合同協議是商業活動中，確保交易安全和權益保障的重要工具。在制定合同協議時，我們可以借鑒以下范文，找到適合自己的表達方式。
精選合同管理制度及流程（匯總20篇）篇一
第一條:為了加強對我院編外合同制用工人員(下稱合同制員工)的管理,明確雙方權利義務和責任,維護雙方的合法權益,進一步完善醫院人事管理制度,制訂本管理辦法。
第二條:本辦法對本院合同制員工的聘用、待遇、考核及續聘等問題進行了統一規定,本院各科室需使用合同制人員均須按照本辦法執行。
第三條:在編人員聘后管理、考核參照本辦法執行。
第四條:人員招聘由人力資源部門歸口管理,各科室所用合同制人員應經醫院人力資源管理部門核定,沒經核定,科室一律不得自行招聘合同制人員,人力資源部門不予核發工資,不辦理相關手續。
第五條:科室確因工作需要增加崗位時,應書面向人力資源管理部門提出申請,同時,提交所需崗位類別、從事具體工作范圍,上崗資格要求、工作職責、人數等要求。人力資源管理部門應根據科室編配情況進行核定,并報經院領導批準后方可進行人員招聘。
第六條:科室如出現空崗,應提前向人力資源管理部門提出申請,經人力資源管理部門核實后進行招聘。
第七條:招聘過程中應嚴格按照《**縣人民醫院各崗位上崗資格》進行篩選,通過面試、筆試、考核、體檢等,擇優錄用。
第八條:經擇優錄用的人員,試用期為三個月,試用期滿經考核合格正式錄用。
第九條:新錄用人員首次簽訂合同期一般為3年,合同期滿,如醫院需要,經雙方協商一致可以續簽合同;雙方或對方不愿續簽合同的,合同到期終止,本院在十五個工作日內辦理轉移、終止等手續。
第十條:合同制用工的進出由人力資源管理部門統一管理,到院時間以到人力資源管理部門報到時間為準,離職醫院應辦理交接手續,不辦理交接手續者,不予移交社會保險等。
第十一條:合同工職工的日常管理及考核由所在科室和主管職能部門負責,每年進行年終考核,考核結果分為四個等次,即優秀、合格、基本合格、不合格。如考核為不合格者,或不能勝任工作的,醫院依法解除或終止勞動合同。
第十二條:特種崗位需具備上崗資格,新畢業的衛生技術人員應參加國家相應資質的考試,取得相應資格,進院滿3年仍未取得執業資格,勞動合同自然終至。
第十三條:合同制人員在院工作期間應服從醫院安排,認同醫院精神、價值觀,積極參加醫院的各項活動,遵守醫院的各項規章制度和操作規程,履行崗位職責。
第十四條:薪酬的核定按進院時所具備的條件為依據,進院后所取得的學歷不作為薪酬核定的依據,但在考核評優時可作為同等條件下的`優先條件。
第十五條:初中考的大專生自學考試獲得本科以上學歷、參加高考的大專生本院工齡3年整,在聘期未受過處分者,可享受公積金;全日制本科生進院自簽訂合同之日起享受公積金;在崗期間被聘中層以上干部者自聘日起,聘期內享受公積金。具體薪酬待遇見《醫院合同制人員工資標準》,遇國家政策性調資,醫院將作相應調整。(國家正式編制人員按有關規定執行)。
第十六條:關于社會保險的繳納及保險的種類。
合同制用工的人員醫院辦理參加保險手續,保險的險種、繳納保險費的基數及比例按**縣社會保險經辦機構規定執行,醫院繳納部分由醫院承擔,個人繳納部分由醫院在其工資中代扣代繳。勞動合同解除或終止后,雙方應按規定及時辦理相關手續。
第十七條考核等次(按人事部門的考核要求)即優秀、合格、基本合格、不合格四個等次。
第十八條考核規定。
1.合同制人員工作滿一年后,醫院將對其工作及表現情況進行考核,考核結果作為續聘、晉升、晉級的依據。考核每年1次,未滿1年者不評定等次。
2.考核由所在科室提出評價意見,主要根據平時工作、學習表現、業務能力、培訓等方面進行,醫院對其德、能、勤、績進行綜合考評。
3.相關職能部門制訂相應崗位的考核細則,量化考核標準,至少每半年考評一次。
4.因病、事假累計超過半年的人員不參加考核。
5.無正當理由不參加年度考核,經教育后仍然拒絕參加的,所在科室可以直接確定考核結果為不合格等次。
第十九條優秀標準:。
1.熱愛專業,有職業使命感和奉獻精神。
2.具備良好的醫德醫風,服務態度好,愛傷觀念強。
3.立足崗位,勤奮工作,遵守各項規章制度,團結協作,得到群眾好評。
4.虛心好學、刻苦鉆研、專業理論知識扎實、基本技能熟練、得到服務對象好評。
5.個人平?計分得分名列前茅。
6.各項業務考試、考核成績優秀。
7.民意測評名列前茅。
8.全年出勤率不低于95%。具備以下條件者優先:。
1.在醫院組織的各項活動中獲獎。
2.評為優秀醫生、優秀護士者。
3.在核心期刊上發表論文。
4.在新技術、新項目的開展中為主要項目實施人。
5.在展科研工作為主要項目實施人。
6.工作出色,為醫院作出突出貢獻。
第二十條下列情況有二項者或二項以上者,評為不合格:。
1.年內有違反勞動紀律,發生二次遲到、早退及脫崗、串崗者。
2.不團結協作,同事間爭吵、打斗行為造成不良影響者。
3.酒后上班者。
4.上班期間玩電腦游戲、賭博、睡覺者(崗位職責不允許夜班睡覺的崗位)。
5.工作不負責任,損壞公物或造成重大后果。
6.有服務態度投拆者,經查屬實的。
7.醫院組織的各種集體考試、考核成績后三名者。
8.職業道德教育及考試,有一次或一次以上不參加者。
9.醫院組織的學術活動及業務學習參加率低于平均數者。
10.推諉病人索要病人錢物者。
11.因醫療缺陷引發醫療糾紛者。
第二十一條有下列情況之一的評為不合格。
1.曠工一次者。
2.事假超過1個月者。
3.違反醫院的各項規章制度、操作常規,以及標準、流程等造成不良后果。
4.違反醫院行風規定,工作敷衍、缺乏責任性、給醫院造成不良影響或導致不良后果者。
5.利用工作之便私自侵占公共財產者。
6.違反勞動紀律,年內三次或三次以上遲到、早退或脫崗、串崗者。
7.不能勝任本職工作,不能完成工作任務者。
8.不服從管理,不服從醫院工作安排者。
9.嚴重失職、瀆職或違法違紀者。
第二十二條考核程序:。
個人填寫考核登記表,對一年來工作進行總結。科室考核小組在部門主管領導評語及等次意見欄填寫考核評語,相應主管職能部門提出考核等次建議和考核依據,提交醫院考核領導小組討論確定。
第二十三條:合同期滿或法定終止條件出現,合同即行終止。
第二十四條:如在合同期內合同制職工提出解除協議或合同者,應以書面形式提前一個月通知醫院,經醫院同意的,可解除合同,并按規定辦理相關手續。
第二十五條:受聘人有下列情況之一者,醫院可以解除協議或合同:。
1.年度考核不合格者且符合勞動法規定解除合同條件的。
2.試用期內考核不合格的。
3.受聘者同時與其它單位建立了勞動關系,對醫院工作造成影響者。
4.被依法追究刑事責任者。
5.受聘者因病在規定的醫療期滿后仍不能正常工作,又不能勝任醫院安排的其它崗位工作者。
6.因醫院崗位變化不再需要或國家政策調事需裁減人員時。
7.經營方式發生變化,需要裁減人員時。
第二十六條:勞動合同簽訂后雙方應全面履行規定的義務,違反合同應承擔違約責任。醫院在合同期內提出解除合同的,符合勞動法規定支付經濟補償等情形的應予支付,補償標準按《勞動合同法》執行。
第二十七條:受聘人員經醫院出資培訓的,如在受聘期內提出解除勞動合同,應按照雙方約定承擔違約責任及賠償。
第二十八條:本辦法自公布之日起施行。以前有沖突的相關管理辦法自行作廢。
第二十九條:如有與本辦法沖突的相關規定,以本辦法為主,綜合辦負責解釋。
第三十條:本單位使用的不屬勞動法調整范圍的如勞務人員、在校實習生、達到法定退休年齡的人員,參照本辦法有關規定操作。
第三十一條:本單位依法制定的有關工作時間、請銷假制度、勞動紀律和獎懲等規章制度均適用合同制員工。
精選合同管理制度及流程（匯總20篇）篇二
主要責任人。
泵站司機。
監管部門。
安全生產辦公室、生產技術辦公室。
監管人員。
安檢員、采掘檢查人員。
編號。
dyyn-cmd-泵站-ol。
管理標準。
1.乳化液泵站壓力不得低于30mp,不得高于35mp(管路的最高壓力值);。
3.噴霧泵的噴霧噴頭暢通,水壓在4mp—6mp之間。
管理措施。
1.壓力變化大,不得開泵,必須察明原因后方可作業;。
2.采煤隊維修鉗工必須每天對泵站進行一次檢查、維護;。
6.泵站維修工每天必須檢查噴霧泵的完好情況,發現噴霧泵壓力低,必須立即處埋。
精選合同管理制度及流程（匯總20篇）篇三
為規范分公司合同的.管理，防范與控制合同風險，維護公司的合法權益，提高經濟效益，特制定本制度。
一、組織管理。
分公司合同管理由成本核算科統一歸口管理，各科室、項目部分級負責的管理體制。
1、分公司成本核算科具體職責。
分公司有關示范文本的編制和推廣使用工作;。
組織各類合同及文件的合法性、可行性、有利性評審工作;。
負責各類合同及相關文件的檔案管理;。
監督、檢查各科室、項目部對合同的起草、評審、學習、履行、建檔等情況;。
負責各類合同糾紛的調查、應對、處理;。
負責本制度的監督執行。
2、項目部及項目對口合同管理科室管理職責。
配合項目部合同的起草、評審、學習、履行、建檔工作;。
項目部及合同管理人員應對各類合同的履行情況跟蹤監控，發現問題及時向成本核算科報告。
二、合同的評審與簽定。
1、合同的簽訂條件。
訂立合同前，應當對對方當事人的主體資格、資信能力、履約能力進行調查，不得與不能獨立承擔民事責任的組織簽訂合同，也不得與法人單位簽訂與該單位履約能力明顯不相符的經濟合同。
簽訂建設工程施工合同要重點審查業主的項目立項文件、招標文件，以確定發包人的主體資格;審查項目資金落實程度及業主以往合同履約情況，以確定業主的履約能力。
簽訂分包合同要重點審查承包人的營業執照規定的經營范圍、資質等級、管理能力和實際業績。
分公司一般不與自然人簽訂經濟合同，確有必要簽訂經濟合同，必須經主管領導或分公司經理同意。
訂立合同，必須采用書面形式。公司一般要求采用正式的合同書形式，有示范文本(包括公司制定的示范文本)的應當使用示范文本。
2、合同內容的要求。
建設工程施工合同、各類分包合同、按照國家或公司制定的示范文本規定的內容填寫。沒有示范文件的由項目部起草，分公司成本核算科配合。
其他合同(主要指材料買賣、租賃合同)必須明確填寫當事人的名稱、住所、合同抬頭、落款、公章以及對方當事人提供的資信情況載明的當事人的名稱、住所應保持一致。
合同標的應具有唯一性、準確性，買賣合同應詳細約定規格、型號、商標、產地、等級等內容;服務合同應約定詳細的服務內容及要求;對合同標的無法以文字描述的應將圖紙作為合同的附件。
合同必須約定明確的總額或暫估價，不能只約定單價，不確定數量，對供貨數量無法一次確定的合同可分批次簽訂合同。
價款或者報酬應在合同中明確約定，價款的支付方式如轉帳支票、匯票(電匯、票匯、信匯)、托收、信用證、現金等應予以明確;價款或報酬的支付期限應約定確切日期或約定在一定的日期后多少日內。
合同履行期限應具有確定性，難以在合同中確定具體期限的應約定確定期限的方式。
3、建設工程施工合同的簽訂。
施工合同主要條款商定后，由分公司合同主管科室配合項目部起草文本并初審，附合同會審表交成本核算科組織分公司各科室進行評審，評審后分公司分管領導認為已經基本沒有異議的，報分公司領導班子評審簽定。
項目經理和分公司分管領導及相關科室人員必須參與合同簽訂活動的全過程，并按實際需要確定簽定合同的總份數。
4、勞務(專業)等分包合同的簽訂。
合同洽談前，工程管理科、項目部必須按本辦法的相關規定對分包人的綜合情況進行考察，要求分包方提供以下證件原件：有效的企業法人營業執照、建筑業企業資質證書、施工許可證、施工收費標準證書、安全資格證書、勞務隊伍資格證書、關于簽訂合同的法定代表人身份證明書或法人授權委托書。
項目部在符合分包方條件的企業中進行招(議)標工作。成本核算科對招標文件、評標辦法及合同條件進行審查，并對招標工作進行監督。
勞務(專業)分包招標文件由工程管理科負責起草，成本核算科及項目部配合制定合理招標文件進行勞務(專業)工程招投標或議標工作。由項目部與分包方起草勞務(專業)分包合同，并初步評審分包合同。項目部初評后報成本核算科進行合同評審，審核無異議后，由分管領導審批同意方可簽訂。
各科室、項目部在合同經過商談、評審修改合理后由分管領導批準簽定后(重大勞務合同或特殊合同由分公司經理批準簽定)，成本核算科給予辦理用印手續加蓋合同專用章。
5、材料設備采購及租賃合同的簽訂。
材料設備采購合同由相關科室、項目部根據建設工程合同要求與供應方進行洽談，擬訂合同條款，項目部初評后報送分公司成本核算科進行評審，評審結果經分管領導批準同意后，按評審意見進行修改，發往對方單位蓋章，成本核算科收到對方修改蓋章后的合同給予辦理用印手續加蓋合同專用章。
6、所有合同正式簽訂后，分公司成本核算科與財務管理科各留一份，其余返回項目部及合同對方。
三、合同的履行。
1、在合同履行過程中，經辦人員若發現并有確切證據證明對方當事人有下列情形之一的，應立即終止履行，并及時書面上報分公司成本核算科及相關領導處理，分公司成本核算科應立即向分公司法律顧問咨詢，并將基本情況和法律顧問的處理意見一同上報分公司領導。情況如下：
(一)經營狀況嚴重惡化;。
(二)轉移財產，抽逃資金，以逃避債務;。
(三)喪失商業信譽;。
(四)有喪失或者可能喪失履行債務能力的其他情形。
2、債權債務的定期確認和發生重大變動時的確認：
(一)在重大、復雜合同的履行過程中，經辦人員應定期與對方對帳，確認雙方債權債務;。
(二)在對方當事人發生兼(合)并、分立、改制或其他重大事項以及本公司或對方當事人的合同經辦人員發生變動時，應及時對帳，確認合同效力及雙方債權債務。
四、合同的變更、解除。
1、在合同履行期間由于客觀原因需要變更或者解除合同的，須經雙方協商，重新達成書面協議，新協議未達成前，原合同仍然有效。
2、公司任何人員不得擅自以公司名義變更或解除合同。若確須變更或解除時，經成本核算科和主管領導審核批準后，進行變更或解除。
合同變更必須由原合同起草部門負責更改，按《合同評審程序》辦理合同變更評審，并辦理書面的合同變更手續。做好變更文件的整理、保存和歸檔工作。變更后的合同與原合同的發放范圍相同。
3、對于特殊情況下合同履行過程中的合同終止(包括停、緩建)，必須及時辦理終止手續，收集因終止合同給本公司帶來的經濟損失證據和資料，及時追究對方的責任。終止的合同又恢復繼續履行時，依相同程序辦理恢復手續。合同的恢復與終止都必須通知成本核算科和主管領導。
4、合同未履行完畢，但確定不再繼續履行，合同履行部門應做好終止記錄，收集履行過程中所有與合同有關的文件，做好經濟往來和工程結算工作，辦理解除合同的手續。資料整理后移交成本核算科保存。
1、項目部應設立專職或兼職的合同管理人員負責所在項目的合同管理。
2、合同管理人員與本公司終止勞動關系前應向成本核算科移交有關合同管理手續。否則不予辦理退場手續。
3、成本核算科負責對分公司的合同管理進行監督檢查工作。各科室、項目部應當在公司檢查前開展合同自查活動，發現問題，及時解決。
4、檢查時與對口的合同管理人員一對一進行。主要檢查內容：
(一)合同的起草、評審、簽訂、建檔情況;。
(二)合同的學習、交底、履行等控制情況;。
(三)合同執行中有隱含的履行風險、糾紛情況等;。
(四)成本核算科認為需要了解的其他事項。
各科室、項目部對合同評審不規范、不及時，使合同文本出現重大問題的處罰，所有評審相關人員300元/次。
項目部沒有進行合同交底、初步評審或評審不認真出現重大漏洞的，處罰項目經理200元/次，相關評審科室人員及合同管理人員100元/次。
5、合同經辦人員出現下列情況之一，給公司造成損失的，公司將依法向責任人追償損失：
(一)未經授權批準或超越職權簽訂合同;。
(二)應當簽訂書面合同而未簽訂書面合同;。
(三)凡出現以上兩條分公司不予付款，責任由主辦人及相關參與人員負責。
6、合同經辦人員出現下列情況之一，給公司造成損失的，公司視情節嚴重情況酌情向有關人員追償損失：
(一)因工作過失致使公司被詐騙;。
(二)公司履行合同未經合同對方當事人確認;。
(三)遺失重要證據;。
(四)發生糾紛后隱瞞不報或私自了結或報告避重就輕，從而貽誤時機的;。
(五)未履行規定手續擅自在對方出具的確認書、索賠報告上簽字而給公司造成損失的;。
(六)其他違反公司相關制度的。
7、公司職員在簽訂、履行合同過程中觸犯刑法，構成犯罪的，將依法移交司法機關處理。
8、合同履行發生糾紛后，項目部應當在1個工作日內將糾紛情況上報成本核算科。
9、出現合同糾紛，根據不同情況，由成本核算科報主管領導提出處理意見，經分公司經理同意后執行。
精選合同管理制度及流程（匯總20篇）篇四
為了規范銷售合同簽訂、加強銷售合同管理、合理規避合同風險，根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規，結合本公司實際情況，特制定本制度。
本制度適用于公司銷售合同/定單（包括一般要求合同、特殊要求合同以及由甲方主持簽訂的買賣合同、框架協議和代儲代銷協議等）的簽訂、審批、變更、保管等各項事項的規范和管理。
1、供需雙方全稱、簽約時間和地點。
2、產品名稱、質量標準、單價（價格審批）。
3、運輸方式、運費承擔、交貨期限、交貨地點及驗收方法應具體、明確。
4、付款方式及付款期限。
5、免除責任及限制責任條款。
6、違約責任及賠償條款。
7、具體談判業務時的可選擇條款。
8、合同雙方蓋章生效等。
9、銷售經理按月檢查客戶經理對違約賠償事項的管理情況，并將結果匯總上報給主管銷售副總經理與總經理。
10、若客戶不愿意簽訂銷售合同，由客戶經理填寫《免簽銷售合同申請單》，報銷售部經理審核，經主管銷售副總經理和總經理審批后免除簽訂銷售合同；銷售訂單應按“銷售訂單評審流程”中“xx條款”執行。
3、銷售部負責銷售合同的評審；
4、總經理或總經理授權代理人負責銷售合同的簽署。
1、銷售合同在正式簽訂之前，必須進行合同評審。合同評審主要是對顧客信用以及合同中規定的產品要求、技術指標、數量、價格、交貨期、交貨地點、付款條件、違約責任等所有涉及到的'要素進行全面評價與審核，旨在降低銷售風險。
1）一般要求的銷售合同（成熟產品）由銷售部主管業務員或部經理直接進行評審；
3）合同金額巨大或比較關鍵的銷售合同評審，應在總經理和其他有關副總經理的主持下進行。
4）合同評審中如有異議，應及時與顧客進行溝通協商，在不損害公司利益的前提下，力爭達成一致。
2、合同經評審后，無異議，方可正式簽訂銷售合同。
1）銷售合同必須使用公司標準模板（甲方主持簽訂的合同除外），統一編號，編號方式為：sz+對方縮寫+年月日—（1、2、3），編號不得重復。
2）簽訂銷售合同時，必須貫徹平等互利、協商一致、等價有償的原則。
3）銷售合同經雙方代表簽字蓋章后生效，合同一式四份，甲乙雙方各執兩份。
1、市場銷售部人員負責銷售合同的匯總和管理，并建立“銷售合同管理臺賬”；
2、銷售合同統一保管，按顧客、簽訂時間等進行分類分冊保管；
3、銷售部負責保管3年以內和未履行完畢的銷售合同；
4、綜合部檔案室負責保管3年以上且已經履行完畢的銷售合同。
1、銷售合同依法簽訂，具有法律效力。雙方必須本著“守法、守信”的原則，嚴格履行合同所規定的權利和義務，確保合同的全面履行。
1）銷售部人員負責將已簽訂合同/訂單錄入公司a6管理系統中；
2）銷售部人員負責確認合同/訂單中各項產品的完成方式，比如外購、開發、生產、外包等等：
（a）需要外購的產品，信息傳達給采供部采購人員，由其完成采購；
（b）需要生產的成品產品，與生產部門勾通并下生產計劃單到生產部進行生產；
（c）需要外包的產品，由由市場銷售部人員從檔案室調出圖紙，交予有資質的合格外協廠家進行生產。
3）銷售部人員負責銷售合同/訂單中指定產品的交付和跟蹤，以及使用情況的信息收集。
1、客戶提出變更、解除合同的要求時，銷售部經理應從維護本公司利益的角度出發，采取恰當的處理方式，保證公司的合法權益不受侵犯。
2、銷售合同的變更或解除，應按簽訂合同時規定的審批權限和程序執行，在雙方協商達成一致后，應簽訂合同變更或解除協議。合同變更或解除協議只作為原銷售合同的附件，共同使用產生法律效力。
1、因客戶原因造成合同變更與解除的，銷售部經理必須要求其賠償本公司損失。
2、因本公司過錯造成客戶要求變更與解除合同的，應主動承擔責任，以免造成雙方損失擴大。
3、因雙方原因造成客戶要求變更與解除合同時，應與對方積極協商，共同解決。
4、合同糾紛的處理原則：
1）在處理合同糾紛時，必須堅持以事實為依據、以法律為準繩，保障公司合法權益不受侵犯。
2）合同糾紛處理以雙方協商解決為主、其他解決方式為次。
3）本公司員工在處理糾紛時，及時上報，積極主動，不互相推諉、指責。
5、合同糾紛的處理方法：
1）因對方責任引起的糾紛，應堅持保障公司合法權益不受侵犯的原則。
2）因本公司責任引起的糾紛，應尊重對方的合法權益，主動承擔責任，并盡量采取補救措施，減少雙方損失。
3）因合同雙方責任引起的糾紛，應實事求是，分清主次，合情合理解決。
4）協商達不到預期要求時可依合同約定的糾紛解決方式進行訴訟或仲裁。
1、銷售業務員因書寫有誤或其他原因造成合同作廢的，必須保留原件。
2、銷售合同及相關檔案屬于公司機密文件，保管和借閱按公司《檔案管理制度》機密文件要求執行。
精選合同管理制度及流程（匯總20篇）篇五
第一條為了加強和規范我院的合同管理工作,維護醫院正當權益、保護醫院利益和規避合同風險,促進醫院對外經濟、技術、醫療、科學研究等合作活動的開展,規范合作行為,確保合同履行質量,根據《中華人民共和國國合同法》、《zz大學合同管理暫行辦法》及國家的其它相關法律、法規和政策,并結合我院實際情況,特制定本管理辦法。
第二條本管理辦法的適用范圍:醫院各職能部門、臨床科室與外單位以zz大學附屬第一醫院名義簽訂的經濟、技術、醫療、科學研究等合作的所有合同。
第三條醫院合同管理的內容包括:合同簽訂、合同履行、合同監督和合同檔案管理等。
第四條醫院根據業務類型對合同進行分類,授權相關部門對合同實行歸口管理,即授權各相關職能部門負責對其業務范圍內的合同進行管理。
各職能部門具體負責的合同業務為:。
一、人事處負責醫院人事合同、勞動合同的管理;。
二、設備科負責設備及醫用耗品的采購及維護等合同的管理;。
三、財務處負責金融業務往來合同的管理;。
四、后勤處負責基建、修繕、房屋租賃、物資采購等合同的管理;。
五、藥學部負責藥品、試劑采購等合同的管理;。
七、院長辦公室負責對外合作項目合同的管理及全院合同的協調工作。
其它未列明的合同原則上按管理職能歸屬相關科室管理。
第五條醫院所有對外合同必須依據《中華人民共和國國合同法》、《zz大學合同管理暫行辦法》及國家相關法律、法規和政策,并遵照醫院的有關規定進行簽訂,確保醫院的合法權益。
第六條各職能部門對所管理的合同的真實性、合法性、合理性負責,并在合同簽訂過程中履行以下職責:。
一、負責審查合同他方的主體資格及資信狀況。具體包括:。
(二)從事合同項目的`資質證明等;。
(三)合同他方的法人代表身份或法人代表授權委托書;。
(四)必要時要求合同他方提供主要的財務報表以及其從事相關業務的業績證明材料。
四、負責或協助處理合同糾紛;。
五、負責簽訂補充合同或變更合同。
第七條合同初稿由職能部門起草后,經各相關部門會簽、定稿,主管部門必要時征詢法律顧問意見。定稿后的合同,由主管部門或審計部門報院長審批并組織簽訂,重大合作項目(指合同金額在100萬人民幣以上或合同期限在5年以上的合作項目)須經院長書記辦公會討論決定。各類合同的補充及變更照此程序辦理。
第八條非法定代表人簽訂的合同須持有法定代表人授權簽署的《授權書》。未經醫院法定代表人授權,醫院任何科室或個人不得擅自代表醫院簽訂任何合同。
第九條對外合同一經簽訂,主管部門負責跟蹤落實合同的執行情況,并監督合同他方履行合同義務,及時向分管院領導報告異常情況,確保合同條款的履行。重大合作項目須每年檢查合同落實情況并將書面總結呈交分管院領導。
第十條各職能部門在訂立、變更、解除合同時,必須按規定使用“zz大學附屬第一醫院合同專用章”印章。若有需要,可申請合作“zz大學附屬第一醫院”印章。
第十一條“zz大學附屬第一醫院合同專用章”印章以及法人代表章由院長辦公室妥善保管、并在規定范圍內使用。
符合規定審批程序的合同,方可加蓋“zz大學附屬第一醫院合同專用章”,履行登記手續,連同審批、會簽、《授權書》等資料一并留檔備查。
第十二條合同簽訂份數視實際情況確定,合同簽訂完畢,正本合同由主管部門保管,如涉及款項結算事項的,其中必須有一份標注“財務”專用字樣的合同作為款項結算的依據。
第十三條各職能科室按照合同的分工管理指定專人負責合同相關資料的分類、整理、立卷、歸檔工作。
第十四條合同檔案整理立卷后,凡保管期在16年以上(含16年)及合同金額在100萬元人民幣以上的投資合同檔案,移交院辦綜合檔案科保存。
第十五條部門保管的合同檔案保管期限的劃分:。
四、執行期在1年以下的合同,合同檔案保存期限為合同期滿后2年。
第十六條醫院成立由院辦、監察、財務和審計等部門組成的合同監督、檢查工作小組。院辦負責牽頭與組織協調,采取定期檢查與隨機抽查相結合,對醫院各部門所管理的合同執行情況進行檢查監督,對違反本辦法的部門和科室進行責任追究。
第十七條未按本辦法規定報批、審核、備案,擅自對外簽訂合同給醫院造成經濟損失或不良影響的,負責簽訂合同的人員須承擔相應的經濟和法律責任。
第十八條科室或個人在合同簽訂或執行過程中玩忽職守、循私舞弊、索要財物或收受賄賂,醫院視情節嚴重按照有關規定進行責任追究和處理;構成犯罪的,移交司法機關處理。
第十九條合作協議、合同條款必須符合國家的法律法規,如相抵觸,一律以法規為準。
第二十條本辦法由院長辦公室負責解釋。
第二十一條本辦法自發文之日起執行,之前規定與本辦法不符的,以本辦法為準。
精選合同管理制度及流程（匯總20篇）篇六
6.1結算資料不完整，結算書所依據的資料不完全反映出現場實際情況，審核過程中所需要的資料不充分。
6.3設計變更手續不全，缺少變更通知及經濟簽證；設計變更、簽證等資料所簽數目、不實，少數設計變更和簽證數目明顯過大，缺乏真實性。
精選合同管理制度及流程（匯總20篇）篇七
2.1可能影響項目公正審核的人員應當回避，不得參加申請人邀請的各類消費活動或收受禮品、禮金。
2.2合同主辦部門接收申請人送審的結算資料，必須填寫《結算資料交接清單》，辦理資料交接手續。
2.3凡參加審核的人員必須熟悉了解送審資料和認真對照合同條款，必要的須進行施工現場或實物勘察。
2.4對上一程序部門審核有不同意見時，可召集申請人、主辦部門、
相關人員共同會商，盡量在簽署審核前就有關問題達成明確意見，并形成幾方人員書面簽署的《合同結算審核會商紀要》，提高工作效率。
2.5盡量達成一致意見，避免進入司法程序。若仍未達成一致意見，可按合同約定申請仲裁或調解，也可依法向人民法院提起訴訟或應訴。
精選合同管理制度及流程（匯總20篇）篇八
5.9隱蔽工程施工記錄（工程內容應表述清楚）；
5.11工程安裝調整試驗合格報告；
5.12咨詢類成果（施工圖審查意見、地勘報告、環評報告等）復印件；
5.13拆除工程量簽證單、拆除原始照片；
5.14設計變更通知單（工程內容應表述清楚）；
5.15工程現場簽證單（工程內容應表述清楚）；
5.16工程領料單和退料單、調撥單；
5.17核實的施工單位采購的原始材料憑證復印件；
5.18策劃、推廣成果復印件或原件，室外廣告發布照片。
5.19工程的工期、質量、建筑材料價格、獎懲等規定要以承包合同和補充合同或其他形成的協議條款，局部更改和隱蔽工程相關的資料佐證。
精選合同管理制度及流程（匯總20篇）篇九
為了規范經營行為，保障公司的合法權益。
合同的管理主要體現為以下內容：報價方案及技術協議的起草、合同條款的簽訂、合同的評審、合同的生產過程、產品包裝發貨、發票的開具、資金回籠及對賬、調試及服務、檔案管理等。
（一）報價方案及技術協議的起草。
1、為了保證報價的有效性和統一性，銷售人員項目報價應通知事業部經理，由事業部經理通知報價組，堅決杜絕銷售人員私自通知報價組報價的行為。
2、銷售人員需要先期了解客戶的需求，提供項目的相關信息，并及時傳遞給方案報價組或事業部負責人。
3、報價組人員在接到項目信息后，對信息認真消化，并結合我公司產品的實際情況出具報價單和技術協議書。
（1）技術報價過程中對外詢價的資料要進行保存，待合同落實后將相關詢價單和詢價時的技術參數、要求、價格反饋給技術、采購等部門。
（2）報價單上材料明細，除用戶指明的廠家外，需要加注“或同等品牌”字樣，以保證合同執行時材料的可選擇性。
（3）技術協議的內容要保證可操作性，技術協議中原則上不對質保期等合同條款中的內容進行標注，若客戶要求標注，需與主合同保持一致；技術協議中明確表明“僅限于國內服務，若需國外服務另行在合同中注明”類似內容。
（4）技術協議簽訂過程中的變更或業主強調的內容，需通過文件傳遞的方式在下發合同時一并下發。
（5）銷售人員不得私自簽訂或更改技術規格書。
（6）報價組簽訂技術規格書前應由技術部門最終把關（公司標準文本的常規產品除外）。
（二）合同條款簽訂。
1、合同文本：銷售合同原則上采用我公司的標準合同文本，對于一些重要客戶堅持使用對方文本的，在公司同意的情況下可以使用對方文本，但使用對方文本時要考慮雙方權利的對等問題。
2、合同交貨期的確定：
合同條款中對交貨期的確定需要充分考慮技術確認、采購計劃的下發、采購周期、生產調試周期等時間因素，對于由于認可時間較長或物資采購周期較長影響合同交貨進度的，技術采購部門提供相關依據傳遞給銷售部，銷售部反饋給業務員，由業務負責與用戶協調交貨期變更的書面手續。
3、付款方式的確定：
（1）合同原則上必須有預付款或定金，對于資信等級較高的客戶，經公司同意可以沒有預付款或定金。
（2）所有款項的支付時間要有明確注明，如調試款的支付在調試后幾天內支付。
（3）必須明確調試交驗時間，不能確定的，需注明不超過發貨多長時間不調試視同調試合格。
（4）質保期時間必須明確，特別注明不超過發貨之日起多長時間。
4、質量要求要明確。
對于合同中的質量條款要明確注明是按照國家標準、供方企業標準還是技術規格書等，不能全部選擇，避免在執行過程中產生歧義。
5、管轄權和合同爭議解決辦法。
在合同中注明管轄權和出現合同糾紛時的解決辦法，如采取法律訴訟還是仲裁，原則上管轄權放在泰興。
6、為了保證產品的順利交付，壓縮技術認可時間，在其他約定事項中需要注明技術認可的時間，在此期間內不認可視同認可所提方案意見的條款。
7、對于涉及到國外服務的項目，必須在合同中注明質保期內服務為國內服務，如需國外服務，另行收費。
（三）合同的評審及變更。
1、合同管理員在接到合同文本后12小時內組織對合同的評審，對于重要的合同，銷售管理部組織相關部門人員進行集中評審。評審前應收集最終簽字版的技術協議、投標報價資料、詢價單等與合同相關文件。
2、對于合同評審中各部門提出異議的部分，合同管理員與合同經辦人溝通，在最終評審前要對異議關閉，并由提出異議部門補簽字。
3、合同評審結束，簽字蓋章后需要郵寄給客戶的，需要跟蹤客戶是否收到，并讓客戶蓋章后寄回原件一份，以便銷售存檔。
4、合同簽訂后發生變更的，合同管理員履行合同變更手續，并將客戶書面確認手續連同合同更改申請單一起存放于合同檔案中。
5、收到雙方簽字的原件合同后，及時進行合同的復印下發工作，下發合同時有其他與本合同有關的技術文件等一并下發，并做好登記工作。對于合同蓋章返回周期長而交貨期又比較急的合同，由合同經辦人出具手續審批后，可以先下發工作聯系單執行，并由合同經辦人跟蹤合同原件的及時返回。
（四）合同生產過程。
1、合同管理員收到合同后，根據項目交貨時間與生產部門對接，編制在生產任務書中。
2、銷售管理部安排專人負責合同履行的跟蹤工作，從技術圖紙的認可、生產圖的下發、采購計劃的下發、生產過程的知悉等全面了解合同執行情況，并將具體情況與相關部門、人員溝通，以保證產品的順利完工。
3、為了保證既不影響按期發貨，又不造成新的積壓，負責合同履行的.人員需加強與銷售人員和客戶的溝通，了解項目的真實進度，銷售人員作為合同的第一責任人更要了解項目進展情況，并及時反饋給銷售部和事業部。
4、對于合同中明確發貨前需要來工廠驗收的，必須提前發函通知對方，如不來驗收，由對方書面回復確認，以免產生糾紛。
（五）產品的發運。
1、銷售部發貨人員需要了解合同的交貨時間，并提前了解需發貨產品的狀態，特別是加強與質檢部門的溝通。
2、按照合同內容提前對需交貨產品的技術資料和備品配件進行準備。
3、做好產品發貨前的包裝工作，發貨前需經質檢部的最終確認，以質檢部發貨通知為準。
4、打印好發貨清單和回執，對備品配件需要在備品配件清單中明確注明，以便查找、核實。
5、聯系好運輸車輛，運輸單位必須具有運輸資質，出現運輸問題時能夠可追溯。
6、發貨前與對方收貨人員聯系，發貨清單回執必須要有收貨單位人員簽字并蓋章，收到回執后及時與合同一起歸檔，銷售人員協助做好客戶在回單上簽字蓋章的工作。
（六）發票的開具。
1、登記發票臺賬時，合同管理員要登記合同要求的發票開具時間，對于需開具發票后的付款，要與合同經辦人聯系及時開具。
2、開具發票前合同經辦人向客戶索取客戶單位的最新開票資料，以免稅務信息變更引起發票退回及影響資金回籠。
3、合同管理員根據開票資料填寫開票通知單，財務開具發票。
4、發票寄出時需在臺賬上進行登記，注明發票號碼和郵遞單號等信息。在郵寄發票時在封面上注明發票等信息，同時將發票簽收單隨同發票一起寄出，收到回執后存放于合同檔案中，合同管理員要跟蹤回執的催要工作，確保回執到位，如對方不郵寄的，必須提供簽收手續的掃描件或傳真件。
（七）資金回籠及對賬。
1、合同經辦人作為合同執行的主體，對資金回籠存在不可推卸的責任，合同經辦人要嚴格按照合同條款確保資金回籠。財務部在業務費結算時，根據營銷大綱的要求嚴格執行獎懲。
2、銷售管理部對合同資金節點充分了解掌握，及時將到期節點通知到事業部和合同經辦人，并督促資金回籠。
3、對所有往來單位每年必須確保對賬一次，財務部及時提供對賬函給銷售管理部安排人員對賬取證，客戶單位在對賬單上加蓋財務章或公章，保證賬戶的一致性，合同經辦人作為對賬的主體，事業部負責督促催要，此項工作作為銷售員業務考核的內容之一。
4、對于轉入清欠的往來，合同經辦人作為第一責任人具有不可推卸的責任，必須全力配合清欠人員回籠資金。
（八）調試及服務。
1、用戶通知調試時，需采用郵件或書面通知的方式通知銷售管理部，再由銷售管理部通知服務部。合同經辦人必須了解現場的進度情況，是否真實具備調試條件，從而避免財力和人力的浪費。
2、服務人員調試交驗完畢，用戶驗收單上必須有對方簽字并加蓋部門章或公章，從而保證調試交驗記錄的真實性和有效性。
（九）檔案管理。
銷售管理部對合同檔案進行按合同號進行分類集中存檔，并建立電子檔案，對于技術認可資料、調試資料、服務記錄等檔案管理人員向相關部門索取掃描或電子文檔，并及時進行電子檔案的備份。
精選合同管理制度及流程（匯總20篇）篇十
1工期目標:。
6個日歷月完成本工程。即20--年1月1日開工,20xx年6月30日竣工。
2質量目標:。
單位工程一次驗收合格率100%,優良率80%以上,爭創優質工程。
3安全目標:。
認真貫徹執行施工安全、規則,杜絕因公死亡事故;杜絕重大交通、機損、火災、溺水、墜落事故。
4.創優規劃:。
4.1牢固樹立'百年大計,質量第一'的指導思想,強化全員質量意識,高起點、嚴要求,工程一次驗收合格率達100%、優良率達80%以上。
4.2提出明確的創優目標,成立創優領導小組。組長由項目經理擔任,副組長由技術負責人、項目副經理擔任,成員由項目經理部管理人員擔任。
4.3建立創優責任制,強化創優工程工作管理、監督、檢查和獎懲機制,按照縱向到底、橫向到邊,責任到人的原則層層落實建立逐級檢查、考核、評比制度,獎優罰劣,強化管理。
4.4加強技術管理的基礎工作,施工中認真執行'三檢',嚴格把好'五關'。'三檢'即施工前、施工中、竣工后檢查;'五關'為技術圖紙復核關、測量復核關、技術交底關、工程試驗關、隱蔽工程檢查簽證關。
4.5強化嚴格執行技術規范、用工程試驗及相關測試結果對工程實體進行量化評判,服從監理工程師和政府質檢人員的質量監督。
4.6開展重點、難點工程的技術攻關和群眾性的qc小組活動,通過工序控制和工藝控制,推行標準化作業,杜絕各類質量通病,消除操作中的薄弱環節,使創優目標按計劃實現。
精選合同管理制度及流程（匯總20篇）篇十一
為掌握工程計量情況；為及時計量，盡快獲得業主的計量批復；為盡快結算，及時回款；為保障工程項目順利實施，特制訂本辦法。
第二條
市場與技術部、財務部、工程管理部、項目部在工程計量支付工作中分別承擔相應責任，須及時處理流程中所負責的工作。
第三條
本辦法中的工程是指天路公司承擔的公路工程施工、橋梁工程施
工、隧道工程施工、鐵路工程施工或它們所組合的工程施工項目。
第二章業務流程
第四條
計量單確認
（1）項目部根據工程進度及完成量編制計量單，將計量單交給監理簽字確認。
（2）監理會將確認后的計量單報給業主進行計量審批，同時會提供給項目部一份經確認的計量單。
（3）項目部應立即將經確認的計量單報給工程管理部一份備案，工程管理部應將計量單提供一份給市場與技術部備案。
第五條
計量批復
（1）項目部應派人向業主催辦計量批復；
（2）市場與技術部應根據需要，派人配合項目部催辦計量批復。
（3）業主在對計量批復以后，會將批復交給監理，由監理交給天路公司。業主也有可能將批復交給天路公司某部門或直接交給項目部再分別轉交給有關單位。在業主將批復交給監理的情況下，監理可能將批復交給天路公司某部門或直接交給項目部。
（4）如果批復交給了天路公司某部門，則該部門應立即將批復交給市場與技術部，市場與技術部應將批復提供給工程管理部一份備案，工程管理部須將批復提供給項目部一份備案。
（5）如果批復由業主或監理直接交給了項目部，則項目部應將批復及時提供給工程管理部一份備案，工程管理部應將批復提供給市場與技術部一份備案。
第六條
催款與核算
（1）市場與技術部在得到計量批復后應將計量單與批復提供給財務部一份。
（2）財務部根據計量批復派人到業主處催款結算，并按計量與批復進行核算。
（3）項目部根據財務部的需要，派人協助財務部向業主催款。
（4）財務部將核算結果分別提供給工程管理部和項目部備案。
第三章
責與權限
第七條
市場與技術部職責與權限
（1）計量單備案；
（2）配合項目部催辦批復；
（3）計量批復備案；
（4）負責向財務部提供計量單及計量批復。
第八條
財務部職責與權限
（1）掌握工程計量及計量批復情況；
（2）派人按計量批復催款結算；
（3）按工程計量與計量批復核算；
（4）將核算結果提供給工程管理部和項目部。
第九條
工程管理部職責與權限
（1）計量單備案；
（2）將計量單提供給市場與技術部；
（3）計量批復備案；
（4）將從市場與技術部得到的計量批復提供給項目部；
（5）將從項目部得到的'計量批復提供給市場與技術部；
（6）掌握計量核算結果。
第十條
項目部職責與權限
（1）及時編制計量單；
（2）將計量單提供給監理并催辦監理確認；
（3）將經監理確認的計量單上報給工程管理部；
（4）派人向業主或派人協同監理向業主催辦計量批復；
（5）將從業主或監理處獲得的計量批復報給工程管理部；
（6）按財務部需要派人協助催款；
（7）掌握計量核算結果。
第四章附則
第十一條
二零零二年五月至六月試行本辦法；二零零二年七月開始正式實行本辦法。
精選合同管理制度及流程（匯總20篇）篇十二
隨著城市規模的不斷擴張，路燈作為城市基礎設施也不斷發展。在路燈發展的過程中，如何更好地完成路燈工程的施工和施工中的安全管理，是我們城市照明同行面對的實際問題。以下是本人結合自己在路燈工程施工中的實踐經驗總結出路燈施工流程，并根據路燈施工流程圖談談如何抓好施工中的安全管理。
1、勘察設計：在勘察設計階段，設計要考慮以后路燈的.維修安全。如：路燈附近有無高壓線、有無大樹，路燈的高度控制在多高合適等等。
2、施工定位：按設計要求到施工現場確認路燈位置，一是人員的交通安全，二是要考慮施工安裝方便。
3、挖燈桿坑、澆砼基礎：開挖桿坑特別要注意的是不要挖壞地下管線，要事先做好管線調查。
4、專變報裝和安裝：在專變報裝負荷容量不宜太大，但要考慮周邊道路路燈的發展，預留負荷裕量，避免重復投資。還必須考慮線路的電壓降，盡量設置在道路中段的位置或十字交叉路口。專變周邊要用水泥鋪平，做好警示欄桿，防止雜草生長造成漏電事故。
5、電纜敷設：主要是挖電纜溝前要勘測清楚原有其它管線，避免開挖損壞，電纜溝的深度要符合設計標準要求，并做好電纜防盜措施。
6、立桿裝燈：主要安全措施有：
（1）、放施工牌、錐形樁，疏導交通；
（2）施工人員戴安全帽，穿反光衣；
（3）現場施工技術負責人在施工前要向各班組長講清楚安裝技術要求和安全措施，各班組長向施工人員布置安裝技術要求和安全措施，逐級負責，層層抓落實，做好安全措施。
（4）吊車施工配備專業安全人員負責指揮吊裝。
7、電纜接線：注意事項有：
（1）電纜接頭連接要緊固，絕緣密封要好；
（2）線路跳接處要注意跳相顏色，避免接錯線，導致三相負荷不均勻；
（3）接線井內電纜接頭要做防水處理，避免漏電事故。并在電纜線上掛電纜型號、規格、回路號的電纜標志牌。
8、配電箱安裝：要注意以下幾點：
（1）接地要牢靠，接地電阻小于10ω；
（2）電器連接要牢固；
（3）要做安全防護欄；
（4）懸掛電氣安全警示標志；
（5）箱內要有控制回路圖和電纜標志牌。
9、負荷調試：路燈調試要用萬用表、兆歐表檢測線路情況，相地線之間有無短路，相間有無短路等等；檢測完后再分相送電，確定安全送電無故障。
10、燈桿校正：調桿主要是各個方向均要垂直，使地腳螺絲受力均衡。
11、焊接地線和檢修門：焊接要牢固，焊接完后焊接處要涂防銹漆和銀粉漆，防止焊接處氧化。
12、封地腳螺絲：封地腳螺絲是用水泥將全部的螺絲和法蘭盤封起來，再加貼瓷片，要有坡度，避免積水。
13、工程驗收：根據設計和工程施工及驗收規程要求進行驗收工作。
路燈施工安全管理必須堅持“安全第一、預防為主”的原則，加強安全生產宣傳教育，增強施工人員安全生產意識，建立健全各項安全生產的管理機構和安全生產管理制度，配備專職或兼職安全檢查人員，有組織有領導地開展安全生產活動，做到生產與安全工作同時計劃、同時布置、同時檢查、同時總結和評比。主要抓以下幾個內容：
（1）組織全體施工人員進行安全技術教育和培訓，熟知和遵守本工種的各項技術操作規程，防患于未然。
（2）特殊工種的人員要經過專業安全技能培訓，熟悉掌握各自機械（高架車）等的安全操作技能，并持證上崗。
（3）安全領導小組、專（兼）職安全員必須時刻對安全生產監控，發現問題及時糾正。
（1）所有施工機具和高空作業車輛等設備均應作定期檢查，并有安全員的簽字記錄，保證其經常處于完好狀態。
（2）施工用具、配套的安全防護設施、裝備必須按照規章制度管理要求保管、保養好、并定期檢測，確保安全使用。
3、安全措施管理。
（1）建立專職的安全管理機構和健全安全生產責任制，必須做到安全生產責任制人人有責。
（2）認真進行安全技術交底，安全生產措施不落實不準動工，發生任何人身、設備事故堅持“三不放過”的原則，嚴肅處理相關責任人。
（3）施工中采用新技術、新工藝、新設備、新材料時，必須制定相應的技術措施。
（4）積極開展安全生產勞動競賽，對表現突出的班組和個人給予表彰和獎勵，凡有違反安全生產的班組和個人予以嚴厲處分和處罰。
通過實施各項施工安全管理措施，提高施工管理者的管理水平，使施工管理者能根據人員設備的實際情況，科學靈活安排施工，保證工程進度，保證工程質量，確保施工安全，提高工程施工的效率，從而提高生產效益。
精選合同管理制度及流程（匯總20篇）篇十三
一、食堂物質采購由采購人員負責，采購員必須履行職責，保證物資供應。
二、食堂物質采購須公開、透明。采購物品必須價廉物美，數量合適，厲行節約。采購物資的價格必須低于市場價。
三、嚴禁采購腐爛變質物品。
四、采購大宗物資，必須簽訂合同，確定長期供貨的單位或貨主，必須有主管校長和食堂負責人到場，供貨單位和貨主要提交押金，否則不得確定長期供貨關系。
五、大宗物資采購簽訂合同后，要根據市場價格進行調價。一般一月一次，特殊情況及時調整，不履行合同的確定長期供貨的供貨商，要及時終止合同。
六、采購人員在采購中，以職謀私，采購低質物資，甚至變質物資，造成食物中毒的，要追究采購人員的經濟刑事責任。
七、大宗物品采購價格，一月一公布，（米、肉等）。
八、采購人員在采購物品時，嚴禁公私混雜，給自己親戚、朋友順帶搭拖購物，一經發現，一次罰款50元。
九、大宗物品采購，由貨主送貨到校，當次不付現金，第二次送貨到校后，才能付第一次貨款。
十、采購員采購物品，要做到定點采購，要盡量向貨主索證，要做到所有采購回食堂的物品都有合格證。采購點的確定要堅持三個標準，一是有工商、稅務登記證，二是有營業執照，三是有一定的經濟實力，講職業道德。
精選合同管理制度及流程（匯總20篇）篇十四
1、泵站用水必須符合以下要求:。
(1)水無色，透明，無臭味;。
(2)水中不應有雜質;。
(4)水質應每季度檢查一次。
2、乳化泵站按規定配制乳化液，綜采面3-5%，高檔面2-3%.
3、開泵前應檢查各部位有無損壞或銹蝕，連接是否完好，油量是否適宜，泵箱是否有水等，如有異常應及時處理。
4、操作中應注意泵的旋向是否正確，聲音是否正常，壓力是否正常等，不可強行起動。
5、運轉中應注意泵的運轉聲音，壓力表指示范圍，卸載閥的工作狀況，油箱油溫是否超過70攝氏度，乳化液溫度是否超過50攝氏度，柱塞及泵頭，吸排液閥是否漏液，保護裝置是否失效等，如有異常應立即停泵處理。
6、月檢內容。
(1)檢查中連接鉚釘是否堅固;。
(2)檢查管路，閥門，油箱的密封是否嚴密，有無泄漏;。
(3)檢查油箱內油質，油量，強迫潤滑系統的油壓，是否合乎要求;。
(4)運轉情況和聲音是否正常，卸載閥是否正常;。
(5)檢查高壓過濾器的濾油阻力，超過規定，必須清洗或更換濾芯。
7、周檢內容。
(1)復查日檢內容;。
(2)檢查各運動部件和松動，變形損壞等現象，進行必要的.調整和修理;。
(3)檢查吸排液閥的工作性能，進行清污或調整;。
(4)檢查乳牛化液箱內的液位控制器動作是否靈活;。
(5)清理磁性過濾器的磁棒和濾槽;。
(6)清洗油箱，更換乳化液;。
8、日常維護內容。
(1)搞好環境衛生，清擦機器，做到周圍無積水、雜物、機身無油污、煤塵;。
(2)管路吊掛整齊，油管彎度合適、無別、卡、擠、
壓現象;。
(3)完成日檢內容;。
(4)記好運輸維修日記;。
精選合同管理制度及流程（匯總20篇）篇十五
1．生產原材料采購：由采購部門負責辦理。
2．日常辦公用品采購：由辦公室或辦公室指定的部門或專人負責辦理。
3．對于重要材料的采購，必要時由總經理指派專人或指定部門辦理采購作業。
一般情況，采購部門依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購：
1．集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利，采購前，先通知請購部門依計劃提出請購，采購部門集中辦理采購。
2．長期報價采購：凡經常性使用，且使用量較大的材料，采購部門應事先選定供應廠商，議定長期供應價格，批準后通知請購部門依需要提出請購。
3.未經公司主管領導書面同意，不得私自變更、替換現有面輔材料供應商；如有更適合供應商而需要替換原供應商的，采購部必須提交書面變更供應商陳述材料，獲得書面批準后方可變更。
4.詢價、議價結束后，需公司主管領導書面同意方可定價，否則公司不予認可價格；由此引起后果由責任人負全責。
5.采購作業合同簽訂由公司指定或授權委派專人負責，否則視為無效。
6.毛領、毛條、面料等大額材料合同簽訂由分管采購副總經理以上級別人員辦理。
第三條采購作業處理期限。
采購部門應依采購地區、材料特性及市場供需，分類制定材料采購作業處理期限，通知有關部門以便參考，如果有變更時，應立即修正。
采購作業處理。
(一)經辦人員應對廠商的報價資料進行整理并經過深入調查分析后，以電話或其他聯絡方式向供應廠商議價。
(二)凡是最低采購量超過請購量的`，采購經辦人員在議價后，應在請購單中注明，經主管簽字確認后上報。
(三)采購經辦人員接到“材料采購單”后應依采購材料使用時間的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供應商進行產品的書面比價，經分析后進行議價，議價結果書面上報主管領導。
(四)采購部門接到請購部門（生產部、總經理辦）以電話聯絡的緊急采購情況，主管應立即指定經辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優先辦理。
附注：凡是列入固定資產管理的采購項目應該以“財產支出”批準權限進行上報。
(一)采購經辦人員接到經批準的“材料采購單”后，應以“訂購單”向廠商訂購，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期，同時要求供應商在“送貨單”上注明“請購單編號”及“包裝方式”，材料需按款號標明分包包裝。
(二)若屬分批交貨者，采購經辦人員應在“材料采購單”上署名“分批交貨”以供識別。
(三)采購經辦人員使用暫借款采購時，應在“材料采購單”上署名“暫借款采購”，以供識別。
1．面輔材料倉庫應按照已辦妥收料的入庫單單，經與供應商送貨核對無誤后，于第二日將原始單送會計部門。
2．缺交應補足者，請購部門應依照實收數量，進行整理付款。
3．超交應經主管批準后，才能依照實收數量進行整理付款，否則僅依訂貨數付款。
精選合同管理制度及流程（匯總20篇）篇十六
通過培訓，確保人員的能力能夠勝任工作要求。
本手冊規定了上崗培訓和中心三級在職培訓的流程，適用于中心對培訓的管理。
3.1中心綜合管理部每年年底組織培訓需求調查，并將員工培訓需求進行匯總后，會同其他職能部門編制中心安管、工程、保潔、客服人員三級培訓年度計劃，年度培訓計劃由中心經理審批后報公司批準。
3.2上崗培訓由各職能部門負責，確保上崗人員均為合格人員。
3.3三級培訓由綜合管理部統一組織，各職能部門安排授課。
3.4中心綜合管理部負責上崗培訓檔案的建立和歸口管理。
3.5管理處負責三級培訓檔案的建立和歸口管理。
4.1上崗培訓。
4.1.1新入職或轉崗的安管人員在上崗14天內由安管部負責人統一安排進行為期8小時的統一上崗培訓。
4.1.2新入職或轉崗的客服、保潔人員在上崗14天內由綜管部負責人統一安排進行為期8小時的統一上崗培訓。
4.1.3新入職或轉崗的工程人員在上崗14天內由工程部負責人統一安排進行為期8小時的統一上崗培訓。
4.1.4新入職或轉崗的品質、培訓管理人員在上崗14天內由綜合管理部負責人統一安排進行為期8小時的統一上崗培訓。
4.1.5培訓內容。
a)與本崗位有關的管理要求(程序文件、本部門工作手冊等);。
b)本崗位工作標準要求;。
c)崗位工作/服務規范與作業規程;。
d)所用設備、工具的性能、操作方法和安全操作規程;。
e)應執行的文件和記錄的要求;。
f)應注意的安全事項及緊急情況的應變措施等。
4.1.6經過培訓后，均需進行上崗考核，由各職能部門安排進行考核，綜合管理部將進行檢查，由綜管部統一調配予以上崗。
4.2三級培訓。
4.2.1培訓需求調研。
4.2.1.1中心綜合管理部每年第四季度在中心內部組織開展培訓需求調查，下發培訓需求調查表，對中心每一名需進行三級培訓的員工進行培訓需求調研。
4.2.1.2各管理處對本管理處員工培訓需求進行匯總后，上報至綜合管理部，中心綜合管理部按照安管、客服、保潔、工程工種進行分類。
4.2.1.3中心綜合管理部將經過分類的培訓需求調研匯總表交分別交給安管部、工程部負責人，由各職能部門根據調研情況分別編制中心安管、客服、保潔、工程人員三級培訓年度計劃，制定完成，交綜合管理部校核后報中心經理審核后報公司批準。
4.2.2經公司批準的年度培訓計劃，由中心綜合管理部負責組織實施。
4.2.3綜管部負責人負責安排中心客服、保潔員工的授課工作;安管部負責人負責安排中心安管員工的授課工作;工程部負責人負責安排中心安管員工的授課工作;綜合管理部負責人負責安排中心員工公共課(中心各崗位員工均需上的課程)的授課工作。
4.2.4每月根據培訓內容，由各職能部門出試卷進行考核，驗證培訓的效果。
4.2.5每月二十日前，綜合管理部與其他各職能部門協商確定本月培訓的具體時間和地點，并下發給各職能部門和管理處，要求各職能部門做好授課準備工作，要求各管理處安排接受培訓的人員及時參加。
4.2.6接受培訓工作將與員工的工作績效相掛鉤，無故不參加培訓，每次將給予1分的績效扣分。因工作等原因不能及時參加培訓的人員需向管理處負責人事先請假，并報中心綜合管理部備案。
4.2.7在培訓時每位參加培訓的員工以管理處為單位分別簽到，在培訓結束后，由授課人收集培訓簽到表并填寫培訓實施記錄表，交中心綜合管理部，綜合管理部對參加人員情況進行統計后，將培訓實施記錄和培訓簽到表下發給每個管理處進行登記。
4.2.8中心各管理處負責三級培訓檔案的建立和歸口管理，各管理處每月根據品質培訓部下發的本管理處員工的'培訓簽到表做好三級培訓檔案的編制工作。
4.2.9對因工作等原因未參加中心統一組織的培訓工作的員工，將由各管理處根據培訓教材完成員工的培訓工作，可采用由參加培訓的領班等人員給予培訓的方式開展培訓工作。中心綜合管理部將予以檢查。
4.3轉崗培訓。
4.3.1轉崗的安管人員在上崗14天內由安管部負責人統一安排進行為期8小時的統一上崗培訓。
4.3.2轉崗的客服、保潔人員在上崗14天內由綜管部負責人統一安排進行為期8小時的統一上崗培訓。
4.3.3轉崗的工程人員在上崗14天內由工程部負責人統一安排進行為期8小時的統一上崗培訓。
4.3.4轉崗的品質、培訓管理人員在上崗14天內由綜合管理部負責人統一安排進行為期8小時的統一上崗培訓。
4.3.5培訓內容。
g)與本崗位有關的管理要求(程序文件、本部門工作手冊等);。
h)本崗位工作標準要求;。
i)崗位工作/服務規范與作業規程;。
j)所用設備、工具的性能、操作方法和安全操作規程;。
k)應執行的文件和記錄的要求;。
l)應注意的安全事項及緊急情況的應變措施等。
4.3.6經過培訓后，均需進行上崗考核，由各職能部門安排進行考核，綜合管理部將進行檢查，考核合格將由中心經理簽發上崗培訓合格證，由綜管部統一調配予以上崗。
4.4返訓。
4.4.1對連續三次考核績效扣分較多的人員進行返訓。返訓由中心各職能部門對口負責，執行新員工入職培訓程序。
4.4.2如返訓不合格，由綜管部統一負責協調辦理辭退手續。
5.1培訓方式:。
a)講座:針對實際需求組織集中授課;。
b)崗位練兵(操練):干什么、學什么、練什么。
c)示范:現場演示，面對面、手把手傳授。
d)師傅帶徒弟。
e)外部培訓或代培:。
5.2.1管理處根據培訓簽到表，應填寫《培訓記錄表》、《個人培訓檔案》記錄培訓人員、內容、時間、地點、考核成績等信息，歸檔保存。培訓記錄可作為員工績效評價、獎罰的依據。
5.2.2職能部門、各管理處需要增加的計劃外培訓，應填寫《培訓申請表》，經中心經理批準后，由相關職能部門組織實施。
6.1對接受培訓的員工的評價可通過理論考核、操作考核、觀察、面談、問卷、績效評估等適宜的方式進行。
6.2每月對中心組織開展的培訓課程應選擇一堂課程進行評價，由中心綜合管理部下發、收集、匯總《培訓效果評估表》，并進行分析評價。對管理處每月開展的培訓，管理處也需選擇一堂課程下發、收集、匯總《培訓效果評估表》，并進行分析評價。
6.3綜合管理部、各管理處應根據對員工培訓效果的評價結果，識別是否需要進一步的培訓。根據對學員對培訓課程的效果評價，確定是否需要改進培訓方法，以獲得更好的效果。
6.4培訓效果不能達到預期的目標時，綜合管理部應組織進行原因分析，并采取必要的改進措施。
精選合同管理制度及流程（匯總20篇）篇十七
水泵開停車操作:。
1、泵起動前,周圍要清潔,不得有防礙運行的雜物。
2、用手撥轉電機網葉,葉輪后無卡磨,轉動靈活。
3、泵的旋轉方向要正確,用手搬動聯軸器數轉,旋轉要靈活,從電機端看為順時針旋轉。
4、打開進水閥,排氣(打開泵上小銅閥),使液體充分進入泵腔內,直到整個管路充滿液體,然后開啟出口閥,合上起動按鈕,電機開始轉動。
5、逐調節出水閥的開度,使泵在額定狀態下工作,如壓力超過設定壓力,銷打開管道上回流閥。
6、當泵轉速達到額定后,檢查壓力、電流,泵啟動2-3分鐘后,軸端密封填料不能過緊,池漏后3滴/分,電機軸承處溫升70℃,電機要無雜音、振動,如發現有不正常現象,應立即停車,并報告相關人員,調換水泵進行處理。
7、停車前先與相關人員聯系。
8、切斷電流,停車電機運行。作好停車記錄。
9、作好當日水泵運行記錄。
檢查順序:。
1、運行中的水泵,要時刻注意泵內有無不正常的摩擦聲音(填料是否過緊),電機有無雜音和振動等現象。
2、定時查看運行中泵的揚程和流量是否正常。(即壓力表的讀數正常和擺動不大)。
3、水泵在大流量運行時,電機不能超電流長期運行。
4、運行中的泵,要經常查看電流表,電壓電的波動是否正常。
5、定時查看運行中泵的盤根松緊是否合適,以滴水為佳,水滴不熱為宜。
6、定時檢查泵運行中電機的軸承處溫升是否正常。
7、經常查看運行中泵、電機的軸承處溫升是否正常。
8、查看開關柜外殼是否完整,接地是否良好,分合指示是否明顯正確。
9、泵進行長期運行后,由于機械磨損,使機組噪聲及振動增大時,要停車檢查,必要時要更換易損零件及軸承。
10泵長期停用,應放盡泵內液體。
11泵在運行過程中要有專人看管,以免發生意外。
以上各項發現問題,即時匯報、解決,并作好當日運行記錄。
精選合同管理制度及流程（匯總20篇）篇十八
為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿足工公司對優質資源的需求，進一步規范物資采購流程，加強與各部門間的配合，采購流程管理制度。
1．請購的定義。
請購是指某人或者某部門根據生產需要確定一種或幾種物料，并按照規定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。
2．請購單的要素。
完整的請購單應包括一下要素：
（1）請購的部門；
（2）請購物品所屬項目；
（3）請購的用途；
（4）請購的物品名；
（5）請購的物品數量；
（6）請購的物品規格；
（7）請購物品的樣品、圖紙或技術資料等；
（8）請購的物品的需求時間；
（9）請購如有特殊需要請備注；
（10）請購單填寫人；
（11）請購部門主管；
（12）請購單審核人；
（13）采購副總審核；
（14）財務審核人；
（15）公司總經理。
3．請購單及其提報規定。
（1）請購單應按照要素填寫完整、清晰，由公司領導審核批準后報采購部門；
（2）固定資產申購按照附表一（固定資產購置申請表）的格式進行填寫提報；
（3）其他材料設備及工程項目申購按照附表二（物資采購申請表）的格式填寫提報；
（4）日常零星采購按照公司印制的按照附表三（物資采購審批單）的格式填寫提報；
（5）請購部門在提報請購單是應要求采購部簽字接收人請購部門備份；
（7）遇公司生產、生活急需的物資，公司領導不在的情況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認手續后補。
（8）如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產品，請購部門必須作出書面說明。
（9）請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部。
4．公司物資請購單的提報部門。
（1）公司經營生產的物資、勞務、固定資產、工程及其他項目由生產部門提報；
（2）公司生活及辦公的物資、固定資產、服務或其他生活及辦公項目由辦公室提報；
（3）公司各部門專用的物資由各部門自行提報。
1、請購的接收要點。
（3）通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存；
（4）對于不符合規定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。
2、請購單的分發規定。
（1）對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理；
（2）對于緊急請購項目應優先處理；
（3）無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門；
（4）重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議。
3、采購周期的規定。
（2）單次采購金額預算在1萬元以上的項目比價采購，采購周期不應超過15天。
（6）遇到緊急采購應匯報公司領導采取快速優先采購的策略；
2．屬于相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中打包采購；
3．對于緊急請購項目應優先處理；
5．對于請購部門需求的物資或設備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；
7．詢價時對于相同規格和技術要求應對不同品牌進行詢價；
11．在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司領導批示。
1．對廠商的供應能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認；
5．參考目標或理想中標價格與擬合作單位或擬中標單位進行價格及條件的進一步談判。
1．比價比價、議價匯總前應匯報公司相關領導，征得同意后方可匯總；
3．如比價、議價結果未通過公司領導審核應進行修改或重新處理。
1．合同。
合同是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關系的協議。依法成立的合同，受法律保護。廣義合同指所有法律部門中確定權利、義務關系的協議。目前我們的采購工作主要涉及工礦產品買賣合同。
（1）合同正文應包含的要素。
1）合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；
3）包裝要求；
4）合同總額應含稅，含運達公司的總價，特殊情況應注明；
5）付款方式；
6）工期；
7）質量保證期；
8）質量要求及規范；
9）違約責任和解決糾紛的辦法；
10）雙方的公司信息；
11）其他約定。
（2）合同簽訂及其規定。
1）如涉及到技術問題及公司機密的，注意保密責任；
2）擬定合同條款時一定要將各種風險降低到最低；
3）為防止合同工程量追加或追加無依據，打包采購時要求供貨方提供分項報價清單；
4）遇貨物訂購數量較多且價值較大或難清點的情況時務必請廠商派代表來場協助清點；
5）質保期一定要明確從什么時候開始并應盡量要求廠商延長產品質保期；
6）詳細約定發票的提供時間及要求；
7）針對不同的合同約定不同的付款方式，如設備類的合同一般應分按照預付款、驗收款，調試服務款、質量保證金的順序明確付款額度、付款時間和付款條件等。
8）與初次合作的單位合作時，應少付預付款或不付預付款；
9）違約責任一定要詳細、具體；
10）比價/招標匯總表巡簽完畢后方可進行合同的簽訂工作；
11）合同簽定簽應按照附表七（合同審查批準單）的格式對合同初稿進行巡簽審查；
12）合同巡簽審查通過后應由公司領導簽字，加蓋公司合同章方可生效；
13）簽訂的所有合同應及時報送財務部門。
1．付款規定。
（2）按照進度付款的采購項目必須確保質檢合格方可付款；
（4）財務部門在接到付款審批單后應在3天內付款，以免影響合同的執行和供貨周期，遇特殊情況限延期付款的應及時的通知采購部并匯報公司領導。
2．合同執行。
七、報驗與入庫。
1．報驗。
（1）供應單位已經履行完畢的合同，采購部應及時的通知質檢部門進行驗收；
（2）對于不同類型的合同的標的物的驗收標準參照公司質檢部門的相關規定執行；
（3）達到質檢和報驗條件的合同標的物應在第一時間報請質檢部門進行質檢、驗收；
（5）用于公司生活和辦公的物資不在公司質檢部質檢范圍之內。
2．入庫。
（1）公司所有的生產材料、設備及外協加工件入庫前均應通過質檢部門的檢驗或驗收；
（4）質檢部門已經驗收的產品倉庫應及時的入庫，并及時出具入庫清單；
（5）外協加工件應按照原材料入庫；
（6）質檢合格后的固定資產及服務按照公司財務規定不入庫。
精選合同管理制度及流程（匯總20篇）篇十九
第一條操作人員帶電作業,必須持證上崗(華北電網工作網作業許可證或河北省安全生產監督局特種作業許可證)執行發證機關制定的相關安全條例,確保人身安全,泵站運行要嚴格準守操作規范,不許違章作業。
第二條值班人員必須堅守崗位,嚴格遵守兩人值班,值班期間嚴禁飲酒。要保證隨時都能開泵排水,并定時檢查水位。交班時要交接清各種工具及各項設備儀表運轉情況,并要雙方簽字留存。
第三條機電設備在運行中,嚴禁站外人員進入泵房。
第四條泵站工作人員要按規定人數堅持每天早、午、晚、夜對本站一切設備各巡視一次,發現問題及時上報和妥善處理;每日按相關要求填寫各項記錄。
第五條汛期下雨排水期間,泵站人員必須全部到崗。
第六條對于各項目安全防范實物設施,要經常檢查,確保實效,定期檢查防火、防盜器具和設施的可靠性。
第七條站長負責主持本站全面工作的安排布置以及站內工作人員考勤,負責完成本站階段性工作和全年性工作總結,負責落實各項相關規章制度的執行。
精選合同管理制度及流程（匯總20篇）篇二十
規范客戶接待流程，保證客戶來訪效果。
適用顧問經營部。
部門/崗位工作內容。
部門負責人統籌安排接待工作。
接待人員負責全程跟蹤。
其他部門配合協調。
4.1接待前期對接工作。
4.1.1根據來訪客戶類型，明確接待要求。
4.1.1.1如對方是已合作客戶，接待人員則主要安排參觀及交流。
4.1.1.2如對方是意向客戶，接待人員則主要安排洽談和參觀，同時做好洽談的相關準備工作(如pp稿和投影儀的準備)。
4.1.2接待人員通過電話溝通確定客戶來訪人員基本資料、來訪日期、返程日期、來訪目的和側重點以及是否需要我司提供相關協助等信息。
4.1.3接待人員根據客戶來訪日程編制客戶參觀/交流日程安排函件，經公司總辦/人力資源部確認后，以郵件或傳真的`形式知會客戶方。
4.2接待人員負責制定接待計劃。
4.3實施接待計劃。
4.3.1根據接待計劃參觀時間的安排，接待人員提前填寫《參觀接待登記表》，發總辦安排各物業服務中心相關人員做好接待準備工作。
4.3.2根據接待計劃進行網上車輛預定，保證計劃的實施。
4.3.3準備相應接待用品，比如:接機牌、歡迎豎牌、桌牌、禮品袋、相應項目簡介資料、礦泉水、鮮花、溫馨卡片等。
4.3.4根據來訪人員資料制作與會人員桌牌。
4.3.5根據交流時間安排預定會議室，安排相應茶水或點心。
4.3.6接待人員應事先了解擬參觀項目的基本情況，如面積、入伙時間、風格特點等。
4.4接待后跟進事宜。