崗位職責可以幫助管理者對員工的工作進行評估和考核，以便提出改進和培訓計劃。小編為大家整理了一些崗位職責范文，希望對大家了解和明確自己的職責有所幫助。
采購人員的崗位職責報告（實用20篇）篇一
1、負責政府采購計劃的接受、登記、錄入、傳遞；負責公告信息的發布與管理；負責發售采購文件；負責正式采購合同的簽定及備案；負責文印管理；做好現金出納員工作。
2、負責政府集中采購項目技術參數的初級審核工作。
3、負責質疑、舉報項目答復意見的技術審核和政策把關工作。
4、負責政府采購中心執行上級部門關于招標采購有關技術性文件的讀解工作。
5、負責綜合調研、政府采購信息統計分析匯總上報、政府采購宣傳報道、中心人員年度考核及業務培訓工作。
6、負責采購業務全過程監督和質疑投訴的情況分析匯總以及對采購項目履約情況的回訪工作。
7、負責中心制度的擬定和文字材料的匯總、整理工作。
8、負責內部辦公自動化及內部網絡建設和管理。
9、負責業務管理信息系統、政府采購中心網站和網上采購管理系統的開發、維護、升級和推廣應用。
10、負責采購活動的圖像、影像等記錄媒介的攝錄、編輯、制做和整理工作。
11、負責采購人信息庫的建立、更新、分類、管理和維護工作。
采購人員的崗位職責報告（實用20篇）篇二
5.運用訂單的提前期、推遲窗口及取消窗口期等履行手段，控制訂單的執行過程;
7.負責與供應商對賬及安排相關貨款;
8.參與對于供應商的評估管理及相關合同的簽署;
9.完成部門領導交待的相關工作任務。
采購人員的崗位職責報告（實用20篇）篇三
1、認真貫徹執行公司采購管理規定和實施細則，努力提高自身采購業務水平，商場采購工作職責。
2、按時按量按質完成采購供應計劃指標，積極開拓貨源市場，貨(價)比三家，選擇物美價平的物資材料，完成下達的降低采購購成本的責任指標。
3、負責與客戶簽訂采購購合同，督促合同正常如期的履行，并催討所欠、退貨或索賠款項。
4、嚴把采購質量關，選擇樣品供領導審核定樣，對購進物料均須附有質保書或當場(委托)檢驗。協助有關部門妥善解決使用過程中出現的問題。
5、負責辦理物料驗收、運輸入庫、清點交接等手續。
6、收集一線商品供貨信息，對公司采購策略、產品原料結構調整改進，對新產品開發提出參考意見。
7、填寫有關采購表格，提交采購分析和總結報告。
8、做到以公司利益為重，不索取回扣，饋贈錢物上繳公司，遵守國家法律，不構成經濟犯罪。
9、完成采購部部長臨時交辦的其他任務。
采購人員的崗位職責報告（實用20篇）篇四
5、采購物料單價異常情況的匯報工作;
6、負責本職所轄供應商反饋信息的收集，核實、統計和匯報工作;
7、負責本職所轄采購物料訂單的下達、跟催，以及新物料的成本確定
采購人員的崗位職責報告（實用20篇）篇五
1、負責中心全面工作，對局分管領導負責。
2、制定七臺河市政府采購中心長遠發展規劃和年度工作目標，并組織中心各部門完成年度工作目標任務。
3、負責組織實施市級政府集中采購目錄中采購項目的采購活動，并督促合同履約。
4、制定中心內部采購操作規程和崗位職責，協調監督考核并使其正常運行，協調相關部門共同規避采購風險，提高采購效率和質量，提高財政性資金的使用效益，維護國家和社會的公共利益。
5、審定項目采購方案、招標等采購文件、評標及定標辦法；審核供應商資質。
6、簽發中標通知書、采購合同、資金支付申請書、履約保證金退還申請單等中心有關采購業務文件。
7、自覺接受財政局政府、采購監督管理部門的監督管理，接受其他相關部門的監督，組織并接受政府采購監督管理部門對集中采購機構的年度業績考核并進行整改，定期向局分管領導匯報政府采購中心工作進展情況。負責中心采購人員年度的業務培訓和考核工作。
8、完成局黨組交辦的其它工作任務。
采購人員的崗位職責報告（實用20篇）篇六
1、負責部內全面工作，對政府采購中心主任負責。
2、制定中心長遠發展規劃和近期工作目標，并制定具體實施方案，組織完成目標任務。
3、制定綜合信息部年度政府采購工作目標，負責組織實施完成年度工作目標任務并制定中心采購人員年度培訓計劃和方案。
4、對采購過程中的采購計劃、委托協議簽定、采購公告信息發布、采購合同簽署發票管理及資金結算等事項提出具體處辦意見。
5、負責采購項目技術參數的初步審核工作。
6、負責對預算額度在100萬元以上采購項目歸檔文件的審核工作。主要是依據《政府采購法》和《黑龍江省政府采購檔案管理辦法（暫行）》等有關規定，對歸檔所需的采購文件進行審核，主要包括政府采購計劃文件、招標文件、開標文件、評審文件、中標文件、合同文件、驗收和結算文件及其他文件等，同時，審核采購活動各個環節的審批手續是否齊全、完備。
7、負責質疑、舉報項目答復意見的技術審核和政策把關。
8、負責中心貫徹執行上級部門關于招標采購有關技術性文件的讀解工作。
9、負責對審核資料原始文字記錄的管理與歸檔工作。
10、定期進行采購中心業務的調研、運行情況統計分析反饋和回訪工作。
11、梳理供應商詢問質疑和投訴事宜，負責對受理結果的整理報辦工作。
12、負責對《集中采購機構監督考核管理辦法》的考核落實工作，認真執行考核辦法，接受財政監管部門的綜合考核。
13、協調本部與其它部門采購的具體事宜，協調部門之間工作的銜接與運行。
14、負責對部內工作人員崗位目標責任完成情況的考核。
15、完成主任交辦的其它工作任務。
采購人員的崗位職責報告（實用20篇）篇七
1.在公司董事長、總經理的領導下積極有效地開展后勤工作，注重工作方法，講究辦事效益。
2.加強對后勤各部室工作人員的工作情況進行全面的協調、管理與考核，分月、季、半年、年度開展人員業績考評活動，為公司對人員崗位的調整、職務變動、工資晉升、評先等提供真實的參考依據。
3.負責做好辦公室、檔案室、資料室的'管理工作，按照規范化管理的要求，做好公司文件、信函、資料等的收集、分類、立傳、建檔工作。
4.負責后勤綜合、協調和各種糾紛的調解工作，關心同志，化解矛盾，建立和諧相處、高效辦事的工作環境。
5.負責做好公司文件、報告的起草、內外行文處理、來人來客接待等項工作。
6.負責檢查各部門落實公司會議精神的情況，并對檢查結果進行通報。
7.認真做好上級政策、行業法規的宣傳工作和員工的思想教育工作，鼓勵員工愛崗敬業。
8.做好公司各種會議的籌備工作。
9.完成公司制定的各項目標任務。
采購人員的崗位職責報告（實用20篇）篇八
1、應嚴格執行商場進貨管理制度。
2、應認真做好采購員手冊記錄，每月進行庫存結構和商品適銷情況分析，對超出保本保利期的商品要提出解決辦法。
3、要嚴格按商場規定的要求填寫客戶檔案和合同文本，返崗當日內上交商場合同員。
4、嚴格對進貨質量把關，嚴禁假冒商品進入商常
5、負責開發名特優新商品，要經常深入商場柜組了解情況，及時調整商品結構，保證本商場貨源充足，商品豐滿，適銷對路。
6、負責商品查詢及殘次品的返廠工作。
7、嚴禁以商場的名義替其他單位和個人代購、代運、代收、代存商品。
采購人員的崗位職責報告（實用20篇）篇九
3.負責物料的管控，物料的新增，bom的維護，避免產生呆滯料并采取有效措施;。
4.負責倉庫的物料周轉效率，庫位優化等倉庫相關工作;。
5.負責生產計劃的制定與跟蹤，保證訂單的及時交貨，生產的協調;。
6.協助硬件測試等相關工作。
采購人員的崗位職責報告（實用20篇）篇十
層級關系：
報告上級：總經理。
督導下級：餐飲部副經理、廚師長。
1、全面負責餐飲部的經營管理工作，直接對總經理負責。
2、負責制定餐飲部長期、短期的年度和月度計劃，組織、督促完成各項任務和經營指標。并對月度、年度經營情況作分析并報總經理。
3、制定服務標準程序和操作規程，檢查下屬各崗位人員的服務態度，服務規程，保證食品的質量，促使本部門做好衛生清潔工作，開展經常性防火、安全教育。
4、與財務部配合做出每年的預算和月計劃，研究擴大銷售范圍和銷售量，增加經營收入。
5、根據市場情況和季節擬訂并組織食品更換計劃，控制食品、飲品標準規格和要求，正確控制毛利率和成本。
6、與人事部配合招聘、挑選、獎勵、處罰、晉升、調動、開除餐飲部員工，并負責組織餐飲部員工的業務和衛生知識的培訓工作。
7、制定服務技術和烹飪技術培訓計劃和考核制度。定期同行政總廚研究菜點推出新菜單并有針對性地組織服務人員和廚師外出學習其它單位的先進經驗、技術。
8、了解市場動向和掌握原材料行情，有效控制經營成本，降低營業費用，從而確保營業指標和利潤指標完成。
9、注意現場管理，經常性地對餐廳，廚房巡視監督，保證各項運作正常。
10、親自組織、安排大型團體就餐和重要宴會，負責vip客人的迎送，處理客人的重要投訴。
11、主持日常和定期的餐飲部會議，經常檢討業務狀況，及時調整完善經營措施，參加酒店部門經理會議。
12、抓好設備、設施維修保養，確保各種設施處于完好狀態，并得到正確使用，防止發生事故。
13、協調本部門與酒店其他部門的關系，做好總經理或副總經理交辦的其它工作。
14、及時掌握市場動態，匯集、整理促銷過程中得到的各種信息。進行客源市場調查，市場競爭者的定價、形式策略和形式動態，不斷開發新客源。
層級關系：
直接上級：餐飲部經理。
直接下級：餐廳各部門主管。
1、協助餐飲部經理開展餐飲經營及銷售活動，完成計劃指標。每日提供銷售統計，每月擬寫經營報告。參與執行年度預算及菜單的成本，價格的制定。
2、審閱餐飲部每日營業報表，每日記事簿及客人的投訴單，發現問題及時糾正。
3、檢查餐飲部餐廳、酒吧、廚房，確保餐飲產品的質量，做好開餐前的準備工作，開餐高峰時，親臨現場指揮和督導下級，確保服務質量。
4、實施餐飲部的各項規章制度，解決人事問題，不斷地創造部門內良好、和諧的工作氣氛和環境;評估員工，實施員工培訓計劃，提高服務質量。
5、實施餐飲部的促銷活動方案，組織和協調有關部門，確保促銷活動順利進行。
6、加強與客人溝通，了解客人對飯菜的意見，與公關銷售人員加強合作，了解客人檔案情況，妥善處理客人投訴，并及時向經理反映。
7、定期檢查設施和清點餐具，制定使用保管制度，有問題及時向餐廳經理匯報。
8、注意服務員的表現，隨時糾正他們在服務中的失誤、偏差、做好工作成績記錄，作為評選每月最佳員工的依據。
9、負責組織領班、服務員參加各種培訓、競賽活動，不斷提高自身和屬下的服務水平。
10、巡視餐廳的營業及服務情況、指導監督日常經營活動，提出有關建議。
11、檢查各餐廳的衛生、擺臺標準、所需物品，確保工作效率。
12、參加餐飲部例會，提出合理化建議，聽取工作指示。
13、每周做好餐廳的排班表，招聘新員工，實施員工在職培訓計劃，評估員工表現，執行酒店各項規章制度，解決有關問題。
14、發展良好的客人關系，滿足客人的特殊服務，處理客人投訴。
15、與有關部門密切聯系合作，向廚師長提出有關食品銷售的建議，共同向客人提供優質的餐飲服務。
16、完成上級交給的其它任務。
層級關系：
報告上級：餐飲部經理、副經理。
督導下級：中餐廳各經營點領班。
1、負責中餐各餐廳經營服務和管理工作，督導各餐廳領班做好各餐廳的對客服務和內部管理工作。
2、開餐和營業時間，負責各餐廳和經營點現場督導、巡查工作。及時糾正服務中出現的各種問題，確保為賓客提供一流的餐飲服務。
3、理安排好客人的預訂宴會，散客的便餐服務。親自迎送重要客人，并在服務中給予特殊關注。
4、負責與相關部門的工作協調，處理各種突發事件。認真處理客人投訴，并將客人的投訴意見及時向上級報告。
5、與中餐廚師長保持良好的合作關系，及時將客人對菜肴的建議和意見轉告廚師長，供廚師長在研究制定菜單時做為參考。
6、據客情合理編排員工班次和休息日。檢查員工的儀容儀表，督導員工遵守酒店的各項規章制度。
7、督導員工正確使用餐廳的各項設備和用品，作好清潔保養工作，控制餐具的損耗。
8、負責制定中餐廳員工培訓計劃并監督落實。負責對員工的工作表現進行評估和獎懲。
9、檢查對客服務的結帳過程，杜絕舞弊現象的發生，組織管理好餐廳的各種物品。
10、持召開中餐廳會議，完成餐飲部經理布置的其他各項工作。
層級關系：
直接上級：餐廳主管。
直接下級：餐廳服務員。
1、編定每日早、中晚班人員，做好服務員的考勤記錄。
2、檢查服務員的儀表儀態，凡達不到標準和規范要求的不能上崗，監督服務員的具體操作，發現問題及時糾正，保證服務工作符合酒店標準。
3、明確餐廳主管所分配的工作，領導本班服務員做好開餐前的準備工作，著重檢查用品、物品是否齊備、清潔和無破損;檢查桌椅的擺放是否規范，菜單、酒具是否衛生并無破損;按照領班檢查表逐項檢查，發現問題，及時報告主管。
4、開餐后注意觀察客人用餐情況，隨時滿足客人的各種用餐需求，遇到重要客人和服務人手不夠時，要親自服務。督導服務員向客人推薦特別菜點、飲料、主動介紹菜單。
5、了解當時用餐人數及要求，合理安排餐廳服務人員的工作，督促服務員做好清潔衛生和餐、酒具的準備工作。
6、隨時注意餐廳就餐人員動態和服務情況要在現場進行指揮，遇有vip客人或舉行重要會議時，要認真檢查餐前準備工作和餐桌擺放是否符合標準，并要親自上臺服務，以確保服務的高水準。
五、餐廳服務員。
直接上級：餐廳領班。
1、在餐廳領班帶領下，做好餐廳環境衛生及開餐服務前的準備工作，以保證為客人提供優質高效的餐飲服務。
2、按操作程序及衛生標準擺放好零點、宴會餐臺，備好口布、小毛巾、牙簽、調味瓶、火柴等，創造舒適、衛生的用餐環境。
3、熟記餐廳菜單品種，主動介紹各式菜品的風格特點，營養價值及食后作用，做到百問不煩，百答不厭。
4、頭腦靈活，反應敏捷，主動為客人點煙，及時更換餐具，具有良好的應變能力。
5、認真做好開餐結束后的收尾工作，清點餐具，更換布巾，迅速將餐廳恢復清潔、舒適，以備重新迎接客人。
6、按主動、熱情、耐心、禮貌、周到的要求，不斷完善服務態度。
7、分工不分家，團結協作，又快又好的完成接待工任務。
8、上班時要精神集中，不準幾個人湊在一起閑談。
9、要做到手勤、腿勤、眼勤、口勤，及時為顧客提供服務。
10、上班時要控制情緒，保持良好的心態。
11、遇到客人投訴，應立即匯報上級領導解決，隨時滿足客人的服務要求。
六、傳菜領班。
直接上級：餐廳經理助理。
直接下級：傳菜員。
具體職責：
1、負責對備餐間服務員的崗位管理、檢查、參與崗位服務工作。
2、協助餐廳助理督導備餐區域在開餐前按衛生標準制作和準備各種調味品、小菜。
3、協調好本班組與廚房各崗位的關系，做到清楚、迅速、準確的將點菜單分送到廚房各部門。
4、其他職責同餐廳領班。
七、傳菜員。
直接上級：傳菜領班。
具體職責：
1、聽取領班部置的開餐主要任務，以及重要客人和宴會的傳菜注意事項。
2、負責開餐前的傳菜準備工作，并協助值臺服務員布置餐廳和餐桌、擺臺及補充各種物品，做好全面準備。
3、負責將廚房蒸制好的菜肴食品準確及時地傳送給餐廳值臺服務員。
4、負責將值臺服務員開出的并經帳臺收款蓋章的飯菜訂單傳送到廚房內堂口。
5、嚴格把好飯菜食品質量關，不符合質量標準的菜點有權拒絕傳送。
6、嚴格執行傳送菜點服務規范，確保準確迅速。
7、與值臺服務員和廚房內堂保持良好的聯系，搞好前臺(餐廳)與后臺(廚房)的聯系。
8、負責協助值臺服務員做好客人就餐后的清潔整理工作。
9、負責傳菜用具物品及菜廊的清潔衛生工作。
10、積極參加各種業務培訓，提高服務水平完成上極交派的其它任務。
八、迎賓員。
1、上崗時要求衣冠整潔、端莊大方、笑容可掬、彬彬有禮。
2、熟知當天訂餐的單位(或個人)名稱、時間、人數及臺位安排等情況，注意記錄客人的特別活動(如生日慶祝會)，如有重要情況，應及時向經理匯報。
3、替客存取保管衣物，并詢問有無貴重物品，貴重物品提醒客人自行保管。
4、整理、準備菜單、酒水單，發現破損及時更換。
5、迎接客人，引導客人到預訂臺位或客人滿意臺位，為客人拉椅，鋪好餐巾，遞上菜單酒水單。
6、客滿時，負責安排好后到的顧客，使客人樂于等位。
7、留意常客姓名，以曾加客人的親切感和自豪感。
8、隨時注意聽取顧客的意見，及時向上級反映。
9、隨時注意在接待工作中的各種問題，及時向上級反映和協助處理。
10、掌握和運用禮貌語言，如“先生、小姐您好，歡迎光臨”、“歡迎您到我們餐廳就餐”等。
11、負責接聽電話，客人電話訂餐應問清姓名、單位、時間及人數，傳聽電話要準確、快捷。
12、向客人介紹餐廳各式菜點，各種飲品和特式菜點，吸引客人來餐廳就餐。客人用餐后離開餐廳時，站在門口目送客人、征求客人意見并向客人表示感謝，歡迎客人下次光臨。
1、執行上級指示，努力完成上級布置的任務。
2、認識了解所供酒水特性，飲用形式和掌握一定的酒水知識。
3、有良好的職業道德，認真記錄各項酒水的消耗與庫存情況。
4、懂得一些基本的服務知識，善于向客人推銷酒水，努力做好服務接待工作。
5、加強業務學習，不斷地提高自己的專業水平。
6、根據領班的指令，完成每天的清潔衛生工作。
7、與樓面服務員保持良好的合作關系。
8、掌握一定的餐飲衛生知識，嚴格按餐飲衛生要求完成各項工作。
采購人員的崗位職責報告（實用20篇）篇十一
一、對本部門范圍內工作負總責。
二、根據國家有關方針、政策和總公司的規定，認真做好采購、驗收和保管等工作。
三、認真抓好員工的思想政治工作，教育職工自覺執行黨的方針政策，嚴格遵守公司的各項制度，做到廉潔奉公，不謀私利。
四、加強市場調查，廣開采購渠道，盡可能降低成本，做到價廉物美。
五、深入食堂聽取餐廳主任的意見和建議，不斷改進工作。
六、完善內部管理體制，加強監督措施，保證物資供應工作中的優質服務。
七、做好大宗物資招投標管理及合同簽定工作。
八、加強自身建設，做到廉潔自律，努力學習，不斷提高政策和業務水平。
九、完成領導交辦的其他任務。
采購人員的崗位職責報告（實用20篇）篇十二
1、負責本部門日常管理工作。
2、負責本部門采購任務的達成、庫存周轉預算。
3、指導采購員開展工作，并完成每年的采購任務和。
庫存控制指標。
4、發展與供應商的業務關系。
實
7、負責采購合同的簽署8、負責采購成本的控制。
二、采購工程師崗位職責1、主要原材料的估價2、供應商的評審。
3、材料樣板的初期制作與更改4、替代材料的搜尋。
5、采購部門有關技術、品質文件的擬制。
6、與技術、品質部門有關技術、品質問題的溝通與。
協調。
7、與供應商有關技術、品質問題的溝通與協調8、采購成本的評估三、采購員崗位職責。
5、辦理部分需要現金采購物資的人人借款和采購貸。
款的結算手續。
6、負責不合格品的處理7、對采購業務進行匯總分析，需要時向管理層提供。
采購報告。
10、參與設計評審，配合研發部門開發新產品供應商11、協助采購管做好采購成本控制。
1、負責收發各類文件、信件、公文、請購單、采購。
單、并及時交給經理審核指示，做到不積壓、不拖延各類文件。
2、做好各類文件登記與存檔，做好往來業務單據的登記并協助領導檢查采購過程。
3、接聽電話，并認真細致做好記錄；接待來訪客人，文明待客；做好會議記錄及存檔。
4、協調采購主管與采購工程師，并做好采購成本核。
算
5、做好合格供應商檔案管理6、做好采購合同的管理。
采購專員。
1、負責完成采購目標和計劃；
2、協助經理做好采購流程的控制,并提出優化建議；
3、分析供應商市場信息，及時收集相關信息,確定短期和長期的供應商和供應渠道；
4、負責采購合同的擬定、執行及跟進，采購物品交貨期的跟蹤及控制；
5、產品質量跟蹤及產品到達倉庫入庫情況的跟進；6、處理退換貨及一般賠償事宜；
13、完成上級交給的其它事務性工作。
任職資格。
6、服務意識強，工作認真仔細，對價格敏感，有較強的議價及談判能力，具有較強的團隊合作精神。
工作流程細則。
1、負責完成采購目標和計劃。根據生產部下的次月計劃制作原輔包材計劃量，根據計劃和倉庫的剩余數量作出初采購計劃，再根據品種和物料的數量評估作出最終采購計劃。
2、協助經理做好采購流程的控制,并提出優化建議。
3、分析供應商市場信息，及時收集相關信息,確定短期和長期的供應商和供應渠道。根據業務部門的采購需要，完成產品詢價和議價，并做好記錄；整理供應商報價及產品等各項信息匯總，選定價格合理、貨物質量可靠、信譽好服務優質的供應廠商，建立長期合作；維持與供應商的關系，協商競爭價格和勞務合同。
4、負責采購合同的擬定、執行及跟進，采購物品交貨期的跟蹤及控制。負責與客戶簽訂采購合同，執行采購合同訂單的下發、物料驗收及付款流程，履行跟進落實工作；跟蹤貨款支付情況及發票到位情況，及時與財務部門溝通。
5、產品質量跟蹤及產品到達倉庫入庫情況的跟進。辦理物料驗收、運輸入庫、清點交接等手續；協助倉庫和質檢檢驗產品質量，如不合格則及時與供應商協商退換貨。6、處理退換貨及一般賠償事宜。
7、協助有關部門妥善解決使用過程中出現的問題；9、整理和登記采購合同及各類文件，記錄到貨時間。10、保管采購記錄、購貨合同、供應商信息。
11、每月編制采購總表，根據各部門的需要提供相關信息；12、倉庫的定期盤點管理工作。
13、完成上級交給的其它事務性工作。
采購員崗位職責及任職要求。
一、采購員資歷要求：
1、中技以上學歷或相關采購工作一年以上經驗。
2、有較強的談判溝通能力，熟悉電腦操作，熟悉相關采購常識。3、有一定的成本概念，工作責任心強，具備良好的職業道德。
1.采購員在接到《生產工令單》后，先預審并詳細分解訂單的內容，協助物控部。
做好采購計劃，確保采購計劃下達的準確性；
2.采購需求計劃下達后，應對其進行審核。審核無誤后及時下采購訂單，確保采。
購材料的正確，滿足生產要求；
3.隨時了解庫存材料情況，與倉管員經常溝通，防止物資積壓，對長期積壓的物。
4.采購人員對本身所負責采購的材料要有較深的了解，專業技術知識要不斷的提。
高業務能力，確保品質的穩定性，維持生產正常進。
5.隨時了解生產情況、物料供應情況，對在生產過程中有異常現象發生的物料應。
7.嚴格遵守公司各項規章制度，服從采購經理分工安排，嚴格執行采購部職責，有條理的做好本職工作，爭創新優勢。8.提供更多采購入門培訓，歡迎咨詢！
采購人員的崗位職責報告（實用20篇）篇十三
1、嚴格按照公司規定的報價原則進行對外報價。
2、確保每月的發票正常收回。
3、凡與經銷產品相關的廠家代理資質、培訓計劃、促銷政策、獎勵、返點、廠家資源的掌握、價格體系更新等必須做到了如指掌，落實到人。
4、要積極主動配合業務部門做好每個項目方案，并與業務部門達成共識。
5、采購要嚴格按流程執行并做到貨比三家，控制降低采購成本，對供應商進行管理及考評，每年按一定比例更新供應商(形成表單)。
6、密切與供應商的合作關系，做到投入、細致、深知，達到低價、快速、及時供貨。
7、嚴格執行合同管理規定，要按時簽訂，不得延誤，并在第一時間將合同傳遞給與項目相關的人員。
8、負責客戶部項目執行中與技術部、財務部的協調及結算信息的傳遞。
9、綜合調配公司庫存資源，訂貨時必須要了解當前庫存情況，在有庫存的情況下要以先出庫存為主。
10、負責門市產品選型、市場導向、宣傳資料。
11、組織本部門員工業務培訓。
12、樹立公司的專業形象，保證公司的名譽不受到侵害。
采購人員的崗位職責報告（實用20篇）篇十四
1、認真學習掌握《食品衛生法》。
2、采購食品及其原料，應當按遵國家有關規定索取檢驗合格證或化驗單、衛生許可證等。
3、憑中心負責人簽發的采購單購物，外出采購必須雙人同行，一人不外出采購；及時準確掌握市場信息，按批發價進貨，杜絕電話采購，人情采購等現象；負責公布各類食品商場價和進貨價，接受師生監督。
4、采購大宗物品和早點類食品應到經膳食中心審核認定的廠商處購買。采購食品要做好品名、廠址、生產日期、保質期等等登記工作，“三無”食品一律不得購買。
5、采購蔬菜應到經膳食中心審核后指定的商場按批發價進貨，采購蔬菜必須新鮮、無毒。
6、采購要一看、二摸、三聞、四復秤。杜絕采購劣質、變質、高價食品的現象。
7、回單位后二人以上（其中一人為管理人員）復秤并詳細記載、簽單，無采購員、保管員、衛生監督員和輪值人員簽字認可，中心負責人就拒絕簽驗購物發票，財務人員就拒絕入帳。
8、及時和會計結清帳目，不得拖欠客戶貨款，所欠客戶貨款誰經誰負責結清。
9、采購過程中如有營私舞弊現象，一經查實將除按實賠償外，給予相應的經濟處罰。
10、尊重領導，團結同事，服從分配，遵守勞動紀律和食堂各。
項規章制度，堅守崗位，禁止帶客戶進入食品生產場所，加強食堂安全戒備和防范。
和單位員工的一日三餐打交道的食堂采購員，在采購食品的同時要遵循哪些采購制度及原則，要杜絕及預防哪些東西等。可參考以下學校食堂采購員崗位職責范文：
1、采購員必須遵守國家法律法規和采購制度，不得違法采購腐敗霉變食物，嚴格杜絕“回扣”的違法行為。
2、大宗物品實行“集體采購”。采購過程中貨比三家，低價優質，降低成本，樹立服務學生的理念，自覺接受監督。3、采購員根據各食堂的需要及時采購。所購物資必需交食堂保管員過秤驗收入庫，并填寫入庫單，發票交食堂保管員簽收，出納憑據付款（票據要求字跡清楚）。
4、采購員必須堅持原則，不照顧關系購進低質高價的物品。5、加強對現金和票據的管理，丟失責任自負。
6、票據每三天按獨立核算食堂歸類結帳一次，合同賬目在次月5號。
結清。
7、需購進批量物資，提前三天報告中心，確保資金周轉到位。
一、認真學習《食品衛生法》。
二、搞好食堂的糧食、蔬菜、水果、燃料等物品采購工作，經常到市場了解物價行情，在采購中要不斷地摸索經驗，提高采購技巧。
三、大宗食品原料的采購必須在驗核營業執照和資質證明后，與供貨商簽訂供貨協議，供貨商提供商品質量合格證后才能購買。
四、廉潔奉公，忠于職守，采購的一切物品必須是貨真價實，價廉、質鮮、量足、味美。
五、采購要一看、二摸、三聞、四復稱。嚴禁采購霉爛變質和偽劣食品原料。購物發票必須定期報銷，結算清楚，嚴禁在采購中拿回扣或貪污挪用。
六、在采購中因工作失職造成的經濟損失和事故，采購人員必須負責。
七、協助食堂管理員做好食堂管理工作，配合做好食堂常規日常工作。
八、尊重領導，團結同事，服從分配，遵守勞動紀律和食堂各項規章。
食堂采購員崗位職責1.在總務主任的領導下開展工作，廉潔奉公，精打細算，有計劃的采購物資，大件商品（大米、油類、肉類等）必須做到集體議價，及時反饋市場信息。
2.采購物資必須做到貨票相符，過磅驗收，數量相符，單據必須及時交保管員、主管及相關領導簽字，方可報批。
3.公私分明，不挪用公款，及時報賬，自覺接受監督。采取正規渠道進貨，識別真假，防止上當。
4.為保證食品安全，嚴格按照衛生防疫站要求索取“三證”。6.配合主管安排的各項工作，協助主管對員工的管理和教育。
7.加強市場考察，采購做到貨比三家，要善于。
總結。
經驗，提高業務水平。
1.負責對采購物資的清點驗貨，要做到公正廉潔，實事求是。
2.進貨物品必須及時整理、登記，按要求擺放，及時處理變質或超過保質期限的食品。
3.為了防止公家物資外流，保管室鑰匙不得轉借任何人。
4.愛護公物，節約用油，節約用水，節約原材料，杜絕浪費。
5.與主管、采購員搞好配合，及時銜接，以做到有計劃的采購物資，并對主管和采購員進行有效的監督。
6.搞好保管室的衛生，做好“三防工作”。
7.積極學習《食品安全法》，遵守食品加工衛生制度，服從食堂主管的安排與管理，配合主管檢查洗滌蔬菜的衛生質量，嚴守安全生產規程，講究操作工藝，確保食品衛生，防止事故發生。
食堂倉庫衛生制度。
1.庫房必須保持通風、干燥，采取防鼠、防蟲、防霉措施。2.食品要分類、分架、離地、離墻存放，做到先進先出。
3.定型包裝食品和食品添加劑，必須有產品說明書或商品標志，必須符合《食品通用標簽標準》的規定。
4.入庫食品的入庫日期及數量應掛牌標明，并做好食品質量的檢查驗收登記工作。
5.肉類、水產等易腐食品應冷藏儲存，做到生熟分開，成品與半成品分開。冷藏（冰箱）應定期除霜。
6.經常清掃，保持庫內、外環境整潔衛生。
采購人員的崗位職責報告（實用20篇）篇十五
檢驗報告的審核人員，應當對報告進行以下幾方面審核：
一、報告依據的方法學及其檢測設備應用是否正確、有效；
三、檢驗報告內容的完整性；
四、文字描述及書寫的正確性；
五、計量單位的法定性；
六、數據處理及數字修約的正確性；
七、儀器設備狀態和運行環境條件是否符合要求；
六、檢驗結果的可接受性。
采購人員的崗位職責報告（實用20篇）篇十六
檢驗報告的審核人員，應當對報告進行以下幾方面審核：
一、編制依據或標準的應用是否正確、有效。
二、報告編制所依據的各種原始資料、數據的完整性，一致性包括：原始記錄和計量單位、見證記錄等。
三、檢驗報告內容的完整性；
四、數據處理及數字修約的正確性；
五、儀器設備和環境條件是否符合要求；
六、檢驗結論的正確性。
采購人員的崗位職責報告（實用20篇）篇十七
1、依公司經營管理的需要，合理、及時提出財務機構設置得滿分。沒有建立機構設置或提出機構設置分析及建設的不得分。總分10分；考核評分分。
評分依據：
2、建立健全的機構組織制度及各項規章制度得滿分。發現沒有制度的不得分或制度老化、不健全的每處扣3分，扣完為止。總分12分；考核評分分。
評分依據：
3、財務系統人員崗位職責清晰、分工明確得滿分。發現崗位職責含糊不明的每處扣2分，扣完為止。總分10分；考核評分分。
評分依據：
4、財務系統人員工作積極、配合默契，能夠按時完成多項工作得滿分。發現財務系統人員之間矛盾重重、工作被動、配合失調的每人每次扣2分，扣完為止。總分8分；考核評分分。
評分依據：
5、能夠及時、準確地轉達集團財務部及公司的有關指示與精神給公司主辦會計及各經營部主辦會計的，得滿分。發現一次沒做到的扣1分，扣完為止。總分5分；考核評分分。
評分依據：
6、每月認真細致審核多項經濟業務，敢于抵制不合理的費用開支，確保財務手續齊全得滿分。發現失誤一處扣1分，扣完為止。總分6分；考核評分分。
評分依據：
7、每月12號前就公司的經營情況進行財務分析報告，能夠從財務角度提出合理化建設得滿分。每月沒有分析報告的扣1分，扣完為止。總分4分；考核評分分。
評分依據：
8、每月6號前能夠就存貨盤點出現差異提出處理方案并盡快落實，以便財務、倉庫及時調帳，確保每月帳帳相符，帳實相符的得滿分。因人因素不及時處理的每月扣2分，扣完為止。總分4分；考核評分分。
評分依據：
9、沒有越權通知調帳的得滿分。發現一次越權通知調帳的扣2分，扣完為止。總分4分；考核評分分。
評分依據：
10、對經營部或辦事處財務報表體系及業務進行規范指導與管理的得滿分。對經營部或辦事處的報表內容出現差錯而沒有發現的每次扣1分，扣完為止。總分5分；考核評分分。
評分依據：
11、對經營部或辦事處及外勤人員的財務工作有進行定期的檢查、盤存、審計的得滿分。沒有及時發現問題或不敢于反饋問題的發現一次扣2分，扣完為止。總分4分；考核評分分。
評分依據：
12、能夠規范與落實應收帳款管理體系的得滿分。發現一處因個人沒有提出意見而沒有執行的扣2分，扣完為止。總分5分；考核評分分。
評分依據：
13、每月10號有提出付款計劃報總經理審批的得滿分。發現少一份計劃扣1分，扣完為止。總分5分；考核評分分。
評分依據：
分。
評分依據：
分。
評分依據：
16、能夠及時、合理組織考核人員對財務系統人員進行考核得滿分。發現考核人員結構不合理或不及時組成每次扣1分，扣完為止。總分2分；考核評分分。
評分依據：
17、沒有違法違紀的得滿分。發現違反一次的扣1分，扣完為止。總分2分；考核評分分。
評分依據：
二、主辦會計考核細則。
1、負責審核往來帳務，確保往來帳務的客戶金額、數量都正確的得滿分。發現錯誤。
一處扣1分，扣完為止。總分5分；考核評分分。
評分依據：
2、會計科目使用準確，帳目齊全無錯誤的得滿分。發現一個錯誤的扣2分，扣完為止。總分9分；考核評分分。
評分依據：
3、每張記帳憑證的附件、金額、數量能夠對應相符的得滿分。發現一處錯誤的扣。
2分，扣完為止。總分6分，考核評分分。
評分依據：
4、報表、總帳、明細帳三相符得滿分。發現一處錯誤的扣1分，扣完為止。總分9分；考核評分分。
評分依據：
5、每月組織材料會計、倉庫盤點，確保每月帳帳相符、帳實相符得滿分。發現一月沒有盤點的扣2分，扣完為止。總分5分；考核評分分。
評分依據：
6、每月預提、待攤項目真實規范、準確的得滿分。發現錯誤一處扣2分，扣完為止。
總分6分，考核評分分。
評分依據：
7、報表對內外、上級及稅務申報及時，內容完整，數據準確得滿分。發現沒有及時報送或差錯一處的扣2分，扣完為止。總分8分；考核評分分。
評分依據：
8、所有的原始單據必須財務手續齊全，做到了得滿分。發現一處財務手續不齊全的扣1分，扣完為止。總分6分；考核評分分。
評分依據：
9、每天進行帳務處理的得滿分。發現沒有每天帳務處理的每次扣1分，扣完為止。總分6分；考核評分分。
評分依據：
10、能夠及時、準確地轉達公司財務部的有關制度與精神給材料會計、往來會計、出納員、內勤人員及倉管員，得滿分。發現一次沒做到的扣1分，扣完為止。總分4分；考核評分分。
評分依據：
11、能夠及時的書面反映其他財務人員的精神面貌和業務素質的得滿分。發現有以上問題不反饋的每次扣1分，扣完為止。總分3分；考核評分分。
評分依據：
12、至少一季度有與供應商對帳并形成書面確認以及將對帳確認單規范裝訂存檔的得滿分。發現沒有確認或存檔的每季度扣1分，扣完為止。總分3分；考核評分分。
評分依據：
13、出報表前，確保財務帳與業務臺帳的應收帳款、銷售結構收入完全相符的得滿分。發現一處不符扣1分，扣完為止。總分4分，考核評分分。
評分依據：
14、每年年終將所有的軟件資料按照帳薄設置要求全部打印、裝訂并規范存檔管理的得滿分。發現沒有及時打印或造成資料丟失或保管不當使帳簿丟失的每項扣2分，扣完為止。總分4分；考核評分分。
評分依據：
15、沒有違法違紀的得滿分。發現違反一次的扣1分，扣完為止。總分2分；考核評分分。
評分依據：
16、制度考試達95分者得滿分。考試得分每降5分扣考核分1分，按四舍五入原則最后制度考試考核分取整分。總分20分；考核評分分。
評分依據：
三、審計員考核細則。
1、每月對公司帳務進行審計并能針對問題提出處理意見的得滿分。發現一月沒有審計或逃避問題的每項扣3分，扣完為止。總分10分，考核評分分。
評分依據：
2、對辦事處或經營部及外勤人員的財務工作有進行定期、不定期的檢查、盤存、審計的得滿分。沒有及時發現問題或不敢于反饋問題的發現一次扣3分，扣完為止。總分10分；考核評分分。
評分依據：
3、對公司與辦事處財務報表進行分析，每月都有分析的得滿分。缺一次分析扣2分，扣完為止。總分15分；考核評分分。
評分依據：
4、每次對公司的促銷活動計劃進行評估，對促銷結果進行評價，做得好的得滿分。缺一次評估或評價扣2分，扣完為止。總分10分；考核評分分。
評分依據：
5、有關促銷、讓利及其評估、評價的資料進行規范管理，并裝訂存檔的得滿分。發現資料不全少一份扣1分或零散管理的扣2分，扣完為止。總分8分；考核評分分。
評分依據：
6、對促銷、讓利進行跟蹤管理及帳務審核，做好的得滿分。發現已經其審核的促銷、讓利費沒有合同、合約的少一份扣2分，造成損失的反扣2分，并追究其經濟責任。總分4分；考核評分分。
評分依據：
7、每年依公司要求，制定年度內部審計工作計劃的滿分。沒有制定制度或內容空虛的不得分。總分3分；考核評分分。
評分依據：
8、對審計存在的問題能夠在一個月內跟蹤落實或有書面的跟蹤報告得滿分。發現沒有跟蹤落實或沒有書面報告的扣2分，扣完為止。總分5分；考核評分分。
評分依據：
9、審計制度健全規范得滿分。發現沒有制度或沒有提出建立制度意見的不得分。總分3分；考核評分分。
評分依據：
10、負責西安辦應收帳款的管理，做好的得滿分。發現少一張調撥單驗收回單聯或少一張與客戶對帳確認表（一季度至少確認一次）或這些資料沒有分別裝訂存檔的各扣2分，扣完為止。總分10分；考核評分分。
評分依據：
11、沒有違法違紀的得滿分。發現違反一次的扣1分，扣完為止。總分2分；考核評分分。
評分依據：
12、制度考試達95分者得滿分。考試得分每降5分扣考核分1分，按四舍五入原則最后制度考試考核分取整分。總分20分；考核評分分。
評分依據：
四、往來會計考核細則。
1、每天憑調拔單進行帳處理得滿分。發現沒有每天帳務處理的每次扣2分，扣完為止。總分8分；考核評分分。
評分依據：
2、每星期一與內勤開票記帳員對帳一次，確保應收帳款明細帳及銷售收入結構準確無誤得滿分。發現沒有每星期一對帳的每次扣2分，扣完為止。總分10分；考核評分分。
評分依據：
3、每月15號前與經營部或辦事處書面確認往來得滿分。發現沒有書面確認的一次扣2分，扣完為止。總分8分，考核評分分。
評分依據：
4、對往來存在的問題能夠及時處理或有書面報告的得滿分。發現沒有及時按程序處理往來差異或沒有書面報告每一次各扣2分，扣完為止。總分5分，考核評分分。
評分依據：
5、每月10號前填制往來確認表給西安辦會計得滿分。發現沒有辦理的不得分。總分5分；考核評分分。
評分依據：
6、每張記帳憑證的附件、金額、數量能夠對應相符的得滿分。發現一處錯誤的扣2分，扣完為止。總分8分，考核評分分。
評分依據：
7、所有的原始單據必須財務手續齊全，做到了得滿分。發現一處財務手續不齊全的扣1分，扣完為止。總分6分；考核評分分。
評分依據：
8、出報表前，確保財務帳與業務臺帳的應收帳款、銷售結構收入完全相符的得滿分。發現一處不符扣1分，扣完為止。總分15分，考核評分分。
評分依據：
9、在與客戶對帳過程中，若需往來明細的，必須積極配合工作，做到了得滿分。發現被動配合工作的每次扣1分，扣完為止。總分8分；考核評分分。
評分依據：
10、每筆應收帳款借方附有調拔單和出庫單得滿分。發現少一單扣1分，造成損失的反扣1分。總分5分；考核評分分。
評分依據：
11、沒有違法違紀的得滿分。發現違反一次的扣1分，扣完為止。總分2分；考核評分分。
評分依據：
12、制度考試達95分者得滿分。考試得分每降5分扣考核分1分，按四舍五入原則最后制度考試考核分取整分。總分20分；考核評分分。
評分依據：
五、材料會計考核細則。
1、每月外購商品和自制產成品的用友明細帳和倉庫明細帳帳帳相符的得滿分。發現一處不符扣2分，扣完為止。總分8分，考核評分分。
評分依據：
2、每月材料的用友明細帳和倉庫明細帳及輔助明細帳三帳帳帳相符得滿分。發現不符一處扣2分，扣完為止。總分8分，考核評分分。
評分依據：
3、每月月終外購商品、自制產成品及材料都有盤點資料、裝訂存檔得滿分。沒存盤點一次扣2分，扣完為止。總分5分，考核評分分。
評分依據：
4、對每月盤點發現帳實不符有查明結果的，在次月6號前有按程序經財務經理審核和總經理審批后調帳，并確保每月帳實相符的得滿分。發現其中一處沒做好的扣2分，扣完為止。總分10分，考核評分分。
評分依據：
5、每月自制產成品入庫數及材料領用數有經車間統計員核對簽字確認的得滿分。發現一次沒確認的扣1分，扣完為止。總分5分；考核評分分。
評分依據：
6、每張記帳憑證（外購商品）的附件、金額、數量能夠對應相符的得滿分。發現一處錯誤的扣2分，扣完為止。總分4分，考核評分分。
評分依據：
7、各經營部及倉庫領用票據有登記的，并對收回票據有歸類、裝訂存檔的得滿分。發現一次沒有登記的扣1分，扣完為止。總分5分；考核評分分。
評分依據：
8、入庫單、收料單、領料單、出庫單、轉倉單及調拔單沒有發現涂改的得滿分。發現涂改一處扣1分，扣完為止。總分6分；考核評分分。
評分依據：
9、進銷外購商品、產成品或材料有按實際發生日期全部在當月中入帳的得滿分。發現跨月入帳一處的扣2分，扣完為止，總分5分，考核評分分。
評分依據：
10、確保入庫單、領料單、收料單、出庫單、轉倉單、調拔單等票據的財務手續及內容完整無誤的得滿分。發現缺一手續或內容一處不完整的扣1分，扣完為止。總分5分，考核評分分。
評分依據：
11、每天登記外購商品入庫明細帳即做好帳務處理，得滿分。發現一次沒有及時處理的扣2分，扣完為止。總分6分；考核評分分。
評分依據：
12、每天登記材料明細輔助帳，（不必帳務處理），得滿分，發現一次沒有及時處理的扣2分，扣完為止。總分5分；考核評分分。
評分依據：
13、每星期一與倉管員對帳一次得滿分。發現一星期沒有對帳的扣1分，扣完為止。總分6分；考核評分分。
評分依據：
14、沒有違法違紀的得滿分。發現違反一次的扣1分，扣完為止。總分2分；考核評分分。
評分依據：
15、制度考試達95分者得滿分。考試得分每降5分扣考核分1分，按四舍五入原則最后制度考試考核分取整分。總分20分；考核評分分。
評分依據：
六、出納員考核細則。
1、每筆資金支出憑證的財務審核審批手續完整，金額正確，票據齊全得滿分。發現一處錯誤扣2分，扣完為止。總分8分；考核評分分。
評分依據：
2、每天填制“日清月結”單與主辦會計交接單據，做到帳實相符，將“日清月結”單按次序裝訂存檔保管得滿分。發現一次沒有日清月結的扣2分或沒有存檔保管的每月扣1分分，扣完為止。總分12分；考核評分分。
評分依據：
3、不出現重復借支，并在“歸還日期”內歸還的，得滿分。發現一處錯誤扣2分，造成損失的反扣2分。總分8分；考核評分分。
評分依據：
4、按規定對現金及銀行存款分別編號的，并有加蓋“現金收付訖”和銀行收付訖“的得滿分。發現一處沒做到扣1分，扣完為止。總分7分；考核評分分。
評分依據：
5、每天登記現金及銀行存款日記帳，得滿分。發現一次沒有及時登記扣1分，扣完為止。總分5分，考核評分分。
評分依據：
6、收款收據按順序編號存檔得滿分。發現沒有做好的不得分。總分3分；考核評分分。
評分依據：
7、資金帳戶的開設、變更、取消都有財務經理審核及總經理審批的得滿分。發現一次沒做到扣1分，扣完為止。總分2分；考核評分分。
評分依據：
8、每月出納報告單的借貸余與帳簿上的借貸余對應相符并保管好出納報告單的得滿分。發現一處沒做好扣2分，扣完為止。總分8分；考核評分分。
評分依據：
9、現金帳實相符得滿分。發現差錯一次扣2分，造成損失的反扣2分。總分4分；考核評分分。
評分依據：
10、銀行存款帳面余額與銀行對帳單相符或有調節表的得滿分。發現錯誤一處扣2分，扣完為止。總分4分；考核評分分。
評分依據：
11、每次收到款后有通知內勤人員登記臺帳，做到客戶、單位及收款金額無誤得滿分。發現錯誤一處扣1分，扣完為止。總分3分；考核評分分。
評分依據：
12、沒有私自向他人泄漏資金信息，得滿分。發現泄漏一次扣1分，扣完為止。總分2分，考核評分分。
評分依據：
13、每星期五編制資金報表，并向集團及公司總經理、財務經理報送得滿分。發現一次沒有及時報送的扣1分，扣完為止。總分3分；考核評分分。
評分依據：
14、各銀行帳戶發生的往來業務均能一一對應，得滿分。發現錯誤一處扣1分，扣完為止。總分2分；考核評分分。
評分依據：
15、認真掌握現金庫存限額，超過公司核準的庫存額時，必須及時到銀行解款，做到了得滿分。發現一次沒做到扣1分，造成損失的反扣2分。總分2分；考核評分分。
評分依據：
16、及時開出增值稅票，沒出現差錯，并對稅票保管完好的得滿分。發現其中差錯一處扣1分，扣完為止。總分5分；考核評分分。
評分依據：
17、沒有違法違紀的得滿分。發現違反一次的扣1分，扣完為止。總分2分；考核評分分。
評分依據：
18、制度考試達95分者得滿分。考試得分每降5分扣考核分1分，按四舍五入原則最后制度考試考核分取整分。總分20分；考核評分分。
評分依據：
采購人員的崗位職責報告（實用20篇）篇十八
一、密切與市場及有關供應部門聯系，注意市場食品及價格信息，加強計劃性，嚴把進貨渠道關，選購價廉味鮮食品及蔬菜，千方百計保障食堂最低價的供應。
二、不購變質，霉爛，蟲蛀、過期等不合規格的食品。
三、認真執行廉政有關規定，自覺遵守驗收制度，若發現采購食品、蔬菜，缺斤少兩霉爛變質，應及時退補，確保票據、食物相符。
四、現金、支票與發票，要及時結算，財務手續要齊全，單據要合法，專款專用，嚴禁移用公款。
采購人員的崗位職責報告（實用20篇）篇十九
一、認真學習掌握《食品衛生法》采購食品及其原料。
二、采購的物品應當遵守國家有關規定索取檢驗合格證或化驗單、衛生許可證等。
三、
憑負責主管簽發的采購單購物，外出采購必須雙人同行，一人不外出采購。
四、及時準確掌握市場信息，按批發價進貨，杜絕電話采購，人情采購等現象。
五、負責公布各類食品商場價和進貨價，接受各級領導、同事的監督。
六、采購大宗物品和早點類食品應到經膳食中心審核認定的廠商處購買。
七、采購食品要做好品名、廠址、生產日期、保質期等等登記工作。
八、“三無”食品一律不得購買。
九、采購蔬菜應到經膳食中心審核后指定的商場按批發價進貨，采購蔬菜必須新鮮、無毒。
十、采購要一看、二摸、三聞、四復秤。杜絕采購劣質、變質、高價食品。十。
一、回單位后二人以上（其中一人為管理人員）復秤并詳細記載、簽單，無采購員、保管員、衛生監督員和輪值人員簽字認可，主管負責人可就拒絕簽驗購物發票，財務人員就拒絕入帳。
十二、及時和會計結清帳目，不得拖欠客戶貨款，所欠客戶貨款誰經手誰負責結清。
十三、采購過程中如有營私舞弊現象，一經查實將除按實賠償外，給予相應的經濟處罰。
十四、尊重領導，團結同事，服從分配，遵守勞動紀律和食堂各耕作制度。
采購人員的崗位職責報告（實用20篇）篇二十
協助酒店管理部門確定各類物資合理庫存量，確定各類物資定價周期、采購方式；
處理材料質量事件和廠商服務投訴，供應商考評；
負責下屬績效考核，有針對性地對下屬進行培訓；
完成上級領導和公司交辦的其他工作。