完善控?zé)熤贫龋⒇?zé)成專人負(fù)責(zé)不定期的巡視、檢查。
二、加大宣傳力度，收效顯著。
充分利用健康教育培訓(xùn)、宣傳欄、評比活動等多種形式，對居民開展吸煙有害健康的宣傳教育，提高做好創(chuàng)衛(wèi)資料的收集和整理工作居民的控?zé)熤R，培養(yǎng)工作人員不吸煙行為的好習(xí)慣，增強(qiáng)他們自我保健意識和能力。同時，單位還利用政治學(xué)習(xí)及會議活動，開展工作人員的控?zé)?、戒煙、控?zé)熃逃?，進(jìn)一步提高教他們的控?zé)熌芰Α?/p>
三、公共場所禁止吸煙。
單位的會議室、辦公室等公共場所，禁止吸煙，并設(shè)醒目標(biāo)志，不設(shè)煙具。
四、領(lǐng)導(dǎo)帶頭，人人參與控?zé)熁顒印?/p>
局領(lǐng)導(dǎo)帶頭控?zé)煟渌I(lǐng)導(dǎo)齊抓共管控?zé)煿ぷ?。全體居民共同參與控?zé)熁顒樱巳藸幾隹責(zé)煹闹魅?，相互監(jiān)督。有力地提高了居民的控?zé)熦?zé)任感，增強(qiáng)了控?zé)熌芰Α?/p>
五、控?zé)熜麄鞅榧凹彝ズ蜕鐓^(qū)。
單位主動和家屬配合，利用協(xié)調(diào)會積極宣傳吸煙有害健康的科學(xué)知識和國家對控?zé)煿ぷ饔嘘P(guān)法規(guī)，倡導(dǎo)居民規(guī)勸家屬戒煙、控?zé)煛Ｔ?月31日無煙日，單位要求工作人員勸阻家屬控?zé)?、戒煙，同時宣傳單位控?zé)煷胧?、吸煙危害等，建議家屬控?zé)煛⒔錈?，以身做則，各積極參與到控?zé)煿ぷ髦衼怼?/p>
六、單位把是否吸煙與目標(biāo)管理工作評比結(jié)合起來。把控?zé)熍c社區(qū)精神文明建設(shè)工作相結(jié)合。
總之，經(jīng)努力，全局干部進(jìn)一步明確了控?zé)煿ぷ鞯囊饬x，為創(chuàng)造良好的無煙環(huán)境，培養(yǎng)工作人員良好的健康習(xí)慣，促進(jìn)居民的身心健康作出了一定的成績。我們將繼續(xù)作好控?zé)煿ぷ?，為?chuàng)衛(wèi)工作做好充分的準(zhǔn)備。
內(nèi)部審計工作總結(jié)報告 內(nèi)部審計工作匯報篇十六
我市的內(nèi)部審計工作在市委、市政府和省審計廳的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各內(nèi)審單位領(lǐng)導(dǎo)的重視支持下，緊密圍繞我市現(xiàn)代化濱湖大城市建設(shè)這個中心，進(jìn)一步拓展工作思路，積極推進(jìn)內(nèi)部審計工作從以真實(shí)性、合規(guī)性為主的財務(wù)審計向財務(wù)審計與管理審計并重的轉(zhuǎn)型，把內(nèi)審工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)放在促進(jìn)發(fā)展、促進(jìn)管理、促進(jìn)提高效益，強(qiáng)化內(nèi)部控制、防范風(fēng)險上，開展了各種形式的內(nèi)部審計監(jiān)督工作，取得了明顯的成績。據(jù)不完全統(tǒng)計，全市215家內(nèi)審機(jī)構(gòu)共完成審計項(xiàng)目6819項(xiàng)，查出損失浪費(fèi)2488萬元，增加效益13008萬元，提出建議意見被采納1386條。內(nèi)部審計工作已成為部門和單位內(nèi)部嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律、加強(qiáng)內(nèi)控管理、維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)的一個重要手段，為服務(wù)合肥經(jīng)濟(jì)跨越式發(fā)展、構(gòu)建和諧社會發(fā)揮了積極的作用。
全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)緊密圍繞本部門、本單位的中心工作，以促進(jìn)加強(qiáng)單位內(nèi)部管理和控制、提高經(jīng)濟(jì)效益和反腐倡廉為重點(diǎn)，積極進(jìn)行工作重點(diǎn)“轉(zhuǎn)型”，認(rèn)真開展審計工作。
一是積極開展內(nèi)控制度評審和制度建設(shè)工作。全市內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)利用對本單位、本企業(yè)的經(jīng)營管理流程以及內(nèi)控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵點(diǎn)比較熟悉的優(yōu)勢，20xx年共開展了206項(xiàng)內(nèi)控制度執(zhí)行情況的評審工作。其中合肥供電公司組織開展了對市公司的固定資產(chǎn)管理，對三縣公司的貨幣資金、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實(shí)施了內(nèi)控評價。按照內(nèi)控評價體系指標(biāo)進(jìn)行了打分，針對貨幣資金和物資管理存在著比較大的風(fēng)險，提出了加強(qiáng)管理的6條意見，并專題向公司領(lǐng)導(dǎo)提交了綜合審計報告。市公安局為進(jìn)一步規(guī)范建設(shè)工程竣工決算審計費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)，制定了《關(guān)于調(diào)整建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》（合公通[20xx]18號文件），強(qiáng)化了內(nèi)部建設(shè)項(xiàng)目的資金、竣工決算的審計監(jiān)督和管理，提高了建設(shè)項(xiàng)目資金效益，發(fā)揮了制度保障作用。合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行按照《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計檢查實(shí)施辦法》、《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計稽核部崗位職責(zé)及內(nèi)部操作流程》等制度加強(qiáng)內(nèi)部管理并優(yōu)化操作流程，進(jìn)一步明確任務(wù)分工，界定每個環(huán)節(jié)崗位責(zé)任，讓稽核人員各履其職、各負(fù)其責(zé)，促進(jìn)了稽核工作質(zhì)量的提高。合肥市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計規(guī)定》，成立了獨(dú)立的內(nèi)審室，配備了兩名專職內(nèi)審人員，加強(qiáng)了對醫(yī)療收費(fèi)、一次性耗材收費(fèi)等工作的監(jiān)督檢查，制定了《二院內(nèi)審工作職責(zé)（細(xì)則）》等制度，使內(nèi)審工作有法可依、有章可循，成效顯著。
二是突出建設(shè)項(xiàng)目審計
為了節(jié)約建設(shè)資金，全市各內(nèi)審機(jī)構(gòu)都針對本單位的建設(shè)熱點(diǎn)，積極地開展建設(shè)項(xiàng)目審計。據(jù)不完全統(tǒng)計，到12月底，內(nèi)審機(jī)構(gòu)已審計建設(shè)項(xiàng)目5906個。合肥電信分公司審計部20xx年繼續(xù)嚴(yán)把審計質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)格按照省公司的要求，對具備條件的工程項(xiàng)目做到100%審計，截止到11月底統(tǒng)計，共審計認(rèn)定通信工程項(xiàng)目4299項(xiàng)，工程送審總金額11308.72萬元，審減406.84萬元。建筑安裝工程66項(xiàng)，送審金額309.24萬元，審減45.88萬元。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個，送審金額1593.79萬元，審減額243.66萬元，審減率15%；合肥市建設(shè)投資控股（集團(tuán)）有限公司接審項(xiàng)目121個，涉及工程86項(xiàng)，送審金額64080.3萬元，部分已審定項(xiàng)目的核減率達(dá)20%；合肥市公安局審計處實(shí)施工程竣工決算審計68項(xiàng)，送審金額4690.5萬元，審減額839.8萬元，審減率17.9%。通過對基建工程項(xiàng)目的審計，有效地防止了建設(shè)工程項(xiàng)目高估冒算行為，保證了工程項(xiàng)目質(zhì)量，節(jié)約了建設(shè)資金，發(fā)揮了內(nèi)部審計監(jiān)督與服務(wù)的功能。
三是繼續(xù)完善財務(wù)收支審計
全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)加強(qiáng)了對財務(wù)收支真實(shí)性和合法性的檢查監(jiān)督，累計完成財務(wù)收支審計214項(xiàng)，促進(jìn)了各單位財務(wù)管理工作的規(guī)范化。合肥新站試驗(yàn)區(qū)財政局對政府采購環(huán)節(jié)，注意嚴(yán)格把關(guān)，極力提升采購資金節(jié)約效率，強(qiáng)化對政府采購的監(jiān)管。截至20xx年x月份，全區(qū)自行采購預(yù)算0.1082億元，實(shí)際支付0.0809億元，節(jié)約資金273萬元，資金節(jié)約率高達(dá)25.23%。xx區(qū)xx鎮(zhèn)對xx居委、xx居委、社居委、社居委、xx村計13個村居20xx年1-6月份財務(wù)收支情況進(jìn)行了審計。市公路局對所屬11個單位20xx年財務(wù)收支進(jìn)行了全面審計，審計面為100%，通過審計，發(fā)現(xiàn)問題36個，提出審計意見38條，所審項(xiàng)目均下發(fā)了審計意見書，并進(jìn)行跟蹤落實(shí)。
四是大力開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計
據(jù)統(tǒng)計，全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)已對196個縣以下領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員開展了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。通過審計，強(qiáng)化了領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識、自我約束意識，促進(jìn)了黨風(fēng)廉政建設(shè)。如市郵政局20xx年以財務(wù)收支審計為基礎(chǔ)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計為重點(diǎn)，實(shí)施了對蜀山區(qū)局局長、包河區(qū)局局長的任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，努力做到三個結(jié)合，即經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計與財務(wù)收支審計相結(jié)合；經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計與廉政工作相結(jié)合；經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計與職業(yè)素質(zhì)相結(jié)合。市建委、市民政局、市教育局、市衛(wèi)生局、市園林局、瑤海區(qū)、廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)、百大集團(tuán)、四方集團(tuán)、市公路局、蜀山區(qū)教育局等單位，也積極開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，切實(shí)使經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計成為正確評價被審計人員任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任、人事部門考核任用干部、紀(jì)檢監(jiān)察部門抓黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要依據(jù)。
五是加強(qiáng)合同管理工作
工業(yè)公司卷煙廠審計部為了維護(hù)企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益及合法權(quán)益，嚴(yán)格按照合同法規(guī)定，對企業(yè)涉外的所有協(xié)議、合同進(jìn)行認(rèn)真審核、嚴(yán)格把關(guān)，全年共審核審簽經(jīng)濟(jì)合同342份，金額達(dá)8690.90萬元，無違約合同發(fā)生，很好的規(guī)避了合同風(fēng)險。法規(guī)審計部截至20xx年11月底共審核集團(tuán)、等5個公司的合同1742份，合同進(jìn)展報告259份。合肥市建設(shè)投資控股（集團(tuán)）有限公司嚴(yán)格按照《集團(tuán)公司合同管理暫行辦法》規(guī)范合同的訂立、審查，從維護(hù)公司利益角度出發(fā)，修改不合法不合規(guī)之處，避免潛在風(fēng)險，全年共審查合同300余份，較好地履行了風(fēng)險控制職能。
內(nèi)部審計工作總結(jié)報告 內(nèi)部審計工作匯報篇十七
縣審計局志愿服務(wù)隊以審計干部為主體組成的志愿者服務(wù)組織。在上級領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，全心全意為人民服務(wù)，深入社區(qū)街道，開展各種義務(wù)服務(wù)活動，展示了審計干部為人民服務(wù)的精神，為建立生態(tài)經(jīng)濟(jì)城市做出自己的貢獻(xiàn)。
一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，提高思想認(rèn)識
我局實(shí)行主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制，確保志愿者活動的有效開展，結(jié)合機(jī)關(guān)干部進(jìn)社區(qū)活動同時部署該項(xiàng)活動，進(jìn)一步明確活動任務(wù)，確保了該項(xiàng)活動的有序開展。
二、把握脈搏，找準(zhǔn)工作切入點(diǎn)
確立與時俱進(jìn)的志愿者服務(wù)主旨，緊緊把握時代的脈搏，立足實(shí)際，讓志愿服務(wù)活動成為實(shí)踐教育和過程教育。做到了貼近實(shí)際、貼近生活，讓干部在體驗(yàn)中淬煉無私奉獻(xiàn)、熱心公益、熱愛祖國的精神品質(zhì)。
三、活動形式
1.按照活動計劃，組織開展了2次環(huán)境維護(hù)整治志愿服務(wù)活動。共25名審計干部環(huán)境整治活動，讓廣大居民了解保護(hù)環(huán)境的重要性，提高環(huán)境整治在群眾心中的配合與參與意識。
2.志愿者服務(wù)隊積極響應(yīng)縣政府的要求，開展“三幫扶一推動”活動，在局脫貧攻堅鎮(zhèn)村、村開展村屯環(huán)境整治活動，對“臟、亂、差”的路面及兩邊的垃圾進(jìn)行了清理，并用鏟車對路邊不平的地方進(jìn)行了鏟平和清理，清理后的街路清潔、無雜物、通暢。
雖然我局志愿服務(wù)活動取得了一些成績，但是，也存在的一些問題：志愿者整體培訓(xùn)如何開展;怎樣提高志愿者的宣傳服務(wù)的用心性，怎樣開展更多志愿服務(wù)活動，提高隊伍凝聚力等等。這些問題與思考也將促動我們在下階段進(jìn)一步努力實(shí)踐。回顧過去，成績鼓舞人心，展望明天，我們?nèi)沃氐肋h(yuǎn)。接下來，我們將圍繞深化志愿服務(wù)內(nèi)涵、拓展志愿服務(wù)領(lǐng)域、健全完善志愿服務(wù)機(jī)制等方面不斷加強(qiáng)。為建設(shè)和諧作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)!
內(nèi)部審計工作總結(jié)報告 內(nèi)部審計工作匯報篇十八
20xx年，青田縣的內(nèi)部審計工作在縣委縣政府和市內(nèi)審協(xié)會的領(lǐng)導(dǎo)下，深入探索內(nèi)部審計工作的新思路、新方法，充分調(diào)動全縣廣大內(nèi)審人員的工作積極性，在發(fā)揮內(nèi)部審計的職能作用、促進(jìn)財務(wù)規(guī)范管理方面取得了較好的成效。
一、健全內(nèi)審組織機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)對內(nèi)部審計工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。
為加強(qiáng)對內(nèi)部審計工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，20xx年以來，我局建議并通過縣府辦印發(fā)了《青田縣直部門(單位)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)部審計實(shí)施方案》，成立縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由縣長擔(dān)任組長，組織部長、紀(jì)委書記擔(dān)任副組長，縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計聯(lián)席會議成員單位主要負(fù)責(zé)同志為成員。并要求全縣32個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、69個縣直部門全面建立健全內(nèi)審組織機(jī)構(gòu)，成立經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由單位紀(jì)委書記(紀(jì)檢組長)任領(lǐng)導(dǎo)小組組長，抽調(diào)內(nèi)審、財務(wù)人員為內(nèi)審機(jī)構(gòu)成員，明確各單位一把手為經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的第一責(zé)任人，切實(shí)加強(qiáng)對經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，全縣101個一級預(yù)算單位先后建立起內(nèi)審組織機(jī)構(gòu)，并配備了內(nèi)審人員。今年10月又通過縣府辦發(fā)出通知，要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)換屆和發(fā)生人事變動的單位，及時調(diào)整經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)部審計領(lǐng)導(dǎo)小組成員，截止11月15日，共有46個單位上報了內(nèi)審機(jī)構(gòu)人員調(diào)整文件。
二、建立培訓(xùn)教育長效機(jī)制，不斷提高內(nèi)審人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。
為提高全縣內(nèi)審人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，推動全縣內(nèi)審工作上新臺階，從20xx年開始，連續(xù)三年通過縣府辦發(fā)出通知，要求全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門內(nèi)審機(jī)構(gòu)派員參加全市內(nèi)審人員后續(xù)教育和崗位資格證書考試培訓(xùn)班。連續(xù)三年與市內(nèi)審協(xié)會聯(lián)合舉辦內(nèi)審人員教育培訓(xùn)班，邀請省、市內(nèi)部審計工作的領(lǐng)導(dǎo)和專家來授課。培訓(xùn)課程包括內(nèi)部審計理論與實(shí)務(wù)、內(nèi)部審計工作規(guī)范、內(nèi)部審計計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)等內(nèi)容，并深入講解了審計報告寫作要求和技巧，對審計發(fā)現(xiàn)問題的思考與提煉，問題的成因分析及如何提出針對性建議，審計成果的利用，《浙江省內(nèi)部審計工作規(guī)定》等方面內(nèi)容。目前全縣累計培訓(xùn)內(nèi)審人員272人次，取得內(nèi)審崗位資格證書人員達(dá)106人，初步建立起內(nèi)審人員培訓(xùn)教育的長效機(jī)制。
三年來，通過舉辦內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和開展全縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)部審計實(shí)踐，有效地把所學(xué)的業(yè)務(wù)知識和內(nèi)部審計工作結(jié)合在一起，為各單位內(nèi)審及財務(wù)人員搭建了一個重要的學(xué)習(xí)實(shí)踐與交流平臺。目前不少鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門財務(wù)人員為近年新錄用人員，工作經(jīng)驗(yàn)與業(yè)務(wù)能力相對不足，開展內(nèi)審工作，特別是開展集中統(tǒng)一的領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)檢查工作，為他們提供了一個難得的深入學(xué)習(xí)財經(jīng)法律法規(guī)和會計實(shí)務(wù)操作的機(jī)會，通過細(xì)致深入的自查、互查與重點(diǎn)檢查，查錯糾弊，互相挑刺，對強(qiáng)化各單位內(nèi)部審計監(jiān)督職能，加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)，規(guī)范財政財務(wù)管理行為，構(gòu)建反腐倡廉懲防體系起到了非常重要的作用。
三、整合利用內(nèi)審機(jī)構(gòu)力量，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計兩年全覆蓋的目標(biāo)。
20xx年，我們在認(rèn)真總結(jié)利用內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)開展全縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的基礎(chǔ)上，與縣紀(jì)委、縣委組織部聯(lián)合出臺了《青田縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任監(jiān)督管理制度》，明確從任前告知、年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審自查報告、重點(diǎn)檢查、離任交接、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、成果利用等六個方面對領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況加強(qiáng)監(jiān)督。今年上半年，我們根據(jù)《制度》的要求，從全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門的內(nèi)審機(jī)構(gòu)中集中抽調(diào)了24個內(nèi)審人員，從2月15日開始對全縣41個縣直部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)干部20xx年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況進(jìn)行了為期一個月的重點(diǎn)檢查，共查出違規(guī)金額652萬元，管理不規(guī)范金額5752萬元，發(fā)現(xiàn)了亂收費(fèi)亂罰款、暫存暫付款長期掛賬、未及時足額繳納個人所得稅、厲行節(jié)約六項(xiàng)指標(biāo)執(zhí)行不到位等14種普遍性的問題。審計結(jié)果報告上報后，為組織部門考察任用干部提供了重要依據(jù)，在全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門集中換屆工作中發(fā)揮了重要作用。20xx年以來，通過開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)檢查，共完成了全縣91個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計監(jiān)督，實(shí)現(xiàn)了兩年對全縣所有一級預(yù)算單位經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計全覆蓋的目標(biāo)。綜合審計報告上報縣政府后，得到了縣領(lǐng)導(dǎo)的高度肯定，縣長徐光文批示：此報告甚好。請審計局認(rèn)真督促，確保各項(xiàng)建議落到實(shí)處。請財政局認(rèn)真總結(jié)借鑒，就相關(guān)問題研究對策，切實(shí)加強(qiáng)各類資金的規(guī)范化管理，促進(jìn)增收節(jié)支，降低行政成本。
四、積極宣傳內(nèi)部審計，各單位對內(nèi)審工作的重視程度不斷提高。
三年來，通過縣府辦發(fā)出培訓(xùn)通知，組織全縣內(nèi)審人員參加內(nèi)審后續(xù)教育，以及深入開展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審和經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)審計工作，引起了全縣各部門和單位領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)部審計工作的高度重視，各單位對內(nèi)審工作重要性的認(rèn)識不斷提高，內(nèi)部審計的社會影響得到了進(jìn)一步擴(kuò)大。目前全縣所有一級預(yù)算單位全部建立了內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)，并配備專職或兼職的內(nèi)審人員;對參加內(nèi)部審計業(yè)務(wù)培訓(xùn)人員的培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、住宿費(fèi)等費(fèi)用，各單位及縣會計核算中心都給予全額報銷;對抽調(diào)參加經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)審計工作的內(nèi)審人員，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門無條件滿足了審計部門的要求，并安排好抽調(diào)人員的工作銜接，內(nèi)部審計環(huán)境得到了進(jìn)一步優(yōu)化。
內(nèi)部審計工作總結(jié)報告 內(nèi)部審計工作匯報篇十九
20__年度在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，審計部嚴(yán)格遵守國家各項(xiàng)法律、法規(guī)，認(rèn)真履行集團(tuán)的《內(nèi)部審計管理制度》。根據(jù)集團(tuán)公司20__年度工作的總體要求和審計計劃，內(nèi)部審計工作以集團(tuán)公司企業(yè)管理年為中心，加強(qiáng)企業(yè)精細(xì)化管理，突出重點(diǎn)，切實(shí)履行職責(zé)，較好地完成了全年審計工作計劃和領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計任務(wù)，現(xiàn)就20__年度審計工作總結(jié)如下：
20__年共完成審計項(xiàng)目97項(xiàng)，其中年度財務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行情況審計12項(xiàng)，專項(xiàng)經(jīng)營考核審計1項(xiàng)，任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計2項(xiàng)，投資企業(yè)財務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計3項(xiàng)，基建工程項(xiàng)目預(yù)算審計38項(xiàng)，基建工程項(xiàng)目結(jié)算審計41項(xiàng)，為完善集團(tuán)經(jīng)營管理、提高經(jīng)濟(jì)效益做出了貢獻(xiàn)。
1、預(yù)算執(zhí)行審計與財務(wù)收支審計并軌同行
預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計，在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時，針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等情況進(jìn)行符合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時與各單位溝通，針對審計報告的存在問題，提出相關(guān)建議，指導(dǎo)整改。20_年度完成上年度財務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行審計12項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)問題41項(xiàng)，提出建議36項(xiàng)。10-11月份審計部對年度審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況與逾期應(yīng)收賬款催收進(jìn)行審計回訪，特別是針對整改不到位單位，提出指導(dǎo)性意見并敦促其切實(shí)執(zhí)行。通過審計，嚴(yán)肅了集團(tuán)公司財務(wù)管理制度與財經(jīng)紀(jì)律，為下一年預(yù)算執(zhí)行儲備了動力。
2、開展專項(xiàng)經(jīng)營考核審計
20__年7月，公司為扭轉(zhuǎn)__汽車租賃公司年年虧損局面，重新任命總經(jīng)理，并與之簽訂經(jīng)營考核責(zé)任書。為配合集團(tuán)經(jīng)營管理，審計部精心研讀文件精神，深入企業(yè)了解經(jīng)營情況，與相關(guān)單位反復(fù)磋商，報請主管領(lǐng)導(dǎo)審核，最終確認(rèn)__汽車租賃公司的經(jīng)營績效考核結(jié)果，維護(hù)公司經(jīng)營考核嚴(yán)肅性，同時也肯定了二級企業(yè)勤奮、積極的經(jīng)營成果。
3、完善投資企業(yè)審計，提供投資評估依據(jù)
為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要，根據(jù)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)安排對投資企業(yè)進(jìn)行審計，對20_年度省深汕、粵深、太壹等三家公司財務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計，深入、綜合評價投資公司的管理效益。特別是太壹公司經(jīng)營合同到期，需對今后一段時間進(jìn)行經(jīng)營預(yù)測，為投資決策提供依據(jù)。
4、加強(qiáng)離任審計，提供人事管理參考
20__年，寶__原總經(jīng)理、新_湖副總經(jīng)理崗位變動，根據(jù)集團(tuán)公司安排進(jìn)行離任審計，對其任期內(nèi)經(jīng)營目標(biāo)的完成、經(jīng)營、資產(chǎn)管理等進(jìn)行全面評價，為集團(tuán)人事考核提供參考。
5、完善基建工程審計
20__年，基建工程項(xiàng)目多，現(xiàn)場監(jiān)管頻繁、預(yù)結(jié)算審計任務(wù)繁重。工程審計人員深入工程項(xiàng)目現(xiàn)場，開展現(xiàn)場工程監(jiān)督、材料審計等，糾正相關(guān)部門流程方面存在錯誤，做到實(shí)施事前項(xiàng)目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式。20__年完成基建工程項(xiàng)目預(yù)算審計38項(xiàng)，預(yù)算金額843.44萬元，核減金額286.84萬元;基建工程項(xiàng)目結(jié)算審計40項(xiàng)，結(jié)算報審金額1,392.40萬元，核減金額384.39萬元。
根據(jù)集團(tuán)公司要求，對工程結(jié)算超過百萬的基建項(xiàng)目，引進(jìn)外部腦力與市場信息，公平、公正進(jìn)行工程結(jié)算審核。20__年引進(jìn)外部力量進(jìn)行工程造價審核1項(xiàng)，結(jié)算報審金額228.13萬元，核減金額119.93萬元。為集團(tuán)降低了工程造價，節(jié)省大量的資金。