在一個公司中，員工的素質和能力對于公司的發展和壯大有著重要的影響。以下是一些專家學者對公司管理的思考和見解，值得我們深入研究。
公司物流管理制度（優質23篇）篇一
為加強公司車輛管理，規范日常業務操作，做到節約開支，明確責任，確保安全行車，結合公司實際工作的需要，特制定本規定。
一、車輛購置的管理：
5、新車購進后必須及時及時登記，建立登記卡，將車輛型號、牌號、車況等各項數據逐一按編配用途和技術性能使用。
6、購置舊車必須經上級主管部門批準，按上述購車程序辦理；
7、車輛內部調撥必須經公司主管業務副總批準，并填寫車輛調撥清單，由交換雙方負責人簽字，連同車輛登記本及相應的隨車技術檔案一并調撥。
二、車輛使用的管理：
1、新車投入使用在磨合期內應做到減載、限速行駛；
2、對車輛管理實行司機負責制，未經公司主管業務副總批準，不準擅自調換車輛使用。
3、嚴禁司機將車輛交給無證人員駕駛或練習駕車，嚴禁公車私用。
4、經批準在外停放的車輛，必須做好安全防范措施。若晚上19：30以后工作用車，必須報車輛管理（調度）員備案，十一時前必須返回指定停車場停車，否則按私自用車處理。特殊情況須同時報車輛管理（調度）員及主管業務副總同意。
5、分公司各營業部因工作用車駛離特區時，必須提前向分公司業務部報告并保持與車輛管理（調度）員聯系，以便車輛管理（調度）員掌握車輛動向。車輛在外發生交通事故或其它事件，應及時報告車輛管理（調度）員，并妥善處理。
6、公司所有員工因私需使用貨車時，必須報主管業務副總批準后，由車輛管理（調度）員安排車輛及司機。
7、嚴禁將公司車輛交由外單位人員駕駛，特殊情況必須經公司主管業務副總書面同意。
8、分公司應根據所轄車輛的數量、業務生產情況合理調度車輛，車輛的日常調度由分公司總經理或指定車輛管理（調度）員負責。
三、車輛技術檔案的管理
4、車損事故處理結案后，必須填寫損修情況和處理結果存檔；
6、保修情況記錄由車輛管理（調度）員負責填記在保修技術卡片上，重點寫清保養類別、日期、間隔里程、重大技術情況等。
四、車輛保養的管理
1、為保證車輛在任何條件下使用的可靠性，減少燃料和材料的消耗，延長車輛大修間隔里程，必須及時地進行車輛的修理和保養，車輛的技術保養分為一級保養、二級保養、三級保養。
2、一級保養是檢查車輛外露部位的螺栓、螺母，檢查各總成內潤滑油平面，加添潤滑油，排除發現的故障，每周由正班司機負責。
3、二級保養除執行一級保養的作業項目外，主要清洗各個空氣濾清器，檢查、調整發動機、底盤及電器設備的工作狀況，并完成一些附加小修項目。
4、三級保養是以總成解體、清洗、檢查、調整、消除隱患為中心，以改善其技術狀況，可與車輛季度審同時進行。
5、每年5月及11月須進行一次換季保養，檢查蓄電池、冷卻系統的變化，夏季蓄電池電液容易蒸發，每日收車后必須檢查液面高度并及時補充。
五、車輛維修的管理
1、零件修理：為節約原材料，降低保修費用，應對磨損、變形或損傷而不能繼續使用的零件修理。
2、汽車小修：主要是消除汽車在運行中發生的.臨時故障和局部損傷，對自然磨損或總成的外部征象能預先估計的小修項目，應集中組織計劃性的小修作業并結合一、二、三級保養進行。
3、總成大修：總成經過一定使用里程后，其基礎件和主要零件破裂、磨損、變形，需要拆散進行徹底修理，以恢復其技術性能的修理作業。
4、汽車大修：車輛行駛一定里程后機件嚴重磨損，技術性能下降并經過技術鑒定，對各總成進行一次恢復性的修理。大修必須嚴格按計劃進行，并報總經理批準后實施。
5、車輛維修由各正班司機寫好維修項目，按公司汽修申報流程報批后，在定點廠維修。
6、進廠維修的車輛司機應監督按報修項目維修，如發現報修項目與維修項目不符，額外部分由報修人自負。未經批準，不準私自將車輛送廠維修。
六、車輛用油管理
1、廣州、深圳地區車輛用油統一由公司按一車一卡的方式，實行加油卡的管理，廣梅汕分公司、珠海分公司、懷化分公司實行實用實報的管理。
2、嚴禁司機攜帶另外容器加油。
3、對汽車用油確定定額指標，按不同類型的車輛，每百公里定額用油指標，以單車核算，按月統計行車公里和汽油的消耗情況，在定額之內的按實際節約數提取10%作為司機節約獎金。
4、公司車輛管理（調度）員為車輛用油的管理責任人，對各汽車的耗油標準應隨時掌握，確定每百公里的耗油定額指標，實行節約有獎，超額受罰的辦法以調動駕駛員節油降耗的積極性。
第一章? 總則
第1條? 目的
為了嚴格管理車輛，合理使用車輛，節約費用開支，最大限度地發揮車輛的使用效益，以適應企業貨運用車的需要，特制定本制度。
第2條? 適用范圍
本制度所指車輛均指貨運車輛。
第3條? 權責單位
本企業的貨運用車統一由業務部主理，辦公室監管。
第二章? 貨運用車管理
第4條? 對外出租用貨運車輛需按照《貨運車租用合同》進行管理。
第5條? 特殊情況下企業各部門需自用貨運用車均應按要求填寫《貨運用車申請單》，并需常務副總經理簽名同意后方可出車。部門貨運用車需提前一天申請，最多使用一天。
第6條? 若多個部門同時申請貨運用車，行政管理部有權根據用車的“輕、重、緩、急”進行統籌安排。對無法安排的用車，辦公室會在《用車申請單》上注明，部門自行租用社會車輛，事后并票據報銷。
第三章? 車輛管理
第7條? 企業貨運用車的相關證件及稽核等事務統一由辦公室管理。
第8條? 每部車輛應設置《車輛行駛記錄表》，在使用前應核對《車輛里程表》與《記錄表》前一次用車的記載是否相符，在使用車輛后，應記載行使里程、時間、地點、用途等。辦公室每月對其抽查一次。
第四章? 車隊紀律
第9條? 日常行為管理
（1）貨運駕駛人員必須遵守《中華人民共和國道路交通管理條例》及有關交通安全管理的規章規則和相關操作規程，安全駕車。
（2）嚴禁在未經領導同意的情況下，接送人員、運輸貨物或辦理私事。嚴禁將車輛交給無證（或駕駛證不符）人員駕駛或租借給他人。
（3）未經業務主管同意，不得改變行車路線和行車計劃，嚴禁私自對外經營，否則除取得收入歸企業和與之相關發生的費用自理外，辦公室可根據具體情節按規定給予處罰。
（4）任何車輛必須憑《派車單》外出，用車人員應認真填寫《派車單》中的內容“部門、時間、地點、用車人、用車事由及用車人要求”。填寫完后依次由本部門主管簽字，辦公室主任簽字、業務主管簽字、副總經理簽字。簽字不全不得放行。
（5）用車人員應愛護車輛，隨時保證車輛的整潔，歸隊后應將車輛擦洗干凈、停放整齊。需維修車輛必須先擦洗干凈后再維修，否則按績效考核扣分。
（6）不得擅自將貨運車輛開回家，或作私用，違者按相關規定予以處理。
（7）嚴禁酒后開車，酒后開車損壞車輛者，由使用車輛人員負責維修費；如發生交通事故除負責維修費外，還應承擔法律責任。
（8）用車人員出車執行任務，遇特殊情況不能按時返回的，應及時設法通知該業務負責人，并說明原因，并上報業務部批示。批準后，應將車輛停放在規定地點保管，不準私自用車。
（9）出車前，要例行檢查車輛的水、電、機油及其他機件性能是否正常，發現不正常時，要立即加補或調整。出車回來，要檢查存油量，發現存油不足一格時，應立即加油，不得出車時才臨時去加油。
（10）用車人員發現所駕車輛有故障時要立即檢修。不會檢修的，應立即報告辦公室，并提出具體的維修意見（包括維修項目和大致需要的經費等）。未經批準，不許私自將車輛送廠維修。
第10條? 凡有下列過失之一者，給予警告或罰款處理
（1）上、下車前不搞好車內外衛生。
（2）用車人員在貨運時探親訪友、會客、辦私事。
（3）用車后不簽退，不交車鑰匙。
（4）遺失車上設備、證件等。
第11條? 違規與事故處理
（1）因下列情形之一違反交通規則或發生事故時，由貨運負責人負擔，并予以記過或免職處分。
（2）意外事故造成車輛損壞，在扣除保險金額后再視實際情況由用車人員與企業共同負擔。
第五章? 車輛維修保養管理
第12條? 車輛的年審、保養維修統一由行辦公室安排辦理。
第15條? 企業車輛的維修，須在指定的修理廠修理。定點修理廠應該是修理質量好、價格合理、方便快捷、服務意識強、有一定規模的廠家。
第16條? 維修費在____元以下的，由辦公室主任審核；____元及以上的須由總經理批準。
第六章? 費用報銷
第17條? 貨運用車油料及維修費根據相關憑證實報實銷。私車公用依憑證報銷。
第七章? 附則
第19條? 行政管理部負責本制度的制定、發放、修改、廢止等工作。
公司物流管理制度（優質23篇）篇二
為了加強管理，完善各項工作制度，促進公司發展壯大，提高經濟效益，根據國家有關法律、法規及公司章程的規定，特制定本規章制度。
1、全體員工必須遵守公司章程，遵守公司規章制度和各項決定、規定、紀律。
2、嚴禁任何組織、個人利用任何手段侵占或破壞公司財產；嚴禁任何組織、個人損害公司的形象、聲譽；嚴禁任何組織、個人為小集體、個人利益而損害公司利益或破壞公司發展。
3、通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的個人素質、服務意識，不斷完善公司的經營管理體系，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。
4、公司提倡全體員工努力學習業務技能，公司為員工提供培訓和鍛煉的條件和機會，努力提高員工的素質和水平，造就一支思想和業務過硬的隊伍。
5、公司鼓勵員工發揮才能，多做貢獻。 對有突出貢獻者，給予獎勵、表彰。
6、公司為員工提供平等競爭的環境和晉升機會，鼓勵員工積極進取。
7、公司提倡員工團結互助，同舟共濟，發揚團隊精神，不斷滿足客戶的需求，超越客戶的期望。
8、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，為公司發展提出合理化建議，對做出貢獻者給予獎勵、表彰。
9、公司尊重員工的辛勤勞動，不斷為其創造良好的工作條件，提供應有的待遇，充分發揮其主觀能動性和聰明才智，為公司多做貢獻。
10、公司為員工提供收入和有關福利保障，并隨著經濟效益的提高而提高員工的.各種待遇。
11、公司實行“按勞取酬，多勞多得”的分配制度。
12、公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，端正工作作風和提高工作效率，反對辦事拖拉和不負責任的工作態度。
13、公司提倡勵行節約，反對鋪張浪費，降低消耗，增加收入，提高效益。
14、公司員工不得利用職務和工作之便向客戶索取錢財或為個人親友謀私利。
15、公司員工不得挪用公司財物，更不得利用職務之便將公司財物化為己有或轉送他人。
16、職員除本職日常業務外，未經公司法人代表、總經理授權或批準，不能從事下列活動：
1）.以公司名義考察、談判、簽約；
2）.以公司名義提供擔保、證明；
3）.以公司名義對新聞媒介發表意見、消息；
4）.代表公司出席公眾活動。
17、維護公司紀律，對任何人違反公司章程和規章制度的行為，都要予以追究。
18、公民基本法道德規范：愛國守法、明禮誠信、團結友善、勤儉自強、敬業奉獻。
物流公司績效考核制度?包括物流公司車隊、行政部、員工、管理部等的績效考核制度，還包含了物流公司績效核管理制度、物流公司薪酬制度、物流公司考評等級等內容，是物流公司制定績效考核制度的理論依據和行動指南。
績效考核?是公司為員工制定職業發展計劃、調整員工薪酬待遇、提供相關的教育培訓的人事信息和決策依據，同時，績效考核也有利于公司將人事考核轉化為一種管理過程，形成一個員工與公司雙向溝通的平臺，增進公司的管理效率，實現公司的戰略目標。
1、全體員工必須遵守公司章程，遵守公司規章制度和各項決定、規定、紀律。
2、嚴禁任何組織、個人利用任何手段侵占或破壞公司財產；嚴禁任何組織、個人損害公司的形象、聲譽；嚴禁任何組織、個人為小集體、個人利益而損害公司利益或破壞公司發展。
3、通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的個人素質、服務意識，不斷完善公司的經營管理體系，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。
4、公司提倡全體員工努力學習業務技能，公司為員工提供培訓和鍛煉的條件和機會，努力提高員工的素質和水平，造就一支思想和業務過硬的隊伍。
5、公司鼓勵員工發揮才能，多做貢獻。對有突出貢獻者，給予獎勵、表彰。
6、公司為員工提供平等競爭的環境和晉升機會，鼓勵員工積極進取。
7、公司提倡員工團結互助，同舟共濟，發揚團隊精神，不斷滿足客戶的需求，超越客戶的期望。
8、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，為公司發展提出合理化建議，對做出貢獻者給予獎勵、表彰。
9、公司尊重員工的辛勤勞動，不斷為其創造良好的工作條件，提供應有的待遇，充分發揮其主觀能動性和聰明才智，為公司多做貢獻。
10、公司為員工提供收入和有關福利保障，并隨著經濟效益的提高而提高員工的各種待遇。
11、公司實行“按勞取酬，多勞多得”的分配制度。
12、公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，端正工作作風和提高工作效率，反對辦事拖拉和不負責任的工作態度。
13、公司提倡勵行節約，反對鋪張浪費，降低消耗，增加收入，提高效益。
14、公司員工不得利用職務和工作之便向客戶索取錢財或為個人親友謀私利。
15、公司員工不得挪用公司財物，更不得利用職務之便將公司財物化為己有或轉送他人。
公司物流管理制度（優質23篇）篇三
為加強對車輛的管理，保證工作用車，最大限度地降低成本、減少支出，特制定本制度。
一、車輛公司統一管理，辦公室具體安排分管人員負責。總經理工作用車實行相對固定，各部門公務用車需向辦公室申請，說明用車事由并由辦公室統一調配派車。
二、車輛必須由專業駕駛員駕駛，原則上定人定車，嚴禁非專業駕駛員駕車。本單位和外單位駕駛員之間不得私自交換車輛駕駛。嚴禁私自將車借給他人使用。
三、非公司人員用車由總經理或副總經理批準后方可安排。
四、車輛原則實施專人專車駕駛，專人專管。車輛主要用于公司貨物運送和人員接待等重要公務活動，其它情況原則上不予動用。若因特殊情況需要用車的，出省必須經總經理批準。
五、除領導有明確要求外，下班后車輛原則上應停放在指定位置。駕駛員自行停放的，務必確保車輛安全，如有損失責任自負。
六、駕駛員應切實履行以下職責：
(一)加強政治理論、交通法規及專業技術知識學習;。
(二)自覺遵守派車制度，強化安全意識，不得違反乘車范圍私自出車;。
(三)自覺遵守作息制度，按時上下班;。
(四)駕駛員要經常對車況進行檢查，確保安全運行。
(五)辦公室必須加強對車輛的.管理，堅持并督促執行派車制度，切實掌握好出車去向。辦公室會同財務部要每半年對各車里程及油料核實統計上報一次。要切實做好車輛維修費用結算工作，掌握車況，檢查車輛停放情況，切實履行車輛管理職責。
七、所有車輛必須保持整潔，洗車實行定點。
八、凡維修車輛和購置車內設施等必須先報告，經批準后方可實施。
(一)車輛修理一般在定點的幾家修理廠進行。修車由駕駛員填寫“車輛維修報告單”，將應修理的事項和所需經費分項載明，由辦公室簽署審核意見，最后按相關負責人簽署的審批意見到有關廠家維修。在維修過程中如有需要超出報告及審批范圍的維修，必須再次填寫“車輛維修報告單”，并按程序得到審批后方可連續維修。
(二)修理過程中要有二人以上共同參與，辦公室及分管負責人要加強對維修情況的檢查和督辦，最大限度縮短修理時間，降低修理成本。
(三)所有維修工作均應遵循采購程序。涉及上述能在本地維修的各類事項，一律在本地進行。車輛出差前要搞好檢修工作，出差中途車輛必須修理的，應及時向辦公室分管負責人報告，按照審批權限經批準后可在特約維修站(廠)實行簡單維修，維修必須附有清單，換件的必須交舊件。報銷時隨車領導必須在票據上簽字。
(四)車輛維修原則上不得突破定額標準。
維修金額由辦公室請示主管領導審批。
(五)車輛不得超標準進行內部裝飾。車輛設施購置應填寫報告單，經批準后方可進行。
公司物流管理制度（優質23篇）篇四
第一條爲加強財務管理，規范財務工作，促進公司經營業務的發展，提高公司經濟效益，根據國家有關財務管理法規制度和公司章程有關規定，結合公司實際情況，特制定本制度。
第二條公司會計核算遵循權責發生制原則。
（一）籌集資金和有效使用資金，監督資金正常運行，維護資金安全，努力提高公司經濟效益。
（二）做好財務管理基礎工作，建立健全財務管理制度，認真做好財務收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作。
（三）加強財務核算的管理，以提高會計資訊的及時性和準確性。
（四）監督公司財産的購建、保管和使用，配合綜合管理部定期進行財産清查。
（五）按期編制各類會計報表和財務說明書，做好分析、考核工作。
第四條財務管理是公司經營管理的一個重要方面，公司財務管理中心對財務管理工作負有組織、實施、檢查的責任，財會人員要認真執行《會計法》，堅決按財務制度辦事，并嚴守公司秘密。
第五條加強原始憑證管理，做到制度化、規范化。原始憑證是公司發生的每項經營活動不可缺少的書面證明，是會計記錄的主要依據。
………………。
第十條企業銀行電子支付系統的管理，嚴格按照企業銀行電子支付程式和許可權規定執行。電子支付密碼器、智慧ic卡、帳戶密碼和操作人員密碼是使用企業銀行系統的關鍵要素，應妥善保管，主管卡和操作員卡應按照分管并用的原則，由財務管理中心負責人和操作員分別設制密碼，不得一人統管使用。
第五十二條本辦法自董事會通過之日起開始施行。
公司物流管理制度（優質23篇）篇五
為加強公司的物流管理，妥善保管倉庫庫存物資，使采購物資入庫及領用、產品出入庫規范化，避免發生不必要的損失，特制定本規定。
2范圍
本規定包括產成品入庫、銷售、外協加工、采購物資入庫、材料領用出庫的相關管理。
3 物流管理的要求
所有物資應做到:每日清點、核對，保持帳、卡、物三一致,并根據物資實際狀況,對長期不用以及需報廢帳務處理的物資應及時清理,辦理相關手續。
3.1產成品
3.1.1產成品的入庫
3.1.1.1產品完工并經質量檢驗員檢驗合格后，車間核算員填寫"產成品入庫單"，要求把入庫單位、日期、產品圖號、產品名稱、規格、數量、單價、金額、工時等填寫齊全，經車間主任簽字批準，檢驗部門加蓋"檢驗合格"章后，倉庫管-理-員核對實物、合格證驗收入庫。倉庫保管員必須嚴格把關，對于手續不全或單據填寫不完整，不允許物資入庫。
3. 1. 1. 1. 1產品圖號、產品名稱、規格、工時一律按技術部提供的標準填寫。
3. 1. 1. 1. 2入庫單價一律按財務部提供的產值(不含稅)價格填寫。
3.1.1.2驗收入庫的產品按品種，按社會銷貨需要擺放整齊，做到合理、牢固、整齊、安全不超高。
3.1.2產成品出庫
3.1.2.1 產品銷售發出時,必須經質量檢查部門認定無質量問題后，銷售人員填寫產品出庫單及收發清單,財務部根據出庫單開出門證，收發清單須購貨單位簽字或蓋章后返回倉庫,由倉庫核對后返財務部。
3.1.2.2產品發貨程序:第一步倉庫保管員接到通知后，在倉庫查看產品品種是否齊全，以備發貨；第二步按銷售員開具的出庫單上的產品數量清點清楚發貨；第三步提貨人持產品出庫單到財務部交款或辦理相關手續，由財務部開據出門證；第四步倉庫見出門證提貨聯后方可發貨。
3.1.2.3對于社會零星銷售的要先收款后發貨，若銷售價格低于公司規定最低價的，必須經公司總經理批準后方可發貨。
3.1.2.4發出貨物退回,由業務人員在貨物退回當月及時辦理退庫手續,并經質檢部門檢驗簽字,有質量問題的,應根據質檢報告單寫有關處理報告總經理批示后,交財務帳務處理。
3.1.2.5對于售后服務需用的產品必須經總經理簽批后，才能往外發貨，同時經辦人要求對方將舊產品返回，以舊換新，否則不予以發貨。若是先發貨的，售后服務人員要在當月負責追回舊產品，并辦理退庫手續。
3.1.2.6所有發出商品應在當月及時辦理結算,若遇特殊情況,最遲在2月內辦理完結算手續。
3.2委托加工材料
委托加工材料的出入手續由生產部協助受托加工單位辦理,并負責委托加工材料的收回。
3.2.1委托加工材料出庫
3.2.1.1應填領料單并填寫齊全。內容包括:領料單位、時間、材料類別、材料名稱、型號及規格、計量單位、數量、單價、金額、用途、領料人、發料人、批準人簽字。
3.2.1.2領料單一式三份, 倉庫、財務、受托加工單位各一份。
3.2.1.3領料人持領料單到財務部開據出門證，倉庫見出門證提貨聯方可發貨。
3.2.2委托加工材料完工入庫
3.2.2.1 入庫程序同材料入庫程序相同，同時按入庫數量減少委托加工材料數量，
3.2.2.2倉庫辦理入庫時，應核對原出庫數量，完工返回入庫的數量與出庫數量不符時,屬加工報廢或者丟失的應填"委托加工賠償清單"交受托單位簽字確認后，隨同發票和入庫單、受托加工單位所持原出庫時的領料單，返財務部。
3.2.2.3委托加工的成品入庫價格應為：加工費加材料費，要求分別注明加工費、材料費，加工費按委托加工協議價格辦理。
3.2.2.4委托加工材料要求當月返回，最長時間不能超過2個月，年終全部收回，若外協未完工而不能收回，應致函對方予以確認。
3.3采購物資
3.3.1采購物資入庫
3.3.1.1倉庫保管員根據采購員填制并經檢驗員蓋章后的外購物資驗收通知單核對實物，根據購貨發票填寫入庫單，要求分清類別，內容完整，準確無誤。
3.3.1.2無采購發票的物資可根據同類物資的賬面價格或市場價格（采購員提供）辦理估價入庫，并在入庫單上注明"暫估入庫"，交采購員一份。開回發票后， 先開紅票沖原暫估，注明"沖×年×月×日暫估"，再辦理正式入庫。
3.3.2采購物資出庫
3.3.2.1生產物資由領料部門根據生產計劃成套領用，注明用途，認真填寫領料單，經車間主任或生產部長簽字批準后，倉庫保管員方可發料。
3.3.2.2主要材料鋼材的領用。在倉庫不能存放的情況下，需存放生產現場的，由車間代保管，購進后由倉庫保管員協同領用車間核算員共同驗收數量，倉庫保管員辦理入庫，車間核算員按入庫數量同時辦理出庫，月末將未用材料辦理假退料手續，并填制"月份主要材料( )領用明細"報表。倉庫每月對車間未用材料退庫進行核對，無誤后開據下月1日領料單，發現問題及時向領導匯報。
3.3.2.3對外銷售的材料由倉庫保管員根據業務員填寫的收發清單，按賬面價格填寫領料單。用于售后服務的材料必須經主管經理批準后，方可發貨。
4考核辦法
4.1倉庫人員沒按要求驗收入庫的,每次考核10元。
4.2產品及材料出庫手續不齊全，當事人每次考核5元。
4.3沒有開出門證而出公司的，每次考核門衛50元。
4.4售后服務發出的產品,舊產品當月未返回的每一筆業務考核當事人10元，第2個月仍未追回的考核產品原值。
4.5發出商品辦理結算不及時，超過1個月的每一筆業務考核當事人10元，超過2個月的停發工資。
4.6委托加工材料返回不及時, 造成的直接經濟損失由責任人承擔。
4.7產品出廠檢查出現失誤，造成的直接經濟損失由責任人承擔。
為加強公司車輛管理，規范日常業務操作，做到節約開支，明確責任，確保安全行車，結合公司實際工作的需要，特制定本規定。
一、??? 車輛購置的管理：
5、新車購進后必須及時及時登記，建立登記卡，將車輛型號、牌號、車況等各項數據逐一按編配用途和技術性能使用。
6、購置舊車必須經上級主管部門批準，按上述購車程序辦理；
7、車輛內部調撥必須經公司主管業務副總批準，并填寫車輛調撥清單，由交換雙方負責人簽字，連同車輛登記本及相應的隨車技術檔案一并調撥。
二、??? 車輛使用的管理：
1、新車投入使用在磨合期內應做到減載、限速行駛；
2、對車輛管理實行司機負責制，未經公司主管業務副總批準，不準擅自調換車輛使用。
3、嚴禁司機將車輛交給無證人員駕駛或練習駕車，嚴禁公車私用。
4、經批準在外停放的車輛，必須做好安全防范措施。若晚上19：30以后工作用車，必須報車輛管理（調度）員備案，十一時前必須返回指定停車場停車，否則按私自用車處理。特殊情況須同時報車輛管理（調度）員及主管業務副總同意。
5、分公司各營業部因工作用車駛離特區時，必須提前向分公司業務部報告并保持與車輛管理（調度）員聯系，以便車輛管理（調度）員掌握車輛動向。車輛在外發生交通事故或其它事件，應及時報告車輛管理（調度）員，并妥善處理。
6、公司所有員工因私需使用貨車時，必須報主管業務副總批準后，由車輛管理（調度）員安排車輛及司機。
7、嚴禁將公司車輛交由外單位人員駕駛，特殊情況必須經公司主管業務副總書面同意。
8、分公司應根據所轄車輛的數量、業務生產情況合理調度車輛，車輛的日常調度由分公司總經理或指定車輛管理（調度）員負責。
三、車輛技術檔案的管理
4、車損事故處理結案后，必須填寫損修情況和處理結果存檔；
6、保修情況記錄由車輛管理（調度）員負責填記在保修技術卡片上，重點寫清保養類別、日期、間隔里程、重大技術情況等。
四、車輛保養的管理
1、為保證車輛在任何條件下使用的可靠性，減少燃料和材料的消耗，延長車輛大修間隔里程，必須及時地進行車輛的修理和保養，車輛的技術保養分為一級保養、二級保養、三級保養。
2、一級保養是檢查車輛外露部位的螺栓、螺母，檢查各總成內潤滑油平面，加添潤滑油，排除發現的故障，每周由正班司機負責。
3、二級保養除執行一級保養的作業項目外，主要清洗各個空氣濾清器，檢查、調整發動機、底盤及電器設備的工作狀況，并完成一些附加小修項目。
4、三級保養是以總成解體、清洗、檢查、調整、消除隱患為中心，以改善其技術狀況，可與車輛季度審同時進行。
5、每年5月及11月須進行一次換季保養，檢查蓄電池、冷卻系統的變化，夏季蓄電池電液容易蒸發，每日收車后必須檢查液面高度并及時補充。
五、車輛維修的管理
1、零件修理：為節約原材料，降低保修費用，應對磨損、變形或損傷而不能繼續使用的零件修理。
2、汽車小修：主要是消除汽車在運行中發生的臨時故障和局部損傷，對自然磨損或總成的外部征象能預先估計的小修項目，應集中組織計劃性的小修作業并結合一、二、三級保養進行。
3、總成大修：總成經過一定使用里程后，其基礎件和主要零件破裂、磨損、變形，需要拆散進行徹底修理，以恢復其技術性能的修理作業。
4、汽車大修：車輛行駛一定里程后機件嚴重磨損，技術性能下降并經過技術鑒定，對各總成進行一次恢復性的修理。大修必須嚴格按計劃進行，并報總經理批準后實施。
5、車輛維修由各正班司機寫好維修項目，按公司汽修申報流程報批后，在定點廠維修。
6、進廠維修的車輛司機應監督按報修項目維修，如發現報修項目與維修項目不符，額外部分由報修人自負。未經批準，不準私自將車輛送廠維修。
六、車輛用油管理
1、廣州、深圳地區車輛用油統一由公司按一車一卡的方式，實行加油卡的管理，廣梅汕分公司、珠海分公司、懷化分公司實行實用實報的管理。
2、嚴禁司機攜帶另外容器加油。
3、對汽車用油確定定額指標，按不同類型的車輛，每百公里定額用油指標，以單車核算，按月統計行車公里和汽油的消耗情況，在定額之內的按實際節約數提取10%作為司機節約獎金。
4、公司車輛管理（調度）員為車輛用油的管理責任人，對各汽車的耗油標準應隨時掌握，確定每百公里的耗油定額指標，實行節約有獎，超額受罰的辦法以調動駕駛員節油降耗的積極性。
七、司機管理
1、公司司機必須遵守《中華人民共和國道路交通管理條例》及當地有關交通安全管理規章規則，安全駕駛，并遵守本公司其他相關的規章制度。
2、司機應愛惜公司車輛，平時要注意車輛的保養，經常檢查車輛的主要機件，按時完成規定的保養作業，經常保持車況良好，車容整潔，工具附件無丟失損壞；每月至少用半天時間對自己所開車輛進行檢修，確保車輛正常行駛。
3、出車前認真檢查車輛的水、電、油及其他性能是否正常，正確地起動和預熱發動機，低檔起步平穩加速，逐漸增加發動機負荷，發現不正常時，要立即加補或調整。
4、出車回來，要檢查存油量，發現存油不足一格時，應立即加油，不得出車時才臨時去加油。
5、遵守駕駛員操作規程，根據氣候、道路和交通流量，掌握適當的車速和車距，避免不必要的緊急制動。
6、行駛中注意各儀表指示情況，隨時掌握車輛性能狀況，途中發生故障應及時檢查排除，不會檢修的應立即報告車隊長，不帶故障行車。
7、出車在外或出車歸來停放車輛，一定要注意選取適當的停放地點和位置，不能在不準停車的路段或危險地段停車。
8、司機離開車輛時，必須鎖好門窗保險鎖，防止車輛被盜，對自己所開車輛的各種證件的有效性應經常檢查，出車時一定保證證件齊全。
9、遵守交通規則和操作規程，注意休息，并嚴禁開疲勞車、“英雄車”、“堵氣車”和酒后開車；文明開車，行駛中要做到禮讓“三先”（先讓、先慢、先停）。
10、不論什么時間，司機身上必須帶通訊工具（手機或傳呼機），對公司的傳呼應盡快回復。
11、努力學習業務知識，遵守公司各項規章制度，樹立為客戶服務、為xxxx服務的精神。
12、熱愛本職工作，努力鉆研業務技術，熟悉車輛性能，掌握在各種條件下的'駕駛操作要領和常見故障排除技能。
13、自覺遵守交通規則，服從交通民-警指揮，接受交通民-警的檢查，謙虛謹慎，不驕不躁，確保行車安全。
14、司機的業務學習、考評和日常工作由車隊統一安排，隨車司機做好行車記錄。
八、安全管理
1、車輛是公司的主要生產設備也是公司的貴重固定資產，任何交通事故和其他事故，都會給國家及公司財產造成嚴重損失，給受害者及其家庭造成不幸和痛苦。因此，車隊的安全管理必須從思想上予以高度重視，在實際工作中采取強有力的措施，防范各種事故的發生。
2、綜合部要把安全管理做為一項經常性工作來抓，并制定具體的安全措施，定期檢查。
3、加強思想教育工作，每月召開一次司機安全學習分析會，運用正反兩方面的事例，反復講明事故的危害性和防止事故的重要性。
4、定期組織學習各項安全規章及交通規則，每半年進行一次安全知識考試。
5、定期總結安全工作，每月一小結，每季一大結，年終全面總結。
6、車輛以防機械事故為主，要求手腳制動器靈敏，后視鏡齊備，各種儀表健全，并配備干粉滅火器。
7、車輛應堅持出車前、行駛中、返回后的“三查”工作，出車前主要檢查油水電系統是否暢通，有無跑漏；查安全設施是否齊全；查制動機件是否靈敏。行駛中檢查，長途行駛一百公里即應停車檢查主機和各零配件情況，及時排除故障。返回后檢查車輛的完也狀況，及時進行保養維修。
8、司機應做到“四不出車”：（1）油電水系統有故障不出車；（2）制動設備性能不良不出車；（3）安全設備不齊不出車；（4）司機身體狀況不好不出車。
9、車輛管理（調度）員應組織經驗豐富的司機和維修人員，對短途車輛進行定期的安全技術檢查，對長途車輛進行出車前檢查，及時排除故障，保證安全行駛。對每次安全技術檢查結果，應建立檔案。
10、鑒于汽車駕駛作業分散、單人操作、上下班時間不正常、生活不夠規律等特點，應給予司機充足的休息時間；特別對于出遠途司機的家庭生活，應予關照，解除他們的后顧之憂。
九、交通事故處理
1．凡發生交通事故，必須立即保護現場和搶救傷者，并及時報告交-警部門和車輛管理（調度）員及本單位領導。
2．對發生交通事故，逃離現場或偽造現場，沒有保護好現場或私下解決的，所造成的一切后果，由當事人負責。
3．交通事故發生后，當事人必須在十二小時內如實寫出事故經過的書面報告，分別送總經辦和車輛管理（調度）員備案，當事人必須積極協助處理該事故。
十、??? 賠償責任
1、發生車輛被盜的，除向保險公司索賠部分賠償外，其余部分由當事人分別下列情況給予承擔相應的賠償責任：
（2）駕駛員擅自將車借給他人使用或私自用車，賠償車輛全部的實際損失；
（3）經批準的私事用車，賠償車輛實際損失的80%；
（4）因工外出辦事或班后不按規定地點停放，賠償車輛實際損失的50%。
2．各種情況發生車輛損壞，除向保險公司索還部分賠償外，其余部分當事人分別承擔賠償責任：
（1）班后不按規定地點停放車輛，由當事人全部承擔；
（2）擅自將車輛借給他人使用或私自用車，由駕駛員全部承擔；
（3）車輛因公停放在指定停車場地或在公司內停車場地，發生相互碰撞損壞。由當事人或肇事者賠償百分之十。
3．發生各類事故造成的所有經濟損失，除向保險公司索還部分賠償外，其余部分由當事人根據不同原因和責任承擔：
（2）經批準的私事用車，由當事人全部承擔；
（3）駕駛員擅自將車輛借給他人使用或私自用車，由駕駛員全部承擔；
（4）凡發生交通事故私下解決者，由當事人全部承擔；
（5）駕駛員不嚴格執行車輛例行保養檢查，違反車輛駕駛操作規程，導致車輛發生機械事故，造成的經濟損失，由駕駛員全部承擔。
十一、獎懲
1．因工作需要駕駛車輛發生事故司機有過錯的，扣發司機當月安全獎及年終安全獎，根據情節寫出書面檢討，視情節嚴重情況可調整崗位，并扣6-10分。
2．私自出車、公車私用或未經批準將車輛交與他人駕駛的扣除當月安全獎及年終安全獎，寫出書面檢討，并作行政處罰。發生責任事故的，司機應負全部責任，產生的經濟損失，保險公司賠償后的差額部分由司機負責賠償，并扣10-60分。
3．未按指定位置停放車輛，防盜措施不力，責任心不強或保管不當造成車輛丟失，除按第五條第一款規定標準賠償外，扣除全年安全獎，寫出書面檢討，并作行政處罰，扣3-10分。
4．司機將車輛交給無證人員駕駛或借給他人學開車的，扣發司機三個月的安全獎及年終安全獎，造成的經濟損失由當事司機負責，情節嚴重發生交通事故的送交公安機關處理，并扣6-60分。
5．深圳地區車輛離開特區未向車輛管理（調度）員報告的，扣發司機三個月安全獎；如發生責任事故由部門經理與司機各負50%責任，并扣6分。
6．違反本規定其他條款的，視情況由司機所在部門與車輛管理（調度）員共同提出處理意見后報綜合部審核再報公司領導審批。
7．工作時間及所有外出的司機未經批準，不得做與工作無關事情（睡覺、辦私事、兜風等），一經發現，視情節輕重，給予罰款、降級，直至開除處理，并扣6-60分。
8．所有司機必須嚴格遵守交通規則，違規造成的闖紅燈、超速等各類罰款，由駕駛人自負。
9．駕駛員每個季度內未發生任何交通事故且遵守本規定和公司制度，未被公司考核，公司發給安全獎100元。
10、司機全年安全行車未發生交通事故的，未被公司考核，給予年終安全獎勵500元。
公司物流管理制度（優質23篇）篇六
為加強車輛的維修保養管理，確保車輛車況良好，做到有計劃地安排車輛維修，減少費用，降低成本，提高效益，特制定本制度。
1、車輛維修、保養實行民主管理、民主監督，運輸服務中心成立車輛維修保養工作小組，工作小組成員由運輸服務中心員工民主選舉產生，工作小組對車輛維修、保養工作實施全面管理、監督。
2、為保障維修質量，節約資金，堵塞漏洞，車輛的維修保養須在指定的修理廠實施，定點修理廠應該是具備專業資質、修理質量好、價格合理、方便快捷、服務意識強、具有一定規模的正規修理廠。汽車維修定點企業的確認工作由后勤服務中心領導、運輸服務中心主任、車輛維修保養工作小組成員共同確認。
3、駕駛員必須精心維護保養車輛，刻苦鉆研業務技能，對車輛要勤檢查，勤清潔，勤緊定，勤潤滑。注重車輛出場前、執行任務途中和回場后的'檢查，隨時保持車輛有良好的技術性能，并按規定里程及時例保，確保車況良好。
4、車輛需維修時應由駕駛員申報修理項目，車輛維修保養工作小組根據申報項目檢驗車輛，擬定修理項目，開具車輛定點維修單，駕駛員憑車輛維修單到指定的特約維修單位進行維修保養。維修所需更換的材料清單必須由駕駛員簽字確認，更換大配件必須將舊配件帶回交辦公室(車隊)審驗。
5、車輛在維修過程中，車管人員、駕駛員應加強監督，如實際維修項目和車輛送修單不相符時，應到修理廠核實，車輛修復后駕駛員應認真檢驗車輛，確認維修質量后在修理結算單簽名。駕駛員在修理過程中不得故意多報維修項目，弄虛作假，一經發現嚴肅處理。
6、車輛長途在外發生故障，駕駛員應及時向運輸服務中心主任及車輛維修保養工作小組匯報，經領導同意后根據其故障維修的難易程度和費用大小，決定修理地點，更換配件須帶回方可報銷。
7、平時車輛日常自行保養，所需購買的機油及確需更換的常用小配件等應由車輛維修保養工作小組統一采購，凡個人自作主張隨意購買的不予報銷。
8、車輛送廠維修保養費用一律憑車輛維修單、駕駛員簽字認可的修理結算單由維修保養工作小組確認后統一與修理廠結算。
9、車輛例行保養由車輛保養維修工作小組確認后實施；修理費用在3000元以上的維修項目由后勤服務中心批準。
10、本制度由運輸服務中心負責修訂、解釋，自頒布之日起執行。
公司物流管理制度（優質23篇）篇七
為提高物流部的工作效率，嚴格工作紀律，保證各項工作的正常有效運行，根據物流部的實際情況，特制定本考勤制度。
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本制度適用于物流部全體員工。
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員工每月的上班及休息排班，經由部門經理批準后執行。因特殊情況需要調整的應由公司領導批準后方可執行。
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?本管理制度的最終解釋權為物流部所有。
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《請假審批表》;
《加班申請表》。
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以上物流部內部考勤管理制度本人已閱讀，并認為無不合理之處，將嚴格按照管理規定
執行。(以下為本人簽名)：。
注：查看本文相關詳情請搜索進入安徽人事資料網然后站內搜索物流公司考勤管理制度。
公司物流管理制度（優質23篇）篇八
1．倉庫是企業物資供應體系的一個重要組成部分，是企業各種物資周轉儲備的環節，同時擔負著物資管理的多項業務職能。它的主要任務是：保管好庫存物資，做到數量準確，質量完好，確保安全，收發迅速，面向生產，服務周到，降低費用，加速資金周轉。
2．要根據工廠生產需要和廠房設備條件統籌規劃，合理布局；內部要加強經濟責任制，進行科學分工，形成物資分口管理的保證體系；業務上要實行工作質量標準化，應用現代管理技術和abc分類法，不斷提高倉庫管理水平。
二、物資驗收入庫
1．物資驗收入庫之前，應先進入待驗區，未經檢驗合格不準驗收入庫，更不準投入使用。
2．物資驗收入庫時，保管員要親自同交貨人辦理交接手續，核對清點物資名稱、數量是否一致，按《待檢驗入庫通知單》的要求簽字，以明確承擔物資保管的經濟責任。
3．材料數量驗收準確后，保管員憑發票所開列的名稱、型號、數量存放就位，并及時登記《物資保管卡》及輸入《物資儲存臺賬》，并按照規定向有關部門報賬。
4．不合格品，應隔離堆放，嚴禁投入使用。如因工作馬虎，混入生產，保管員應負失職的`責任。
5．驗收中發現的問題要及時通知供應部負責人處理，不得隱瞞不報，如有發生保管員應負失職的責任。
三、物資的儲存保管
1．物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途設置庫位，并根據倉庫的條件考慮劃區分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉量小的貨架存放。
2．物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據貨物特點，必須做到過目見數，檢點方便，成行成列，文明整齊。
3．倉庫保管員對庫存、代保管、待檢驗材料、產成品等其他物資的安全完整負有經濟責任和法律責任。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等情形發生，保管員不得隱瞞不報或采取“發生盈時多送，虧時克扣”的違紀做法。
4．保管物資要根據其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施。同類物資堆放，要考慮先進先出，發貨方便，留有回旋余地。
5．庫存物資，未經供應部負責人同意，一律不準擅自借出。總成物資，一律不準折件零發，特殊情況應報經供應部負責人批準。
6．倉庫要嚴格保衛制度，禁止非本倉庫人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火，明火作業需經保衛部門批準。
四、物資出庫
1．按“推陳儲新，先進先出”的原則發放在庫物資。
2．車間領料按照以下方式處理：
（1）正常性領料單應填制《領料單》填明材料名稱、規格、型號、領料數量、圖號、零件名稱或材料用途，車間負責人和領料人簽字。
（2）非正常性領料應另行填寫《領退料單》說明領料原因，采用“交舊領新”的方式辦理領料手續。對車間交回的不合格配套部件，納入不良品庫統一管理：屬于配套單位質量原因的，通知供應部及時與配套單位辦理退貨手續；屬于生產過程中形成的通知生產部門按照有關責任考核辦法處理。
3．成品、物資出廠，保管員要核對單價、貨款總金額并蓋有財務部收款章時方可辦理物資出庫手續。發現價格不符或貨款少收等，應立即通知開票人更正后發貨。
4．發料必須與領料人和接料車間辦理交接，當面點交清楚，防止差錯出門。
5．所有發料憑證，保管員應妥善保管，不可丟失。
五、其他有關事項
1．出入庫臺賬要及時輸入，不得壓賬。
2．允許范圍內的差錯、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，須及時上報《庫存盤點表》，報經有關領導審批處理，以便做到賬、卡、物、資金四一致。
3保管員調動工作，必須要辦理交接手續，移交中的未了事宜及有關憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，有關領導見證，雙方各執一份，財務部存檔一份，事后發生糾葛，仍由原移交人負責賠償。
4．對保管員失職造成的物資短少損失，除原價賠償外，還要給紀律處分
公司物流管理制度（優質23篇）篇九
二、車輛使用按先上級、后下級，先急事、后一般事;先滿足工作任務、接待任務，后其他事的原則安排。除公司領導或各部門到有關部門、工地辦事外，單獨一人在城區辦事，原則上不安排車輛。
三、外單位借車，需經總經理批準后方可安排。
四、車輛駕駛實行專人專車，專車專管。
面包車由投資發展部使用，由該部統一領油、維修、持有手續、承擔責任。如有臨時安排，其他部門用車，在用車期間內承擔責任，保持車況完好。
五、車輛在下班后或節假日必須停放公司院內，并采取必要的防盜措施。
六、車輛實行定點維修，需維修的項目由駕駛員列出清單后，由辦公室報總經理批準。
七、車輛用油由辦公室統一購買，油票由辦公室發放登記，桑塔納轎車每100公里按12升耗油量計算，面包車每100公里按9升耗油量計算，節獎超罰。公司車輛一律憑票到指定加油站加油。
八、辦公室建立車輛的'用油臺帳，每月核算一次，嚴格按行車里程與百公里耗油標準核發油料，并做到每月核對無誤。
九、駕駛員應做到合理用車，節約用油，將油耗控制在指標以內，特殊情況需增補油票的，須報公司領導批準。
十、車輛在外加油須經公司領導審批，否則不予報銷。
十一、駕駛員不得私自出賣油料和將油料贈送他人，如有發現，按貪污論處。
十二、辦公室應按時辦好車輛保險、養路費繳納等各項手續，車輛有關證件及資料由駕駛員妥善保管。
公司物流管理制度（優質23篇）篇十
第一條 為了加強公司的人事管理，明確人事管理權限及人事管理程序使公司人事管理工作有所遵循，特制定本制度。
第二條 適用范圍：本規定適用公司全體職員，即公司聘用的全部從業人員。
第三條 本公司的人事管理，均依本制度規定辦理。
第二章 人事管理權限
第四條 總經理確定公司部門的設置和人員編制，經理、主管級的任免去留及晉級，決定全體職員的待遇。
第五條 人力資源部工作職責
1）. 協助各部門辦理人事招聘，聘用及解聘手續；
2）. 負責管理公司人事檔案資料；
3）. 負責公司人事管理制度的建立、實施和修訂；
4）. 負責薪資方案的制定、實施和修訂；
5）. 負責公司日常勞動紀律及考勤管理；
6）. 組織公司平時考核及年終考核工作；
7）. 組織公司人事培訓工作；
8）. 協助各部門辦理公司職員的任免、晉升、調動、獎懲等人事手續；
9）. 負責公司各項保險、福利制度的辦理；
10）. 組織各部門進行職務分析、職務說明書的編制；
11）. 根據公司的經營目標、崗位設置制定人力資源規劃；
12）. 負責勞動合同的簽訂及勞工關系的處理。
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第三章 職員的選聘
第六條 各部門根據工作業務發展需要，經總經理核定的編制內增加人員，應按以下程序進：
1）. 進行內部調整，最大限度的發揮現有人員的潛力；
3）. 各部門編制滿后如需要增加人員，填好《人員增補申請表》后，報總經理審批。
第七條 上述人員的申請獲得批準后，由人力資源部招聘所需人員。
第八條 所有求職人員應先認真填寫《重慶潤祺物流有限公司應聘人員登記表》，由人力資源部門進行初試。
第九條 初試合格后，由人力資源部門安排與分管部門主管復試，文員、組長級以上人員由執行總經理面試。
第十條 部門主管、經理以上人員應聘要經總經理面試通過。
第十一條 復試合格后，通知應聘人員一周內等結果。
第十二條 用人部門和人力資源部門根據應聘人員填寫《重慶潤祺物流有 限公司綿陽分公司員工登記表》所反映的情況進行調查。核實無誤后，報總經理審批，由人力資源部門通知應聘人員到崗，并辦理入職手續。
第四章 職員報到
第十三條 所有招聘錄用的新職員正式上班當日先向人力資源部報到，并以其向人力資源部報到的日期起核算薪資。
第十四條 新聘用人員試用期為一到三個月，期滿合格者方予錄用為正式員工。
第十五條 員工在試用期內品行和能力欠佳不適合工作者，根據實際情況延長試用期或隨時停止使用。
第十六條 報到當天所有新職員須攜帶：兩張一寸免冠照片；身份證原件、復印件；學歷證明原件和復印件；填寫《重慶潤祺物流有限公司綿陽分公司員工登記表》（附件二）。
第五章 職員錄用
第十七條 被正式聘用的新職員，由人力資源部發給《勞動聘用合同》，由人力資源部與其簽定《勞動聘用合同》，一式兩份，一份交由人力資源部存檔，一份交新職員自留，聘用日期及正式工資的起算日期至試用期滿之日計算。 第十八條 《勞動聘用合同》按公司經營年度一年簽訂一次。聘用期滿，如不發生解聘離職情況，公司繼續聘用，重新簽訂《勞動合同》，職員如不續聘，須在聘用期滿前十五天書面通知人力資源部。
第六章 員工的考勤、請假制度
第十九條 考勤規定：公司實行打卡考勤，考勤機分別設在文泉倉庫和壹號倉庫。
第二十條 工作時間實行每周六個工作日。
第二十一條 遲到、早退、曠工
1）. 遲到、早退---凡超過規定上班時間5分鐘以上，60分鐘以內的均屬遲到。遲到以五分鐘為階段考核，每遲到五分鐘從當月工資中扣除5元；凡未經許可，在規定的下班時間之前私自脫離工作崗位的視為早退，每早退一分鐘扣2元；一小時以上記曠工。
天、月累計曠工6天或年累計曠工7天，視為自動離職。
第二十二條 請假規定：凡因病或需請假人員，應提前半天向主管提出書面申請，經主管核實批準，并將請假申請單交至人事組后，方可視為有效，否則按曠工處理。
1）. 病假---員工因病或非因工負傷需請病假治療者。病假以天計算，八小時為一天，不足一天(八小時）的按一天計算，不足半天（四小時）的按半天計算。請假超過一天的，應出具有效醫院證明，否則按曠工處理。請假1-3天由主管簽字，經行政人事簽字有效，4天以上由副總級以上（含）主管簽字有效，并將簽字后的假單交由人事存查。
2）. 事假---員工因有事需要請假親自辦理者. 事假以天計算，八小時為一天，不足一天（八小時）的按一天計算，不足半天（四小時）的按半天計算。請假1-3天由主管簽字有效，4天以上由副總級以上（含）主管簽字，經行政人事簽字有效，并將簽字后的假單交人事存查。
3）. 婚假---員工本人結婚，可請婚假三天，符合晚婚年齡的夫婦，可以在法定三天婚假的'基礎上增加婚假十二天，合計十五天。
4）. 喪假---父母、配偶或子女喪之時，可請喪假七天；祖父母、外祖母、配偶之父母、兄弟姊妹喪亡時，可請喪假五天。
5）. 產假——女性員工分娩，請假天數的計算依據綿陽市高新區社保局生育保險機構核準的天數為準，并提供有效的國家準生證明。
6）. 工傷假---符合社會工傷保險規定范疇，屬因工受傷的員工，經本部門或有關單位書面證實及公司指定醫院證明。
單由人事存檔錄入備查。
第七章 考核
第二十四條 員工的考核分為轉正考核、月度考核、季度考核、年終考核。考核結果作為員工晉升、晉級（降級）、提職（降職）、獎金、罰款的依據。其中轉正考核按照本規定中的第四章規定的辦法執行，其他考核則按照《重慶潤祺物流有限公司綿陽分公司人事考核辦法》執行。
第八章 晉升與調動
第二十五條 公司根據工作需要調整職員的工作崗位，職員也可以根據本人意愿申請在公司各部門之間流動。
第二十六條 在各項工作中取得優異成績，有突出貢獻的員工公司將給予嘉獎或晉升職位。
第二十七條 本公司基于工作需要，內部調動工作的員工，原則上其薪金待遇按調往所在崗位的有關薪資待遇標準執行。工作需要而變動的崗位（職務）、薪金的員工，若無正當理由，不接受崗位（職務）、薪金變動者，自發出通知之時起，2個工作日不到崗位，扣減月薪的50%；3個工作日內不到崗位視作員工自動離職，解除勞動合同。
第二十八條 部門主管依其管轄內所屬員工的個性、學識和能力，力求人盡其才以達到人與事相互配合，可向總經理提出建議，進行派調。
第九章 獎懲
第二十九條 提高員工士氣，嚴正公司不正之風。制定本規定，具體事宜見《重慶潤祺物流有限公司綿陽分公司獎懲管理辦法》（附件三）。
第十章 離職與解聘
第三十條 員工要求調離本公司的，應提前十五天向部門主管提處書面離職
申請，且填寫《離職申請表》，在未得到主管批準前，應繼續工作，不得自行離職。
第三十一條 公司根據員工的表現或因公司經營策略變動，需要解聘員工，應提前十五天通知被解職人員。 員工違反了公司規章制度或試用不合格而被解聘的，應由所屬部門主管填寫《解聘員工申請表》，報人力資源部批準。 第三十二條 上述各種原因結束聘用或使用關系的員工，在接到正式通知后，均向人力資源部領取《移交工作清單》，按清單要求，在離開公司之前辦完有關工作移交手續。
第十一章 福利
第三十三條 凡在公司工作的所有優秀員工，都有機會獲得年終獎金。年終獎金將隨公司經營業績而定。
第十二章 頒布與實施
第三十四條 本制度呈總經理核準簽字后，公布實施。
批 準： 審 核： 制定人：
重慶潤祺物流有限公司綿陽分公司
二零一零年十二月一日
公司物流管理制度（優質23篇）篇十一
為落實安全生產責任制，加強道路運輸安全生產監督管理，遏制交通事故發生，須做到：
1、對交通主管部門檢查發現的安全生產隱患整改事項，按時逐項予以整改、落實。
2、每月至少開展一次全面安全檢查，發現存在安全隱患立即通知整改，并立即抓好落實，及時消除。
3、駕駛員要定期做健康體檢及心理的'職業適應性檢查。
4、每趟次出車前，要對車輛的安全性能進行全方位檢查，發現問題及時排除，不消除隱患不得出車。
5、裝載貨物時，須檢查超載及危險品等情況，確認無誤后方可出車。
6、要不定時檢查駕駛員及車輛是否符合安全管理規定。
7、車輛經檢測、二級維護，查出的隱患要及時整改，整改不到位不得出車。
8、定期對車輛和辦公場所的消防器材、電路、車輛機件等進行自查自糾。
9、對安全隱患不及時整改的責任者給予從嚴追究。
公司物流管理制度（優質23篇）篇十二
5、新車購進后必須及時及時登記，建立登記卡，將車輛型號、牌號、車況等各項數據逐一按編配用途和技術性能使用。
6、購置舊車必須經上級主管部門批準，按上述購車程序辦理；
7、車輛內部調撥必須經公司主管業務副總批準，并填寫車輛調撥清單，由交換雙方負責人簽字，連同車輛登記本及相應的隨車技術檔案一并調撥。
1、新車投入使用在磨合期內應做到減載、限速行駛；
2、對車輛管理實行司機負責制，未經公司主管業務副總批準，不準擅自調換車輛使用。
3、嚴禁司機將車輛交給無證人員駕駛或練習駕車，嚴禁公車私用。
4、經批準在外停放的車輛，必須做好安全防范措施。若晚上19：30以后工作用車，必須報車輛管理（調度）員備案，十一時前必須返回指定停車場停車，否則按私自用車處理。特殊情況須同時報車輛管理（調度）員及主管業務副總同意。
5、分公司各營業部因工作用車駛離特區時，必須提前向分公司業務部報告并保持與車輛管理（調度）員聯系，以便車輛管理（調度）員掌握車輛動向。車輛在外發生交通事故或其它事件，應及時報告車輛管理（調度）員，并妥善處理。
6、公司所有員工因私需使用貨車時，必須報主管業務副總批準后，由車輛管理（調度）員安排車輛及司機。
7、嚴禁將公司車輛交由外單位人員駕駛，特殊情況必須經公司主管業務副總書面同意。
8、分公司應根據所轄車輛的數量、業務生產情況合理調度車輛，車輛的日常調度由分公司總經理或指定車輛管理（調度）員負責。
4、車損事故處理結案后，必須填寫損修情況和處理結果存檔；
6、保修情況記錄由車輛管理（調度）員負責填記在保修技術卡片上，重點寫清保養類別、日期、間隔里程、重大技術情況等。
1、為保證車輛在任何條件下使用的可靠性，減少燃料和材料的消耗，延長車輛大修間隔里程，必須及時地進行車輛的修理和保養，車輛的技術保養分為一級保養、二級保養、三級保養。
2、一級保養是檢查車輛外露部位的螺栓、螺母，檢查各總成內潤滑油平面，加添潤滑油，排除發現的故障，每周由正班司機負責。
3、二級保養除執行一級保養的作業項目外，主要清洗各個空氣濾清器，檢查、調整發動機、底盤及電器設備的工作狀況，并完成一些附加小修項目。
4、三級保養是以總成解體、清洗、檢查、調整、消除隱患為中心，以改善其技術狀況，可與車輛季度審同時進行。
5、每年5月及11月須進行一次換季保養，檢查蓄電池、冷卻系統的變化，夏季蓄電池電液容易蒸發，每日收車后必須檢查液面高度并及時補充。
1、零件修理：為節約原材料，降低保修費用，應對磨損、變形或損傷而不能繼續使用的零件修理。
2、汽車小修：主要是消除汽車在運行中發生的臨時故障和局部損傷，對自然磨損或總成的外部征象能預先估計的小修項目，應集中組織計劃性的小修作業并結合一、二、三級保養進行。
3、總成大修：總成經過一定使用里程后，其基礎件和主要零件破裂、磨損、變形，需要拆散進行徹底修理，以恢復其技術性能的修理作業。
4、汽車大修：車輛行駛一定里程后機件嚴重磨損，技術性能下降并經過技術鑒定，對各總成進行一次恢復性的'修理。大修必須嚴格按計劃進行，并報總經理批準后實施。
5、車輛維修由各正班司機寫好維修項目，按公司汽修申報流程報批后，在定點廠維修。
6、進廠維修的車輛司機應監督按報修項目維修，如發現報修項目與維修項目不符，額外部分由報修人自負。未經批準，不準私自將車輛送廠維修。
1、廣州、深圳地區車輛用油統一由公司按一車一卡的方式，實行加油卡的管理，廣梅汕分公司、珠海分公司、懷化分公司實行實用實報的管理。
2、嚴禁司機攜帶另外容器加油。
3、對汽車用油確定定額指標，按不同類型的車輛，每百公里定額用油指標，以單車核算，按月統計行車公里和汽油的消耗情況，在定額之內的按實際節約數提取10%作為司機節約獎金。
4、公司車輛管理（調度）員為車輛用油的管理責任人，對各汽車的耗油標準應隨時掌握，確定每百公里的耗油定額指標，實行節約有獎，超額受罰的辦法以調動駕駛員節油降耗的積極性。
公司物流管理制度（優質23篇）篇十三
1、訂單處理工作包括接受轉單、輸單、分單、開出發貨單和跟單反饋等業務。
2、訂單業務員在接到銷售計劃部轉來的訂單后，應及時完成輸單業務。對于存在缺貨的請購單，訂單業務員應進行分單，即根據庫存情況，逐批次地完成該訂單的發貨。分單處理應及時反饋到銷售計劃部，以利于銷售計劃部及時與辦事處或客戶溝通。
3、所有開具的。發貨單在交由儲運之前，應報物流部經理或儲運主管進行復審，確定無誤后簽字，辦理發運。
4、訂單業務員應對進入發貨程序的每一訂單，進行跟蹤管理，知悉訂單所處的程序環節，以督辦訂單發貨業務及時處理，并反饋到銷售計劃部。
二、儲運管理。
1、儲運主管應組織倉庫全體員工，嚴格按公司的倉庫管理制度，管理好倉庫的各項工作（參閱辦事處倉庫管理制度）。
2、倉管員按生產部門開具的入庫單，對成品進行入庫前的檢查，核對好品種、數量與包裝完好后，開具入庫單，同時調整庫存記錄。
3、倉管員根據發貨員的發貨單（倉庫聯）審核無誤后，開具出庫單，出庫檢驗員協助備貨員清點發貨數量與品種后，由備貨員在出庫單上簽字確認。
4、備貨員備妥貨物后，編號員及時對該批次貨物的編號與客戶名稱記錄清晰，留作備查。
5、發貨司機接到備貨員轉交的貨物與出庫單據后，辦理運輸手續。辦妥后將發貨憑證轉交訂單管理員或銷售計劃部的市場管理員。
6、儲運主管應逐月按上月平均日發貨數量，測算出各品種的安全庫存定額（以周出貨量計算）。每天向銷售計劃部報送達到或低于補貨點點的品種與數量（注明產品的abc屬類），或按銷售計劃部的要求上報庫存情況。
三、退貨管理。
1、物流部收到退貨后，及時反饋到貨信息，根據隨箱所附的退換貨申請的`批準表和清單對該批貨物清點、驗貨，進行入庫或其他適當的處理，將處理結果反饋到銷售計劃部或客戶服務部。
2、如箱內未附退換貨申請的批準表或清單，則對該批貨物不予處理，并將信息通知銷售計劃部或客戶服務部。
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公司物流管理制度（優質23篇）篇十四
對物流過程進行控制,規定庫房內物資出入庫、物資保管、物資管理的工作,確保向客戶提供完好無損的最終產品。
使用于公司物流管理中各項工作,并規范各項工作,適用于產品的接收、搬運、儲存、包裝、防護和交付等每個環節的控制。
3.1職責。
3.1.1物流部經理負責公司物流管理,對物資的接收、搬運、儲存、包裝、防護和交付等全過程負責。
3.1.2物流部主管負責公司庫房原材料、零件、成品的搬運、儲存、包裝、防護和交付,負責庫存物資的統計和分析,負責庫房的“6s”工作。
3.1.3物流部倉管員負責庫房內物資的收發、搬運、定置定位、先進先出、“6s”工作。
3.1.4生管人員按照業務部下發的交貨期和車間的實際日產能編制生產計劃排程表,建立一個不斷完善的生產計劃保證體系,負責生產計劃完成情況的統計和分析,負責公司的在制品的控制、統計和分析。
3.1.5資材采購人員負責按生產需求計劃,編制小批量、多批次的供應采購計劃。負責對供應商的交貨準時率的統計和分析。
3.2工作內容。
3.2.1接收。
3.2.1.1倉管員拿到供應廠家的《送貨單》后,首先與資材下發的《訂購單》上的內容明細進行核對,如有不符,則立即通知相關采購人員,并暫停驗收;同時對照資材下發的《收貨通知單》確認是否超期送貨。嚴禁無單收貨。
3.2.1.2經審查無誤后,倉管員須自己主動找棧板,不得要求廠商到倉庫或車間到處亂找。之后要求廠商卸貨,要求每一料件包裝必須粘貼“進貨單”標識,特殊料件要求“掛卡”標識,如沒有標識,應及時通知相關采購人員進行解決,并暫停驗收,且不得入庫。供應廠家卸貨時要求把料件包裝“粘貼標識或掛卡的一面”朝外且顯目,以便于辨認、查看。
3.2.1.3倉管員在點收前應及時將《送貨單》上的內容與料件包裝標識上標注的內容進行核對,如有不符,則立即通知相關采購人員,并暫停驗收。對《進貨單》上填寫內容不全的,不得點收不得入庫,廠商填寫完整后,方可進行正常的點手工作。
3.2.1.4如出現同一規格不同定單號的料件整體包裝,沒有分開包裝,倉管員將立即通知采購相關人員進行處理,并暫停驗收。但分包后存放于整箱內除外。
3.2.1.5供應廠家《送貨單》上的填寫內容如出現字跡模糊不清、數字難以辨認時,要求送貨人員重新改過并簽字確認。倉管員及其他人員不得擅自涂改。
3.2.1.6對以上手續準確無誤后,方可進行正常的點收工作,驗收工作的標準是:。
(a)進料為整袋、整捆、整扎、整箱等散裝料件時,抽點比率為5%:。
(b)進料為小件物品須用稱量工具測數時,抽點比率為10%:。
(c)進料為容易點收的物品如紙箱和數量較少的料件,抽點比率為100%。
3.2.1.8根據實點數量在((送貨單))上填寫實收數量及入庫單日期并簽名確認。嚴禁“實收數量”欄由廠商填寫。若實點數量出現缺少情況時,應立即要求相關采購人員在((進倉單))上簽名確認,以便采購及時跟蹤補進。
3.2.1.9((送貨單))上有跟改內容,必須將所有聯次同時跟改,不得在單張或缺聯上跟改。
3.2.1.10若出現有送貨明細而無相應實物料件時,應在((送貨單))上的實收數量欄填寫0,不得將送貨明細劃掉,同時倉庫開出((延款通知單)),要求采購在其上面簽名確認,將供應商當月與我司發生的全部應收帳款延遲1個月支付,交與財務。但在點收前收到采購書面告知供應商有交貨數量明細而無實物料件通知時情況除外。
3.2.11對生產車間急需的料件,急料到貨經品管判定合格后,應在第一時間內通知生產車間領用,不得延遲。
3.2.2搬運。
3.2.2.1在整個公司里的原材料,半成品和產成品,用人工或適當的搬運設備進行搬運。對于用鏟車和吊裝設備進行搬運的人員,應指定專人進行操作,應持相關操作證書。
3.2.2.2在搬運過程中不準超出搬運設備的額定載貨。
3.2.2.3被搬運的原材料,半成品,產成品如有規定使用的工位器具,按規定的工位器具合理存放,要求有一定的仿護措施,搬運時需要平穩,防止撞擊,擠壓,磕碰,變形以及其他原因毀壞。
3.2.2.4被搬運的產品須按規定進行堆放,并要求擺放整齊。
3.2.2.5搬運,交付過程中的產品必須附有產品標示,沒有標示的產品不得搬運,交付。
3.2.2.6在搬運過程中因撞擊,擠壓,磕碰,變形以及其他原因毀壞而產生的不合格品,須及時按((不合格品控制程序))執行。
3.2.3儲存。
3.2.3.1料件入庫前,倉管員要嚴格檢查每一包裝上粘貼的產品標示是否齊全,若有丟失,損壞或內容不清的,則重新跟換,并粘貼產品的包裝兩端。
3.2.3.2及時將進入庫房的料件進行整理擺放,擺放的要求是按類別進行定位擺放,不同的類別不得混放,同一規格的料件必須集中擺放且不得有間隙,但同一類別不同規格的料件存放必須有間隙,間隙的距離在6厘米以上,存放的標準是上輕下重,上小下大。
3.2.3.3入庫的料件必須存放在棧板上或料架上,不得將料件直接放置于地面上,以防止受潮,變質。
3.2.3.4料件存放標示必須朝外,以便于辨認,查找。
3.2.3.5存放最終要做到存放合理,存取方便,擺放有序,并保持消防通道和運輸通道的暢通。
3.2.3.6料件存放完畢后,應及時在((進倉單))上登記儲位號。
3.2.3.7當天經品管判定合格的料件必須在當天及時入庫,不得托到晚上集中入庫或第二天。
3.2.3.8原材料,半成品,產成品入庫或轉移應存放在規定的儲存場所或庫房內,存放屈貨位或貨架必須編號,并記錄在手工臺帳中。
3.2.3.9儲存場所和。
倉庫必須符合規范要求,有保持原材料,半成品,產成品的安全環境。
3.2.3.10凡經驗收合格入庫的原材料,產成品必須有可追溯性的標示和記錄。要及時建賬,建卡,進行計算機管理,定置擺放,做到帳,物,卡一致。并按先進先出法原則進行發料。
3.2.3.11倉庫里的物質按要求妥善保管,擺放整齊,標示清楚,定期檢查儲存情況,根據不同要求,采取防銹,通風,降溫,保養等措施,發現異常情況應及時處理。每月進行一次檢查,對檢查后屬超過規定儲存(或有效)期的產品,應隔離存放,對超過存放期的庫存物資,應及時通知品管檢驗,以保證庫存物資的品質。
3.2.3.12物流主管應負責庫存物資的管理,組織月末庫存物質的盤點工作,做好統計工作并編制成((月末盤點報表)),對出現盈虧情況,須及時辦理盈虧處理手續。
3.2.3.13對屬于品管人員判定不合格的物料,則不準入庫,并對此物料進行隔離存放,并加以標示,具體操作流程參考((不合格品退回控制程序))。
3.2.3.14產品儲存應嚴格按照包裝上的要求所示進行堆放,不準超高,若包裝上無明確規定,一般不得超過iso規定的高度,以保證物資安全。
3.2.4包裝。
3.2.4.1資材科須要求供應廠家對提供的產品能用紙箱進行包裝的必須用紙箱進行包裝,且要求紙箱規格,大小一致,每箱包裝數量一致(零頭除外不)。
3.2.4.2產成品必須按產品圖紙的包裝要求采購包裝箱和包裝材料。
3.2.4.3按包裝工藝進行包裝和檢驗。
3.2.5記賬。
3.2.5.1對當天判定合格入庫和發出的料件在當天登記入賬,包括正常料件的進出,車間退料,不合格退回,今日事,今日畢。
3.2.5.2登記的內容要全面,主要有:編號,訂單號,機型,品名,規格及型號,顏色,數量,供應商名稱等。
3.2.5.3登記的數據必須真實,每筆業務的發生都必須有相應的原始單據相驗證,每一次的收料,發料和退料或報廢后必須有相應的原始單據,不得在收料,發料和退料或報廢后沒有相應的原始單據憑證。
3.2.5.4書寫要規范,做到字跡工整,數字清晰,頁面整潔,不得在上面直接涂劃,如需涂改,應在原數字上劃兩條平行線,在原數字旁邊重新填寫正確的數字。
3.2.5.5保證帳,物相符。
3.2.5.6對當天登記入賬的單據必須在第二天十二點前交財務。
3.2.5.7倉管員嚴格保管好自己手中的所有單據,并及時歸檔,如有單據丟失不,應立即上報部門主管,不得隱瞞不報。
3.2.6發料。
3.2.6.1根據生產計劃排程表的按排,倉管員應提前三天進行備料,如發現缺料情況,應立即開鋸((缺料通知單))交與部門主管,具體操作流程參照((缺料通知單作業流程))。
3.2.6.2發料要求數量準確,品名及規格型號無誤。
3.2.6.3發料要嚴格按照先進先出原則進行。
3.2.6.4對于倉庫發料給生產車間,數量須與車間領料員當面點清,并要求車間領料員在((發料單))上簽字認可。
3.2.6.5其他部門領料,必須有其部門主管簽字,并經相關采購人員認可方可發料。
3.2.6.6發料過程中,若發現料件質量不合格等原因,應及時通知相關采購人員和部門主管。
3.2.6.7急料到貨經品管判定合格后,應在第一時間通知車間零用。
3.2.6.8發料時要認真仔細,不能造成所發物資破損,造成料件因質量原因而浪費。
公司物流管理制度（優質23篇）篇十五
為加強公司的物流管理，妥善保管倉庫庫存物資，使采購物資入庫及領用、產品出入庫規范化，避免發生不必要的損失，特制定本規定。
本規定包括產成品入庫、銷售、外協加工、采購物資入庫、材料領用出庫的相關管理。
所有物資應做到:每日清點、核對，保持帳、卡、物三一致，并根據物資實際狀況，對長期不用以及需報廢帳務處理的物資應及時清理，辦理相關手續。
3.1產成品。
3.1.1產成品的入庫。
產品完工并經質量檢驗員檢驗合格后，車間核算員填寫“產成品入庫單”，要求把入庫單位、日期、產品圖號、產汽稱、規格、數量、單價、金額、工時等填寫齊全，經車間主任簽字批準，檢驗部門加蓋“檢驗合格”章后，倉庫管理員核對實物、合格證驗收入庫。倉庫保管員必須嚴格把關，對于手續不全或單據填寫不完整，不允許物資入庫。
產品圖號、產汽稱、規格、工時一律按技術部提供的標準填寫。
入庫單價一律按財務部提供的產值(不含稅)價格填寫。
驗收入庫的產品按品種，按社會銷貨需要擺放整齊，做到合理、牢固、整齊、安全不超高。
3.1.2產成品出庫。
產品銷售發出時，必須經質量檢查部門認定無質量問題后，銷售人員填寫產品出庫單及收發清單，財務部根據出庫單開出門證，收發清單須購貨單位簽字或蓋章后返回倉庫，由倉庫核對后返財務部。
產品發貨程序:第一步倉庫保管員接到通知后，在倉庫查看產品品種是否齊全，以備發貨;第二步按銷售員開具的出庫單上的產品數量清點清楚發貨;第三步提貨人持產品出庫單到財務部交款或辦理相關手續，由財務部開據出門證;第四步倉庫見出門證提貨聯后方可發貨。
對于社會零星銷售的要先收款后發貨，若銷售價格低于公司規定最低價的，必須經公司總經理批準后方可發貨。
發出貨物退回，由業務人員在貨物退回當月及時辦理退庫手續，并經質檢部門檢驗簽字，有質量問題的，應根據質檢報告單寫有關處理報告總經理批示后，交財務帳務處理。
對于售后服務需用的產品必須經總經理簽批后，才能往外發貨，同時經辦人要求對方將舊產品返回，以舊換新，否則不予以發貨。若是先發貨的，售后服務人員要在當月負責追回舊產品，并辦理退庫手續。
所有發出商品應在當月及時辦理結算，若遇特殊情況，最遲在2月內辦理完結算手續。
3.2托加工材料。
托加工材料的出入手續由生產部協助受托加工單位辦理，并負責托加工材料的收回。
3.2.1托加工材料出庫。
應填領料單并填寫齊全。內容包括:領料單位、時間、材料類別、材料名稱、型號及規格、計量單位、數量、單價、金額、用途、領料人、發料人、批準人簽字。
領料單一式三份，倉庫、財務、受托加工單位各一份。
領料人持領料單到財務部開據出門證，倉庫見出門證提貨聯方可發貨。
3.2.2托加工材料完工入庫。
入庫程序同材料入庫程序相同，同時按入庫數量減少托加工材料數量，
倉庫辦理入庫時，應核對原出庫數量，完工返回入庫的數量與出庫數量不符時，屬加工報廢或者丟失的應填“托加工賠償清單”交受托單位簽字確認后，隨同發票和入庫單、受托加工單位所持原出庫時的領料單，返財務部。
托加工的成品入庫價格應為：加工費加材料費，要求分別注明加工費、材料費，加工費按托加工協議價格辦理。
托加工材料要求當月返回，最長時間不能超過2個月，年終全部收回，若外協未完工而不能收回，應致函對方予以確認。
3.3采購物資。
3.3.1采購物資入庫。
倉庫保管員根據采購員填制并經檢驗員蓋章后的外購物資驗收通知單核對實物，根據購貨發票填寫入庫單，要求分清類別，內容完整，準確無誤。
無采購發票的物資可根據同類物資的賬面價格或市場價格(采購員提供)辦理估價入庫，并在入庫單上注明“暫估入庫”，交采購員一份。開回發票后，先開紅票沖原暫估，注明“沖×年×月×日暫估”，再辦理正式入庫。
3.3.2采購物資出庫。
生產物資由領料部門根據生產計劃成套領用，注明用途，認真填寫領料單，經車間主任或生產部長簽字批準后，倉庫保管員方可發料。
主要材料鋼材的領用。在倉庫不能存放的情況下，需存放生產現場的，由車間代保管，購進后由倉庫保管員協同領用車間核算員共同驗收數量，倉庫保管員辦理入庫，車間核算員按入庫數量同時辦理出庫，月末將未用材料辦理假退料手續，并填制“月份主要材料領用明細”報表。倉庫每月對車間未用材料退庫進行核對，無誤后開據下月1日領料單，發現問題及時向領導匯報。
對外銷售的材料由倉庫保管員根據業務員填寫的收發清單，按賬面價格填寫領料單。用于售后服務的材料必須經主管經理批準后，方可發貨。
4.1倉庫人員沒按要求驗收入庫的，每次考核10元。
4.2產品及材料出庫手續不齊全，當事人每次考核5元。
4.3沒有開出門證而出公司的，每次考核門衛50元。
4.4售后服務發出的產品，舊產品當月未返回的每一筆業務考核當事人10元，第2個月仍未追回的考核產品原值。
4.5發出商品辦理結算不及時，超過1個月的每一筆業務考核當事人10元，超過2個月的停發工資。
4.6托加工材料返回不及時，造成的直接經濟損失由責任人承擔。
4.7產品出廠檢查出現失誤，造成的直接經濟損失由責任人承擔。
公司物流管理制度（優質23篇）篇十六
1.1物流管理目的。為加強公司的物流管理，妥善保管倉庫庫存物資，使采購物資入庫及領用、產品出入庫規范化，避免發生不必要的損失，特制定本規定。
1.2物流管理范圍。本規定包括產成品入庫、銷售、外協加工、采購物資入庫、材料領用出庫的相關管理。
1.3物流管理的要求。所有物資應做到:每日清點、核對，保持帳、卡、物三一致，并根據物資實際狀況，對長期不用以及需報廢帳務處理的物資應及時清理，辦理相關手續。
第二章物流物品運營流程。
2.1.1產成品的入庫。
產品完工并經質量檢驗員檢驗合格后，車間核算員填寫“產成品入庫單”，要求把入庫單位、日期、產品圖號、產品名稱、規格、數量、單價、金額、工時等填寫齊全，經車間主任簽字批準，檢驗部門加蓋“檢驗合格”章后，倉庫管理員核對實物、合格證驗收入庫。倉庫保管員必須嚴格把關，對于手續不全或單據填寫不完整，不允許物資入庫。
（1）產品圖號、產品名稱、規格、工時一律按技術部提供的標準填寫。
（2）入庫單價一律按財務部提供的產值(不含稅)價格填寫。
驗收入庫的產品按品種，按社會銷貨需要擺放整齊，做到合理、牢固、整齊、安全不超高。
2.1.2產成品出庫。
產品銷售發出時，必須經質量檢查部門認定無質量問題后，銷售人員填寫產品出庫單及收發清單，財務部根據出庫單開出門證，收發清單須購貨單位簽字或蓋章后返回倉庫，由倉庫核對后返財務部。
產品發貨程序:第一步倉庫保管員接到通知后，在倉庫查看產品品種是否齊全，以備發貨；
第二步按銷售員開具的出庫單上的產品數量清點清楚發貨；
第三步提貨人持產品出庫單到財務部交款或辦理相關手續，由財務部開據出門證；第四步倉庫見出門證提貨聯后方可發貨。
對于社會零星銷售的要先收款后發貨，若銷售價格低于公司規定最低。
價的，必須經公司總經理批準后方可發貨。
發出貨物退回，由業務人員在貨物退回當月及時辦理退庫手續，并經質檢部門檢驗簽字，有質量問題的，應根據質檢報告單寫有關處理報告總經理批示后，交財務帳務處理。對于售后服務需用的產品必須經總經理簽批后，才能往外發貨，同時經辦人要求對方將舊產品返回，以舊換新，否則不予以發貨。若是先發貨的，售后服務人員要在當月負責追回舊產品，并辦理退庫手續。所有發出商品應在當月及時辦理結算，若遇特殊情況，最遲在2月內辦理完結算手續。
2.2委托加工材料委托加工材料的出入手續由生產部協助受托加工單位辦理，并負責委托加工材料的收回。
2.2.1委托加工材料出庫。
應填領料單并填寫齊全。內容包括:領料單位、時間、材料類別、材料名稱、型號及規格、計量單位、數量、單價、金額、用途、領料人、發料人、批準人簽字。
領料單一式三份，倉庫、財務、受托加工單位各一份。
領料人持領料單到財務部開據出門證，倉庫見出門證提貨聯方可發貨。
2.2.2委托加工材料完工入庫。
入庫程序同材料入庫程序相同，按入庫數量減少委托加工材料數量。
倉庫辦理入庫時，應核對原出庫數量，完工返回入庫的數量與出庫數量不符時，屬加工報廢或者丟失的應填“委托加工賠償清單”交受托單位簽字確認后，隨同發票和入庫單、受托加工單位所持原出庫時的領料單，返財務部。委托加工的成品入庫價格應為：加工費加材料費，要求分別注明加工費、材料費，加工費按委托加工協議價格辦理。
委托加工材料要求當月返回，最長時間不能超過2個月，年終全部收回，若外協未完工而不能收回，應致函對方予以確認。
2.3公司經營物資。
2.3.1采購物資入庫。
倉庫保管員根據采購員填制并經檢驗員蓋章后的外購物資驗收通知單核對實物，根據購貨發票填寫入庫單，要求分清類別，內容完整，準確無誤。
無采購發票的物資可根據同類物資的賬面價格或市場價格（采購員提供）辦理估價入庫，并在入庫單上注明“暫估入庫”，交采購員一份。開回發票后，先開紅票沖原暫估，注明“沖×年×月×日暫估”，再辦理正式入庫。
2.3.2采購物資出庫。
生產物資由領料部門根據生產計劃成套領用，注明用途，認真填寫領料單，經車間主任或生產部長簽字批準后，倉庫保管員方可發料。
主要材料鋼材的領用。在倉庫不能存放的情況下，需存放生產現場的，由車間代保管，購進后由倉庫保管員協同領用車間核算員共同驗收數量，倉庫保管員辦理入庫，車間核算員按入庫數量同時辦理出庫，月末將未用材料辦理假退料手續，并填制“月份主要材料領用明細”報表。倉庫每月對車間未用材料退庫進行核對，無誤后開據下月1日領料單，發現問題及時向領導匯報。
對外銷售的材料由倉庫保管員根據業務員填寫的收發清單，按賬面價格填寫領料單。用于售后服務的材料必須經主管經理批準后，方可發貨。
2.4考核辦法。
2.4.1倉庫人員沒按要求《驗收單》后入庫的，每次考核10元。
2.4.2產品及材料《出庫單》手續不齊全，當事人每次考核5元。
2.4.3沒有開《出門證》而出公司的，每次考核門衛50元。
2.4.4售后服務發出的產品，舊產品當月未返回的每一筆業務考核當事人10元，第2個月仍未追回的考核產品原值。
2.4.5發出商品辦理結算不及時，超過1個月的每一筆業務考核當事人10元，超過2個月的停發工資。
2.4.6委托加工材料返回不及時，造成的直接經濟損失由責任人承擔。
2.4.7產品出廠檢查出現失誤，造成的直接經濟損失由責任人承擔。
3.2熱情周到，耐心細致；講普通話，使用文明用語。
3.4電話輕拿輕放，來電保證三聲之內接聽；接聽電話報工號，明確責任；通話時間控制在五分鐘內。
3.5稱呼客戶為先生或女士；撥打電話時，問候對方并做自我介紹。
3.8提高服務意識，工作時間保證崗位有人接聽電話，休息前將未回復事項轉交相關人員。
3.9對于不確定的問題先記錄，確定后及時回復客戶；對于之前答錯的問題要主動回復客戶并致歉。
3.10對于不能解答的其他部門的問題，告訴客戶相關部門電話或先記錄隨后轉給相關部門解決。
4.1從事運輸管理的發運員應熟悉商品性質和運輸要求，提前編制客戶的發運計劃，針對客戶的不同發貨地址合理選擇運輸路線和運輸工具及貨運公司。
4.2對于新建門店或首次訂貨客戶，根據出庫地址、品種及數量選擇發貨路線。
4.3在商品運輸裝卸搬運時，輕拿輕放，按包裝圖示要求正確裝運、并采取專用膠帶、防雨膜等措施，以保證商品安全與包裝整潔。
4.4商品備好貨后，要當天給予發運，不能滯留于倉庫。
4.5每天電話通知經銷商所有發貨信息，及時了解客戶的需求，監督和掌握發貨信息的及時性和準確性。
4.6掌握發運時限，力爭貨物三天到貨，（除偏遠地區外），每天對發出貨物進行跟蹤，對不能按期到貨的貨物跟進并及時解決，盡快避免晚點問題的出現。
4.7每月對超期客戶進行分析查找原因，加以整改，總結并上報主管領導。
4.8對于運輸中出現的破損、短少，會按簽訂的合同內容與貨運方進行賠付，并及時給與客戶補發貨物。
4.9對于特殊原因造成客戶欠貨產品及時告知客戶，貨到第一時間發放。
4.10定期、及時發放公司宣傳資料如健康報、海報、福字等，根據市場部提供的名單明細，合理選擇發放路線，貨到后不晚于次日發放。
5.1.1凡售出的因經營問題的退換貨，要有充分的理由和依據，由客戶填寫《調換貨申請表》并提供當時所訂產品的銷售出庫單傳真交與市場部審批，批準后轉物流部并通知經銷商寄回產品，物流部會根據客戶退回產品及相關流程進行調換貨處理。
5.1.3未接到申請單或相關批件，驗收員或保管員不得擅自接受退貨商品。
5.1.4銷售退回的商品，一律要發給公司總部倉庫統一處理，經驗收員清點數量后，詳細填寫“銷貨退回驗收單”。
5.1.5對銷后退回的商品，物流部根據相關審批表及時進行核對并轉交票據部辦理挽票手續，商品應單獨存放于退貨商品庫（區），應有明顯的退貨商品標志。
5.1.6退回退品庫商品應按采購商品的進貨驗收標準逐一重新進行驗收，合格商品應入合格品庫（區），對判定不合格商品，應存放于不合格品庫（區）內，并定期對不合格商品進行處理。
5.2.1所購進物資經質量驗收發現其包裝、標簽或說明書有破損、文字模糊不清、缺少文字內容等不規范情況，應出具《物資拒收報告單》由生產部與物資供貨單位聯系后，辦理退貨手續。
5.2.2保管員接到《物資拒收報告單》立即將商品移入退貨庫（區）。
5.2.3物資采購進貨部門，接到《物資拒收報告單》報經理簽字后，憑《物資購進退出通知單》到倉庫提貨，并通知儲運部門辦理退貨手續。
第三章附則。
6.1本制度自公司董事會審議通過之日起執行。
6.2本制度修正權屬董事會，并授權物流部負責解釋。
公司物流管理制度（優質23篇）篇十七
為了更好地完善公司的內部管理，增強企業的凝聚力，明確司機的利益與公司的效益的密切關系，提高司機的工作職責心，特定如下制度。
(1)車輛由公司指定人員負責管理，公司根據司機全年工作表現，從司機產值、安全行車、維修費用、服務態度、客戶意見等各方面全面思考，對表現好的司機給予獎勵，對表現差的司機按公司有關制度進行處罰。
（2）車輛只能由公司指定的駕駛員使用。未經批準，其他人員不得駕駛。特種車輛駕駛員不得將車輛借給他人或其他單位。違章扣200元，后果自負。
(3)車輛除執行運輸任務外，未經批準不得隨便駛離指定的停車場，包括不得私自開車回家和辦私事，任務完成后應及時將車輛開回指定的停車場，不準起動發動機在車內睡覺和卸貨，以上如發現第一次扣罰一百元并追究職責，重犯要從嚴處罰。
（4）所有進出碼頭的車輛應遵守碼頭的相關專業和制度，限速為20km/h。如果在工廠裝卸，應遵守制造商的相關專業、制度或駕駛說明。第一次違反責任的，處以罰款，并出具復議書，情節嚴重的，從重處罰。
(5)司機每一天按時上班(早上8時30分)，特殊狀況除外(例如當天零時后收車者)，不得無故曠工、遲到、早退。請假要事先通知管理人員，經批準后方可休息。否則，報公司從嚴處理。
（6）司機不得向貨主索要小費、伙食、住宿等，不得參與賭博、嫖娼等違法犯罪行為。否則，應報公司處理并送交公安部門。
(7)司機執行運輸任務時，在外遇特殊狀況或不幸發生事故，不論在何時何地務必立刻通知公司領導或公司管理人員。
（8）必須如實反映司機報銷過橋費的情況。不允許欺詐和虛假發票和收據。如有發現，應經核實后嚴格處理。
(9)司機對待貨主要禮貌有禮，努力提高服務素質。
（10）司機未及時卸貨就將櫥柜放在公司停車場的，將首次處以100元罰款，情節嚴重的將受到嚴懲。
(11)對裝貨或卸貨回來而不到理貨部報到卻直接卸柜的司機，第一次罰款100元，重犯者從嚴處罰。
（12）司機將拖車架或車廂放入工廠，未及時拉回的，將首次處以100元罰款，再犯者將受到嚴厲處罰。
(13)對發現拖板或拖架爆胎等需維修的卻故意不及時維修的第一次罰款100元，重犯者從嚴處罰。
（14）公司管理人員要求司機在規定時間內調整車廂或車廂，司機故意不及時調整的，第一次罰款100元。情節嚴重的，從重處罰。
(15)在運輸途中私自攜帶他人上車的，第一次罰款50元，重犯者從嚴處罰。
（16）夜間未經允許提前休息的，每次罰款50元，情節嚴重的，從重處罰。
(17)對在工作時間內穿拖鞋或不穿上衣等影響公司形象的司機第一次罰款50元，重犯者從嚴處罰。
（18）如果在碼頭運輸和集裝箱裝載過程中出現特殊情況，如車輛需要維修或集裝箱裝載時間過長，但未及時報告，給公司造成不必要損失，將首次處以50元罰款，犯重罪者將受到嚴懲。
(19)管理人員有急事呼叫司機，而司機故意不復機的每次罰款50元。
（20）如果在目的地裝卸過程中未觀察到機柜損壞情況，且未要求客戶及時簽收，給公司造成不必要的損失，將首次處以50元罰款，情節嚴重的將予以嚴懲。
(21)開逢柜在廠卸貨時不叫廠方裝卸工蓋好帆布和清潔干凈柜的，每次罰款50元。
（22）公司要求司機稱重的，每次罰款50元。
(23)對故意不及時歸還散貨工具的每次罰款50元，對遺失隨車工具的按工具購買單價賠償。
二、安全駕駛系統。
(1)司機務必積極參加安全學習會，進一步落實各項交通安全措施，加強安全行車意識。
（2）駕駛員必須嚴格遵守公安、交通部門的各項規定，嚴格按照機動車駕駛操作規程駕駛，嚴禁將車輛交給無駕駛證人員。
(3)嚴格遵守交通規則，不能超速、亂搶道等違章行車。
（4）司機不應在工作時間喝酒。嚴禁酒后駕車。他們開車時應該集中注意力。他們不應該在開車時推我或做其他小動作。
(5)由貨物或車輛造成的違章罰款(如證件不全、車輛發生故障、貨物超重、高、長寬等)，公司給予全報。
（6）如因司機原因造成違章罰款，公司將報銷以下條件的60%，其他條件不予報銷。
1)進入導向車道后，不按規定方向行駛。
2）在禁止的時間在路上開車。
3)不按規定會車、倒車、掉頭。
4）違反交通信號指示。
5)違反交通標志，標線指示的。
6）將車輛停放在禁止停車的地方。
7)不按規定臨時停車。
（7）在運輸過程中，公司將根據全年實際表現，對安全駕駛的駕駛員設立安全駕駛獎勵，年底對駕駛員給予一次性獎勵鼓勵。
獎勵方法：
1）對未發生交通事故、服務態度好、能與公司共同節約維修費用、全年努力工作的`駕駛員，包括因證件不全、超重、身高、體重超標等原因造成的事故，給予1000元獎勵，并對違章行為處以罰款，貨物的長度和寬度取決于公司的證書處理。
2)對全年發生一次小事故公司損失200元以下的司機獎勵300元。
3）對損失在500元以下的司機，全年發生一次小事故，獎勵100元。
(8)在運輸作業或在目的地裝卸貨過程中，由于司機不負職責，導致發生事故及貨物損失，使公司造成經濟損失的，公司根據其事故職責以及經濟損失的程度扣罰。
處罰方法：
1)每次事故公司損失500以下司機負次責的按經濟損失的5%罰款，同等職責的按經濟損失的10%罰款，主責的按經濟損失的15%罰款，全責的按經濟損失的20%罰款。
2）公司每損失3000元以下、500元以上的，對負有次要責任的司機處以100元罰款，對負有相同責任的司機處以150元罰款，對負有主要責任的司機處以200元罰款，對負有全部責任的司機處以300元罰款。
3)每次事故公司損失3000元以上，5000元以下，司機負次責的罰款200元，同等職責罰款300元，主責罰款400元，全責罰款500元。
4）公司每次事故損失5000元以上5萬元以下的，對駕駛員處以次要責任500元、同等責任1000元、主要責任2000元、全部責任3000元的罰款。
5)每次事故公司損失50000以上，司機負次責的罰款5000元，同等職責的罰款10000元，主要職責的罰款15000元，全責的罰款20000元。
6）如發生酒后駕駛事故，駕駛員應承擔一切責任。
7)如有私開封志或有盜竊行為的追究刑事職責。
公司物流管理制度（優質23篇）篇十八
為進一步加強我公司道路運輸安全管理工作，貫徹落實《中華人民共和國安全法》和廣州市交通委員會以及廣州市白云區交通局有關文件精神，結合公司當前實際，特制定本制度。
本公司特別要強化事故隱患整改，從工作上加強安全管理力度，進一步實現安全管理制度化、規范化，建立我公司道路運輸安全長效管理機制，使公司安全狀況進一步好轉，最大限度地預防和減少交通事故，按照道路運輸安全的要求，公司從思想、制度、紀律、作風、隱患、措施和整改來執行工作，做到嚴把三關和一加強。即嚴把“從業人員資質關，管理人員資質關、車輛技術關”，加強對駕駛員行為和安全責任制度的監督，深入排查安全隱患。提高從業人員安全駕駛技能和安全意識，消除危及安全行車的不良現象，全面提高我公司安全管理水平。
具體做到以下幾點工作：
安全工作與人民群眾的生命財產安全息息相關，黨和國務院歷來十分重視。道路運輸安全工作責任重大，任務艱巨，必須引起高度重視。公司各工作人員必須統一思想，提高認識，充實人員，明確責任，克服麻痹松懈和厭倦情緒，采取有力措施，著力解決當前道路運輸安全中存在的'突出問題，保障貨物運輸安全，創造穩定的社會環境。
1、加強公司的安全管理。公司是人流、車流的匯集地，人員密集，車流量大，抓好公司的安全管理是貨運運輸安全管理的重要內容。
2、切實做好危險品查堵工作。
3、采取堅決措施，嚴格控制超載行為。
4、協助公安部門做好工作。積極與公安部門配合，加強溝通，及時反映情況，并做好司乘人員的應急防范培訓工作。
1、認真貫徹落實《道路危險貨物運輸管理規定》等有關規章和規定，加強內部管理，建立健全安全操作規程、崗位責任制、運輸車輛和設備定期檢測和維護制度、從業人員崗前培訓和在崗人員定期培訓制度、危險貨物憑證運輸制度等各項安全管理制度，履行對運輸車輛、駕駛人員的管理職責。
2、嚴格執行貨物運輸從業資格許可制度。
四、加強營運車輛技術管理。
建立健全并落實車輛技術管理制度，加強營運車輛的例保和維護，確保車輛技術狀況完好。要進一步加強對營運車輛的綜合技術性能定期檢測，對凡不符合運輸安全技術條件的營運車輛，要責成車輛實際支配人立即送修或及時予以更新。
要組織開展經常性的安全宣傳活動，每月不低于兩次安全學習，特別是要加強對安全法律、法規和規章的宣傳，要利用典型運輸安全事故案例教育廣大從業人員增強安全意識，要加強對駕駛員職業道德和職業技能培訓。
做好安全工作關鍵在于制度落實。組織力量深入運輸現場進行監督檢查，及時糾正違章行為，消除事故隱患，維護經營秩序。
建立“人命關天”、“以人為本”的重要意識，樹立“安全就是效益”的思想，嚴格監督并強制駕駛員辦理從業上崗證。根據國家頒布的《道路交通安全法》的有關法規，向駕駛員大量發放有關宣傳資料，并重點解讀司機肇事逃逸、酒后駕車等相關條款。
（二）.加工車間安全管理制度主要有哪些。
（五）.危險化學品票據企業安全管理制度全文。
（六）.運輸企業安全管理制度主要內容。
（九）.商場保潔管理制度及崗位職責是什么。
督促駕駛員嚴格按規定的經營范圍營運，以正當手段爭攬貨源，不從事倒賣貨源的`違法活動，遵守國家和地方關于交通運輸管理的相關法律和規定。嚴禁人貨混載，嚴禁本公司貨運車輛經營客運和危險物品運輸。
執行車輛安全技術檢查。做到車容美觀，安全性能良好。在年度審檢時，達不到車輛技術等級檢測的，強制維修合格后放行。根據由20xx年5月1日起實施的《中華人民共和國道路交通安全法》的指示精神，結合各同行業開展的有關安全管理活動，公司將采取各方面更有效的措施，進行妥善管理工作。
公司物流管理制度（優質23篇）篇十九
4、裝卸工當班期間休息時不要過于靠近碼放較高的貨垛或存放安全性差的貨物旁邊。
5、登高作業時，更應謹慎操作，防止高空墜落和貨物砸頭。
1、根據物資的性能、形狀、作業環境選擇適用的工具和采用正確的裝卸工藝；
2、做好機械與機械之間、機械與人力之間的配合工作，安全作業；
4、作業完畢要做到“大清”。
1、根據貨物的包裝和性質不同而選配合的工具托盤等；
2、裝車時要平穩牢固，四方整齊，點數清楚；
3、裝車時工人不少于2人。
1、采用合適的工索具（鐵擔鉤、桶鉤）；
2、起吊前，應用手扶住鉤子，待完全吃緊松手，穩起穩吊穩落；
3、卸裝時要自上而下，不得從底層抽裝，桶口視要求確定朝上或臥裝；
4、裝車不少于2人。
2、嚴禁煙火，杜絕各類火種，嚴禁鐵器撞擊，穿釘鞋，防止摩擦起火；
5、裝車工不少于2人，視作業情況進行輪換，安全員要根據實際到場監督；
8、作業結束后，應做好清理工作，不能殘留酸、堿、油質或危險物質；
竹云話物流關注零擔世界。
公司物流管理制度（優質23篇）篇二十
為了更好地完善公司的內部管理,增強企業的凝聚力,明確司機的利益與公司的效益的密切關系,提高司機的工作責任心,特定如下制度。
(1)車輛由公司指定人員負責管理,公司根據司機全年工作表現,從司機產值、安全行車、維修費用、服務態度、客戶意見等各方面全面考慮,對表現好的司機給予獎勵,對表現差的司機按公司有關制度進行處罰。
(2)車輛由公司指定駕駛員專用,其它人員未經批準不得駕駛,專車司機不能將車轉借他人或其他單位使用,如有違反扣罰200元,造成后果由司機本人承擔。
(3)車輛除執行運輸任務外,未經批準不得隨便駛離指定的停車場,包括不得私自開車回家和辦私事,任務完成后應及時將車輛開回指定的停車場,不準起動發動機在車內睡覺和卸貨,以上如發現第一次扣罰一百元并追究責任,重犯要從嚴處罰。
(4)車輛進出碼頭,均要遵守碼頭有關紀律、制度,限速為20公里/小時,若在廠裝、卸貨,均要遵守廠方的有關紀律、制度或行車指示,如有違反第一次追究責任,罰款并寫檢討書,重犯者從嚴處罰。
(5)司機每天按時上班(早上8時30分),特殊情況除外(例如當天零時后收車者),不得無故曠工、遲到、早退。請假要事先通知管理人員,經批準后方可休息。否則,報公司從嚴處理。
(6)司機不得向貨主提出要小費、吃飯、住宿等,不得參與賭博、非法性交易等違法犯罪行為。否則,報公司處理和送交公安部門。
(7)司機執行運輸任務時,在外遇特殊情況或不幸發生事故,不論在何時何地必須馬上通知公司領導或公司管理人員。
(8)司機報銷過橋費等必須要做到如實反映,不得弄虛作假、虛開發票收據,如發現經核實后要從嚴處理。
(9)司機對待貨主要文明有禮,努力提高服務素質。
(10)對放柜在公司停車場而不及時卸柜的司機第一次罰款100元,重犯者從嚴處罰。
(11)對裝貨或卸貨回來而不到理貨部報到卻直接卸柜的司機,第一次罰款100元,重犯者從嚴處罰。
(12)將拖架或拖板放在廠而不及時拖回的司機第一次罰款100元,重犯者從嚴處罰。
(13)對發現拖板或拖架爆胎等需維修的卻故意不及時維修的第一次罰款100元,重犯者從嚴處罰。
(14)在規定時間內公司管理人員要求司機對調好拖架或拖板而司機故意不及時對調好的,第一次罰款100元。重犯者從嚴處罰。
(15)在運輸途中私自攜帶他人上車的,第一次罰款50元,重犯者從嚴處罰。
(16)晚上私自提前休息的每次罰款50元,重犯者從嚴處罰。
(17)對在工作時間內穿拖鞋或不穿上衣等影響公司形象的司機第一次罰款50元,重犯者從嚴處罰。
(18)在運輸途中和碼頭裝柜過程中有特殊情況,如車輛須維修或裝柜時間過長等,卻不及時反映而給公司造成不必要損失的,第一次罰款50元,重犯者從嚴處罰。
(19)管理人員有急事呼叫司機,而司機故意不復機的每次罰款50元。
(20)在目的地裝卸貨時不注意觀察柜的破損情況,不及時要求客戶簽收,而給公司造成不必要損失的,第一次罰款50元,重犯者從嚴處罰。
(21)開逢柜在廠卸貨時不叫廠方裝卸工蓋好帆布和清潔干凈柜的,每次罰款50元。
(22)對公司要求過磅而不過磅的司機,每次罰款50元。
(23)對故意不及時歸還散貨工具的每次罰款50元,對遺失隨車工具的按工具購買單價賠償。
(1)司機必須積極參加安全學習會,進一步落實各項交通安全措施,加強安全行車意識。
(2)司機必須嚴格遵守公安、交通部門所頒發的一切條例規定,嚴格按機動車駕駛操作規程行車,嚴禁將車輛交給無駕駛證人員駕駛。
(3)嚴格遵守交通規則,不能超速、亂搶道等違章行車。
(4)司機在上班時間內不能飲酒,嚴禁醉酒駕駛,開車時要集中精神,不能在行車中你推我讓,搞其他小動作。
(5)由貨物或車輛造成的違章罰款(如證件不全、車輛發生故障、貨物超重、高、長寬等),公司給予全報。
(6)若司機個人造成的違章罰款,如有下列情況的公司給60%報銷,其它情況不予報銷。
1)進入導向車道后,不按規定方向行駛。
2)在禁行的時間,道路上行駛的。
3)不按規定會車、倒車、掉頭。
4)違反交通信號指示的。
5)違反交通標志,標線指示的。
6)在禁止停放車輛的地方停放車輛。
7)不按規定臨時停車。
(7)在運輸作業過程中,對安全行車的司機,公司根據其全年實際表現設立安全行車獎,年終時一次性獎勵給司機,以作鼓勵。
獎勵方法:。
1)對全年沒有發生任何交通事故、服務態度好、能同公司節約維修等費用、工作積極的司機給予1000元的獎勵,包括對方負全責的事故和因公司辦證而證件不全、貨物超重、高、長、寬等造成的違章罰款。
2)對全年發生一次小事故公司損失200元以下的`司機獎勵300元。
3)對全年發生一次小事故公司損失500元以下的司機獎勵100元。
(8)在運輸作業或在目的地裝卸貨過程中,由于司機不負責任,導致發生事故及貨物損失,使公司造成經濟損失的,公司根據其事故責任以及經濟損失的程度扣罰。
扣罰方法:。
1)每次事故公司損失500以下司機負次責的按經濟損失的5%罰款,同等責任的按經濟損失的10%罰款,主責的按經濟損失的15%罰款,全責的按經濟損失的20%罰款。
2)每次事故公司損失3000元以下、500元以上司機負次責的罰款100元,同等責任罰款150元,主責罰款200元,全責罰款300元。
3)每次事故公司損失3000元以上,5000元以下,司機負次責的罰款200元,同等責任罰款300元,主責罰款400元,全責罰款500元。
4)每次事故公司損失5000元以上,50000元以下,司機負次責的罰款500元,同等責任罰款1000元,主責罰款20xx元,全責罰款3000元。
5)每次事故公司損失50000以上,司機負次責的罰款5000元,同等責任的罰款10000元,主要責任的罰款15000元,全責的罰款20000元。
6)酒后駕駛出事故的,由司機承擔所有責任。
7)如有私開封志或有盜竊行為的追究刑事責任。
公司物流管理制度（優質23篇）篇二十一
第一條為規范公司的發貨管理，保證貨物及時發出從而確保客戶滿意，特制定本制度。
第二條發貨審核：所有需發貨的事項必須經一定的審批程序，嚴禁在審批手續不全的情況下發出貨物。公司發貨審核程序：，即安排發貨；如果客戶選擇的是貨到付款，則由客服電話聯系確認顧客購買意向后，即安排發貨。出庫單必須要由部門領導簽字，持出庫單到供應鏈領取貨物。
第三條發貨前物流員先打印出庫單，找部門領導簽字在到倉庫領取貨物。包裝好商品，做好發貨準備，最后聯系快遞公司取貨。第四條貨物數量額大的直接由總公司大倉庫發貨，打印出庫單，找部門領導簽字再傳真給大倉庫那邊。備注好發貨時間和客戶地址，根據客戶的輕重緩急聯系快遞公司，包裝好商品，做好發貨準備。
通知客戶。
第五條臨時缺貨斷貨：由客服在24小時內（周日和節假日除外）通知客戶缺貨斷貨情況，建議客戶購買其他款商品。
第六條物流跟蹤：貨物發出后由物流員跟蹤快遞配送情況，及時處理各項問題：
2)如果出現收貨地址錯誤情況，則由客服聯系顧客取得正確收貨地址，并通知快遞公司。
第七條發貨統計、單據保存：訂單完成之后，保留單據到財務處對賬。本制度自發布之日起執行。
二、發貨流程。
第一步審核訂單：顧客付款或客服確認顧客購買意向后，信息員完成erp系統外部訂單審核和訂單送貨單審核；第二步確認庫存：庫存有貨則采取就近原則選擇倉庫發貨，缺貨則通知客戶臨時缺貨，等待調配或更換同類商品；第三步打印單據：
2、供應鏈發貨：物流員憑網上訂單通知供應商產品型號、款式，由相關部門直接發貨給客戶。
第四步快遞跟蹤：后勤員憑快遞單號追蹤快遞配送情況，及時處理反饋各項問題；
第五步訂單完成之后，信息員將所發貨物統計好，并與財務部門對接好。
1、增強安全意識，庫內嚴禁吸煙，上下班前后對倉庫的門窗、貨物、電源、消防器材等進行安全檢查，發現隱患及時處理，保證庫房和物資的安全。
2、倉庫是財物重地，非倉管人員不得隨意進出停留，不允許代存私人物品，不私自拿用、外借物品，不得白條抵庫。
3、嚴格執行公司各項規章制度和工作紀律，按時上下班，工作時間不擅離職守，負責做好倉庫的清潔衛生工作。
4、嚴格執行出入庫手續。倉庫人員對所保管的物品，平時應做到勤抽查，勤核對，保證做到賬物相符，賬賬相符。如有盤盈盤虧，要提出書面材料，查明原因，并及時上報財務部門，追究相關責任。
5、產品入庫，倉管員應認真核對，及時開具入庫單，注明入庫產品日期、名稱、規格及數量，入庫人員及倉管人員審核無誤后簽名。
6、客戶發貨或公司領用樣品時，倉管員應及時開據出庫單，注明發往地、客戶姓名、所發貨的產品名稱、數量，提貨員及倉管員審核無誤后簽名。
8、倉庫人員收到發貨通知，應及時發貨，如因缺貨或其它原因不能發貨，應立即告知辦公室相關人員。
10、每月25日協助財務人員對庫存物資進行盤點，并及時將盤點結果上報辦公室銷售主管，銷售主管可定期對庫存數量進行抽查。
公司物流管理制度（優質23篇）篇二十二
1.1物流管理目的。為加強公司的物流管理，妥善保管倉庫庫存物資，使采購物資入庫及領用、產品出入庫規范化，避免發生不必要的損失，特制定本規定。
1.2物流管理范圍。本規定包括產成品入庫、銷售、外協加工、采購物資入庫、材料領用出庫的相關管理。
1.3物流管理的要求。所有物資應做到:每日清點、核對，保持帳、卡、物三一致，并根據物資實際狀況，對長期不用以及需報廢帳務處理的物資應及時清理，辦理相關手續。
2.1.1產成品的入庫。
產品完工并經質量檢驗員檢驗合格后，車間核算員填寫“產成品入庫單”，要求把入庫單位、日期、產品圖號、產品名稱、規格、數量、單價、金額、工時等填寫齊全，經車間主任簽字批準，檢驗部門加蓋“檢驗合格”章后，倉庫管理員核對實物、合格證驗收入庫。倉庫保管員必須嚴格把關，對于手續不全或單據填寫不完整，不允許物資入庫。
（1）產品圖號、產品名稱、規格、工時一律按技術部提供的標準填寫。
（2）入庫單價一律按財務部提供的產值(不含稅)價格填寫。
驗收入庫的產品按品種，按社會銷貨需要擺放整齊，做到合理、牢固、整齊、安全不超高。
2.1.2產成品出庫。
產品銷售發出時，必須經質量檢查部門認定無質量問題后，銷售人員填寫產品出庫單及收發清單，財務部根據出庫單開出門證，收發清單須購貨單位簽字或蓋章后返回倉庫，由倉庫核對后返財務部。
產品發貨程序:第一步倉庫保管員接到通知后，在倉庫查看產品品種是否齊全，以備發貨；
第二步按銷售員開具的出庫單上的產品數量清點清楚發貨；
第三步提貨人持產品出庫單到財務部交款或辦理相關手續，由財務部開據出門證；第四步倉庫見出門證提貨聯后方可發貨。
對于社會零星銷售的要先收款后發貨，若銷售價格低于公司規定最低。
價的，必須經公司總經理批準后方可發貨。
發出貨物退回，由業務人員在貨物退回當月及時辦理退庫手續，并經質檢部門檢驗簽字，有質量問題的，應根據質檢報告單寫有關處理報告總經理批示后，交財務帳務處理。對于售后服務需用的產品必須經總經理簽批后，才能往外發貨，同時經辦人要求對方將舊產品返回，以舊換新，否則不予以發貨。若是先發貨的，售后服務人員要在當月負責追回舊產品，并辦理退庫手續。所有發出商品應在當月及時辦理結算，若遇特殊情況，最遲在2月內辦理完結算手續。
2.2委托加工材料委托加工材料的出入手續由生產部協助受托加工單位辦理，并負責委托加工材料的收回。
2.2.1委托加工材料出庫。
應填領料單并填寫齊全。內容包括:領料單位、時間、材料類別、材料名稱、型號及規格、計量單位、數量、單價、金額、用途、領料人、發料人、批準人簽字。
領料單一式三份，倉庫、財務、受托加工單位各一份。
領料人持領料單到財務部開據出門證，倉庫見出門證提貨聯方可發貨。
2.2.2委托加工材料完工入庫。
入庫程序同材料入庫程序相同，按入庫數量減少委托加工材料數量。
倉庫辦理入庫時，應核對原出庫數量，完工返回入庫的數量與出庫數量不符時，屬加工報廢或者丟失的應填“委托加工賠償清單”交受托單位簽字確認后，隨同發票和入庫單、受托加工單位所持原出庫時的領料單，返財務部。委托加工的成品入庫價格應為：加工費加材料費，要求分別注明加工費、材料費，加工費按委托加工協議價格辦理。
委托加工材料要求當月返回，最長時間不能超過2個月，年終全部收回，若外協未完工而不能收回，應致函對方予以確認。
2.3公司經營物資。
2.3.1采購物資入庫。
倉庫保管員根據采購員填制并經檢驗員蓋章后的外購物資驗收通知單核對實物，根據購貨發票填寫入庫單，要求分清類別，內容完整，準確無誤。
無采購發票的物資可根據同類物資的賬面價格或市場價格（采購員提供）辦理估價入庫，并在入庫單上注明“暫估入庫”，交采購員一份。開回發票后，先開紅票沖原暫估，注明“沖×年×月×日暫估”，再辦理正式入庫。
2.3.2采購物資出庫。
生產物資由領料部門根據生產計劃成套領用，注明用途，認真填寫領料單，經車間主任或生產部長簽字批準后，倉庫保管員方可發料。
主要材料鋼材的領用。在倉庫不能存放的情況下，需存放生產現場的，由車間代保管，購進后由倉庫保管員協同領用車間核算員共同驗收數量，倉庫保管員辦理入庫，車間核算員按入庫數量同時辦理出庫，月末將未用材料辦理假退料手續，并填制“月份主要材料領用明細”報表。倉庫每月對車間未用材料退庫進行核對，無誤后開據下月1日領料單，發現問題及時向領導匯報。
對外銷售的材料由倉庫保管員根據業務員填寫的收發清單，按賬面價格填寫領料單。用于售后服務的材料必須經主管經理批準后，方可發貨。
2.4考核辦法。
2.4.1倉庫人員沒按要求《驗收單》后入庫的，每次考核10元。
2.4.2產品及材料《出庫單》手續不齊全，當事人每次考核5元。
2.4.3沒有開《出門證》而出公司的，每次考核門衛50元。
2.4.4售后服務發出的產品，舊產品當月未返回的每一筆業務考核當事人10元，第2個月仍未追回的考核產品原值。
2.4.5發出商品辦理結算不及時，超過1個月的每一筆業務考核當事人10元，超過2個月的停發工資。
2.4.6委托加工材料返回不及時，造成的直接經濟損失由責任人承擔。
2.4.7產品出廠檢查出現失誤，造成的直接經濟損失由責任人承擔。
3.2熱情周到，耐心細致；講普通話，使用文明用語。
3.4電話輕拿輕放，來電保證三聲之內接聽；接聽電話報工號，明確責任；通話時間控制在五分鐘內。
3.5稱呼客戶為先生或女士；撥打電話時，問候對方并做自我介紹。
3.8提高服務意識，工作時間保證崗位有人接聽電話，休息前將未回復事項轉交相關人員。
3.9對于不確定的問題先記錄，確定后及時回復客戶；對于之前答錯的問題要主動回復客戶并致歉。
3.10對于不能解答的其他部門的問題，告訴客戶相關部門電話或先記錄隨后轉給相關部門解決。
4.1從事運輸管理的發運員應熟悉商品性質和運輸要求，提前編制客戶的發運計劃，針對客戶的不同發貨地址合理選擇運輸路線和運輸工具及貨運公司。
4.2對于新建門店或首次訂貨客戶，根據出庫地址、品種及數量選擇發貨路線。
4.3在商品運輸裝卸搬運時，輕拿輕放，按包裝圖示要求正確裝運、并采取專用膠帶、防雨膜等措施，以保證商品安全與包裝整潔。
4.4商品備好貨后，要當天給予發運，不能滯留于倉庫。
4.5每天電話通知經銷商所有發貨信息，及時了解客戶的需求，監督和掌握發貨信息的及時性和準確性。
4.6掌握發運時限，力爭貨物三天到貨，（除偏遠地區外），每天對發出貨物進行跟蹤，對不能按期到貨的貨物跟進并及時解決，盡快避免晚點問題的出現。
4.7每月對超期客戶進行分析查找原因，加以整改，總結并上報主管領導。
4.8對于運輸中出現的破損、短少，會按簽訂的合同內容與貨運方進行賠付，并及時給與客戶補發貨物。
4.9對于特殊原因造成客戶欠貨產品及時告知客戶，貨到第一時間發放。
4.10定期、及時發放公司宣傳資料如健康報、海報、福字等，根據市場部提供的名單明細，合理選擇發放路線，貨到后不晚于次日發放。
5.1.1凡售出的因經營問題的退換貨，要有充分的理由和依據，由客戶填寫《調換貨申請表》并提供當時所訂產品的銷售出庫單傳真交與市場部審批，批準后轉物流部并通知經銷商寄回產品，物流部會根據客戶退回產品及相關流程進行調換貨處理。
5.1.3未接到申請單或相關批件，驗收員或保管員不得擅自接受退貨商品。
5.1.4銷售退回的商品，一律要發給公司總部倉庫統一處理，經驗收員清點數量后，詳細填寫“銷貨退回驗收單”。
5.1.5對銷后退回的商品，物流部根據相關審批表及時進行核對并轉交票據部辦理挽票手續，商品應單獨存放于退貨商品庫（區），應有明顯的退貨商品標志。
5.1.6退回退品庫商品應按采購商品的進貨驗收標準逐一重新進行驗收，合格商品應入合格品庫（區），對判定不合格商品，應存放于不合格品庫（區）內，并定期對不合格商品進行處理。
5.2.1所購進物資經質量驗收發現其包裝、標簽或說明書有破損、文字模糊不清、缺少文字內容等不規范情況，應出具《物資拒收報告單》由生產部與物資供貨單位聯系后，辦理退貨手續。
5.2.2保管員接到《物資拒收報告單》立即將商品移入退貨庫（區）。
5.2.3物資采購進貨部門，接到《物資拒收報告單》報經理簽字后，憑《物資購進退出通知單》到倉庫提貨，并通知儲運部門辦理退貨手續。
6.1本制度自公司董事會審議通過之日起執行。
6.2本制度修正權屬董事會，并授權物流部負責解釋。
公司物流管理制度（優質23篇）篇二十三
對物流過程進行控制，規定庫房內物資出入庫、物資保管、物資管理的工作，確保向客戶提供完好無損的最終產品。
使用于公司物流管理中各項工作，并規范各項工作，適用于產品的接收、搬運、儲存、包裝、防護和交付等每個環節的控制。
3.1職責。
3.1.1物流部經理負責公司物流管理，對物資的接收、搬運、儲存、包裝、防護和交付等全過程負責。
3.1.2物流部主管負責公司庫房原材料、零件、成品的搬運、儲存、包裝、防護和交付，負責庫存物資的統計和分析，負責庫房的“6s”工作。
3.1.3物流部倉管員負責庫房內物資的收發、搬運、定置定位、先進先出、“6s”工作。
3.1.4生管人員按照業務部下發的交貨期和車間的實際日產能編制生產計劃排程表，建立一個不斷完善的生產計劃保證體系，負責生產計劃完成情況的統計和分析，負責公司的在制品的控制、統計和分析。
3.1.5資材采購人員負責按生產需求計劃，編制小批量、多批次的供應采購計劃。負責對供應商的交貨準時率的統計和分析。
3.2工作內容。
3.2.1接收。
倉管員拿到供應廠家的《送貨單》后，首先與資材下發的《訂購單》上的內容明細進行核對，如有不符，則立即通知相關采購人員，并暫停驗收;同時對照資材下發的《收貨通知單》確認是否超期送貨。嚴禁無單收貨。
經審查無誤后，倉管員須自己主動找棧板，不得要求廠商到倉庫或車間到處亂找。之后要求廠商卸貨，要求每一料件包裝必須粘貼“進貨單”標識，特殊料件要求“掛卡”標識，如沒有標識，應及時通知相關采購人員進行解決，并暫停驗收，且不得入庫。供應廠家卸貨時要求把料件包裝“粘貼標識或掛卡的一面”朝外且顯目，以便于辨認、查看。
倉管員在點收前應及時將《送貨單》上的內容與料件包裝標識上標注的內容進行核對，如有不符，則立即通知相關采購人員，并暫停驗收。對《進貨單》上填寫內容不全的，不得點收不得入庫，廠商填寫完整后，方可進行正常的點手工作。
如出現同一規格不同定單號的料件整體包裝，沒有分開包裝，倉管員將立即通知采購相關人員進行處理，并暫停驗收。但分包后存放于整箱內除外。
供應廠家《送貨單》上的填寫內容如出現字跡模糊不清、數字難以辨認時，要求送貨人員重新改過并簽字確認。倉管員及其他人員不得擅自涂改。
對以上手續準確無誤后，方可進行正常的點收工作，驗收工作的標準是:。
(a)進料為整袋、整捆、整扎、整箱等散裝料件時，抽點比率為5%:。
(b)進料為小件物品須用稱量工具測數時，抽點比率為10%:。
(c)進料為容易點收的物品如紙箱和數量較少的料件，抽點比率為100%。
根據實點數量在((送貨單))上填寫實收數量及入庫單日期并簽名確認。嚴禁“實收數量”欄由廠商填寫。若實點數量出現缺少情況時，應立即要求相關采購人員在((進倉單))上簽名確認，以便采購及時跟蹤補進。
((送貨單))上有跟改內容，必須將所有聯次同時跟改，不得在單張或缺聯上跟改。
若出現有送貨明細而無相應實物料件時，應在((送貨單))上的實收數量欄填寫0，不得將送貨明細劃掉，同時倉庫開出((延款通知單))，要求采購在其上面簽名確認，將供應商當月與我司發生的全部應收帳款延遲1個月支付，交與財務。但在點收前收到采購書面告知供應商有交貨數量明細而無實物料件通知時情況除外。
3.2.11對生產車間急需的料件，急料到貨經品管判定合格后，應在第一時間內通知生產車間領用，不得延遲。
3.2.2搬運。
在整個公司里的原材料，半成品和產成品，用人工或適當的搬運設備進行搬運。對于用鏟車和吊裝設備進行搬運的人員，應指定專人進行操作，應持相關操作證書。
在搬運過程中不準超出搬運設備的額定載貨。
被搬運的原材料，半成品，產成品如有規定使用的工位器具，按規定的工位器具合理存放，要求有一定的仿護措施，搬運時需要平穩，防止撞擊，擠壓，磕碰，變形以及其他原因毀壞。
被搬運的產品須按規定進行堆放，并要求擺放整齊。
搬運，交付過程中的產品必須附有產品標示，沒有標示的產品不得搬運，交付。
在搬運過程中因撞擊，擠壓，磕碰，變形以及其他原因毀壞而產生的不合格品，須及時按((不合格品控制程序))執行。
3.2.3儲存。
料件入庫前，倉管員要嚴格檢查每一包裝上粘貼的產品標示是否齊全，若有丟失，損壞或內容不清的，則重新跟換，并粘貼產品的包裝兩端。
及時將進入庫房的料件進行整理擺放，擺放的要求是按類別進行定位擺放，不同的類別不得混放，同一規格的料件必須集中擺放且不得有間隙，但同一類別不同規格的料件存放必須有間隙，間隙的距離在6厘米以上，存放的標準是上輕下重，上小下大。
入庫的料件必須存放在棧板上或料架上，不得將料件直接放置于地面上，以防止受潮，變質。
料件存放標示必須朝外，以便于辨認，查找。
存放最終要做到存放合理，存取方便，擺放有序，并保持消防通道和運輸通道的暢通。
料件存放完畢后，應及時在((進倉單))上登記儲位號。
當天經品管判定合格的料件必須在當天及時入庫，不得托到晚上集中入庫或第二天。
原材料，半成品，產成品入庫或轉移應存放在規定的儲存場所或庫房內，存放屈貨位或貨架必須編號，并記錄在手工臺帳中。
儲存場所和。
倉庫必須符合規范要求，有保持原材料，半成品，產成品的安全環境。
凡經驗收合格入庫的原材料，產成品必須有可追溯性的標示和記錄。要及時建賬，建卡，進行計算機管理，定置擺放，做到帳，物，卡一致。并按先進先出法原則進行發料。
倉庫里的物質按要求妥善保管，擺放整齊，標示清楚，定期檢查儲存情況，根據不同要求，采取防銹，通風，降溫，保養等措施，發現異常情況應及時處理。每月進行一次檢查，對檢查后屬超過規定儲存(或有效)期的產品，應隔離存放，對超過存放期的庫存物資，應及時通知品管檢驗，以保證庫存物資的品質。
物流主管應負責庫存物資的管理，組織月末庫存物質的盤點工作，做好統計工作并編制成((月末盤點報表))，對出現盈虧情況，須及時辦理盈虧處理手續。
對屬于品管人員判定不合格的物料，則不準入庫，并對此物料進行隔離存放，并加以標示，具體操作流程參考((不合格品退回控制程序))。
產品儲存應嚴格按照包裝上的要求所示進行堆放，不準超高，若包裝上無明確規定，一般不得超過iso規定的高度，以保證物資安全。
3.2.4包裝。
資材科須要求供應廠家對提供的產品能用紙箱進行包裝的必須用紙箱進行包裝，且要求紙箱規格，大小一致，每箱包裝數量一致(零頭除外不)。
產成品必須按產品圖紙的包裝要求采購包裝箱和包裝材料。
按包裝工藝進行包裝和檢驗。
3.2.5記賬。
對當天判定合格入庫和發出的料件在當天登記入賬，包括正常料件的進出，車間退料，不合格退回，今日事，今日畢。
登記的內容要全面，主要有:編號，訂單號，機型，品名，規格及型號，顏色，數量，供應商名稱等。
登記的數據必須真實，每筆業務的發生都必須有相應的原始單據相驗證，每一次的收料，發料和退料或報廢后必須有相應的原始單據，不得在收料，發料和退料或報廢后沒有相應的原始單據憑證。
書寫要規范，做到字跡工整，數字清晰，頁面整潔，不得在上面直接涂劃，如需涂改，應在原數字上劃兩條平行線，在原數字旁邊重新填寫正確的數字。
保證帳，物相符。
對當天登記入賬的單據必須在第二天十二點前交財務。
倉管員嚴格保管好自己手中的所有單據，并及時歸檔，如有單據丟失不，應立即上報部門主管，不得隱瞞不報。
3.2.6發料。
根據生產計劃排程表的按排，倉管員應提前三天進行備料，如發現缺料情況，應立即開鋸((缺料通知單))交與部門主管，具體操作流程參照((缺料通知單作業流程))。
發料要求數量準確，品名及規格型號無誤。
發料要嚴格按照先進先出原則進行。
對于倉庫發料給生產車間，數量須與車間領料員當面點清，并要求車間領料員在((發料單))上簽字認可。
其他部門領料，必須有其部門主管簽字，并經相關采購人員認可方可發料。
發料過程中，若發現料件質量不合格等原因，應及時通知相關采購人員和部門主管。
急料到貨經品管判定合格后，應在第一時間通知車間零用。
發料時要認真仔細，不能造成所發物資破損，造成料件因質量原因而浪費。