自查報告的編寫不僅是一種對過去的回顧，更是對未來的規劃和指導，可以幫助我們不斷提高和進步。以下是一些成功人士的自查報告范文，他們通過總結和反思不斷提升自己，值得我們借鑒。
互聯網業務自查報告（精選21篇）篇一
為進一步加強內控管理，規范操作規程，建立健全和完善內部約束機制，保證支付結算業務安全穩定運行，根據人民銀行廣州分行辦公室《關于確保廣東地區支付結算業務安全穩定運行的通知》（廣州銀辦發[20xx]323號）文件精神，本社于20xx年x月x日至x月十對轄內信用社支付結算業務及內控管理進行自查。現將自查情況報告如下：
經對轄內信用社大額支付系統、小額支付系統和農信銀業務系統的檢查，除個別社存在大額支付往賬未經有權人審批現象外，未發現存在問題和風險隱患。存在問題已下事實確認書，限期整改。
（一）本聯社共有atm機5臺，均為在行atm機。到檢查日止，5臺機具使用正常，但存在部分信用主相關人員對atm機巡查工作未達到要求次數；前后臺崗位輪換時，柜員未及時對atm機密碼進行變更等現象。
（二）至檢查日止，本聯社共有pos機45臺，目前使用正常，未發現其他風險隱患。
對印、押、證的管理進行了重點檢查。轄內信用社人員崗位設置合理，能起到相互制約的作用，各類印章的啟用、使用和保管符合規定要求。檢查中發現有個人名章長時間閑置桌面、員工調離本社但未及時登記停用日期的情況，已當場要求改正。要求所有員工重視印章的管理和使用，杜絕印章、憑證管理上的漏洞。單位存款賬戶管理方面，存在個別信用社賬戶資料已過有效期而未及時更新、開立的單位存款賬戶開戶許可證單位負責人姓名與客戶所提供的開戶資料負責人身份不一致現象，已督促其限期整改。
通過本次自查自評，聯社上下內控意識也得到進一步增強，明確了內控管理工作對于自身發展及落實外部監管要求的重要意義。同時，各業務部門進一步梳理了日常內控管理工作流程，轄內各信用社在經營活動、業務管理和操作中，將嚴格遵循“內控優先”原則，優化流程，規范操作，加大檢查監督和機具使用巡查的力度，扎扎實實地做好內控管理，做到警鐘長鳴，堅持不懈，嚴防各類風險的發生。
xx聯社會計結算部。
20xx年x月x日。
互聯網業務自查報告（精選21篇）篇二
根據上級網絡安全管理文件精神，我院積極組織落實，認真對照，對網絡安全基礎設施建設情況、網絡安全防范技術情況及網絡信息安全保密管理情況進行了自查，對我院的網絡信息安全建設進行了深刻的剖析，現將自查情況報告如下：
一、加強領導，成立了網絡與信息安全工作領導小組。
為進一步加強全院網絡信息系統安全管理工作，我院成立了網絡與信息系統安全保密工作領導小組，由檢察長任組長，下設辦公室，做到分工明確,責任具體到人。確保網絡信息安全工作順利實施。
二、完善制度，確保了網絡安全工作有章可循。
為保證我系統計算機網絡的正常運行與健康發展，加強對校園網的管理，規范網絡使用行為，根據《中國教育和科研計算機網絡管理辦法(試行)》、《關于進一步加強桃江縣教育系統網絡安全管理工作的通知》的有關規定，制定了《桃江縣教育系統網絡安全管理辦法》、《上網信息發布審核登記表》、《上網信息監控巡視制度》、《桃江縣教育系統網絡安全管理責任狀》等相關制度、措施，確保網絡安全。
三、強化管理，加強了網絡安全技術防范措施。
我系統計算機網絡加強了技術防范措施。安裝了360殺毒軟件，防止病毒、反動不良信息入侵網絡。網絡管理員每周對殺毒軟件的病毒庫進行升級，及時進行殺毒軟件的升級與殺毒，發現問題立即解決。二是網絡與機關大樓避雷網相聯，互聯網所在部門加固門窗，購買滅火器，擺放在顯著位置，做到設備防雷、防盜、防火，保證設備安全、完好。
我院網絡安全領導小組每季度對院機房、互聯網所在部門的環境安全、設備安全、信息安全、管理制度落實情況等內容進行一次全面的檢查，對存在的問題及時進行糾正，消除安全隱患。
四、網絡安全存在的不足及整改措施。
目前，我局網絡安全仍然存在以下幾點不足：一是安全防范意識較為薄弱;二是病毒監控能力有待提高;三是遇到惡意攻擊、計算機病毒侵襲等突發事件處理不夠及時。
針對目前我局網絡安全方面存在的不足，提出以下幾點整改辦法：
2、加強我局計算站同志在計算機技術、網絡技術方面的學習，不斷提高我局計算機專管人員的技術水平。
互聯網業務自查報告（精選21篇）篇三
為進一步規范印章管理，切實防范印章操作風險，本部門按照《廣東xxxx農村商業銀行股份有限公司印章管理辦法》，并根據省聯社下發《關于開展全省農村合作金融機構行政印章檢查工作的通知》的相關要求，仔細對照檢查標準，認真開展了公章和業務專用章管理操作情況的全面自查。現將自查情況匯報如下：
首先，行章管理方面，嚴格按照上級行要求，做到指定專人保管、雙人管理。由部門綜合管理崗專門保管(a角)，另一保管人為印章專管人的b角。實行雙人上鎖保管制，行章存放于保險柜內，鑰匙由a角保管、密碼由b角保管，用印時雙人開鎖。收印時雙人上鎖，切實做到了人離章收。嚴格實行用印審批登記制度，做好用印登記，印章保管人如有急事需要交接時必須登記交接登記簿，交接時間按要求準確到分鐘，避免了印章保管出現的“盲區”。在20xx年我部及時更換了新的印章保管交接登記簿、用印登記簿、用印審批單，使用印管理更加合理規范。
目前，印章管理方面存在的問題及建議：
1、用印審批單過多，保管難度較大。
在日常工作中發現，用印審批單使用頻率大，長期保管難度大，建議部門內部使用印章時改用印章審批簿，提高效率，節省資源。
2、用印登記簿登記存在縮寫、簡寫。
個別同事登記用印登記簿時存在縮寫、簡寫，明確以后必須堅持登記時必須齊全。
互聯網業務自查報告（精選21篇）篇四
為貫徹落實《關于組織開展機關、單位互聯網保密檢查的通知》的文件精神，進一步加強網絡竊密泄密防范工作，我辦嚴格按照通知要求，迅速對我單位互聯網的保密工作進行自查，現報告如下：
我辦成立了保密工作領導小組，明確分管領導和具體工作人員。落實黨政領導干部保密工作責任制，黨政主要領導干部是保密工作第一責任人，分管保密工作的領導干部對保密工作負具體領導責任，形成齊抓共管的保密工作責任體系。堅持把保密工作貫穿于日常工作中，重視保密工作教育，堅持做到業務管到誰，保密工作就管到誰，在研究、布置、檢查總結工作時，同步安排保密工作，要求全體工作人員在抓業務工作的`同時不放松保密工作，做到措施細而再細，責任明而更明，有效地維護了保密事項的安全。
我辦十分重視保密審查制度建設，建立完善了《x保密工作制度》，修訂和完善保密領導小組工作職責和各項保密規章制度，層層簽訂保密承諾書，完善約束機制，明確責任和義務，嚴格加強公文保密管理規定，切實履行公文的收發、傳遞、借閱、清退、歸檔和銷毀等各個環節的登記、簽字手續，嚴禁公文隨處丟放。秘密文件嚴格限制知悉范圍，從不隨意擴散、復印。從制度上確保了“涉密信息不上網，上網信息不涉密”。
我辦對開設使用的“xxxx網”、“xxxx”微信公眾號以及單位郵箱等系統進行了嚴格自查。我辦互聯網和政務公開網上已發布的信息不存在涉密、泄密現象。也未將標密文件、電報掩蓋密級掃描、摘錄后在互聯網上發布。嚴格落實信息公開保密審查審批制度，日常保密措施完善到位。
通過認真自查，今年我辦互聯網保密工作組織領導到位、人員管理到位、涉密操作規范。在今后的工作中，我辦將進一步加強對互聯網保密工作的重視，強化對涉密內容的管理，力爭保密工作取得新成績，積極探索研究新時期保密工作的新情況、新問題，確保本系統涉密工作的順利開展。
互聯網業務自查報告（精選21篇）篇五
互聯網信息保密自查報告第一部分:xxx有限公司根據《關于開展互聯網計算機安全大檢查的通知》(xxxno。)文件精神xxx有限公司(以下簡稱“公司”)嚴格按照文件要求對公司互聯網計算機安全工作進行了自查。
1、公司共有一個計算機站(包括筆記本電腦)，其中連接互聯網的計算機站未連接到互聯網分類計算機站。
該公司沒有網站、網頁和電子政務外聯網。公司的所有電腦都裝有殺毒軟件，可以定期消毒和升級。
用于管理計算機移動存儲介質(u盤、移動硬盤等。)，專人負責保管、分類文件單獨存放。嚴禁攜帶含有機密內容的移動存儲介質到互聯網上的計算機上傳輸、存儲、處理文件。
對于非機密計算機的管理，設置了啟動密碼，并且可以定期更改。同時，很明顯，非機密計算機不允許處理機密信息。對于涉密計算機的管理，明確主管領導具體負責，并指定專人從事計算機安全管理。
2、公司嚴格控制外部網絡移動存儲介質的使用。未發生機密計算機和非機密計算機的非法交叉使用。外部網絡移動存儲介質不允許存儲、處理機密信息。
三、公司的網上招聘只允許審核后發布信息，但審核制度還有待完善。
4、落實計算機安全工作黨委、公司行政部不斷把安全工作作為一項重要工作來抓。
明確了安全工作的領導機構和人員，制定了《xxx有限公司計算機與信息系統管理辦法》，落實了安全工作責任制和“屬地管理”原則。
安全機構、人員、職責、系統的“四個實現”已經實現。
為了加強計算機及其網絡的安全管理，防止計算機及其網絡泄密的發生，確保國家機密的安全，我公司采取了以下措施:一是加強計算機網絡管理人員和操作計算機領導干部的計算機安全意識。
公司采用多種方式和渠道對計算機安全相關人員進行宣傳教育。
二是加強制度建設。
為了建立科學嚴格的防范體系，不斷完善各項規章制度，規范計算機及其網絡的安全管理，認真執行上級安全部門文件的有關規定和要求，不斷增強依法做好計算機安全管理的能力。
三是確保計算機及其網絡安全管理各項規章制度的執行，及時發現計算機安全隱患。
重視對計算機及其網絡安全工作的監督檢查，檢查計算機及其網絡管理系統的實施情況、涉密網絡的建設和使用情況以及涉密計算機所采取的管理和防范措施的實施情況、涉密網絡。
到目前為止，我們公司還沒有發生計算機分類事故。
通過對我公司計算機管理工作的自查，取得了一定程度的改進，計算機安全工作已逐步規范化、制度化。
在今后的工作中，將繼續努力把保密工作推向一個新的水平。
xxx有限公司200xx年8月25日互聯網信息安全自查報告第二部分:根據上級網絡安全管理文件精神，我院積極組織實施了網絡安全基礎設施建設、網絡安全防范技術和網絡信息安全管理自查，并對我院網絡信息安全建設進行了深入分析。自查報告如下:。
一、加強領導成立網絡與信息安全工作領導小組為進一步加強醫院網絡信息系統的安全管理，我院成立了以檢察長為首的網絡與信息系統安全保密工作領導小組，在檢察長領導下設有辦公室，確保分工明確，責任明確。
確保網絡信息安全工作的順利實施。
2、完善的系統確保基于規則的網絡安全工作確保本系統計算機網絡的正常運行和健康發展，加強校園網管理，為規范網絡使用行為，根據《中國教育科研計算機網絡管理辦法(試行)》、《關于進一步加強桃江縣教育系統網絡安全管理的通知》，制定了《桃江縣教育系統網絡安全管理辦法》、《網上信息發布審批登記表》、《網上信息監控與巡查系統》、《桃江縣教育系統網絡安全管理責任書》等相關制度、保障網絡安全的措施。
三、加強管理加強網絡安全技術防范我的系統計算機網絡加強技術防范。
安裝防病毒軟件是為了防止病毒、反動的不良信息入侵網絡。
網絡管理員每周升級殺毒軟件的病毒數據庫，及時升級殺毒軟件，及時解決殺毒中發現的問題。
第二，網絡與政府大樓的防雷網絡相連。互聯網所在的部門加強門窗，購買滅火器，并將其放置在顯眼的位置，以便防雷、防盜、防火確保設備安全、完好無損。
我院網絡安全領導小組每季度對管理體系等內容的落實情況進行一次全面檢查，如醫院機房、互聯網、設備安全、信息安全、所在科室的環境安全，及時糾正存在的問題，消除安全隱患。
四、網絡安全缺陷及整改措施目前，我局網絡安全仍存在以下不足:一是安全意識相對薄弱；二是病毒監測能力有待提高；第三，未能及時處理諸如惡意攻擊、計算機病毒攻擊等意外事件。
針對目前我局網絡安全存在的不足，提出以下整改措施:、加強我局計算機操作技術、網絡安全技術培訓，加強我局計算機操作人員的網絡病毒意識、信息安全、加強我局計算機站同志的計算機技術學習、網絡技術，不斷提高我局計算機管理人員的技術水平。
《互聯網信息保密自查報告》第三條:市安委會:為落實《中共晉中市委安委會關于檢查我市《加強黨政機關及涉密單位網絡安全管理規定》執行情況的通知》(市安監號)，我局進一步加強網絡盜竊和泄密防范。我局嚴格按照文件要求，對計算機網絡安全管理進行了自查自糾。報告如下:。
一、高度重視網絡盜竊的防范是信息化條件下安全管理的重中之重。
作為市級機關，我局黨委一直十分重視保密工作。
成立了以紀委書記為首、各部廳主要負責人為首的安全工作領導小組，明確安全工作領導機構和人員。安全工作領導小組制定了安全工作崗位責任制和“屬地管理”原則，實現了安全工作機制、人員、職責、制度的“四落實”。
2、計算機網絡安全管理現狀我局共有分類網帶，即:財務數據上報網非分類網帶，即中國聯通寬帶網。
計算機站，其中分類計算機站不是分類計算機站。
我們局的所有電腦都裝有殺毒軟件，可以定期消毒和升級。
對分類的單臺計算機的管理清楚地表明，負責的領導具體負責計算機安全的管理。
非機密計算機的管理很清楚。不允許非機密計算機處理機密信息。
用于管理計算機磁介質(軟盤、u盤、移動硬盤等。)，應由專人保管、機密文件應分開存放。禁止在互聯網上攜帶含有機密內容的磁介質到計算機進行處理、存儲、傳輸已處理的文件。
3、實施計算機網絡安全工作(1)宣傳教育是增強安全意識的主導力量為了加強計算機及其網絡的安全管理，防止計算機及其網絡泄密事件的發生，確保國家機密的安全，我局采取各種方法和渠道，對計算機網絡管理人員和操作計算機的領導干部進行計算機安全相關人員的宣傳教育。
一是認真組織學習《國家保密法》、《中華人民共和國國家安全法》、《中華人民共和國保守國家秘密法實施辦法》，要求結合實際實施。
二是加強警示教育。
近年來，互聯網信息泄漏事件要求政府各部門和辦公室吸取教訓，進一步重視和加強網絡信息的安全管理，確保計算機及其網絡的安全。
(2)嚴格規范的管理，以制度建設為保證，加強制度建設是做好計算機網絡安全管理的保證。
為建立科學嚴格的系統防范體系，不斷完善各項規章制度，規范計算機及其網絡的安全管理，我局主要采取了以下措施:一是認真執行上級安全部門文件的有關規定和要求，不斷增強依法做好計算機安全管理工作的能力；二是制定“秘密病媒管理制度”；第三，嚴格規范分類信息的流動，彌補管理上的空白；第四，解決信息發布不規范等問題。及時建立保密信息發布和審查制度，要求嚴格審查網上信息、嚴格控制、嚴格把關，從制度上消除泄露隱患，做到“網上信息不保密、保密信息不上網”。
(3)通過監督檢查堵塞管理漏洞為確保計算機及其網絡安全管理各項規章制度的落實，我局十分重視計算機及其網絡安全工作的監督檢查，采取了自查抽查、常規檢查和重點檢查、定期檢查和突擊檢查等方法，檢查計算機及其網絡管理制度的落實情況、涉密網絡的管理和使用情況、防范措施的落實情況。
今年以來，我局對計算機及其網絡的整體情況進行了全面檢查。通過檢查，我們發現了計算機及其網絡安全工作中的管理漏洞，并進行了整改。
通過此次自查，我局計算機網絡安全工作可實現以下幾點:系統到位、管理到位、檢查到位:、禁止涉密信息系統與互聯網及其他公共信息網絡之間的信息交換，未采取保護措施、禁止涉密計算機、禁止涉密存儲設備和內部辦公網絡訪問互聯網及其他公共信息網絡、禁止使用非涉密計算機、非涉密存儲設備存儲、處理機密信息、不通過互聯網電子郵件處理官方存儲、處理、傳輸機密文件和敏感信息。
通過這次自查，我們也發現了一些問題，主要是計算機防范技術需要研究和改進。今后，我們將繼續加強學習，提高技術水平，防止計算機網絡泄漏的發生。
3月13日，xx。
互聯網業務自查報告（精選21篇）篇六
為進一步加強我社會計業務管理，落實各項內控制度，防范會計風險、操作風險，我社根據本著實事求是的原則，對本社的財務會計工作情況進行了認真的自查，現就自查情況報告如下：
（一）柜員設臵及管理。我社柜員卡在權限和級別在設臵均滿足業務操作相互制約的需要；對于結算交易能夠做到換人復核，對于公用賬務交易需有三級柜員進行授權后才能進行；對于庫管交易、柜員管理、交易設臵不存在違規現象；營業期間能夠做到雙人臨柜，換人復核；個人名章、柜員卡及密碼口令保管符合規定。
（二）柜員操作情況。營業準備期間能夠做到雙人簽到；營業期間能夠做到雙人出庫，雙人臨柜，并堅持一日三碰庫制度；不存在柜員攜帶自有現金臨柜現象，不存在頂班串崗現象；營業終了能夠按規定逐筆核對當日流水。
（一）我社對公存款賬戶預留的印鑒卡片一直堅持只有一套；并對所有留有印鑒的對公賬戶所辦理在業務堅持折角驗印。對個人存款賬戶堅持實名制原則，在辦理開戶、變更、掛失等業務時堅持核對單位法定代表人、授權經辦人的身份。
務。
（三）我社一直以來堅持記賬與對賬分離制度；會計核算嚴格按照“六相符”的要求進行；對于單位賬戶堅持按月簽發余額對賬單，并確保每月對賬單收回率達到100%；對于所有對賬單上的印鑒均按要求跟印鑒卡核對，確保其真實性。對往來賬務堅持逐筆勾對；會計一直堅持按月檢查往來對賬及銀企對賬情況。
（一）現金收付管理情況。我社柜員一直堅持先收款后記賬，先記賬后付款的規定辦理業務，一切業務均在客戶視線內完成，并且所有大額現金均及時入箱保管；平時無白條抵庫及私自挪用庫存現金的現象。
（二）大額現金管理情況。我社對超過五萬元的存取款建立了臺賬，并定期對臺賬進行逐筆核對；我社對大額現金支取進行嚴格管理，堅持每筆現金的支取均符合其現金管理規定，對大額可疑交易及時上報聯社及反洗黑錢管理中心，而且嚴格禁止一般存款賬戶的支取現金。
（三）現金（有價單證）檢查交接情況。我社柜員堅持“一日三碰庫”制度；主任堅持每月至少三次全面檢查庫存，確保我社賬款、賬實相符。
面，我社堅持所有重空在使用時再蓋章；向客戶出售重空時，必須在客戶加蓋了在銀行的預留印鑒并核對無誤后才可出賬；因填寫錯誤導致不能使用的重空，會及時在系統中作廢。在重空的核對、檢查、交接方面，我社堅持每日交接班和營業終了核對庫存數，會計每月堅持安旬檢查重空。
我社柜員堅持嚴格執行頂崗及授權制度，相關人員嚴格檢查授權業務及授權操作手續的合規性。
我社按規定整理、裝訂會計核算資料，歸案裝訂及時、完整、合規。
我社按規定建立了各類登記簿，并認真填寫了登記簿，并按檔案管理要求登記、保管已使用的各類登記簿。
經過自查，我社工作整體狀況符合規定，但仍存在不足。一是，查庫登記簿貨幣面值記錄不全面；二是，部分登記簿存在多年為更換的現象；三是，營業網點日志使用不規范；四是，授權登記簿有漏登現象。對以上存在的問題，我社已全部進行了整改。
化服務內涵，扎扎實實地把財務會計的各項工作落到實處。
互聯網業務自查報告（精選21篇）篇七
省分局內控監督檢查組：
接到省分局內控檢查通知后，我局首先組織人員開展了外匯業務的自查和糾改工作，目前此項工作已基本結束，現將主要情況報告如下：
一、20xx年內控監督檢查中所發現問題的整改情況匯報20xx年，省分局內控監督檢查組對我行內控制度建設及執行情況進行了全面的檢查，針對存在的問題，下發了《內控監督檢查意見書》。我局收支《內控監督檢查意見書》后，主管局長非常重視，專門召開外匯管理科全體人員會議，要求認真對待檢查意見，研究整改方案，落實整改責任，并制定了具體的措施，要求在規定的時間內整改完畢。
針對20xx年檢查中發現的“我局內控制度中缺少局長和副局長的工作崗位職責”問題，檢查結束后，我局立即制定了局長和副局長崗位責任制，并將其充實到制度匯編中。
針對“國際收支（綜合、科技）和經常項目各項制度、崗位責任制和操作規程在裝訂匯編時缺少目錄”問題，我局組織全體人員重新校對了制度匯編，對制度中不完善的內容進行了完善，同時附加了目錄。
二、對20xx年1月至20xx年9月的業務自查情況匯報20xx年10月8日－10日，我局主管局長和外匯科正副科長通過實地核查方式，對中心支局20xx年1月－20xx年9月的各項外匯業務開展及內控制度執行情況進行了自查。
核查了重要單證和印章的保管、登記情況；對各類報表進行了復查和數據核對；對已辦結的各類業務留存的單證資料進行了核查復審；對各業務系統計算機操作流程進行了復查核實。
1.出口收匯核銷業務。建立了企業領用核銷單、注銷登記薄等，認真完整做好登記；對核銷單實行入保險柜雙人妥善管理，沒有丟失現象發生；對由于各種原因作廢的核銷單及時作好登記并在“中國電子口岸”上注銷；在具體辦理出口收匯核銷業務操作中，能嚴格按操作規程辦理，操作規范，單證資料齊全；能按規定及時上報各種報表，不存在錯報、漏報現象；根據不同業務要求分類保管各類資料，核銷資料、報表資料按期進行裝訂歸檔。
2.進口付匯核銷業務。進口付匯核銷業務系統操作規范，付匯核銷資料及單證齊全；及時、完整打印報關單電子底帳，確保了報關單的真實有效；能及時準確上報各類進口付匯核銷報表，無錯報、漏報現象。
3.個人結售匯業務。業務人員能通過“個人結售匯系統”對因私購結匯進行實施監控；按時上報“個人結售匯報表和報告。
定要求填制“資本項目業務內部審批表”，由經辦、復核、領導逐級審核，認真上機操作，換人復核，操作手續規范；外商投資企業檔案資料嚴格按規定分類建檔，妥善保管。
5.貿易信貸業務。辦理預收貨款額度外人工確認時做到審核資料齊全，操作規范。
6.國際收支。對國際收支形勢按月、季進行監測、分析并形成報告上報分局。
7.外匯統計。嚴格執行銀行結售匯統計工作制度，并按旬、月報送報表，能做到數據準確無誤，沒有錯報、遲報情況發生；統計報表檔案資料按旬、按月進行裝訂，并妥善保管。
8.現場檢查。程序合法，實體處理得當，檔案資料完整規范。
9.非現場監管。業務人員充分利用非現場檢查系統，不定期監測可疑數據，定期上報非現場檢查報告。
1.注重制度建設與責任落實相結合。多年來，我們局始終把制度建設作為一項重要工作來抓，內部監督檢查分層次實施，形成了分管局長主管抓，部門領導重點抓，崗位人員具體負責，一級抓一級，層層落實。
訂后，我中心支局根據新的行政許可項目及設立依據等，及時對公示內容進行了更新替換。進口核銷制度改革后，我中心支局對原有的進口核銷內控制度進行了更新修訂，為進口核銷改革工作的有序推進提供了保障。
1.重大事項決策方面。成立了外匯案件查處審議委員會。在疑難業務處理、外匯查處等重大事項處理方面，我們通過案件查處審議委員會進行集體審議做出決定。
2.風險點控制方面。在容易發生政策和操作風險的業務領域和工作環節，嚴格遵守各項規章制度，執行操作規程。同時，針對易發風險部位，制定了內部風險控制措施及責任表。
3.領導層履行檢查職責。根據我們內控監督檢查制度規定，部門領導按月對崗位人員外匯業務執行情況進行全面檢查，局領導每年檢查至少一次。
4.審批或授權方面。為了崗位各層級職責權限明確，我們根據內控有關規定，對業務審批處理事項按權限進行了授權。對不同層級的崗位所具備的業務審批權或事務決定權以制度形式，進行了嚴格劃分，對權限劃分事項或金額標準等做出了明確界定。
5.不相容職務分離方面。崗位之間權責明確、相互制約，對不宜兼任的職務進行了嚴格分離。主要表現在憑證保管與使用相分離，印章保管與使用相分離、憑證與印章保管的分離。
6.重要事項報告方面。重要事項、重大差錯和事故按有。
關規定及時做到上報。
7.應急方案制定方面。對于突發事件或緊急情況，制定了應急預案，預案涵蓋了對突發事件或緊急情況的預測預警、信息報告、應急處置、恢復重建及調查評估等內容；并結合情況適時演練，能夠及時預警并反應，保證不受損失或將損失降低到最低程度。
通過這次內控自查，一方面，進一步健全和規范了中心支局的內控制度和各項業務操作規程，另一方面也讓我們清醒地認識到工作中還存在一定的差距。我局將以此次省分局組織的內控監督現場檢查為契機，提高內控自律意識，進一步完善內控監督管理，提高履行職責效能，使我局的外匯管理工作進一步規范化、程序化。
互聯網業務自查報告（精選21篇）篇八
按照《關于開展互聯網計算機安全保密大檢查的通知》（×××?20xx?9號）文件精神，×××有限公司（以下簡稱“公司”）嚴格按文件要求對公司的互聯網計算機保密工作進行了自查。現將檢查情況匯報如下：
一、公司機關共有計算機26臺（含筆記本電腦），其中連接互聯網計算機25臺，未連接互聯網涉密計算機1臺。公司無站、網頁和電子政務外網；公司所有電腦都配備了殺毒軟件，能定期殺毒與升級。對于計算機移動存儲介質（u盤、移動硬盤等）的管理，采取專人保管、涉密文件單獨存放，嚴禁攜帶存有涉密內容的移動存儲介質到上網的計算機上傳遞、儲存、處理文件。對于非涉密計算機的管理，都設置了開機密碼，并能作到定期更換，同時明確非涉密計算機不得處理涉密信息；對于涉密計算機的管理，明確分管領導具體負責，并指定專人從事計算機保密管理工作。
二、公司嚴格控制外網移動存儲介質的使用，未發生在涉密計算機和非涉密計算機違規交叉使用現象；外網移動存儲介質不準存儲、處理涉密信息。
三、公司網上人才招聘都經過審查后才允許發布信息，但審查制度還有待完善。
四、計算機保密工作落實情況。
公司黨委、行政把保密工作作為一項重要工作常抓不懈。明確了保密工作的領導機構和人員，制定了《×××有限公司計算機及信息系統管理辦法》并且落實了保密工作崗位負責制和“屬地管理”原則。做到了保密工作機構、人員、職責、制度“四落實”。
為加強計算機及其網絡的保密管理，防止計算機及其網絡泄密事件發生，確保國家秘密信息安全，我公司采取了以下幾項措施：一是在計算機網絡管理人員以及操作計算機的領導干部、涉密人員中強化計算機保密安全意識。公司采取多種方式，多渠道對計算機保密相關人員進行宣傳教育。二是加強制度建設。為了構筑科學嚴密的制度防范體系，不斷完善各項規章制度，規范計算機及其網絡的保密管理，認真貫徹執行上級保密部門文件的有關項規定和要求，不斷增強依法做好計算機保密管理的能力。三是確保計算機及其網絡保密管理工作各項規章制度的落實，及時發現計算機保密工作中存在的.泄密隱患。重視對計算機及其網絡保密工作的督促檢查，對計算機及其網絡管理制度的落實情況、涉密網絡的建設和使用情況以及涉密計算機、涉密網絡采取的管理和防范措施的落實情況進行檢查。
目前為止，我公司未發生一起計算機涉密事故。
力，力爭保密工作再上新臺階。
×××有限公司。
二〇xx年八月二十五日。
互聯網業務自查報告（精選21篇）篇九
按照縣保密委《關于認真開展黨政機關安全保密工作檢查的通知》（x密發〔20xx〕3號）要求，現將我鎮開展黨政機關安全保密檢查工作自查情況報告如下：
（一）、成立機構，專人負責。
按照要求，我鎮成立了以鎮黨委主要領導親自抓，分管領導具體抓，鎮黨政辦公室負責具體工作，人員分工明確，責任落實的鎮開展黨政機關網站安全保密工作自查工作領導小組，加強對此項工作的領導。
（二）、加強學習，提高認識。
組織鎮機關保密領導小組成員召開會議，認真學習縣政府《關于進一步做好政務公開和政務服務工作的通知》，認真領會中央、省委、市委、縣委領導對保密工作及黨政機關網站安全保密檢查工作的重要批示，從思想上提高認識，明確開展此項工作的重大意義，強化責任落實。
（三）、明確工作步驟，制定檢查方案。
在工作中，明確了檢查要求，結合我鎮保密工作實際，認真制定了檢查方案。
嚴格對照（三密發〔xx〕3號）文件的要求，我鎮對黨政網絡的安全保密工作進行了專項檢查，經查，多年來，我鎮在縣委、縣政府的領導下，黨政網絡安全保密工作逐步規范化、制度化，沒有出現過涉密事故。
（一）制度建立健全情況。
我鎮建立了網站保密安全管理維護制度，涉密計算機維修、更換、報廢保密管理制度，政府信息公開制度，政府信息公開保密審查工作制度，保密員管理制度等相關制度。
（二）、網絡管理維護情況。
落實了專、兼職黨政網絡及保密管理工作人員，專門負責黨政機關網上下載公文、發布信息和網站維護等工作。嚴格按照政府信息公開制度、政府信息公開保密審查工作制度、保密管理制度對公開信息進行審查、公開、管理。堅持與縣保密局確定的涉密計算機系統定點維修單位聯系黨政網計算機維修事宜，杜絕了網絡系統維護保養的隨意性。
（三）網絡信息系統安全情況。
我鎮按照（三密發〔xx〕3號）文件的精神和具體要求，做好了相關的部署，責任落實到位，對整個黨政機關網絡信息系統做了完善的檢查，網站上無任何涉密信息。
（一）、保密工作的教育力度需要不斷加強。
開展保密工作的實踐使我們認識到，加強干部、職工的保密教育，提高保密意識十分重要。利用計算機網絡、電子郵件向外發送資料已是十分方便和快捷的方式，但因此也可能帶來泄密的危險。針對這一情況，需要加強宣傳力度，增強保密意識，提高做好保密工作的'主動性和自覺性，還要制定出相應的規章制度，使事前行為得到規范，杜絕可能發生的失、泄密事件，消除隱患。
（二）、制度還需進一步完善現有保密制度還不夠健全，針對可能發生失、泄密事件的安全隱患，要隨時更新和制定新的規章制度，規范工作人員的行為，保障信息安全。
（三）、鎮財力有限，投入不足。
應加大保密工作投入，除了必要的資金、設備外，還應該加強對保密工作人員的業務培訓，提高保密工作人員的素質。
總的來講，我鎮在黨政網絡安全保密檢查工作中，領導高度重視，具體措施有力，自查效果明顯。我們將在下一步的工作中，繼續查找差距，完善相關制度，強化黨政機關網站安全的安全保密，把保密工作落到實處，確保無泄密事件發生。
互聯網保密工作自查報告（五）根據中共明光市委保密委員會下發的《關于組織開展機關、單位互聯網門戶網站等保密檢查的通知》（明密辦[20xx]2號）文件精神，住建局高度重視，立即開展關于互聯網門戶網站等保密管理相關自查工作。
一是高度重視，全面部署。5月9日上午，該局在人防大樓九樓會議室組織中層以上干部召開互聯網門戶網站等保密管理專項檢查工作部署會，全面部署此次自查工作。會議要求全體工作人員要增強政治意識、大局意識、責任意識，認真開展互聯網門戶網站等保密管理自查工作，確保保密自查各項工作落到實處。
二是全面清查，嚴格整改。該局按照文件列出的檢查項目進行了全面清查，涉及保密管理的互聯網辦公自動化系統（oa系統）、政務信息公開網、互聯網政務郵箱、微博、微信的公眾號等均未發現有發布涉密內容的現象。
三是健全制度，警鐘長鳴。針對保密管理工作，該局進一步完善《住建局保密工作制度》，建立健全網站信息公開保密審查制度，明確保密工作責任，更深層次的提高了保密工作管理水平，建立保密管理長效機制。該局已于5月10日上午將自查情況《機關、單位互聯網信息匯總表》報送至市委保密辦。
互聯網業務自查報告（精選21篇）篇十
在市政務中心的正確領導下，我區有計劃、有步驟地開展各項工作。區政府辦制定《20xx年xxx區互聯網+政務服務工作方案》，上區長辦公會通過，并印發至各鄉街、各相關部門。按時間節點推進工作。
二、存在的主要問題。
1.群眾對互聯網+政務服務知曉度低。群眾習慣傳統的面對面的辦理方式，網上辦事的習慣尚未真正形成。網上辦事使用率不高。
2.群眾關注的熱門問題事項模塊較少。例如不動產辦理，在區級平臺就缺少相應模塊，群眾無法通過區級平臺辦理。
三、下步整改措施。
1.籌備宣傳計劃，通過微信、微博公眾號對互聯網+政務服務進行廣泛的宣傳，在12月31日之前全面推進宣傳工作。
2.建議由市里進行統籌，梳理群眾關注的熱門問題，增加事項模塊數量，提高群眾網上辦事效能。
互聯網業務自查報告（精選21篇）篇十一
xx保密局：
為貫徹落實《關于組織開展機關、單位互聯網保密檢查的通知》的文件精神，進一步加強網絡竊密泄密防范工作，我辦嚴格按照通知要求，迅速對我單位互聯網的保密工作進行自查，現報告如下：
一、強化涉密組織領導。
我辦成立了保密工作領導小組，明確分管領導和具體工作人員。落實黨政領導干部保密工作責任制，黨政主要領導干部是保密工作第一責任人，分管保密工作的領導干部對保密工作負具體領導責任，形成齊抓共管的保密工作責任體系。堅持把保密工作貫穿于日常工作中，重視保密工作教育，堅持做到業務管到誰，保密工作就管到誰，在研究、布置、檢查總結工作時，同步安排保密工作，要求全體工作人員在抓業務工作的同時不放松保密工作，做到措施細而再細，責任明而更明，有效地維護了保密事項的安全。
二、完善制度，強化責任。
我辦十分重視保密審查制度建設，建立完善了《x保密工作制度》，修訂和完善保密領導小組工作職責和各項保密規章制度，層層簽訂保密承諾書，完善約束機制，明確責任和義務，嚴格加強公文保密管理規定，切實履行公文的收發、傳遞、借閱、清退、歸檔和銷毀等各個環節的登記、簽字手續，嚴禁公文隨處丟放。秘密文件嚴格限制知悉范圍，從不隨意擴散、復印。從制度上確保了“涉密信息不上網，上網信息不涉密”。
我辦對開設使用的“xxxx網”、“xxxx”微信公眾號以及單位郵箱等系統進行了嚴格自查。我辦互聯網和政務公開網上已發布的信息不存在涉密、泄密現象。也未將標密文件、電報掩蓋密級掃描、摘錄后在互聯網上發布。嚴格落實信息公開保密審查審批制度，日常保密措施完善到位。
通過認真自查，今年我辦互聯網保密工作組織領導到位、人員管理到位、涉密操作規范。在今后的工作中，我辦將進一步加強對互聯網保密工作的重視，強化對涉密內容的管理，力爭保密工作取得新成績，積極探索研究新時期保密工作的新情況、新問題，確保本系統涉密工作的順利開展。
xxxxxxxxxxxxxxx2017年xx月xx日。
互聯網業務自查報告（精選21篇）篇十二
涉及電子銀行部管理的中間業務品種包括：代收自來水費、代收煤氣費、代收聯通話費、代收電信話費、代收移動手機話費、代收駕駛員違章罰款、代收醫療保險費、代售有價單證、代收取曖費、個人存款證明在內的10項代理類中間業務。
涉及電子銀行部管理的中間業務成本主要來自于軟件開發成本及部分線路通信費用成本，其人工管理成本均隱含在員工正常工資成本支出中。
涉及電子銀行部管理的中間業務收益主要體現為手續費收入，以20xx年為例，全年實現手續費收入1,350,635.00元，主要來自于代理收費類業務。
電子銀行部針對所轄中間業務實際情況，有著明確的崗位和人員設置、管理職責、落實崗位輪換制度。部門內部，以人為單位實行正副模式細分工作任務，強化人員風險意識，具體工作逐條逐項落實到人，方便管理明確責任，并且根據實際工作開展情況定期進行風險排查和階段性調整，確保中間業務管理有序開展。嚴格落實執行崗位輪換制度，在充分評估人員業務素質能力和思想道德水平的基礎上，每年進行一次部門內部崗位輪換。
對于支行柜員，采取加強對代理類中間業務支行部分的指導和培訓工作，從源頭遏制風險發生。針對每項代理類中間業務的設立均嚴格按照《中間業務控制程序》進行實施，制定相應的業務管理程序文件，明確業務處理流程，并對前臺柜員進行專題培訓，確保業務受理規范無誤。
電子銀行部所轄中間業務內部授權管理是依托于我行核心業務系統“系統角色授權管理”交易，通過計算機程序實現的，可實現按柜員角色批量交易權限授予和取消以及按柜員代碼單獨交易權限授予和取消的多元化授權管理模式，授權管理在地區采暖費代收的區域交易授權和銀行卡收單業務清算的單人交易授權中實施應用，經過多年實際應用驗證可以滿足我行業務管理及風險控制需要。
“系統角色授權管理”交易由我行專門的核算業務管理部門專人操作管理，并制定了《銀行操作員代碼及系統角色授權管理辦法》、《操作員授權管理規定》、《銀行業務主管管理辦法》，明確規范了包括代碼規則、授權部門職責、授權流程、交易授權規定在內的完整的授權業務管理工作。
20xxx年1月15日。
互聯網業務自查報告（精選21篇）篇十三
根據20xx年通江縣群眾(信訪)工作各項安排和要求，對照一年來的工作歷程，回顧群眾(信訪)工作得失，現做如下自查報告：
3、堅持了及時傳達。積極組織鄉村干部學習省、市、縣關于群眾和信訪工作的實施方案，以及縣委書記趙萬先、縣長王軍同志在全縣信訪安全穩定工作會議上的講話精神，做到了有學習貫徹。
4、健全了三級網絡。嚴格落實了十有標準，強化建設信訪鄉村社三級網絡。首先，設立了信訪窗口和民情工作室，確定了xx同志負責具體日常辦公工作，保證了專人坐班。落實了一名實職領導負責司法調解和群眾信訪工作，完善了領導值周制度，保證了群眾在任何時候來訪都有領導和干部接待和處理;其次，落實了鄉干部包村(街道社區)、村(居)干部包社(片)，完善了干部駐村制度，保證了群眾問題有人就近處理。做到了有人辦事、有陣地辦事。
5、到位了工作經費。信訪干部崗位津貼落實，辦公經費具實依標報銷，做到了有經費辦事。
6、上墻了職責流程。信訪三級網絡建設示意圖、接待來訪流程圖、信訪辦工作職責、信訪辦工作人員職責、領導干部接訪下訪制度、信訪條例等上墻公示，做到了明白辦事。
7、配備了必要裝備。政府機關辦公區安裝了電子監控設備，信訪辦安裝了電腦、牽通了網絡、購買了照相機，做到了有辦公設備。
8、保證了案件時效。堅持信訪信息及時收集、報告制度。堅持上級轉辦及時辦理反饋制度。
9、完善了接訪下訪。陳河鄉黨委政府班子成員接訪下訪有日程公示、有包案和協辦責任、有接訪記錄，做到了接訪下訪落實。
10、嚴格了矛盾排查。堅持鄉(部門)每旬一排查、村(社區)每周一排查、社(組)每天一排查的常態排查與重大節日和重大活動非常態排查相結合的排查機制，堅持屬地為主，條塊結合，堅持信息收集與分析研判相結合，做到不穩定因素超前排查，普遍性和傾向性問題超前研究，重大活動超前部署，建立排查臺賬、落實化解方案，把矛盾糾紛解決在萌芽狀態，把突出信訪問題化解在初期，實現小事不出社、大事不出村、疑難報鄉處理，做到了矛盾不上交。
切實開展大接訪，重心下移、深入開展大下訪。引導群眾消除 “信上不信下”的頑疾，把信訪人吸納在當地，及時就地解決信訪事項。同時嚴格實行訴訟與與信訪分離，及時引導了2件信訪按規定程序通過法律程序解決訴求。
12、實施了陪訪制度。緊緊圍繞“事要解決”這一核心目標，有政策、法律支撐的及時就地解決落實到位;無法律、政策支撐的說明原因解釋疏通到位;對已經鄉接待處理，信訪人仍有疑問，堅持上訪的，由干部擔任陪(領)訪員，按照費用自理的原則，今年實施了王本全等2件次陪同信訪人到上級有關部門走訪，積極配合上級有關機關做好接待、解釋、宣傳、疏導工作，依法按政策解決合理的上訪訴求，消除了沖擊通江縣銀耳節、北京apce峰會等重大活動的萌芽，防止了非訪給黨委、政府造成負面影響。
總之，陳河鄉群眾和信訪工作在縣業務部門的指導下，沒有發生一件非法信訪，沒有發生一件被通報批評，上級要求學習貫徹到位，工作推進扎實有力。
互聯網業務自查報告（精選21篇）篇十四
隨著我委信息化建設的發展和電子政務的深入推進，做好電子政務信息網絡的安全和保密管理工作成為重中之重。為切實加強我委門戶網站安全和保密管理工作，嚴防失密泄密問題的發生，根據《關于**市人民政府辦公室轉發自治區人民政府辦公廳關于進一步加強政府網站安全保密管理工作的通知》（*政辦電?2012?**號）文件要求，我委對門戶網站進行安全自查，現就自查情況報告如下：
我委門戶網站信息安全保密管理工作認真貫徹執行新修訂的《中華人民共和國保守國家秘密法》、《計算機信息網絡國際互聯網安全保護管理辦法》和《計算機信息系統國際互聯網保密管理規定》等法律法規，嚴格遵照《政府信息公開條例》和自治區關于政府信息公開的保密審查要求，切實做好電子政務網絡信息的保密防范工作，嚴禁通過門戶網發布有危害國家安全、泄漏國家機密的信息。
信息安全組織機構健全，委主要領導主抓，分管領導落實，成立了專門的信息安全和保密管理小組，負責信息安全工作。日常信息安全管理到位，建立了保密責任、資產管理制度，簽訂了安全保密協議，制定了各項安全管理規定。
1、用于處理、傳遞和發布上網信息的計算機均為非涉密計算機，與涉密計算機物理隔離。
2、信息發布遵循“誰發布，誰審核，誰負責”的原則。各科室設有專門從事信息發布工作的信息員，信息發布必須經科室領導審核批準后方可在網站上發布公開;若科室領導無法核定信息是否屬于可對外公開范疇，則需交由分管領導或信息安全保密工作小組審核方可發布。
3、門戶網站管理員帳號信息嚴格保密，只有信息員與門戶網站系統管理員有相應的帳號。
4、信息發布準確，更新及時。我委準確及時地發布了有關項目投資、經濟建設，發展規劃的經濟信息，為企業和民眾提供了最新的發展信息，及時地進行政策解讀。
5、信息安全保密審查小組對各科室的網絡設備定期檢查，確保硬件方面和軟件方面的安全性。信息中心時刻注意網站的內容，防止網站被惡意修改，或被病毒傳染，發布不良信息。
三、存在問題和整改意見。
我委在自查過程中發現個別工作人員在信息發布時保密意識有欠缺，因此未來將加強保密工作宣傳教育，從根本上杜絕涉密信息被公開。
**市**委員會。
2012年8月10日。
互聯網業務自查報告（精選21篇）篇十五
為進一步加強內控管理，規范操作規程，建立健全和完善內部約束機制，保證支付結算業務安全穩定運行，根據人民銀行廣州分行辦公室《關于確保廣東地區支付結算業務安全穩定運行的通知》（廣州銀辦發[2009]323號）文件精神，本社于20xx年x月x日至x月十對轄內信用社支付結算業務及內控管理進行自查。現將自查情況報告如下：
經對轄內信用社大額支付系統、小額支付系統和農信銀業務系統的檢查，除個別社存在大額支付往賬未經有權人審批現象外，未發現存在問題和風險隱患。存在問題已下事實確認書，限期整改。
（一）本聯社共有atm機5臺，均為在行atm機。到檢查日止，5臺機具使用正常，但存在部分信用主相關人員對atm機巡查工作未達到要求次數；前后臺崗位輪換時，柜員未及時對atm機密碼進行變更等現象。
（二）至檢查日止，本聯社共有pos機45臺，目前使用正常，未發現其他風險隱患。
對印、押、證的管理進行了重點檢查。轄內信用社人員崗位設置合理，能起到相互制約的作用，各類印章的啟用、使用和保管符合規定要求。檢查中發現有個人名章長時間閑置桌面、員工調離本社但未及時登記停用日期的情況，已當場要求改正。要求所有員工重視印章的管理和使用，杜絕印章、憑證管理上的漏洞。單位存款賬戶管理方面，存在個別信用社賬戶資料已過有效期而未及時更新、開立的`單位存款賬戶開戶許可證單位負責人姓名與客戶所提供的開戶資料負責人身份不一致現象，已督促其限期整改。
通過本次自查自評，聯社上下內控意識也得到進一步增強，明確了內控管理工作對于自身發展及落實外部監管要求的重要意義。同時，各業務部門進一步梳理了日常內控管理工作流程，轄內各信用社在經營活動、業務管理和操作中，將嚴格遵循“內控優先”原則，優化流程，規范操作，加大檢查監督和機具使用巡查的力度，扎扎實實地做好內控管理，做到警鐘長鳴，堅持不懈，嚴防各類風險的發生。
互聯網業務自查報告（精選21篇）篇十六
按照省國資委《關于對出資企業負責人履職待遇業務支出情況自查工作的通知》要求，近日我公司開展了20xx年企業負責人履職待遇和業務支出情況的自查工作，自查過程中，結合國資委《通知》要求對各方面內容認真進行梳理，現將自查情況報告如下：
一、主要內容。
(一)年度預算及執行情況。
20xx年年初，結合公司生產經營的實際情況，編制預算，并將企業負責人履職待遇和業務支出均納入年度預算管理，明確預算編制、審核、調整、動態監測及執行等規定和程序。年初預算車輛使用費為20萬元，業務招待費10萬元，差旅費20萬元，截止20xx年10月，長城公司共發生車輛使用費11.57萬元，業務招待費5.21萬元，差旅費9.57萬元，沒有超預算或者無預算安排支出、虛列支出、轉移或者套取預算資金等問題，沒有違反規定擅自設立項目、超標準超范圍發放津貼補貼等問題。
(二)公務用車。
20xx年4月起，長城公司負責人不配備公務用車，不存在超標準配備的情況。20xx年公司自有車輛兩臺，租用車輛一臺，均為辦公用車。同時，公務用車使用情況及維修保養均有詳細記錄，不存在公車私用的問題。
20xx年長城公司負責人交通補貼實際發生4.8萬元(經公司批準在中新食品區合資公司列支)，16年長城公司主要負責人員主要負責人即總經理薪酬及補貼由集團列支，公司負責人即副總經理交通補貼預算金額4.8萬元(中新食品區合資公司列支)，預計實際發生4.46萬元。
(三)辦公用房。
公司主要領導的辦公用房建筑面積為40平米以內，副職領導的辦公用房建筑面積為32平米以內，均未超過辦公用房標準。
(四)培訓。
20xx年長城公司負責人實際發生培訓費用0.55萬元，20xx年該項費用預算數為1萬元，尚未發生。公司負責人未參加在職教育和其他培訓，不存在負責人參加各種學歷教育以及為取得學位而參加的在職教育報銷費用的情況。沒有超范圍列支培訓費，沒有虛報和未按規定程序報銷培訓費等問題。
用的情況，也不存在報銷因私招待費用、個人消費等費用的情況。
(六)國內差旅和因公臨時出國。
20xx年公司負責人國內差旅費實際發生0.3萬元，20xx年該項費用預算數為3萬元，截止20xx年10月末實際發生0.77萬元。國內差旅嚴格執行公司制定的出差費用開支標準，嚴格執行乘坐交通工具的類型和等級，以及住宿、就餐標準。公司負責人因公出差時，如火車出行一般是二等座，飛機出行為經濟艙，不存在超規格乘坐交通工具的情況。沒有因公出國事項發生，此項費用不存在。
(七)通信。
長城公司主要負責人通信補貼尚未在長城公司列支。公司副總經理通信補貼為500元/月，20xx年預算數為0.6萬元，截止10月末已發生0.5萬元。該項費用嚴格按集團相關規定執行通，并且納入公司財務預算，沒有超標準補貼及通信費用報銷情況。
二、存在的問題及整改措施。
公司負責人履職待遇及業務支出情況嚴格按照相關規定執行，不存在超標準現象，但存在著相關規章制度建立滯后的現象。下一步將完善各項規章制度，加強制度建設及約束。在實際工作中，嚴控各項指標，嚴格執行年度預算，進一步強化企業負責人的主體責任，促進了負責人廉潔從業、履職盡責。爭取達到堅持厲行節約的同時,合理確定企業負責人履職待遇、業務支出的標準和行為,實現促進企業的業務發展和市場開拓的目的。
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互聯網業務自查報告（精選21篇）篇十七
為了加強銀行結算帳戶管理工作，維護支付結算的正常秩序，打擊不法分子利用銀行結算帳戶從事套取現金、逃債、逃稅、洗錢等違法活動，按照銀監辦發《關于開展大額對公存款帳戶和票據業務風險排查工作的通知》要求，我社及時將文件精神傳達到了每個營業機構，安排專人對銀行結算賬戶管理、大額支付、票據業務、重空管理等工作進行了一次檢查和自查，并提出了具體的檢查完善要求。現將自檢查情況匯報如下：
我信用社所轄營業機構6個，從1月1日止12月31日，共計已清理及開立單位、企業存款帳戶121戶（其中：新開戶36戶），已銷不合規帳戶20戶。通過清理，現有人民銀行核發許可證的結算帳戶56戶，其中：基本存款帳戶49戶，有許可證的臨時存款帳戶1戶，備案類的一般存款帳戶5戶，專用存款帳戶1戶，待撤消長期不動戶49戶。通過檢查，我社能認真執行人民銀行關于規范人民幣銀行結算帳戶的管理內容和管理規定，服從市區聯社對帳戶規范工作的安排和指導。為抓好帳戶規范工作，我社成立了以社主任為組長，副主任、座班主任、分社主任為成員的領導小組，并明確座班主任具體負責銀行結算帳戶的開立、使用和撤消的審查和管理工作。
通過二年來的工作努力，帳戶管理基本達到了規范化的目標。經查，開立帳戶的單位提供的申請資料完整、真實、有效；信用社對結算帳戶建立了開銷戶登記制度，開戶申請資料保管齊全、合規；無違規為單位、企業及個體戶開立各類銀行結算帳戶的行為；在帳戶使用上，臨時存款賬戶無超期使用，一般存款賬戶無違規支取現金的行為。所有帳戶不存在存款人出租、出借銀行結算帳戶和利用銀行結算帳戶套取現金及公款私存的行為。
一是能夠執行《現金管理暫行條例》規定的使用現金范圍辦理現金收付業務。對一日一次性從儲蓄帳戶提取現金5萬元（不含5萬元）以上的，核實有效身份證件，并經儲蓄機構負責人核實后予以支付；對一日一次性超過5萬元以上的現金支付或一日數次累計超過5萬元以上的現金支付，嚴格按照《現金管理暫行條例》規定的使用現金范圍審查報批支付，保證款項支付的合法合規性。同時信用社逐筆進行支付業務登記，并妥善保管有關資料，并按季向人民銀行備案。
二是對大額支付進行排查和帳戶余額核對工作。核查來“雙百萬”對公帳戶2筆（一般帳戶），支付方式為支票轉賬，款項用途是貸款支付工程款。經對帳戶上門對賬，列支項目用途屬實。
三加大帳戶控制管理，推進工作的開展。我社把工作始終作為一項長期的重要工作來抓，嚴格執行大額和可疑交易報告制度，加大培訓的力度，確保全員樹立應有的意識，掌握必要的技能，增強工作的緊迫感、主動性；在日常處理業務過程中，做到逐筆登記上報可凝交易報告，審查登記客戶基本資料，杜絕匿名和假名帳戶。經排查，我社沒有資金收付流向與企業經營范圍明顯不符的賬戶；沒有出現存取現金的數額、頻率及用途與其正常現金收付明顯不符的現象等可疑支付交易。
從檢查情況看，各網點都能按重要空白憑證的領用、保管、使用設立登記簿，網點主出納負責保管重要空白憑證。全轄營業網點領用的各種重要空白憑證都能做到分類保管，并能按憑證號碼順序領取、使用，做到有序排列。同時能嚴格執行印章、密押、憑證的管理、使用交接制度，對重要空白憑證的領取、使用、保管、交接以及作廢的程序嚴格按規定執行，無帳實不符的情況。信用社座班主任每月能夠對重要空白憑證進行檢查，檢查結束后認真填寫查庫記錄，對管理使用不規范的網點，當場提出了整改意見，要求馬上糾正。
一是能不斷完善監督制約機制，通過執行規章制度，加強對各崗位人員的相互監督，特別加強對信貸、會計等要害崗位人員的監督管理，實行以制管人、以制服人，從而達到“管住人，用好人”的目標。
二是按照聯社稽核監督部門的安排，信用社認真排查“九種人”，重點圍繞參與賭博、經商辦企業和經常出入高檔娛樂消費場所，支出明顯大于收入的要害崗位人員的基本情況、思想表現、社會交往及道德品質等情況記入備忘錄，并將其作為重要監控對象，隨時了解掌握其思想、工作和生活變化情況。
三是以轄內全體干部職工為對象，以信用社要害崗位人員為重點，開展了“學規程、防案件、保安全”的競賽活動，對上級文件通報和金融案例堅持每周學習制度，通過邊學習，邊討論，邊聯系實際，邊制定方案和措施，采取聽、看、問、考“四結合”的方式以典型案例警示教育員工，有效增強了干部職工的安全防范意識和思想道德修養。
互聯網業務自查報告（精選21篇）篇十八
6月5日物流部收到《龍佰紀發018號關于領導干部實行業務回避的通知》【文件】后，常冬生部長高度重視，全部門自上而下按照文件要求，認真開展自查自糾工作，相關情況匯報如下：
《關于領導干部實行業務回避的通知》“以下簡稱《業務回避通知》”是公司干部人事管理一部重要的規定，貫徹實施好《業務回避通知》是經營工作的重中之重。通知下發實施以來，物流部領導高度重視，要求全部門領導人員按照《業務回避通知》中的要求認真開展自查自糾情況，要求領導人員要帶頭貫徹落實，主動上報回避關系，自覺接受組織監督，如實報告系統內近親業務經營情況，積極服從組織的回避決定，做公正履職，廉潔從業的表率。
和基本內容，為《業務回避通知》【文件】的順利實施營造了良好的環境和輿論氛圍。
物流部現有中層領導干部4人，正部級科員3人，經查這7人 絕無利用職務之便，通過直接或間接參與公司業務相關經營活動為自己、家人謀取私利的`行為。
在下一步的工作中，我們要強化措施，促進部門按期復查，跟蹤整治，確保嚴格管理、規范經營。
1、加強領導、樹立規范經營意識。要強化措施，認真落實責任制，一把手親自抓。加大管理工作力度，認真貫徹落實關于《龍佰紀發018號關于領導干部實行業務回避的通知》精神，切實做到抓實、抓細。
2、遵章守法，建立健全相關規章制度。真正做到有章可循，有法可依，組織落實，制度落實，措施落實。同時，做好宣傳教育培訓工作，增強領導和員工的依法規范經營意識和法制觀念。
3、嚴明紀律，嚴肅責任追究。 隨時自查自糾，且對部門的規章制度進行全面梳理，對部門的管理制度進行完善和修訂。加大對各項工作的分級督導和考核，要按照“誰出事、誰負責”的原則嚴肅追究責任。
和廉政準則進行細分和量化，落實到人，落實到事！才能消滅領導干 部利用職務、職權或工作之便為其親屬在公司內部進行經營活動提供各種便利條件的土壤，才能營造風清氣正的經營氛圍，為“卓越龍蟒佰利聯，全球龍蟒佰利聯，百年龍蟒佰利聯”美好愿景的實現打下堅實的基礎！
互聯網業務自查報告（精選21篇）篇十九
根據xx縣委保密辦《關于組織開展機關、單位互聯網門戶網站等保密專項檢查的通知》精神，結合xx局工作實際，對照保密工作自查表，逐項自查，現將自查情況報告如下：
一、加強領導，明確責任，將保密工作放在重要位置。
我局領導將保密工作擺在了突出位置，工作上確立了“明確責任、健全制度、加強管理”的總體思路，成立了保密領導小組，組長由局長擔任，紀檢組長為副組長，辦公室主任為成員，局辦公室負責承辦日常工作，形成了主要領導負總責、分管領導具體抓、其他領導“一崗雙責”的責任機制，為落實領導責任制、推進保密工作深入開展奠定了堅實的基礎。
二、計算機和互聯網保密管理。
一是參加全縣保密工作會議，召開全體干部職工會議，及時傳達貫徹保密工作會議精神，將《黨政領導干部保密工作責任制規定》、《保密法實施條例》列入黨支部學習內容。
二是完善保密規章制度，制定了計算機管理制度，確保重點涉密要害部位的安全;對我局計算機的管理、使用情況堅持每季度檢查的制度，針對檢查中發現的不足和隱患，嚴格按照要求整改;三是實行計算機網絡安全防護情況的檢查，采取局域網絡殺毒軟件每星期定期升級殺毒等措施。堅持“上網信息不涉密、涉密信息不上網”的原則，防止了失泄密問題的發生。
四是實行涉密計算機專人管理。對涉密計算機實行專人管理，并加強了對操作人員的教育培訓，落實了崗位責任。
五是加強信息上報審批。加強網上報送信息審批制度，凡對外向各類政府網站報送信息，必須經辦公室和分管領導審批后方能報送。
三、
計算機和互聯網載體使用情況。
1.目前我局辦公用計算機共20臺，其中辦公室涉密計算機1臺，有辦公室負責保管。
2.我局由辦公室通過辦公郵箱接收上下級文件及報告（xxxxx@），郵箱密碼有辦公室保密保存，定期更換。
3.我局信息發布由辦公室負責，記錄完整。
4.我局互聯網門戶網站“鄲城縣食品藥品監督管理局”，地址：主要內容是政務公開，目前網站維護中。
5.我局目前沒有開通政務微博、微信公眾號。
通過認真自查，今年我局保密工作組織領導到位、宣傳教育到位、工作業務規范。我局在計算機使用、門戶網站管理上，領導高度重視，保密工作規范化、制度化，沒有出現過涉密事故。今后將繼續努力，鞏固和發揚過去已取得的成績，積極探索研究新時期保密工作的新情況、新問題。
互聯網業務自查報告（精選21篇）篇二十
根據xx保局發【20xx】1號文件要求，我局迅速對我單位互聯網門戶網站的保密工作進行檢查落實，現將自查情況報告如下：
一、領導重視、責任落實。
為加強對保密工作的領導，把保密工作落到實處，我局及時調整了保密工作領導小組。由一把手擔任局保密工作領導小組組長，對保密工作總負責;分管領導任副組長，負責指導、協調和督促、檢查保密事務，及時處理保密工作中的重大問題和失泄密事件;領導小組成員由局屬各股室、站、大隊負責人組成。局黨組把保密工作列入議事日程，同業務工作一同研究部署，指定責任領導、責任單位、責任人，定期聽取保密工作情況匯報，確保保密工作落到實處。領導小組不定期對單位保密工作執行情況進行檢查指導，督促保密工作的落實，推進了保密工作的發展。
二、完善制度，強化責任。
我局十分重視保密審查制度建設，先后建立完善了《縣環保局保密工作制度》、《文印室保密管理制度》等保密工作制度。修訂和完善保密領導小組工作職責和各項保密規章制度，層層簽訂保密承諾書，完善約束機制，明確責任和義務，嚴格加強公文保密管理規定，切實履行公文的收發、傳遞、借閱、清退、歸檔和銷毀等各個環節的登記、簽字手續，嚴禁公文隨處丟放。秘密文件嚴格限制知悉范圍，從不隨意擴散、復印。傳達秘密文件按照有關的管理規定，除公務需要外不得擅自攜帶秘密文件外出。從制度上確保了“涉密信息不上網，上網信息不涉密”。
三、已發布的信息是否存在涉密現象。
按照《中華人民共和國政府信息公開條例》等規定要求，我局成立了保密檢查工作領導小組。召開專題會議并制定實施方案對保密檢查工作進行部署和安排，局屬各股室、站、大隊嚴格按照要求，對辦公網絡、計算機、移動存儲介質進行拉網式檢查，我局互聯網和政務公開網上已發布的'信息不存在涉密、泄密現象。
四、下一步工作計劃。
我們將在全體干部職工中進一步深入開展保密宣傳教育，努力提高干部職工對新形勢下保密工作重要性的認識，增強維護國家秘密安全的自覺性。及時傳達學習上級關于保密工作的文件精神，增強保密意識;運用典型事例開展保密教育，把泄密事件作為典型反面教材，反復宣傳教育，使全體人員從中得到警示。
我局將進一步加大政務信息保密宣傳力度，完善保密宣傳制度，強化保密責任，使保密工作始終貫穿于機關各項工作之中，使全體干部職工更好地履行保密工作職責，推動政務信息保密工作再上新臺階。
文檔為doc格式。
互聯網業務自查報告（精選21篇）篇二十一
按照《中國人民銀行關于開展石河子轄區20xx年人民幣收付業務檢查工作的通知》（石銀辦〔20xx〕50號）文件要求，為進一步協助人民銀行做好轄區人民幣收付業務監督管理，結合我行人民幣收付業務實際情況，提出了具體的檢查要求，針對人民幣收付業務的內控制度建設、營業場所公示內容、人民幣繳存款質量等業務進行了自查，現將自查情況匯報如下：
為進一步貫徹落實《中華人民共和國人民幣管理條例》和《中國人民銀行殘缺污損人民幣兌換辦法》以及中國人民銀行《不宜流通人民幣挑剔標準》的相關規定，切實規范人民幣收付業務，維護人民幣信譽，提升我行公眾可信度，樹立文明服務窗口形象，我行組織職工認真學習了相關文件，并對員工進行了業務培訓。
一、領導重視，認真組織。
為貫徹落實和配合好人民銀行的檢查工作要求，加強對我行人民幣收付檢查工作的組織領導，分行成立人民幣收付工作自查領導小組，組員包括個人業務部、公司業務部、審計部、會計結算部。領導小組下設辦公室，辦公室設在會計結算部。在開展自查工作前，我行組織相關人員認真學習和貫徹落實人民銀行關于人民幣支付檢查的通知要求，充分認識到開展人民幣收付自查工作的重要意義，并以此次檢查為契機，對全行人民幣收付管理進行全面的梳理，爭取在自查階段將存在的問題全部查出，并落實整改。
二、全員行動，以查促規。
（一）人民幣收付管理制度執行情況。
1、分行各網點在日常的現金業務收付過程中，能夠嚴格執行上級行下發的《現金業務管理辦法》。在具體業務辦理的過程中，要求柜員必須對涉及現金收付的細節嚴格、認真的執行遵守。如“唱收唱付、錢款當面點清、所有經手現金必須驗鈔”等現金收付細節。
2、加強現金需求預測，確保現金供應。現金供應問題是關系到金融穩定乃至社會穩定的全局性問題，通過學習，職工對現金需求預測工作的重要性有了進一步的認識，按時向分行財務會計部上報現金需求預測，科學預測支行業務所需現金數量、券別，同時積極了解客戶對現金的需求傾向，提高現金預測的準確性。
3、分行制訂《中國郵政儲蓄銀行人民幣現金出納管理辦法》（郵銀發〔20xx〕655號）辦法；要求網點按月對臨柜人員進行人民幣收付業務知識學習培訓；并設置檢查人員，將檢查、培訓情況在登記簿登記，待分行審計部、財務會計部抽查。
（二）增強社會責任感，樹立窗口服務意識。我行各網點均按照人民銀行要求在營業場所公示無償兌換殘缺污損人民幣兌換辦法、舉報電話，并設置了殘損缺人民幣兌換窗口，認真貫徹執行《中華人民共和國人民幣管理條例》《中國人民銀行殘缺污損人民幣兌換辦法》等法規，無償為公眾提供人民幣券別調劑和殘缺污損人民幣兌換服務，無相互推諉拒絕兌換現象發生，無將回收的殘損人民幣對個支付給客戶行為。
（三）規范人民幣收付業務，提高流通中人民幣整潔度。自查過程中，支行所有臨柜人員都能自覺遵守人行及行內對人民幣挑剔、整理的相關要求，按照《不宜流通人民幣挑剔標準》要求對殘缺、污損人民幣進行挑剔整點，在辦理業務結束后，都能主動、及時、準確的按要求將每筆收進的現金進行幣別、質量的把關和挑剔整理，保證在對外支付時做到券別清晰、券面整潔、券捆整齊，自營網點能夠并按標準捆扎、蓋章并及時上繳分行金庫。
（四）假幣收繳、鑒定管理辦法執行情況。辦理假幣收繳業務人員均持有《反假貨幣上崗資格證書》上崗證；各支行發現假幣均能按規定程序進行假幣鑒定、收繳及登記、保管，能夠做到賬實相符，收繳的假幣實物由分行財務會計部統一按規定及時上繳石河子市人民銀行；無截留或私自處理收繳、鑒定、沒收的假幣的情況，未發現有已收繳、沒收的假幣重新流出情況。
（五）atm機等清分設備的使用情況。目前，我分行自營網點：分行出納班共有人民幣清分機一臺，直屬營業部配備三臺atm和一臺自助存取款一體機；北四路支行自助銀行配備了兩臺atm機和一臺自助存取款機。二類支行及代理網點：布放atm機具共計28臺，各支行儲蓄柜員均配備假幣鑒別儀。截止自查結束，分行自助機具運行良好，未發生因現金配置有誤發生的運行不暢或客戶投訴問題。支行atm管理人員在對自助機具的現金管理及配置工作方面能夠嚴格遵守分行下發《atm管理辦法》中相關現金配置的要求，在配置現金時均能做到對配置入鈔箱的人民幣嚴格把關，保證券別清晰、券面整潔，確保客戶在使用本行atm時操作順暢、金額準確。
今后我行將繼續加強臨柜人員在人民幣收付業務方面的培訓力度，要求臨柜人員必須反復學習人民銀行有關管理制度及分行下發的各項規定，嚴格規范操作，提高履行執行政策和管理規定的能力，切實做好人民幣收付業務工作。