生產是指通過一系列工序和活動，將原材料轉化為有用的產品或服務的過程，它是經濟發展的重要組成部分，也是實現企業利潤最大化的關鍵環節。生產活動的高效與否直接影響著企業的競爭力和市場地位，因此我們應該關注生產管理和生產效率的提升。接下來，我們一起來看看一些生產實踐中的成功經驗和教訓。
生產物資采購管理制度（精選23篇）篇一
為加強采購計劃管理，規范采購工作，保障公司及子公司運營所需物品的正常持續供應，降低采購成本，特制定本制度。
本辦法適用于公司總部所有物資（包括固定資產、易耗品、營銷禮品等）的采購。
1、詢價比價原則。
物品采購必須有兩家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
2、一致性原則。
采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審核后，差值不得超過請購量的5—10%。
3、低價搜索原則。
采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態及最低價格，實現最優化采購。
4、廉潔原則。
（1）自覺維護企業利益，努力提高采購物品質量，降低采購成本。
（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。
（3）嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監督。
（4）加強學習，廣泛掌握與采購業務相關的新材料、新設備及市場信息。
（5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、招標采購原則。
凡大宗或經常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由采購、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內（一年或半年）的供應商、價格，簽訂供貨協議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調整采購價格。
6、審計監督原則：
采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監督和質詢。對采購人員在采購過程中發生的違犯廉潔制度的行為，公司有權依照公司相關制度對相關人員進行處罰直至追究其法律責任。
（一）物資分類。
1、固定資產類：單位價值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形資產。
2、經營物資類：與經營有關的各種物品。
3、營銷禮品類：節日禮品、營銷禮品等。
4、辦公用品類：與辦公有關的物品。
5、后勤物資類：指廚房和宿舍方面的物品。
（二）采購安排：
由總公司統一采購：經辦人填寫申購單，經所在部門經理審批，子公司總經理審核后，原則上由總公司產品銷售中心統一采購。（子公司辦公用品類、后勤類的食堂菜品及調料、店內經營所供的`小吃、水果等臨時性易耗品經部門經理造冊報子公司總經理審批，財務審核后可由子公司自行采購）。
1、采購申請：
使用部門填寫《申購單》經部門經理及子公司總經理審批后交產品銷售中心，申購單要求注明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等。
2、詢價比價議價：
（1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應商進行報價。
（2）采購員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行采購。
（3）屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。
3、樣品提供和確認：
（1）若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。
（2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。
4、供應商選擇：
（1）具有合法經營主體者。
（2）品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。
（3）信譽良好者。
（4）客戶認可的供應商。采購人員須建立供應商信息臺帳。
5、合同簽定：
（1）供應商經送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應商簽訂合同。
（2）交易發生爭執時，依據合同的核定條款進行處理。
6、進度跟催。
（1）為確保準時交貨，采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品（物資）能適時供應。
（2）若采購物品（物資）無法在預定時間內交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會需求部門。
7、驗收入庫：
采購物品（物資）到公司后，屬經營性固定資產、材料、配件等物品（物資）、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收，辦公用品等常用品經庫管驗收合格后，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續。如驗收不合格的，由驗收部門通知采購部門，2日內辦理換（退）貨手續。
8、對帳付款：
采購付款實行審批制度，具體程序如下：
（1）采購人員憑申購單、入庫單、購貨發票到財務處辦理申請付款手續；
（2）付款方式：
a、金額在200元以下，經產品銷售中心和副總經理（總經理）簽字后，公司財務審核后現金支付。
b、金額在200元-1000元，經產品銷售中心和副總經理（總經理）簽字后，公司財務審核后轉賬支付。
c、金額在1000元以上，經產品銷售中心、副總經理（總經理）、公司財務審核、董事長簽字后，轉賬支付。
（3）需要預付款的部門，直接填制轉賬匯款申請單，經產品銷售中心、副總經理（總經理）、公司財務審核、董事長簽字后可先辦理匯款手續，財務部據此掛賬，待發票來到后再由經辦部門辦理發票入賬手續沖賬。
七、本制度解釋權歸財務部，自20xx年3月1日起執行。
八、本制度附件：
1、《請購單》。
2、《采購詢價記錄表》。
生產物資采購管理制度（精選23篇）篇二
各處室或人員所需物資因學校倉庫中沒有存放而需要臨時采購的，則須填寫“實驗中學物品采購、維修資金審批表”（見附表1）后報總務處，由總務處視情況報校長室、上級教育部門審批。單筆數額100以上報校長室審批，300元以上報服務中心審批，1000元以上報教育局審批。
采購小組一律憑審批表采購和報銷。采購小組應當充分了解和掌握有關情況，要“貨比三家”，真正做到價廉物美。
（一）臨時采購
“臨時采購”又稱“程序采購”，因每一項物資的采購都按一定的程序進行。
1.臨時采購物資中經上級教育部門審批同意學校自行采購的，其中單筆數額超過100元的要求詢價后確定采購，超過300元的要求兩人以上共同采購，超過1000元的要求提交總務處集體討論確定，并填寫詢價表。
2.臨時采購物資中如果服務中心倉庫有貨可供的可以直接向服務中心申請領貨（如一次性塑料杯、粉筆、簽字筆、檔案袋、跳繩等文體用品，節能燈、開關等電器用品）。
（二）集中采購
做好集中采購有利于工作安排，減少審批環節，提高工作效率。每學期一次的集中采購各相關處室人員要發動有關人員科學合理的制定采購計劃，并在規定時間內報總務處以便及時匯報。
1.每學期一次到服務中心集中領貨。
2.集中采購物資中如果是經招標上門供貨的（如橫幅、噴繪、寫真、校徽、空白獎狀、榮譽證書、標牌、裝訂等等），由各處室研究決定后自行采購、自行驗收（規格、材質等），到每月月底前把一月來的采購情況匯總到總務處，每月2號前由總務處把上個月所采購的物品按照規定的格式匯總后上報服務中心。
（三）大宗設備物資采購
每年年底總務處根據學校自身情況擬制、提交采購報告，按照服務中心大宗物資采購程序進行。
（一）學校設備物資采購招標驗收小組職責
1.全面負責學校各類物資的驗收工作，并接待上級驗收小組的驗收工作檢查；
2.負責對驗收的采購招標物資填寫驗收報告（見附件2或附件3）；
3.對驗收不合格的采購招標物資有權退回，并向學校匯報，及時處理。
（二）學校設備物資驗收標準
1.數量驗收（包括生產廠商、設備型號和購置臺件等）和資料驗收（包括購置申報審批材料、財務票據、隨機技術資料等）。
2.質量驗收（包括產品外觀、技術性能和技術指標等）。設備物資與招標文件、中標通知書、采購供貨合同所規定的名稱、品種、型號、規格、技術參數等要求相符；采購設備物資包裝密封完好、產品資料齊全、質量合格、運行狀態良好，能夠正常使用。
（三）學校設備物資驗收報告的填寫
1.一般物資，填寫完整審批表（附件1）即可；
2.固定資產，須填寫“實驗中學固定資產入庫、驗收、出庫單”（附件3）；
3.經服務中心招標采購的直接上門供貨的采購物品，須按照服務中心招標文件中的有關技術商務要求和供應商在招標中的承諾條款對采購物品進行驗收，并由接收人、驗收人、負責人、供貨人在月末共同填寫簽字“物品驗收結算清單”（附件2）以備結賬。
采購的設備物資到校當天，學校物資驗收小組按照合同采購標準和產品標準驗收，驗收合格后出具驗收報告，辦理入庫手續；驗收不合格不得入庫，無入庫手續不得辦理財務付款、報銷業務。
（一）一般物資的入庫：由采購人、驗收保管人或總務處主任簽字后入庫（見附件1或2）。
（二）固定資產（教學設備）的入庫：由采購接收人、項目驗收人、總務處主任或教務處主任、主管副校長或校長簽字后入庫，同時需交歸檔資料于倉庫保管（見附件3）。
五、設備物資的出庫
（一）一般物資的出庫要由物資使用者提出申請（附件4），經總務主任簽字批準后，憑“實驗中學物品領單”到倉庫領物。
（二）固定資產設備物資的出庫管理
1.固定資產設備物資的出庫
固定資產設備物資的出庫要由設備物資使用處室或人員向總務處申請，填寫“實驗中學固定資產入庫、驗收、出庫單”原單（附件3），經總務主任、主管副校長或校長簽字批準后，才能辦理出庫手續。
2.固定資產設備物資的填卡記賬
（1）購買的設備由總務處根據“實驗中學固定資產入庫、驗收、出庫單”通過設備物資管理系統錄入設備原始數據，辦理固定資產入賬，由總務處打印設備物資管理卡片和設備標簽，卡片由總務處和使用部門各保存一份。
（2）各設備使用部門管理員憑“實驗中學固定資產入庫、驗收、出庫單”記賬，負責將設備標簽貼在儀器設備上。
對校內所有物資一年盤存清點一次及以上，實行資產報損制度。做到學校物資“進要入賬，出要報損”，使之物盡其用，去向明確，帳物相符。
（一）一般物資報損：總負責人張追紅
具體管理人員如下：教師辦公用品（黃進）、水電維修零件（俞樹勇）、衛生工具（張啟星）。
（二）教學用品報損：總負責人黃占寧
具體管理人員如下：體育器材（黃愛宵）、實驗耗材（張民強等實驗員）。
（三）固定資產報損：總負責人樓美勝
具體管理人員如下：電教儀器（吳金良）、辦公設備（徐時亮、張追紅、陳劍明）
食堂、服務部物資按照服務中心提供的商家進貨，確保價格、質量和衛生。
（一）采購：由食堂事務長、服務部店長根據學校需求提出其采購清單，直接向供貨單位、服務中心申報。
（二）驗收：由食堂事務長、服務部店長和學校食堂、服務部負責人（或店員）共同簽字入庫。發現不合格食品、商品堅決清退，并做好記錄。
（三）出庫：食堂大米、面粉、食用油、調料等須由事務長、使用者共同簽字，并在使用前進行質量檢驗，以防變質食品食用，發現問題及時報告。
生產物資采購管理制度（精選23篇）篇三
第一條為進一步規范物品采購行為，加強物品管理，節約經費開支，充分發揮物品的使用效能，更好地為開發區各項工作服務，特制定本制度。
第二條本制度適用于辦公設備、日常用品、接待物品、后勤服務物品和單位工作開展相關所需的各類采購。
凡屬政府
采購范疇，嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》和省、市政府采購管理辦法執行。
第三條物品采購應按照服務工作的原則，又要精打細算，避免損失和浪費。
第四條辦公室全體人員要發揚艱苦奮斗、勤儉節約的優良傳統，愛護與珍惜國家財物，配合、支持管理人員做好物品采購管理工作。
第五條物品采購、管理人員要認真履行崗位職責，嚴格遵守規章制度，廉潔自律、全心全意地做好服務工作。
第六條物資采購要嚴格執行預算計劃和審批程序，按照先預算計劃，并通過審批后購買的原則，未預算計劃或未通過審批的'不得采購。
既要及時周到，
第七條日常辦公中低易品采購和列入政府采購目錄中的采購需分類進行，采購辦理流程如下：
（一）日常辦公中低易品采購。一律由辦公室安排專人負責采購，其他人員一律不得自行采購或在指定采購點簽字采購。
一次性采購物品金額在1000元以內的，由采購申請人填寫“物品采購計劃單”，分管副主任提出采購意見和建議，報分管后勤工作的副主任審批后，分管副主任和專門負責采購的人員一同采購。
一次性采購物品金額在1000元以上的，由采購申請人填寫“物品采購計劃單”，分管副主任提出采購意見和建議，報辦公室主任審批后，分管后勤工作的副主任、采購申請人和專門負責采購的人員一同采購。
對采購物品有特殊要求的，采購物品時，采購申請人可提出詳細采購要求或由申請采購部門的分管副主任派人一同采購。
（二）列入政府采購目錄中的采購。由采購申請部門預先填寫“物品采購計劃單”，分管部門副主任提出采購意見和建議，由分管辦公室的副主任和分管財務的副主任審批通過后，根據采購金額分別報管主要領導或黨工委集體審批通過，并由辦公室安排專門負責采購的人員前往市財政局和交易中心申辦米購。米購完成后，由辦公室物資管理人員、紀檢人員和米購申請部門人員對物資驗收入庫登記，并在采購申請部室辦理完物品領取登記后，建立好使用臺賬。
生產物資采購管理制度（精選23篇）篇四
1、成立醫院采購委員會，由院長、分管院長、采購管理中心，藥劑科、器械科、總務科、財務科及相關部門人員組成。物資采購領導小組是醫院物資采購的領導機構，負責對物資采購的程序、采購物資的質量、價格等進行監督。
2、成立物資采購小組，由總務科科長、專職采購員、和需要采購的部門1名人員組成。物資采購小組是醫院物資采購的實施部門。辦公室設在總務科。
采購涉及主管部門、財務部門、采購部門和倉儲部門。
1、主管部門負責固定資產和物資采購的申請審核、固定資產和庫存物資的質量、固定資產的調配和庫存物資出庫的審批。辦公用品、其他材料的主管部門是總務科；固定資產、醫療設備的主管部門是采購管理中心；醫療器械、醫療耗材、衛生材料的主管部門是器械科；藥品的主管部門是藥劑科。
2、財務部門負責固定資產和庫存物資采購的申請審核、庫存物資的出入庫的匯總審核、固定資產和庫存物資的總賬、固定資產和庫存物資的報銷審核，庫存物資的監督和定期監盤。
3、采購部門負責固定資產和庫存物資的采購，固定資產和庫存物資驗收時的質量保證，審查醫療設備、醫療器械、藥品和衛生材料的“三證”，各主管部門負責“三證”資料的保管。
4、倉儲部門負責庫存物資的入庫登記，日常庫房管理，按照審批的出庫單進行出庫發放，月末匯總上報入庫和出庫匯總表。辦公家具、辦公用品、衛生被服的倉儲部門是行政總務科；醫療設備、醫療器械、醫用耗材、衛生材料的倉儲部門是器械科―耗材庫；藥品的'倉儲部門是藥劑科―藥庫。
1、采購物資本著公平、公正、公開的原則，實行陽光采購；必需堅持秉公辦事，維護醫院利益的原則，本著處處節約的原則，并綜合考慮質量、價格及售后服務等方面，擇優選購。
2、采購小組在接到經過審批的采購計劃后應迅速組織相關人員（一般不少于3人）限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。
3、采購小組在采購物資時要憑院長審批的采購計劃可外出采購。在采購物資時，要堅持勤跑多問，堅持集體談價，真正采購物美價廉、質量可靠、經久耐用的物品。
4、一次性采購量較大，市場上質價差異較大且涉及范圍較廣的物資采購（一批物資采購金額超1萬元或單件物資超20xx元的）可采取公開招標的形式進行采購。
5、采購人員應認真檢查物資質量，力求價格合理、質量合格，如因失職而采購偽劣產品，采購人員應負一定經濟責任。
1、藥品耗材類、印刷品等一律實行招標定價，由醫院采購委員會組織實施。
2、總務后勤類物資要據市場行情詢價議方式采購，常用的量大的后勤物資采取招標方式或者詢價議價進行采購。由醫院采購部組織實施，按審批權限予以審批。
3、20xx元以上的設備必須招標采購，由醫院采購委員會組織實施，由院長審批。
4、20xx元以下的設備可采取招標或詢價方式進行采購，由醫院采購部組織實施，由院長審批。
1、計劃和立項：
（1）醫院常用后勤類、辦公類物資由總務庫管人員或者使用部門主任、護士長擬定采購計劃單，按分級審批權限的規定報批后，交采購部按計劃采購。
（2）藥品耗材類由藥劑科根據各臨床科室用藥情況（包括各種及數量），結合醫院基本用藥目錄擬定采購計劃單報藥劑科主任簽署意見，報經分管院長、院長分級審批同意后，由采購部門組織實施。 （3）突發事件的緊急采購或臨時急需采購，由使用科室提出，經過分管院長征求院長同意后，及時交采購部門采購。
（4）醫療器械、醫療耗材、衛生材料由使用部門主任或護士長擬定采購計劃單，按分級審批權限的規定報批后，交采購部門按計劃采購。
2、調研、論證、詢價。
物資采購計劃立項后，采購委員會負責組織采購部門、使用科室、業務科室進行市場調研、考察和詢價、考察結束要寫出書面考察報告，并如實向招標采購委員會匯報考察情況，必要時出示樣品，提供討論決策的依據。
3、招標、議標
醫院大宗物資及設備通過調研和論證后，由采購委員會組織采購部門進行招標，議標。招、議標結果應由所有參加招、議標人員簽字方可生效。
1、嚴格執行出入庫驗收制度，常用后勤類、辦公類物資由總務庫管人員、業務主管部門負責人采購部門下發的通知單共同負責驗收。
2、耗材類由庫房管理員、護理部、使用單位負責人共同負責驗收（包括品名、規格、型號、有效期、生產廠家、批準文號、注冊商標、進口批文、檢驗報告、外觀質量、數量、單價等），合格后方可入庫。
3、一次性衛生材料每次購置必須進行質量驗收，務必檢查合格證、消毒日期、出場日期、有效日期，并有相關部門進行抽驗、檢驗合格后入庫。
4、藥品由藥庫管理員、藥劑科主任、藥品會計共同驗收，注意藥品數量、質量、價格、生產廠家、批號、生產日期、有限期等。
5、儀器設備由器械科、使用科室、依據采購合同共同驗收5萬元以上設備原則上由分管院長組織驗收（進口設備邀請商檢局）。
6、所有物資的驗收，均應詳細記錄驗收結果并有全體驗收人員簽名。
物資采購發票應由采購人員、證明人、驗收人、采購部門主任簽字，報分管院長審核，最后又院長審批報銷。缺一手續財務科不得付款。分期付款的按招標采購合同付款比例，依據發票審批手續進行分批付款。
醫院采購領導小組是醫院的監督監事機構，負責對采購計劃、價格、物資入庫、物資使用的審查和稽核，同事負責市場詢價義務。對正在采購中出現明顯違反采購制度、價格虛高或質量不符合要求的情況，有提出糾正和處罰的權利。
生產物資采購管理制度（精選23篇）篇五
第一條為進一步規范公司物資采購程序，加強內部控制，明確經濟責任，確保生產經營的持續穩定，依據相關法律法規特制定本制度。
第二條公司日常生產經營所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規范范圍。
第三條費用報銷及在外購物直接付款的零星物資采購不適用本制度。
第五條物資采購實行歸口管理制。原糧由采購供應部負責采購，輔助材料、包裝物由倉儲部負責采購、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負責采購。特殊情況下，經董事長或總經理批準，可以指定專人進行專項物資的采購。
第六條所有負責物資采購的人員必須充分掌握市場信息，及時預測市場供應變化，確保質量過關，價格低廉，供貨及時。
第七條推行合同管理制度，物資采購原則上要與供貨方簽訂合同，詳細注明供貨品種、規格、質量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經濟責任等；否則，造成的損失由采購人員負責。
第八條實行比價采購制度，物資采購要貨比三家，確保所采購物資價格低廉，質量上乘。大宗物資采購建議實行招投標制度。
第九條實行采購質量責任制。采購人員對所采購物品的質量負有全面責任。如因失職而采購偽劣產品，采購人員應負經濟責任。禁止采購人員收受回扣。如有收受回扣，一經查證，除全額追繳回扣款項外，將視情節輕重進行嚴肅處理。
第十條采購物資進廠后，采購人員必須嚴格按照要求辦理物資入庫手續，具體要求如下：
1、原糧入廠，由磅房辦理入庫手續，打印電子入庫單，入庫信息錄入電腦。
2、輔助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續，填制一式三聯入庫單，一聯交客戶辦理發票入賬手續。
3、五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續。
4、采購經辦人要認真填寫采購物資發票入賬單，詳細填寫所購物資名稱、數量、金額、供貨單位等要素。
第十一條物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度，特殊情況下需預付款的單位，經董事長或總經理批準，可以辦理采購預付款手續。
第十二條采購付款實行審批制度，執行兩條線管理形式，即發票入賬和簽批付款兩條線分步進行的形式。具體程序如下：
1、物資采購一律由采購人員辦理發票入賬手續后，方可進行申請付款審批。否則財務有權不予批準付款。
2、申請付款，由經辦人填寫轉賬匯款申請單，經財務審核、總經理批準后，方可到出納處辦理匯款。
3、需要預付款的部門，直接填制轉賬匯款申請單，經財務審核、董事長或總經理簽字批準后可先辦理匯款手續，財務部據此掛賬，待發票來到后再由經辦部門辦理發票入賬手續沖賬。
第十三條本制度從批準下發之日起執行，由財務部負責解釋。
第十四條本制度從20xx年xx月xx日起下發執行。
生產物資采購管理制度（精選23篇）篇六
生產部門對物資的需求，是采購計劃制定的根本依據。物資采購計劃要從生產需求開始，這一點國內外企業沒有什么不同，但其后的審核批準程序，二者卻存在很大差異，因此產生了不同的控制效果。
國外企業物資采購管理制度規定：首先由生產部門根據生產計劃或即將簽發的生產通知提出請購單;第二步，將請購單交由倉儲部門保管人員審核，保管人員根據庫存情況核定采購數量，并經倉儲部門主管簽字后，傳遞到采購部門;第三步，采購部門接到請購單后，審查是否重復采購，以及是否存在其他不合理請購品種或數量等，審核同意后，根據已掌握的市場價格，對采購所需資金做出估算，并將請購單交資金預算管理部門;第四步，資金預算管理人員根據企業經營目標和資金預算審核請購物資是否在預算之內，審核后再交還采購部門，采購部門方可根據各部門審核過的請購單編制正式采購計劃。
相對而言，我們企業這方面的制度比較簡單：首先，也是由生產部門根據生產計劃編制用料申請表，報送采購部門;其次，采購部門審查是否有超范圍、超限額的品種和數量，并根據庫存情況審定采購數量;最后，編制正式采購計劃報主管領導審批。
兩種制度的差別在于：首先，業務流程不同。國外企業的制度相對復雜，要經過四個部門審核、批準，有四個控制點;而我們的企業只經過兩個部門，加上主管領導把關，有三個控制點。其次，組織機構設置不同。對生產部門請購單或用料申請計劃的審核，國外企業增加了倉儲部門和資金預算管理部門的參與，而倉儲部門與采購部門是完全獨立的兩個部門;而我們企業的機構設置中，倉儲部門和采購部門同屬物資管理部門，是一個部門內的兩個相對獨立部門，倉儲部門一般不直接參與計劃的審核，明顯處于次要地位。盡管兩種制度的控制目的相同，但這些差異對內控制度的控制效果影響卻很大。其主要原因是，從內部控制理論分析，內部控制實質就是內部牽制，即一項業務由二個或二個以上的人或部門經手，其發生差錯和串謀舞弊的機率就會大大降低。因而，在管理機構設置上要求將不相容職務進行分離，將一項業務分由兩個或兩個以上部門控制。國外企業將請購單的審核分由倉儲部門、采購部門、資金預算部門負責，而我們企業對物資用料申情計劃僅由物資管理一個部門審核，其控制效果必然要弱。從另一個角度分析，雖然我們企業的物資管理部門內部，采購部門和存儲部門也是分開的，具有相對獨立性，但他們同由一個部門管理，接觸機會較多，有共同的部門利益，很難避免人際關系和部門利益等因素的影響。總之，由于機構設置上的差異，國外企業的內部控制效果明顯優于我們企業的內部控制。這一點在實際工作中已經非常明了。
另外，參與部門不同，對控制效果產生的影響也不相同。國外企業規定，生產部門的請購單首先經倉儲部門保管人員審核，相當于我們企業要求采購人員做的“庫平”工作。不同的是，國外企業是由倉儲部門保管人員來完成，而我們是由采購人員根據保管人員提供的庫存資料來完成。由倉儲部門保管人員直接負責和由采購人員間接負責，最終效果差別很大。如我們的企業庫存一般都存在令人頭痛積壓問題，對積壓物資的使用、處理，應是采購計劃中必須考慮的重要因素，但因物資積壓與保管人員關系不大，所以保管人員并不會積極主動地去清理，而國外企業要求倉儲部門保管人員參與采購計劃審核，對物資積壓就負有直接責任，因而會積極主動地去處理積壓物資。這種管理方式能夠更好地避免積壓物資的產生，這一點很值得我們借鑒。
采購渠道和采購價格的確認，是物資采購控制的重中之重。它直接影響到企業的經濟效益，因而無論中外企業都將其作為關鍵控制環節。
國外企業規定：采購部門應該根據市場情況和以往的業務往來，建立供應商資信情況信息庫，或通過中介機構查詢有關供貨商的資信情況，然后向兩家以上供應商索取采購物資的價格和質量指標，比較不同供應商所提供資料，選擇最有利于企業生產和價格最合理的供應商。對于評選供應商，多數企業還會成立一個專門委員會，集體研究決定。選定供應商和采購價格后，采購部門就可填制正式訂貨單或采購合同，但還須將定貨單副本交由請購部門(生產部門)，證實定單內容符合他們的要求，同時還要將定貨單副本送收貨部門，以便驗收時使用。而我們企業在采購渠道及價格確定方面，雖然一般也要求進行比價或招標，一些單位也設置了專門的崗位或部門負責監督，但實際上還是主要由采購人員和主管領導審定，比價或招標對多數單位來說還只是一種形式。
兩種制度相比，最大的不同之處就在于，國外企業強調集體決策，弱化了管理者的個人作用，也更易避免決策中的個人行為。而我們企業選定采購渠道和價格的決策中，強調主管領導的作用。兩種制度體現了管理理念上的差別，反映出我們企業人治觀念重于法制觀念，而這種觀念更易產生個人行為。當然，這種觀念也有其客觀因素，就是我們的市場不規范，依賴采購人員和領導個人的經驗較多等。
另外，國外企業與我們企業物資采購管理制度還存在其他方面的差別，如對業務記錄資料的要求，國外企業很嚴格很規范，要歸檔備查。而我們企業對這方面很不重視，記錄資料是為應付檢查而準備，雖然規范但不真實。
生產物資采購管理制度（精選23篇）篇七
供物資供應保障，根據公司建設發展的實際需要，特制定本制度。
1、煤礦自購物資由集團公司設立專職采購人員和管理人員，應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質、專業知識和業務能力，綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著服務煤礦基建的'宗旨，忠于職守，廉潔自律。
2、公司財務部門負責對煤礦的所有采購合同進行審核、監督，保證公司所有經濟行為的合理性和經濟性。計劃科負責對采購計劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實。
3、收集公司基建所需的物資、設備（公司集中控制的）采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務科審批并執行。
4、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃，保質保量、及時準確地為基建施工提供采購服務，并就供應的物資的質量、數量、品種規格、價格、交貨期等要素及時征求施工單位的意見，改進不足。
5、積極參與集團公司，煤礦組織的大宗物資采購及招標工作，并提交合理化建議。
6、采購合同的簽訂：
初步確定供應商和待采購物資、設備的市場價格后，集團公司供應科、辦公室應及時組織和相關供應商開展關于采購物資、設備的價格談判，簽訂采購意向合同、協議。
7、公司供應科、辦公室將采購合同、協議以及采購計劃報公司計劃科審核，經事前審計、確認其合法、經濟后，報公司財務負責人審批、簽字許可后，和相關供應商簽訂正式采購合同、協議。
生產物資采購管理制度（精選23篇）篇八
本制度規定本公司的物資采購和管理工作內容及要求，物資采購管理制度【采購制度】。本制度適用于本公司內的材料采購、驗收等管理工作。
二、工作職責
1、材設科是本公司工程材料設備和管理的歸口管理部門。
2、施工單位具體實施工程材料設備的采購、驗收發放使用等管理工作。
三、物資管理要求
1、按照批準的物資采購計劃和文件，按質量準確采購各項目部所需的工程材料、工程設備，遵守國家有關法律法規，執行本公司《采購控制程序》的有關規定，管理制度《物資采購管理制度【采購制度】》。
2、材料采購實行分級管理，物資種類分為：
重要物資：鋼材、水泥、商品砼、設備。
主要物資：砂、石類、紅磚、門窗、防水材料、電焊條、管材、電線電纜等各類地方材料。
輔助物資：其他建筑材料、燃料、周轉材料等。
3、材料采購計劃編制：
a、工程項目需用材料清單。
b、工程項目進度表（如遇計劃更改，應補充計劃表），在需用材料清單中應注明品種、規格、數量、質量要求以及供貨時間等內容。各使用單位每月應提前將所需材料清單按物資種類報送質量科組織采購。
c、材設科接到需用材料清單應結合庫存情況，統一策劃，分別編制材料采購計劃。
d、重要材料采購計劃須經公司經理或各施工項目部負責人進行審核批準后實施，主要材料及其它材料采購計劃由各施工項目部負責組織實施。
生產物資采購管理制度（精選23篇）篇九
第一條 公司大宗物資采購監督范圍：
（一）一次購進超過五萬元的材料、設備等物資。
（二）每年累計采購數量較大的同類物資、材料等。
第二條 大宗物資采購原則上采取招標的形式進行。確因市場情況或工作需要，擬不采用招標形式采購的，經公司主管監督的'副經理審核后，報經理批準。
第三條 在招標開始前，負責采購物資的各部門，應按財務審批手續列出采購計劃，填寫采購計劃書，報公司批準后實施。在招標之前和招標過程中，應組織必要的市場調查或考察。
招標小組可簡化至3－5人組成（其中由公司指定公司辦公室或財務科1人參加）。
第五條 參加競標的單位一般應保證在兩個以上，競標單位數量較多的可酌情由招標小組組織初審。招標可從中確定一至兩個供貨廠家（商家）。招標結果以書面形式通知財務科，由財務科在報銷時進行審核。需簽訂合同的，將合同內容報經理批準。
第六條 各部門應加強采購工作的計劃性。同類物資累計采購數量較大，需要確定定點供應商家（廠家）的，每年進行一次招標。其它材料、設備等大宗物資采購要在不影響招標和物資使用的前提下，提前安排。
第七條 各部門在采購過程中（含各類物資采購）要做到采購經手人員、驗收保管人員、審批人員分離制衡。對采購到位的大宗物資，各部門要制定相應制度，組織人員進行驗收和妥善保管。
第八條 在招標采購過程中，所有參與物資招標與采購的人員要綜合考慮所采購物資的質量、價格、性能和供貨方信譽等，要對招標與采購過程負責，要廉潔自律，秉公辦事。各部門要嚴格執行本規定，對違反本規定或采購人員違規違紀的，要追究該部門負責人和有關人員的責任。
生產物資采購管理制度（精選23篇）篇十
為加強企業物資采購管理，建立完備的物資供應網絡，把好物資采購質量和采購成本，提高生產效率，特制定本制度。
第二條。
本規定所指物資采購管理包括采購計劃管理、分承包方管理制度、物資采購管理、生產物資領用制度、物資統計管理及廢舊物資管理。
第三條。
物資供應計劃是組織物資供應的主要依據，是物資供應的中心環節。計劃調度處應根據實際生產需要，分別編制年、季、月物資供應計劃。
第四條。
編制物資供應計劃時，應嚴格依據技術部門制定的產品材料消耗定額、技術標準和產品外購配套件目錄，計劃調度處的產品投料計劃，結合實際庫存，參照消耗規律，正確編制物資采購計劃。
第五條。
編制物資供應計劃時，要充分考慮先進合理，略有余地堅持節約，壓縮庫存，合理儲備，在保證生產的原則下，減少占用資金，加速資金周轉。
第六條。
凡材料型號，材料規格需要代用時，物資部門應填寫產品零件材料代用申請單，交技術部門會簽同意，開好料單代用單交倉庫，隨著發料單送交車間進行加工。
第七條。
產品所需外購配套件的借用，由物資部門計劃員與技術部門的有關人員聯系，書面簽置同意后，方可備料。
第八條。
技措維修所用材料或零件配件遇有代用時，須經檢查計量科有有關技術人員同意簽收，方可采購和發料。
第九條。
物資部門計劃員根據生產投料進庫和現有庫存所需原材料配件的品種規格，在編物資定額資料時，應與供應部門協商以便納入物資供應計劃，為組織貨源做好準備，產品消耗定額在實施過程中，如有變動，技術部門應及時會同修改。
第十條。
物資采購工作應遵守國家政策法規和工廠的各項管理制度，采購員應認真學習國家頒布：《中華人民共和國合同法》樹立主人翁思想，不徇私情，不謀私利兢兢業業搞好物資供應工作。
第十一條。
采購物資必須符合國家有關質量標準或企業標準，堅持專業化、高起點、就近、擇優的原則，選擇合格的分承包方，采購物資必須在合格的分承包方名單內選擇，因特殊原因需在分承包方名單以外采購物資，應辦理《采購外經評定分承包方物資審批表》，經批準方可臨時采購。
第十二條。
采購員應嚴格按采購計劃中規定的物資名稱、規格、型號、數量、按圖紙、技術要求或企業標準進行采購，需簽定合同的應認真填寫合同內容，及時進行合同審計，按計劃要求組織物資回廠。
第十三條。
物資進廠后，采購員必須在三天內進行交檢，并辦理入庫手續，入庫單應詳細填寫各項內容，物資入庫應有明顯標識，當月采購物資的有關憑證（發票，入庫單）應在２５日前交財務結算。
第十四條。
采購員應對采購物資的質量負責，出現質量問題不能使用的物資，確屬分承包方責任的應進行索賠，索賠又分為退貨、更換或其他方式，同時要加強對分承包方的質量控制，做好質量記錄，作為評價分承包方質量狀況的依據。
第十五條。
為控制產品成本，采購員應按照工廠規定的價格采購物資超過限價的經辦理審批手續，未規定采購價格的外購件應按工廠的有關規定采取招標、議標等方式比貨比價進行采購。
第十六條。
對用戶提供的產品，按工廠管理規定，手續齊全后接收，并視同自己采購的物資辦理入庫手續。
第十七條。
分承包方應具備有的基本條件及質保能力：
1、具備工商部門下發的正式營業執照，注冊資金不得低于10萬元。
2、具備國家三級以上講師合格證書。
3、有完善的質量保證體系，質量管理，質量檢查和計量人員具有相應資格證書。
4、進廠的原材料質量穩定，進貨渠道正規，鋼材、鋼錠、生鐵、有色金屬、焦炭等輔助進廠有來格的檢驗制度，有質保書務查。
5、對不合格處理有制度和規定，且不合格品標記明顯，不得混淆。
6、必須具備能滿足我廠產品（協作）需要的基本生產能力、檢測手段。
7、工藝管理有嚴格的工藝規程，生產現場工藝流轉符合要求，且各道工序接務有書面記錄可查。
8、對各種在用講師器具，儀表抽查應在周檢有效期內。
9、各種材料進出廠化驗，機械性能試驗等原始記錄應妥善保存。
10、文明生產滿足要求，零件不落地居制品運轉無磕碰劃傷。
11、嚴格按照國家標準或供需雙方簽定的質量保證協議生產檢驗。
12、關鍵項目性能指標要100%合格，主要件、項次合格率達90%以上。
第十八條。
分承包方（個供、外協單位）評定方法：
1、工廠成立分承包方評定小組，由管理副廠長任組長，企質處、檢計處、研究所領導任組員，開展分承包方認定和審批工作。
2、初步資格認定程序：
（1）生產供應處、生產處協處根據生產配套需要選定符合以上基本條件的意向性單位。
（2）生產供應處、生產外協處填寫分承包方評定申請表，申請表后附：意向性單位的營業執照（有注冊資金、法人代表）、計量等級證書、質量認證證書（或質保體系圖、設備清單、人員結構圖以及業績或獲獎證書、銀行帳號（必須與合同帳號一致）。
3、企質處牽頭組織研究所、檢計處及生產供應處、外協處等單位人員（或委派若干人員）到申請單位進行調查。按他承包方基本條件定好調研報告。
4、檢計處根據歷年驗收記錄，提供申請單位產品實物質量狀況，作為認定依據之一。
5、由總工程師主持不定期如開他承包方的質量審查會義。
6、零星急件處理必須有經生產付廠長同意的書面手續，但加工回廠的零件必須符合我廠圖紙技術要求，且經外協員驗收在加工路線單上簽字和做標識。
第十九條。
分承包方管理：
1、他承包方提供的產品配件質量狀況在外協供貨檢驗臺帳和外購鑊貨檢驗臺帳上反映，檢計處每月向企處提供物質質量狀況數據。
2、分承包方評定小組采取抽查方式到他承包方現場實地調查質量管理和實物質量狀況，作為調整他承包方的依據。
3、對于造成我廠重大質量事故和金黃色次提供不合格產品的他承包方（檢計處負責提供數據）經他承包方評定小級研究立即撤消。
4、凡他承包方造成的質量損失，由本廠責任單位負責追賠，根據質量損失統計結果在貨款中補料和扣除。
第二十條。
本文件從1999年元月1日起執行。
第二十一條。
產品中有材料消耗定額的物資，嚴格按計劃按定額發料、工廢或料廢補料應有補料憑證方可補料，材料定額以外應憑有關手續領料。
第二十二條。
外協帶料加工憑外協加工計劃改鍛加工路線單（機加工），由我廠外協人員領料庫房管理員核準后發料。
第二十三條。
維修、工裝、模夾具用料由歸口管理處室開具領料單，技改、計措用料，應由技改辦審批后憑領料單領料。
第二十四條。
各分廠、處室領用物資其領料單應由分廠、處室規定的專人簽字有效，庫房管理員核準發料。
第二十五條。
物資需代用時，應辦理代用手續，經技術人員批準實施后，代用信息應反饋到加工車間。
第二十六條。
建立、健全各種統計資料，及時反映物資綜合情況。
第二十七條。
做好年、季、月各項物資指標執行情況的報表，報表資料及時、準確，按規定日期報告。
第二十八條。
及時、準確填報各種物資的統計資料，掌握和了解收發動態和月末庫存情況。
第二十九條。
根據統計資料，按月、季、年度向領導報告物資供應情況和物資消耗情況。
第三十條。
負責庫房的物資統計業務指標，幫助庫房管理員做好物資管理和統計工作。
第三十一條。
經檢驗并確認已報廢的在制零件，應由加工單位送至廢品庫，并辦理補料手續，廢品庫管理員應對廢品的尺寸、材料、數量、制令、單號進行登記，同時注明報廢日期和報廢原因，廢品入庫后無代用手續不得流入加工現場。
第三十二條。
廢品的利用應辦理有關手續，經確認可代用后辦理領用手續，對正確進行廢品代用而降低成本，節約資金的，工廠予以一定的獎勵。
第三十三條。
金屬鐵屑、廢銅及不可利用的廢品、廢油、廢料應分類存放，集中處理，由供應處統一處理。
第三十四條。
損壞的刀具、量具、確屬不能修復的由工具處統一處理。
第三十五條。
報廢的設備，由設備處辦理國家資產報廢手續，可整機轉讓由設備處處理；當廢鋼處理交供應處。
第三十六條。
廢舊物資處理憑檢計處出具的磅單進行結算，供應處有專人管理，并建立臺帳。
生產物資采購管理制度（精選23篇）篇十一
為加強采購計劃管理，規范采購工作，保障公司及子公司運營所需物品的正常持續供應，降低采購成本，特制定本制度。
本辦法適用于公司總部所有物資的采購。
1、公司董事長負責采購管理制度的審批；
2、公司財務部負責采購管理制度的。
3、產品中心負責采購管理制度的制訂。
1、詢價比價原則
物品采購必須有兩家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
2、一致性原則
采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審核后，差值不得超過請購量的5—10%。
3、低價搜索原則
采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態及最低價格，實現最優化采購。
4、廉潔原則
（1）自覺維護企業利益，努力提高采購物品質量，降低采購成本。
（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。
（3）嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監督。
（4）加強學習，廣泛掌握與采購業務相關的新材料、新設備及市場信息。
（5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、招標采購原則
凡大宗或經常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由采購、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內（一年或半年）的供應商、價格，簽訂供貨協議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調整采購價格。
6、審計監督原則：
采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監督和質詢。對采購人員在采購過程中發生的違犯廉潔制度的行為，公司有權依照公司相關制度對相關人員進行處罰直至追究其法律責任。
（一）物資分類
1、固定資產類：單位價值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形資產。
2、經營物資類：與經營有關的各種物品。
3、營銷禮品類：節日禮品、營銷禮品等。
4、辦公用品類：與辦公有關的物品。
5、后勤物資類：指廚房和宿舍方面的物品。
6、其他類型物資：其他需要采購的相關物品。
（二）采購安排：
由總公司統一采購：經辦人填寫申購單，經所在部門經理審批，子公司總經理審核后，原則上由總公司產品銷售中心統一采購。
1、采購申請：
使用部門填寫《申購單》經部門經理及子公司總經理審批后交產品銷售中心，申購單要求注明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等。
2、詢價比價議價：
（1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應商進行報價。
（2）采購員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行采購。
（3）屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。
3、樣品提供和確認：
（1）若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。
（2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。
4、供應商選擇：
（1）具有合法經營主體者。
（2）品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。
（3）信譽良好者。
（4）客戶認可的供應商。采購人員須建立供應商信息臺帳。
5、合同簽定：
（1）供應商經送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應商簽訂合同。
（2）交易發生爭執時，依據合同的核定條款進行處理。
6、進度跟催
（1）為確保準時交貨，采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品（物資）能適時供應。
（2）若采購物品（物資）無法在預定時間內交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會需求部門。
7、驗收入庫：
采購物品（物資）到公司后，屬經營性固定資產、材料、配件等物品（物資）、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收，辦公用品等常用品經庫管驗收合格后，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續。如驗收不合格的，由驗收部門通知采購部門，2日內辦理換（退）貨手續。
8、對帳付款：
采購付款實行審批制度，具體程序如下：
（1）采購人員憑申購單、入庫單、購貨發票到財務處辦理申請付款手續；
（2）付款方式：
a、金額在200元以下，經產品銷售中心和副總經理（總經理）簽字后，公司財務審核后現金支付。
b、金額在200元-1000元，經產品銷售中心和副總經理（總經理）簽字后，公司財務審核后轉賬支付。
c、金額在1000元以上，經產品銷售中心、副總經理（總經理）、公司財務審核、董事長簽字后，轉賬支付。
（3）需要預付款的部門，直接填制轉賬匯款申請單，經產品銷售中心、副總經理（總經理）、公司財務審核、董事長簽字后可先辦理匯款手續，財務部據此掛賬，待發票來到后再由經辦部門辦理發票入賬手續沖賬。
七、本制度解釋權歸財務部，自20xx年3月1日起執行。
八、本制度附件：
1、《請購單》
2、《采購詢價記錄表》
生產物資采購管理制度（精選23篇）篇十二
為規范公司的采購行為，降低公司經營成本，特制定本辦法。
適用于物控部采購人員的采購及各部門的請購。
物控部是《物資采購管理辦法》的歸口管理部門。
辦公用品由管理部采購后及時到倉庫辦理相關的出入庫手續。
生產部用所有原輔材料、備品備件等均由物控部統一采購。
各部門的采購物資均要填寫購物申請單，經部門領導簽字審核，報物控部門，物控部根據申請單制定計劃，選擇合格的供應商，進行物資采購。
生產用原輔材料由倉庫根據每批產品的原材料消耗定額表，結合庫存情況及時編制采購申請單，并限定采購期限;物控部根據采購申請單編制采購計劃單，部門經理審核，實施采購。
物控部根據銷售部下達評審后的訂單，由物流專員制定《訂單備料計劃清單》，交倉庫主管、物控部副總簽字確認后，進行分項材料編制采購訂單，經物控部副總簽字后傳真至供應商，并負責物資材料到貨進度聯系，實施訂購跟單。
當合格供方處無貨而生產急用，物控部需填寫特別采用申請表，組織各部門進行會議評審，總經理批準后方可特采;生產部在使用過程中需同其它產品分開進行標識、記錄;品控部跟蹤其使用并對其使用情況進行驗證。
物控部根據質量體系的有關規定對供方進行選擇、評審和管理，制定供應商檔案。
物控部在采購時應展開多方詢價、比價、議價、按照貨比三家的原則進行采購。
采購詢價獲準后，采購員立即與供應商洽談買賣合同及合同條款，合同文本經過合同專員審核并由物控部經理以上領導實施批準。
買賣合同簽字生效后，采購員按合同交貨進度，及時催促供應商按時發貨。收到托運單據或提貨憑單后，立即前往提貨點，按提貨程序清點貨物品種、質量、數量或重量，相符后驗收。
供應商送貨到我公司，憑《送貨單》到物控部物流專員處開具《產品收貨通知單》，由物流專員通知倉庫到貨，同時通知品控部到現場來料驗驗，若需印刷車間、燙金模切車間配套實施上機模擬試驗的紙張、油墨、電化鋁等材料通知生產部經理試驗，試驗結論需生產部經理、品控部經理共同簽字確認合格后，品控部方可開具《產品合格證》，倉庫憑《產品合格證》、《產品收貨通知單》、《送貨單》、《采購訂單》由倉庫保管員對驗收合格的物料名稱、規格、數量等進行核對，核對無誤后倉庫主管在《產品收貨通知單》上注明實收合格物料數量并簽字。
對不合格品倉庫拒收。倉庫根據品控部出具的《不合格清單》將退貨物資數量、規格、價格編制退貨物資清單報物控部，由物控部與供方聯系，經雙方確認，我司實施退貨處理;不合格的.程序倉庫拒收，倉庫收貨需檢查有無采購訂單、送貨單、收料通知單、合格證，手續不全不得辦理入庫。
我公司到供應商單位處提貨，首先由采購人員對接收的物料名稱、規格、數量等進行核對，并對物料質量進行初驗，初驗合格后由采購人員在《采購收料通知單》上注明初驗合格物料實收數量并簽字?！恫少徥樟贤ㄖ獑巍?綠聯)由供應商留存。
物料運回我公司后，由來料檢驗員進行最終驗收，若驗收不合格作為退貨處理，《采購收料通知單》(白聯)由倉庫留存、黃聯由財務留存，倉庫保管員在物流系統制作《外購入庫單》，同時倉庫主管對《外購入庫單》進行審核并打印隨同《采購收料通知單》(白聯)一起送物控部。
物控部每月做好付款申請，報總經理審核、董事長批準，由物控部物流專員跟蹤報批，需有六憑證(采購訂單、送貨單、收料通知單、合格證、入庫單、發票)上并有規定的倉庫管理人員簽字，再報物控部經理簽字確認報財務部票據審核，總經理批準，最后送老板核準后，財務部方可進行財務入帳處理。
若貨物有使用過程中發生質量問題，在采供雙方確認后，如果供應商未開具發票，由物控部負責將不合格品退給供應商。如供應商已開具發票，我公司未做財務處理，由物控部負責將原發票聯和抵扣聯退還供應商，供應商根據原發票開具的數量扣除使用過程中不合格數量重新開具發票給我公司。如供應商已開具發票，我公司財務已入帳的情況下，由我公司財務部在當地稅務機關開具《退貨或折讓證明單》，供應商收到《退貨或折讓證明單》，根據退貨物資的數量、價款向我公司開具紅字增值稅發票。
生產物資采購管理制度（精選23篇）篇十三
為了規范公司各類采購行為，明確公司各部門在采購活動中的職責分工，加強對采購活動的有效管理，保證公司采購活動遵守國家法律、法規和公司管理政策，保證采購質量，提高采購效率，降低采購成本，爭取公司的綜合最佳效益，特制定本制度。
1.2依據。
本制度依據《中華人民共和國招標投標法》和《中華人民共和國合同法》等有關法律法規及公司相關管理政策等制定。
1.3適用范圍。
固定資產采購、低值易耗品采購、接待物品、大型辦公設備采購與維修等。
1.4基本原則。
(4)公司所有采購不得由一個人單獨完成采購全過程，雙人制采購；
(6)采購和合同管理工作應做到有章可循、有人負責、有人檢查、有據可查。每項采購和合同管理過程均需有完整的文件和記錄。
1.5采購權限。
(2)行政部采購人員負責公司日常1萬元以下物品采購。
(4)10萬元以上采購招標委員會成員，必須參加人：分管副總、高管以外的其他委員、高管參加人數不低于三人(含)。
合同采購過程中各職能部門應按分工履行應盡的職責，使公司相關政策與程序得到有效執行，同時也應強調職能部門之間的團隊協作，以取得在總體上的最佳效益。
2.1行政部的職責。
(5)負責臨時采購或緊急采購的具體實施。
2.2相關歸口部門/技術部門/使用部門的職責。
（1）編制年度各項采購預算，對超出預算的采購，提出預算變更申請；
（2）提出采購流程申請，確定采購物項和服務的質保等級，跟蹤流程審批；
（3）提供潛在供應商信息；
（4）參加對潛在供應商的資格評審；
（5）組織編寫招標文本和合同文本的內容；
（6）參與商務談判；
（7）負責采購的驗收。
2.3財務部的職責。
根據國家相關法律法規及合同的規定，審核支付所需文件、票據的有效性、合法性，辦理相關支付手續。
負責發票、交付款、尾款處理、驗收入庫等事項。
2.4審計部的職責。
對采購和合同管理活動的真實性、合規性以及效益性進行獨立監督和評價；其中包括：監督一定金額以上采購項目的招評標過程，審核其合同推薦書；根據需要，對采購項目的招評標過程及合同管理進行不定期的監督和評價。
負責整個采購流程的合理性、合規性、合法性，保證采購項目的最優化。
2.5法務部的職責。
負責在合同簽訂前對合同文本的合法性、完整性、準確性和嚴密性進行審查，處理合同爭議、仲裁和訴訟等法律事務。
3.1供應商的資質審查。
行政部招標采購人員負責組織供應商資格審查，從資質、信用、技術能力、財務狀況、安全質保等方面進行審查；資格審查報告應經參加審查的全體成員簽字，報授權人批準。
3.2投標人選擇。
推薦投標人時應首先從供應商庫內選??；如需選擇供應商庫以外的供應商作為投標人，由行政部負責進行資格審查，審查合格后按照招標流程進行招標。
3.3供應商庫的建立。
行政部建立《供應商庫》，持續改進并完善。
3.4供應商庫的維護。
行政部負責補充、復審和更新供應商庫，并組織對供應商合同執行情況進行評價，將評價意見列入供應商庫。
3.5合同文本。
行政部提供合同文本，報法務部審核。行政部建立采購合同檔案，填制《合同臺賬》，以留存備查。
4.1采購申請審批流程。
所有采購申請均需走oa流程審批；
各部門應根據需求分類別填寫相關采購物品申請表，申請獲批準后的執行應嚴格控制，原采購項目范圍如有變化，應補充審批并說明原因。
4.2采購方式。
采購方式包括競爭性采購和非競爭性采購，非競爭性采購應嚴格控制。競爭性采購包括競爭性談判（一般不涉及）、詢價采購；非競爭性采購包括議標、緊急采購和特殊物品采購。
競爭性談判：指通過與兩家或兩家以上潛在供應商談判的方式確定供應商，適用于技術復雜或者性質特殊，不能確定詳細規格或者具體要求的采購項目。
詢價：指同時向三家或三家以上的潛在供應商進行書面詢價，潛在供應商一次報出不得更改的價格條件后，選擇價格最低或價格條件最優者為供應商。適用于采購標的規格標準統一、現貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項目。
議標：指與獨家供應商進行談判的采購方式。
特殊物品采購：指由于特殊要求產生的指定性的采購。申請部門填寫《特殊物品采購申請表》，申請獲批準后采購人員方可實施采購。
4.3采購方式的選擇。
采購方式由招標采購委員會提出建議，報主管領導批準。
對于采購金額大于10000元（含10000元）的采購項目，應采用競爭性采購方式；
對于采購金額小于10000元的采購項目，可采用非競爭性采購方式中的議標采購方式；
低值易耗品、辦公設備等常用物資的采購需與之前通過競爭性采購確定的供應商簽訂年度固定單價合同，由其統一供應。年度內凡屬低值易耗品、辦公設備等常用物資（含零星物資采購），不再單獨向其它供應商采購。
特殊情況經（副)總裁批準可不受采購金額限制采用非競爭性采購方式進行采購。
4.4競爭性采購。
對于競爭性采購的項目，采購金額大于10000元，審計部門或招標委員會（暫無）介入監督。小于10000元的采購，由行政部根據采購流程實施采購。
競爭性采購流程包括采購計劃申報、詢價、采購、請款、發票、入庫、出庫、盤點。
4.4.1采購計劃申報。
各部門通過oa辦公自動化系統進行采購申報，流程審批通過后形成oa單據，采購人員根據單據內容核對庫存情況后執行采購。
4.4.2詢價。
采購人員根據采購計劃向潛在不少于3家供應商發出詢價單，詢價單中列出供應商名稱，物資名稱、型號、報價及交付日期等。物資采購員對其進行評估后，形成綜合評價書面文檔《采購方案對比表》，交由行政部經理，由主管副總裁及相關部門對其決定取舍。
4.4.3采購。
采購人員根據詢價情況，組織與其中標單位簽訂合同，合同審批表送達相關部門逐級審核，常務副總裁審核同意后進行采購。由物資驗收員驗收合格后由倉庫管理人員審核。
4.4.4付款。
根據合同約定填寫合同付款審批表。如為分次付款，申請人在申請時需明確前期付款金額，本次付款節點及金額。
4.4.5發票、收款收據。
供應商出具發票并提供相關收據后執行付款。若有合同，在簽訂合同時可約定發票的提供時點及發票的'類別是增值稅專用發票還是普通發票。如果合同中未予約定，基于對公司有利的原則，應盡量讓對方開具增值稅專用發票。特殊情況下，如對方無法開具發票，需對方開具相關收據后，先執行付款后，由采購人員另行找尋替代替票，報銷時需要提供由主管副總簽字同意的書面說明。
4.4.6入庫、出庫、盤點。
貨品送達后辦理驗收、入庫、出庫、盤點等相關程序。貨物在驗收入庫、使用出庫、期末盤點時需遵循《辦公用品領取及歸還管理辦法》、《固定資產管理制度》等具體管理要求執行。
4.5非競爭性采購。
4.5.1非競爭性采購主要是議標采購，指與獨家供應商進行議標采購的方式，議標應嚴格控制。
4.5.2如確實無法進行競爭性采購或有足夠的理由說明議標對公司最為有利且滿足下列條件之一的，可采取議標采購：
(2)因某些特殊原因。
4.6緊急采購。
在特殊情況下或者高管緊急需要時可直接采取緊急采購的方式，緊急采購事后應補齊采購手續。若采購流程需要的單據和相關報銷手續沒有補齊，財務部不予報銷。
5.1評標原則：所有采購項目采用合理最低價或綜合評分的評標原則。
5.2合理最低價評標原則是指能夠滿足招標內容的實質性要求，并且經評審的投標價格為最低者中標。
5.3綜合評分評標原則是指能夠最大限度地滿足招標文件中的各項綜合評價標準，綜合得分最高者中標。
5.4對于技術含量不高且沒有質保等級的項目原則上采用合理最低價中標的評標原則。
6.1總裁、常務副總裁根據評標小組提出的書面報告和推薦的中標候選人確定中標人；如無書面說明，總裁、常務副總裁應當確定排名第一的中標候選人為中標人。排名第一的中標候選人放棄中標、因不可抗力提出不能履行合同，或者招標文件規定應當提交履約保證金而在規定的期限內未能提交的，授權人可以確定排名第二的中標候選人為中標人。
排名第二的中標候選人因前款規定的同樣原因不能簽訂合同的，授權人可以確定排名第三的中標候選人為中標人；根據已審核、批準的簽訂合同/訂單推薦書，商務部門方可向中標人發出中標通知書。此外，還應書面通知未中標的投標人，但僅限于通知它未中標事宜，不涉及其它事項和其它方的任何資料；為規避風險，除由于商業慣例經內部批準外，必須要求中標人在合同簽訂前提供履約保證金。
6.2在領導選定候選中標單位順序后，具體執行部門當按照上述順序依次與候選中標單位就合同價格展開再次洽談，以爭取更有利的價格空間，相關部門需及時將洽談結果上報領導，以備領導決策。
6.3合同（協議）須由公司法定代表人或授權代表簽字，并視需要加蓋印章或合同專用章。
行政部采購人員每月末對當月采購進行紙質文件和電子臺賬整理，紙質文件以提供能說明本次采購原始金額的資料為主，電子臺賬則據實統計采購物資名稱、數量、金額、事由、oa流水單號等主要信息，以備相關部門核查。
《采購臺賬》。
《供應商庫》。
《合同臺賬》。
《采購方案對比表》。
采購組成員：
采購招標委員會成員：
生產物資采購管理制度（精選23篇）篇十四
1、物資采購應嚴格遵循質量、價格及售后服務完備的原則進行，采購的品種和數量應嚴格控制在一定范圍內并盡可能節約成本，減少庫存。
2、采購范圍:固定資產、低值易耗品、設備設施添置、清潔用品用劑、辦公用品用具等。
1、各部門（管理處）每月25日前上報次月月物資采購計劃表并交給倉庫庫管員，庫管員應根據物資庫存情況，核定整理各部門（管理處）的月物資采購計劃表，月物資采購計劃表送分管副總進行審核，報總經理審批同意，由采購人員根據批準情況按輕重緩急在當月內完成采購計劃。
2、急需采購的物資，由部門分管副總批準，通知采購人員采購，但事后應由部門出具書面情況說明，填寫請購單，經分管副總簽字，報總經理同意，交財務審核報銷。
3、采購所有物資必須全部入庫，并由庫管員填制入庫單，如是供應商送貨，由供應商提供發票或供貨單、入庫單一式三聯。一聯留庫房；一聯交供應商；一聯交采購人員。
1、部門領用物品時需認真填寫領料單（品名、數量應填寫準確，注明領用人），由分管副總簽字后方能到倉庫領用。
2、倉庫庫管員在發放物品時需認真按申領單品名和數量準確發放。
3、領料單一式三份，一份部門留存，一份倉庫保管留存，一份交財務留存。
工程部門作為特殊部門，零星、少量、急用材料領取可按以下程序進行:。
1、由公司確認并簽定協議，在單位附近指定一家經銷商，作為協作商家，商家必須保證材料的質量，并在同等質量中價格不能高出市場價。
2、使用單位應先按內部管理填三聯《請購單》，先由部門經理簽字，領取的原則必須是零星、少量、急用材料，量大成批的另組織貨源并在物管公司庫房領取。
3、協作商家見《請購單》后，有部門領導簽字后方可發貨。到商家取貨必須由工程部指定一名專人領取，并填寫三聯《請購單》，一聯留工程部，一聯留商家，一聯留分管副總。商家也可送貨上門。
4、結算方式:當月底由商家憑《請購單》報分管副總，經總經理審核后，再開具發票交財務核報銷。
5、采購管理責任:采購人員采購的`各類物品必須保證達到公司提出的質量、服務和時限要求，如有不實給公司造成損失由采購人負責賠償。
生產物資采購管理制度（精選23篇）篇十五
學校采購物資必須通過正規渠道，按學校物資采購管理辦法采購。
后勤保障部門具體負責本辦法實施。
4.1學校正常的教育教學、辦公服務所需物資，一律實行申購制度。
4.2有關部門或人員所需物資須事先填寫申購單，由分管領導審核，簽署意見，報校長審批。
4.3學校采購各種物品，由后勤保障部門指定專人（物資采購員）統一采購。
4.4后勤保障部門必須充分掌握市場信息，收集市場物資行情，預測市場供應變化。
4.5單項價值不足500元的，按區政府采購辦規定的操作流程操作；單項價值500元以上的`，須由后勤保障部門填寫零星采購單報教育局政府采購領導小組，按批準的采購方式和規定的操作流程操作。
4.6嚴把質量關，認真檢驗物資質量，力求價格合理，質量上乘。
4.7采購的物資要適用，避免盲目采購造成積壓浪費。
4.8簽訂采購合同，必須注明供貨品種、規格、質量、價格、交貨時間、貨款交付方式、售后服務、違約經濟責任等；否則，造成的損失由采購人員負責。
4.9對于學生用品、學習用書，一定要按上級教育部門規定的進行采購。
4.10采購員采購物資后，連同發票要及時交財產管理員驗收。
4.11財產管理員按申購單所批準購買的物品、數量和金額進行驗收，驗收無誤后，按《學校財產管理制度》及時辦好相關手續。
生產物資采購管理制度（精選23篇）篇十六
1.物資采購應嚴格遵循質量、價格及售后服務完備的原則進行,采購的品種和數量應嚴格控制在一定范圍內并盡可能節約成本,減少庫存。
2.采購范圍:固定資產、低值易耗品、設備設施添置、清潔用品用劑、辦公用品用具等。
1.各部門(管理處)每月25日前上報次月'月物資采購計劃表'并交給倉庫庫管員,庫管員應根據物資庫存情況,核定整理各部門(管理處)的月物資采購計劃表','月物資采購計劃表'送分管副總進行審核,報總經理審批同意,由采購人員根據批準情況按輕重緩急在當月內完成采購計劃。
2.急需采購的物資,由部門分管副總批準,通知采購人員采購,但事后應由部門出具書面情況說明,填寫'請購單',經分管副總簽字,報總經理同意,交財務審核報銷。
3.采購所有物資必須全部入庫,并由庫管員填制入庫單,如是供應商送貨,由供應商提供發票或供貨單、入庫單一式三聯。一聯留庫房;一聯交供應商;一聯交采購人員。
1.部門領用物品時需認真填寫領料單(品名、數量應填寫準確,注明領用人),由分管副總簽字后方能到倉庫領用。
2.倉庫庫管員在發放物品時需認真按申領單品名和數量準確發放。
3.領料單一式三份,一份部門留存,一份倉庫保管留存,一份交財務留存。
工程部門作為特殊部門,零星、少量、急用材料領取可按以下程序進行:
1.由公司確認并簽定協議,在單位附近指定一家經銷商,作為協作商家,商家必須保證材料的質量,并在同等質量中價格不能高出市場價。
2.使用單位應先按內部管理填三聯《請購單》,先由部門經理簽字,領取的原則必須是零星、少量、急用材料,量大成批的另組織貨源并在物管公司庫房領取。
3.協作商家見《請購單》后,有部門領導簽字后方可發貨。到商家取貨必須由工程部指定一名專人領取,并填寫三聯《請購單》,一聯留工程部,一聯留商家,一聯留分管副總。商家也可送貨上門。
4.結算方式:當月底由商家憑《請購單》報分管副總,經總經理審核后,再開具發票交財務核報銷。
5.采購管理責任:采購人員采購的各類物品必須保證達到公司提出的質量、服務和時限要求,如有不實給公司造成損失由采購人負責賠償。
生產物資采購管理制度（精選23篇）篇十七
第一條為進一步規范公司物資采購程序，加強內部控制，明確經濟責任，確保生產經營的持續穩定，依據相關法律法規特制定本制度。
第二條公司日常生產經營所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規范范圍。
第三條費用報銷及在外購物直接付款的零星物資采購不適用本制度。
第五條物資采購實行歸口管理制。原糧由采購供應部負責采購，輔助材料、包裝物由倉儲部負責采購、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負責采購。特殊情況下，經董事長或總經理批準，可以指定專人進行專項物資的采購。
第六條所有負責物資采購的人員必須充分掌握市場信息，及時預測市場供應變化，確保質量過關，價格低廉，供貨及時。
第七條推行合同管理制度，物資采購原則上要與供貨方簽訂合同，詳細注明供貨品種、規格、質量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經濟責任等；否則，造成的損失由采購人員負責。
第八條實行比價采購制度，物資采購要貨比三家，確保所采購物資價格低廉，質量上乘。大宗物資采購建議實行招投標制度。
第九條實行采購質量責任制。采購人員對所采購物品的質量負有全面責任。如因失職而采購偽劣產品，采購人員應負經濟責任。禁止采購人員收受回扣。如有收受回扣，一經查證，除全額追繳回扣款項外，將視情節輕重進行嚴肅處理。
第十條采購物資進廠后，采購人員必須嚴格按照要求辦理物資入庫手續，具體要求如下：
1.原糧入廠，由磅房辦理入庫手續，打印電子入庫單，入庫信息錄入電腦。
2.輔助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續，填制一式三聯入庫單，一聯交客戶辦理發票入賬手續。
3.五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續。
4.采購經辦人要認真填寫采購物資發票入賬單，詳細填寫所購物資名稱、數量、金額、供貨單位等要素。程序如下：
經辦人填制發票入賬單保管員根據收貨情況簽字確認部門經理審核會計審核發票合法性總經理簽字準予入賬財務掛賬作為日后付款的依據。
第十一條物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度，特殊情況下需預付款的單位，經董事長或總經理批準，可以辦理采購預付款手續。
第十二條采購付款實行審批制度，執行兩條線管理形式，即發票入賬和簽批付款兩條線分步進行的形式。具體程序如下：
1.物資采購一律由采購人員辦理發票入賬手續后，方可進行申請付款審批。否則財務有權不予批準付款。
2.申請付款，由經辦人填寫轉賬匯款申請單，經財務審核、總經理批準后，方可到出納處辦理匯款。
3.需要預付款的部門，直接填制轉賬匯款申請單，經財務審核、董事長或總經理簽字批準后可先辦理匯款手續，財務部據此掛賬，待發票來到后再由經辦部門辦理發票入賬手續沖賬。
第十三條本制度從批準下發之日起執行，由財務部負責解釋。
第十四條本制度從20xx年x月xx日起下發執行。
生產物資采購管理制度（精選23篇）篇十八
為加強采購計劃管理，規范采購工作，保障公司及子公司運營所需物品的正常持續供應，降低采購成本，特制定本制度。
本辦法適用于公司總部所有物資（包括固定資產、易耗品、營銷禮品等）的采購。
1、公司董事長負責采購管理制度的審批；3、公司財務部負責采購管理制度的。3、產品中心負責采購管理制度的制訂。
1、詢價比價原則。
物品采購必須有兩家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
2、一致性原則。
采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審核后，差值不得超過請購量的5—10%。
3、低價搜索原則。
采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態及最低價格，實現最優化采購。
4、廉潔原則。
（1）自覺維護企業利益，努力提高采購物品質量，降低采購成本。（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。（3）嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監督。
（4）加強學習，廣泛掌握與采購業務相關的新材料、新設備及市場信息。
（5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。5、招標采購原則。
凡大宗或經常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由采購、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內（一年或半年）的供應商、價格，簽訂供貨協議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的`物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調整采購價格。
6、審計監督原則：
采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監督和質詢。對采購人員在采購過程中發生的違犯廉潔制度的行為，公司有權依照公司相關制度對相關人員進行處罰直至追究其法律責任。
（一）物資分類。
1、固定資產類：單位價值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形資產。2、經營物資類：與經營有關的各種物品。3、營銷禮品類：節日禮品、營銷禮品等。4、辦公用品類：與辦公有關的物品。5、后勤物資類：指廚房和宿舍方面的物品。6、其他類型物資：其他需要采購的相關物品。
（二）采購安排：
由總公司統一采購：經辦人填寫申購單，經所在部門經理審批，子公司總經理審核后，原則上由總公司產品銷售中心統一采購。（子公司辦公用品類、后勤類的食堂菜品及調料、店內經營所供的小吃、水果等臨時性易耗品經部門經理造冊報子公司總經理審批，財務審核后可由子公司自行采購）。
1、采購申請：
使用部門填寫《申購單》經部門經理及子公司總經理審批后交產品銷售中心，申購單要求注明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等。
2、詢價比價議價：
（1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應商進行報價。
（2）采購員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行采購。
（3）屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。
3、樣品提供和確認：
（1）若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。
（2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。4、供應商選擇：
（1）具有合法經營主體者。
（2）品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。（3）信譽良好者。（4）客戶認可的供應商。采購人員須建立供應商信息臺帳。5、合同簽定：
（1）為確保準時交貨，采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品（物資）能適時供應。
（2）若采購物品（物資）無法在預定時間內交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會需求部門。
7、驗收入庫：
采購物品（物資）到公司后，屬經營性固定資產、材料、配件等物品（物資）、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收，辦公用品等常用品經庫管驗收合格后，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續。如驗收不合格的，由驗收部門通知采購部門，2日內辦理換（退）貨手續。
8、對帳付款：
采購付款實行審批制度，具體程序如下：
（1）采購人員憑申購單、入庫單、購貨發票到財務處辦理申請付款手續；（2）付款方式：
a、金額在200元以下，經產品銷售中心和副總經理（總經理）簽字后，公司財務審核后現金支付。
b、金額在200元-1000元，經產品銷售中心和副總經理（總經理）簽字后，公司財務審核后轉賬支付。
c、金額在1000元以上，經產品銷售中心、副總經理（總經理）、公司財務審核、董事長簽字后，轉賬支付。
（3）需要預付款的部門，直接填制轉賬匯款申請單，經產品銷售中心、副總經理（總經理）、公司財務審核、董事長簽字后可先辦理匯款手續，財務部據此掛賬，待發票來到后再由經辦部門辦理發票入賬手續沖賬。
生產物資采購管理制度（精選23篇）篇十九
為了規范采購行為，保證采購質量，控制采購價格，提高采購效率，特制定本制度。
1、成立醫院采購委員會，由院長、分管院長、總務科、監察室、財務科及相關部門人員組成。物資采購領導小組是醫院物資采購的領導機構，負責對物資采購的程序、采購物資的質量、價格等進行監督。
2、成立物資采購小組，由總務科科長、專職采購員、監察室和需要采購的部門1名人員組成。物資采購小組是醫院物資采購的實施部門。辦公室設在總務科。
采購涉及主管部門、財務部門、采購部門和倉儲部門。
1、主管部門負責固定資產和物資采購的申請審核、固定資產和庫存物資的質量(有權確定采購物資的生產廠家，但不能指定供應商)、固定資產的調配和庫存物資出庫的審批。固定資產、辦公用品、衛生被服的主管部門是行政部；醫療設備的主管部門是設備科；醫療器械、醫用耗材、衛生材料的主管部門是護理部；藥品的主管部門是藥劑科。
2、財務部門負責固定資產和庫存物資采購的申請審核、庫存物資的出入庫的匯總審核、固定資產和庫存物資的總賬、固定資產和庫存物資的報銷審核，庫存物資的監督和定期監盤。
3、采購部門負責固定資產和庫存物資的采購，固定資產和庫存物資驗收時的質量保證，審查醫療設備、醫療器械、藥品和衛生材料的“三證”，各主管部門負責“三證”資料的保管。
4、倉儲部門負責庫存物資的入庫登記，日常庫房管理，按照審批的出庫單進行出庫發放，月末匯總上報入庫和出庫匯總表。辦公家具、設備、運輸車輛、辦公用品、衛生被服的倉儲部門是行政總務科；醫療器械、醫用耗材、衛生材料的倉儲部門是護理部—耗材庫；藥品的倉儲部門是藥劑科—藥庫。
1、采購物資本著公平、公正、公開的原則，實行陽光采購；必須堅持秉公辦事，維護醫院利益的原則，本著處處節約的原則，并綜合考慮質量、價格及售后服務等方面，擇優選購。
2、采購小組在接到經過審批的采購計劃后應迅速組織相關人員（一般不少于3
人）限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。
3、采購小組在采購物資時要憑院長審批的購物計劃方可外出采購。在采購物資時，要堅持勤跑多問，堅持集體談價，真正采購價廉物美、質量可靠、經久耐用的物品。
4、一次性采購量較大，市場上質價差異較大且涉及范圍較廣的物資采購可采取公開招標的形式進行采購。
5、采購人員應認真檢查物資質量，力求價格合理、質量合格，如因失職而采購
偽劣產品，采購人員應負一定經濟責任。
1、藥品耗材類、印刷品等一律實行招標定價，由醫院采購委員會組織實施。
生產物資采購管理制度（精選23篇）篇二十
本制度規定本的物資采購和管理工作內容及。本制度適用于本公司內的`采購、驗收等管理工作。
1、材設科是本公司工程材料和管理的歸口管理部門。
2、施工單位具體實施工程材料設備的采購、驗收發放使用等管理工作。
1、按照批準的物資采購計劃和文件,按準確采購各項目部所需的工程材料、工程設備,遵守國家有關法律法規,執行本公司《采購控制程序》的有關規定。
2、材料采購實行分級管理,物資種類分為:。
重要物資:鋼材、水泥、商品砼、設備。
主要物資:砂、石類、紅磚、門窗、防水材料、電焊條、管材、電線電纜等各類地方材料。
輔助物資:其他材料、燃料、周轉材料等。
a、工程項目需用材料清單。
b、工程項目進度表(如遇計劃更改,應補充計劃表),在需用材料清單中應注明品種、規格、數量、質量要求以及供貨時間等內容。各使用單位每月應提前將所需材料清單按物資種類報送質量科組織采購。
c、材設科接到需用材料清單應結合庫存情況,統一策劃,分別編制材料采購計劃。
d、重要材料采購計劃須經公司或各施工項目部負責人進行審核批準后實施,主要材料及其它材料采購計劃由各施工項目部負責組織實施。
生產物資采購管理制度（精選23篇）篇二十一
本制度規定本公司的物資采購和管理工作內容及要求。
本制度適用于本公司內的材料采購、驗收等管理工作。
1、材設科是本公司工程材料設備和管理的歸口管理部門。
2、施工單位具體實施工程材料設備的采購、驗收發放使用等管理工作。
1、按照批準的物資采購計劃和文件,按質量準確采購各項目部所需的工程材料、工程設備,遵守國家有關法律法規,執行本公司《采購控制程序》的有關規定。
2、材料采購實行分級管理,物資種類分為:。
重要物資:鋼材、水泥、商品砼、設備。
主要物資:砂、石類、紅磚、門窗、防水材料、電焊條、管材、電線電纜等各類地方材料。
輔助物資:其他建筑材料、燃料、周轉材料等。
a、工程項目需用材料清單。
b、工程項目進度表(如遇計劃更改,應補充計劃表),在需用材料清單中應注明品種、規格、數量、質量要求以及供貨時間等內容。各使用單位每月應提前將所需材料清單按物資種類報送質量科組織采購。
c、材設科接到需用材料清單應結合庫存情況,統一策劃,分別編制材料采購計劃。
d、重要材料采購計劃須經公司經理或各施工項目部負責人進行審核批準后實施,主要材料及其它材料采購計劃由各施工項目部負責組織實施。
e、物資采購后要準確、及時、迅速地驗收物資,做到合理保管,妥善養護,減少保管損耗,使物資安全存放。
4、材料采購合同。
(1)材料采購的供方一般應在單位頒發的合格分承包方名單中確定,質量科檢查監督。
(2)各種材料采購合同,由質量科負責簽訂,經理辦檢查監督。
(3)材料采購合同必須符合《經濟合同法》有關規定,盡量采用國家標準合同文本。
(4)對違反合同,不能按質按時供貨的分承包方,各單位應及時上報質量科,由質量科提出處理意見,并報主管領導批準后予以通報除名。如該承包方從名冊中除名,此部門在一年內不得使用。
5、材料的驗證。
(1)根據采購合同和生產要求,必要時質量科應組織質檢員不定期的到分承包方(供方)貨源處進行驗證,發現問題及時提出改進要求,確保供方按質、按量、按時供貨,這種驗證也可在采購文件中約定,但不能作為進貨驗收時的依據。
(2)如工程合同中規定(質量科)需對分承包(供方)物資進行驗證工作,但不能代替材料部門的驗證,也不能減輕本公司履行合同責任。
(3)材料進貨驗證的分級管理。
重要材料、主要材料的進貨驗證由施工單位項目部負責,質量員驗證,其它材料的進貨驗證,應由施工單位委派的倉庫保管員驗證、負責。
(4)材料進貨驗證必須按合同條款進行,根據分承包提供的有關規格、數量、質量等證明文件,清點查驗進庫(工地)材料,材料驗證人員填寫"物資驗收記錄"具體執行《生產和服務提供控制程序》及《過程和產品測量和監視程序》。
(5)需作復試檢驗的材料,由各使用單位及時送試驗室。根據復試檢驗報告作好有關標識工作。
(6)在進貨檢驗中發現不合格材料,應及時按規定作出不合格品的處理工作,并按《不合格品控制程序》進行控制。
生產物資采購管理制度（精選23篇）篇二十二
第一條 為了規范zz石油(集團)工貿有限公司油品調運分公司(以下簡稱“油品調運分公司”或“公司”)物資采購活動,保證物資采購工作合法、有序進行,根據《中華人民共和國招標投標法》、z省實施《中華人民共和國招標投標法》等相關法律法規和集團公司《管理綱要》、《zz石油(集團)有限責任司招標管理辦法》,結合油品調運分公司實際,特制定本辦法。
第二條 油品調運分公司物資采購活動應遵循公開、公平、公正、誠實信用的原則,擇優選擇企業實力、信譽、技術能力和價格合理的供應單位。
第三條 工貿公司物資采購工作實行統一制度、分級授權、歸口審查的原則。
(三)歸口審查:對物資采購項目中的有關內容,按業務性質,分別由相關專業部門審查。
第四條 物資采購工作要堅持科技創新優先、效率優先、節能環保優先、質量優先、性價比最優的原則。
第五條 物資采購工作實施“回避”制度。
(二)人員回避:物資采購領導小組成員與供應單位負責人或委托代理人有利害關系的,在物資采購活動中必須回避。
第六條 油品調運分公司成立物資采購領導小組,物資采購領導小組是物資采購責任和組織實施的主體,根據工作特點和業務需要,組織實施公司設備及物資采購等項目。油品調運分公司物資采購領導小組組長由經理樊礦強擔任,副組長由公司副經理白志剛擔任,成員由綜合辦公室、安全質監部、調度管理部、財務資產部等部門人員組成。領導小組職責:
(三)負責向上級單位匯報公司物資采購工作;
第七條 工貿公司物資采購領導小組下設物資采購辦公室和詢價組、質量技術組三個職能小組。
(一)物資采購辦公室(公司綜合辦公室負責)職責是:
1.依據油品調運分公司物資采購管理辦法,組織實施公司物資采購工作;
3.建立公司物資采購管理信息檔案,定期向上級主管部門報送有關資料;
4.處理公司物資采購工作中其他有關事項,定期向物資采購領導小組匯報工作開展情況。
(二)詢價組(公司財務資產部負責)職責是:
1.負責制定公司的價格詢查制度,建立價格信息庫;
2.對物資采購項目的價格構成和評定成交的標準等事項提出建議;
3.完成采購標的物的市場價格查詢,向物資采購辦公室提供標的物的市場價格信息;
(三)質量技術組(公司安全質監部負責)職責是:
1.負責對物資采購標的物的有關技術、質量、安全、環保執行標準的制定和審查;
2.檢查落實對物資采購項目質量技術要求的執行情況。
第八條 物資采購申請
物資采購申請由項目單位以文件或申請書的形式提交,內容應包括:項目名稱、計劃批準文件、規格、質量執行標準、技術要求、數量、建議價格、擬采用的采購方式、推薦供應單位等。項目部門生產性物資采購需提前3個月報申請計劃,并經公司調度管理部審核確認后報公司物資采購辦公室;非生產性物資采購需提前2個月報申請計劃。
第九條 物資采購前期準備和后期工作程序
(四)采用競爭性談判方式的采購項目,按照管理權限經審核批準后方可實施;
第十條 物資采購的管理范圍:油品調運分公司的生產性物資和非生產性物資(如辦公設備、辦公家俱、辦公用品、勞保用品、后勤保障用品等)。凡根據《油品調運分公司招標管理實施細則》,不符合、不具備招投標條件的設備、物資、生產消耗性材料等項目的采購,均按本辦法執行。采購方式分為競爭性談判、比選、磋商、拍賣競買、訂單采購等,物資采購領導小組根據實際情況選擇適用。
根據《油品調運分公司招標管理實施細則》,不符合、不具備招投標條件的其他非物資性項目(如服務、工程、設計、安裝等)的采購,參照上款,一并由公司物資采購領導小組統一管理。
第十一條 為保證生產性物資的產品質量及技術標準符合企業生產要求,維護企業利益,充分體現公平原則,對供應廠商提供的產品進行小批量試用的,采購計劃可根據生產實際合理安排,采購價格按不高于試用階段統一中標價格執行,并將試用結果報公司質量安全室備案。
第十二條 批量較大的低值易耗品等物資的采購,由項目部門提交申請,經公司物資采購領導小組批準授權后,啟動物資采購簡易程序,委派物資采購領導小組監督組成員與項目申請單位直接進行比質比價采購。
第十三條 物資采購活動的資料須按照國家檔案管理標準實施。物資采購辦公室負責相關資料的收集、整理和歸檔。具體如下:
(一)項目部門向物資采購領導小組提交的采購申請;
(二)詢價組、質量技術組向物資采購辦公室提交的書面意見;
(三)其它需要歸檔的資料。
第十四條 在物資采購活動中,參于者有下列情況之一的,公司將建議有關部門按
照有關規定追究責任人的相關責任:
(二)以不正當手段干擾物資采購工作的,以及其它違反本辦法行為的;
(四)物資采購辦公室、相關業務部門違反本辦法,怠于行使相應職責,造成嚴重后果的;
(五)其它違反國家有關律的法規和損害企業利益的行為。
第十五條 本辦法由綜合辦公室負責解釋。
第十六條 本辦法未盡事宜,按照國家法規及工貿公司規定執行。
生產物資采購管理制度（精選23篇）篇二十三
第一條為了規范zz石油(集團)工貿有限公司油品調運分公司(以下簡稱“油品調運分公司”或“公司”)物資采購活動，保證物資采購工作合法、有序進行，根據《中華人民共和國招標投標法》、z省實施《中華人民共和國招標投標法》等相關法律法規和集團公司《管理綱要》、《zz石油(集團)有限責任司招標管理辦法》，結合油品調運分公司實際，特制定本辦法。
第二條油品調運分公司物資采購活動應遵循公開、公平、公正、誠實信用的原則，擇優選擇企業實力、信譽、技術能力和價格合理的供應單位。
(三)歸口審查:對物資采購項目中的有關內容，按業務性質，分別由相關專業部門審查。
第四條物資采購工作要堅持科技創新優先、效率優先、節能環保優先、質量優先、性價比最優的原則。
(二)人員回避:物資采購領導小組成員與供應單位負責人或委托代理人有利害關系的，在物資采購活動中必須回避。
第六條油品調運分公司成立物資采購領導小組，物資采購領導小組是物資采購責任和組織實施的主體，根據工作特點和業務需要，組織實施公司設備及物資采購等項目。油品調運分公司物資采購領導小組組長由經理樊礦強擔任，副組長由公司副經理白志剛擔任，成員由綜合辦公室、安全質監部、調度管理部、財務資產部等部門人員組成。領導小組職責:。
第七條工貿公司物資采購領導小組下設物資采購辦公室和詢價組、質量技術組三個職能小組。
(一)物資采購辦公室(公司綜合辦公室負責)職責是:。
4.處理公司物資采購工作中其他有關事項，定期向物資采購領導小組匯報工作開展情況。
(二)詢價組(公司財務資產部負責)職責是:。
1.負責制定公司的價格詢查制度，建立價格信息庫;。
2.對物資采購項目的價格構成和評定成交的標準等事項提出建議;。
3.完成采購標的物的市場價格查詢，向物資采購辦公室提供標的物的`市場價格信息;。
(三)質量技術組(公司安全質監部負責)職責是:。
1.負責對物資采購標的物的有關技術、質量、安全、環保執行標準的制定和審查;。
2.檢查落實對物資采購項目質量技術要求的執行情況。
物資采購申請由項目單位以文件或申請書的形式提交，內容應包括:項目名稱、計劃批準文件、規格、質量執行標準、技術要求、數量、建議價格、擬采用的采購方式、推薦供應單位等。項目部門生產性物資采購需提前3個月報申請計劃，并經公司調度管理部審核確認后報公司物資采購辦公室;非生產性物資采購需提前2個月報申請計劃。
(四)采用競爭性談判方式的采購項目，按照管理權限經審核批準后方可實施;。
第十條物資采購的管理范圍:油品調運分公司的生產性物資和非生產性物資(如辦公設備、辦公家俱、辦公用品、勞保用品、后勤保障用品等)。凡根據《油品調運分公司招標管理實施細則》，不符合、不具備招投標條件的設備、物資、生產消耗性材料等項目的采購，均按本辦法執行。采購方式分為競爭性談判、比選、磋商、拍賣競買、訂單采購等，物資采購領導小組根據實際情況選擇適用。
根據《油品調運分公司招標管理實施細則》，不符合、不具備招投標條件的其他非物資性項目(如服務、工程、設計、安裝等)的采購，參照上款，一并由公司物資采購領導小組統一管理。
第十一條為保證生產性物資的產品質量及技術標準符合企業生產要求，維護企業利益，充分體現公平原則，對供應廠商提供的產品進行小批量試用的，采購計劃可根據生產實際合理安排，采購價格按不高于試用階段統一中標價格執行，并將試用結果報公司質量安全室備案。
第十二條批量較大的低值易耗品等物資的采購，由項目部門提交申請，經公司物資采購領導小組批準授權后，啟動物資采購簡易程序，委派物資采購領導小組監督組成員與項目申請單位直接進行比質比價采購。
第十三條物資采購活動的資料須按照國家檔案管理標準實施。物資采購辦公室負責相關資料的收集、整理和歸檔。具體如下:。
(一)項目部門向物資采購領導小組提交的采購申請;。
(二)詢價組、質量技術組向物資采購辦公室提交的書面意見;。
(三)其它需要歸檔的資料。
第十四條在物資采購活動中，參于者有下列情況之一的，公司將建議有關部門按。
照有關規定追究責任人的相關責任:。
(二)以不正當手段干擾物資采購工作的，以及其它違反本辦法行為的;。
(四)物資采購辦公室、相關業務部門違反本辦法，怠于行使相應職責，造成嚴重后果的;。
(五)其它違反國家有關律的法規和損害企業利益的行為。
第十五條本辦法由綜合辦公室負責解釋。
第十六條本辦法未盡事宜，按照國家法規及工貿公司規定執行。