內(nèi)控建設(shè)前期工作計劃（優(yōu)秀15篇）

工作計劃書是為了規(guī)劃和安排工作內(nèi)容、時間和目標(biāo)而編寫的一種文檔。如果你正在苦惱如何編寫工作計劃書，不妨看看以下范文，相信能夠給你一些啟示。

內(nèi)控建設(shè)前期工作計劃（優(yōu)秀15篇）篇一

內(nèi)控建設(shè)前期工作計劃（優(yōu)秀15篇）篇二

單位內(nèi)控是一個復(fù)雜的體系，工作涉及到預(yù)算業(yè)務(wù)、收支業(yè)務(wù)、采購業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理、建設(shè)項目、合同管理、內(nèi)外監(jiān)督等各項經(jīng)濟(jì)活動，需要內(nèi)部各處室的協(xié)作和配合。工作中與黨風(fēng)廉政建設(shè)密切結(jié)合，使單位領(lǐng)導(dǎo)樹立起風(fēng)險防控意識，為內(nèi)控工作的推進(jìn)奠定了基礎(chǔ)。

成立了由校長任組長、黨支部書記王任副組長、各處室負(fù)責(zé)人為成員的內(nèi)部控制規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)內(nèi)控工作辦公室，校辦室主任彭新強(qiáng)牽頭協(xié)調(diào)內(nèi)部控制的建立與實施工作，各處室為內(nèi)部控制的具體執(zhí)行機(jī)構(gòu)，積極配合內(nèi)控工作辦公室建立和實施內(nèi)部控制，對內(nèi)部控制的建立和實施情況進(jìn)行監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)并指出學(xué)校內(nèi)部控制管理中的問題和薄弱環(huán)節(jié)，督促各處室落實內(nèi)部控制的整改計劃和措施，確保內(nèi)部控制體系的有效運(yùn)行。

二、擬定工作方案，明確推進(jìn)計劃。

我們制定了《內(nèi)部控制規(guī)范工作方案》。加強(qiáng)內(nèi)控規(guī)范的宣傳，學(xué)習(xí)內(nèi)控相關(guān)知識，制定內(nèi)控工作方案，成立內(nèi)控工作團(tuán)隊。對財務(wù)及相關(guān)處室人員進(jìn)行培訓(xùn)、梳理制度流程、費(fèi)用支出，風(fēng)險分析、建立控制機(jī)制，優(yōu)化制度。

三、構(gòu)建內(nèi)控機(jī)制，保障內(nèi)控實施。

(一)建立了我校內(nèi)控運(yùn)行制約機(jī)制。主要包括8個方面的內(nèi)容：內(nèi)控管理職責(zé)分工，經(jīng)濟(jì)活動決策機(jī)制，關(guān)鍵崗位責(zé)任機(jī)制，關(guān)鍵人員資質(zhì)能力，財務(wù)信息編報要求，信息技術(shù)應(yīng)用要求，經(jīng)濟(jì)活動風(fēng)險評估，內(nèi)部控制監(jiān)督評價。

我們建立了《財物工作制度》，明確了出納、會計職責(zé)；建立了《磻溪初中治理教育亂收費(fèi)責(zé)任追究制》，強(qiáng)化了教師管理；建立了《磻溪初中校務(wù)公開制度》，堅持每學(xué)期對公用經(jīng)費(fèi)收支情況進(jìn)行公布，公開、透明。建立了《磻溪初中固定資產(chǎn)管理制度》，從采購、驗收、使用、報廢等各個環(huán)節(jié)強(qiáng)化資產(chǎn)管理；《中政府采購細(xì)則》，物品采購、工程采購逐步步入正規(guī)；建立了《校園工程建設(shè)管理制度》，加強(qiáng)了校園工程的質(zhì)量監(jiān)督；《磻溪初中合同管理制度》，確保了合同制定、保管的規(guī)范。對制度和流程進(jìn)行固化并達(dá)到常態(tài)化，真正實現(xiàn)從“人治”管理向“制度”管理和科學(xué)管理的轉(zhuǎn)變。

（三）注重細(xì)節(jié)，強(qiáng)化管理。

細(xì)節(jié)決定成敗，對于學(xué)校財務(wù)工作和資產(chǎn)管理更應(yīng)該注重細(xì)節(jié)。

1、采購必須經(jīng)過相關(guān)部室核準(zhǔn)，先報采購申請，后采購；

2、所有票據(jù)必須注明用途，附清單或者相關(guān)合同復(fù)印件；

3、屬于政府采購的物品或者工程，必須有政府采購文件；

4、重大事項必須經(jīng)校委會研究確定，或者通過教代會研究確定；

5、票據(jù)報銷必須由經(jīng)辦人、經(jīng)辦領(lǐng)導(dǎo)簽字，法人審批后才能履行報銷手續(xù)。

內(nèi)控規(guī)范建設(shè)政策性強(qiáng)、涉及面廣，是一項具有相當(dāng)難度和專業(yè)性的工作。我校財務(wù)人員都是兼職人員，也不具備會計從業(yè)相關(guān)資格，一切都在摸索中前進(jìn)。隨著社會的發(fā)展、教育的進(jìn)步，學(xué)校財務(wù)工作的重要性日漸突現(xiàn)。我們將在今后的工作中，要加強(qiáng)財務(wù)人員的選拔、任用和培訓(xùn)，不斷完善制度建設(shè)，更要強(qiáng)化財務(wù)管理和資產(chǎn)管理的細(xì)節(jié)，在校內(nèi)形成“人人學(xué)內(nèi)控，處處講內(nèi)控”的良好氛圍。扎扎實實提高我校內(nèi)控水平。

內(nèi)控建設(shè)前期工作計劃（優(yōu)秀15篇）篇三

內(nèi)部控制應(yīng)貫穿于學(xué)院的各個層級，確保對學(xué)院層面和業(yè)務(wù)層面各類經(jīng)濟(jì)和業(yè)務(wù)活動的全面覆蓋，綜合反映學(xué)院的內(nèi)部控制能力與水平。

(二)堅持重要性原則。

內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)在全面覆蓋的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)關(guān)注重要業(yè)務(wù)事項和高風(fēng)險領(lǐng)域，特別是涉及內(nèi)部權(quán)力集中的重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位，著力防范可能產(chǎn)生的重大風(fēng)險。

(三)堅持問題導(dǎo)向。

應(yīng)當(dāng)針對內(nèi)部管理薄弱環(huán)節(jié)和風(fēng)險隱患，特別是涉及內(nèi)部權(quán)力集中的人事、財務(wù)、資產(chǎn)、建設(shè)維修、教學(xué)、科研、招生就業(yè)、學(xué)生事務(wù)、后勤保衛(wèi)等重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位，合理配置權(quán)責(zé)，細(xì)化權(quán)力運(yùn)行流程，明確關(guān)鍵控制節(jié)點(diǎn)和風(fēng)險評估要求，提高內(nèi)部控制的針對性和有效性。

內(nèi)控建設(shè)前期工作計劃（優(yōu)秀15篇）篇四

為切實做好貫徹實施《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》(財會〔20xx〕21號)（以下簡稱《內(nèi)控規(guī)范》）工作，根據(jù)省財政廳、審計廳《關(guān)于貫徹落實〈財政部關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見〉的通知》（湘財會〔20xx〕7號）、省財政廳《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的通知》（湘財會〔20xx〕16號）、《常德市財政局貫徹實施工作方案》要求，結(jié)合學(xué)院目前內(nèi)部控制實施情況，特修訂20xx年內(nèi)部控制工作實施方案。

內(nèi)部控制是指學(xué)院為實現(xiàn)控制目標(biāo)，通過制定制度、實施措施和執(zhí)行程序，對學(xué)院內(nèi)部的部門管理、職責(zé)分工、業(yè)務(wù)流程、經(jīng)濟(jì)活動等方面的風(fēng)險進(jìn)行相互制約、相互監(jiān)督的防范和管控。實施內(nèi)部控制規(guī)范，是完善學(xué)院內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)、構(gòu)建現(xiàn)代職業(yè)教育體系、加強(qiáng)廉政風(fēng)險防控機(jī)制建設(shè)的必然要求，是規(guī)范學(xué)院經(jīng)濟(jì)活動、加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)監(jiān)管的重要舉措。

（一）經(jīng)濟(jì)活動合法合規(guī)。采取必要的措施合理保證預(yù)算收支、建設(shè)項目、政府采購等各類經(jīng)濟(jì)活動在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)進(jìn)行。

（二）各項資產(chǎn)安全和使用有效。加強(qiáng)資產(chǎn)管理，做到資產(chǎn)實物與財務(wù)情況相吻合，保證資產(chǎn)的安全和完整。

（三）會計信息真實、完整、可靠。合理保證會計信息的真實、完整，客觀反映預(yù)算執(zhí)行情況，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。

（四）提高資金使用效率。做好預(yù)算管理，為完成各項財政任務(wù)提供資金保證，合理分配各項資金，不斷提高資金使用效益。

（五）防范廉政風(fēng)險，確保廉潔治校。在我院逐步完善決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)和監(jiān)督權(quán)分立的機(jī)制，發(fā)揮制度和流程的控制作用，有效預(yù)防腐敗。

根據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價指標(biāo)評分表》中列明的評價指標(biāo)和評價要點(diǎn)，針對學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè)存在的一些薄弱環(huán)節(jié)，系統(tǒng)分析經(jīng)濟(jì)活動風(fēng)險，確定風(fēng)險點(diǎn)，制定應(yīng)對策略加以整改完善。

(一)建立職能相互分離與制約機(jī)制。制定干部選配、交流、輪崗等相關(guān)制度。學(xué)院行政處室應(yīng)是履行服務(wù)、執(zhí)行、管理、監(jiān)督等不同職能相互配合協(xié)調(diào)又相互監(jiān)督制約的部門。部門內(nèi)部也應(yīng)合理設(shè)置內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位，明確劃分職責(zé)權(quán)限，實施相應(yīng)的分離措施，形成相互制約、相互監(jiān)督的工作機(jī)制。

責(zé)任部門：組織宣傳部、人事處完成時間：20xx年12月。

（二）加強(qiáng)中央、省市財政專項資金的管理。專項資金要實行“專賬核算，?？顚Ｓ谩?，要按照中央、省市有關(guān)財經(jīng)法規(guī)、專項資金管理要求，堅持厲行節(jié)約。嚴(yán)格支出標(biāo)準(zhǔn)和范圍，任何單位和個人不得隨意調(diào)劑或挪用、截留。要切實加快項目預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，提高資金效益，避免資金閑置。建立項目績效評價制度。按照中央、省市教育、財政部門的要求，在項目中期檢查和項目建設(shè)完成時，要向教育、財政部門提供績效評估報告。

責(zé)任部門：計劃財務(wù)處、發(fā)展規(guī)劃處、科技處、教務(wù)處等經(jīng)費(fèi)歸口管理部門完成時間：長期堅持。

（三）完善建設(shè)項目管理制度。制定學(xué)院建設(shè)項目概算預(yù)算、招標(biāo)投標(biāo)、工程變更、資金控制、驗收與決算實施細(xì)則。學(xué)院自行組織的基建及大額維修項目應(yīng)聘請建筑專技人員進(jìn)行精準(zhǔn)預(yù)算，按照初步設(shè)計方案和預(yù)算方案組織實施建設(shè)項目，確需進(jìn)行設(shè)計變更和工程量變更的，資產(chǎn)基建處、紀(jì)檢監(jiān)察審計室以及項目監(jiān)理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行嚴(yán)格審核，并且按照相關(guān)審批權(quán)限報分管院領(lǐng)導(dǎo)、院長辦公會、院黨委會研究審批。已完工的建設(shè)項目超概算率不得高于5％。

責(zé)任部門：資產(chǎn)基建處完成時間：20xx年12月。

（四）加強(qiáng)合同管理。建立涵蓋合同訂立、合同履行、合同歸檔、合同糾紛處理等方面的合同管理制度。學(xué)院應(yīng)對合同文本進(jìn)行嚴(yán)格審核，并由合同歸口管理部門進(jìn)行統(tǒng)一分類和連續(xù)編號。對影響重大或法律關(guān)系復(fù)雜的合同文本，應(yīng)組織業(yè)務(wù)部門、法律部門、財會部門等相關(guān)部門進(jìn)行聯(lián)合審核。對合同履行情況進(jìn)行有效監(jiān)控，明確合同執(zhí)行相關(guān)責(zé)任人，及時對合同履行情況進(jìn)行檢查、分析和驗收，如發(fā)現(xiàn)無法按時履約的情況，應(yīng)及時采取應(yīng)對措施；對于需要補(bǔ)充、變更或解除合同的情況，應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)格的監(jiān)督審查。

責(zé)任部門：黨政辦公室完成時間：20xx年6月。

（五）加強(qiáng)獨(dú)立核算及目標(biāo)管理單位的監(jiān)管。應(yīng)加強(qiáng)對附屬醫(yī)院、司法鑒定中心等財務(wù)獨(dú)立核算單位的監(jiān)督管理。獨(dú)立核算單位應(yīng)制定與領(lǐng)導(dǎo)班子績效掛鉤的經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo)和經(jīng)費(fèi)收支預(yù)算方案，每年定期接受學(xué)院內(nèi)部審計部門的審計監(jiān)督。物資設(shè)備采購及處置、基本建設(shè)、舉借債務(wù)等重大經(jīng)濟(jì)活動，應(yīng)按審批程序向?qū)W院分管領(lǐng)導(dǎo)、院長辦公會和學(xué)院黨委會報告。同時加強(qiáng)對國有資產(chǎn)租賃、后勤水電管理以及繼續(xù)教育、社會培訓(xùn)等項目業(yè)務(wù)的監(jiān)督。

責(zé)任部門：紀(jì)檢監(jiān)察審計室、計劃財務(wù)處、附屬醫(yī)院、司法中心、后勤處、教育學(xué)院、培訓(xùn)部等單位完成時間：長期堅持。

（六）加強(qiáng)內(nèi)部審計與監(jiān)督。內(nèi)部審計是實施財務(wù)監(jiān)督的重要內(nèi)容，是會計監(jiān)督的再監(jiān)督。進(jìn)一步修訂完善學(xué)院內(nèi)部審計實施辦法。內(nèi)部審計部門要參與學(xué)院的管理，分析學(xué)院各職能部門日常管理中發(fā)生的問題，發(fā)揮高校內(nèi)部審計的管理職能。定期對學(xué)院預(yù)決算、各類收費(fèi)、經(jīng)費(fèi)支出項目以及學(xué)生獎助學(xué)金、教師課時津貼、財政專項資金、基建和設(shè)備采購等大額專項經(jīng)費(fèi)等進(jìn)行檢查、審簽、審計。

責(zé)任部門：紀(jì)檢監(jiān)察審計室完成時間：20xx年6月。

（一）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，提高認(rèn)識。成立由學(xué)院主要負(fù)責(zé)人牽頭、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加的內(nèi)部控制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，學(xué)院黨委及領(lǐng)導(dǎo)小組每年研究內(nèi)部控制工作不少于2次。聘請內(nèi)控專家對全院中層以上干部開展學(xué)院內(nèi)控宣傳、培訓(xùn)和學(xué)習(xí)活動。使全院相關(guān)人員全面了解推進(jìn)內(nèi)部控制建設(shè)的意義、原則、內(nèi)容和方法，形成“人人學(xué)內(nèi)控，人人懂內(nèi)控，人人參與內(nèi)控，人人執(zhí)行內(nèi)控”的良好局面。

（二）完善內(nèi)部控制工作協(xié)調(diào)機(jī)制。學(xué)院計劃財務(wù)處是學(xué)院內(nèi)部控制管理的職能機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)學(xué)院的內(nèi)部控制工作。學(xué)院各行政處室是學(xué)院內(nèi)部控制的具體執(zhí)行機(jī)構(gòu)，積極配合學(xué)院計劃財務(wù)處建立和實施內(nèi)部控制，并與計劃財務(wù)處之間定期溝通和相互協(xié)調(diào)。紀(jì)檢監(jiān)察審計室是學(xué)院內(nèi)部控制建立和實施的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對學(xué)院內(nèi)部控制的建立和運(yùn)行情況進(jìn)行檢查和評價，及時發(fā)現(xiàn)學(xué)院內(nèi)部控制管理中的問題和薄弱環(huán)節(jié)并加以改進(jìn)，確保學(xué)院內(nèi)部控制體系的有效運(yùn)行。

（三）突出工作重點(diǎn)，嚴(yán)格責(zé)任落實。針對學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè)存在的薄弱環(huán)節(jié)，梳理并完善預(yù)算管理、收支業(yè)務(wù)管理、政府采購業(yè)務(wù)管理、資產(chǎn)管理、建設(shè)項目管理、合同管理等六大經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程，同時明確各經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程中涉及到的部門、崗位、職責(zé)、權(quán)限等，在此基礎(chǔ)上完善相關(guān)管理制度。在業(yè)務(wù)層面應(yīng)做到分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級授權(quán)、定期輪崗、專項審計。

（四）建立內(nèi)部控制管理信息系統(tǒng)。充分運(yùn)用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)手段加強(qiáng)內(nèi)部控制。將經(jīng)濟(jì)活動及其內(nèi)部控制流程嵌入單位信息系統(tǒng)中，減少或消除人為操縱因素，保護(hù)信息安全。內(nèi)部控制管理信息系統(tǒng)應(yīng)完整反映本單位制度規(guī)定的各項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)控制流程，至少應(yīng)包括預(yù)算管理、收支管理、政府采購管理、資產(chǎn)管理、建設(shè)項目管理、合同管理等方面業(yè)務(wù)事項。

（五）認(rèn)真做好評價總結(jié)。學(xué)院內(nèi)控建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室對學(xué)院內(nèi)控制度建設(shè)和落實情況進(jìn)行檢查評價。學(xué)院內(nèi)部審計部門負(fù)責(zé)內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作，形成高質(zhì)量的內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價報告。計劃財務(wù)部門負(fù)責(zé)學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè)的總結(jié)，并將相關(guān)資料上報省市業(yè)務(wù)部門。

內(nèi)控建設(shè)前期工作計劃（優(yōu)秀15篇）篇五

為規(guī)范學(xué)校內(nèi)部控制，提高學(xué)校管理水平，根據(jù)《財政部關(guān)于印發(fā)的通知》（財會〔20xx〕28號）文件；xx縣教育局《關(guān)于認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《財政部關(guān)于印發(fā)的通知》的通知》等文件精神要求。為了更好的做好學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)工作，特制訂本方案。

組長：xx。

副組長：xx。

成員：xxxxxxxxxxx。

領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，由xxx兼任辦公室主任、xxx任辦公室副主任，負(fù)責(zé)處理日常業(yè)務(wù)。

1、建立學(xué)校開支預(yù)決算制度。

每年初由財務(wù)室、總務(wù)處做好學(xué)校的總的預(yù)算。交由學(xué)校班子會研究，決定學(xué)校各項開支的具體金額，最后得出最終的年初預(yù)算報告。再由學(xué)校監(jiān)督委員會負(fù)責(zé)監(jiān)督收支情況。

每年末進(jìn)行學(xué)校開支決算制度，旨在總結(jié)每年收支情況，使用情況，總結(jié)工作得失，作為下年預(yù)決算工作的指導(dǎo)。

2、建立學(xué)校財務(wù)審批制度。

學(xué)校各項開支，均由處室提出方案，做好預(yù)算。然后提交給分管領(lǐng)導(dǎo)，再由分管領(lǐng)導(dǎo)提交學(xué)校班子會討論決定是否執(zhí)行。最后由學(xué)校監(jiān)督委員會負(fù)責(zé)監(jiān)督，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

3、建立學(xué)校采購制度。

成立學(xué)校采購小組，應(yīng)由六人以上組成。需采購的物資，由學(xué)校各處室做出具體方案交由分管領(lǐng)導(dǎo)審核，再由分管領(lǐng)導(dǎo)提交班子會研究，決定是否采購。最后，由分管領(lǐng)導(dǎo)具體負(fù)責(zé)到教育局相關(guān)部門報批，批準(zhǔn)后交采購小組具體執(zhí)行。

4、建立學(xué)校工程管理及學(xué)校校舍、設(shè)備維護(hù)維修工作制度。

學(xué)校的工程管理由分管副校長負(fù)責(zé)：具體成立以校長為組長的工程管理小組，對工程質(zhì)量、安全、進(jìn)度進(jìn)行全程監(jiān)督，確保工程安全合格。

學(xué)校校舍的維護(hù)維修及設(shè)備維護(hù)工作：建立合同管控制度。嚴(yán)格執(zhí)行工程審批制度，杜絕少批多建或多批少建。

5、建立完善的民生資金管理制度。

民生資金包括營養(yǎng)餐、困難生生活補(bǔ)助。建立?？顚Ｓ弥贫?，及時辦理。建立督察制度，資金到位后及時打入學(xué)生賬戶，讓學(xué)生及時享受國家惠顧政策。

6、建立監(jiān)督機(jī)制，完善學(xué)校內(nèi)控機(jī)制的監(jiān)督。

（1）成立督查組。

組長：xxx。

成員：

（2）公布監(jiān)督電話（05x-xxxx6）。

7、建立校長“五不直接分管”制度。

學(xué)校校長總領(lǐng)全局，實行“五不直接分管”，實行副校長分管具體工作。

學(xué)校辦公室工作由校長xx直屬。

學(xué)校財務(wù)工作、總務(wù)工作、安全工作由副校長xx分管。

學(xué)校黨務(wù)工作、工會工作、婦委會工作由副校長xx分管。

學(xué)校政教工作、團(tuán)隊工作、衛(wèi)生等工作由副校長xx分管。

1、學(xué)校基礎(chǔ)建設(shè)及校舍維護(hù)維修工作：

由總務(wù)處提出方案，再由分管副校長提交學(xué)校一級班子會研究，得出最終方案。最后由所有班子簽名后，按照程序及規(guī)定超過20000元的上報教育局，得到批復(fù)后由總務(wù)處具體負(fù)責(zé)實施；不超過20000元的由總務(wù)處具體開始實施。工程結(jié)束后，由總務(wù)處做出付款清單，分管副校長負(fù)責(zé)提交一級班子會研究討論，最后簽名之后，分管副校長將相關(guān)材料交由學(xué)校財務(wù)室具體做付款工作。從而整個過程得到全程監(jiān)管，達(dá)到內(nèi)部控制的目的。

2、采購工作：

首先，學(xué)校成立以校長為組長的采購小組，具體負(fù)責(zé)采購工作。

各處室需要采購的物品：由處室提出方案，由分管副校長提交班子會研究，決定是否采購。再由采購小組根據(jù)政策具體實施采購事宜。采購之后由采購小組具體驗收合格后交由處室使用，資產(chǎn)由學(xué)校資產(chǎn)管理工作人員具體按照規(guī)定管理。

采購時，如果是政府采購項目，嚴(yán)格報送教育局采購辦。如果是自行采購項目，由采購小組按照詢價規(guī)定具體操作。從而達(dá)到內(nèi)部控制的目的。

3、經(jīng)費(fèi)管理工作：

首先，學(xué)校除財務(wù)室之外的任何部門不得收取任何資金。

經(jīng)費(fèi)支出工作上，做到?？顚Ｓ?，由財務(wù)室具體監(jiān)管。做到對學(xué)校的每一分錢的開支都能有效監(jiān)管。

1、20xx年1月5日召開xxx鎮(zhèn)中心小學(xué)內(nèi)部控制工作啟動會。全面啟動內(nèi)控工作。

（1）成立內(nèi)部控制工作領(lǐng)導(dǎo)小組。

（2）安排部署具體工作，明確各處室的工作權(quán)限及職責(zé)。

（3）學(xué)習(xí)工作流程，杜絕出現(xiàn)越權(quán)及工作不到位情況。

（4）成立內(nèi)部控制工作督查小組，負(fù)責(zé)督查相關(guān)工作的執(zhí)行，對工作中的不足作出指導(dǎo)，對工作中出現(xiàn)的問題認(rèn)真督促。

2、20xx年3月，召開全校教師會議，報告內(nèi)部工作的執(zhí)行、運(yùn)行情況。

3、20xx年9月1日，召開二級班子正職以上班子會，對內(nèi)部控制工作作報告，對工作的不足作出檢討及批評，對下月工作作出具體安排。

4、20xx年11月，對內(nèi)部控制工作作報告，對工作的不足作出檢討及批評，對下月工作作出具體安排，安排督察組對20xx年度工作作出全面督查。

5、20xx年12月，安排領(lǐng)導(dǎo)小組對內(nèi)部控制工作作出年度報告，安排20xx年度工作。督察組對本年度內(nèi)部控制工作作出督察報告。

1、宣傳報道工作由學(xué)校辦公室負(fù)責(zé)，具體負(fù)責(zé)對該項工作的具體報道。

2、向上級部門的信息報送由內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)。

內(nèi)控建設(shè)前期工作計劃（優(yōu)秀15篇）篇六

成立“山西藥科職業(yè)學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)組”(以下簡稱“內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)組”)負(fù)責(zé)組織制定學(xué)院全面推進(jìn)內(nèi)部控制實施建設(shè)方案、指導(dǎo)建立適合我院實際情況的內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價體系、研究解決實施工作中出現(xiàn)的重大問題、監(jiān)督指導(dǎo)內(nèi)部控制建設(shè)工作的全面開展。內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)組成員如下：

組長：院長。

副組長：紀(jì)委書記。

副院長。

成員：黨政辦公室主任。

組織人事部部長。

紀(jì)檢監(jiān)察室主任。

計劃財務(wù)處處長。

審計處處長。

(二)成立監(jiān)督檢查機(jī)構(gòu)。

成立以紀(jì)檢書記為組長的學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè)工作的監(jiān)督組，負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè)工作的全過程。

組長：紀(jì)委書記。

副組長：紀(jì)檢監(jiān)察室主任。

成員：紀(jì)檢監(jiān)察室工作人員，各黨總支、直屬黨支部紀(jì)檢委員。

(三)聯(lián)合工作機(jī)構(gòu)。

成立由計劃財務(wù)處牽頭，黨政辦公室、組織人事部、紀(jì)檢監(jiān)察室、計劃財務(wù)處、學(xué)生工作部(處)、審計處、后勤保衛(wèi)處、基建辦、實訓(xùn)中心、電教中心、科研中心、圖書館、繼續(xù)教育部等部門參加的“山西藥科職業(yè)學(xué)院推進(jìn)內(nèi)部控制建設(shè)聯(lián)合工作組”(以下簡稱“聯(lián)合工作組”)，辦公室設(shè)在計劃財務(wù)處?！奥?lián)合工作組”在“內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)組”的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，具體負(fù)責(zé)全院各部門基礎(chǔ)性評價工作的督促、指導(dǎo)、檢查等工作。

組長：分管計財工作副院長。

副組長：計劃財務(wù)處處長。

成員：黨政辦公室主任。

組織人事部部長。

教務(wù)處處長。

紀(jì)檢監(jiān)察室主任。

學(xué)生工作部(處)部(處)長。

審計處處長。

后勤保衛(wèi)處處長。

基建辦公室主任。

繼續(xù)教育部主任。

圖書館館長。

實訓(xùn)中心主任。

科研中心主任。

電教中心主任。

內(nèi)控建設(shè)前期工作計劃（優(yōu)秀15篇）篇七

xxx5年是貫徹“黨要管黨、從嚴(yán)治黨”的要求，落實習(xí)^v^“要把抓好黨建作為最大的政績”指示精神，全面推進(jìn)黨建工作的重要之年。我局黨建工作將面臨新形勢，把握新目標(biāo)，迎接新挑戰(zhàn)，適應(yīng)新常態(tài)，著力發(fā)揮審計職能作用，不斷提高基層黨組織的領(lǐng)導(dǎo)力、執(zhí)行力、凝聚力和戰(zhàn)斗力，為推動審計事業(yè)又好又快發(fā)展與實現(xiàn)“省會次中心、幸福新寧鄉(xiāng)”宏偉目標(biāo)提供堅強(qiáng)的組織保證。經(jīng)黨組研究，根據(jù)^v^寧鄉(xiāng)縣委寧發(fā)[xxx5]3號文件精神，結(jié)合審計工作，特制定我局xxx5年黨建工作實施方案。

一、切實加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。

建立健全加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)層層負(fù)責(zé)的工作體制和機(jī)制，全面落實黨建工作責(zé)任制，明確由局黨組書記洪瑞強(qiáng)同志負(fù)總責(zé)，作為黨建工作的第一責(zé)任人，明確黨組第一副書記唐鳳才同志主抓全局黨務(wù)工作，明確黨組副書記劉抒同志協(xié)助抓好專職做好黨務(wù)工作，其他班子成員帶頭履行好黨建工作職責(zé)?？h審計局設(shè)立黨建工作辦公室，由黨組副書記劉抒同志兼任辦公室主任，明確鄧彥新、喻光曦同志為局黨建工作專干。基層黨組織下設(shè)二個支部，審計局離退休人員黨支部，明確由副縣級領(lǐng)導(dǎo)、原局黨組書記劉成乾同志任支部書記,由唐鳳才同志負(fù)責(zé)聯(lián)系協(xié)調(diào)工作，機(jī)關(guān)黨支部由劉抒同志兼任支部書記。全局建立黨建工作指導(dǎo)員制度，明確分管科室的局黨組成員作為黨建工作指導(dǎo)員。在全局推行黨建工作與審計項目同步開展的新舉措，實行臨時黨小組長負(fù)責(zé)制，黨小組工作延伸到每個審計項目，充分發(fā)揮審計項目臨時黨小組組織領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)籌部署、協(xié)調(diào)安排、紀(jì)律監(jiān)督的重要作用，實現(xiàn)黨建工作與審計項目的深度融合。

二、建立完善經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制。

建立黨建工作保障機(jī)制，黨建工作實行專職專人、專門經(jīng)費(fèi)、專項活動的“三?！惫芾?，逐步加大黨建工作運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)投入力度，全局年度黨建經(jīng)費(fèi)按單位工作人員工資總額的2%列入行政經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算，專項安排基層支部黨建工作經(jīng)費(fèi)，全年確保離退休支部黨建活動經(jīng)費(fèi)不少于兩萬元，機(jī)關(guān)支部黨建活動經(jīng)費(fèi)不少于五萬元，切實加強(qiáng)黨建工作經(jīng)費(fèi)資金使用的管理和監(jiān)督，確保專款專用。

三、主要工作任務(wù)。

(一)黨組書記：洪瑞強(qiáng)。

1、牽頭制定xxx5年黨建工作規(guī)劃，全年研究黨務(wù)工作不少于12次;。

2、組織黨員學(xué)習(xí)貫徹黨要管黨、從嚴(yán)治黨精神，全面落實“一崗雙責(zé)”;。

3、建立與落實黨建工作指導(dǎo)員制度;。

4、組織每半年召開一次高質(zhì)量的民主生活會;。

5、每年與班子成員交流談心4次以上、與黨員干部、群眾開展2次以上的談心談話;。

6、堅持落實責(zé)任制度，年終就黨建工作情況向縣委全會述職并接受評議。

(二)黨組第一副書記：唐鳳才。

2、每個季度聽取一次離退休人員黨支部工作匯報;。

3、組織開展黨的知識競賽與重溫入黨誓詞等活動;。

5、每年與班子成員交流談心至少2次以上、與黨員干部、群眾開展2次以上的談心談話;。

6、推進(jìn)結(jié)對共建、“心連心”、“文明創(chuàng)建”等活動。

(三)黨組副書記：劉抒。

2、開展基層黨支部“創(chuàng)先爭優(yōu)”競賽活動;。

3、搞好“七一”優(yōu)秀黨員評選活動，表彰和推介黨員先進(jìn)典型;。

4、建立黨內(nèi)談心談話制度，領(lǐng)導(dǎo)班子成員之間確保每季度1次、上下級之間每半年1次、黨員之間每年1次。

(四)黨組副書記：鄧光輝。

3、對評選出來的優(yōu)秀黨員發(fā)文表彰，并獎勵兌現(xiàn);。

4、每年與班子成員交流談心至少2次以上、與黨員干部、群眾開展2次以上的談心談話。

(五)紀(jì)檢組長：周景云。

1、落實個人重大事項報告和述職述廉制度，明確科室人員的廉政職責(zé);。

5、扎實抓好機(jī)關(guān)干部作風(fēng)建設(shè)，確保黨員干部以身作則，率先垂范。

(六)其他班子成員：

1、以上率下，開展審計實務(wù)競賽活動，進(jìn)行審計工作好經(jīng)驗、好做法等學(xué)習(xí)交流;。

3、督促指導(dǎo)所聯(lián)系科室黨建工作，確保黨員認(rèn)真參加局機(jī)關(guān)支部組織的各項活動;。

4、每年與班子成員交流談心至少2次以上、與黨員干部、群眾開展2次以上的談心談話。

(七)黨支部書記：

1、優(yōu)化黨員管理，根據(jù)黨員人數(shù)變化，合理劃分黨小組;。

5、積極組織在職黨員到社區(qū)報到，在e平臺注冊登記，參加志愿服務(wù)活動。

(八)黨小組長：

2、每年與黨員干部、群眾開展2次以上的談心談話;。

3、搞好黨員黨性定期分析與年度黨員民主評議工作。

(九)黨建工作指導(dǎo)員：

1、加強(qiáng)指導(dǎo)，服務(wù)群眾，落實黨員干部聯(lián)系卡;。

3、聯(lián)系“心連心”結(jié)對幫扶對象，主動排查糾紛，認(rèn)真做好疏導(dǎo)與矛盾化解工作。

(十)黨員：

1、參加“三會一課”、黨員冬(春)訓(xùn)與黨員組織生活會;。

2、年初進(jìn)行黨員承諾、半年考核，年終進(jìn)行承諾兌現(xiàn)黨員述評活動;。

3、在職黨員及時到社區(qū)報到，在e平臺注冊登記，積極參加社區(qū)志愿者服務(wù)活動;。

4、參加粟獅村結(jié)對共建“心連心”活動，每人聯(lián)系1戶幫扶對象，每年走訪聯(lián)系、調(diào)研解難不少于2次。

四、xxx5年黨建工作活動安排。

一季度：

1、組織相關(guān)人員去長沙縣、望城區(qū)學(xué)習(xí)交流;。

2、十八屆四中全會精神、《決定》國發(fā)[xxx4]48號文件學(xué)習(xí)宣講活動;。

3、黨員承諾活動;。

4、班子成員之間、分管領(lǐng)導(dǎo)與科室干部談心活動;。

5、選派入黨積極分子培訓(xùn)學(xué)習(xí);。

6、“審計大講堂”職業(yè)道德教育專題黨課;。

7、黨支部會議3次，黨員春訓(xùn)學(xué)習(xí)，黨員大會與民主評議;。

8、廉政建設(shè)專題講座;。

9、去聯(lián)系村進(jìn)行慰問活動;。

10、選派干部到^v^跟班學(xué)習(xí)。

二季度：

1、《黨章》知識競賽考試(筆試);。

2、重溫入黨誓詞活動;。

3、去聯(lián)點(diǎn)鄉(xiāng)村開展結(jié)對幫扶共建活動，第一次走訪聯(lián)系幫扶對象;。

4、革命教育主題活動;。

5、班子成員之間上下溝通，黨員之間談心活動;。

6、黨組班子民主生活會;。

7、黨支部會議3次，黨員會議1次;。

8、選派干部參加各類培訓(xùn)班;。

9、黨員半年考核活動;。

10、作風(fēng)建設(shè)專題講座;。

11、黨支部、團(tuán)支部、工會、婦聯(lián)共同組織一次戶外拓展訓(xùn)練活動;。

12、作風(fēng)建設(shè)情況通報。

三季度：

1、去聯(lián)點(diǎn)鄉(xiāng)村開展結(jié)對幫扶共建活動，第二次走訪聯(lián)系幫扶對象;。

2、深入粟獅村與村干部、部分黨員群眾進(jìn)行談心談話交流活動;。

3、黨支部會議3次，黨員會議1次;。

4、優(yōu)秀黨員評比表彰活動;。

5、作風(fēng)建設(shè)專題黨課;。

6、廉政主題基地教育學(xué)習(xí)活動;。

7、班子成員談心活動;。

8、廉政知識競賽考試(筆試)。

四季度：

1、黨支部書記向黨組、黨員述職活動;。

2、去聯(lián)點(diǎn)村幫扶慰問、總結(jié)結(jié)對共建活動;。

3、慰問特困黨員、老黨員活動;。

4、黨支部會議3次，黨員會議1次;。

5、黨組班子民主生活會;。

6、廉政建設(shè)“回頭看”活動;。

7、黨組書記、副書記向黨員大會述職活動;。

8、班子成員之間談心活動;。

9、分管領(lǐng)導(dǎo)與干部談心活動;。

10、作風(fēng)建設(shè)情況通報;。

11、業(yè)務(wù)情況通報、重大事項通報活動;。

12、黨建與項目同步考核總結(jié)。

內(nèi)控建設(shè)前期工作計劃（優(yōu)秀15篇）篇八

方案，是一種計劃性公文，主要用于對比較復(fù)雜的工作做出全面的部署，因而說方案是較為復(fù)雜的計劃之一。方案是機(jī)關(guān)、團(tuán)體或企事業(yè)單位為了完成某項工作而預(yù)先制定的原則、目標(biāo)、方法、步驟、要求、措施時所使用的一種公文。由于一些具有某種職能的具體工作比較復(fù)雜，不做出全面部署不足以解決問題，因而公文內(nèi)容構(gòu)成勢必要繁瑣一些，一般有指導(dǎo)思想、主要目標(biāo)、工作重點(diǎn)、實施步驟、政策措施、具體要求等項目。

一、方案的特點(diǎn)。

方案具有計劃性、針對性、指導(dǎo)性、預(yù)見性、可行性。

1、計劃性，制定方案要根據(jù)事物的發(fā)展趨勢，確定實施目標(biāo)，要有計劃地設(shè)計實施的步驟。

2、針對性，制定方案是要解決實際問題，因此，制定方案一定要緊緊圍繞要解決的問題進(jìn)行寫作，做到有的放矢，具有明鮮的針對性。

3、指導(dǎo)性，方案不僅要反映工作的目標(biāo)和步驟，而且要明確工作的性質(zhì)和指導(dǎo)思想以及具體措施。對整個工作的全過程都具有指導(dǎo)意義。

4、預(yù)見性，制定方案時必須對事物的發(fā)展趨勢做出分析，對事物發(fā)展結(jié)果做出估計，對事物發(fā)展或執(zhí)行方案過程中可能出現(xiàn)的問題做出預(yù)測。

5、可行性，制定方案的目的是為了執(zhí)行方案，因此不能脫離實際，必須切實可行，要把實現(xiàn)的可能性與實施的可行性結(jié)合起來。

二、方案的種類。

方案根據(jù)其內(nèi)容和性質(zhì)，可以分為不同種類，如用于工作的“工作方案”，用于會議的“會議方案”，帶有綜合性的“總體方案”，專就某項工作而訂的“單項方案”等等。目前在黨政機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位用得最多，也是最常見的有四種，即工作方案、會議方案、接待方案、活動方案。具體舉例如：《干部考核工作方案》、《××活動調(diào)研方案》、《市場情況測評方案》、《×××活動實施方案》、《召開××××?xí)h方案》、《××三省××?xí)h接待方案》等等。

三、方案的結(jié)構(gòu)。

在一般情況下，方案結(jié)構(gòu)由標(biāo)題、正文(開頭、主體、結(jié)尾)、發(fā)文機(jī)關(guān)署名和日期等幾部分組成。

四、方案的寫法。

方案的具體寫作要根據(jù)各種方案不同的內(nèi)容而定。一般來說，應(yīng)該把握如下寫法：

1、標(biāo)題。方案的標(biāo)題有兩種寫法：一是“三要素”俱全的寫法，即由發(fā)文機(jī)關(guān)、事由和文種三部分組成，如《××大學(xué)三年發(fā)展規(guī)劃總體方案》;一是“兩要素”的寫法，即省略發(fā)文機(jī)關(guān)，如《關(guān)于開展××××活動的實施方案》。

2、正文。方案寫作的重點(diǎn)，即重要內(nèi)容都在正文當(dāng)中。方案的正文的寫作由開頭、主體、結(jié)尾三部分組成。

開頭部分。開頭，即導(dǎo)語，要寫清楚制定方案的原因和理由，也可以寫出制定方案的重要性和必要性。

主體部分。一般有兩種寫法：一是常規(guī)寫法，即按“指導(dǎo)方針(指導(dǎo)思想)”、“主要目標(biāo)(工作重點(diǎn))”、“實施步驟(工作方法)”、“政策措施”及“工作要求”幾個部分來寫，這個較固定的`程序適合于一般常規(guī)性方案;二是變項寫法，即根據(jù)實際需要加項或減項的寫法，適合于特殊性的方案。但不管哪種寫法，“主要目標(biāo)”、“實施步驟”、“政策措施”這三項是必不可少的。當(dāng)然，在實際寫作中稱呼可以不同，如把“主要目標(biāo)”稱為“目標(biāo)和任務(wù)”，把“政策措施”稱為“實施辦法”或“組織措施”等。在“主要目標(biāo)”一項中，一般還要分總體目標(biāo)和具體目標(biāo);“實施步驟”一般還要分基本步驟或關(guān)鍵步驟，關(guān)鍵步驟里還有重點(diǎn)工作項目;“政策措施”的內(nèi)容里一般還要分“政策保證”、“組織保證”和“具體措施”等。在具體行文時，有時可按層次分段落寫，有時可加標(biāo)題分條款寫。

結(jié)尾部分。結(jié)尾部分的寫作，要根據(jù)方案的性質(zhì)而定。如屬下級機(jī)關(guān)請示上級機(jī)關(guān)的，可寫上類似請示結(jié)尾的用語，如：“以上方案，當(dāng)否，請批示?！?/p>

3、發(fā)文機(jī)關(guān)署名、日期。比較重要的方案，一般都用帶“紅頭文件”的形式下發(fā)，而“紅頭文件”上都印有發(fā)文機(jī)關(guān)名稱，所以方案寫作一般不用落款。方案的成文時間一般也不省略，要寫在標(biāo)題下面的正中位置的括號內(nèi)。制定一般的方案，如不用“紅頭文件”的形式下發(fā)，發(fā)文機(jī)關(guān)名稱和成文時間可以寫在方案的正文結(jié)尾處右下方。

五、注意的事項。

主要注意以下幾點(diǎn)。

1、在公文運(yùn)行中，“方案”一般作為“通知”或“函”的附件下發(fā)。

2、重要的方案都有相應(yīng)的組織(成立臨時的工作或活動領(lǐng)導(dǎo)小組)保證。

3、任何方案都要經(jīng)過批準(zhǔn)后才可行文和實施。

工作實施方案范文。

一、指導(dǎo)思想和目標(biāo)要求。

以黨的十八大和十八屆三中、四中、五中全會精神為指導(dǎo)，持續(xù)推進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部、公務(wù)員和機(jī)關(guān)工作人員學(xué)法用法工作，提升領(lǐng)導(dǎo)干部運(yùn)用法治思維和法治方式深化改革、推動發(fā)展、化解矛盾、維護(hù)穩(wěn)定的能力;堅持機(jī)關(guān)工作人員帶頭學(xué)法用法，推動全民尊法學(xué)法守法用法，在社會形成良好法治氛圍和法治習(xí)慣。

二、活動主題。

尊學(xué)法學(xué)守法用法，推動創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享發(fā)展。

三、活動對象。

全體干部職工。

四、活動內(nèi)容。

1、結(jié)合職能，組織開展集中學(xué)法、考法活動。采取機(jī)關(guān)集中學(xué)習(xí)與個人自學(xué)相結(jié)合，領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)學(xué)與舉辦講座相結(jié)合的方式開展學(xué)習(xí)。在周一早學(xué)會上由領(lǐng)導(dǎo)帶領(lǐng)集中學(xué)習(xí)各類法律法規(guī)知識，重點(diǎn)學(xué)習(xí)《^v^憲法》、《中國^v^黨章》、《中國^v^廉潔自律準(zhǔn)則》、《中國^v^紀(jì)律處分條例》、《^v^行政訴訟法》、《^v^審計法》等。

2、多種形式，加大宣傳力度。結(jié)合工作，制作典型案例，宣傳審計工作。通過信息報道和led屏加大對“集中學(xué)法月”活動的宣傳。

3、強(qiáng)化責(zé)任，落實執(zhí)法普法責(zé)任制。結(jié)合審計職責(zé)，認(rèn)真落實省^v^會《關(guān)于推進(jìn)普法責(zé)任制實施的決議》，進(jìn)一步強(qiáng)化普法工作責(zé)任，堅持依法審計，通過審計推進(jìn)審計法律法規(guī)知識的普及。

內(nèi)控建設(shè)前期工作計劃（優(yōu)秀15篇）篇九

組??長：

副組長：

成??員：

（一）收入內(nèi)控管理?。

1、收入管理內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)組?。

組長：張李斌?。

成員：段林強(qiáng)??范亞楠??李??亮??楊新娜??馬建光??陳海青???李宇鑫?。

2、收入管理的職責(zé)?。

（二）支出內(nèi)控管理?。

1、支出管理內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)組?。

組長：

副組長：

成員：

2、支出管理的職責(zé)?。

以下項目由中心校統(tǒng)一辦理：?。

（1）教材、參考及各種教師用書；教研記錄、校長日記、聽課本等。?。

（2）報刊、雜志、試卷費(fèi)、印刷費(fèi)。?。

（3）師生繳納的保險費(fèi)。?。

（4）接待費(fèi)。?。

（5）上派的各種工本費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、資料費(fèi)、審驗費(fèi)等。?。

（6）公派的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)等費(fèi)用。?。

（7）超過一千元的維修費(fèi)用。?。

（8）鍋爐取暖燃料費(fèi)。?。

（9）購置費(fèi)。?。

6、支付方式：一般情況轉(zhuǎn)賬支付，特殊情況使用其他支付方式。?。

1、年初兩周內(nèi)，各校制定《全年基本支出預(yù)算表》交中心校審定。?。

2、按已審定的預(yù)支計劃合理支出。?。

4、每學(xué)期末，學(xué)校負(fù)責(zé)人將本學(xué)期大額支出分類簡要說明。?。

內(nèi)控建設(shè)前期工作計劃（優(yōu)秀15篇）篇十

和控制辦法，將風(fēng)險數(shù)據(jù)庫各風(fēng)險點(diǎn)的管理和控制體現(xiàn)在業(yè)務(wù)流程設(shè)計中，明確業(yè)務(wù)流程運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)、運(yùn)行授權(quán)和風(fēng)險控制辦法。建立基于風(fēng)險防范的、覆蓋企業(yè)主要業(yè)務(wù)和管理活動的標(biāo)準(zhǔn)化流程體系。

2、完善風(fēng)險控制制度。在流程梳理、流程標(biāo)準(zhǔn)建立的.基礎(chǔ)上，對現(xiàn)有的制度體系全面整合梳理，對流程涉及單證和文擋的格式、內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)范。

(二)建立監(jiān)督評價體系。

1、建立內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行檢查體系。包括檢查機(jī)制、檢查責(zé)任、檢查流程和檢查辦法。要圍繞內(nèi)控流程標(biāo)準(zhǔn)的關(guān)鍵控制點(diǎn)，根據(jù)關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制措施和控制責(zé)任，設(shè)計關(guān)鍵控制點(diǎn)的執(zhí)行檢查辦法，配合流程標(biāo)準(zhǔn)，出具內(nèi)控檢查標(biāo)準(zhǔn)。

2、建立內(nèi)控定期的自我評價體系。結(jié)合內(nèi)控執(zhí)行檢查，定期開展內(nèi)控自我評價工作，對內(nèi)部控制設(shè)計有效性和執(zhí)行有效性進(jìn)行定期評估，并將評價結(jié)果與績效考核掛鉤。

3、建立內(nèi)控的自我調(diào)整與完善體系。建立內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)的動態(tài)調(diào)整機(jī)制，包括調(diào)整分析、調(diào)整授權(quán)、調(diào)整審批、調(diào)整試運(yùn)行與調(diào)整評價等，保持內(nèi)控的適應(yīng)性。

(三)健全內(nèi)控組織體系。

1、健全內(nèi)控決策組織。明確董事會、總經(jīng)理等內(nèi)控決策職責(zé)，理順內(nèi)控決策機(jī)制和決策流程，強(qiáng)化決策責(zé)任評價。

2、健全內(nèi)控管理組織。審計部是公司內(nèi)控管理組織的常設(shè)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)組織內(nèi)控建設(shè)工作。事業(yè)部、管理部室、投資子公司是內(nèi)控建設(shè)的責(zé)任部門，負(fù)責(zé)內(nèi)控建設(shè)的具體實施工作。具體內(nèi)容如下：

理部門。組織開展內(nèi)控評價、履行報告程序。完善公司內(nèi)部控制體系有效的監(jiān)督與評價等業(yè)務(wù)管理方面的制度體系建設(shè)及流程梳理，并落實內(nèi)控體系執(zhí)行情況。

內(nèi)控建設(shè)前期工作計劃（優(yōu)秀15篇）篇十一

認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹落實《^v^傳染病防治法》《學(xué)校衛(wèi)生工作條例》的規(guī)定以及^v^辦公廳、教育部辦公廳關(guān)于加強(qiáng)學(xué)校傳染病防治工作的通知（衛(wèi)辦疾控發(fā)［2xxxx］8號）要求，進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)校傳染病疫情等突發(fā)公共衛(wèi)生事件相關(guān)信息的報告工作，切實按照《學(xué)校和托幼機(jī)構(gòu)傳染病疫情報告工作規(guī)范（試行）》去認(rèn)真做好各項工作，使學(xué)校的傳染病疫情控制在最低限度，積極營造一個健康的學(xué)習(xí)場所，使每一個學(xué)生都能健康地成長。

1、進(jìn)一步健全組織機(jī)構(gòu)。

3、建立由學(xué)生到教師、到校醫(yī)、到學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的傳染病疫情發(fā)現(xiàn)、信息登記與報告制度；

4、認(rèn)真做好學(xué)校傳染病疫情監(jiān)測工作：

（2）班主任密切關(guān)注本班學(xué)生的出勤情況，對于因病缺勤的學(xué)生，及時了解學(xué)生的患病情況和可能的病因，如有懷疑，及時報告給校醫(yī)。校醫(yī)接到報告后應(yīng)及時追查學(xué)生的患病情況和可能的病因，以做到對傳染病病人的早發(fā)現(xiàn)。

5、認(rèn)真做好學(xué)校傳染病疫情報告工作：

（2）發(fā)現(xiàn)傳染病或疑似傳染病病人時，校醫(yī)立即報出相關(guān)信息；

（6）校醫(yī)要以最方便的通訊方式（電話、傳真等）向區(qū)疾控中心和瀆木人民醫(yī)院防保組報告，同時，向區(qū)教育行政部門報告。

6、認(rèn)真做好消毒防患措施：

（2）加強(qiáng)鍛煉，每天堅持一個小時的活動量，提高身體的免疫力；

（3）認(rèn)真做好個人衛(wèi)生和集體衛(wèi)生，勤換衣服，保持教室和宿舍的清潔衛(wèi)生；

（4）自覺遵守學(xué)校的作息時間，生活要有規(guī)律，注意勞逸結(jié)合；

（6）學(xué)生宿舍由宿舍管理人員負(fù)責(zé)做好消毒工作。

內(nèi)控建設(shè)前期工作計劃（優(yōu)秀15篇）篇十二

目前，雖然我國國有以及國有控股企業(yè)建立了內(nèi)部控制系統(tǒng)，但是缺乏有效監(jiān)督，導(dǎo)致內(nèi)部控制沒有發(fā)揮出重要的作用。其主要原因就是企業(yè)人員總體素質(zhì)不高，內(nèi)審執(zhí)行力度不夠，導(dǎo)致內(nèi)部控制監(jiān)督的作用得不到有效的發(fā)揮。就目前情況來說，多數(shù)國有以及國有控股企業(yè)沒有建立內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)，由領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)部審計工作不夠重視，企業(yè)內(nèi)部控制管理的標(biāo)準(zhǔn)不規(guī)范，各行其是，造成了監(jiān)控主體的缺位，缺乏有效的監(jiān)督。

隨著企業(yè)與企業(yè)之間的競爭力越來越大，國有企業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的重要部分，也是帶動全球經(jīng)濟(jì)的主要力量。國有及國有控股企業(yè)的發(fā)展直接影響到國民經(jīng)濟(jì)以及人們生活水*的提高。盡管內(nèi)部控制在企業(yè)生產(chǎn)機(jī)構(gòu)等各方面廣泛引用，但是還是存在不足。近此年來，仍然發(fā)生很多案件，例如中石油以及銀行等，都暴露了我國國有及國有控股企業(yè)存有嚴(yán)重的問題。據(jù)調(diào)查，存在以下幾個方面:權(quán)力機(jī)構(gòu)問題、人力資源管理階層的問題、對企業(yè)的風(fēng)險意識以及對企業(yè)的全面評估預(yù)算、內(nèi)部監(jiān)督的執(zhí)行力等相關(guān)內(nèi)容都存在著不足。隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的改革，國有企業(yè)的發(fā)展前景開闊，企業(yè)內(nèi)部特殊控制所占的地位也越來越重要。因此，我國企業(yè)存在的這此問題不容忽視。

簡單的說，企業(yè)內(nèi)部控制特殊的中心就是產(chǎn)權(quán)問題。當(dāng)然，產(chǎn)權(quán)并不只是財產(chǎn)的所有權(quán)，其中還包括財產(chǎn)的管理權(quán)與使用權(quán)。在管理層方面，國企高層有董事會、高級經(jīng)理，以及他們聘請的一此中層干部和員工。在這此復(fù)雜的關(guān)系中，擁有較高的財產(chǎn)支配權(quán)就會促使企業(yè)管理層利用一此手段騙取獎勵的沖動，從而敗壞道德。因此，國有企業(yè)內(nèi)部控制也是非常重要的，成為企業(yè)不可缺少的一部分。

1.公司管治問題。它主要指由公司的最高管理層股東、董事會以及經(jīng)理組成的運(yùn)行機(jī)制和制度的安排。簡單的說，就是維護(hù)股東、公司以及社會公共利益，讓公司能夠正常的運(yùn)行。它包括企業(yè)的人力管理階層、權(quán)力機(jī)構(gòu)的產(chǎn)生以及權(quán)力的分配等相關(guān)內(nèi)容，這此都成為企業(yè)內(nèi)部控制體系的核心內(nèi)容。

2.權(quán)力機(jī)構(gòu)的定位。在國企管理模式下，所采取的組織結(jié)構(gòu)都是通過董事會以及最高經(jīng)理管理層來實現(xiàn)的，然而他們都是在黨委領(lǐng)導(dǎo)的決定下履行職能，因此，這此復(fù)雜的關(guān)系定位問題就出現(xiàn)了。例如:召開職工*的時候，董事會、最高管理層以及黨委會權(quán)力的分配就出現(xiàn)了差異。董事會受到黨委會的制裁，權(quán)力變得削弱，這也是目前國企需要解決的問題。只有明確權(quán)力的分配權(quán)，才能確定管理層對誰負(fù)責(zé)的問題。

3.企業(yè)高管層權(quán)力復(fù)雜。就目前大多數(shù)企業(yè)，董事長身負(fù)兩個職位，董事長兼總經(jīng)理，這樣對公司經(jīng)理層的管理監(jiān)督也嚴(yán)重削弱了，使得經(jīng)理層的權(quán)力得不到發(fā)揮，失去了制衡。這種現(xiàn)象在大型企業(yè)表現(xiàn)的極為嚴(yán)重。迄今為止，母子公司的關(guān)系較為突出，這樣的管理方式不僅讓企業(yè)的經(jīng)營能力減弱，管理效率也大大降低了。

4.人力資源的改革。企業(yè)內(nèi)部控制主要以層層授權(quán)為基準(zhǔn)，強(qiáng)調(diào)上級對下級的管理與控制，這樣的管理方式，往往忽視了高層管理自身的弊端，導(dǎo)致企業(yè)內(nèi)部控制沒有時效性。因此，對企業(yè)高層管理采取的方式只能通過鼓勵與約束相結(jié)合的方法來實現(xiàn)。針對現(xiàn)在的國有控股而言，企業(yè)出現(xiàn)管理層與部分職工持股的現(xiàn)象。眾所周知，國企是國家大型企業(yè)，關(guān)系著國家經(jīng)濟(jì)，一旦被國外的企業(yè)所壟斷，后果不堪設(shè)想。然而國有控股意味著保證國有資產(chǎn)的增高，并不意味著收購某個企業(yè)。

5.企業(yè)內(nèi)部管理問題。一個好的企業(yè)離不開管理，就目前企業(yè)來看，部分企業(yè)在管理方面還存在缺陷，因此我們必須重視內(nèi)部控制問題。一方面，加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部的監(jiān)督，鼓勵員工舉報制度，并根據(jù)實際情況做出調(diào)查分析，給予獎勵。另一方面，嚴(yán)格按照規(guī)章制度工作，杜絕外來領(lǐng)導(dǎo)勝任企業(yè)高層管理的現(xiàn)象，盡量避免*領(lǐng)導(dǎo)的任命。

(一)加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部控制的執(zhí)行力。

總的來說，要想解決企業(yè)內(nèi)部控制的問題，其根本就是制度的建立。要想企業(yè)的各項制度都得到完善，在強(qiáng)化企業(yè)內(nèi)部控制的過程中，企業(yè)應(yīng)該建立一項專門的制度。隨著我國企業(yè)風(fēng)險管理剛剛得到改進(jìn)，在內(nèi)部控制的要求也有所需求。企業(yè)應(yīng)該在風(fēng)險評估的基礎(chǔ)上建立有效的企業(yè)內(nèi)部控制程序，建立完整與標(biāo)準(zhǔn)的運(yùn)作流程，讓企業(yè)得到更好的管理。眾所周知，企業(yè)的內(nèi)部控制與企業(yè)的經(jīng)營管理密不可分，要想內(nèi)部控制得到完善，首先要分析目前的企業(yè)經(jīng)營管理。針對大多數(shù)企業(yè)來講，現(xiàn)有的內(nèi)部控制在工作效率上不能得以體現(xiàn)，發(fā)揮不了內(nèi)部控制的真實意義。因此，我們必須將內(nèi)部控制和經(jīng)營管理結(jié)合在一起，優(yōu)化業(yè)務(wù)，提高內(nèi)部控制的效果。

(一)加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部控制監(jiān)督的執(zhí)行力。

目前，大多數(shù)國有及國有企業(yè)控股都不能進(jìn)行有效的自我評估。多數(shù)企業(yè)僅僅局限在內(nèi)部的管理要求上，缺乏實際性的操作，企業(yè)內(nèi)部的監(jiān)督往往是形式，因此也不能根據(jù)發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制問題進(jìn)行及時的改進(jìn)，難以達(dá)到企業(yè)內(nèi)部控制的根本目的。然而大多數(shù)企業(yè)在內(nèi)部控制上不能形成有效的投訴舉報，對部分問題的出現(xiàn)不能及時匯報，因此監(jiān)督作用不能得到有效的發(fā)揮。雖然部分國企有這樣的負(fù)責(zé)人，也成立了紀(jì)檢監(jiān)察，但針對違紀(jì)行為，實名舉報較少，整體上不能進(jìn)行及時的調(diào)查處理。反反復(fù)復(fù)，日積月累，這此刁、的問題逐漸擴(kuò)大，因此對企業(yè)的內(nèi)部監(jiān)督也就忽視了，不能發(fā)揮監(jiān)督的重要作用。所以，我們必須加強(qiáng)企業(yè)的監(jiān)督執(zhí)行力，讓企業(yè)得到更好的發(fā)展。

(三)轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)觀念，深刻認(rèn)識內(nèi)部控制的重要意義。

近年來，我國國有企業(yè)的管理理念不斷改革，企業(yè)內(nèi)部控制被賦予了更加豐富的內(nèi)涵，對企業(yè)未來有著重要的影響。因此，我國國有企業(yè)必須轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)觀念，建立完善、高效的內(nèi)部控制制度。首先，企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)必須深刻的認(rèn)識到內(nèi)部控制制度的重要作用。企業(yè)核心競爭力的形成需要依靠健全的內(nèi)部控制制度來推進(jìn)，從這個理念出發(fā)，切實提升企業(yè)戰(zhàn)略管理的高度，并且明確各個內(nèi)部控制工作內(nèi)容和重點(diǎn)。其次，國企管理者應(yīng)該有較強(qiáng)的意識為企業(yè)營造良好的內(nèi)部控制義化，將內(nèi)部控制理念落實到每個管理者和員工的心中，并且貫穿整個經(jīng)營運(yùn)作流程，規(guī)范企業(yè)行為，為企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

目前，國有及國有控股企業(yè)存在嚴(yán)重的內(nèi)部控制問題，管理制度不完善。因此，我們必須針對這此出現(xiàn)的問題加以改進(jìn)。眾所周知，國企的生存與發(fā)展，代表著國民經(jīng)濟(jì)的增長以及人們生活水*的提高。要想企業(yè)得到飛速的發(fā)展，企業(yè)內(nèi)部控制問題不容忽視。如今也已經(jīng)成為企業(yè)管理的重要方式，為企業(yè)的風(fēng)險以及經(jīng)營目標(biāo)提供了有利的舉措。在實施企業(yè)內(nèi)部控制問題中，要與企業(yè)自身相結(jié)合，進(jìn)行有效的制度管理，對企業(yè)所存在的問題，制定合適的方法來解決，這樣企業(yè)內(nèi)部控制問題才能發(fā)揮到極限，為企業(yè)未來發(fā)展奠定良好的基礎(chǔ)。

內(nèi)控建設(shè)前期工作計劃（優(yōu)秀15篇）篇十三

20xx年是我。集團(tuán)上市推進(jìn)工作的一個關(guān)鍵年度。按照*、證監(jiān)會、^v^、銀監(jiān)會、^v^聯(lián)合頒布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及配套指引要求，結(jié)合公司現(xiàn)有實際情況，應(yīng)逐步建立、完善公司內(nèi)部控制體系，規(guī)范企業(yè)內(nèi)部控制行為，防范企業(yè)風(fēng)險。

一、內(nèi)部控制的目標(biāo)定位：一是合法合規(guī)，二是提升效率。

1、合法合規(guī)：國家法律要求，無論在書面上還是實質(zhì)上，所有適用的法律、法規(guī)均應(yīng)得到遵守。

2、提升效率。業(yè)務(wù)部門花費(fèi)大量的時間和精力去執(zhí)行內(nèi)部控制，目的是希望提升效率?！皬?fù)雜的問題簡單化，簡單的問題流程化，流程的問題系統(tǒng)化”是在做流程控制時始終堅持的原則。

1、建立起一個健康的內(nèi)部控制文化環(huán)境。

（1）通過建立“簡單，可依賴”是公司的核心價值觀，

（2）保持簡潔的公司文化和扁*的組織結(jié)構(gòu)，沒有繁文縟節(jié)的條文約定，采用以結(jié)果為導(dǎo)向的高效決策方式。

（3）各業(yè)務(wù)部門之間互相依賴、互相支持。

2、逐步建立、完善風(fēng)險評估與控制機(jī)制。

內(nèi)部控制中的風(fēng)險評估過程必須判明企業(yè)完成既定目標(biāo)存在的外部風(fēng)險與內(nèi)部風(fēng)險，分析各種風(fēng)險的類型和程度?？刂拼胧┮话惆ǎ翰幌嗳萋殑?wù)分離控制、授權(quán)審批控制、會計系統(tǒng)控制、財產(chǎn)保護(hù)控制、預(yù)算控制、運(yùn)營分析控制和績效考評控制等。

3、建立起信息與溝通制度。

通過建立信息與溝通制度，明確內(nèi)部控制相關(guān)信息的收集、處理和傳遞程序，

確保信息及時溝通，促進(jìn)內(nèi)部控制有效運(yùn)行。（這里所提到的信息是影響企業(yè)內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險評估、控制活動、內(nèi)部監(jiān)督等方面的信息。）。

4、逐步建立企業(yè)內(nèi)部監(jiān)控的管理工作方式。

部門領(lǐng)導(dǎo)是本部門內(nèi)部控制的第一責(zé)任人，應(yīng)對部門風(fēng)險內(nèi)部控制工作采用“元首問責(zé)制”。各部門內(nèi)部領(lǐng)導(dǎo)對本部門員工的工作進(jìn)行內(nèi)部監(jiān)督控制，員工間因流程實行職務(wù)性內(nèi)部監(jiān)督。公司監(jiān)督部門對經(jīng)營單位進(jìn)行報告、評價及監(jiān)督管理。集團(tuán)執(zhí)委會對集團(tuán)各地區(qū)、部門的工作有監(jiān)督、評價、督導(dǎo)的權(quán)利與責(zé)任。集團(tuán)董事會對執(zhí)委會的工作有監(jiān)督、評價、督導(dǎo)的權(quán)利與責(zé)任。

通過建立“目標(biāo)管理”考核制度，確立公司每個員工的職責(zé)與工作目標(biāo)，保證公司目標(biāo)與員工工作目標(biāo)的一致性。

內(nèi)部控制工作將涉及集團(tuán)所有管理層級、涵蓋集團(tuán)公司銷售、售后服務(wù)、產(chǎn)品延伸拓展等業(yè)務(wù)領(lǐng)域?？砂ǎ汗局卫斫Y(jié)構(gòu)、組織機(jī)構(gòu)建設(shè)、投資融資管理、各項資產(chǎn)管理、會計控制、財務(wù)管理、銷售和維修服務(wù)管理、延伸產(chǎn)品的管理、行政管理、人力資源政策、計算機(jī)信息系統(tǒng)、合同擔(dān)保、對子公司的管理、重要業(yè)務(wù)事項的管控等。

1、內(nèi)部控制工作開展初步設(shè)定為兩年的內(nèi)部控制基礎(chǔ)工作建立，三年內(nèi)部控制制度的推行。

2、內(nèi)部控制工作在董事會與管理層兩個組織層面推行。

（1）董事會在內(nèi)部控制中提供治理、指導(dǎo)和監(jiān)督。是內(nèi)部控制的重要要素。

（2）管理層的素質(zhì)和品行。

管理層對董事會負(fù)責(zé)。管理層的素質(zhì)和品行直接影響企業(yè)目標(biāo)及其實現(xiàn)的方式，它也影響著員工們的素質(zhì)和品行以及行為準(zhǔn)則。他直接反映了企業(yè)文化的取向。最高管理層對有效內(nèi)部控制的態(tài)度和關(guān)注必須融入企業(yè)中。

（3）集團(tuán)內(nèi)控部是推行內(nèi)部控制的工作功能型機(jī)構(gòu)。

按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及配套指引的要求，及企業(yè)內(nèi)部控制工作規(guī)。

劃。20xx年內(nèi)控工作重心為內(nèi)部控制制度基礎(chǔ)管理工作。

一、內(nèi)控管理制度原則的宣導(dǎo)。

1、內(nèi)控管理法規(guī)制度及集團(tuán)內(nèi)控管理規(guī)范的討論、制訂及宣導(dǎo)工作計劃的制訂。

二、制度系統(tǒng)的整理。

1、自查階段。各部門應(yīng)于20xx年5月底之前完成本系統(tǒng)內(nèi)自查工作，對各自制度流程與上級管理層在重大事項方面的對接情況進(jìn)行梳理、完善，建議形成書面報告。

各地區(qū)自行組織門店按照企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范和配套指引的相關(guān)規(guī)定，對各自的重要業(yè)務(wù)流程進(jìn)行風(fēng)險評估，對已有的內(nèi)部控制制度及其實施情況進(jìn)行全面系統(tǒng)的檢查、分析和梳理，將重要業(yè)務(wù)現(xiàn)有的政策、制度與風(fēng)險進(jìn)行對比，查找內(nèi)部控制缺陷，編制風(fēng)險清單。

2、檢查階段。在集團(tuán)內(nèi)審委員會領(lǐng)導(dǎo)下，由集團(tuán)內(nèi)控部牽頭，將各部門相關(guān)人員及地區(qū)相關(guān)人員組成聯(lián)合工作組，對各部門制度、流程自審結(jié)果復(fù)合；按照內(nèi)控工作原則，對相關(guān)制度修訂。報集團(tuán)重新頒布執(zhí)行。

同時，整理內(nèi)部控制缺陷，分析缺陷的性質(zhì)和產(chǎn)生的原因，制定相應(yīng)的內(nèi)控措施，并上報內(nèi)審委員會。

3、問題披露階段。針對《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范》及配套文件的要求，針對相關(guān)檢察部門報告（如審計部門的審計報告，*門的監(jiān)察報告，人力部門的處罰報告等）揭露出的問題，查找相關(guān)制度、流程中的風(fēng)險控制點(diǎn)；對制度、流程進(jìn)行修訂、升級。

4、落實階段。制度聯(lián)合工作組，針對制度的執(zhí)行情況，對執(zhí)行部門的執(zhí)行過程抽查并收集制度執(zhí)行反饋信息。

各部門及各地區(qū)公司根據(jù)內(nèi)控結(jié)論情況，進(jìn)行部門或地區(qū)公司內(nèi)控制度的完善，機(jī)構(gòu)、人員和崗位的調(diào)整等。

5、評估階段。針對制度執(zhí)行結(jié)果及反饋信息，針對制度、流程修訂的過程，

應(yīng)制度執(zhí)行情況開展評估，對改進(jìn)落實情況進(jìn)行持續(xù)關(guān)注。

三、20xx年的預(yù)算跟蹤工作。

根據(jù)集團(tuán)批準(zhǔn)的20xx年度預(yù)算，按月序時跟蹤各預(yù)算單位的預(yù)算執(zhí)行情況。針對預(yù)算實際情況，定期、不定期對預(yù)算執(zhí)行情況按照以下情形跟蹤、評估，并出具審查跟蹤報告。

1、審查預(yù)算執(zhí)行單位的控制方式。

2、審查預(yù)算執(zhí)行過程中的審批過程。

3、審查預(yù)算執(zhí)行中的重大差異。

4、審查預(yù)算變更的允準(zhǔn)過程。

5、其他情形。

四、集團(tuán)考核指標(biāo)評估工作。

1、搜集各部門考核指標(biāo)及考核標(biāo)準(zhǔn)。

內(nèi)控建設(shè)前期工作計劃（優(yōu)秀15篇）篇十四

對照財政部等五部委出臺的《基本規(guī)范》和《配套指引》，對機(jī)電院股份的內(nèi)部控制體系進(jìn)行優(yōu)化升級，實現(xiàn)內(nèi)控體系和內(nèi)控規(guī)范的全面接軌。即基于風(fēng)險管控的基本要求，對現(xiàn)有的企業(yè)內(nèi)控流程進(jìn)行升級建設(shè);建立適合公司發(fā)展的內(nèi)控管理體系。

(二)構(gòu)建以內(nèi)控信息一體化為目標(biāo)的實施體系。

以建立科學(xué)有效的業(yè)務(wù)、管理活動內(nèi)控流程為基礎(chǔ)，逐步實現(xiàn)主要內(nèi)控流程信息化運(yùn)行。即業(yè)務(wù)流程風(fēng)險控制點(diǎn)由“人控”到“機(jī)控”，主要管理和業(yè)務(wù)內(nèi)控流程能夠達(dá)到上線運(yùn)行規(guī)劃要求。

(三)構(gòu)建以內(nèi)控評價為重點(diǎn)的持續(xù)改進(jìn)體系。

通過內(nèi)控流程的實際運(yùn)轉(zhuǎn)，分析評價控制缺陷和薄弱環(huán)節(jié)，對內(nèi)控體系存在的不足進(jìn)行跟蹤，提出切實可行的整改方案，直至內(nèi)控流程符合規(guī)范、規(guī)劃要求。

內(nèi)控建設(shè)前期工作計劃（優(yōu)秀15篇）篇十五

堅持以*理論和“*”重要思想為指導(dǎo)，全面深入落實科學(xué)發(fā)展觀，緊緊圍繞創(chuàng)建*安社區(qū)的目標(biāo)要求，進(jìn)一步*思想、創(chuàng)新機(jī)制、強(qiáng)化管理，為普暉社區(qū)的發(fā)展提供安全、穩(wěn)定、有序的社會保障。

把普暉社區(qū)創(chuàng)建成區(qū)、市級的*安社區(qū)。強(qiáng)化干部下訪，減少區(qū)、市*，杜絕赴省赴京*和非正常*。形成橫到邊縱到底的管理機(jī)制，做到反應(yīng)靈敏，出擊快速，成效顯著，凸顯具有普暉特色的*安社區(qū)創(chuàng)建工作。營造安定良好的治安環(huán)境、安居樂業(yè)的生活環(huán)境、和諧穩(wěn)定的社會環(huán)境。努力實現(xiàn)不發(fā)生影響社會穩(wěn)定的重大政治事件，不發(fā)生惡性刑事案件，不發(fā)生惡性治安事件和消防安全生產(chǎn)事故，不發(fā)生“610”組織聚集滋事案件，不發(fā)生群體的事件，不發(fā)生重大矛盾糾紛事件，人民群眾的治安滿意率達(dá)95%以上。廣泛收集居民區(qū)、轄內(nèi)企業(yè)和社會各階層各方面的社會穩(wěn)定動態(tài)情況，全面掌握社情民意第一手信息材料，綜合運(yùn)用政治的、行政的、經(jīng)濟(jì)的、法律的、文化的、教育的等多種手段，全面落實“打擊、防范、教育、管理、建設(shè)、調(diào)處”等社會治安綜合治理措施，不斷深化*安社區(qū)建設(shè)，有效預(yù)防和減少犯罪、妥善化解社會矛盾，切實維護(hù)社會穩(wěn)定。

建立健全工作制度是確保工作健康有序的根本保障，社區(qū)綜治**工作站建立內(nèi)部管理的以下幾項工作制度：

1、安全穩(wěn)定工作責(zé)任制度。社區(qū)*、主任對轄區(qū)內(nèi)的綜治**工作負(fù)責(zé);社區(qū)副主任、治保主任分管綜治**工作的主要落實和督導(dǎo)，綜治專干協(xié)助治保主任開展綜治**工作。

2、不穩(wěn)定因素排查制度。社區(qū)綜治**工作站必須每周對轄區(qū)內(nèi)的不穩(wěn)定因素進(jìn)行一次全面的調(diào)查摸底，掌握情況，排查矛盾糾紛，并及時上報排查出的問題，落實調(diào)處責(zé)任人，并做好調(diào)處工作。

3、矛盾糾紛調(diào)處制度。每周進(jìn)行一次矛盾糾紛、不穩(wěn)定因素調(diào)處情況的分析并將處理情況進(jìn)行登記匯總，總結(jié)經(jīng)驗和做法，分析存在的問題的原因和必須采取的應(yīng)對措施，并及時向街綜治**中心報告，積極協(xié)調(diào)各職能部門落實工作。由社區(qū)站長負(fù)責(zé)敏感性矛盾調(diào)處，副站長負(fù)責(zé)全面矛盾調(diào)處督導(dǎo)及落實，由工作站成員分管各類矛盾糾紛排查調(diào)處，每天將工作情況匯報上報至工作站。

4、綜治*工作形勢分析通報制度。綜治工作站聯(lián)合社區(qū)警務(wù)室每半個月一次對轄區(qū)內(nèi)的不安全、不穩(wěn)定因素、矛盾糾紛、社會治安狀況和群眾的思想動態(tài)進(jìn)行一次綜治形勢分析，通報情況、分析問題、明確任務(wù)、落實責(zé)任，并向街綜治中心報告。通報社區(qū)綜治**工作中好的典型、好的做法，通報工作中存在的突出問題，明確下一步的工作目標(biāo)、任務(wù)和措施，強(qiáng)化綜治工作責(zé)任意識、常抓意識。

5、治安協(xié)防隊管理制度。治安協(xié)防隊員統(tǒng)一按照街道治安協(xié)防隊員管理制度開展綜治*工作，并以街、社區(qū)治安形勢和部署，由社區(qū)聯(lián)防中隊統(tǒng)一協(xié)調(diào)開展工作。落實精細(xì)化管理，定期組織協(xié)防隊伍進(jìn)行軍訓(xùn)，強(qiáng)化身體素質(zhì)，召開業(yè)務(wù)培訓(xùn)班和事跡學(xué)習(xí)班，強(qiáng)化思想素質(zhì)，配合*開展整治活動和各類*行動，強(qiáng)化業(yè)務(wù)素質(zhì)，同時，還協(xié)同各企業(yè)綜治負(fù)責(zé)人，召開工作交流會和業(yè)務(wù)培訓(xùn)會，消防演練等活動，充分強(qiáng)化隊伍的綜合素質(zhì)。

(一)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。

嚴(yán)格落實街綜治委的指示，規(guī)范成立綜治工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由社區(qū)居委會黨支部*擔(dān)任組長，專區(qū)警長和治保會主任任副組長，并有各個業(yè)務(wù)口徑的工作人員和企業(yè)綜治負(fù)責(zé)人任組員，確保了綜治工作的大環(huán)境、大格局。

(二)強(qiáng)化*工作。

社區(qū)綜治工作站采取靈活辦公方式，開通了24小時*服務(wù)熱心，建立*服務(wù)*臺，裝置民意信箱，由社區(qū)主任和治保主任擔(dān)任民意溝通員，深入傾聽居民群眾的心聲，及時為居民群眾排憂解難。將工作重心依照各成員單位和業(yè)務(wù)線條，不定時轉(zhuǎn)變，便于加強(qiáng)與居委會、調(diào)委會和出租屋工作站的溝通，能及時收集各方面各層次的綜治**信息，并及時介入處理，大大增強(qiáng)了社區(qū)安全穩(wěn)定問題的解決力度。遇有矛盾糾紛，社區(qū)綜治工作站主要負(fù)責(zé)要及時趕到現(xiàn)場，盡快介入事件并促進(jìn)調(diào)解，堅持小事不過夜，大事不出社區(qū)的原則，充分利用現(xiàn)有條件和綜治**工作站的整體資源優(yōu)勢，讓一切矛盾糾紛化解在萌芽狀態(tài)。

(三)強(qiáng)化綜治*工作。

1、加強(qiáng)工作，防控“610”對象，貫徹區(qū)政法委、610辦的指示精神，社區(qū)關(guān)愛小分隊針對社區(qū)實際情況，嚴(yán)格開展工作，要求對“610”對象做到“聞其面、聽其聲、知其蹤”，嚴(yán)密防控，充分關(guān)愛。

2、社區(qū)治保會貫徹落實市、區(qū)、街人屋車場辦公室的相關(guān)文件指導(dǎo)精神，積極開展人屋車場工作，協(xié)調(diào)社區(qū)出租屋管理工作站和社區(qū)警務(wù)室，定期開展出租屋整治清查工作，特別針對消防問題，監(jiān)督落實整改，充分利用出租屋檢查，掌握社區(qū)流動人員動態(tài)情況，更好地配合*機(jī)關(guān)預(yù)防打擊違法犯罪分子，努力保障社區(qū)內(nèi)的出租屋無發(fā)生消防安全問題，無發(fā)生人員傷亡等問題，提高社區(qū)安全系數(shù)。

3、人防和物防。

(1)由社區(qū)民警、輔警、協(xié)防隊員加強(qiáng)巡邏防范，在社區(qū)范圍內(nèi)不定期開展治安隱患排查，將發(fā)現(xiàn)的犯罪苗頭和治安隱患逐一擊破。定期在車輛出口處設(shè)卡，通過車輛檢查和各類可疑人員的身份查核，降低犯罪分子的犯罪成功率和流動性。

(2)召集社區(qū)范圍內(nèi)的各類特殊“團(tuán)體”，涵蓋了廢品回收員、裝修零散工、工程施工隊、有各類犯罪記錄的重點(diǎn)人員等，定期分別召開專題會議，聽取各類人員的思想?yún)R報，收集該類人員提供的各類可用信息，間接掌控了各類違法犯罪的苗頭，控制了各類特殊“團(tuán)體”的不穩(wěn)定因素并提取相關(guān)有效信息。

(3)加大宣傳力度，通過在社區(qū)人員密集地方利用小廣播播放治安防范的溫馨提示，每家每戶由輔警及治安協(xié)防隊員上門派發(fā)宣傳資料，在社區(qū)宣傳欄及樓道信息欄張貼治安防范畫報，定期在社區(qū)召開全民講座，派出所民警現(xiàn)場說法，全民教育，營造群防群治，全民皆兵的治安防范氛圍。

(4)在社區(qū)范圍內(nèi)組建各類團(tuán)體，包括樓長團(tuán)體和義務(wù)治安巡邏團(tuán)體等，定期召開樓長會議，由專區(qū)民警親自向樓長通報近期社區(qū)的治安形勢，并講授治安防范經(jīng)驗，務(wù)必將樓長首先培養(yǎng)成社區(qū)第一批治安防范義務(wù)力量，讓樓長負(fù)責(zé)所在樓道的治安防范宣傳工作。指導(dǎo)志愿治安巡邏隊伍，在社區(qū)范圍內(nèi)配合治安力量加強(qiáng)巡查力度，佩戴紅袖章，充當(dāng)?shù)谝痪€的信息反饋員。發(fā)動社區(qū)企業(yè)、商鋪，針對員工做各方面的治安防范宣傳，彼此幫扶、鄰里守望，為社區(qū)整體防范提供各類有效信息。

(5)社區(qū)調(diào)整協(xié)防隊員防控方案，采取以點(diǎn)保面、分片包干的方針，充分發(fā)揮協(xié)防力量與義務(wù)力量的銜接，相互配合，發(fā)揮社會面整體防控的作用。協(xié)防隊員巡查中，以樓道為主線，片區(qū)控制全面，并在樓道的5層與9層分別設(shè)置巡查記錄本，不但對犯罪分子起到警示作用，并且讓治保會更好地監(jiān)督落實協(xié)防隊員防控落實情況。

4、技防。

(1)大力推進(jìn)電子門禁系統(tǒng)的安裝，將社區(qū)樓道現(xiàn)有損壞的防盜門和對講系統(tǒng)進(jìn)行修復(fù)，提高樓道的安全防范系數(shù)，有效控制犯罪分子自由進(jìn)出和尾隨入樓等現(xiàn)象。召開樓長會議，取得居民住戶支持的同時，引導(dǎo)居民群眾排除門禁系統(tǒng)產(chǎn)生的不便之處，強(qiáng)調(diào)安全才是宜居的第一要素。

(2)落實社區(qū)圍院式管理工作，規(guī)范社區(qū)內(nèi)的行車、停車秩序，最大限度地利用社區(qū)閑置用地，開辟停車資源。引進(jìn)車輛保管服務(wù)企業(yè)，規(guī)范社區(qū)車輛管理，有效地防范車輛盜竊和利用車輛作為作案工具等情況的出現(xiàn)。

(3)盡快申報社區(qū)公共治安監(jiān)控設(shè)備，利用固定和轉(zhuǎn)動動式視頻監(jiān)控設(shè)備，將視頻監(jiān)控范圍覆蓋社區(qū)所有樓宇，將“電子警察”24小時在社區(qū)整體防控，有效地防范各類型的盜竊案件，并起到了發(fā)現(xiàn)、追蹤違法犯罪分子和維護(hù)公共治安環(huán)境的重要作用。

強(qiáng)化綜治*工作站戰(zhàn)線的責(zé)任感和執(zhí)行力，切實將綜治*工作落實到實處，杜絕在工作過程中的黑點(diǎn)盲點(diǎn)，提升團(tuán)隊的整體戰(zhàn)斗力，完善社區(qū)綜治*工作機(jī)制。

普暉社區(qū)綜治**工作站將與社區(qū)警務(wù)室增強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，互相配合，狠抓落實，務(wù)必使普暉社區(qū)的治安環(huán)境煥然一新，夯實基礎(chǔ)，穩(wěn)中創(chuàng)新，務(wù)必將普暉社區(qū)創(chuàng)建成區(qū)、市一級的*安社區(qū)。