審計部員工年度工作總結(jié)范文（18篇）

月工作總結(jié)可以幫助我們發(fā)現(xiàn)并思考改進工作效率和質(zhì)量的方法與途徑。這是一份精心整理的行業(yè)精英月工作總結(jié)，包含了精彩的工作收獲。

審計部員工年度工作總結(jié)范文（18篇）篇一

本人xx是審計部的一名業(yè)務(wù)主管。一年來在領(lǐng)導(dǎo)的悉心關(guān)懷下，在同事們的幫助下，我立足崗位，服從按排，勤奮學(xué)習(xí)，努力工作，較好地完成了全年工作任務(wù)。現(xiàn)將個人的工作思想等情況作簡要匯報如下：

(2)、檔案整理。做好前期的審計文件、檔案整理工作。根據(jù)中農(nóng)發(fā)《內(nèi)部審計制度》的規(guī)定“誰審計，誰立卷，審結(jié)卷成，定期歸檔”的要求，認真做好審計文件、檔案的整理、匯編工作。審計報告，文件屬于公司保密性資料，嚴格按公司要求進行審計檔案的保管、查閱，保密工作。

(3)、黨務(wù)工作。積極配合上級黨組織做好黨務(wù)方面的工作，認真履行黨員職責(zé)。

(4)、資產(chǎn)盤點。積極配合設(shè)備、財務(wù)等部門做好年終設(shè)備物資盤點工作，確保公司資產(chǎn)安全完整。

(5)認真完成領(lǐng)導(dǎo)交待的臨時性工作，不怠工不推脫。

我政治堅定，嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度，不斷加強政治學(xué)習(xí)，努力在提高自身綜合素質(zhì)上下功夫。要看到自己的不足，學(xué)習(xí)別人的優(yōu)點。盡可能地向周圍理論水平高、業(yè)務(wù)能力強的同志學(xué)習(xí)，努力豐富自己、充實自己、提高自己。我也積極參加單位組織的各種政治學(xué)習(xí)活動，通過實踐有效地提高了理論水平和思想政治素質(zhì)。

認識不足，不斷學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì)，在過去的一年我在工作中取得了一定的成績，但還存在許多的問題和不足。一是工作當(dāng)中主動向領(lǐng)導(dǎo)匯報請示的多，為領(lǐng)導(dǎo)出注意想辦法的少。二是調(diào)研不夠，有些情況了解得不夠細，不夠?qū)崳粔蚨啵莆詹牧喜粔虺浞郑构ぷ鞅粍印Ｈ翘幚硪恍┕ぷ麝P(guān)系時還不能得心應(yīng)手。

今后要進一步增強責(zé)任感和使命感，努力提高自身素質(zhì)，更好地適應(yīng)工作需要。通過向身邊的領(lǐng)導(dǎo)、同事學(xué)習(xí)，及時改正一些自身的不足。

在新的一年里我為自己制定了新的目標，作為一名公司內(nèi)部審計人員，秉承“把工作當(dāng)成學(xué)習(xí)，把學(xué)習(xí)當(dāng)成工作”的信念，努力在日常工作中不斷學(xué)習(xí)。精益求精，不斷探索，使自己更加勝任本職工作，以適應(yīng)公司的快速發(fā)展要求。同時，還必須要有強烈的時效觀念、意識，求真務(wù)實的工作作風(fēng)。所以我盡力在自身的崗位上做好份內(nèi)工作，我也會向其他同事學(xué)習(xí)，取長補短。爭取明年在各個方面更上一個臺階。

審計部員工年度工作總結(jié)范文（18篇）篇二

20xx年，審計處在學(xué)校黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下，按照省教育紀工委有關(guān)審計工作要求和學(xué)校年度審計工作計劃，緊緊圍繞學(xué)校中心工作，積極履行審計職能，較好地發(fā)揮了監(jiān)督和服務(wù)作用，全年共完成審計項目79項，其中處級領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟職責(zé)審計2項，財務(wù)收支審計2項，審計調(diào)查1項，專項審計3項，基建、修繕工程審計71項，審計金額1.19億元。

1、嚴格基建、修繕工程項目的審計控制制度，確保工程審計質(zhì)量。審計處從接收報審資料的完整性審查入手，對需要外審的新建和修繕工程項目，實行項目負責(zé)人審計制度。即在慎重公開選擇事務(wù)所的基礎(chǔ)上，首先對送審資料進行初審，處領(lǐng)導(dǎo)和項目負責(zé)人全程參與現(xiàn)場勘查、對帳等審計過程，協(xié)調(diào)解決審計過程中遇到的`問題，最終對外審結(jié)果進行有重點的復(fù)核。初審、參與、復(fù)核的控制程序既有效的保證了審計質(zhì)量，又為學(xué)校節(jié)儉了委托審計費用。

對簡單的小型修繕工程實行項目負責(zé)人、復(fù)核、分管處領(lǐng)導(dǎo)組成的審計組自審審計制度，截至xx年12月31日，全年共完成基建、修繕工程項目審計71項，其中自審項目31項。審核資金總額7820.39萬元，審減426.92萬元。

3、完成了對經(jīng)營性資產(chǎn)管理有限公司及其所屬周邊開發(fā)部xx年10月至xx年5月的財務(wù)收支情景和后勤集團及其所屬飲食中心、招待所、幼兒園xx年1月至xx年5月財務(wù)收支情景的審計，審計資金總額4101.72萬元。同時對學(xué)校投資控股的陜西科信服裝有限公司的經(jīng)營情景進行了專項審計調(diào)查，針對合同管理、協(xié)議執(zhí)行、帳務(wù)處理等方面存在的問題，提出審計意見及提議27條。

4、完成了3項縱向科研課題經(jīng)費決算的審核工作;。

5、積極參與學(xué)校合同審簽事項，共完成合同審簽百余份。

6、參與學(xué)校有關(guān)工程和大宗物資采購招投標、清理小金庫、銀行賬戶和對行政部門規(guī)章制度的會審等工作。

7、完成了教育紀工委安排的有關(guān)審計工作檢查工作。

8、在學(xué)校開展規(guī)章制度“廢”“改”“立”工作中，完成了《領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟職責(zé)審計實施辦法》、《科研經(jīng)費決算審簽辦法》、《審計項目委托審計管理辦法》等規(guī)章制度的起草工作。

完成了《經(jīng)濟職責(zé)審計讀本》的編寫。

目前，我處正在進行福州分院成立以來的財務(wù)收支情景審計和22#23#職工住宅樓工程、臨潼校區(qū)08、09、xx年綠化工程等項目審核工作。

審計部員工年度工作總結(jié)范文（18篇）篇三

在20xx年，縣審計局在縣委、縣政府和上級審計機關(guān)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大依法監(jiān)督和政協(xié)民主監(jiān)督下，緊緊圍繞縣委確定的五項重點工作、十項改革任務(wù)、十五項行動計劃的目標任務(wù)，堅持審計“二十字”方針和“推進法治、維護民生、推動改革、促進發(fā)展”指導(dǎo)思想，突出審計重點，依法履行審計職責(zé)，努力當(dāng)好公共財政的“衛(wèi)士”，促進科學(xué)發(fā)展、跨越發(fā)展。

（一）把握審計工作方向，科學(xué)編制和實施審計項目計劃。

年初，我局綜合各方面審計要求和需要，在編制審計項目計劃時以圍繞縣委、縣政府中心工作開展審計，堅決完xx縣委、縣政府提出的審計任務(wù)；合理調(diào)配審計力量，確保完成上級審計機關(guān)統(tǒng)一組織項目；確定20xx年我局審計項目18個（不含固定資產(chǎn)投資審計項目），截止目前，共完成審計財務(wù)審計項目15個（跨年完成4個）,財務(wù)審計查出違規(guī)金額589萬元，管理不規(guī)范金額16606萬元，發(fā)現(xiàn)非金額問題25項；完成固定資產(chǎn)結(jié)算審計共62個，送審造價8017.32萬元。審定造價7427.08萬元，核減590.14萬元，核減率8.0%。信息簡報共23篇，采用15篇。

（二）加大審計的廣度和深度，不斷深化預(yù)算執(zhí)行情況審計。

為促進提高預(yù)算執(zhí)行質(zhì)量，加強預(yù)算管理，我局不斷探索改進和完善預(yù)算執(zhí)行情況審計的組織方式、審計內(nèi)容、審計方式。一是將國家重大政策措施和宏觀調(diào)控部署落實情況的跟蹤審計，作為部門預(yù)算執(zhí)行審計的一項重要內(nèi)容。對貫徹落實“十八大”精神、“三公經(jīng)費”、中央“八項規(guī)定”；對各部門落實穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險等重大政策措施進行監(jiān)督檢查，促進政策落到實處。二是財政預(yù)算執(zhí)行審計，突出預(yù)算執(zhí)行和存量資金審計。加強政府預(yù)算與部門預(yù)算、部門預(yù)算與部門決算草案的差異分析，促進完善部門綜合預(yù)算管理。關(guān)注專項資金使用低下等問題，分析成因和結(jié)構(gòu)。突出財政支出的“問效”，分析行政運行成本和行政效能，查找支出是否存在損失浪費，切實提高財政資金使用效益。三是在審計方式上，實行審計和審計調(diào)查、部門預(yù)算審計與延伸二、三級單位審計，預(yù)算執(zhí)行情況審計和專項資金審計“三并重”的做法。

（三）強化投資審計監(jiān)督職能，促進政府投資項目管理規(guī)范化。

經(jīng)過近幾年著力推進，投資審計工作以節(jié)約財政資金、防止損失浪費為主要目標，今年我局將項目預(yù)算審計工作由社會中介機構(gòu)承擔(dān)審計，讓有限的基建審計力量放到項目結(jié)算上，以提高工程核減率，減少審計風(fēng)險，有效的節(jié)約財政資金。

（四）圍繞強化權(quán)力運行制約，加強領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計。

在全面審查領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任履行情況的基礎(chǔ)上，重點審查領(lǐng)導(dǎo)干部貫徹執(zhí)行經(jīng)濟法律法規(guī)、黨和國家方針政策和決策部署情況，落實中央八項規(guī)定、厲行節(jié)約和國務(wù)院“約法三章”相關(guān)要求情況，把機構(gòu)設(shè)置、編制使用、“三公”經(jīng)費等作為重要內(nèi)容納入審計范圍。在全省率先制定領(lǐng)導(dǎo)干部自然資源資產(chǎn)審計辦法，對審計對象、審計內(nèi)容、審計方式、審計評價等方面作出具體明確規(guī)定，為審計促進生態(tài)文明建設(shè)提供遵循。

（一）創(chuàng)新工作機制，全面推進審計工作。

1、努力創(chuàng)建學(xué)習(xí)型機關(guān)。大力加強審計隊伍建設(shè)，切實提升審計隊伍整體素質(zhì)。我局建立了機關(guān)定期學(xué)習(xí)培訓(xùn)交流制度。即按照年度學(xué)習(xí)計劃安排，每個月中旬舉辦一次學(xué)習(xí)培訓(xùn)會，由領(lǐng)導(dǎo)、審計骨干作為主講人輪流主講，學(xué)習(xí)交流審計工作經(jīng)驗和業(yè)務(wù)知識，以達到共同成長、提高。

2、科學(xué)整合審計資源。根據(jù)審計人員少，各股室機構(gòu)人員分布分散的現(xiàn)實情況，為便于管理，制定出臺了《審計業(yè)務(wù)工作管理辦法》，對審計業(yè)務(wù)人員進行合理集中組合，成立2個財務(wù)審計工作組、1個同級審專項工作組和2個投資審計工作組，工作組實行組長負責(zé)制，組長對分管局領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)并報告工作。切實提高了審計管理效能。

3、實行工作例會制。為有效和持續(xù)推動工作，我局采取和實施了工作例會制，即每月1日（逢節(jié)假日順延）由局長召集每月一次的工作例會，各工作組組長、辦公室負責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)參會，主要任務(wù)是了解匯報工作開展情況、存在問題，集思廣益群策群力，研究解決問題和推動工作。借助工作例會平臺及時交流、掌握工作動態(tài)，全面高效推進審計工作。

（二）以內(nèi)外監(jiān)督為抓手，深入推進黨風(fēng)廉政建設(shè)。

以政府投資項目審計為重點項目，對廉政高風(fēng)險權(quán)力目錄及防控措施進行公示，進一步推進廉潔審計；嚴肅工作紀律和廉政紀律，對照中央“八項規(guī)定”、上級審計機關(guān)廉潔從審相關(guān)規(guī)定，開展廉潔從審情況檢查，全面查找在執(zhí)行審計紀律等方面存在的問題，今年沒有發(fā)生一起嚴重違反審計“八不準”紀律和領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律規(guī)定的案件；開展責(zé)任清單梳理工作，共梳理出行政處罰16項，行政強制1項、行政監(jiān)督檢查11項，并編制了對應(yīng)的.行政權(quán)責(zé)清單及運行流程圖，強化流程管理和過程監(jiān)督。

（三）加強機關(guān)效能建設(shè)，提升機關(guān)工作效率。

1、提高質(zhì)量促效能。不斷提高思想道德素質(zhì)和審計業(yè)務(wù)技能，做到查得出問題，提得出建議，抓得了落實，推動審計整改，最大限度地降低屢查屢犯的現(xiàn)象，做好監(jiān)督服務(wù)。

3、轉(zhuǎn)變作風(fēng)提效能。審計人員在開展審計工作中嚴格遵守“八不準”規(guī)定，同時要求自己做到“六講六不”：講程序不走樣，講法規(guī)不變通，講證據(jù)不隨意，講質(zhì)量不膚淺，講廉潔不違規(guī)，講效率不拖延。

（四）強化案件線索移送工作。

20xx年以來，我局把發(fā)現(xiàn)和揭示重大違法違規(guī)問題作為重要任務(wù)，將審計案件線索移送納入年度目標責(zé)任制考核，強化案件意識，不斷加大案件線索查處力度，使案件線索移送工作取得新突破，今年共移送案件11起。

(五)“內(nèi)外結(jié)合”做好普法工作。

為了充分發(fā)揮審計在國家治理現(xiàn)代化的基石和重要保障作用，縣審計局通過“內(nèi)外結(jié)合”的方式，做好普法工作。一是健全領(lǐng)導(dǎo)機制，保障法制宣傳教育工作順利實施。領(lǐng)導(dǎo)班子充分認識到加強法制宣傳教育是全面推進依法行政的重要舉措和關(guān)鍵環(huán)節(jié),為順利推進法制宣傳教育工作的順利進行，專門成立了法治宣傳教育領(lǐng)導(dǎo)小組。二是突出重點，整體推進，確保法治宣傳教育取得實效。在開展法治宣傳教育工作中，牢牢抓住重點，以點帶面，全面提高，確保了法律宣傳教育的效率效果。三是結(jié)合單位職能，組織豐富多彩的法律法規(guī)學(xué)習(xí)活動。開展了以《xx市審計條例》為重點、涉及《憲法》、《審計法》等15部法律法規(guī)的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、講座等多種活動。四是完善制度，不斷加強審計局自身的法治文化建設(shè)工作。建立健全領(lǐng)導(dǎo)決策機制，規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)決策行為，出臺了《縣審計局固定資產(chǎn)投資審計業(yè)務(wù)規(guī)則》《縣審計局關(guān)于規(guī)范政府投資項目審計工作流程規(guī)定的通知》等業(yè)務(wù)規(guī)范。五是強化監(jiān)督，規(guī)范管理。審計助力“法制”建設(shè)，緊緊圍繞縣經(jīng)濟發(fā)展大局，積極履行審計監(jiān)督職責(zé)。

當(dāng)前，我們的工作還存在一些不足，一是盡管加大了審計工作的宣傳力度，開展了相關(guān)活動，但審計的社會影響力還不高，部分單位和個人對審計的偏見依然存在；二是審計人員業(yè)務(wù)素質(zhì)有待進一步提高，尤其是計算機審計比較滯后。三是由于人員緊缺與日益增長的工作量之間的矛盾日益突出，導(dǎo)致只求完成任務(wù)，審計項目質(zhì)量不高等等，所有這些都有待我們在今后的工作中加以研究和解決。

審計部員工年度工作總結(jié)范文（18篇）篇四

時光過的飛快，xx年公司的工作已經(jīng)結(jié)束了，可以說，在xx年的工作中，我們?nèi)镜墓ぷ魅藛T都高效的完成了自己要做好的工作。我們的公司財務(wù)審計部門的工作當(dāng)然也是在發(fā)展中，高效的完成了公司安排給我們的公司，相信我們一定能夠做好，這些都是我們得來的不斷的發(fā)展的成果，相信我們一定能夠做好!xx年是集團公司推進行業(yè)改革、拓展市場、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年，也是財務(wù)審計部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年。財務(wù)審計部堅持“以市場為導(dǎo)向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務(wù)審計工作重點，團結(jié)奮進，真抓實干，完成了部門職責(zé)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)，取得一定的成績。為了總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，更好的完成xx年的各項工作任務(wù)，我部就財務(wù)、審計方面的工作作出總結(jié)如下：

1、增強財務(wù)服務(wù)意識xx年，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強財務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重要工作。為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展，財務(wù)審計部建立健全和完善落實了各項財務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財務(wù)規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。根據(jù)市局(公司)的財務(wù)制度，結(jié)合集團公司的實際情況，組織匯編了集團的財務(wù)制度。為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能，我們加強了對會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度，提高會計信息質(zhì)量，保證會計信息的真實、準確、完整;強化財務(wù)的預(yù)測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。

2、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進一是細化預(yù)算內(nèi)容。根據(jù)各分、子公司xx年及xx年明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執(zhí)行情況，按科目進行了分類統(tǒng)計，為各分、子公司的xx年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ);二是提高預(yù)算透明度。預(yù)算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來的意見適當(dāng)調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對本公司的預(yù)算有一個全面的了解，增強了預(yù)算的透明度;三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況，不定期的向預(yù)算委員會反饋情況，對于超預(yù)算等問題嚴格審批程序，對申請調(diào)整的事項，需經(jīng)過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。一年以來，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好xx年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗。

3、充分利用稅收政策充分利用國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)惠政策，我部積極辦理了xx物流公司、xx運輸公司的稅收減、免、緩工作，并由此取得了市國家稅務(wù)局準予xx物流公司、xx運輸公司減免xx年度企業(yè)所得稅合計x萬元、營業(yè)稅x萬元的稅收優(yōu)惠政策的批復(fù)以及xx年度xx物流公司、xx運輸公司所得稅減免的批復(fù)，為集團公司取得了實質(zhì)性經(jīng)濟收益。

4、切實加強財務(wù)管理根據(jù)集團公司規(guī)范財務(wù)管理、優(yōu)化財務(wù)審核程序、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財務(wù)審計部將財務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財務(wù)人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負責(zé)”的原則進行管理。財務(wù)審計部主要具體負責(zé)集團公司各類資產(chǎn)的財務(wù)監(jiān)督、財務(wù)分析及財務(wù)報告和各分、子公司的財務(wù)管理和財務(wù)內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財務(wù)審計部的職能作用。

5、強力整頓財經(jīng)秩序根據(jù)市局(公司)財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪D工作的安排和財務(wù)收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為，促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累更多的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進規(guī)范、推動發(fā)展”為指導(dǎo)思想，嚴格按照市局(公司)的自查要求，認真開展財務(wù)自查工作。財務(wù)審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列(亂列)成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查，并實施強化經(jīng)濟責(zé)任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相結(jié)合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據(jù)時間、性質(zhì)等分門別類，從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。

6、加強資金管理的作用為了規(guī)范集團經(jīng)濟運行秩序，加強各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風(fēng)險，提高資金使用效率，促進集團健康發(fā)展。

集團公司從xx年x月份起將集團公司資金管理中心納入市局(公司)結(jié)算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順利、及時進入市局(公司)結(jié)算中心，按照市局(公司)結(jié)算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算。

審計部員工年度工作總結(jié)范文（18篇）篇五

根據(jù)《xx有限公司內(nèi)部審計制度》(xx發(fā)[20xx]13號)文件有關(guān)要求，經(jīng)過集團公司內(nèi)部審計委員會及內(nèi)審辦公室的精心組織，在各部門(單位)的積極配合下，圓滿完成了20xx年度的內(nèi)部審計工作。

建立內(nèi)審機構(gòu)是保證內(nèi)審工作的前提，近年來，我公司內(nèi)審工作得到了進一步強化，建立了由一把手直接領(lǐng)導(dǎo)下的審計監(jiān)督體系。負責(zé)監(jiān)督、審查和評價企業(yè)經(jīng)營活動及內(nèi)部控制的適當(dāng)性、合法性和有效性，促進組織目標的實現(xiàn)。對本集團公司的財務(wù)管理、工程項目管理、原材料管理及有關(guān)制度的落實與可行性等方面進行審計監(jiān)督。為了開展有效監(jiān)督，依據(jù)相關(guān)法規(guī)、規(guī)定制定了審計工作制度、各崗位人員工作標準，明確了工作內(nèi)容與要求，責(zé)任和權(quán)限。由于領(lǐng)導(dǎo)重視、制度健全，使我公司內(nèi)審工作處在一個良好的運作狀態(tài)，保證了各項工作的開展。

公司對有關(guān)的管理制度、辦法進行了不斷的修訂和完善，在經(jīng)濟合同、工程支出等必審項目的管理制度中增加了審計監(jiān)督關(guān)口，把審計監(jiān)督作為一個必不可少的環(huán)節(jié)和控制點，納入到有關(guān)工作的管理和控制過程之中，從根本上解決了審計監(jiān)督的切入點問題。目前，有關(guān)招投標、合同簽定、工程預(yù)決算等工作，全部實行了事前、事中和事后相結(jié)合的審計方式。從制度上推動了事前、事中審計的開展，有效的提高了審計作用的發(fā)揮。

根據(jù)內(nèi)部審計知識面不斷拓展的形勢要求，我們加大了審計人員后續(xù)教育的力度。每年組織內(nèi)審人員參加省內(nèi)審協(xié)會組織的經(jīng)濟責(zé)任審計和內(nèi)部審計法規(guī)及《內(nèi)部審計準則》培訓(xùn)班，并定期參加供電系統(tǒng)內(nèi)召開專題座談會，組織審計人員走出去向兄弟單位學(xué)習(xí)交流，通過不斷交流，開闊視野，共同切磋審計技術(shù)，探討解決問題的方法，達到相互促進，共同提高。

在去年10月，由集團內(nèi)審機構(gòu)對集團內(nèi)的年度財務(wù)預(yù)算、內(nèi)部往來、財務(wù)決算、原材料倉儲管理及其管理制度等執(zhí)行情況，結(jié)合外部審計報告、有關(guān)法律、法規(guī)和集團規(guī)章制度的規(guī)定，開展了內(nèi)部審計工作。通過內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)集團今年主要解決了：對管道安裝公司111個歷史遺留項目的整理;根據(jù)“固定資產(chǎn)管理辦法”通過近一年的現(xiàn)場復(fù)核登記，實物、賬冊、卡片整理，已完成集團固定資產(chǎn)管理工作，基本實現(xiàn)“賬、卡、物”的動態(tài)一致;規(guī)范了內(nèi)部往來賬的管理;加強了限額以下采購項目的管理，增訂了“零星工程管理辦法”，同時為進一步落實招投標工作中的三權(quán)分離加強標后的管理，新制定集團公司“招投標標后管理實施細則”等。

重視審計成果的運用，把深化審計成果運用作為新形勢下審計辦的一項重要責(zé)任，為領(lǐng)導(dǎo)決策切實履行起參謀、保障的作用。在審計工作實施過程和審計結(jié)果的綜合分析中，運用內(nèi)控制度審計理論，堅持把加強對審計情況的綜合分析研究與信息反饋作為管理與決策的切入點，從不同側(cè)面、不同角度對審計情況進行綜合分析研究，及時發(fā)現(xiàn)和反映經(jīng)營活動中帶有普遍性、典型性、傾向性和苗頭性的問題，注意發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié)和存在問題，從制度和機制上提出解決問題的意見和建議，使審計結(jié)論和審計成果得到充分運用。

審計部員工年度工作總結(jié)范文（18篇）篇六

秋去冬又來，花開花亦謝。一閉一睜間，匆匆又一年。下面是小編搜集整理的審計部門20xx。

歡迎閱讀。

xx年1月18日至xx年2月9日對公司年報進行了現(xiàn)場審計，出具審計報告、募集資金使用情況報告等。在審計小組現(xiàn)場審計期間，審計委員會與x市所進行了充分的溝通，并委托審計部督促其在約定時限內(nèi)提交審計報告。根據(jù)的審計時間安排，審計小組在約定時限內(nèi)完成了所有審計程序，取得了充分適當(dāng)?shù)膶徲嬜C據(jù)，并向?qū)徲嬑瘑T會提交了標準無保留意見的審計報告。

x市執(zhí)行年審的會計師未在公司任職，未獲取任何形式的經(jīng)濟利益，和公司之間不存在直接或者間接的相互投資情況，也不存在密切的經(jīng)營關(guān)系，審計小組成員和公司決策層之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。在本次審計工作中x市及其審計成員始終保持了遵守職業(yè)道德基本原則中關(guān)于保持獨立性的要求。審計小組共由8人組成，其具有承辦本次審計業(yè)務(wù)所必需的專業(yè)知識和相關(guān)能力，能夠勝任本次審計工作，同時也能保持應(yīng)有的關(guān)注和職業(yè)謹慎性。

在本年度審計過程中，審計小組通過初步業(yè)務(wù)活動制定了具體的審計計劃，為完成審計任務(wù)和減少審計風(fēng)險做了充分的準備。

2、具體審計程序執(zhí)行評價。

審計小組在根據(jù)公司的內(nèi)部控制的完整性、設(shè)計的合理性和運用的有效性進行評價的基礎(chǔ)上，確定需實施的控制性測試程序和實質(zhì)性測試程序，為發(fā)表審計意見獲取了必要的審計證據(jù)。

3、x市出具的審計報告意見的情況。

審計小組在本年度審計中按照中國注冊會計師審計準則的要求執(zhí)行了恰當(dāng)?shù)膶徲嫵绦颍瑸榘l(fā)表審計意見獲取了充分、恰當(dāng)?shù)膶徲嬜C據(jù)。x市對財務(wù)報表發(fā)表的標準無保留審計意見是在獲取充分、恰當(dāng)?shù)膶徲嬜C據(jù)的基礎(chǔ)上做出的。

在審計過程中，審計小組從實際出發(fā)，實事求是，對本公司提出了改進意見。公司對其提出的改進意見已經(jīng)采納，并已經(jīng)開始了實施改進。

年初公司對審計部人員作了相應(yīng)調(diào)整，根據(jù)現(xiàn)有人員及年度審計計劃的安排，審計部制定了部門內(nèi)部審計工作程序，并重新修改了審計部崗位責(zé)任制，對現(xiàn)有人員作了具體分工，責(zé)任落實到人，從下達審計通知、現(xiàn)場審計、草擬審計報告到審計資料的整理歸檔都由專人負責(zé)，做到了責(zé)任明確、工作效率有所提高，審計部年度工作總結(jié)與。

1、年初對下屬企業(yè)xx年度的經(jīng)營業(yè)績進行了審核，審核結(jié)果提交公司考核小組，為公司對下屬企業(yè)的考核提供了依據(jù)。

2、今年于4、7、10月分別對下屬企業(yè)一、二、三季度的經(jīng)營業(yè)績進行了審核，我們針對一季度審核中發(fā)現(xiàn)的下屬企業(yè)存在的具體問題，以及公司經(jīng)營預(yù)算與實際賬務(wù)處理口徑不一致等問題，分別向公司企管部和計財部提出建議報告，并提交給公司經(jīng)理辦公會，據(jù)此公司對各下屬企業(yè)下發(fā)了整改通知，企管部和計財部也對經(jīng)營預(yù)算與賬務(wù)處理口徑作了相應(yīng)調(diào)整，計財部還及時出臺了《會計工作指導(dǎo)意見》，對下屬企業(yè)的會計核算和財務(wù)管理進行規(guī)范。

又于今年12月份對各下屬企業(yè)10—11月份的經(jīng)營業(yè)績進行了預(yù)審，待各企業(yè)年終財務(wù)決算后再審核12月份經(jīng)營業(yè)績，并匯總出具審核報告提交公司考核小組。

3、合同簽訂與履行情況審查。

根據(jù)公司經(jīng)理辦公會的要求，在對經(jīng)營業(yè)績進行審核的同時還對下屬企業(yè)一至三季度的合同簽訂與履行情況進行了審查，特別對租售房收款合同及大額工程。

施工合同。

的收付款情況進行了重點審查，發(fā)現(xiàn)了各企業(yè)在合同簽訂與履行中存在的問題以及公司合同主管部門在合同管理上存在的問題，并分別向各下屬企業(yè)和公司合同主管部門提出了改進意見和建議共12條，公司據(jù)此下發(fā)了整改通知，各下屬企業(yè)已將整改措施及整改落實情況上報企管部，企管部也根據(jù)審計部的建議，草擬了《分公司合同管理辦法》，對分公司的合同管理進行規(guī)范。

xx年先后對津濱物業(yè)公司董事長楊鐘環(huán)，精采軟件公司董事長于景偉，總承包公司總經(jīng)理劉寶銘，津濱投資公司董事長江連國、總經(jīng)理朱賢方，新材料公司董事長房大海，磁電分公司總經(jīng)理楊公，二分公司總經(jīng)理朱賢方的離任進行了經(jīng)濟責(zé)任審計，出具的8份審計報告中針對以上企業(yè)在會計核算和財務(wù)管理中存在的問題，提出建議27條，公司據(jù)此對相關(guān)企業(yè)下發(fā)了整改通知，審計部已對此進行了整改意見落實情況的后續(xù)審計。

1、金融街一期竣工結(jié)算和財務(wù)決算審計。

經(jīng)過與外審長達8個月的配合工作，金融街一期的竣工結(jié)算和財務(wù)決算審計于xx年10月全部完成，并已經(jīng)公司經(jīng)理辦公會審議通過。經(jīng)審計，金融街一期工程實際完成投資額36873萬元，其中建筑安裝工程費30595萬元，土地費3312萬元，資本化利息1695萬元，開發(fā)間接費1271萬元。在對建筑安裝工程費的審核中審減工程造價103萬元，為公司節(jié)約了工程成本。

2、高科技園二期工程結(jié)算補充審計和財務(wù)決算審計。

xx年初，科技園二期工程結(jié)算審計完成，結(jié)算造價4570。66萬元，審減額68萬元。在對該工程進行財務(wù)決算審計時，一分公司發(fā)現(xiàn)尚有26萬元的工程直接費用未報外審，經(jīng)過與分公司、外審的三方協(xié)作，于9月底完成此項工程的補充結(jié)算審計，至此，科技園二期工程的結(jié)算造價為4596。81萬元。10月份正式開始進行科技園二期的財務(wù)決算審計工作，目前決算審計報告的初稿已出具，準備征求一分公司意見后上報公司領(lǐng)導(dǎo)。

3、高科技園三期工程結(jié)算和財務(wù)決算審計工作。

科技園三期工程的結(jié)算審計工作于xx年11月完成，結(jié)算總造價為8256。36萬元，審減額1。57萬元。該工程土地合同剛剛落實，一分公司正在進行財務(wù)決算，審計部對該工程的財務(wù)決算審核工作也同時進行。

4、軟件大廈工程結(jié)算審計工作。

軟件大廈工程結(jié)算審核，一分公司除內(nèi)裝修工程（美圖裝飾有限公司施工）結(jié)算外，其他資料均已報外審審核完畢。根據(jù)一分公司預(yù)算部提供的結(jié)算工作說明，該內(nèi)裝修工程一分已經(jīng)與美圖公司核對完結(jié)算，但美圖公司不認可最終結(jié)算價，因此一分公司至今未報外審該部分結(jié)算資料，并影響了整體工程結(jié)算報告的出具。

為進一步揭示企業(yè)經(jīng)營活動和管理活動中存在的問題，挖掘內(nèi)部潛力，找出可以提高企業(yè)經(jīng)濟效益的環(huán)節(jié)，xx年對磁電分公司進行了產(chǎn)品成本核算的調(diào)研審計工作，目的是尋求降低產(chǎn)品成本的途徑和潛力，以提高企業(yè)的盈利水平，并為公司今后的戰(zhàn)略決策提供參考依據(jù)。在調(diào)研過程中發(fā)現(xiàn)了磁電分公司對在產(chǎn)品核算不真實的問題，及時上報公司領(lǐng)導(dǎo)，成立了財務(wù)整頓小組，對其實物資產(chǎn)進行清查核實，并針對其在會計核算和財務(wù)管理中存在的問題下發(fā)了整改通知。

遵照公司領(lǐng)導(dǎo)的安排，本年度1—10月我們負責(zé)對下屬企業(yè)財務(wù)總監(jiān)的管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。主要有：

1、支持財務(wù)總監(jiān)開展工作，發(fā)表獨立意見;。

4、對財務(wù)總監(jiān)的月度報告，摘錄要點匯總上報公司領(lǐng)導(dǎo)。

根據(jù)公司要求，對我部門原有制度不符合公司現(xiàn)行制度和實際審計工作操作流程的部分進行了修改，并將修改后的制度上報公司總經(jīng)辦以待上會通過;配合公司iso質(zhì)量認證年檢工作，于上半年修改了部門的工作手冊，對手冊中的崗位權(quán)限和工作程序進行了全面的修改，使之更符合審計部現(xiàn)行的實際工作操作流程。

九、對公司下發(fā)文件責(zé)令整改的津濱造紙公司、磁電分公司進行了落實審計整改意見工作，幫助下屬企業(yè)搞好財務(wù)會計核算和管理，建立健全內(nèi)控制度。

十、按照公司的嚴格要求，完成了審計檔案整理和歸檔工作。

十二、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的指示，

對公司本部xx年貨幣資金管理和核算內(nèi)部控制制度的制定與執(zhí)行及職工社會保險、住房公積金計提和繳納情況進行了審計，并向公司計財部提出審計建議7條，審計報告已在公司經(jīng)理辦公會通報。

十三、對公司有關(guān)職能部門及下屬企業(yè)提供服務(wù)支持。

審計部在對公司本部及下屬企業(yè)進行監(jiān)督的同時，還提供了關(guān)于會計核算和財務(wù)管理方面的咨詢和服務(wù)，對公司有關(guān)職能部門或下屬企業(yè)所擬定的制度和規(guī)定，以及下屬企業(yè)財務(wù)方面存在的問題進行認真的研究和討論，提出我們的意見和建議，多條意見和建議被采納。主要有：

1、參與計財部“會計工作指導(dǎo)意見1—3”的擬定和修改;。

4、在對下屬企業(yè)經(jīng)營業(yè)績的審核和合同審查中所發(fā)現(xiàn)的問題。

向企管部通報情況及提出我們的建議;。

6、針對下屬企業(yè)存在的問題，我們多次書面向計財部、企管部提出我們的建議。

綜上所述，審計部較好地完成了xx年全年的審計工作。xx年內(nèi)審工作應(yīng)以內(nèi)部控制制度審計為基礎(chǔ)，經(jīng)營業(yè)績審計為中心，嘗試經(jīng)營決策審計，提高審計工作質(zhì)量，加強審計意見的落實，體現(xiàn)審計價值。因此，要做好以下五個方面的工作：

1、先是要完善公司內(nèi)審制度，xx年已對現(xiàn)行的內(nèi)審制度進行了修改，xx年為使審計工作有標準可依，根據(jù)現(xiàn)有審計業(yè)務(wù)的類型，準備建立《公司內(nèi)部控制制度審計辦法》、《公司合同管理審計辦法》、《內(nèi)部審計檔案管理辦法》、《委托社會審計管理辦法》四項內(nèi)審制度。

2、內(nèi)部控制制度是指公司為實現(xiàn)經(jīng)營目標，保障資產(chǎn)完整，保證會計信息真實、促進經(jīng)濟活動健康有序進行而制定的一種內(nèi)部協(xié)調(diào)、組織、制約、檢查的控制系統(tǒng)，包括對與會計記錄、會計業(yè)務(wù)處理直接有關(guān)的會計控制系統(tǒng)和間接有關(guān)的管理控制系統(tǒng)。

xx年內(nèi)審工作就應(yīng)該建立在公司內(nèi)部控制的基礎(chǔ)上，對其執(zhí)行情況進行檢查和評價，主要是評價內(nèi)控是否健全、有效，可依賴程度如何;評價在其內(nèi)控制度健全、有效、可依賴的前提下，在運行中是否得到認真的貫徹和執(zhí)行，是否有利于公司的經(jīng)營活動、促進公司的發(fā)展等，以便及時發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié)，從而確定審計重點，提高審計工作效率，保證審計工作質(zhì)量，有針對性的提出審計意見，促進下屬企業(yè)健全和完善內(nèi)控制度，保證其經(jīng)營活動正常運行。

內(nèi)審必須以公司經(jīng)營業(yè)績審計為中心，主要是對下屬企業(yè)的每季度經(jīng)營業(yè)績審計，通過經(jīng)營業(yè)績審計不僅要查錯防弊，及時發(fā)現(xiàn)問題并予以糾正，逐步實現(xiàn)由發(fā)現(xiàn)型向預(yù)防型的轉(zhuǎn)變，更重要的是要找出影響業(yè)績提高的主要因素，分析原因，抓住關(guān)鍵，提出建議和意見，進而促進下屬企業(yè)加強經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益。

在開展經(jīng)營業(yè)績審計時，內(nèi)部審計應(yīng)注意的問題是：經(jīng)營業(yè)績審計一定要與經(jīng)濟責(zé)任審計以及其他專項審計相結(jié)合，經(jīng)濟責(zé)任審計也就是對下屬企業(yè)經(jīng)營者年度或任期內(nèi)的經(jīng)營目標、經(jīng)營任務(wù)完成情況以及真實性進行審計。不僅要搞離任審計，還應(yīng)搞任中審計，注重對下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部任中經(jīng)營績效的評價，以此作為津濱公司選擇、任免下屬企業(yè)經(jīng)營者及經(jīng)營目標考核兌現(xiàn)的依據(jù)或參考。

在以上兩項審計的基礎(chǔ)上，內(nèi)審還應(yīng)嘗試經(jīng)營決策審計。經(jīng)營決策審計，即對決策程序是否完整并符合公司規(guī)定、決策方法是否科學(xué)、依據(jù)是否可靠、效果是否良好等實施審計。經(jīng)營決策審計包括審計參與決策的過程和決策實施后的跟蹤。通過經(jīng)營決策審計，提高下屬企業(yè)經(jīng)營者的決策水平和決策質(zhì)量，為津濱公司總體決策提供參考依據(jù)。

在今后的審計中，從審計項目開始實施到審計檔案的歸檔，都由專人負責(zé)，并且崗位定期輪換，這樣既做到了責(zé)任明確，又提高了審計人員的業(yè)務(wù)能力。為下屬企業(yè)提供好服務(wù)，又為公司領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀，應(yīng)精心組織好對公司本部及下屬企業(yè)的各類審計。

1、對各下屬企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績審核。

在對各下屬企業(yè)xx年1至11月份經(jīng)營業(yè)績審核的基礎(chǔ)上，對12月份經(jīng)營業(yè)績進行審核，并匯總出具審核報告，提交公司考核小組，作為對各下屬企業(yè)考核的依據(jù)。

2、對銀行存款大宗項的進出進行跟蹤審計。

銀行存款是反映公司經(jīng)濟活動的第一手資料，容易在此發(fā)現(xiàn)一些違規(guī)問題線索，因此在審計中應(yīng)作為重點進行審計。審計時要結(jié)合銀行對賬單進行核對，必要的話對原始憑證和原始票據(jù)進行核對或跟蹤審計。

3、對往來款項的跟蹤審計。

往來款項是公司本部及下屬企業(yè)財務(wù)核算的重要內(nèi)容，也是最容易出現(xiàn)違規(guī)的地方，因此我們在審計中應(yīng)對往來款項進行重點審計。對那些數(shù)額較大、賬齡較長的應(yīng)收、應(yīng)付款項應(yīng)逐個進行跟蹤審計，特別是對已經(jīng)核銷的應(yīng)收款項，應(yīng)延伸到對方單位進行跟蹤審計，以對其經(jīng)濟活動和核銷手續(xù)的真實、合法進行審查，確保公司資產(chǎn)的安全和完整。

4、在各項成本費用支出中進行跟蹤審計。

津濱公司本部已經(jīng)與各下屬企業(yè)簽訂了經(jīng)營。

責(zé)任書。

將各項成本費用納入了下屬企業(yè)績效的考核。因此對下屬企業(yè)的各項成本費用支出進行審計也是我們審計的重點內(nèi)容。不僅要對各項成本費用支出的開支范圍和標準以及帳務(wù)處理進行審查還要對各項成本費用支出的原始票據(jù)的合法性進行審查并對大宗支出去向進行跟蹤審計以確定下屬企業(yè)各項成本費用支出的真實、合法為津濱公司制定整體考核責(zé)任目標提供詳細資料。

5、對合同簽訂及履行情況的審計。

抽審的辦法進行。

6、做好工程項目的竣工結(jié)算和財務(wù)決算審計。

工程竣工結(jié)算審計均聘請具有甲級工程造價資質(zhì)的咨詢公司進行，工程財務(wù)決算審計原則上由審計部自行完成，特殊情況由公司領(lǐng)導(dǎo)批準聘請外部審計。xx年應(yīng)完成的工程項目審計有以下五項。

（1）、津濱高科技園三期c區(qū)工程竣工結(jié)算和財務(wù)決算審計。

（2）、金融街二期工程竣工結(jié)算和財務(wù)決算審計。

（3）、津濱雅都天元居工程階段性結(jié)算審計。

（4）、公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工程審計。

7、做好下屬企業(yè)改制前的審計工作。

對需要改制的下屬企業(yè)的資產(chǎn)、負債及潛虧情況進行審查，協(xié)助下屬企業(yè)摸清家底，加快企業(yè)改制進程。

我們要利用司刊宣傳內(nèi)審，報道一些通過內(nèi)審使被審計單位增加效益的事例，或定期與公司各職能部門及下屬企業(yè)老總、相關(guān)部門進行座談，讓所有員工知道內(nèi)審在企業(yè)中的作用，特別是讓下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)從了解、重視到全力支持內(nèi)審工作，為內(nèi)審工作的進一步開展打下更好的基礎(chǔ)。另外要對現(xiàn)有的內(nèi)審人員進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷豐富業(yè)務(wù)知識，提高審計人員自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢、新任務(wù)的需要。

審計部員工年度工作總結(jié)范文（18篇）篇七

經(jīng)過了一年的努力，公司各個方面都有了必須的發(fā)展和提升，同時也會發(fā)現(xiàn)新的問題，現(xiàn)將一年的審計工作做如下總結(jié)。

注重審計業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí)，除參加了地區(qū)審計局組織的審計業(yè)務(wù)培訓(xùn)班的學(xué)習(xí)外，還比較系統(tǒng)的自學(xué)了計算機ao審計系統(tǒng)、財政改革相關(guān)知識、專項審計調(diào)查報告寫作等資料，異常是參加了7月份自治區(qū)審計廳舉辦的“以培代審”固定資產(chǎn)審計調(diào)查。經(jīng)過學(xué)習(xí)，理論素養(yǎng)得到了進一步的提升，夢想信念更加堅定，審計工作思路更加開闊。

自覺遵守“審計人員工作紀律”，以此來規(guī)范自我的行為;不斷加強黨性修養(yǎng)，牢記“兩個務(wù)必”，自覺地與市委、政府堅持高度一致，不說不該說的話，不做不該做的事。在處事為人上，堅持誠實做人，踏實做事。始終以強烈的事業(yè)心和職責(zé)感做好審計工作;在工作關(guān)系處理上，比較注意把握自我的主角定位，自覺地維護大局，維護團結(jié)。

在審計工作中，能夠認真貫徹執(zhí)行《審計法》賦予的審計權(quán)限，堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點”工作方針，始終能夠做到：科學(xué)審計、禮貌審計、廉潔審計、客觀公正，對自我分管負責(zé)的工作能夠盡職盡責(zé)。一是能夠深入審計一線，及時協(xié)調(diào)和解決審計工作中遇到的具體問題和困難，幫忙年輕的審計干部盡快成長;二是，對一些熱點、難點、事關(guān)百姓切身利益的審計項目，能夠親自深入到基層進行審計調(diào)研、了解，掌握第一手資料;同時，能夠進取配合局長做好各項審計工作，大力弘揚“依法、求實、嚴謹、奮進、奉獻”的審計精神。

另外，對負責(zé)的婦委會工作也能夠盡心盡力，我局是一個以女同志占大多數(shù)的單位，所以，我局班子歷來很重視、關(guān)心女同志的身體、工作和生活等情景，只要是女同志的節(jié)日，必須會盡力安排。

作為一名審計工作者，能夠充分認識到黨風(fēng)廉政建設(shè)是我們審計機關(guān)的生命線，并深知：其身正、不令則行;其身不正，雖令不從。一年來，注意做到常思貪欲之害，常懷律己之心，常排非分之念，常修為仕之德，堅持把輕名利、遠是非、正心態(tài)和納言、敏行、輕諾作為自我的行為準則，時刻做到自重、自省、自警、自勵。堅持以科學(xué)發(fā)展觀指導(dǎo)我們審計工作和反腐倡廉工作，進一步強化了依法從審、廉政為民的思想意識，增強了自覺抵御腐朽思想侵蝕的本事。

在當(dāng)今世界正在發(fā)生著人類有史以來以來最為迅速、最為廣泛、最為深刻的變化，“全球經(jīng)濟一體化”、“知識經(jīng)濟”、“電子商務(wù)”、“生物技術(shù)”、“基因工程”、“數(shù)字地球”、“電子政府”、“加入世貿(mào)”、“西部大開發(fā)”等新名詞、新事物不斷涌現(xiàn)，要深刻意識到知識更新之快，要有不學(xué)習(xí)就要落后、不學(xué)習(xí)就趕不上時代的潮流、不學(xué)習(xí)就要被歷史淘汰的危機感。

所以，加強學(xué)習(xí)，進一步提高審計技術(shù)方法和手段的自主創(chuàng)新本事，不斷提高審計工作的技術(shù)含量和技術(shù)水平，尤其是提高宏觀層面分析問題、解決問題的本事，不斷提高審計質(zhì)量，把審計工作不斷引向深入，用發(fā)展的眼光分析經(jīng)濟改革中存在的問題，提出科學(xué)可行的審計提議，推動經(jīng)濟體制改革的步伐。兒的訓(xùn)練，提高班級管理水平，努力把今后的班級工作開展的有聲有色。當(dāng)好教師，又要做幼兒的朋友，保證他們幸福的成長。

審計部員工年度工作總結(jié)范文（18篇）篇八

近兩年來，xxx本著“民本審計”原則，高度重視民生資金審計工作，把民生資金審計看成審計機關(guān)推動金華和諧社會建設(shè)、維護廣大人民群眾切身利益的大事來抓。在擔(dān)任組長的民政、社保、教育、慈善、住房公積金等民生項目的審計中，大膽揭露和查處違規(guī)行為，維護百姓利益，取得顯著成效。

在民政系統(tǒng)項目審計中，通過審計促使市民政局及時出臺政策，全面提高市區(qū)低保對象補助標準，促進市區(qū)民政部門及時組織力量對城鄉(xiāng)低保對象進行了全面核查，使239戶(423人)增補為低保對象，實實在在維護困難群眾利益；揭示市區(qū)殯葬業(yè)管理混亂，促進民政部門規(guī)范管理，降低殯葬用品和公墓的收費標準，讓利百姓。在醫(yī)院審計中查處違規(guī)收費320余萬元，并按規(guī)定進行處理處罰，規(guī)范醫(yī)院收費管理，減輕老百姓看病負擔(dān)。在教育經(jīng)費審計中，促進市區(qū)財政將教育教育費附加5500萬元及時安排使用，促使教育經(jīng)費足額投入，并針對學(xué)校食堂管理不規(guī)范現(xiàn)象，促進市教育局出臺關(guān)于市直屬學(xué)校食堂財務(wù)管理的暫行辦法，維護了就餐學(xué)生的權(quán)益。在住房公積金審計中，促進市政府出臺關(guān)于推進全市住房公積金制度擴面工作的實施意見，進一步深化住房公積金征繳和管理工作，使該項政策惠及更多群眾。在慈善資金審計中督促和協(xié)助慈善總會收回信托慈善資金1900萬元，保障資金安全。

近兩年來，xxx在實施社保基金、住房公積金、學(xué)校及醫(yī)院等審計項目中，大膽嘗試，用心開展計算機輔助審計，提高審計績效。如醫(yī)院審計中，通過計算機輔助審計，查實醫(yī)院在藥品銷售、醫(yī)療收費等方面的違規(guī)問題金額320多萬元；東陽市社保基金的審計中，通過勞動部門和住房公積金管理中心相關(guān)數(shù)據(jù)的計算機輔助審計，發(fā)現(xiàn)五家企業(yè)xx年度少繳社會保險費700多萬元；市區(qū)社保基金審計中，通過失業(yè)和養(yǎng)老保險相關(guān)數(shù)據(jù)的計算機輔助審計，揭示xx年度151家單位428人在再就業(yè)的同期繼續(xù)領(lǐng)取失業(yè)金，涉嫌違規(guī)領(lǐng)取失業(yè)金116.13萬元。

在開展醫(yī)院計算機輔助審計后，上報的金華市中醫(yī)院財務(wù)收支審計案例及醫(yī)院醫(yī)療檢查項目收費價格審計專家經(jīng)驗分別獲xx年審計署計算機現(xiàn)場審計實施系統(tǒng)(ao)應(yīng)用獎和入選xx年度浙江省審計廳專家經(jīng)驗庫目錄，同時撰寫的醫(yī)院亂收費現(xiàn)象原因分析與推薦論文在浙江審計上發(fā)表。

近兩年，xxx在審計項目實施中，不僅僅注重審查和揭示問題，更關(guān)注政策、制度制定的合理性、民生資金使用的效益性、老百姓的受惠程度等方面，通過審計分析存在問題的'根源，并對如何完善政策、健全制度、加強管理提出合理推薦，如民政資金審計中，針對審計中發(fā)現(xiàn)的問題及經(jīng)驗做法，撰寫了多篇審計信息，其中:被市長、副市長批示1篇，市委辦及省廳采用5篇，促使市、區(qū)政府完善規(guī)范性文件3件，市民政局調(diào)整政策文件1件。該項目被省審計廳評為xx年度同步審計優(yōu)秀項目，是當(dāng)年全市唯一獲獎的優(yōu)秀同步審計項目。在教育經(jīng)費投入審計中，針對市區(qū)學(xué)校負債沉重、城鄉(xiāng)部分校產(chǎn)閑置浪費、民辦學(xué)校投入不足等問題，在審計內(nèi)參和每日要訊上予以反映，兩篇信息分別被市委書記、市長、市委副書記批示，并引起教育主管部門高度重視，市教育局專門召開局長辦公會議進行專題研究，審計意見和推薦得到很好落實。在慈善資金審計中，發(fā)現(xiàn)1500萬元對外投資慈善資金收回困難，存在較大投資風(fēng)險，以審計內(nèi)參形式專題向市政府反映，市長、分管副市長作了重要批示，在審計的用心協(xié)助下，最后收回本金及投資收益1900余萬元，化解了慈善資金投資風(fēng)險，審計工作得到了慈善總會的充分肯定。

審計部員工年度工作總結(jié)范文（18篇）篇九

不知不覺間，一年竟然又結(jié)束了。在過去一年里的工廠工作，讓我有了很大的轉(zhuǎn)變，雖然只是一個小小的員工，可是這一年對我來說，還是有很大收獲的，我努力的工作，不僅讓自己工作經(jīng)驗有了積累，還讓自己的能力有提高。以下是我一年工作的簡單總結(jié)：

一、努力學(xué)習(xí)，認真工作。

從我第一天進廠的那天起，我就特別的努力在學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)熟悉自己的工作流程，學(xué)習(xí)做自己的工作，在工作時，若是遇到問題，我都特別的積極去請教同事，從同事那得到指導(dǎo)，讓工作做的更好。我進去也是做的流水線工作，雖然看上去很簡單，好像不需要什么技巧，但是要真正的做好，也是有很多要學(xué)的。我知道要真正的把工作給做好，就必須要去認真，所以在工作時間，我基本上是不做其他的事情，一心一意工作，把心思都是放在工作上的。

二、規(guī)范行為，注意形象。

在這一年，我在熟悉了工廠的制度后，就一直在規(guī)范自己的行為，只要上班，我就一定恪守職責(zé)，認真在自己的崗位上工作，不做其他跟自己的工作無關(guān)的事情，專心工作。按照制度規(guī)范個人行為，不斷的監(jiān)控自己，讓自己保持一個員工的修養(yǎng)。自己所負責(zé)的那一條流水線，我就會負責(zé)到底，并保持員工的形象，在操作的時候帶好手套，穿好廠服，在完工后，還會根據(jù)指示把機器進行清潔，讓機器得到好的休息和保養(yǎng)。

三、自身不足。

本年度，我的不足是上進心不夠，在做好工作后，沒有再去學(xué)習(xí)新東西，就一直在這崗位上，要想更大的進步，就必須要保持好的上進心，不斷的去提高自我，在工廠才會有好的發(fā)展。再有就是工作雖然認真，但是有些時候還是會有粗心的時候，這樣就導(dǎo)致我下面的人的工作難度加大，造成一些小問題出來。獨立解決問題的能力太差了，一遇到點小問題，不是自己先解決，而是先找人，其實這樣是不利于自己的解決的能力的提高的。

馬上就要面臨新的一年，我知道在工廠還會有更多工作等著我，因而新一年，我要做的就是改正自己的缺點，不管是自身的，還是工作上的。新一年，我對自己充滿希望，我自信自己可以把工作在做好一些，我不會讓廠領(lǐng)導(dǎo)失望，會獲得大家更多的認可。

審計部員工年度工作總結(jié)范文（18篇）篇十

一年來，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我在審計部經(jīng)理的崗位上，帶領(lǐng)審計部的全體同仁嚴格按照年初制定的審計計劃，緊緊圍繞公司提出的"加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項制度深入落實"這一工作目標，積極主動地在公司內(nèi)部開展了審計工作。經(jīng)過全體同志們的共同努力，取得了一定成績，主要表現(xiàn)在：

從公司內(nèi)審工作的開展上實現(xiàn)了由原來的淺層次、窄領(lǐng)域的簡單審計向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計的轉(zhuǎn)變，實現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項工作得以健康發(fā)展的良性過渡。

從個人的工作能力發(fā)面，實現(xiàn)了從最初的不了解、不熟悉，工作過分謹慎小心，甚至有些領(lǐng)域不敢介入，到現(xiàn)在能大膽的、全面的開展工作的轉(zhuǎn)變。可以說經(jīng)過一年的努力，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個充滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領(lǐng)導(dǎo)對我的期望和要求還存有較大的差距。不過我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任，有在座的各位部門經(jīng)理的大力支持，再加上我們?nèi)w審計人員的勤奮工作，公司的內(nèi)審工作一定能一年會比一年有起色。同時也會能得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認可及歡迎。下面我從三個方面匯報工作：

1、嚴格審計的紀律和制度。

2、積極開展對駐外分公司財務(wù)管理的監(jiān)督和評價。

臨沂獅瑪公司是我公司至今唯一一家對外獨立開展經(jīng)營業(yè)務(wù)的駐外分公司，年生產(chǎn)各種復(fù)合肥近40000噸，加上銷售總公司的肥料，xx年銷售收入已經(jīng)突破了一億元，公司的資產(chǎn)總額也達到了1000多萬元。但是由于種種原因，該公司一直沒有建立起完整、嚴密的內(nèi)部核算管理制度，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性，也給總公司的財務(wù)管理帶來了一定的風(fēng)險性。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，我們在對其會計核算進行檢查審核的同時，先后分兩個階段對該公司的財務(wù)管理進行規(guī)范、核查。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度，幫助該公司制定其內(nèi)部的財務(wù)管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會計核算的賬簿體系，規(guī)范會計核算程序，建立嚴格的、定期的會計報告制度。第二階段，對規(guī)范后的會計核算制度，實施正常的審計檢查，通過這一系列工作，規(guī)范了該公司核算制度的同時，也教育了會計人員，增強了他們做好工作的責(zé)任心，起到了很好的效果。

3、嚴格費用報銷規(guī)定，嚴格費用審核。

今年是我公司各種費用報銷新規(guī)定出臺的第一年，舊的報銷程序和標準對審計工作影響很大，突出反映在人們的認識上。審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計人員就是把這個關(guān)口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個關(guān)口之外，是我們審計人員的責(zé)任。我們從一開始的單純的業(yè)務(wù)費用審核逐步擴大到后勤的費用審核、生產(chǎn)車間工資的審核、裝卸費的審核、車間修理費的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時間，組織學(xué)習(xí)公司出臺發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動請教老同志，并對要點及時做好筆記，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎(chǔ)一年以來，盡管我們對費用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核，從而有效的配合了公司的財務(wù)管理工作。

4、利用一切可利用的機會，為領(lǐng)導(dǎo)提供市場監(jiān)管信息。

根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排，今年，我先后到河南和省內(nèi)的幾個市常針對市場反映出的問題，進行了核查，并結(jié)合核查進行了市場調(diào)研，這也是審計部的一項基本內(nèi)容。核查中，我們晝夜兼程，為了把問題核查清楚，把市場調(diào)研準確，每到一處都積極地與客戶溝通，多方收集市場信息資料，這一切都為我們后期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場走訪，形成了近萬字的報告，把問題找準了，建議提對了，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶、業(yè)務(wù)人員的好評。

審計部員工年度工作總結(jié)范文（18篇）篇十一

轉(zhuǎn)眼之間一年又將要過去，回顧一年來的工作，本人在市政府和辦公室的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各兄弟處室和同志們的大力支持和積極配合下，我與本科室人員團結(jié)奮進，開拓創(chuàng)新，為政府的后勤(財務(wù))工作提供了優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，較好地完成了各項工作任務(wù)。現(xiàn)將個人上一年工作總結(jié)如下：

在工作中，自己按照發(fā)展要有新思路，改革要有新突破，開放要有新局面，各項工作要有新舉措的要求，在工作中要能夠堅持原則、秉公辦事、顧全大局，以新為依據(jù)，遵紀守法，遵守財經(jīng)紀律。認真履行會計崗位職責(zé)，一絲不茍，忠于職守，盡職盡責(zé)的工作，工作上踏實肯干，服從組織安排，努力鉆研業(yè)務(wù)，提高業(yè)務(wù)技能，盡管平時工作繁忙，不管怎樣都能保質(zhì)、保量按時完成崗位任務(wù)，主動利用會計的優(yōu)勢和特長，給領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀，合理合法處理好一切財會業(yè)務(wù)，對辦公室所有需要報銷的單據(jù)進行認真審核，為領(lǐng)導(dǎo)審批把好第一關(guān)，對不合理的票據(jù)一律不予報銷，發(fā)現(xiàn)問題及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報，認真做好會計基礎(chǔ)工作，認真審核原始憑證，會計憑證手續(xù)齊全、裝訂整潔符合要求，科目設(shè)置準確、帳目清楚，會計報表準確、及時、完整，定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報財會業(yè)務(wù)執(zhí)行情況，并能協(xié)調(diào)好會計中心與各單位之間的關(guān)系，除按時完成本職工作之外還能完成一些臨時性工作任務(wù)。

我深知作為財務(wù)工作人員，肩負的任務(wù)繁重，責(zé)任重大。為了不辜負領(lǐng)導(dǎo)的重托和大家的信任，更好的履行好職責(zé)，就必須不斷的學(xué)習(xí)。因此我始終把學(xué)習(xí)放在重要位置。自己無論是在政治思想上，還是業(yè)務(wù)水平方面，都有了較大提高。工作中，能夠認真執(zhí)行有關(guān)財務(wù)管理規(guī)定，履行節(jié)約、勤儉辦社;處處率先垂范，廉潔勤政，務(wù)實開拓。

收支管理是一個單位財務(wù)管理工作的重中之重，加強收支管理，既是緩解資金供需矛盾，發(fā)展事業(yè)的需要，也是貫徹執(zhí)行勤儉辦一切事業(yè)方針的體現(xiàn)。為了加強這一管理，我們建立健全了各項財務(wù)制度，這樣財務(wù)日常工作就可以做到有法可依，有章可循，實現(xiàn)管理的規(guī)范化、制度化。對一切開支嚴格按財務(wù)制度辦理，對一些創(chuàng)收積極進行催收，使得政府辦能夠集中財力辦事業(yè)。通過財務(wù)科認真落實執(zhí)行，收效非常明顯，在經(jīng)費相當(dāng)吃緊的形勢下，既保證了政府辦一系列正常業(yè)務(wù)活動和財務(wù)收支健康順利地開展，又使各項收支的安排使用符合事業(yè)發(fā)展計劃和財政政策的要求，極大地提高了資金的使用效益，達到了增收節(jié)支的目的。

單位預(yù)算是機關(guān)完成各項工作任務(wù)，實現(xiàn)計劃的重要保證，也是單位財務(wù)工作的基本依據(jù)。因此，認真做好政府辦的收支預(yù)算具有十分重要的意義。為搞好這項工作，根據(jù)政府辦的發(fā)展實際，既要總結(jié)分析上年度預(yù)算執(zhí)行情況，找出影響本期預(yù)算的各種因素，又要客觀分析本年度國家有關(guān)政策對預(yù)算的影響，還要廣泛征求各部門意見，并多次向領(lǐng)導(dǎo)匯報，在現(xiàn)有條件下，在出國留學(xué)家政策允許范圍內(nèi)，挖掘潛力，多渠道積極籌措資金，本著“以收定支，量入為出，保證重點，兼顧一般”的原則，使預(yù)算更加切合實際，利于操作，發(fā)揮其在財務(wù)管理中的積極作用。充分發(fā)揮了資金的使用效益，確保了政府辦各項工作的順利完成。

年終決算是一項比較復(fù)雜和繁重的工作任務(wù)，主要是進行結(jié)清舊賬，年終轉(zhuǎn)賬和記入新賬，編制會計報表等。財務(wù)報表是反映單位財務(wù)狀況和收支情況的書面文件，是財政部門和單位領(lǐng)導(dǎo)了解情況，掌握政策，指導(dǎo)本單位預(yù)算執(zhí)行工作的重要資料，也是編制下年度政府辦財務(wù)收支計劃的基礎(chǔ)。所以我們非常重視這項工作，放棄周末和元旦假期的休息時間，加班加點，認真細致地搞好年終決算和編制各種會計報表。同時針對報表又撰寫出了詳盡的財務(wù)分析報告，對一年來的收支活動進行分析和研究，做出正確的評價，通過分析，總結(jié)出管理中的經(jīng)驗，揭示出存在的`問題，以便改進財務(wù)管理工作，提高管理水平，也為領(lǐng)導(dǎo)的決策提供了依據(jù)。

針對財務(wù)管理出現(xiàn)的新情況、新問題，也為了使我們政府辦的財務(wù)管理工作更加規(guī)范化、制度化、科學(xué)化。如：為了加強對財務(wù)工作的安全防范管理，我們制定完善了《安全管理制度》，增強了安全防范意識，做到了防火、防盜，確保了財務(wù)安全。通過對財務(wù)制度的修訂完善，無疑將對政府辦的財務(wù)管理工作上水平、上臺階起到強有力的保障作用。

本著厲行節(jié)約，保證工作需要地原則，堅持做到多請示、多匯報、不該購的不購，不該報的不報，充分利用辦公室現(xiàn)有資源，科學(xué)調(diào)度，合理調(diào)劑，能用則用，能修則修，以最小的支出，取得的效果。

審計部員工年度工作總結(jié)范文（18篇）篇十二

20xx年在集團公司的領(lǐng)導(dǎo)和支持下，審計工作克服很多困難并取得一些成績，但內(nèi)審工作目前仍局限與財務(wù)、工程審計，管理類審計涉入不多，內(nèi)審監(jiān)督的深度與廣度有待加強，根據(jù)審計工作開展需要不斷審計創(chuàng)新，完善審計方法，豐富審計手段，使審計工作在集團內(nèi)部控制、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應(yīng)有作用。

一、健全內(nèi)審組織機構(gòu)，加強對內(nèi)部審計工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。為加強對內(nèi)部審計工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，20xx年以來，我局推薦并透過縣府辦印發(fā)了《青田縣直部門(單位)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度經(jīng)濟職責(zé)內(nèi)部審計實施方案》，成立縣經(jīng)濟職責(zé)內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由縣長擔(dān)任組長，組織部長、紀委書記擔(dān)任副組長，縣經(jīng)濟職責(zé)審計聯(lián)席會議成員單位主要負責(zé)同志為成員。并要求全縣32個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、69個縣直部門全面建立健全內(nèi)審組織機構(gòu)，成立經(jīng)濟職責(zé)內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由單位紀委書記(紀檢組長)任領(lǐng)導(dǎo)小組組長，抽調(diào)內(nèi)審、財務(wù)人員為內(nèi)審機構(gòu)成員，明確各單位“一把手”為經(jīng)濟職責(zé)內(nèi)審工作的第一職責(zé)人，切實加強對經(jīng)濟職責(zé)內(nèi)審工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，全縣101個一級預(yù)算單位先后建立起內(nèi)審組織機構(gòu)，并配備了內(nèi)審人員。今年10月又透過縣府辦發(fā)出通知，要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)換屆和發(fā)生的單位，及時調(diào)整經(jīng)濟職責(zé)內(nèi)部審計領(lǐng)導(dǎo)小組成員，截止11月15日，共有46個單位上報了內(nèi)審機構(gòu)人員調(diào)整文件。

為提高全縣內(nèi)審人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，推動全縣內(nèi)審工作上新臺階，從20xx年開始，連續(xù)三年透過縣府辦發(fā)出通知，要求全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門內(nèi)審機構(gòu)派員參加全市內(nèi)審人員后續(xù)教育和崗位資格證書考試培訓(xùn)班。連續(xù)三年與市內(nèi)審協(xié)會聯(lián)合舉辦內(nèi)審人員教育培訓(xùn)班，邀請省、市內(nèi)部審計工作的領(lǐng)導(dǎo)和專家來授課。培訓(xùn)課程包括內(nèi)部審計理論與實務(wù)、內(nèi)部審計工作標準、內(nèi)部審計計算機應(yīng)用技術(shù)等資料，并深入講解了審計報告寫作要求和技巧，對審計發(fā)現(xiàn)問題的思考與提煉，問題的成因分析及如何提出針對性推薦，審計成果的`利用，《浙江省內(nèi)部審計工作規(guī)定》等方面資料。目前全縣累計培訓(xùn)內(nèi)審人員272人次，取得內(nèi)審崗位資格證書人員達106人，初步建立起內(nèi)審人員培訓(xùn)教育的長效機制。

三年來，透過舉辦內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和開展全縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟職責(zé)內(nèi)部審計實踐，有效地把所學(xué)的業(yè)務(wù)知識和內(nèi)部審計工作結(jié)合在一齊，為各單位內(nèi)審及財務(wù)人員搭建了一個重要的學(xué)習(xí)實踐與交流平臺。目前不少鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門財務(wù)人員為近年新錄用人員，工作經(jīng)驗與業(yè)務(wù)潛力相對缺乏，開展內(nèi)審工作，個性是開展集中統(tǒng)一的領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟職責(zé)重點檢查工作，為他們帶給了一個難得的深入學(xué)習(xí)財經(jīng)法律法規(guī)和會計實務(wù)操作的時機，透過細致深入的自查、互查與重點檢查，查錯糾弊，“互相挑刺”，對強化各單位內(nèi)部審計監(jiān)督職能，加強內(nèi)控制度建設(shè)，標準財政財務(wù)管理行為，構(gòu)建反腐倡廉懲防體系起到了十分重要的作用。

20xx年，我們在認真總結(jié)利用內(nèi)部審計機構(gòu)開展全縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟職責(zé)內(nèi)審工作的根底上，與縣紀委、縣委組織部聯(lián)合出臺了《青田縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟職責(zé)監(jiān)督管理制度》，明確從任前告知、年度經(jīng)濟職責(zé)內(nèi)審自查報告、重點檢查、離任交接、經(jīng)濟職責(zé)審計、成果利用等六個方應(yīng)對領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟職責(zé)履行狀況加強監(jiān)督。今年上半年，我們根據(jù)《制度》的要求，從全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門的內(nèi)審機構(gòu)中集中抽調(diào)了24個內(nèi)審人員，從2月15日開始對全縣41個縣直部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)干部20xx年度經(jīng)濟職責(zé)履行狀況進行了為期一個月的重點檢查，共查出違規(guī)金額652萬元，管理不標準金額5752萬元，發(fā)現(xiàn)了亂收費亂罰款、暫存暫付款長期掛賬、未及時足額繳納個人所得稅、厲行節(jié)約六項指標執(zhí)行不到位等14種普遍性的問題。審計結(jié)果報告上報后，為組織部門考察任用干部帶給了重要依據(jù)，在全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門集中換屆工作中發(fā)揮了重要作用。20xx年以來，透過開展經(jīng)濟職責(zé)重點檢查，共完成了全縣91個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門的經(jīng)濟職責(zé)審計監(jiān)督，實現(xiàn)了兩年對全縣所有一級預(yù)算單位經(jīng)濟職責(zé)審計全覆蓋的目標。綜合審計報告上報縣政府后，得到了縣領(lǐng)導(dǎo)的高度肯定，縣長徐光文批示：“此報告甚好。請審計局認真催促，確保各項推薦落到實處。請財政局認真總結(jié)借鑒，就相關(guān)問題研究對策，切實加強各類資金的標準化管理，促進增收節(jié)支，降低行政本錢。”

三年來，透過縣府辦發(fā)出培訓(xùn)通知，組織全縣內(nèi)審人員參加內(nèi)審后續(xù)教育，以及深入開展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟職責(zé)內(nèi)審和經(jīng)濟職責(zé)重點審計工作，引起了全縣各部門和單位領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)部審計工作的高度重視，各單位對內(nèi)審工作重要性的認識不斷提高，內(nèi)部審計的社會影響得到了進一步擴大。目前全縣所有一級預(yù)算單位全部建立了內(nèi)部審計機構(gòu)，并配備專職或兼職的內(nèi)審人員;對參加內(nèi)部審計業(yè)務(wù)培訓(xùn)人員的培訓(xùn)費、差旅費、住宿費等費用，各單位及縣會計核算中心都給予全額報銷;對抽調(diào)參加經(jīng)濟職責(zé)重點審計工作的內(nèi)審人員，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門無條件滿足了審計部門的要求，并安排好抽調(diào)人員的工作銜接，內(nèi)部審計環(huán)境得到了進一步優(yōu)化。

審計部員工年度工作總結(jié)范文（18篇）篇十三

審計部員工年度工作總結(jié)范文（18篇）篇十四

_集團公司審計部自20__年8月成立以來，在集團公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅持以黨的十八大精神為指導(dǎo)，認真貫徹《審計法》和集團公司內(nèi)部審計工作精神，堅持“全面審計，突出重點”的審計工作方針，按照集團公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，緊緊圍繞集團公司中心工作，以維護集團公司財經(jīng)秩序、規(guī)范集團公司經(jīng)濟行為、促進黨風(fēng)廉政建設(shè)，提高資金使用效益為重點，以促進集團公司健康、持續(xù)發(fā)展為目標，積極履行審計職能，開展各項審計工作，較好地完成了各項任務(wù)，取得了一定成績。現(xiàn)將20__年集團公司內(nèi)部審計工作情況總結(jié)如下：

一、加強學(xué)習(xí)培訓(xùn)，為做好內(nèi)部審計工作奠定基礎(chǔ)。

審計部從成立之日起，加強對審計人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，一是組織審計人員認真學(xué)習(xí)《審計法》等國家法律法規(guī)和集團公司內(nèi)部審計工作精神，使全體審計人員提高思想認識，充分認識集團公司成立審計部的重要意義，充分認識開展審計工作是貫徹落實黨的十八大精神、加強黨風(fēng)廉政建設(shè)、促進反腐倡廉工作發(fā)展的需要，是確保干部職工遵紀守法、清正廉潔、干凈做事的需要，是促進集團公司健康、持續(xù)發(fā)展的需要，要增強工作責(zé)任心和工作使命感，按照集團公司內(nèi)部審計工作精神，充分履行審計職能，全面做好內(nèi)部審計工作，取得內(nèi)部審計工作的實際成效。二是對審計人員進行政策法規(guī)和業(yè)務(wù)知識的培訓(xùn)，提高審計人員的政策法規(guī)水平和審計業(yè)務(wù)技能，使審計人員能夠正確履行審計職能，做好各項審計工作，完成審計工作任務(wù)，取得審計工作成績。

二、明確工作目標，確保內(nèi)部審計工作順利開展。

為確保內(nèi)部審計工作順利開展，審計部明確了工作目標：一是要嚴格貫徹執(zhí)行國家審計法律法規(guī)，規(guī)范審計行為，提高審計工作效率;要結(jié)合集團公司實際加強制度建設(shè)，建立、健全、完善各項制度，構(gòu)筑防腐反腐屏障，促進黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展。二是要圍繞集團公司中心工作，積極開展內(nèi)部審計，堅持以財務(wù)收支審計為基礎(chǔ)，以物資采購、基建項目、中期債、大額資金使用等審計為重點，不斷拓寬審計領(lǐng)域，加大審計監(jiān)督力度，提高管理部門和管理人員的責(zé)任意識和管理水平，提升集團公司經(jīng)濟效益。三是要貫徹“全面審計、突出重點”的方針，抓好對重點部門、重點資金、重大問題審計的同時，逐步擴大審計覆蓋面，進一步發(fā)揮審計工作的監(jiān)督與服務(wù)功能，對在審計中發(fā)現(xiàn)的問題，及時提出建議意見，使被審計單位切實加強制度建設(shè)和日常收支管理水平。

三、兢兢業(yè)業(yè)工作，完成內(nèi)部審計工作任務(wù)。

審計部按照集團公司的工作精神和工作部署，從20__年9月開始內(nèi)部審計工作，通過全體審計人員認真努力、兢兢業(yè)業(yè)工作，完成了內(nèi)部審計工作任務(wù)，取得良好成績。

(一)開展財務(wù)大檢查，提高財務(wù)管理水平。

審計部20__年9月組織全體審計人員對集團下屬公司進行一次財務(wù)大檢查，檢查重點為新公司建章建制，老公司查錯糾弊。在財務(wù)大檢查過程中，要求新公司制定完善的財務(wù)管理制度，使公司財務(wù)管理工作有章可循，有據(jù)可依，切實做到以制度管理財務(wù)，促進財務(wù)管理制度化和規(guī)范化，實施有效的財務(wù)監(jiān)督，保證賬賬相符、賬款相符、賬實相符、賬表相符、賬證相符，防范違反財經(jīng)紀律行為的發(fā)生。對老公司財務(wù)大檢查中，主要發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)未盤點，應(yīng)收賬款未對賬的問題，要求老公司加強對固定資產(chǎn)的管理，建立健全固定資產(chǎn)賬冊，嚴格固定資產(chǎn)日常核算、管理和處置，對固定資產(chǎn)增減及收入、支出要及時入賬，確保賬證、賬賬、賬實相符。要定期對固定資產(chǎn)進行清查，年終進行全面清查盤點，做好固定資產(chǎn)的實物登記管理，確保固定資產(chǎn)完整和不流失。要求老公司及時做好應(yīng)收賬款對賬工作，同時加強應(yīng)收賬款催收工作，防范應(yīng)收賬款流失，降低公司經(jīng)濟效益。

(二)開展小金庫整治工作，規(guī)范財務(wù)管理秩序。

審計部20__年11月開展小金庫整治工作，要求各單位領(lǐng)導(dǎo)一是深刻認識到“小金庫”的存在，擾亂了集團公司財務(wù)管理秩序，影響集團公司財務(wù)資金的安全，誘發(fā)、滋生腐敗行為，嚴重敗壞黨風(fēng)政風(fēng)和社會風(fēng)氣。二是要按照集團公司的要求，健全和加強制度建設(shè)，進一步完善各項管理制度，嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理規(guī)章制度，加強部門經(jīng)費使用與管理，從源頭上防止和杜絕“小金庫”問題的發(fā)生。通過開展小金庫整治工作，規(guī)范了財務(wù)管理秩序，對促進黨風(fēng)廉政建設(shè)，防范產(chǎn)生腐敗行為起到積極作用。

(三)積極開展專項審計，推進集團公司整體工作發(fā)展。

審計部在20__年下半年積極開展專項審計工作，一是10月份配合主管部門對公司進行檢查，配合水務(wù)一體化小組對審計、評估進行全程跟綜;二是11月份成立督查組對在建基建項目跟綜落實;三是與公司其他部門成立小組配合會計師事務(wù)所對發(fā)行中期債進行審計。這些專項審計工作開展，有力促進在建基建項目、中期債等工作的發(fā)展，確保在建基建項目、中期債等工作按照集團公司的工作要求進行，取得實際成效。

四、存在的不足問題。

集團公司審計部成立時間只有短短幾個月，經(jīng)過全體審計人員共同努力和辛勤工作，完成了集團公司下達的審計工作任務(wù)，取得了較好的成績。但還是存在一些不足問題，主要是：一是審計手段較為單一，審計工作效率仍待提高;二是審計咨詢和審計服務(wù)還沒有完全到位;三是由于人力不足審計工作未全面開展，例如下屬公司業(yè)績考核等工作還未開展;四是制度建設(shè)還不夠健全完善;五是審計信息化建設(shè)不夠等，審計手段較為原始、落后。這些存在的不足問題，需要引起審計部高度的重視，采取切實措施，在今后的工作中加以改進和提高。

五、20__年工作計劃。

(一)加強宣傳，突出審計工作的重要性。

審計部要切實加強宣傳，突出審計工作的重要性，通過板報、宣傳欄等方式，構(gòu)建一個審計信息交流的窗口，把集團公司內(nèi)部審計工作動態(tài)、審計法規(guī)、審計制度等公布于眾，在一定范圍內(nèi)對有關(guān)審計結(jié)果進行通報。通過這些工作，使集團公司全體干部職工進一步加深對內(nèi)部審計工作重要性的了解，改善和優(yōu)化審計環(huán)境，理解和支持內(nèi)部審計工作，促進集團公司內(nèi)部審計工作健康持續(xù)發(fā)展。

(二)加強財務(wù)管理，強化會計基礎(chǔ)工作。

審計部要配合財務(wù)部門，加強下屬公司財務(wù)管理，使下屬公司財務(wù)人員一是深入貫徹落實《會計法》等法律法規(guī)，充分認識會計基礎(chǔ)工作的重要性，掌握會計基礎(chǔ)工作的主要內(nèi)容和基本要求，進一步強化內(nèi)部控制和會計基礎(chǔ)工作規(guī)范，全面提升會計基礎(chǔ)工作水平。二是營造崇尚誠實守信、規(guī)范會計核算、強化內(nèi)部管理的會計文化，按照財政部《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》和集團公司財務(wù)工作精神，進一步健全內(nèi)部會計管理制度，使記賬、算賬、報賬等基礎(chǔ)工作符合國家統(tǒng)一的會計制度，為全面提高會計信息質(zhì)量打下基礎(chǔ)。

(三)運用審計結(jié)果，促進黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展。

審計部要充分運用審計結(jié)果，加強對人財物管理使用和關(guān)鍵崗位的監(jiān)督，促使干部職工規(guī)范財務(wù)管理，正確行使職權(quán)。要加強對各類制度執(zhí)行情況的監(jiān)督，杜絕“暗箱操作”，避免權(quán)力腐敗的發(fā)生，既促進黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展，又建立一支清正廉潔的干部職工隊伍。

(四)開展下屬公司業(yè)績考核，提高下屬公司工作積極性。

審計部要按照集團公司的工作部署，開展下屬公司業(yè)績考核。通過審計如實反映下屬公司的經(jīng)營業(yè)績，按照集團公司標準進行考核，做到獎優(yōu)罰劣，進一步提高下屬公司的工作積極性，促進生產(chǎn)經(jīng)營工作發(fā)展，取得良好經(jīng)營效益。

(五)加強審計隊伍建設(shè)，不斷提高內(nèi)部審計工作水平。

審計部要加強審計人員的思想建設(shè)、職業(yè)道德建設(shè)和廉政建設(shè)，推進依法審計、文明審計。要加強管理，嚴明紀律，強化監(jiān)督，提高審計工作效率和審計工作質(zhì)量，促進審計工作發(fā)展，為推進集團公司健康、持續(xù)發(fā)展作貢獻。

審計部員工年度工作總結(jié)范文（18篇）篇十五

不經(jīng)意間，工作已經(jīng)結(jié)束了，回顧這段時間的工作，我相信你有很多感觸，想必我們需要好好寫一篇工作總結(jié)。好的工作總結(jié)都具備一些什么特點呢？下面小編給大家整理了審計部門年度工作總結(jié)2022，希望大家喜歡！

20__年7月5日星期一，再找敏老師和張鳳麗老師的指導(dǎo)下，我們開始了一次審計綜合模擬實訓(xùn)。目的是為了使我們能比較系統(tǒng)地練習(xí)審計的基本流程和技術(shù)方法，加深對審計基本理論的理解、基本方法的運用和基本技能的訓(xùn)練，到達理論與審計實務(wù)相結(jié)合的統(tǒng)一，提高學(xué)生的實踐操作潛力，縮短學(xué)生步入社會的適應(yīng)期，提高審計學(xué)專業(yè)學(xué)生發(fā)現(xiàn)線索、查找錯弊問題、綜合分析決定和作出評價及提出推薦的綜合潛力。

審計實訓(xùn)不僅僅有利于我們加深對審計基本理論的理解、基本方法的運用和基本技能的訓(xùn)練，到達理論與審計實務(wù)相結(jié)合的統(tǒng)一，提高學(xué)生的實踐操作潛力，縮短學(xué)生步入社會的適應(yīng)期，提高審計學(xué)專業(yè)學(xué)生發(fā)現(xiàn)線索、查找錯弊問題、綜合分析決定和作出評價及提出推薦的綜合潛力；而且透過互相學(xué)習(xí)、互相督促、團結(jié)合作，有利于加深同學(xué)們之間、同學(xué)與老師之間的友誼，增進感情。實訓(xùn)過程中經(jīng)過分組分工，明確自我的職責(zé)義務(wù)，有利于培養(yǎng)同學(xué)們團隊意識，對以后的學(xué)習(xí)工作好處重大。

我們都清楚審計學(xué)是一門實踐性很強的課程。我們只依靠理論知識是不夠的，它更需要的是利用我們所學(xué)到的理論知識去實踐。透過實訓(xùn)我們能夠發(fā)現(xiàn)自我存在的問題，能夠自我多查閱相關(guān)資料或向同學(xué)請教，以解決問題。從而，以奠定良好的專業(yè)基礎(chǔ)，也為以后的工作做了鋪墊，同時豐富了個人的閱歷。作為一名學(xué)生，我想學(xué)習(xí)的目的不在于透過考試，而是為了獲取知識，獲取工作技能，換句話說，在學(xué)校學(xué)習(xí)是為了能夠適應(yīng)社會的需要，透過學(xué)習(xí)保證能夠完成將來的工作，為社會作出貢獻。透過實訓(xùn)了解到工作的實際需要，使得學(xué)習(xí)的目的性更明確，得到的效果也相應(yīng)的更好。

二、實訓(xùn)的過程及資料。

7月5日實訓(xùn)開始。第一天的實訓(xùn)審計工作并沒有真正開始，而是在老師的要求下熟悉軟件，了解審計的大致流程。在進行實質(zhì)性測試之前，我查看了控制測試的結(jié)果，發(fā)現(xiàn)，廣東科麗機械股份有限公司的內(nèi)部控制基本有效，完全能夠進行下一步的實質(zhì)性測試。

在第一天的實訓(xùn)課上，老師分配了實訓(xùn)資料并且將專業(yè)兩個班分成四組，每組20個人。以組為單位，實訓(xùn)結(jié)束時上交一份審計結(jié)果。我們暫時需要審計的主要資料是貨幣資金、應(yīng)收賬款、存貨、固定資產(chǎn)、長期借款、主營業(yè)務(wù)收入、主營業(yè)務(wù)成本、管理費用、實收資本。

7月6日上午，作為一班第一組，我們召開了一個簡短的會議。會議上，組長對于本次實訓(xùn)資料作了基本分工:組內(nèi)20個人又分成四小組，每小組5個人，分別審計上述主要資料；設(shè)定主任會計師、部門經(jīng)理、項目經(jīng)理(在每小組的小組長任項目經(jīng)理)。我所在第四小組分到了管理費用審計和實收資本審計兩個資料。由于資料比較少，我們并沒有進行工作細分，而是5個人每人做一份工作底稿上交，最后由項目經(jīng)理審核決定用最準確，誤差最小的那一份。

為了方便交流，組長還專門建立了名為“一班一組”的qq群，大家在群里熱烈的交談，有什么問題立刻得到解決。

7月8日，每個組基本完成了老師兩天前規(guī)定的審計任務(wù)。由于完成任務(wù)的效率高，提前結(jié)束老師布置的資料，因此老師又另外補加了幾項。

7月11日，實訓(xùn)結(jié)束。

三、收獲與體會、存在的問題。

1、收獲與體會。

1)自主學(xué)習(xí)。實訓(xùn)期間不像我們平時的上課，在這期間老師不像之前那樣每一節(jié)課都和我們一齊，給我們講課，監(jiān)督我們的學(xué)習(xí)……而如今幾乎是靠我們自我去把握，我們務(wù)必自覺地去學(xué)習(xí)，遇到不懂的問題時，要自我去查閱相關(guān)資料而不是抄同學(xué)的實驗結(jié)果。遇到問題時，只要找到老師，她是會幫忙我們解決的，從而我們又能夠從中學(xué)會一些東西。

2)用心的態(tài)度。在實訓(xùn)期間的確是有點枯燥無味，因為每一天應(yīng)對的都是同一門課程，一堆數(shù)據(jù)……這就更需要我們有那份由始至終的用心態(tài)度，持續(xù)學(xué)習(xí)的熱情，對知識的渴望。我們需要用心的態(tài)度，把每一個實驗做好，把結(jié)果做到最好。

3)團隊精神。在這次的審計實訓(xùn)，其實也需要我們發(fā)揮團隊精神，我們要學(xué)會與人溝通，交流，因為有時候只有透過不斷地討論和交流彼此的意見，這樣才能到達實驗的最精確的結(jié)果。然而別人遇到不懂的問題時，我們要盡自我最大的潛力去幫忙同學(xué)，因為從中我們也是收益的，我們也會收獲不少東西。

4)理論和實踐相結(jié)合。在這次的審計實訓(xùn)周個性深有體會，原以為學(xué)到了一些書本知識就能夠了，就能夠很好地把它運用到實際工作中來。其實我們在學(xué)校所學(xué)到的書本知識，只是理論知識，我們只有透過實訓(xùn)，使我們的理論指導(dǎo)實踐，只有這樣，才能更好地與以后的會計工作接軌。我們要做到理論指導(dǎo)實踐，從實踐中不斷總結(jié)，從而真正地做到理論與實踐相結(jié)合。

2、存在的問題。

除了中間的系統(tǒng)出現(xiàn)了一點小問題外，審計實訓(xùn)過程基本順利。我做好“實收資本審定表”存盤后退出，然后再進入發(fā)現(xiàn)，已經(jīng)存盤的數(shù)據(jù)無法從系統(tǒng)中取出。我詢問了其他的同學(xué)，發(fā)現(xiàn)也有類似的狀況。最后我們只好重做一遍，然后進行抓圖操作，將做好的表整理出來。

經(jīng)過這些天的審計實訓(xùn)，是我的審計學(xué)知識在實際工作中得到了驗證，并具備了必須的基本實際操作潛力。但在取得實效的同時，我也在操作的過程中發(fā)現(xiàn)了自身的許多不足:1、比如自我不夠細心和沒有耐心，經(jīng)常會因為資料的枯燥而放松自我去想一些不相干的事，以致遺漏了某些細節(jié)，導(dǎo)致之后填表時為了謹慎又要重新看一遍，引起了不必要的麻煩；2、雖然實訓(xùn)中有老師指導(dǎo)，但是很容易就發(fā)現(xiàn)自我的審計學(xué)基礎(chǔ)知識沒有打好，今后還得加強練習(xí)。

由于這次的實訓(xùn)是團體合作的，小組成員間進行了詳細的分工，所以某些模塊我們沒有參與到，自我感覺有點遺憾，因為不一樣的模塊都是對不一樣的會計基礎(chǔ)知識進行檢驗的最好結(jié)果。

我十分感謝學(xué)校能夠帶給我們這次寶貴的實訓(xùn)機會，還要感謝實訓(xùn)過程中趙敏老師和張鳳麗老師對我的指導(dǎo)以及同學(xué)們的關(guān)心和幫忙。透過這次實訓(xùn)，不僅僅熟練掌握了審計操作的基本技能，將審計專業(yè)理論知識和專業(yè)實踐有機的結(jié)合起來，開闊了我們的視野，增加了我們對審計實踐運作狀況的。

一、健全內(nèi)審組織機構(gòu)，加強對內(nèi)部審計工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。

為加強對內(nèi)部審計工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，20__年以來，我局推薦并透過縣府辦印發(fā)了《青田縣直部門(單位)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度經(jīng)濟職責(zé)內(nèi)部審計實施方案》，成立縣經(jīng)濟職責(zé)內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由縣長擔(dān)任組長，組織部長、紀委書記擔(dān)任副組長，縣經(jīng)濟職責(zé)審計聯(lián)席會議成員單位主要負責(zé)同志為成員。并要求全縣32個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、69個縣直部門全面建立健全內(nèi)審組織機構(gòu)，成立經(jīng)濟職責(zé)內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由單位紀委書記(紀檢組長)任領(lǐng)導(dǎo)小組組長，抽調(diào)內(nèi)審、財務(wù)人員為內(nèi)審機構(gòu)成員，明確各單位“一把手”為經(jīng)濟職責(zé)內(nèi)審工作的第一職責(zé)人，切實加強對經(jīng)濟職責(zé)內(nèi)審工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，全縣101個一級預(yù)算單位先后建立起內(nèi)審組織機構(gòu)，并配備了內(nèi)審人員。今年10月又透過縣府辦發(fā)出通知，要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)換屆和發(fā)生人事變動的單位，及時調(diào)整經(jīng)濟職責(zé)內(nèi)部審計領(lǐng)導(dǎo)小組成員，截止11月15日，共有46個單位上報了內(nèi)審機構(gòu)人員調(diào)整文件。

二、建立培訓(xùn)教育長效機制，不斷提高內(nèi)審人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。

為提高全縣內(nèi)審人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，推動全縣內(nèi)審工作上新臺階，從20__年開始，連續(xù)三年透過縣府辦發(fā)出通知，要求全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門內(nèi)審機構(gòu)派員參加全市內(nèi)審人員后續(xù)教育和崗位資格證書考試培訓(xùn)班。連續(xù)三年與市內(nèi)審協(xié)會聯(lián)合舉辦內(nèi)審人員教育培訓(xùn)班，邀請省、市內(nèi)部審計工作的領(lǐng)導(dǎo)和專家來授課。培訓(xùn)課程包括內(nèi)部審計理論與實務(wù)、內(nèi)部審計工作規(guī)范、內(nèi)部審計計算機應(yīng)用技術(shù)等資料，并深入講解了審計報告寫作要求和技巧，對審計發(fā)現(xiàn)問題的思考與提煉，問題的成因分析及如何提出針對性推薦，審計成果的利用，《浙江省內(nèi)部審計工作規(guī)定》等方面資料。目前全縣累計培訓(xùn)內(nèi)審人員272人次，取得內(nèi)審崗位資格證書人員達106人，初步建立起內(nèi)審人員培訓(xùn)教育的長效機制。

三年來，透過舉辦內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和開展全縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟職責(zé)內(nèi)部審計實踐，有效地把所學(xué)的業(yè)務(wù)知識和內(nèi)部審計工作結(jié)合在一齊，為各單位內(nèi)審及財務(wù)人員搭建了一個重要的學(xué)習(xí)實踐與交流平臺。目前不少鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門財務(wù)人員為近年新錄用人員，工作經(jīng)驗與業(yè)務(wù)潛力相對不足，開展內(nèi)審工作，個性是開展集中統(tǒng)一的領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟職責(zé)重點檢查工作，為他們帶給了一個難得的深入學(xué)習(xí)財經(jīng)法律法規(guī)和會計實務(wù)操作的機會，透過細致深入的自查、互查與重點檢查，查錯糾弊，“互相挑刺”，對強化各單位內(nèi)部審計監(jiān)督職能，加強內(nèi)控制度建設(shè)，規(guī)范財政財務(wù)管理行為，構(gòu)建反腐倡廉懲防體系起到了十分重要的作用。

三、整合利用內(nèi)審機構(gòu)力量，實現(xiàn)經(jīng)濟職責(zé)審計兩年全覆蓋的目標。

20__年，我們在認真總結(jié)利用內(nèi)部審計機構(gòu)開展全縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟職責(zé)內(nèi)審工作的基礎(chǔ)上，與縣紀委、縣委組織部聯(lián)合出臺了《青田縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟職責(zé)監(jiān)督管理制度》，明確從任前告知、年度經(jīng)濟職責(zé)內(nèi)審自查報告、重點檢查、離任交接、經(jīng)濟職責(zé)審計、成果利用等六個方應(yīng)對領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟職責(zé)履行狀況加強監(jiān)督。今年上半年，我們根據(jù)《制度》的要求，從全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門的內(nèi)審機構(gòu)中集中抽調(diào)了24個內(nèi)審人員，從2月15日開始對全縣41個縣直部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)干部20__年度經(jīng)濟職責(zé)履行狀況進行了為期一個月的重點檢查，共查出違規(guī)金額652萬元，管理不規(guī)范金額5752萬元，發(fā)現(xiàn)了亂收費亂罰款、暫存暫付款長期掛賬、未及時足額繳納個人所得稅、厲行節(jié)約六項指標執(zhí)行不到位等14種普遍性的問題。審計結(jié)果報告上報后，為組織部門考察任用干部帶給了重要依據(jù)，在全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門集中換屆工作中發(fā)揮了重要作用。20__年以來，透過開展經(jīng)濟職責(zé)重點檢查，共完成了全縣91個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門的經(jīng)濟職責(zé)審計監(jiān)督，實現(xiàn)了兩年對全縣所有一級預(yù)算單位經(jīng)濟職責(zé)審計全覆蓋的目標。綜合審計報告上報縣政府后，得到了縣領(lǐng)導(dǎo)的高度肯定，縣長徐光文批示：“此報告甚好。請審計局認真督促，確保各項推薦落到實處。請財政局認真總結(jié)借鑒，就相關(guān)問題研究對策，切實加強各類資金的規(guī)范化管理，促進增收節(jié)支，降低行政成本。”

四、用心宣傳內(nèi)部審計，各單位對內(nèi)審工作的重視程度不斷提高。

三年來，透過縣府辦發(fā)出培訓(xùn)通知，組織全縣內(nèi)審人員參加內(nèi)審后續(xù)教育，以及深入開展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟職責(zé)內(nèi)審和經(jīng)濟職責(zé)重點審計工作，引起了全縣各部門和單位領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)部審計工作的高度重視，各單位對內(nèi)審工作重要性的認識不斷提高，內(nèi)部審計的社會影響得到了進一步擴大。目前全縣所有一級預(yù)算單位全部建立了內(nèi)部審計機構(gòu)，并配備專職或兼職的內(nèi)審人員;對參加內(nèi)部審計業(yè)務(wù)培訓(xùn)人員的培訓(xùn)費、差旅費、住宿費等費用，各單位及縣會計核算中心都給予全額報銷;對抽調(diào)參加經(jīng)濟職責(zé)重點審計工作的內(nèi)審人員，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門無條件滿足了審計部門的要求，并安排好抽調(diào)人員的工作銜接，內(nèi)部審計環(huán)境得到了進一步優(yōu)化。

一、完成主要工作。

20__年共完成審計項目97項，其中年度財務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行狀況審計12項，專項經(jīng)營考核審計1項，任期經(jīng)濟職責(zé)審計2項，投資企業(yè)財務(wù)收支與資產(chǎn)負債審計3項，基建工程項目預(yù)算審計38項，基建工程項目結(jié)算審計41項，為完善集團經(jīng)營管理、提高經(jīng)濟效益做出了貢獻。

1、預(yù)算執(zhí)行審計與財務(wù)收支審計并軌同行。

審計部員工年度工作總結(jié)范文（18篇）篇十六

近兩年來本著“民本審計”原則，高度重視民生資金審計工作，把民生資金審計看成審計機關(guān)推動金華和諧社會建設(shè)、維護廣大人民群眾切身利益的大事來抓。在擔(dān)任組長的民政、社保、教育、慈善、住房公積金等民生項目的審計中，大膽揭露和查處違規(guī)行為，維護百姓利益，取得顯著成效。

在民政系統(tǒng)項目審計中，通過審計促使市民政局及時出臺政策，全面提高市區(qū)低保對象補助標準，促進市區(qū)民政部門及時組織力量對城鄉(xiāng)低保對象進行了全面核查，使239戶(423人)增補為低保對象，實實在在維護困難群眾利益；揭示市區(qū)殯葬業(yè)管理混亂，促進民政部門規(guī)范管理，降低殯葬用品和公墓的收費標準，讓利百姓。在醫(yī)院審計中查處違規(guī)收費320余萬元，并按規(guī)定進行處理處罰，規(guī)范醫(yī)院收費管理，減輕老百姓看病負擔(dān)。在教育經(jīng)費審計中，促進市區(qū)財政將教育教育費附加5500萬元及時安排使用，促使教育經(jīng)費足額投入，并針對學(xué)校食堂管理不規(guī)范現(xiàn)象，促進市教育局出臺《關(guān)于市直屬學(xué)校食堂財務(wù)管理的暫行辦法》，維護了就餐學(xué)生的權(quán)益。在住房公積金審計中，促進市政府出臺《關(guān)于推進全市住房公積金制度擴面工作的實施意見》，進一步深化住房公積金征繳和管理工作，使該項政策惠及更多群眾。在慈善資金審計中督促和協(xié)助慈善總會收回信托慈善資金1900萬元，保障資金安全。

近兩年來，在實施社保基金、住房公積金、學(xué)校及醫(yī)院等審計項目中，大膽嘗試，積極開展計算機輔助審計，提高審計績效。如醫(yī)院審計中，通過計算機輔助審計，查實醫(yī)院在藥品銷售、醫(yī)療收費等方面的違規(guī)問題金額320多萬元；東陽市社保基金的審計中，通過勞動部門和住房公積金管理中心相關(guān)數(shù)據(jù)的計算機輔助審計，發(fā)現(xiàn)五家企業(yè)20xx年度少繳社會保險費700多萬元；市區(qū)社保基金審計中，通過失業(yè)和養(yǎng)老保險相關(guān)數(shù)據(jù)的計算機輔助審計，揭示20xx年度151家單位428人在再就業(yè)的同期繼續(xù)領(lǐng)取失業(yè)金，涉嫌違規(guī)領(lǐng)取失業(yè)金116.13萬元。

在開展醫(yī)院計算機輔助審計后，上報的《金華市中醫(yī)院財務(wù)收支審計》案例及《醫(yī)院醫(yī)療檢查項目收費價格審計》專家經(jīng)驗分別獲20xx年審計署計算機現(xiàn)場審計實施系統(tǒng)(ao)應(yīng)用獎和入選20xx年度浙江省審計廳專家經(jīng)驗庫目錄，同時撰寫的《醫(yī)院亂收費現(xiàn)象原因分析與建議》論文在《浙江審計》上發(fā)表。

近兩年在審計項目實施中，不僅注重審查和揭示問題，更關(guān)注政策、制度制定的合理性、民生資金使用的效益性、老百姓的受惠程度等方面，通過審計分析存在問題的根源，并對如何完善政策、健全制度、加強管理提出合理建議，如民政資金審計中，針對審計中發(fā)現(xiàn)的問題及經(jīng)驗做法，撰寫了多篇審計信息，其中：被市長、副市長批示1篇，市委辦及省廳采用5篇，促使市、區(qū)政府完善規(guī)范性文件3件，市民政局調(diào)整政策文件1件。該項目被省審計廳評為20xx年度同步審計優(yōu)秀項目，是當(dāng)年全市獲獎的優(yōu)秀同步審計項目。在教育經(jīng)費投入審計中，針對市區(qū)學(xué)校負債沉重、城鄉(xiāng)部分校產(chǎn)閑置浪費、民辦學(xué)校投入不足等問題，在《審計內(nèi)參》和《每日要訊》上予以反映，兩篇信息分別被市委書記、市長、市委副書記批示，并引起教育主管部門高度重視，市教育局專門召開局長辦公會議進行專題研究，審計意見和建議得到很好落實。在慈善資金審計中，發(fā)現(xiàn)1500萬元對外投資慈善資金收回困難，存在較大投資風(fēng)險，以《審計內(nèi)參》形式專題向市政府反映，市長、分管副市長作了重要批示，在審計的積極協(xié)助下，最后收回本金及投資收益1900余萬元，化解了慈善資金投資風(fēng)險，審計工作得到了慈善總會的充分肯定。

審計部員工年度工作總結(jié)范文（18篇）篇十七

20xx年至20xx年共參與了20余項審計項目，其中主審?fù)瓿傻膶徲嬳椖?1項，審計涉及到民政資金，社會保險基金，教育經(jīng)費，慈善資金，低保資金，福利彩票公益金，住房公積金，醫(yī)院審計和醫(yī)療衛(wèi)生專項經(jīng)費等關(guān)系老百姓切身利益的民生資金。兩年中主審和參與審計項目共查處違紀金額1950萬元，應(yīng)上繳財政資金190萬元。審計中勇挑重擔(dān)，大膽創(chuàng)新，講求實效，切實起到審計標兵的作用，主要工作成效和特色總結(jié)如下：

近兩年來本著“民本審計”原則，高度重視民生資金審計工作，把民生資金審計看成審計機關(guān)推動金華和諧社會建設(shè)、維護廣大人民群眾切身利益的大事來抓。在擔(dān)任組長的民政、社保、教育、慈善、住房公積金等民生項目的審計中，大膽揭露和查處違規(guī)行為，維護百姓利益，取得顯著成效。

在民政系統(tǒng)項目審計中，通過審計促使市民政局及時出臺政策，全面提高市區(qū)低保對象補助標準，促進市區(qū)民政部門及時組織力量對城鄉(xiāng)低保對象進行了全面核查，使239戶(423人)增補為低保對象，實實在在維護困難群眾利益；揭示市區(qū)殯葬業(yè)管理混亂，促進民政部門規(guī)范管理，降低殯葬用品和公墓的收費標準，讓利百姓。在醫(yī)院審計中查處違規(guī)收費320余萬元，并按規(guī)定進行處理處罰，規(guī)范醫(yī)院收費管理，減輕老百姓看病負擔(dān)。在教育經(jīng)費審計中，促進市區(qū)財政將教育教育費附加5500萬元及時安排使用，促使教育經(jīng)費足額投入，并針對學(xué)校食堂管理不規(guī)范現(xiàn)象，促進市教育局出臺《關(guān)于市直屬學(xué)校食堂財務(wù)管理的暫行辦法》，維護了就餐學(xué)生的權(quán)益。在住房公積金審計中，促進市政府出臺《關(guān)于推進全市住房公積金制度擴面工作的'實施意見》，進一步深化住房公積金征繳和管理工作，使該項政策惠及更多群眾。在慈善資金審計中督促和協(xié)助慈善總會收回信托慈善資金1900萬元，保障資金安全。

近兩年來，在實施社保基金、住房公積金、學(xué)校及醫(yī)院等審計項目中，大膽嘗試，積極開展計算機輔助審計，提高審計績效。如醫(yī)院審計中，通過計算機輔助審計，查實醫(yī)院在藥品銷售、醫(yī)療收費等方面的違規(guī)問題金額320多萬元；東陽市社保基金的審計中，通過勞動部門和住房公積金管理中心相關(guān)數(shù)據(jù)的計算機輔助審計，發(fā)現(xiàn)五家企業(yè)20xx年度少繳社會保險費700多萬元；市區(qū)社保基金審計中，通過失業(yè)和養(yǎng)老保險相關(guān)數(shù)據(jù)的計算機輔助審計，揭示20xx年度151家單位428人在再就業(yè)的同期繼續(xù)領(lǐng)取失業(yè)金，涉嫌違規(guī)領(lǐng)取失業(yè)金116.13萬元。

在開展醫(yī)院計算機輔助審計后，上報的《金華市中醫(yī)院財務(wù)收支審計》案例及《醫(yī)院醫(yī)療檢查項目收費價格審計》專家經(jīng)驗分別獲20xx年審計署計算機現(xiàn)場審計實施系統(tǒng)(ao)應(yīng)用獎和入選20xx年度浙江省審計廳專家經(jīng)驗庫目錄，同時撰寫的《醫(yī)院亂收費現(xiàn)象原因分析與建議》論文在《浙江審計》上發(fā)表。

近兩年在審計項目實施中，不僅注重審查和揭示問題，更關(guān)注政策、制度制定的合理性、民生資金使用的效益性、老百姓的受惠程度等方面，通過審計分析存在問題的根源，并對如何完善政策、健全制度、加強管理提出合理建議，如民政資金審計中，針對審計中發(fā)現(xiàn)的問題及經(jīng)驗做法，撰寫了多篇審計信息，其中：被市長、副市長批示1篇，市委辦及省廳采用5篇，促使市、區(qū)政府完善規(guī)范性文件3件，市民政局調(diào)整政策文件1件。該項目被省審計廳評為20xx年度同步審計優(yōu)秀項目，是當(dāng)年全市獲獎的優(yōu)秀同步審計項目。在教育經(jīng)費投入審計中，針對市區(qū)學(xué)校負債沉重、城鄉(xiāng)部分校產(chǎn)閑置浪費、民辦學(xué)校投入不足等問題，在《審計內(nèi)參》和《每日要訊》上予以反映，兩篇信息分別被市委書記、市長、市委副書記批示，并引起教育主管部門高度重視，市教育局專門召開局長辦公會議進行專題研究，審計意見和建議得到很好落實。在慈善資金審計中，發(fā)現(xiàn)1500萬元對外投資慈善資金收回困難，存在較大投資風(fēng)險，以《審計內(nèi)參》形式專題向市政府反映，市長、分管副市長作了重要批示，在審計的積極協(xié)助下，最后收回本金及投資收益1900余萬元，化解了慈善資金投資風(fēng)險，審計工作得到了慈善總會的充分肯定。

審計部員工年度工作總結(jié)范文（18篇）篇十八

__年我局內(nèi)部審計工作在省局___的指導(dǎo)下，在局黨組的直接領(lǐng)導(dǎo)下，積極貫徹黨的十六大及十六屆四中全會精神，認真學(xué)習(xí)和執(zhí)行《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作規(guī)定》和《內(nèi)部審計準則》規(guī)定要求，按照省局有關(guān)內(nèi)部審計工作會議精神，遵循查錯糾弊，維護法紀，促進管理的宗旨，積極引導(dǎo)本局內(nèi)部審計機構(gòu)在加強單位經(jīng)濟管理和實現(xiàn)經(jīng)濟目標等方面發(fā)揮積極的作用，實現(xiàn)內(nèi)部審計為單位目標而服務(wù)的思想理念，嚴格執(zhí)行會計制度，建立健全崗位責(zé)任制和內(nèi)部檢查制度，確定了“法定代表人離任與工程竣工決算項目”兩項必審，全面加強領(lǐng)導(dǎo)人任期內(nèi)經(jīng)濟責(zé)任審計、堅持“有離必審”和“先審后離”等經(jīng)濟責(zé)任審計方針，通過經(jīng)濟責(zé)任審計，不僅達到了客觀評價縣區(qū)分局一把手的工作業(yè)績，確保國有資產(chǎn)和資金不流失，也為局黨組考核和任用干部提供了參考依據(jù)。

重視專項審計和審計調(diào)查，加強大宗資產(chǎn)采購比價審計、加強內(nèi)控制度評審，取得了較好成績。按照年初制定的工作目標，在__年度帶領(lǐng)內(nèi)審工作組，利用兩個多月的時間對本系統(tǒng)縣區(qū)分局、局機關(guān)、培訓(xùn)中心、農(nóng)場等12個單位進行了內(nèi)部審計工作。在內(nèi)部審計工作中，重點注意了嚴把審計程序關(guān)。在對縣區(qū)局進行內(nèi)部審計時，注意審計項目的立項，審前調(diào)查，制定實施方案，印發(fā)審計通知書，實施審計過程及審計報告征求意見等各環(huán)節(jié)的記錄規(guī)范。嚴把審計實施關(guān)。實施審計工作嚴格按照審計方案確定的范圍、審計內(nèi)容、審計目標進行，審計工作符合審計法律、法規(guī)和相關(guān)的審計準則。嚴把審計報告關(guān)。對檢查結(jié)束后形成的審查審計報告規(guī)范撰寫，注意與審計事項有關(guān)的事實，包括被審計單位的財政財務(wù)收支真實、合法、效益的全面事實和違反規(guī)定和財政財務(wù)收支的事實清楚，審計報告中的收支數(shù)額與違紀資金與審計工作底稿中的有關(guān)數(shù)字相符。

嚴把審計處理關(guān)。注意重點審查審計揭露問題清楚，數(shù)字確鑿，定性準確，適用法律、法規(guī)、規(guī)章正確、具體、有效，處理處罰意見適當(dāng)。嚴把審計評價及建議關(guān)。審計評價是內(nèi)部審計機關(guān)對被審計單位及被審計人員的審計意見，審計評價是否符合被審計單位及被審計人員的實際，關(guān)系到被審計單位及被審計人員的利益和榮譽，特別是對領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟責(zé)任審計評價要更加謹慎。我們在工作中特別注意提出切實可行的審計建議，避免大而化之，方便被審計單位采納整改。通過上述一系列做法，我局的內(nèi)部審計工作得到了有效的開展，取得了良好的監(jiān)督效果，杜塞漏洞，防患未然，對大慶地稅系統(tǒng)的財務(wù)管理工作起到了有效的監(jiān)督管理，內(nèi)部審計工作得到了省局和我局黨組的高度評價。在今后的內(nèi)審工作中要依照“依法審計、圍繞中心、突出重點、不斷創(chuàng)新”的工作方針，不斷改進工作方法，提高內(nèi)部審計工作質(zhì)量，爭取更好成績。