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2023年醫院收入核算崗位工作總結 聯合稽核工作總結實用篇一
1.時間不足難以進行詳細的需求調研。
公司要求在短時間內開始實施erp項目。在前期erp專職人員未到位，項目主管未真正了解erp的情況下，未對軟件供應商做充分的了解，而需求是根據軟件公司同行業的經驗，未立足于本公司的實際情況。在選型的時候，基本上不是按我司的需求在對erp軟件進行選擇。而是按主觀印象與以前的鞋廠的erp項目經驗在對erp軟件進行過濾。這樣直接導致的后果就是需要對erp系統進行大量的二次開發。
即使時間最不足，前期的需求調研仍然不能夠忽視。否則的話，種瓜得瓜，種豆得豆。前面時間雖然省了，但是后期項目推進就會到處碰壁。項目周期反而會延長。確實后來由于很多需求在erp系統中找不到現成的解決方案，為此，不得不進行很多二次開發，或者尋找其他的替代方法，則大大影響了項目的進度。
2.需求無法對號入座，導致了大量的二次開發。
對于erp系統這種套裝軟件來說，過多的二次開發是勞命傷財的事情。一方面，過多的二次開發，會破壞erp系統的穩定性。其次，erp系統的二次開發，往往需要比較長的時間。有時候，在erp系統的原有功能上進行修改，比開發一個新功能還要麻煩。因為需要考慮這個需要修改的功能跟其他現有功能的關聯性。而且，還需要進行一些全面的測試。另外，軟件公司出于成本的考慮，也不會配備很多的二次開發人員。公司要進行二次開發的話，往往需要排隊等候。所以，二次開發的周期往往比較長。第三，對于公司說，二次開發往往需要付出比較昂貴的開發費用。大部分erp系統對于二次開發來說，是獨立收費的。也就是說，不包含在項目實施費用與軟件授權成本中。有些軟件公司甚至對二次開發進行“懲罰性”收費。所以，二次開發的成本往往是比較貴的。
若在選型之前，能夠花這一個半月時間去進行需求調研的話，可能這個epr項目就不需要進行這么多的二次開發費用。不但可以幫助公司省下一大筆費用，而且，還可以保證項目的周期。
3.軟件功能不足，卻由公司來買單。
erp項目能否取得成功，軟件本身只是起到了一個次要的作用。但是，軟件功能不足，則直接跟項目的成本掛鉤。軟件功能欠缺，企業需求難以對號入座，就意味著企業要為此進行額外的開支。如進行二次開發或者采用第三方的插件等等。這些都是需要公司買單的。而這往往是erp項目中的冤枉支出。
在實施顧問對公司進行需求調研的時候，發現很多需求無法在erp系統中實現。但是，這個時候，因為合同已經簽訂，項目已經啟動。所以，對方把一切責任都推到我們這邊。對于無法實現的需求，讓我們公司掏腰包，進行二次開發。
作為企業erp項目負責人，首先得做好項目的前期需求調研，量體選型，防止企業的常規需求無法在erp系統中對號入座。從而給企業增加不必要的二次開發成本，影響erp項目的整個周期。
二、軟件的選型
公司使用erp軟件，各個部門要達到什么目標，解決企業目前什么問題，這些情況公司必須有很清醒的認識，量體選型至關重要。
通常erp供應商的銷售過程中售前顧問都會拿出一大堆的統計數據，告訴用戶：根據某某某協會統計erp項目實施完畢之后，企業的庫存積壓率會下降多少個百分點、生產效率會提高多少多少，銷售的反應速度又會提高多少多少。但在合同中軟件公司是不會注明這些的，這就帶來了erp項目的第一個陷阱：不承諾效果。
erp項目是公司內部的事情，諸如人事調動、流程修改等等，都不能直接的產生效率，即使是將這些結果數字化也很難分清楚，什么是通過實施erp產生的，什么是企業流程優化而產生的。作為軟件供應商來說，成功了，自然是他們的功勞，可以大肆宣傳，失敗了就是企業內部的問題。他們只需要到時間收錢就好了。然而這樣的承諾，公司是不能接受的。
當然，售前活動中誤導用戶是很正常的，不誤導你，你又怎么會心甘情愿的簽合同呢。
另外，軟件的選型之前，erp專職人員必須先期到位，做好前期的調研，收集各個部門的功能需求及各種表單，erp專職人員協同各個部門主管參與erp供應商對erp軟件的功能演示.根據收集到信息，確認erp軟件是能達到及滿足公司各個部門的要求.以公司的真實業務數據流進行數據演示.在關鍵點位置必須進行壓力測試，因部分功能如mrp計算，憑證傳輸等，涉及到計算的情況，數據量一大，程序是否能正常進行，執行效率是否能達到要求，必須有先期的預測。
所以在選型之前，企業應該明確：
1.企業實施erp目標。
2.軟件公司的實力及其成功的案例，軟件公司能做什么。
軟件單元測試 壓力測試 全面測試。
4.對于銷售人員的承諾一般需要對企業進行詳細的調研以后才能做出，要在合同的補充附件中給予規定。讓口頭保證有書面規范，合同保證。
三、合同的簽訂
合同的簽訂必須有利于公司一方.以免公司在erp使用的過程中吃啞巴虧，使erp的成本盡量透明化，減少隱性成本的開支，讓軟件公司提供盡可能優質的服務，從而盡量保證erp整個項目的推動過程，不因二次開發費用問題\培訓問題\顧問周期問題等而發生不必要的麻煩，從而影響到整個erp項目的周期.對于軟件公司來說，保護自己的利益是正常的事情，而對于用戶來說則恰恰相反。在簽訂erp合同的過程中光法律顧問的指點是很難防范軟件公司在erp合同中設下的圈套。這就需要公司能充分了解erp這個行業的特征，避免更大的風險。
1.二次開發的定義
二次開發的具體內容(大至范圍)，提供的服務，進行的方式和確定開發費用的范圍。軟件公司最常見的手段是：在erp合同中只注明二次開發的人/天數(一個人工作一天的費用)，而將具體的開發費用拖到合同完成以后。以還未做深入評估為由拖延開發的時間。待到合同簽訂用戶已支付定金之后，以各種借口增加二次開發的時間。畢竟評估一個開發過程需要多長的時間是由軟件公司決定的。對于某些難度大的或者是軟件公司不想做的項目他們可以把開發的時間加得很大――企業基于成本的考慮，不得不取消某些計劃中的需求。曾有erp銷售人員這樣對我說：“二次開發是制約用戶強有力的手段之一，要么他們精簡流程，要么支付更多的費用，兩樣我都喜歡”。
2.實施周期的定義(項目計劃)
乙方必須在約定的服務人天內安排所有系統集成及實施工作，不得隨意增加計費服務時間，如因甲方原因造成超出合同約定實施天數的費用部份由甲方承擔，如因乙方原因造成超出合同約定實施天數的費用部份由乙方承擔。
3.項目驗收標準(項目交付的文件)
甲、乙雙方確定項目階段性驗收及最終驗收的標準，驗收行為應包括：
a)甲方對乙方提供的erp軟件產品的驗收;
b)甲、乙雙方對于某具體工作成果的確認;
d)甲、乙雙方對于最終工作成果的評價。
4.雙方的職責定義
按照軟件公司提出的建議劃分權責――作為公司必須做哪些工作，作為軟件供應商必須保證哪些。
5.培訓的定義(包括培訓方式，培訓對象，培訓時間表，培訓文檔或教材，培訓成績考核，培訓評估等)
考慮到企業未來的內部培訓需要，軟件公司提供的文檔必須以電子文檔和紙張的形式提供。
6.項目各階段的目標與任務
按照項目建議和企業的實際情況制定erp系統的實施目標。
7.簽訂補充協義，說明，備忘錄
在簽訂erp合同之前就必須要對erp項目的驗收標準有一個清晰的認識，同時在合同簽訂之后必須有相應的驗收細節作為補充。
8.項目顧問資歷\時間保證\顧問更換\人天數投入\顧問實施工作時間(是否駐廠等)
9.失敗后的賠償
通常軟件公司是不愿意提到賠償字樣的，即使是有賠償，那也是客戶未按期付款需要賠償，不小心被發現了也以“失誤”來掩蓋。erp實施的成果難以判斷，責任的歸屬難以判斷，最終賠償的問題也容易帶來很多麻煩。這和普通商品的買賣不同，質量不好可以退貨。
正因為如此，需在合同上增加條款：明細項目目標，劃分權責，如果因為軟件公司的原因導致項目延誤甚至是項目中止，軟件公司需要進行相應的補償。
四、顧問的能力
一般顧問有以下幾種類型：技術支持型，幫助客戶安裝erp軟件，并對客戶進行操作培訓;程序員型，工作內容以客戶化為主;顧問型，從為客戶提供業務咨詢服務著手，幫助客戶進行業務重組并指導客戶成功應用erp。
在提交erp項目建議的過程中，部分軟件公司也會同時提交erp顧問的簡介資料――但顧問的簡歷往往有摻假的成分。至于軟件公司提交給公司的顧問資料中是否將只有幾個月某erp產品經驗的“顧問”吹噓成3年五個項目經驗高級顧問。同樣的，沒有某個行業經驗的顧問也會吹噓成具有該行業或項目經驗。但問題的關鍵還不在于此，更多的是高級顧問只在項目中掛有一個頭銜。而實際的工作則是由毫無經驗的顧問進行?；蛘唔椖康恼{研與系統分析階段由高級顧問去做，后期的培訓以各種理由將高級顧問調離，用中低級顧問替代，這樣的情形對于用戶來說毫無辦法。當然，軟件公司在項目的進行中也有可能會遭遇人才流動。
故，所有的顧問必須經過考核或認可后才能上崗，對于顧問的更換必須經過企業的同意。
由于顧問的能力問題導致的項目拖延，軟件公司必須承擔相應的責任。
前期bom表的錄入，顧問指導時發生多次bom變更錄入方式及對物料半成品編碼及名稱定義不清楚，造成bom資料數據錯誤，后期花費大最的時間和精力去一種一種類別，一個一個錯誤的修改.直接影響到項目的周期。
a.確定詳細的項目范圍：對公司進行業務調查和需求訪談，了解用戶的詳細需求，據此制定系統定義備忘錄，明確用戶的現狀、具體的需求和系統實施的詳細范圍。
b.定義遞交的工作成果：公司與實施軟件公司討論確定系統實施過程中和實施結束時需要遞交的工作成果，包括相關的實施文檔和最終上線運行的系統。
c.評估實施的主要風險：由實施軟件公司結合公司的實際情況對實施系統進行風險評估，對預計的主要風險采取相應的措施來加以預防和控制。
任何管理變革項目都有風險，因為它是在進行變革，erp項目更是如此。在項目規劃之初就要充分考慮到各種風險，有評估計劃和應對措施。項目實施過程中，風險高的事項一定要謹慎行事，即使工期稍微延遲一下，倘能控制風險那一定值得。
d.制定項目的時間計劃：在確定詳細的項目范圍、定義遞交的工作成果和明確預計的主要風險的基礎上，根據系統實施的總體計劃，編制詳細的實施時間安排。
e.制定成本和預算計劃：根據項目總體的成本和預算計劃，結合實施時間安排，編制具體的系統成本和預算控制計劃。
f.制定人力資源計劃：確定實施過程中的人員安排，包括具體的實施軟件公司的咨詢人員和公司方面的關鍵業務人員;對用戶方面參與實施的關鍵人員，需要對其日常工作作出安排，以確保對實施項目的時間投入。
六、明確項目小組成員職責
系統管理員的職責
erp管理員在整個erp實施過程中扮演著極其重要的作用，是erp系統實施成敗的關鍵因素之一。其主要職責是組織、計劃、實施、反饋，應賦予足夠權限。
系統項目副組長的職責
全面負責erp的日常工作，在系統管理員的配合下對erp項目進行有效管理。
項目各部門組長的職責
在實施過程中部門組長的職責是：傳、幫、帶。將erp思想及軟件功能消化后傳入本部門、向部門傳遞領導的指示及對erp工作的要求、將部門業務傳遞給實施顧問;幫助制定業務流程及操作流程、幫助指定人員分工及明確職責、幫助跟進數據及監督項目進度、配合實施顧問工作;帶是帶領部門人員收集數據、配合實施顧問培訓最終用戶、指導部門正確使用系統開展業務。在正式應用過程，組長應該是部門的精英。所以在指定項目核心組人選時，必須慎重考慮，必須考慮這些人員的綜合業務能力及對企業的忠誠。如果組長是兼職的，勢必受日常工作影響而不能在erp項目上投太多的時間，沒能吃透erp的內容。所以要求各部門組長有較強的業務綜合能力、工作協調能力和領導能力。
d.項目負責人及實施顧問的職責
erp顧問是企業實施erp系統強大的外部推動力。erp顧問的作用是對企來進行erp理論和軟件培訓、管理咨詢、指導，更重要的還是如何幫助企業進行仲裁。erp顧問能否控制整個實施過程、能否正確引導、能否對問題作出仲裁對erp能否成功實施是很關鍵的，既不能軟件完全跟著企業業務走，也不能企業業務完全跟著軟件走，而應該相互調各，走最高效快捷的道路。從另一方面來說，erp顧問也不是萬能的，所有事情都是他做，他只是引路者?？蓪⑺扔鞒勺闱蚪叹?，他負責指揮球隊怎樣踢球，采隊什么技巧進攻，但教練是不進場踢球的，就算是進場更不能完全依靠他進球。
主要職責是：
1.對erp項目進行有效的項目管理，制訂實施計劃，控制好實施進度，分配好實施任務，并進行有效的跟蹤和反饋。
2.對erp軟件進行有效的不同層次的培訓和操作指導并合理有效安排、監督和考核企業內部培訓。
3.同管理員一起及時解決實施過程中出現的諸多問題，針對軟件本身的問題及時反饋并解決。
4.對erp操作、使用情況進行部門和人員的考核。
5.對企業的erp應用提供管理資詢，如流程變更等。
在erp系統管理員的配合下對erp項目進行有效果控制和實施推進。
各部門組員的職責
1.日常erp單據及基礎數據的錄入工作。
2.日常數據的審核工作。
3.向erp系統管理員反映在erp運行過程中出現的問題。
4.嚴格按照《erp作業指導書》進行erp系統的日常運作。
七、基礎數據的準備
erp的主要作用就是對企業信息的整合，而信息的載體和表達都要通過數據完成。對項目實施來講，基礎數據的準備工作難度最大。
首先，基礎數據涉及面廣，涵蓋了企業中所有可見信息和不可見信息。物料基本信息，產品結構數據，會計科目，供應商客戶信息，部門、工廠、倉庫、車間信息等等屬于可見信息，這些信息在手工作業中也會用到。不可見信息如單據類型、倉庫性質、計劃參數等，這些信息在手工管理信息時是不會涉及到的，它們會影響到系統計算。
另外，基礎數據準備的工作量大，以上各類信息的記錄數從幾個到幾十萬都有，而每條記錄包含的字段又可多達上百個，兩者的乘積簡直是天文數字，通常造成項目延期的原因有90%來自于基礎數據整理。
數據的正確性是最重要的，基礎數據是許多程序正確運行的基礎，如物料計劃和生產計劃就是根據物料文件設定的提前期、庫存量、bom結構等計算得到的，如果其中任何一個數據與實際不符，計劃結果就將沒有任何指導意義。
正是因為基礎數據具有這些特征，從而造成了收集準備工作量大、難組織，一般需要多個部門協調，投入的人力和時間都比較多，見效周期長，因此阻力也是很大的。
如何有效的，快速、低成本、低錯誤率地完成基礎數據準備：
a.確定工作范圍
b.建立必要的編碼原則
erp軟件對數據的管理是通過編碼實現的，編碼可以對數據進行唯一的標識，并且貫穿以后的查詢和應用，建立編碼原則是為了使后面的工作有一個可以遵循的原則，也為龐雜的數據確定了數據庫可以識別的唯一標識方法，所謂磨刀不誤砍柴工，大家切不可急于求成，忽略了這些重要的工作。
c.建立公用信息
建立的公用信息包括公司、子公司、工廠、倉庫、部門、員工信息、貨幣代碼等基本信息。這些數據會在其他基礎數據中被引用，并且數據量不大，可以利用較少的時間和人力完成。如果整理其他數據的時候發現缺少公用信息再補的話，整體效率和進度會大打折扣。
結構的確定
這里首先應該明確原料到半成品、半成品到產品的級次關系，這步工作的難點是半成品設定的問題。如果半成品設定層次少或層次不設定，今后的統計分析就不能細化;如果半成品設定多，就會大大增加數據量。如果遇到下列情況，那么半成品要設置編碼管理：對半成品建立庫存賬、或者采用安全庫存管理、半成品對外銷售或用于售后服務，除此以外半成品盡量不用編碼，也不用錄入軟件系統，bom每多一層，相應增加bom數據量的同時還會增加物料信息的數據量，我個人的觀點是盡量少的bom階次可以使這項工作處于可控狀態。
e.收集第一手資料，將原來的離散數據從不同部門集中
f.數據檢查
(1)完整性檢查：完整性即記錄數量是否完整。可以請企業中有經驗的人員復查或計算一下總數，將其和歷史數據比較。同時還要檢查字段的完整性，所有的erp軟件都有必須輸入的字段，如果缺少這些字段就會造成系統的不穩定，如物料的提前期、默認倉庫等。另外還有一些非軟件要求的必須輸入的字段，對企業今后的業務和統計分析有用的字段也要列入檢查范圍，例如客戶分類和所屬地區等。
(2)正確性檢查：正確性的范圍很廣，可以由公司自己根據需要制定檢查原則。有些錯誤如會計科目是資產類型的，但是因為人為錯誤輸入成負債類型的，再比如有的物料是采購來的，但是錄入成自制件，這樣的錯誤在系統上線前必須發現并改正。
(3)唯一性檢查 ：數據的唯一性應該從兩個角度檢查，常見錯誤有多個實物編成同一個編碼，如果以后錄入系統，成熟的erp軟件會提示編碼已經存在，并拒絕接受。同時一個實物對應多個編碼的現象也必須杜絕，這種錯誤erp軟件是發現不了的，必須利用人工查找，否則在上線后會發生多個賬務錯誤。
g.將數據錄入軟件系統
h.系統檢核
2023年醫院收入核算崗位工作總結 聯合稽核工作總結實用篇二
今年以來，××省農村信用社聯合社辦事處對審計工作高度重視，理思路，定措施，完善機制，創新方法，量化工作目標，著力抓好落實，努力提升審計工作的執行力和監督力，為信用社健康快速發展保駕護航。
審計是一項政策性嚴、業務性強、工作面寬、涉及面廣的工作。該辦事處把審計工作列入重要議事日程，高度重視并全力支持審計工作，突出審計部門相對獨立性，樹立審計威信，充分發揮“免疫系統”功能。同時，要求各單位轉變對審計工作的認識，樹立“解剖析已不怕嚴，亮出問題不怕丑，觸及問題不怕痛”的思想，增強“不爭分，可扣可不扣、模棱兩可的問題主動要求扣分”的意識，以積極主動的態度對待審計檢查。
辦事處主要負責對縣級聯社及一定比例基層社進行審計，縣級聯社主要負責對轄內網點實施全覆蓋審計。聯社各個專業科室都配備了專職輔導和機動檢查人員，專職輔導員主要負責對轄內網點的輔導工作，機動檢查人員主要參與辦事處組織的各類檢查。完善檢查輔導記錄，創新檢查、監督、審計、輔導工作方法，確保輔導檢查效果。
。該辦事處對審計科制定了考核辦法，明確任務目標;對縣級聯社落實了審計管理指標，并納入績效考評。辦事處實行聯系點制度，審計科人員包聯社，負責檢查督導;聯社之間開展審計工作結對子活動，相互邀請對方進行審計;聯社審計部網實行分片包干責任制，負責對所包營業網點進行全覆蓋、常規性檢查監督。辦事處審計科、聯社監事長、審計部經理層層簽訂目標責任狀，形成“一級抓一級，層層抓落實”的責任機制，做到全年有計劃，月月有分解，既全面覆蓋，不留死角，又月有側重，突出重點。要求聯社監事長年內對轄內所有營業網點檢查一遍，并建立違規問題登記簿，及時督導糾改、防控風險。量化審計指標，實施審計人員工資與審計罰款相掛鉤，督促審計人員盡職履責。
樹立杜絕“半拉子”工程，達到有審必有果，不斷提高審計工作質量和水平，做到審一次有一次的成效，審一遍有一遍的起色。對審計發現的問題，要一竿到底，做好整改和后續檢查工作，加強審計成果運用，及時將審計問題移交監察部門處理。
2023年醫院收入核算崗位工作總結 聯合稽核工作總結實用篇三
為加快我院創建平安醫院的進程，成立了創建平安醫院活動工作領導小組，同時將此項工作列入年內醫院工作重點，切實落實創建平安醫院領導責任制和目標管理責任制，由黨政領導帶頭抓，分管領導具體抓，責任部門和各職能科室協調配合。領導組經常深入科室檢查督促落實平安醫院工作，把平安工作作為醫院大事來抓，并結合醫院治安形勢、醫療、護理和開展廉政建設工作情況，研究廉政建設、治安安全、醫療安全、護理安全的良策定期檢查防火、防盜及重點部位的管理和防范工作，形成了遇事報告、研討、協調、解決的良好機制。
同時，通過經常舉辦各種相關培訓、講座等形式，不斷提高醫院員工服務意識、安全意識，全院職工強化了創建“平安醫院”的意識，并在工作中加強了醫療安全防范措施，醫務人員對醫療秩序滿意度不斷提高。
我院由院辦全面負責信訪投訴工作，醫療安全科等相關職能科室協助處理各種醫療糾紛等工作。在處理相關投訴中各部門一直遵守相關規定，堅持貫徹三調解一保險機制，每年均在太平洋保險公司參保醫責險，涉及到的相關賠付案例，均盡可能報案并遞交保險進行賠付。
對于患者索賠金額超過一萬以下者，盡量院內協商解決。院內解決不成，盡量引導其通過醫調委等第三方協調解決。
全年信訪投訴總數為起，針對糾紛投訴案例，我院均予以詳細調查，在調查過程中對于發現的醫療安全缺陷及隱患及時向院屬各科予以風險提示。同時不斷完善相關制度職責，力求做到事前早預防、事發早介入、事后早提示，將糾紛有效化解和解決。
近年來我院醫療糾紛案件呈下降趨勢，在轄區公安部門，局保衛處及院領導的大力支持下醫療糾紛案件均能得到及時快速處理。我院今年未發生社會影響惡劣的涉醫案件和媒體對涉醫案件炒作事件，也無重大督辦醫療糾紛案件。我院設有科專職處理醫療糾紛，專職安保隊伍維護醫院秩序。衛人員配備專業的警用器材，對講設備、橡膠警棍、辣椒水、執法記錄儀、警用頭盔等器材；醫患調解室配有錄、音錄像設備。同時，我院警務室正在調整完善中。
我院通過采取多種措施和途徑，努力提高患者對我院服務水平的滿意度以及本院醫務人員對我院醫療秩序的滿意度。在提高住院患者滿意度方面，每月向每個住院科室發放份滿意度問卷，平均住院患者滿意度為%。專人定期到病房檢查不收不送紅包協議書的簽署情況，整頓行業的不正之風。對沒有簽署的主管大夫給予每份病例元處罰，并通報批評。及時登記科室收到的錦旗、感謝信，退患者紅包，定期匯總，對科室或個人給予表揚和獎勵。虛心接受上級主管部門監督。以此，促進優化就診流程，改善就診環境，提升患者滿意度。
總之，20xx年我院在不斷完善平安醫院建設相關機制的基礎上，狠抓落實，多管齊下，不斷加強醫療質量管理，完善相關考核考評措施，努力提升醫療服務水平。同時加強宣教及溝通，積極提升患者對醫院、醫務人員對醫療秩序的滿意度，針對患者的信訪投訴及醫療糾紛等情況，也積極予以調查、溝通、化解。種種措施，有效的推動了我院的平安醫院建設工作，提升了我院的安全防范水平和質量。
2023年醫院收入核算崗位工作總結 聯合稽核工作總結實用篇四
20xx年財務收支狀況的綜合反映良好，實現醫療收入897萬元，其中門診收入422萬元，住院收入475萬元，財政補貼收入546萬元，藥品收入327萬元，藥占比36．45%，門診25078人次，住院1298人次，出院1215人次。
1、團結帶領全院黨員干部職工深入學習教育活動常態化制度化，精心組織安排，認真組織學習，努力做到了組織學習嚴密、查找問題充分、分析原因到位、整改措施得力、活動效果明顯，努力完成了深入學習活動的各項要求。
2、認真貫徹落實自治區衛生計生系統行風建設工作方案，并制定醫院實施方案，召開專題會議安排部署。要求全院醫務人員要提高服務質量，自覺廉潔行醫，堅持誠信服務，嚴格依法執業。
3、認真開展醫德醫風教育，引導全院醫務人員，努力發揚人道主義精神，大力弘揚“團結、敬業、自強、創新”的精神。在醫療服務過程中真正體現“以人為本”的思想，從而做到尊重病人、關愛病人、方便病人、服務病人。
4、加強醫院文化建設，增強廣大職工的愛院意識。積極組織參加旗衛計局的各種活動，利用節假日、各種衛生日，舉辦宣傳活動、義診活動等活動，營造了心齊氣順、風正勁足的良好局面。
1、加強思想政治工作，樹立為患者服務的思想意識。
我院始終注重思想教育工作，注重用醫院文化去提高職工的凝聚力，在黨員和全體職工中廣泛開展黨風廉政教育，進一步樹立“以病人為中心”的服務觀點。于此同時，以“愛院如家”為主線，開展文明單位建設，有計劃，有步驟地進行人生觀、價值觀和主人翁精神教育，努力在職工中樹立全心全意為人民服務的思想和強烈的工作責任感。
2、加強醫德醫風建設，建立醫療質量保障體系
我院在醫德醫風建設方面，主要采取兩種形式。首先從思想上加強醫德醫風教育，重點抓職業道德教育，進行醫德考核，技術操作考核，從而增強全員質量意識。其次，強化院內監督約束機制，廣泛征求病人對醫院各方面的意見和建議，加大考核力度。
3、加大醫療服務的工作力度，不斷完善優質服務體系。
為提高醫療服務質量，緊緊圍繞“以病人為中心”這個主題，為病人提供全方位的優質服務。公開藥品銷售價格及各項檢查收費標準，實行住院病人費用清單制，讓患者明明白白看病，清清楚楚消費。同時，利用電子顯示屏、健康處方、宣傳欄等形式，讓診療的群眾都能受到健康教育，以上舉措，受到社會和群眾好評。
1、持續深入推進醫改工作。嚴格按照自治區衛計委的要求落實醫改工作，取消藥品加成。積極對醫院薪酬制度進行改革，完善崗位考核評價體系，加強聘期考核和考核結果的運用。
2、規范醫務人員的醫療行為，嚴格做好依法執業，組織醫務人員認真學習衛生法律法規和醫院的各項規章制度，并針對工作中存在的問題開展自查自糾，制訂切實可行的整改措施加以整改，促進了醫院管理工作制度化、規范化、科學化。以“三基”為重點，進行多層次的業務訓練，切實提高醫務人員的基礎理論、基本知識和基本操作水平，使全院醫護人員都能熟練地掌握急救技術和應急方法。20xx年上半年，我院結合創建衛生應急示范旗的要求，承辦了全旗衛生計生系統衛生應急技能競賽，并最終獲得技能競賽第二名的好成績。
3、加強質量，保障醫療安全。嚴格落實首診負責、三級醫師查房、疑難病例討論、危重患者搶救、術前討論、死亡病例討論、交接班等18項核心制度的落實工作。建立手術分級管理制度，制定具體實施細則和管理辦法，制定手術分級目錄，嚴格審核醫師手術權限。認真執行《病歷書寫基本規范》，提高病歷質量。強化“三基三嚴”訓練，有計劃、有目的的組織醫護人員業務學習，傳輸新的知識，訓練業務技能。
堅持召開醫療質量和醫療事故分析會議，分析醫療事故的原因，完善制度，改進管理，提高技術水平。對形成的一些經驗性總結在全院組織學習，以切實保障醫療質量和醫療安全。通過開展理論知識學習與考試，在全院營造重學習、重安全、重質量、重技術、重服務、重實效的良好氛圍。20xx年上半年，在全盟醫療安全專項整頓督查工作中取得較好的成績。
4、加強醫院感染控制工作。繼續加強傳染病預防管理，按照《傳染病應急預案》、《院內感染控制方案》、《醫療垃圾及廢物的處理規范》等規章制度的要求，對出現的傳染病按要求及時上報。積極預防院內感染，樹立無菌觀念，減少院內感染的發生。制定一次性用品的處理工作流程，確定各科室護士長為第一負責任人，明確職責，對一次性醫療用品的回收，焚燒實行雙簽制，杜絕醫療垃圾和醫療廢物的外流。
積極開展院感控制知識培訓，采取分散與集中、理論與實際相結合的辦法，提高全院職工對院內感染控制的意識。上半年，針對全國多省相繼發生人感染h7n9禽流感病例，旗衛計局在我院舉辦了全旗人感染h7n9禽流感防控工作會議暨防控技術培訓班，使廣大醫務人員對人感染h7n9禽流感防治有了更全面深入的了解。
5、落實處方點評制度，對處方實施動態監測及超常預警，對不合理用藥及時予以干預。認真落實抗菌藥物分級管理制度，明確各級醫師使用抗菌藥物的處方權限，對不合理使用抗菌藥物的醫務人員嚴肅處理，促使臨床用藥安全、有效、合理。嚴格執行《藥品管理法》，堅持從主渠道購藥。加強麻醉、劇毒藥品管理，建立嚴格的管理制度，防止濫用和流失，保證臨床用藥安全有效。積極實行藥品集中招標采購，藥品收支兩條線管理，做到合理檢查，合理治療，合理用藥，真正讓利于民，使患者得到實惠。20xx年，藥品采購總金額263．9萬元，中標藥品243．3萬元，占采購藥品總金額的92．2%。
6、加強醫技科室管理，提高工作質量。嚴格貫徹落實有關規定和制度，為臨床提供了可靠的診斷依據，以安全、準確、快捷和負責的原則為臨床服務。堅持做到管理嚴格，操作規范，檢查結果準確，報告時間及時，滿足了臨床業務工作需要。同時，為了減輕群眾就醫負擔，積極開展醫學檢驗，影像檢查結果互認工作，實現醫療資源共享。
7、加強血液管理，保障臨床醫療用血安全。制定臨床用血管理制度，明確職責，做好臨床用血的規范管理和技術指導工作，組織各科室學習《用血管理辦法》，加強用血管理，提高臨床用血安全，防止血源性感染。
8、完成對口支援任務和繼續教育任務。充分發揮三級醫院對口支援作用，帶動醫院快速發展。根據《內蒙古自治區衛生計生委精準扶貧工作實施方案》要求，我院積極開展對口幫扶活動，與支援單位包頭第三醫院簽署了對口幫扶貧困縣縣級醫院責任書和對口支援協議書。
9、加強臨床路徑管理工作。為了搞好臨床路徑管理，我們加大了工作措施，制定了全院推進計劃，督促各科室抓緊制定各自的臨床路徑。截止目前，我院已確定49個病種的臨床路徑并付諸實施，下一步將繼續擴大范圍，加大工作力度，努力在各個科室、各個專業積極推廣臨床路徑管理，讓更多的患者從中受益。
10、積極探索優質護理服務，有效提升患者滿意度。通過不斷完善住院服務設施，加強三基三嚴培訓，延伸護理服務內涵等措施，使護理服務質量得到顯著提升。同時進一步加強護理質量安全管理，建立健全護理質量安全管理預案及應急處理程序，完善差錯事故管理制度和防范措施，在工作中，對護士進行質量教育，重視醫療質量安全，自覺遵守操作規程和查對制度，防患于未然。一年來，全院無重大護理差錯和糾紛，事故發生數為零，褥瘡發生數為零。
11、加強人才培養，促進學科建設，為醫院的發展提供高質量的后備力量。我院始終堅持把培養技術人才為一項重要工作來抓，采取多種形式培養各類專業技術人才，培養學科帶頭人。一是采用請進來送出去的方式，開展“三基三嚴”培訓、考核加強業務學習，促進業務水平的提高；二是每年選派技術骨干外出進修學習；三是加強繼續醫學教育，鼓勵職工自學、函授學習，提高學歷層次；四是鼓勵開展新技術、新項目，通過加強學科建設來促進新技術、新項目的引進和開展。20xx年，先后委派近40余人醫護人員參加全區、全盟各類培訓；五是括寬服務領域，使設施建設與服務水平與廣大患者需求相適應。
一是為更好地推進我院控煙工作，結合今年世界無煙日的主題和控煙形式，舉辦了“世界無煙日”宣傳活動，向患者發放控煙宣傳資料，讓廣大群眾了解吸煙的危害及戒煙的好處；二是按照旗委、政府的統一部署，對全旗牧區貧困戶進行了免費體檢，累計體檢256人。同時開展了喜迎“三八節”系列優惠體檢活動，共計體檢281人次；三是為強化消防安全意識，組織了消防安全知識講座，增長了職工消防安全方面的知識，提高了在面臨火災時的滅火和逃生自救能力。
新型農牧區合作醫療是一項利民工程，是解決群眾看病難，看病貴問題的重要途徑，為此我院將其作為醫院工作的重點，常抓不懈。認真審核有關證件，防治弄虛作假、借證報銷等違規現象發生，同時嚴格新農合基本藥物目錄和基本診療項目費用控制標準，降低醫療成本和藥物成本，控制患者的醫療費用合理增長。20xx年，共收住新農合病人532人，累計住院費用217萬元，可補償費用191萬元，實際報銷費用金額127萬元，報銷比例58%。
我院把“以病人為中心，以質量為核心，誠信優質服務”做為醫院核心競爭力的重要組成部分。一是在黨員干部和醫護人員中開展了救死扶傷和全心全意為人民服務的宗旨教育，樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，自覺抵制拜金主義；二是結合醫院特點，廣泛開展職業道德教育，重點強化以人為本的職業責任、職業道德、職業紀律教育；三是開展“一切為了病人，一切方便病人，一切服務于病人”的理念教育，進一步強化醫護人員對病人的愛心、關心、耐心、細心和責任心；四是結合行風評議和普法教育活動進行紀律和法制教育，組織黨員干部和醫護人員認真學習《黨員干部十不準》、《醫務人員十不準》、《執業醫師法》、《傳染病防治法》、《獻血法》、《醫療事故處理條例》、《醫務人員職業道德規范》，自覺做到學法、知法、懂法、守法，增強法制觀念和紀律觀念。
后勤保障是醫院工作的重要組成部分，后勤人員積極主動為臨床服務，為病人服務，為病人送溫暖，搞好病房、院容院貌清潔工作，保證物資供應，保護國家財產，今年以來沒有發現財產丟失和浪費等現象，急救車輛正常運行，能滿足臨床急診急救的需要。同時，院領導班子始終重視醫院的綜合治安工作，認真做好防火防盜工作；加強衛生管理，為患者提供舒適就醫環境。
1、思想觀念還存在較大的差異，傳統的過時的思維方式、工作習慣有待進一步改變，個別同志表現在思想比較懶散，精神狀態不佳，進取意識不強，工作勁頭不足，仍有遲到、早退、中午飲酒、甚至聚會賭博現象，今后要加強宣傳、加強教育、加強管理直至爭取必要的行政措施。
2、專科醫院的品牌、特色還不明顯，競爭力不強，特色?？频膬瀯菀呀洸辉冢踔劣谢碌奈ｋU，醫院沒有新的增長點，收入與職工的要求仍有差距。
3、人才問題已經成為制約醫院發展的一個突出問題，學術研究氛圍不濃，考試為過關，學習為晉升，尤其部分技術的能力、水平、業務素質不高，在一定時間要影響醫院的發展速度。
4、醫院各方面的管理水平還有待進一步提高，整體素質還不夠強，一些管理制度沒有落實到位，有些適應醫院發展需要的新制度有待進一步建立健全，對有些問題還有待于進一步理順等等。上述這些問題的存在，需要我們認真對待，采取切實可行的措施加以改進。
5、消防安全存在重大安全隱患。由于多種原因所致，施工企業未能完善消防標識和將消防附屬設施與綜合樓消防控制系統對接，使整個消防系統處于癱瘓狀態，一旦發生火災，后果不可設想。20xx年12月4日盟消防支隊對我單位進行消防監督檢查，發現存在未辦理消防審驗手續、消防控制設備停用等消防安全違法行為，責令于20xx年5月4日前改正。
1、進一步深化醫院改革。按照衛計委的總體部署和要求，進一步持續深入推進醫藥衛生體制改革工作。
2、進一步加強醫院成本核算。建立院科兩級的成本核算管理組織，完善醫院成本核算中的基礎性工作，嚴格執行財務審查制度，控制費用支出，對物資采購的來源和采購程序加強管理，促使醫院的成本核算由粗放式向精細化管理方向轉變。
3、抓好安全生產工作。繼續抓好安全生產責任書的落實，明確各級管理人員的責任，做到責任無盲區、管理無死角。著力加強消防、電梯、實驗室、毒麻藥品等的管理，做好“人防、技防、物防”等環節，確保全年醫院的生產安全。
4、進一步加強醫療安全管理。樹立醫療安全意識，堅持依法行醫，把加強醫療質量管理、保障醫療安全放在首位，加強風險管理，消除安全隱患。堅持以病人為中心，向患者提供禮貌、熱情、便捷、優質、高效、費用合理的服務。加強醫德醫風建設，整章建制，抓制度管理，以法治院、以德治院，將各種醫療差錯，事故消滅在萌芽狀態。
5、進一步抓好人才培養和引進。根據醫院學科建設需要和各科室人員的具體情況，通過派出去、請進來等方式對醫務人員進行分層培訓，提高專業素質，建立人才梯隊。充分利用醫院現有空編數，招考急缺事業編制人員，補充專業人才緊缺情況。充分利用和發揮好醫院柔性引進專業技術人員在學科建設、技術引進、科研工作的作用，形成對內增加凝聚力，對外增強吸引力的工作機制。
6、嚴控醫療費用不合理增長。認真研究、落實醫保各項政策，控制次均費用增長、平均實際報銷比率、重復住院率等指標，嚴格執行分值標準，防止醫療費用的不合理增長。
7、加強醫德醫風和行業作風建設。加強醫德醫風教育，培養良好的職業情操，增強職業榮譽感，強化責任感和使命感。
8、認真貫徹落實全盟衛生計生系統安全生產、醫療質量控制、消防法規培訓會議精神，確保按照消防安全要求，完成整改，于20xx年底前取得《消防驗收合格證》。
2023年醫院收入核算崗位工作總結 聯合稽核工作總結實用篇五
轉眼2020就結束了，隨之結束的，還有我在2020年的會計工作。在最后結束了這一年最后的工作之后，我也開始反思這一年的情況。這年里，我緊跟__銀行的發展，按照領導的要求在自己的工作中，不斷的改進，也在不斷的調整自己的情況。讓自己能隨著銀行的發展而改變，也能更好的完成自己的目標。
一、個人情況
思想上：思想上我貫徹銀行理念，廉潔自律，對自己的工作認真負責。在工作中有充足的熱情、上進心。同事自己不斷的完善自己，讓自己能在工作中團結同事，在一年的工作中有較大的進步。
工作上：工作中我認真、嚴謹，對待自己的工作從不馬虎，認真的聽從領導的教導和批評，根據領導的要求和銀行的方向發展自己。與同事互幫互助，通過同事間的配合，我們在這一年里共同完成了很多的困難工作。
人際上：通過和同事們的交流，我我增加了很多新的朋友。而在交流中我們互相學習，提升了很多的工作技巧，而且也讓部門中的人際關系更加和諧，整個氣氛更加積極向上。
二、工作情況
作為__銀行的會計人員，我在這一年里深入了解了銀行的中心思想，圍繞領導的要求專心做好個人的任務。同時在工作中加強對工作的了解，提升個人的工作能力。在工作之余，我專心強化自己關于財務的各種規定和政策，讓自己能更加的準確的完成自己的任務。
我也時常反省自己，了解自己在工作中有什么不好的地方，將自己與優秀的同事互相比較，并積極的去學習，提升自己的不足，讓自己能更好的發展。
工作中午努力的去充實自己的工作，主動去做一些力所能及的事情為大家帶來便利。這不僅讓我得到了鍛煉，也讓我在銀行的人際關系得到了提升。我還利用休息時間和同事們一起談論經驗，聽取他們的意見，讓我能更好的避免發生同樣的錯誤。
三、總結
2023年醫院收入核算崗位工作總結 聯合稽核工作總結實用篇六
二、本月工作內容
1、xx年2月2日處理短截玻纖散亂收貨問題(采購問題)
4、xx年2月10日倉庫物料結存咖稽核報告;南京雙威生物醫學科技有限公司的aw-eab4工業裝甲纏繞帶事件(采購問題)
5、應知應會標準清晰化資料整理
6、財產清盤工作及協調
7、清盤資料的錄入
8、xx年2月23日工裝統計人員培訓
9、查閱生產部門日報表擬訂培訓內容：生產統計報表的編制
11、整理xx年1月份生產系統異常問題匯總報告
12、xx年2月26日統計員培訓《生產統計報表的編制》
13、統計生產部門財產清盤資料。
三、本月存在的問題
1.稽核和統計員的技能培訓
3.生產現場管理：生產計劃的實施和監督
4.公司中高層的責任意識的自我培訓
5.工序間的制約責任制度
6.生產現場管理：中高層管理人員和基層管理人員生產現場的組織能力及生產工作流程和制度的完善。
四、本月我碰到的實際問題：略(具體請見工作日志)
五、本月心得
在本月中主要是財產清盤工作，作為工作的協助者我沒有正真的實現自己的工作方式和我對工作結果控制的工作流程，從這件工作中讓我正真的知道流程和工作方法的重要性，中下層管理者對細節的重要性是完成和完善工作的必要條件，雖然對各生產部門的主管將本次的工作內容說得相當明白，然而在清盤的過程中執行起來卻有相當的難度，如電器、smc對清盤的準備工作重視力度相當的不夠，工裝對清盤的方法的執行錯誤的理解，給清盤帶來一種人為的障礙，電器、smc、工裝執行力和組織能力相當的欠缺。中高層管理者對工作細節容易忽略，在工作中總會出現不切實際的指揮和得不償失的決定，如清盤人員和車間的變動而忽略早會的作用，在請盤中對財產狀態的認定就顯得雜亂無章在加上車間組織中對清盤范圍和清盤方法理解不到位導致重盤和漏盤以及盒裝物資盤了物資不盤盛裝物。作為這項工作的協助者還有很多不如意的地方，不僅是物資狀態描述不規范，而且還出現低壓銅排車間沒有清盤記錄上交的事情。更有一些結尾處理的工作實在是難以用語言來描述料。
生產系統各部門車間：
1、計劃物控部
《生產協調會管理辦法》
《生產管控程序》
《生產統計作業流程》
《生產管理條例》
《物料控制作業流程》
《外發加工作業流程》
《安全庫存管理辦法》
《呆廢料處理作業流程》
《物控管理條例》
2、倉庫
《倉庫平面示意圖》
《進料作業流程》
《物料儲存、保管、搬運管理辦法》
《領(發)料作業流程》
《退料作業流程》
《補料作業流程》
《成品進倉作業流程》
《成品出倉作業流程》
《賬務處理規定》
3、生產部門
《生產控制作業流程》
《員工培訓計劃表》
《生產車間“5s”管理制度》
請相關部門在3月11日17：00前將以上流程文件規章制度修正后交給生產審計部顏虹，以利生產審計工作的開展。
以便能促進公司生產體制的改革。生產管理說簡單就簡單，任何一個人都可以說出一大堆理論，但是真要做好任何一件事并不那么輕松，正如我們知道管理的方法有很多，但每個人的管理理念不盡相同，而控制卻是一切管理的基礎，沒有控制力，管理就只能是一場游戲，所以說管理不是時刻讓人開心的娛樂，管理也不是人人都能獲利的分贓，管理中有競爭，有對抗，有不斷的沖突，有暫時的犧牲，這一切都需要整合，整合就需要強有力的控制。只有完善我們的控制體系才能提高公司的凝聚力。凝聚力是體現，控制力是保障。每個崗位都能管好自己的工作，安排好時間和流程，學會授權，不被工具所累，提高決策效率，處處留心，重視文檔的管理，用好助手，總結規律，制作清單。每個現場管理者都能根據工作計劃進度與事先預計，安排自己在合適的時間(便于發現和解決問題的時機)去跟蹤檢查。約定執行者在什么時候，什么情況下應該匯報工作進度與相關情況及相關原因。相關職能人員(跟單員、助理、品管等)應在什么時候進行跟蹤監督、回饋信息或遞交報告等。而不是所有的工作都交給下屬來做，而不對訂單、圖紙、計劃排程等進行監督和控制。對生產指令的完備性沒有起到應有的促進作用。
稽核監察保衛工作總結
2023年醫院收入核算崗位工作總結 聯合稽核工作總結實用篇七
一、主要業務開展
（一）20xx年是個上會匯報年
隨著稽核體制改革的不斷深化，我感覺稽核部的角色定位被行領導不斷地提高。為什么這么說呢，20xx年最突出的體現就是需要稽核部上會的綜合材料越來越多了。我粗略地統計了一下，從年初的董事會開始，由我室或我本人參與撰寫的各類董事會、行長辦公會、經營分析會，或向行長單獨總結報告的會議綜合性材料就多達10項次13份匯報，平均每個月1份多，僅正文及--總字數約13萬余字，至于為寫成這13萬字所需要讀的基礎材料更是數量巨大。
《華夏銀行股份有限公司xx年年內部控制檢查監督工作匯報》，20389字，分為總結報告版、匯報版和說明，董事會通過。
《華夏銀行市場風險管理審計匯報》，8678字，分為總結報告版、匯報版和說明，董事會通過。
《華夏銀行關聯交易審計匯報》，董事會通過。
《20xx年1季度內外部檢查問習題整改情況匯報》，10583字，由李總作為部分內容向吳行長總結報告。
《20xx年上半年稽核監督分析匯報》，正文6885字，數易其稿，同時制作ppt，上半年經營分析會上宣講，行領導好評。
《20xx年上半年內部控制監督匯報》，7017字，董事會通過。
《20xx年度各分行突出風險問習題分析匯報》，11003字，準備向行領導總結報告。
《20xx年度市場風險稽核匯報》，6300字，準備向董事會匯報。
此外，還根據部領導安排，規范匯報模式和要求，組織各分部向吳行長和成書記總結報告區域行風險狀況。
一是全年工作計劃的制定。20xx年工作計劃，最突出的特點就是首次提出了“稽核需求”和“風險分析”的理念，并將其貫徹到各稽核辦公室和各分部的思想中，落實到計劃的實際編制行動中。在李總的大力肯定和支持下，我就計劃的編制細節多次和吳總溝通，由于無可借鑒經驗。從計劃通知的下發開始，我們一步步地討論需求調研的層面和對象（首次涵蓋了總分行從行領導到柜臺操作人員的各層面）、需求調研的問卷格式（分ab卷，既有選擇習題又有問答習題）、需求匯報和風險分析的方向和內容、計劃主體的層次和--的內容，每個細節和節點都設計得力求完美。當一份份需求調研問卷發給行長秘書，看到他們驚奇而贊許的目光，當一份份行領導稽核需求調研問卷返還時，讀到他們或詳盡或簡潔的答案時，心中被稽核帶給自已的快樂填滿了，很有成就感。講個小插曲，這里面效率最高的當屬我們成書記，當我給劉秦送上去，還在電梯間奔波時，成書記就答完了，我和劉秦在電梯間完成了交接過程，可見主管領導對稽核工作的支持力度。當然，具體的計劃編制過程就不細說了，我們的閱讀量約為21萬余字，這期間的加班加點和反復多次的修改到底有多少，已經記不清了，我只記得20xx年的計劃的編制，我的汗水和淚水并存，收獲和快樂并存。在這里，我要感謝北京分部的王冬主任給我的大力支持與配合。
二是半年度稽核監督分析匯報的撰寫。這是我們稽核體制改革后第一次在各分行和各部門之前的亮相，是各位奮戰在稽核一線同志半年來稽核監督成果的首次展示，同事們的辛苦能否得到認可，全承載在這份匯報上，承載在李總那半個小時的演講上。
(1)(2)
我常想，部領導都這樣注重細節，我們這些從事具體工作的員工，根本沒有理由不細心，不用心。這點點滴滴的付出還是有所回報的，二季度的經營分析會上，有一位分行行長說這是他十二年參加經營分析會聽到的最好的一次匯報，董事長和行長也給了充分的肯定。聽到李總傳達的這些評價，我們的心也舒展起來，一切的努力都是值得的。
（二）20xx年是個開拓創新年
為什么這么說呢？主要是督改室從無到有，從年初摸著石頭過河，到年末總結歸納出一整套經驗和機制，哪一條哪一款都是我們在部領導的啟發和引導下，通過深入調研、認真分析、舉一反三，由理論到實踐，再由實踐上升到理論的一個螺旋型提升的過程。
1.建立整改工作管理辦法。這個管理辦法是我部率先提出的，開同業之先例。
2.建立重點難點問習題協同整改機制。這是我行首次在全行范圍內為分行解決實際困難，系統化地解決各分行的難點問習題。
3.建立差異化整改機制。這同樣是前所未有的創新舉措，有效地利用稽核資源，有重點地開展工作。
4.首次和專業部室聯合督改。
5.首次接受北京分行、資金營運部等單位的主動溝通整改。
6.探索對分行現場整改理念的講解、一對一專家輔導式督改等方式
9.建立按季度形成督改工作匯報的機制
10.深化現場核查與延伸檢查相結合的工作方法
12.建立針對行領導批示問習題的快速反映機制
（三）20xx年是個管理辦法規范年
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