采購部門要與其他部門密切合作，及時了解生產和銷售的情況，以準確把握采購需求。小編為大家整理了一些關于采購管理的常見問題及解決方法，希望對大家有所幫助。
采購程序管理制度（精選19篇）篇一
接到客人來訪通知后,辦公室應在客人來的前一天,確定接車時間、地點、客人的聯系方式,負責接車司機必須提前半小時到達接車地點。若客人為首次來司,需打印好接車牌。(負責人:xxx)
辦公室根據客人需要,安排入住地點,預定房間,為便于備查,并將預定的時間、房號和對方工作人員姓名作詳細的記錄。若當天確定不了房號,由需在客人來訪的前一天確定房號,并告知接車司機。若住公司客房,需對客房的衛生、水電及用具等檢查,將客房鑰匙交前門保安或駕駛員處。(負責人:xxx)
3、根據接待規程,在客人到訪公司前一天掛好歡迎橫幅或歡迎站牌,同時要求保安、清潔人員做好相應工作。(負責人:xxx)
(1)辦公室應在客人來的前一天備好相關資料、鮮花、水果、茶葉、礦泉水、咖啡、筆、紙等,打印好會議列席人員的`席位牌,茶杯、礦泉水、筆、紙要擺放整齊,成一條直線,筆頭方向放置一致,每人放8張紙。若屬國外客人,則席位牌對應客人的一面打上英文名,另一面打上中文名。
(2)客人開會時的加水間隔時間為15~25~30(分鐘),加水一般以茶杯7分滿為標準。
(3)若同一批客人有幾天會議,則需更換水果品種。
(4)若客人中途參觀工廠等離開會議室,則需清洗茶杯和煙缸。
(負責人:xxx)
食堂根據辦公室通知確定來訪客人人數、飲食口味等要求備好茶葉、酒水等安排就餐,注意餐廳、餐具及個人衛生,做到微笑、細致服務。(負責人:xxx)
根據客人需要,幫客人預定好機票或火車票,并送至出發地點,由送車司機或保安將酒店或公司客房鑰匙負責收回。(負責人:xxx)
采購程序管理制度（精選19篇）篇二
陜北：作為國家“十二五”確定的十四個國家級煤炭基地，有著得天獨厚的能源發展優勢，而神木，作為陜北的煤炭大縣，處于能源大發展的核心區域，未來幾年，經濟必將高速增長，我公司作為一家陜西知名大型國有能源集團所屬企業，在“十二五”規劃第一年，舉辦一場名家講堂，邀請國內知名經濟學家與當地各大型及知名企業高層共聚一堂，讓各企業家聆聽知名專家解讀國家發展戰略，更好的了解國家宏觀經濟發展形勢，為各企業長遠發展提供決策支持，此舉將為我公司與當地各知名企業家交流提供良好平臺，也為公司各中心積累客戶資源維護客情關系提供了良好的契機，并且舉辦此次名家講堂將大大提升我公司在當地政府及企業中的知名度與美譽度。
二、擬定講堂主題。
國家“十二五”解讀。
中國能源行業發展現狀與陜北煤炭基地可持續發展。
三、擬定時間。
20__年9月。
四、擬定備選地點。
神木縣南亞華酒店。
神木縣天峰國際酒店。
五、邀請備選名家及簡介。
張維迎：陜西人。
為北京大學光華管理學院前任院長、經濟學教授，北京大學工商管理研究所所長，同時兼任牛津大學現代中國研究中心研究員。
林毅夫：中國知名經濟學家，原北京大學中國經濟研究中心主任、教授，博士生導師。
中華人民共和國第七、八、九、十屆政協全國委員會委員、全國政協經濟委員會副主任、中華全國工商業聯合會副主席，于20__年獲選第三世界科學院院士，現任世界銀行首席經濟學家兼負責發展經濟學的高級副行長。
郎咸平：中國知名經濟學家，美國賓西法尼亞大學沃頓商學院博士;現任香港中文大學講座教授;曾任沃頓商學院，密西根州立大學，俄亥俄州立大學，紐約大學和芝加哥大學教授。
作為世界級的公司治理和金融專家，主要致力于公司監管、項目融資、直接投資、企業重組、兼并與收購、破產等方面的研究。
王健：(“十二五”解讀)。
研究會副秘書長，享受國務院政府特貼。
主要研究領域：宏觀經濟學，政府經濟學。
六、商務規劃。
(一)活動定位：
本次活動定位高端，邀請知名專家學者授課，邀請當地政府相關部門負責人出席，邀請區域內各知名企業主要負責人參加，邀請相關媒體配合報道。
(二)邀請嘉賓：
本次活動計劃邀請嘉賓有：
1、神南礦業公司及其下屬企業主要負責人;。
2、陜北礦業公司及其下屬企業主要負責人;。
3、府谷能源開發公司及其下屬企業主要負責人;。
4、神木煤化工產業公司及其下屬企業主要負責人;。
5、陜西北元化工集團有限公司及其下屬企業主要負責人;。
6、神木縣政府相關部門領導;。
7、其他社會名人;。
七、規模及參加方式。
(三)門票價格為1800元張;。
八、合作單位。
(一)合作伙伴。
北京中智信達國際科技有限公司，該公司作為本次活動的主要合作伙伴，負責本次活動相關名家的商務邀請，負責配合對具體執行策劃案的編寫并參與執行。
(二)聯合承辦單位。
陜北礦業公司。
府谷能源開發公司。
神木煤化工產業公司。
陜西北元化工集團。
(三)贊助商。
中國移動神木縣分公司。
神木南亞華酒店。
當地其他知名企業1-3家。
九、日程安排。
(一)邀請名家于活動前一天下午到達，安排與主要領導用晚餐、座談;。
(三)行政學院老師上午講授，解讀國家“十二五”規劃;。
(四)主講名家上午與大家見面，安排下午講授;。
(五)12：00結束上午講授，中午自助午餐;。
(六)下午課程于13:30分開始，主講名家授課，講授。
內容為“中國能源行業發展現狀與陜北煤炭基地可持續發展”;。
(七)下午暨活動講授結束時間為17:30分;。
(八)安排所有參加活動人員進行合影留念;。
(十)活動結束。
十、項目費用預算。
(一)名家講義費：主講專家，次講專家，合計;。
(二)活動備選紀念禮品：
禮品二：高檔精裝名家簽名圖書一套，每套元，
(三)會場布置及租金：
(四)活動餐飲：
(五)門票及資料設計、制作：
(六)廣告宣傳：
(七)其他費用：
采購程序管理制度（精選19篇）篇三
1、目的：規定化學原料藥的管理程序，有效保證化學原料藥的質量。
2、依據：《藥品經營質量管理規范》（20xx年版）。
3、適用范圍：適用于公司化學原料藥的購進、驗收、保管、養護、銷售和運輸等過程的質量控制。
4、職責：業務部、質量管理部、儲運部執行本程序。
5、內容：
5.1、化學原料藥的購進
5.1.1、化學原料藥應從具有化學原料藥生產（經營）范圍的藥品生產（經營）企業購進。 5.1.
2、應按照“質量第一，按需購進”的原則選擇供貨單位和確定購進數量。 5.1.3、從生產企業首次購進化學原料藥時，應按照《首營企業和首營品種審核制度》的規定，對購進的化學原料藥進行質量審核。經審批后，才可以辦理具體的購進手續。
5.1.4、從經營企業首次購進化學原料藥時，應索取化學原料藥的生產批件和質量標準。 5.1.
5.2.1、驗收化學原料藥時，應按照所提供的法定質量標準對化學原料藥的包裝、標簽和外觀性狀進行驗收。對需在無菌狀態下才能開啟的化學原料藥，可直接憑供貨方的藥檢合格報告書進行驗收，不再進行外觀性狀檢查。
5.2.2、化學原料藥的包裝應無破損、污染，外包裝標簽明顯，字跡清楚，無脫落、無污染、無損壞。標簽內容應包括：藥品名稱、包裝規格、產品批號、生產日期、有效期、貯藏、批準文號、生產企業運輸注意事項或其它標記等。
5.2.3、所驗收的化學原料藥，要求每批都應有藥檢合格報告書，并要求加蓋供貨方質量管理機構的原印章。
5.3、化學原料藥的`儲存與養護
5.3.1、驗收合格后的化學原料藥，按其貯藏條件，存放于相應的庫區中。
5.3.2、同一庫中的化學原料藥儲存時，應相對集中存放，并與其他藥品適當分開。
5.3.3、嚴格按化學原料藥的貯藏條件，控制好庫房溫濕度變化。
5.3.4、按照“藥品儲存養護質量的操作程序”，對庫存期超過三個月的化學原料藥進行養護檢查，發現質量問題，及時向質量管理部反映。
5.3.5、控制化學原料藥的庫存數量，減少其在庫儲存時間，確保化學原料藥的儲存質量。
5.4、化學原料藥的銷售與運輸
5.4.1、化學原料藥只能銷售給藥品生產企業和有化學原料藥經營范圍的藥品經營企業。
5.4.2、銷售化學原料藥時應開具合法的票據。
5.4.3、運輸化學原料藥時，應按照其儲存要求，分別采取冷藏、陰涼、常溫的條件運輸，運輸時，應擺放整齊、穩固，防止藥品碰撞、倒伏。
采購程序管理制度（精選19篇）篇四
第一條為加強公司物資管理，規范物資采購程序，制定本制度。
第二條本制度適用公司各部室。
第三條辦公室負責本規定制定、修改、廢止的起草工作。
第二章計劃。
第四條任何物品采購前必須由使用部門申報采購計劃，部門采購計劃須有部門領導簽字，經主管領導審核后報總經理審批。
第五條物品采購計劃每月申報一次，于每月3日前按規定程序審批后報辦公室，對計劃外物品辦公室有權拒絕采購或辦理辦入倉手續(經總經理批準的急件除外)。
第三章詢價。
第六條各部門報采購計劃前須進行初步詢價，并隨采購計劃一并報辦公室。
第七條單價100元以下，批量300元以下的材料由使用部門和辦公室詢價;單價100元以上，批量300元以上的材料報集團材料部詢價。日常辦公用品及辦公設備由使用部門和辦公室詢價。
第八條每種物品詢價不少于三家并填寫詢價表，詢價表內容應包括品名、品牌、單價、規格、供應商名稱、供應商電話等。
第四章采購。
第九條公司所有物品均由辦公室依據按規定程序審批的采購計劃統一辦理采購。
第十條采購物品時須由辦公室采購人員和使用部門指定人員同時進行，違者每次罰款50元。特殊情況下單獨采購需經公司領導批準。
第十一條采購必須遵照"貨比三家"、"擇優擇廉"的原則，嚴禁采購質次價高的物品。如有發現每次罰款100元。
第十二條所有采購的物品均需開具稅務發票。5000元以上物品采購前須簽訂購銷合同，并由總經理批準。不簽訂購銷合同每次罰款50元。
第五章入倉。
第十三條所有采購的物品均需按規定辦理入倉手續并填寫入倉單，無入倉單的，財務不辦理報銷手續。
第十四條辦理入倉時，倉管員應對物品的品名、規格、數量、質量等進行審驗，并與審批單、發票進行核對。物、單、票不符者不予入倉，如倉管員沒發現賬物不符而被督導室檢查發現，對倉管員處以50元罰款。
第六章附則。
第十五條本制度自下發之日起執行，相關規定如與本制度沖突，以本制度為準。
第十六條本制度由辦公室負責解釋，未盡事宜由總經理或辦公室會議決定。
采購程序管理制度（精選19篇）篇五
1、當用氣單位提出用氣意向時,由客戶服務部組織公司工程技術部、設計在5個工作日內進行初步現場勘查,確定工程建設的可行性。
不按要求完成每次處罰50元/人。
2、由客戶服務部從用氣單位提取相關資料(居民用戶包括建筑竣工圖,庭院管、電網圖;非居民用戶包括設備使用點位置圖、建筑總平面圖,庭院管、電網圖,用氣申請),并將相關資料送交工程技術部。在資料不齊時,客戶服務部組織設計、工程技術部、施工單位、用氣單位做好相關資料的收集和交底工作,解決因資料不齊導致工作無法銜接、開展或無法施工等問題。
不按要求完成每次處罰100元。
3、客戶服務部根據工程項目的輕重緩急合理排序,向工程技術部按序提出踏勘申請,由工程部組織設計、客戶服務部聯系用氣單位(代表)一同參加現場勘察,確定設計方案,5個工作日內完成。
不按要求完成每次處罰50元/人。
1、由工程技術部根據客戶服務部提供的相關用氣資料及勘查結果,在2個工作日內向設計單位下達設計委托書。
不按要求完成每次處罰50元。
設計在設計委托書的約定時限內完成圖紙的設計。
不按要求完成每次處罰100元。
2、在圖紙設計完成5個工作日之內,由工程技術部組織設計、監理、施工單位、用氣單位(代表)進行圖紙會審并形成記錄,現場簽字確認。
不按要求完成每次處罰50元/人。
3、圖紙會審中提出的問題設計應在1個工作日內完成修改。
不按要求完成每次處罰50元。
4、會審及修改后的圖紙發往陜西新園州生態建設有限公司,從發圖之日起最遲5個工作日之內取得施工藍圖并送達工程技術部(設計圖紙一式八份:工程技術部1份、監理1份、施工單位6份)。
不按要求完成每次處罰100元;如果由于白圖本身還存在未發現的錯誤或白圖未修改正確導致藍圖出現錯誤的每處處罰200元。
5、工程技術部在2個工作日之內組織施工單位、設計、監理、用氣單位(代表)進行設計技術交底,由設計講解具體設計思路,交底形成記錄,各方現場簽字確認。
不按要求完成每次處罰50元/人。
1、《天然氣建設安裝合同》簽訂后,客戶服務部在1個工作日內將《天然氣建設安裝合同》復印件送達工程技術部,工程技術部根據《天然氣建設安裝合同》在取得施工藍圖后,于3個工作日之內與施工單位簽訂《施工合同》,同時向施工單位下達《施工進場通知單》,向監理下達《監理委托書》。
不按要求完成每次處罰50元。
2、施工單位依據《施工進場通知單》擬定《施工組織方案》,在進場前3天需將陜西北方管道建設工程有限公司第一項目部審核過的施工方案送達監理、工程技術部進行審查簽字確認,工程技術部于進場前1天將簽字后的方案送達施工單位。
不按要求完成每次處罰50元。
3、每月28日由財務部根據用戶所交工程款制作補戶交款明細表,并將表送達工程技術部,工程技術部經過合理排序后分批次下達派工單至施工單位,施工單位根據派工單進行補戶施工。
不按要求完成每次處罰50元。
4、施工單位接到補戶派工單后于15日內完成補戶施工。
不按要求完成每批次處罰200元。
5、施工單位完成分批次補戶后1個工作日內通知工程技術部進行核實、驗收,在驗收完畢2個工作日之內工程技術部以書面形式將補戶情況反饋至財務部。
不按要求完成每次處罰50元。
1、客戶服務部在簽訂合同前應與工程技術部充分溝通進場時間和工期,根據工程輕重緩急合理排序,并與客戶協商簽訂可履行的安裝合同,確保在約定工期內完工。合同簽訂時客戶服務部應與用氣單位協調好施工期間可能出現的不利因素,并能有預見性的協調。
不按要求完成每次處罰100元。
2、施工(非公網工程)進場前,客戶服務部應與用氣方聯系好施工所需水、電、庫房等事宜,在施工進場前1個工作日之內完成并移交工程技術部,工程技術部當天移交施工單位。
不按要求完成每次處罰50元。
3、施工期間工程技術部為協調主體,客戶服務部配合工程技術部做好對外相關協調。
不按要求完成每次處罰50元-100元。
工程技術部對燃氣工程進行整體、全程管理,監理對燃氣工程全過程程中出現的質量、安全、進度、工期、成本、現場文明施工等問題負監理責任,工程技術部負監管責任。
監理對工程建設負有監理職責,發現施工單位在工程建設全過程中存在問題應及時提出、制止,立即告知工程技術部,并在當日向施工單位下達監理通知以及處罰要求。
不按要求完成每次處罰100元-400元,情節嚴重的公司將上報燃氣集團,通報陜西天雄建設工程項目管理有限公司第二十九監理部,要求進行嚴肅處理。
2、工程技術部對工程建設負有監管職責,對施工全過程中上報的問題或現場發現的問題應及時處理。
不按要求完成每次處罰50元-300元。
1、施工現場必須設立公示公告牌、安全圍擋、警示標志、擾民歉意書等。
不按要求完成每次處罰50元。
2、施工現場作業人員必須按照規定著施工服、戴安全帽,高空作業必須采取系安全帶、安全繩、帶工具包等安全防護措施。
不按要求完成每次處罰50元。
3、施工管材運抵施工現場應擇地堆放且堆放有序,做好現場管材的防護,必要時應設立警示標志。
不按要求完成每次處罰50元。
4、pe管材、管件等運輸中出現野蠻拖拽等損壞管材的行為。
每次處罰50元-100元。
5、施工單位被業主投訴、索賠或工程被業主阻擋(由于施工單位原因造成的諸如:工期拖延,影響業主正常生活及出行,未做到安全、文明施工,對業主造成損失的,未按要求恢復環境原貌等)。
每次處罰100元-500元,并由施工單位自行協調解決投訴、索賠及阻擋,并承擔相應的工期違約責任及后期給公司造成的損失或影響,情節嚴重的公司將上報燃氣集團,通報陜西北方管道建設工程有限公司第一項目部,要求進行嚴肅處理。
1、施工單位在管溝開挖前聯系工程技術部配合探明地下管網情況等隱蔽工程,否則由此造成的損失由施工單位負責。管溝開挖成型后施工單位必須報驗,經工程技術部和監理驗收合格后才能進行管道安裝。
不按要求完成每次處罰200元。
2、管溝回填時,管道必須用細土或細砂做保護性回填,敷設警示帶后用原土回填并夯實。
不按要求完成每次處罰200元。
3、按要求規范恢復地貌(人行道、路面、綠化帶等),必須能通過市政相關部門驗收。
不按要求完成每次處罰100元-300元。
4、凡隱蔽工程、穿越工程,在施工完成時必須經監理、工程技術部、質監部門檢驗合格后才能進行下步施工,不合格必須在限定日期內完成,整改合格后方可繼續施工。
不按要求完成每次處罰200元-500元。
5、施工單位嚴格按施工組織方案組織施工。
不按要求完成每次處罰50元-200元。
6、施工單位必須嚴格按圖施工。
不按要求完成每次處罰200元-500元,并承擔相應損失,情節嚴重的公司將上報燃氣集團,通報陜西北方管道建設工程有限公司第一項目部,要求進行嚴肅處理。
7、土建施工、戶內施工、庭院及干線施工等,必須嚴格按照設計及有關質量安全技術規范執行,作業時必須按照操作規程施工,施工單位在施工過程中的隱蔽工程簽證和其它簽證要及時,同時做好相關影像資料。
不按要求完成每次處罰50元-100元。
8、施工單位在試壓前必須編制試壓方案及安全預案,報有關部門審批,碰口作業前要有碰口方案及預案,并進行審批。同時由運營部完成停氣置換方案的編制,并報有關部門審批。
不按要求完成每次處罰100元。
施工單位作業前必須對碰口處的操作坑進行檢查,操作坑必須有上下梯步和逃生通道,達到停氣碰口操作時的安全條件。
不按要求完成每次處罰50元。
1、施工單位若在施工中需變更圖紙的,必須按設計變更程序進行,向工程技術部提交《變更申請單》,由工程技術部決定是否需要變更,如需要則委托設計在2個工作日內完成變更。
不按要求完成每次處罰100元。
2、如圖紙變更超過百分之四十,由工程技術部重新出具設計委托書,委托設計單位重新出具圖紙,設計在5個工作日內完成(白圖)。
不按要求完成每次處罰200元。
1、焊接時應先點焊(點焊必須焊透,點焊處有裂紋、氣孔、夾渣缺陷時應鏟除重焊),然后再全面施焊,焊縫嚴禁強制冷卻。
不按要求的每次處罰50元-100元。
2、鋼管絲接時螺紋接頭宜采用聚四氟乙烯帶做密封材料(擰緊螺紋時,不得將密封材料擠入管內)鋼管的螺紋應光滑端正,無斜絲、亂絲、斷絲或破絲,缺口長度不得超過螺紋的10%,管道與設備、閥門螺紋連接應同心,不得用管接頭強力對口。
不按要求的每次處罰50元-100元。
3、燃氣管道的支承不得設在管件、焊口、螺紋連接口處;立管宜以管卡固定,水平管道轉彎處2m 以內宜固定托架,數量不應少于一處。
不符合要求的每次處罰50元-100元。
(1)涂料應有制造廠的質量合格文件,涂漆前應清除被涂表面的鐵銹、焊渣、毛刺、油、水等污物。
(2)涂料的種類、涂敷次序、層數、各層的表干要求及施工的環境溫度應按設計和所選涂料的產品規定進行。
(3)在涂敷施工時,應有相應的防火、防雨(雪)及防塵措施。
(4)涂層應均勻,顏色一致,漆膜應附著牢固,不得有剝落、皺 紋、針孔等缺陷,涂層應完整,不得由損壞、流淌現象。
不按要求的每次處罰50元-500元。
5、套管內應無接頭,管口平整,固定牢固;穿樓板的套管,頂部高出地面不少于50mm,底部與頂棚面齊平,封口光滑,穿墻套管兩端與墻面平齊,套管與管道之間用柔性防水材料填實,套管與墻壁(或樓板)之間用水泥砂漿填實。
不按要求的'每次處罰50元-100元。
6、管道必須按照設計要求和規范進行吹掃、試壓,吹掃、試壓施工方案必須報工程技術部和監理審核,審核合格后方可進行。試壓所用壓力表、閥門必須符合設計要求,試壓前應對管道、閥門、機泵和設備進行全面檢查,其開、閉狀態符合要求,試壓的管道設備不能同時進行其他作業,試壓時升壓必須緩慢進行,必要時應安裝安全閥。埋地管道下溝后,應進行分段試壓。試壓時注意做好安全警戒和防護,參加人員做到聽從現場負責人統一指揮。試壓時盲板和封堵前不得站人,發現泄漏時不得帶壓緊固或處理。
不按要求的每次處罰50元-300元。
不按要求的每次處罰50元-500元。
工程完工后,由施工單位向監理遞交自檢報告,監理應在2個工作日之內,確認是否具備竣工驗收條件,不具備的監理應責令限期整改,具備驗收條件時,由監理通知工程技術部。工程技術部組織監理、設計、施工單位、運營部、用氣單位(代表)一同進行竣工驗收,并在3個工作日內完成簽字確認手續。
不按要求完成每次處罰50元/人。
1、小區庭院工程和室內工程既要美觀大方又要符合規范。
不符合要求的每次處罰50元-100元。
2、立管、圍管驗收不合格率達到百分之五及以上。
處罰50元-100元/根,并在合同約定工期內進行整改,并重新驗收,再次驗收不合格時處罰100元-200元/根。
3、表后管驗收不合格達到百分之十的。
處罰50元-100元/處,在合同約定工期內進行整改,并重新驗收,再次驗收不合格時處罰100元-200元/處。
4、單項工程完工后,由工程技術部在2個工作日之內組織施工單位、用氣單位(代表)、運營部等相關部門進行驗收,整體工程完工施工單位現場施工員必須給運營部人員進行至少一次工程管線位置交底現場確認。驗收合格后由工程技術部移交給用氣單位。
不按要求完成每次處罰50元/人。
5、工程建設應嚴肅工期(驗收不合格項整改超出工期按工期超期算)。工程竣工后,施工單位須將交工證書、竣工圖紙和工程竣工資料移交工程技術部。若超出施工工期,嚴格按照施工合同進行處理。
6、工程技術部接到竣工資料后2個工作日內移交運營部,并負責辦理工程資料的申報及備案手續。
不按要求完成每次處罰50元。
1、當工程技術部在工程安排時,施工單位、設計、監理、運營部、客戶服務部如有異議,原則上先執行再向公司辦公室反映協調解決。
不按要求者處罰50元-100元/次。
2、監理在施工過程和工程驗收時,不能履職,弄虛作假。
每次處罰100元-500元,情節嚴重的公司將直接上報燃氣集團,并通報陜西天雄建設工程項目管理有限公司第二十九監理部,要求進行嚴肅處理。
3、所有工程資料不允許代簽字。
不按要求每次處罰代簽字人50元-100元。
4、工程竣工后3個工作日之內,施工單位將租用庫房及水電費結清。
不按要求完成每次處罰100元。
5、所有外委單位派駐分部及人員未經公司同意不得以天然氣公司的名義對外進行任何承諾。
違反的每次處罰200元-500元,并承擔承諾相應的后果,情節嚴重的公司將上報燃氣集團,并通報相關外委單位要求進行嚴肅處理。
工程建設中如果出現上述規定以外的其他責任事故、事件。
公司將根據情況對責任人處以100元-500元的處罰,并由其承擔相應的損失,情節嚴重的公司將上報燃氣集團,并通報相關外委單位要求進行嚴肅處理。
采購程序管理制度（精選19篇）篇六
加強對本公司工程項目物資采購的管理和控制，確保工程物資質優價廉，滿足工程設計和施工需要。
2、適用范圍。
本制度適用于本公司自建工程項目材料采購、驗收等管理工作。
3、工作職責。
3.1各項目部材料部門是該項目工程材料設備和管理的歸口管理部門。
3.2項目部具體實施工程材料設備的采購、驗收、發放、使用等管理工作。
4、物資管理要求。
4.1按照批準的物資采購計劃和文件，按質量準確采購各工序所需的工程材料、工程設備，遵守國家有關法律法規，執行本公司《采購控制流程》的有關規定。
4.2材料采購實行分級管理，物資種類分為：
4.2.1重要物資：鋼材、水泥、商品砼、設備、木方、九夾板;。
4.2.3輔助物資：其他建筑材料、周轉材料等。
4.3.1工程項目各工序需統一使用材料清單。
4.3.2工程項目進度表(如遇計劃更改，應補充計劃表)，在需用材料清單中應注明品種、規格、數量、質量要求以及供貨時間等內容。各使用單位(班組)每月應提前將所需材料清單按物資種類報送項目部組織采購。
4.3.3項目材料部門接到需用材料清單應結合庫存情況，統一策劃，分別編制材料采購計劃。
4.3.4重要材料采購計劃須經項目經理和項目第一責任人進行審核批準后實施，主要材料及其它材料采購計劃由項目經理批準，施工項目材料部門負責組織實施。
4.3.5物資采購后要準確、及時驗收，做到合理保管，妥善看護，減少保管損耗，使物資安全存放。
5.1材料采購的供方一般應在單位頒發的合格、優質分承包方名單中確定，并由合同成本部檢查監督。
5.2各種材料采購合同，由項目部負責簽訂，合同成本部檢查監督。
5.3材料采購合同必須符合國家法律法規，盡量采用國家標準合同文本。
5.4對違反合同，不能按質按量按時供貨的供應商，項目部應及時上報合同成本部，由項目部提出處理意見，并報公司主管領導批準后予以通報除名。如該供應商從名冊中除名，此供應商在一年內不得使用。
6、材料的驗證。
6.1根據采購合同和生產要求，必要時項目部應組織材料員不定期的到供應商(直接供方)貨源處進行驗證，發現問題及時提出改進要求，確保供方按質、按量、按時供貨，這種驗證也可在采購邀標文件中約定。
6.2如工程合同中規定(項目部)需對供貨商(供方)物資進行驗證工作，但不能代替材料部門的現場驗證。
6.3材料進貨驗證的分級管理重要材料、主要材料的進貨驗證由項目部負責，質量員和材料員驗證，其它材料的進貨驗證，應由項目部委派的倉庫保管員驗證、負責。
6.4材料進貨驗證必須按合同條款進行，根據供貨商提供的有關規格、數量、質量等證明文件，清點查驗進庫(工地)材料，材料驗證人員填寫“物資驗收記錄”。
6.5需作現場復試檢驗的材料，由項目部及時送試驗室。根據復檢檢驗報告作好有關標識工作。(復檢合格產品為綠色標牌，不合格產品為紅牌，待檢產品為黃牌)。
6.6在進貨檢驗中發現不合格材料，應及時按規定作出不合格品的處理工作，嚴禁使用于工程中，做及時清退出場，做好退貨處理工作。
采購程序管理制度（精選19篇）篇七
第一條為加強公司各項采購活動的管理和控制，結合《預算管理制度》的相關規定，經公司研究特制定本制度。
第二條本制度所指的采購包括公司各項固定資產及其附屬設備的采購、車飾等商品采購、配件及其他材料采購、低值易耗品和辦公用品采購、各種廣告和展示設計采購。
第三條公司所有的采購活動統一由公司的所指定的相關專業部門負責執行。具體規定為：
1、廣告和展示設計采購由行政部負責執行;。
2、生產車間、辦公室物品由采購部負責執行;。
3、電腦、軟件等電子信息設備的采購由行政部負責執行。
4、其他上述未包括的采購全部由行政部或其他公司另行指定部門負責執行。
第四條單項(含綜合項目采購，整車和配件采購及整車供應商指定的采購除外)采購金額超過10萬元的采購項目，應由相應的采購部門會同有關采購需求部門、財務部、審計部和總經辦舉行采購聽證會或合同評審會，采購部門應在會前準備好充足的資料，如項目方案介紹，供應商詢價記錄或招投標情況，各供應商優惠辦法，性價比意見書，其它相關資料等。
第六條采購部門接到批準的采購申請單后，優先到公司指定的供應商處購買，如指定供應商無貨供應時，必須進行多方比價，1千元以上的物品，貨比三家，作好市場詢價記錄(市場詢價記錄表附后)，擇優擇廉購買，同時保管好《市場詢價記錄表》以供以后參考和審核，保管期限為一年。
第七條審計部和財務部定期或不定期聯合進行市場信息調查，作好市場信息調查記錄(記錄表附后)，對前期購買活動進行評審，做好評審工作總結，報總經理參考。
第八條定期評審分為季度評審、半年度評審、年終評審。不定期評審可以根據工作需要，由總經理或審計總監決定。
第九條采購價格選定后，采購商品單位價格在5000元以上或采購合同金額在5000元以上的或有經常供貨行為的(一年內有3次以上)必須與供應商簽訂采購合同，廣告、展示設計采購必須與供應商簽訂合同。
第十條采購合同必須進行合同評審會簽，各職能部門對合同的內容和條款逐一進行審查，各職能部門負責人對合同進行聯合會簽，并對會簽結果負責。只有經過會簽同意的合同才能加蓋公司的合同專用章或公章。
第十一條參加合同會簽的職能部門：總經理、審計總監、財務部、行政部。合同會簽的經辦人為相關采購責任部門。
第十二條采購合同的保管：采購合同原件由采購責任部門保管，留復印件在財務部備案，合同原件保管時限為3年。
第十三條采購合同條款的執行跟蹤：日常跟蹤由采購責任部門負責，審計部對合同條款的執行進行定期和不定期的審計。
第十四條供應商給予公司現金折扣和銷售折讓的情況，必須在合同條款中反映。嚴禁采購人員私自收取或索要供應商回扣、傭金等，一經查明發現將由公司視具體情況給予責任人開除、降職或其他行政處罰。
第十五條屬于固定資產的(單位價值在20xx元以上，使用期限在一年以上)，必須辦理固定資產驗收手續(附固定資產驗收單格式)，驗收合格才能入庫。
第十六條屬于公司商品、原材料(車飾精品、配件、車間輔料等)的必須辦理入庫手續，認真填寫入庫單，倉管員對入庫數量負責，月末盤虧時需進行賠償。
第十七條辦公用品和其他不需入庫的零星物料(數量在5個以下金額在10元以下且不屬公司商品、原材料的物料)，必須有兩人以上在送貨單或發票上簽名確認。
第十八條采購金額超過50元的，必須取得合法的發票，盡量取得增值稅專用發票。
第二十條每年年初，由審計部組織，對上年度的各類供應商進行評審，對價格高、服務差的供應商進行淘汰替換。列出合格供應商名錄。
第二十一條評審委員會的組成：行政部負責人、售后服務部負責人、財務負責人、審計總監、總經理共五人組成。
第二十二條評分標準：
序號。
評分項目。
評分標準及標準分。
1
產品報價。
(50分)。
1、合理最低價(幾家相比后確定，詳見備注)。
50分。
2、比合理最低價相差0-1.9%。
45分。
3、比合理最低價相差2-3.9%。
35分。
4、比合理最低價相差4-6.9%。
30分。
5、比合理最低價相差7%以上。
0分。
2
付款方式。
(30分)。
能遵循我方提出的付款方式。
30分。
若供貨單位自己提出付款方式，則根據其付款方式酌情加減分，但最多只能加20分。
采購程序管理制度（精選19篇）篇八
為了加強本廣化學危險物品申購儲存和使用管理,預防火災、爆及環境污染等災害事故發生,制定本程序。
本程序適用于公司各部門化學危險物品的申購、儲存和用管理及應急措施。
化學危險物品:系指中華人民共和國國國家標準cb6944-86《危險貨物分類與品名編號》規定的分類標準中的爆炸品、壓縮氣體和液化氣體、易燃液體、易燃固體、自燃物品和氧化物劑和有機過氧化物、毒害品和腐蝕品等。
使用化學危險物品的部門須對使用者、保管者、包括括儲存/使用危險化學品的員工進行必要的有關化學危險物品的知識教育,培訓內容包括如何理解msds所重點表示的化學品的安全點,標簽及操作的關鍵等,并保留教育記錄。
新的化學危險物品作業者必須在進行相應教育并考核合格后方可上崗作業。
各部門在生產工藝或日常使用中應盡量用非危險物品代替化學危險物品的使用。
需使用化學危險品的部門,須提前一個月填寫《化學危險物品使用預算表》,如使用新的化學危險物品,還需要求供應商附有安全性數據表(msds),報管理者代表,經批準后,由危險品倉庫管理部門統一申請購買。
按上述程序畢購的化學危險物品由危險品倉庫管理人員驗收后入庫,其他需要入庫的化危險物品需經管理者代表同意后方可入庫。
進入本廠的所有裝有化學品的容器都應該附有標簽,注明所盛裝化學品的名稱,潛在危害性,特定儲運須知等。標簽文字須為易懂的符號或中文。
每一種危險化學品都應該有以中文書寫的“物料安全資料表”(msds),并可被使用儲存危險化學品的員工查詢,所有的msds危險倉管理員至少保留1份。使用儲存危險化學品的員工可隨時向危險倉管理員查閱msds。
危險倉管理員編制儲存的或正在使用的危險化學品清單,清單連同有關的msds交管理者代辰1份,以備員工查詢,過期的msds須從有效的msds清單中挑選出來并另行保存5年。危險化學品清單應列明化學品的名稱、成分、各成分的百分比、產品編號、使用或儲存的地方,潛在危害以及填寫時間等。
化學危險物品儲存場所嚴禁煙火。危險庫房的地面采用不易打出火花的材料。
化學危險物品必須室內存放,保持陰涼、干燥、通風。
化學危險物品必須存在專用倉庫、專用場地或專用儲存箱(柜)內,并設專人管理。
化學危險物品應當分類分項存放,堆垛之間的主要通道應當有安全距離,不得超量存放。
化學性質或防護、防火方法相抵觸的化學危險物品,不得在同一倉庫或同一儲存室存放。如:放射性物品不得與其他化學危險品同存一庫;氧化劑不得與易燃易爆物品同存一庫:能自燃或遇水燃燒的物品不得與易燃易爆物品同存一庫。
儲存化學危險物品的場所,須配備滅火設施及避雷設備。
數量較大或儲存時間較長的化學危險物品必須放入危險品倉庫,各部門可存放臨時使用的少量化學危險物品,數量不得超過5天的用量,存放時間不得超過15天。
7.1危險品倉庫管理部門為后勤總部,(請工廠根據實際情況確定)
7.2危險品倉庫管理部門職責
指定管理責任者和管理擔當者,制定危險品管理制度,并張貼在顯眼位置。
防火、防泄露安全管理
化學危險物品采購預算控制
化學危險物品存入與發放管理
廢棄化學危險物品的'處理向管理代表報告危險品倉庫管理狀況
7.3危險品倉庫管理現狀的報告
危險品倉庫管理責任人每月向管理者代表報告一次危險品倉庫狀況(格式自定),報告內容包括:
危險品種類及庫存量
上月危險品入庫使用及廢棄情況
存在的問題及對策情況
使用者應配合危險倉庫管理人員的管理工作,按照程序
要求進行作業,預防事故發生。
使用化學危險物品的部門和個人,必須遵守各項安全生產制度和操
規程,嚴格用火管理制度,危險化學品的分裝和使用須遵守《消防安全管理程序》。
使用化學危險物品時根據需要配備必要的安全防護用具,如口罩、防護眼鏡、防護手套等。
盛裝化學危險物品的容器,在使用前后,必須進行檢查,消除隱患,防止火災、爆炸、中毒等事故發生。
所有使用危險化學品的場所均設置緊急洗眼設備,在使用腐蝕和有毒化學物質的區域還應在洗眼設備上加裝淋浴裝置。洗眼危險化學品使用區域的距離控制在30m內,并在明墾位置標識所在地點,以方便員工需要時能立即使用。
ehs委員會每月進行緊急洗眼(淋浴裝置)設備檢查并保存記錄,如有功能等達不到要求,立即采取糾正措施。
盛裝化學危險物品的容器,在使用后,須由指定協作單位回收,不得隨意露天擺放,或將殘余物隨意傾倒。
使用后的廢料不得隨意傾倒,應妥善存放在專門容器中,由指定協作單位回收。
9.1火災、爆炸
危險品倉庫管理人員:立即向公安消防機關報警;將易燃物質搬離該場所,疏散人員;將危險情況通知鄰近單位和周圍群眾,火勢不大時,可用含相應滅火劑的滅火器進行初期滅火,控制火勢。
各部門使用儲存場所使用人員
小規模火災,可用含相應滅火劑的滅火器進行初期滅火。
將易燃物質搬離著火場所
不能確信能撲滅火災,要立即向公司消防機關報警。
9.2泄漏
盡量減小漏出面積的擴散
液體要用抹布、拖布等拭去,放在專門的容器中
固體要收集到指定容器中
隔斷火源或熱源
大量泄漏時,要迅速報告
作業人員要根據需要使用口罩、防護眼鏡、防護手套等用具。
《消防安全管理程序》、《消防應急管理程》、《應急準備與響應控制程序》
11.1危險化學品清單
11.2msds
11.3培訓記錄
11.4緊急洗眼/淋浴設備檢查表
采購程序管理制度（精選19篇）篇九
(一)食堂采購人員采購原材料時,為保證全校師生的食品衛生安全,必須定點采購食品。
(二)不采購不符合食品衛生標準的食品和原料。
(三)不采購無衛生許可證的食品生產經營者供應的食品及原料。
(四)采購農貿市場的食品及原料應當新鮮,價格合理,并按每天食譜所定數量合理采購,同時要讓貨主填寫采購回執單,并做好采購記錄,嚴禁購買病死畜禽等動物食品。
(五)采購食品,必須向貨主索要食品檢驗合格證復印件,有的食品要有qs標志(質量安全認證)。
(六)食品采購回來,要經2人以上驗收,并有驗收記錄。
(七)凡無人驗收或無驗收記錄,均視為不符合衛生標準的食品,食堂不得加工、使用。
凡采購大米、面粉、食用植物油、醬油、食醋5類食品必須具有市場準入標志,認準“qs”標志。嚴防不合格食品、劣質食品。
(八)采購肉類、禽類、水產類食品必須新鮮,不采購變質食品。
采購程序管理制度（精選19篇）篇十
1、 采購辦公用品和其它物品，統一由總務處按需要造預算送校長核準采購入庫保管，并按需要發放。
2、 各組室辦公室因急需添置50元以上物品（包括器材、勞技材料、圖書教學設備 ）均需由領用部門填寫請購單，報教導處、總務處商討，再報校長批準，由總務處統一購買。
3、 凡未經批準私自購買的任何物品，一律不得報銷。
二、 驗收制度
1、 凡總務處同意組室或辦公室購買的物品，必須送總務處保管員驗收登記。
2、 驗收無誤后由財產管理員（或驗收人）填寫“財產物品驗收單”，“驗收單”必須由采購員、財產管理員（或驗收人）、主管領導簽名。驗收單一式三份，一份由財產管理員留著，并根倨此單入帳，同時將其物品進行分類、編號入庫、定位存放，以便于清點和取用。一份連同有關憑證交于會計入帳。一份連同實物交使用部門作為記帳憑證。
3、 物品驗收后，要按規定的分類代碼對物品進行編號（編號位置要固定，書寫要醒目、整潔）入庫入帳。
采購程序管理制度（精選19篇）篇十一
一、醫療設備采購應當按照相關法律，法規進行采購。
二、醫療設備的采購申請程序。
1、甲類大型醫療設備，向市衛生局申請，待逐級上報省及國務院衛生行政部門審批。
2、乙類大型醫療設備，向市衛生局申請，上報省衛生行政部門審批。
3、三萬元以上普通醫療設備，向市衛生局申請，審批后，向市財政局申請，審批后，到市政府采購管理辦公室填寫《政府采購實施申請表》，確定采購部門及采購方式。
４、向采購部門提供所需要的數據和相關信息。
5、接到采購部門的中標通知書后五日內確定中標（成交）供應商。
6、與供應商簽訂采購合同。
三、三萬元以下普通醫療設備，在院長領導下，由醫療設備科按照《丹東市衛生局醫療設備采購暫行管理辦法》（20xx）58號文件則，進行公開招標采購規程；競爭性談判采購規程；單一來源采購規程；詢價采購規程，進行采購。
四、醫療設備采購對象（企業或供應商），應具有如下內容。
1、醫療器械生產企業許可證或醫療器械經營企業許可證可生產或經營范圍內經注冊的產品。
2、醫療器械生產或經營許可證。
3、營業執照的復印件。
4、醫療器械注冊證（含附件）和其它證明文件的復印件。
5、產品檢測報告。
6、產品合格證。
7、銷售人員的單位授權或委托書。
8、進口醫療器械應用符合規定的證書和文件，應用中文標識中文說明書。
9、包裝和標識必須是符合國家有關規定及儲運要求。
五、與供應商鑒定合同的條款內容及相關內容。
1、醫療器械質量符合質量標準和有關質量要求。
2、產品出廠時每件包裝中應附產品合格證。
3、廠家提供醫療器械產品生產注冊證復印件。
4、產品應有生產日期或批（編）號。
5、限期使用產品，應標明有效期。
6、醫療器械包裝要符合儲運部門及有關部門要求。
7、整件醫療器械需附產品合格證。
采購程序管理制度（精選19篇）篇十二
為進一步加強公司制度管理，健全企業采購制度，提高采購效率，明確崗位職責，降低采購成本，減少不必要的開支，保證采購工作的正常化、規范化，特制定本制度。
本制度涉及的采購類別包括：項目采購（材料采購、工程采購）、年度采購、零星采購、應急采購。
本制度涉及的采購物品包括：單價萬元以下的工程設備、工程原料、實驗器材、實驗藥劑、化學藥劑、勞保用品、辦公用品以及應急事件、突發事件中需要采購的物品。
本制度中有權申購的部門包括：工程部、研發部、咨詢部、市場部、辦公室、財務部。
1、采購公司經營中一項重要的工作，各級管理人員和采購經辦人必須高度重視。
2、采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮質量、價格因素，擇優選取。
3、各類物資均應向正規商家采購，原則上要求所有采購物資均應開具發票。
4、物資采購由需求部門負責采購、詢價及后期談判。
5、各部門應有專人負責采購事務，申購人與采購人不得為同一人。
1一般采購流程
1.1采購申請
1.1.1采購之前，申購人應向倉庫詢問所需物資是否有庫存，以免重復采購。
1.1.2采購之前，申購人依據所需物資的品名、規格、數量、需求日期及注意事項填寫“申購單”。其中工程項目采購應提交工程預算，按采購原則進行采購。
1.1.3緊急采購時，由申購人在“申購單”上勾選“緊急”選項，以便各部門加快流轉，及時處理。
1.1.4若撤銷采購，應立即通知采購人，以免造成浪費。
1.2申購：工程項目采購提交工程預算并經公司負責人批準后由申購人填寫“采購物資流轉單”，其他采購經本部門負責人批準后，由申購人填寫“采購物資流轉單”。
1.3詢價
1.3.1各部門負責采購的人員分別詢價，提供三家以上供應商及價格，財務部提供歷史價格加以比對。
1.3.2采購人詢價時應注意審查供應商的主體資格（經營狀態、是否按時年檢、有無失信記錄、是否涉及重大訴訟等），要求供應商提供聯系方式以便相關負責人核價。確定供應商后，應要求供應商提供證明主體資格的材料（企業提供營業執照副本復印件、個人提供身份證復印件）。同時，采購人應在“采購物資流轉單”上注明所采購物資的商品名稱、規格、型號等基本信息。
1.4核價：采購人或相關負責人參考歷史價格對擬采購物資進行核價，填寫“采購物資流轉單”中的“核價結果、核價意見”。
1.5審批：采購人將“采購物資流轉單”經逐級審批，報公司各級負責人審批后，方能進行采購。
1.6采購實施與驗收入庫
1.6.1“采購物資流轉單”經各級負責人審批簽字且經財務部備案后，由采購人辦理借支采購金額或通知財務辦進貨款手續。
1.6.2采購人按照核準的“采購物資流轉單”向供應商訂貨，并以電話、傳真等方式確定交貨日期或到市場采購。對于需要訂立買賣合同進行采購的物資，應同時按公司合同審批程序進行流轉。
1.6.3所有采購物資到貨后，由采購人、申購人、入庫人協同，按照預定的采購質量標準及數量進行驗收，并辦理入庫手續。如因需立即使用不能及時入庫，應先由申購人、采購人驗收，在緊急情況解除后，及時辦理入庫手續。如采購物資質量、數量不符合要求，應及時保存證據，與供應商協調退換貨事宜。采購人、入庫人驗收完畢后，應出具證明驗收合格的單據，交予財務部備案。
1.6.4所有采購物資原則上要求貨票同行，采購人應在貨到后1個月內辦理報銷手續，因超過報銷時間財務部門不受理報銷的，責任由采購人承擔。
1.6.5采購物資不論金額大小，一律由采購人簽字，財務部負責人審核，報公司總負責人核準簽字后方可報銷。
1.6.6采購人應將供應商的送貨單及我公司開具的入庫單、物資采購流轉單、收款收據等單據交予財務部方可結款或開具支票。
2特殊采購流程
2.1集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中購買的，各部門應在每月25日前將審批通過的“采購物資流轉單”交至辦公室，由辦公室在月底統一購買。
2.2零星采購零星采購是指偶然發生的、所采購物資低于元的采購（如因公司接待、聚會需要進行的采購，場地調查、工程施工過程中因缺少配件、材料而臨時進行的采購等），具有臨時性、偶發性、金額低的特點。
2.2.1各部門人員需要進行零星采購的，應首先以電話的方式征求本部門負責人，征得負責人同意后，堅持“必需、質量、價格”的原則進行采購。
2.2.2采購人應選擇可靠的供應商進行采購，采購時應購買注有品名、商標、制造廠商、保質期等基本信息的合格商品。所購物資原則上要求供應商開具發票，應供應商原因不能開具發票的，應要求開具收款收據。
2.2.3零星采購原則上由采購人先行墊資采購。采購人完成采購后，應填寫“物資采購流轉單”，按照一般采購程序完成流轉后，將“物資采購流轉單”、發票或收款收據交予財務，由財務進行報銷，財務應在所有材料提交后日內將采購人墊付金額退還采購人。
2.2.4零星采購采購人應對所采購物資的質量負責，若所采購物資發生質量問題，由采購人與供應商協商退換貨事宜。
2.2.5因場地調查、施工等工程需要而進行的零星采購，應在完成采購后納入工程預算。因其他原因發生的零星采購，需要入庫的，應在采購完成后補辦入庫手續，由倉庫管理人員開具入庫單，將入庫單交予財務部方可報銷。
2.3應急采購應急采購是指公司因應急處置需要，而臨時進行的采購。應急采購由公司應急處置小組進行。
2.3.1在接到應急處置任務后，應急處置小組負責人發現需要緊急購買材料、設備的，應先向倉庫管理人員詢問，確定沒有所需材料、設備后，向上一級負責人匯報，得到上一級負責人同意后方可進行采購。
2.3.2應急采購無需進行三方詢價，應以最便捷的方式進行采購，兼顧價格和質量。
2.3.3應急采購結束后，應急處置小組負責人應編制應補填“采購物資流轉單”，按照一般采購流程進行流轉。剩余物資要補辦入庫手續，取得入庫單。若應急采購無法開具發票或收款收據的，應急處置小組負責人應作書面說明，列明應急采購物資來源、價格等信息，報上一級負責人審批、簽字。
2.3.4應急采購原則上由應急處置小組負責人墊付。采購完成后，應在日內將“采購物資流轉單”、入庫單、發票、收款收據（說明）交予財務部審核，財務部在所有材料提交后日內將墊付金額退還墊資人。
2.4年度采購年度采購是指因部門生產需要，需定期進行的采購。
2.4.1需進行年度采購的部門，應編制年度需求預算，逐級申報審批后，交予財務部審核、備案。
2.4.2年度需求預算批準后，各部門采購人應從優秀供應商名錄中選取三家進行詢價，要求供應商提供蓋有公司公章的報價單。需要進行招標的，按照相關程序進行招標。
2.4.3采購人詢價后，填寫“年度采購物資流轉單”，逐級審批后，交予財務部備案。
2.4.4“年度采購物資流轉單”獲批準后，采購人應與選定的供應商訂立合同，確定價格及付款方式。合同應按公司合同審批程序流轉。財務部按合同的約定支付價款。
2.4.5年度采購進行過程中，采購人應注意市場價格的變化，若供應商供貨價格明顯高于市場價格，應及時與其協商，協商不成的，終止履行合同。
2.4.6應年度采購需要訂立的合同，應為不固定總價合同，按季度或按年度進行結算。
1采購結束后，采購人應將采購單、采購物資流轉單、入庫單、發票或收款收據等材料復印兩份，原件交予財務部審核、付款，一份復印件留存本部門，一份復印件連同供應商主體證明材料、聯系方式交予公司法務保管。
2法務人員接受采購相關材料時應要求采購人填寫材料接受清單，按照采購所屬項目進行歸檔，以便日后查詢。
1采購人職責
1.1建立供應商資料與價格記錄檔案。
1.2做好市場行情的經常性調查。
1.3詢價、比價、議價及訂購作業。
1.4所購物資的品質、數量異常的處理及交期進度的控制。
1.5做好平時的采購記錄及對賬工作。
2采購人行為規范
2.1采購人員應嚴格按照本制度進行采購作業，采購完成后及時進行備案并確保備案材料真實、齊全。
2.2若采購人員違反本制度進行采購作業或沒有及時備案導致采購資料丟失或損毀的，第一次由分管負責人進行批評教育，若再發生類似事件，按嚴重程度給予采購人員降職、降薪、轉入試用期或予以辭退。
2.3采購人員不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反本制度作出不適當行為的，給予辭退。給公司造成損失的，應賠償公司損失，情節嚴重涉及違法犯罪的，提交司法機關處理。
采購程序管理制度（精選19篇）篇十三
1、所有采購項目均需酒店總經理簽批授權、財務部批準同意。
2、所有采購物品均需比較至少三家的價格和品質，月結類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報價單。
3、采購人員須對自己采購物品的價格、品質負責。
4、采購人員須每月通過電話、傳真、外出調查、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類物品主要品種的價格信息并整理成價格信息庫，以書面形式匯報給酒店財務部及公司。
5、所有供應商名片、報價單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管，有人員變動時須全部列入移交。
6、采購時間要求：一般物品采購時間為3-5天，急用物品第二天必須采購回來，印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個月下單采購。
7、采購部禁止采購任何未下申購單的物品，否則財務部將不予以報銷。
8、禁止使用部門自行采購物品或私自與供應商洽談采購事宜。
9、采購部負責跟進各協作廠商的貨款及時簽批支付事宜，對到期的應付帳款，酒店應及時支付，以建立酒店良好形象，維護酒店財務信譽，同時也為日后的采購工作提供便利。
1、了解各部門物品需求及各類物品市場的供應情況，掌握財務部對各種物品的采購成本及采購資金的控制要求，熟悉了解各種物品的采購計劃。降低物資食品采購成本，為酒店提供價格合理質量好的各類物資及食品。
2、了解部門和倉庫各類物品的消耗情況和庫存物資動態，會同有關部門根據實際經營情況，合理、科學地根據采購計劃，對各種物品進行價格調查。
3、搜集市場上各類物質的價格信息，作好資料的存檔工作；積極配合搞好物資食品保管工作，做好物資平衡工作，及時處理呆滯物資，加速物資周轉。
4、大宗用品或長期需用的物資，根據核準的計劃可向有關的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協議，以保證物品的質量、數量、規格、品種和供貨要求。
5、主動協調與酒店內其他各部門的關系，經常傾聽使用部門對物資采購工作的意見，及進改進采購工作。
6、協助客房倉庫作好物質的驗收工作，對質量不合格和價格不符的產品給予退換貨工作。對食品原料進庫前，要嚴格驗收，注意食品的生產期，不進保質期已過一半的食品，確保食品原料的新鮮度。
7、與有關供應商作好積極的溝通，保持良好的合作關系。
8、嚴格執行酒店財務制度，遵紀守法，不索賄、不受賄，在平等互利在原則下開展作業。
2、臨時物品的采購審批部門負責人簽字審核，檢查所需采購物品的名稱、數量、規格等必要時進行刪減和增補，并注明急需采購的原因。
3、臨時物品的采購實施：采購員根據部門所下的申購單直接采購，部門急用的物品采購必須當天完成；采購員將部門所采購物品購回后，需將申購單交給相關部門補簽手續。
4、臨時物品的采購驗證：采購購回物品后，倉庫及部門負責人驗貨給予優先及時驗收，驗收合格入庫后交與申請部門領用。
1、無論是供應商或是采購購回的物品必須先驗收再入庫，由庫房根據申購單驗收貨物，不允許直接將貨物交與使用部門。
2、對于不符合采購申購單的貨物，庫房人員有權拒收，供應商或采購人員辦理入庫驗收手續后，倉管應開入庫單，并將入庫單客戶聯交采購員或供應商辦理結算手續。
3、倉管在驗貨過程中對項目質量、規格等難以確認的情況下應主動請使用部門一起驗收。
5、購買、收貨和使用三個環節上的相關人員要相互監督、相互合作、共同做好工作，對于有爭議的問題應各自向上級報告協調解決。
采購程序管理制度（精選19篇）篇十四
適用于原材料采購，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料采購。
3.2餐廳考評機構履行監督和對執行力度的考核。
4.1采購招標工作要遵循“公開、公平、公正”和“聯合采供、動態管理、貨比三家、擇優選購”的原則，選擇符合使用要求，質價比相對較高的原材料，為餐飲工作提供優質服務。
4.2參與采購招標工作人員，要以對企業餐飲工作高度負責的精神，力求節約，反對浪費，降低成本，廉潔、高效地履行職責。
4.3采購招標工作程序應積極引入市場競爭機制，實現動態管理。主要原材料必須進行招標采購。一般情況下，每類至少引入三家以上供應商參與競爭；除因市場情況突發漲、降價情況外，堅持每月進行一次報價競標。要從保證食品安全和維護員工利益出發，本著“誠實、信用、平等互利、協商一致”的原則處理各種商務關系。
4.4參與采購人員、評標小組成員及其它相關人員與供應商有利害關系的，必須回避。供應商認為上述人員與其它供應商有利害關系的，可建議其回避。
5.1餐廳主要原材料的采購招標工作在行政管理部部長的領導下進行，堅持“統一領導、分級管理、管用結合和代表負責制”的原則，設立采購招標小組，成員包括：行政管理部物業室主管，各事業部行政管理部部長，行政管理部物業室餐飲組監理，各事業部行政管理部餐飲監理，各餐廳經理，財務餐廳專職會計，餐廳售賣會計，采購員。
5.2招標小組應在招標前對企業進行資質審查。合格供應商的資質證明一般應包括：營業執照、稅務登記證、法人證明或法人委托書、特殊行業管理生產許可證明、產品質量證明書、年度審驗證明書、產品質量檢驗或鑒定報告等。
5.3對通過資質審查的供應商進行實地考察，實地考察過程中對供應商的生產環境、經營條件、企業規模、產品業績、配送能力等情況形成考察報告。
5.4與考察后并通過初步認可的供應商，簽訂年度《供貨合同》，《廉潔交易責任書》，《服務承諾書》，并向財務部門上交產品服務質量保證金。
5.5供應商如有以下行為的，應取消其參與招標的資格：以虛假資信材料，騙取合法供應資格的；用不正當手段詆毀、排擠其它供應商的；向采購招標小組人員行賄或提供不正當利益的；偷梁換柱，供應假冒偽劣商品的；嚴重偏離市場價格報價的；采取其它不正當手段的。
5.6招標工作應在與中聯簽訂有供貨合同并通過資質審核的的企業中進行，每月應確保兩到三家供貨商參與競標。工作人員不得私自接觸供應商。不得向供應商泄露有失公正或影響公平競爭的信息。不得接受供應商任何形式的回扣、饋贈及有失公正執行公務的宴請。供應的一切讓利性承諾均應反映在投標報價單中。
5.7招標過程中所形成的文件資料必須規范，各項內容要真實、準確完整。供應商入圍名單、投標報價單、市場價格調查單、招標類別供貨商評定表等均由采購招標小組專人整理保管，并按年度歸檔備查。
6.1在質量服務保證的前提下，以市場價格為依據，低價中標。在質量、價格、服務同等條件下，優先考慮有信譽有實力的一級供應商。
6.2在綜合考慮采購招標小組成員意見的基礎上，按照“少數服從多數”的原則形成小組決議。
6.3對最終確定的供貨商招標小組應口徑一致，并在原材料評定表上簽名。
6.4評標過程中公司督察部、營運部、公司財務核算部對招標情況有責任進行監督，采購標工作按照“誰的職責，誰簽字，誰負責”的原則追究責任。凡只簽名未提出不同意見的認定為“認同意見”。
6.5對在采購招標工作中，工作程序違反國家法規及公司規章制度，對公司造成損失的，應根據法律及相關制度追究其責任。
7.1經招標后確定的供貨企業，各公司員工餐廳應按照招標結果使用該企業提供的產品。并根據《餐廳原材料驗收標準》對其公司提供產品進行檢驗。
7.2對質量不合格的原材料要立即停止供應，與供應商交涉并提出索賠報告，要求供應商承擔相應檢測費用，迅速完成原材料供應商更換工作，以免造成食品安全事故和經濟損失。
7.3采購招標小組應不定期對各餐廳原材料進行抽樣檢測，確保供貨質量。
8.1供應商辦理結算手續時，應提供增值稅發票及公司驗收單據。
8.2財務部門負責對結算環節進行監督。
采購程序管理制度（精選19篇）篇十五
第一條 為規范學校儀器設備采購行為，加強財務支出管理，提高資金使用效益，保障和促進學校事業的發展，根據政府采購管理暫行辦法，制定本辦法。
第二條 學校各單位使用財政預算內資金和預算外資金及貸款資金、捐贈資金等財政性資金采購儀器設備，適用本辦法。
第三條 本辦法所稱學校儀器設備采購，是指學校各單位以購買、委托研制開發、租用等方式獲取儀器設備的行為。
第四條 有下列情形之一的學校儀器設備采購，經分管校領導同意后，可以不適用本辦法：
(一)涉及國家安全和國家機密的;
(二)因自然災害或其它不可抗力因素，需緊急采購的;
(三)人民生命財產遭受危險，需緊急采購的;
(四)某些特定的其它情況。
第五條 學校各院系、各單位采購儀器設備應當遵循公開、公正、公平、高效和維護公共利益的原則。
第二章 學校采購主體和供應商
第六條 儀器設備采購的主體包括集中采購機構和非集中采購機構。
第七條 成立"中國地質大學儀器設備采購招標領導小組"，作為學校的集中采購機構，資產處負責辦理日常管理工作，并負責下列采購事務：負責全校單價20萬元及以上(包括批量)儀器設備的招標采購工作，審定招標、采購管理文件(含制度、辦法)，審定招標項目，主持采購項目招、投標的全過程。
第八條 非集中采購機構(各院系、各單位)負責下列采購事務：單價2萬元及以下的儀器設備，由各院系、各單位自行采購。單價在2萬元以上(包括批量)的儀器設備，須由各院系、各單位會同資產處，與供應商簽訂購貨合同，并需符合本辦法第三章、第四章要求。
第九條 供應商是指具備向采購機構提供儀器設備和服務能力的法人和其它組織，包括中國供應商和外國供應商。
第十條 中國供應商應具備下列條件：
(一)具有中國法人資格，能獨立承擔民事責任;
(二)遵守國家法律，行政法規，具有良好的信譽;
(三)具有履行合同的能力和良好的履行合同的記錄;
(四)良好的資金、財務狀況;
(五)中央和地方人民政府規定的其他條件。
第十一條 外國供應商應具備下列條件：
(-)經中央和地方人民政府批準進入我國市場的外國法人和其它組織;
(三)外國供應商一般應在我國境內設有代表機構或能有效提供技術支持和售后服務。 外國供應商享有并履行與中國供應商同等的權利和義務。
第三章 學校采購方式
第十二條 學校采購一般采用邀請招標、競爭性談判、詢價、單一來源采購等方式，須公開招標采購的儀器設備，按有關政府采購管理文件精神執行。
邀請招標采購，是指采購機構以投標邀請書的方式邀請三個或三個以上特定供應商投際的采購方式。
競爭性談判采購，是指采購機構直接邀請三家或三家以上的供應商就采購事宜進行談判的采購方式。
詢價采購，是指采購機構對三家或三家以上的供應商提供的報價進行比較，以確保價格具有競爭性的采購方式。
單一來源采購，是指采購機構向一家供應商直接購買的采購方式。
第十三條 采購金額在10萬元以上時，一般應實行邀請招標采購的方式，被邀請的特定供應商一般由采購機構和資產處商議確定。
第十四條 屬于下列情形之一的，可以采取競爭性談判采購方式：
(一)招標后，沒有供應商投標或者沒有合格標的;
(二)因出現不可預見的情況而急需采購，無法按招標方式得到的;
(三)投標文件的準備需較長時間才能完成的;
(四)供應商準備投標文件需要高額費用的;
(五)對高新技術含量有特別要求的;
(六)采購金額在10萬元以下的。
第十五條 采購價格彈性不大的標準規格的儀器設備且有現貨時，可以采用詢價采購方式。
第十六條 屬于下列情形之一，可以采取單一來源采購方式：
(一)只能從特定供應商處采購，或供應商擁有專有權，且無其他合適替代的;
(二)原采購的后繼維修、零配件供應、更換或擴充必須向原供應商采購的;
(四)預先聲明需對原有采購進行后繼擴充的;
(五)從殘疾人機構，慈善機構采購的。
第十七條 購置單位采購進口儀器設備，應盡量通過符合海關優惠政策條件的形式進行采購。
第四章 學校采購程序
第十八條 購置單價為5萬元及以下的一般儀器設備，申請人應填寫"中國地質大學器材申請卡"，由各院系、各單位負責審批。
購置單價在5萬元以上的儀器設備，申請人需填寫"中國地質大學申購貴重儀器設備可行性論證報告"，由資產處負責審批。
購置單價在20萬元以上的儀器設備，報主管校長審批。"中國地質大學申購大型精密儀器可行性論證報告"要求組織專家論證。
單價在5到20萬元之間(不含20萬元)的儀器設備，由各院系、各單位自行組織專家論證。
單價40萬元以上儀器設備，由資產處與學校儀器設備專家論證組組織論證。
第十九條 購置國家規定的社會集團控制購買的商品，各院系、各單位必須書面提出申請，由資產處審核，報省有關部門審批后方可購買。購置空調器等耗電量較大的儀器設備，需報學校用電主管部門審批。
第二十條 重點建設項目均實行項目領導小組負責制，各項目領導小組應明確一名儀器設備購置負責人。各項目領導小組應根據學校審核同意下達的每年項目設備購置總經費額度情況，于每年年底編報全年儀器設備購置清單，報項目主管職能部門和資產處，各項目儀器設備購置負責人應在采購前一個月及時與裝備處聯系，并按要求向裝備處提供有關材料，以便進行采購前論證、審批等各項采購程序的操作。
第二十一條 學校招投標程序規定如下：
(二)招標文件不得要求或者標明特定的供應商以及含有傾向或者排斥潛在投標人的內容;
(五)采購金額在20萬元以下的，由購置單位和資產處派人共同組成評標小組進行評標。采購金額在20萬元以上的，由學校采購招標領導小組進行評標。
第二十二條 非招、投標方式的采購工作程序一般在30天內完成，招、投標方式的采購工作程序一般在60天內完成。
第二十三條 采用招、投標方式時，由資產處和采購機構共同編制招標文件，文件內容和招標程序應符合國家法律、法規的要求。
第二十四條 學校采購合同需要變更時，購置單位應當將變更的內容以書面形式報告資產處。
第五章 學校采購監督
第二十五條 學校采購工作接受黨紀、政紀、審計、財務和群眾監督。
第二十六條 采用招、投標方式的采購項目，由資產處配合采購機構共同開標。第二十七條 學校監察處、儀器設備采購招標領導小組有權從下列方面對合同文件進行審查：
(一)是否符合有關法律、法規和政策的要求;
(二)是否符合學校采購預算的要求;
(三)合同的主要條款是否符合招標文件的要求;
(四)合同中是否包括了對合同履行驗收提出的特別要求。
第二十八條 采購機構在采購過程中出現下列情形之一的，則視為采購行為無效，學校紀監辦、學校采購招標領導小組應責令其進行整改;對直接主管人員和其他直接責任人員，可按學校黨紀、政紀有關規定處理;有意給供應商造成損失的，應當承擔賠償責任：
(一)應當采用招標采購方式而未采用的;
(二)擅自改動采購標準的;
(三)與供應商違規串通的;
(四)開標確認后無正當理由不與中標人簽定采購合同的;
(五)拒絕采購監督小組的檢查或者不如實反映情況，不提供有關材料的;
(六)其他違紀違規的行為。
第二十九條 供應商有下列情形之一的，則視為采購行為無效，應責令其改正：給采購單位造成損害的，應當追究其經濟責任：
(一)提供虛假材料，騙取學校采購供應商資格的;
(二)提供虛假投標材料的;
(三)采用不正當手段抵毀，排擠其他供應商的;
(四)與采購機構違規串通的;
(五)中標后，無正當理由不與采購機構簽定采購合同的;
(六)向采購招標領導小組、采購機構人員行賄或者提供其它不正當利益的;
(七)其它違紀違規的行為。
第三十條 學校采購招標領導小組和招標采購工作人員，不履行本辦法的規定，循私舞弊，玩忽職守的，可按學校黨紀、政紀有關規定處理。
第三十一條 具有本辦法第二十八條、第二十九條、第三十余所列違規情況，情節嚴重構成犯罪的，移送司法機關依法追究刑事責任。
第六章 附 則
第三十二條 本辦法未盡事宜，按國家有關法律法規執行。
第三十三條 本辦法由學校采購招標領導小組負責解釋。
第三十四條 本辦法自發布之日起施行。
采購程序管理制度（精選19篇）篇十六
為規范公司的采購行為，降低公司經營成本，特制定本辦法。
適用于物控部采購人員的采購及各部門的請購。
物控部是《物資采購管理辦法》的歸口管理部門。
4．1．1辦公用品由管理部采購后及時到倉庫辦理相關的出入庫手續。
4．1．2生產部用所有原輔材料、備品備件等均由物控部統一采購。
4．1．3各部門的采購物資均要填寫購物申請單，經部門領導簽字審核，報物控部門，物控部根據申請單制定計劃，選擇合格的供應商，進行物資采購。
4．1．4生產用原輔材料由倉庫根據每批產品的原材料消耗定額表，結合庫存情況及時編制采購申請單，并限定采購期限；物控部根據采購申請單編制采購計劃單，部門經理審核，實施采購。
4．1．5物控部根據銷售部下達評審后的訂單，由物流專員制定《訂單備料計劃清單》，交倉庫主管、物控部副總簽字確認后，進行分項材料編制采購訂單，經物控部副總簽字后傳真至供應商，并負責物資材料到貨進度聯系，實施訂購跟單。
4．1．6當合格供方處無貨而生產急用，物控部需填寫特別采用申請表，組織各部門進行會議評審，總經理批準后方可特采；生產部在使用過程中需同其它產品分開進行標識、記錄；品控部跟蹤其使用并對其使用情況進行驗證。
4．2物資采購計劃的執行。
4．2．1物控部根據質量體系的有關規定對供方進行選擇、評審和管理，制定供應商檔案。
4．2．2物控部在采購時應展開多方詢價、比價、議價、按照貨比三家的原則進行采購。
4．2．3采購詢價獲準后，采購員立即與供應商洽談買賣合同及合同條款，合同文本經過合同專員審核并由物控部經理以上領導實施批準。
4．2．4買賣合同簽字生效后，采購員按合同交貨進度，及時催促供應商按時發貨。收到托運單據或提貨憑單后，立即前往提貨點，按提貨程序清點貨物品種、質量、數量或重量，相符后驗收。
4．3物資的驗收與入庫。
4.3.1供應商送貨上門。
4.3.1.1供應商送貨到我公司，憑《送貨單》到物控部物流專員處開具《產品收貨通知單》，由物流專員通知倉庫到貨，同時通知品控部到現場來料驗驗，若需印刷車間、燙金模切車間配套實施上機模擬試驗的紙張、油墨、電化鋁等材料通知生產部經理試驗，試驗結論需生產部經理、品控部經理共同簽字確認合格后，品控部方可開具《產品合格證》，倉庫憑《產品合格證》、《產品收貨通知單》、《送貨單》、《采購訂單》由倉庫保管員對驗收合格的物料名稱、規格、數量等進行核對，核對無誤后倉庫主管在《產品收貨通知單》上注明實收合格物料數量并簽字。
4.3.1.2對不合格品倉庫拒收。倉庫根據品控部出具的《不合格清單》將退貨物資數量、規格、價格編制退貨物資清單報物控部，由物控部與供方聯系，經雙方確認，我司實施退貨處理；不合格的程序倉庫拒收，倉庫收貨需檢查有無采購訂單、送貨單、收料通知單、合格證，手續不全不得辦理入庫。
4.3.2我公司自已提貨。
4.3.2.1我公司到供應商單位處提貨，首先由采購人員對接收的物料名稱、規格、數量等進行核對，并對物料質量進行初驗，初驗合格后由采購人員在《采購收料通知單》上注明初驗合格物料實收數量并簽字。《采購收料通知單》（綠聯）由供應商留存。
4.3.2.2物料運回我公司后，由來料檢驗員進行最終驗收，若驗收不合格作為退貨處理，《采購收料通知單》（白聯）由倉庫留存、黃聯由財務留存，倉庫保管員在物流系統制作《外購入庫單》，同時倉庫主管對《外購入庫單》進行審核并打印隨同《采購收料通知單》（白聯）一起送物控部。
4.4物資付款結算。
4.4.1物控部每月做好付款申請，報總經理審核、董事長批準，由物控部物流專員跟蹤報批，需有六憑證（采購訂單、送貨單、收料通知單、合格證、入庫單、發票）上并有規定的倉庫管理人員簽字，再報物控部經理簽字確認報財務部票據審核，總經理批準，最后送老板核準后，財務部方可進行財務入帳處理。
4.4.2若貨物有使用過程中發生質量問題，在采供雙方確認后，如果供應商未開具發票，由物控部負責將不合格品退給供應商。如供應商已開具發票，我公司未做財務處理，由物控部負責將原發票聯和抵扣聯退還供應商，供應商根據原發票開具的數量扣除使用過程中不合格數量重新開具發票給我公司。如供應商已開具發票，我公司財務已入帳的情況下，由我公司財務部在當地稅務機關開具《退貨或折讓證明單》，供應商收到《退貨或折讓證明單》，根據退貨物資的數量、價款向我公司開具紅字增值稅發票。
5.3采購收料通知單。
采購程序管理制度（精選19篇）篇十七
1.本著對學校負責、降低采購成本的目的，加強對物資采購的管理工作，使采購過程中的決策、價格監督、質量檢驗等工作進一步規范化、制度化。
2.采購過程實行“三比”（即比質比價比服務）的采購原則。
3.采購實行“三審一檢”（即采購計劃審核、價格審核、合同及票據審核和質量檢測）的控制原則。
4.學校各部門所需的物資用品，單價高或批量采購預算需填報詳細的物資采購計劃，附采購申請報告，抄送學校。學校根據所掌握的情況進行分類分口把關，核實匯總后，再根據庫存情況確定、編制采購計劃，經部門分管領導審核，校長審批，各系部派人和后勤一起負責采購，對于政府采購、控購的物品一律按政策采購要求采購。
5.學校各部門購買儀器、設備等金額較大的物資，單筆在xx萬元以上，報財政局審批，屬于集中采購的由財政局組織招標采購，必須遵守以下程序：
（1）各系部提出設備采購清單，由系部領導負責組織專業人員對所采購設備清單進行專業評估及論證。
（2）系部領導把論證清單的結果報校委會。
（3）由校長組織校委會進行集體決策。
（4）校委會將最終結果交由后勤部進行公開招標。
（5）后勤部按學校交辦的任務組織招標采購。
6.學校各部門購買儀器、設備單筆在5-xx萬元的，由學校議標小組組織議標采購。
7.學校各部門購買儀器、設備單筆在1-5萬元的，由設備使用部門、后勤部共同對市場進行詢價，本著科學有效、公正公開、比質比價、監督制約的原則。在比貨、比價、比售后服務的基礎上實行采購。
8.采購人員要廣泛收集所采購物資的質量、價格等市場信息，掌握主要采購物資的信息變化情況，進行比質、比價采購。對單項采購達到萬元以上及政府專項資金采購的物資，具備招標條件的，一律實行招標采購。
9.物資采購按照“先考察，再比較，后確定”的程序進行，對所購物品至少要考察三個以上廠家的同類產品。從質量、價格、售后服務等方面進行認真比較，充分論證。確定所購物品。
xx.物資采購，在和供貨商談判價格時，必須有兩人或兩人以上參加，進行采購。 xx.采購人員將物資采購回來，憑發票簽字后，報銷。 xx.后勤部定期向學校校務會匯報實施情況，并提出有關意見或建議。
采購程序管理制度（精選19篇）篇十八
為簡化、規范辦公物資管理，經公司研究決定，由行政人事部統一負責公司各部門辦公物資的采購、調配、領用及庫存管理，特制定本制度。
本制度適用于公司各部門辦公物料物資的采購、調配、領用及盤存等，其中辦公用品及固定資產按照公司相關管理制度執行。
1、行政人事部負責公司辦公物資的采購、調配、領用、出入庫等管理工作。
2、公司財務部負責對公司月度物資申購計劃進行對照核查、對量大價高的物資價格進行對照審查核實、并督促辦公物資盤存工作。
3、行政人事部后勤主任負責對各部門辦公物資的庫存量核實、入庫驗收、物資調配、出入庫手續的辦理及領用登記、月度盤存工作的監督檢查，并負責申購計劃審核、物資價目庫及采購供貨商的建立、參與采購、物資調配工作。
4、行政人事專員負責匯總統計各部門月度物資申購計劃，并對上月采購、領用、庫存物資進行對照檢查核實。
5、各管部門經理負責本部門辦公物資的申購計劃核實、入庫驗收、物資保管、領用手續的辦理及辦公物資的登記統計、盤存工作。
6、公司總經理負責對各部門月度物資申購計劃的對照核實、對量大價高的物資采購進行審查核實，并對特殊大件及應急物資的采購進行審批，以整體控制成本費用支出。
1、各部門負責人對物料物資應建立合理的庫存量，各部門物料物資由行政人事部統一集中采購補庫，以確保各部門的正常領用。
2、各部門物料物資的申購原則：由各部門主任每月25日前集中申購一次。遇特殊情況，需緊急采購的，經部門經理審核，行政人事主任同意后發起臨時申購。
（一）流程說明
1、行政人事部行政人事主管在收到經過審批后的物資申購單后，按照對比詢價后的預算價格履行財務借款手續，執行2—3人共同采購。
2、因行政人事部暫無庫房設置，與各部門屬于異地入庫。由各部門主任按照采購清單代為驗收確認入庫，視同從行政人事部集中批量領用。
3、行政人事部行政人事主管隔日按照采購清單開具公司入庫單一式三份，一份交由行政人事主任簽字；一份交財務列帳，一份存檔。并同時開具出庫單一式三份，一份交領用人簽字；一份交財務記帳；一份存檔。為單獨核算成本費用，各部門采購辦公物資及勞保用品應單獨開具稅務發票。
4、各部門在提交次月辦公物資《申購單》（附表3）時，需同時提交當月《盤存表》（附表1）及《領用登記表》（附表2），均需由總經理一并審核后，提交至公司行政人事部備案。
（二）采購工作流程
為確保公司各部門辦公物資的正常使用和實際需要，以上辦公物資采購工作流程的時間節點遇假日順延，并以提倡節儉、合理使用和控制成本費用原則，公司各部門應當各盡其責，加強溝通和配合。
（三）庫房管理
1、公司行政人事部及各部門臨時設置的庫房應根據物資的易耗分類進行分類存放，應當保持庫存物品存放地點整齊、干燥，并入柜或入袋保存。
2、易碎、易燃、易爆、易揮發的物品應單獨設置盒、袋、柜小心存放，周圍無明火、遠離熱源，配備滅火器，保持包裝完好。
3、吸水性強、易發潮、易發霉和易生銹的物品存放時：應保持干燥，盡量保持通風。
（四）物品領用
公司各部門在員工領用辦公物資時，應建立《領用登記表》（附表2）。
采購程序管理制度（精選19篇）篇十九
學生通過獨立撰寫可行性研究報告，達到以下幾個目的：
1、理解可行性研究的作用和目的；
2、掌握可行性研究的.內容和步驟；
3、掌握撰寫可行性研究報告的方法。
1、請仔細閱讀下列背景材料后，根據材料內容完成可行性研究報告的撰寫。
商品采購是超市主要業務活動之一。為了保證企業采購到適銷對路的商品，必須認識了解采購過程，做好采購業務決策，加強對商品采購過程的監督，確保采購工作的圓滿完成。就企業功能而言是，采購管理是企業為了達成生產或者銷售計劃，從適當的供應商，在確保適當品質下于適當的時期，以適當的價格，購入必須數量的物品或者勞務所采取的一切管理活動。就管理功能而言是，采購管理信息系統在取得物品與勞務的過程中統籌兼顧事前的規劃，事中的執行以及事后的控制，以達到維持正常的產銷活動，降低產銷成本的目的。
商品采購是超市一項十分重要的經營活動，是其經營的起點，其功能如下：
1、開發新商品，開發新供應商。
2、淘汰滯銷商品，淘汰不良供應商。
3、控制采購付款。
采購在超市經營中的重大意義，概括的說有以下幾點：
1、采購制約著超市銷售工作的質量。
2、采購決定著超市商品周轉的速度。
3、采購關系到超市經濟效益的實現程度。
為了科學地組織商品采購，超市必須根據自身狀況，建立相應的采購機構；根據商品經營范圍、品種，形成商品經營目錄;確定采購渠道；進行進貨洽談、簽訂訂貨合同；完成商品檢驗與驗收活動。
思想匯報專題目前，超市已經成立正式的采購組織，專門負責商品采購工作，人員專職化。
（5）商品信息收集。主要有：本店商品銷售信息收集；顧客商品需求信息；競爭店商
品銷售信息；供應商商品變動信息等的收集。
（1）提出要求；
（2）描述要求，即對所需的物料、或服務的特點和數量進行確認；
（3）選擇、評估供應商；
（4）確定價格和采購條件；
（5）發出采購訂單，制定采購合同；
（6）對訂單進行跟蹤并催貨；
（7）驗收貨物；
（8）支付貨款；
（9）準確記錄。
在對供貨商進行評價選擇的基礎上，采購人員必須就商品采購的具體條件進行洽談。在采購談判中，采購人員要就購買條件與對方磋商，提出采購商品的數量、花色、品種、規格要求，商品質量標準和包裝條件，商品價格和結算方式，交貨方式，交貨期限和地點也要雙方協商，達成一致，然后簽訂購貨合同。
一項嚴謹的商品采購合同應包括以下主要內容：
(1)貨物的品名、品質規格；
(2)貨物數量；
(3)貨物包裝;
(4)貨物的檢驗驗收；
(5)貨物的價格，包括單價、總價；
(6)貨物的運輸；
(7)貸款的收付；
(8)爭議的預防及處理。簽訂購貨合同，意味著雙方形成交易的法律關系，應承擔各自的責任義務。供貨商按約交貨，采購方支付貨款。
采購的商品到達超市或指定的倉庫，要及時組織商品驗收工作，對商品進行認真檢驗。商品驗收應堅持按采購合同辦事。要求商品數量準確，質量完好，規格包裝符合約定，進貨憑證齊全。商品驗收中要做好記錄，注明商品編號、價格、到貨日期。驗收中發現問題，要做好記錄，及時與運輸部門或供貨方聯系解決。
從流程可以看出，采購相對超市的其他業務是比較復雜煩瑣的，對超市管理的采購業務信息化處理有很大的緊迫性。針對目前超市管理信息系統普遍不完善，擬開發出功能強大，自動化程度高，安全性強的采購管理子系統。
采購管理系統體現了當今先進的企業管理思想，對提高企業的管理水平有著重要的意義。采購管理系統能夠保證計劃的準確性和采購的合理性，提升企業的競爭力。傳統采購的重點放在與供應商進行商業交易的活動，特點是比較重視交易過程的供應商的價格比較，通過供應商多家競爭，從中選擇價格最低的作為合作者，在營運中獲得更大的收益。采購管理系統是通過采購申請、采購訂貨、進料檢驗、倉庫收料、采購退貨、供應商管理、供貨信息管理等功能綜合運用的管理系統，對采購物流和資金流的全部過程進行有效的雙向控制和跟蹤，實現完善的企業物資供應信息管理，實現庫存量與采購量的動態聯系，確保采購量合適恰當。
采購管理系統的功能預計包含四個部分：
1.請購單管理：包括需求的商品的詳細內容：商品號，名稱，規格，需求時間等。接受庫存部門的請購信息，供主管審批時參照使用。審批結束后對請購單按是否批準作分類記錄。
2.采購訂單管理：根據審批通過的請購單，生成采購訂單，除了請購的基本內容外還包括供應商，運輸方式，付款方式，付款條件，交貨日期等詳細情況。按不同的狀態實現訂購單的新建、修改、撤銷功能。具體地說，未執行狀態下才能夠新建，撤消訂購單，執行中狀態下才能修改和撤銷，訂購單一旦完成，就不允許修改和撤銷。另外也對訂購單按狀態分類列表記錄。
3.采購合同管理：
（1）一份采購定單生成后對應生成采購合同（采用合同號和訂購單號對應）；
（4）按照合同的付款信息，及時向財務部門反饋用款信息，經批準后更新部門可用資金數目。合同完成后，為庫存提供到貨信息（名稱，數量等）。