總結是在一段時間內對學習和工作生活等表現加以總結和概括的一種書面材料，它可以促使我們思考，我想我們需要寫一份總結了吧。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優質的總結嗎？下面是小編整理的個人今后的總結范文，歡迎閱讀分享，希望對大家有所幫助。
會計崗位月度工作總結篇一
1、及時準確的完成各月記帳、結帳等賬務處理工作，粘貼憑證附件，并對各類會計檔案，進行了分類、裝訂、歸檔，確保財務記錄資料完整保存。
2、認真復核現金、銀行存款賬戶余額、收支進度等對帳工作，確保季度、年度決算順利進行。
3、及時準確地編報會計月報表、季度報表、年終決算報表，并對財務收支狀況和資金使用情況進行認真分析和思考，定期向總公司報送匯總。
4、積極參加單位組織的各項會議、業務學習并認真做好學習筆記。
5、其它日常事務性工作。
我深知作為財務工作人員，肩負的任務繁重，責任重大。為了不辜負領導的重托和大家的信任，更好的履行好職責，所以我不斷學習，改進其方法，講求學習效果。并通過報紙雜志、電腦網絡和電視新聞等媒體，加強政治思想和品德修養，使自己無論是在政治思想上，還是業務水平方面，都有了較大提高。在工作中，認真學習財經方面的各項規定，自覺按照國家的財經政策和程序辦事，始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上，腳踏實地工作。
總結工作的同時，還充分認識到存在的不足，如：依法理財的觀念還有待進一步加強、處理問題不夠成熟等。對于以后的工作要求，在做好日常會計核算工作的基礎上，繼續不斷學習業務知識、更新知識、完善自我，使自身的業務能力不斷提高;同時向領導及同事們學習好的財務管理，積累經驗，提高自身的綜合管理能力。積極參與企業的經營活動，加強事前了解，掌握經營活動的第一手資料，加強預測、分析工作，按照公司要求，認真做好財務計劃工作。在日常工作中按照財務計劃，監督企業對資金進行合理、有效地使用，使企業效益最大化。最后，我決心再接再厲，在公司領導的正確指導下以及同事們的支持下，不遺余力地作好工作。
會計崗位月度工作總結篇二
每月月末和月初是會計最為忙碌、最為重要的時間，一個月的工作結果都要在這幾天進行歸集、編制報表和納稅申報。
越是忙亂的時候，越容易出現差錯，因此會計應將每月的工作進行歸類，區分輕重緩急，不要盲目的工作?，F以增值稅一般納稅人為例，列舉每月會計應該注意的工作重點：
(一)積極核對銷售業務，盡快填開銷項發票，確定當月銷項稅額。
銷售是企業日常工作的重點，是企業經營的核心。銷售發票是財務記賬，確定業務發生的合法憑據，因此企業在發生銷售業務時應盡快給對方開具發票，確定當月銷售情況。
一個業務從合同簽定，到公司發貨、對方驗收確認、發票填開是有一段時間的，這段時間又因為客戶的大孝業務往來的頻率、各公司驗收程序的不同存在差異。有時銷售企業甚至不能自主確定開票時間，只能根據客戶的需要進行開票，與稅法規定的開票要求不符。
做為企業的財務人員，特別是負責稅務工作的人員，必須對企業日常銷售業務的處理相當明確，熟悉主要客戶的開票要求，能夠在滿足客戶要求的同時，又不耽誤本公司正常的工作處理。為了很好的協調雙方的工作，會計人員應當在每月20號左右就開始核實當月開票稅額，將應該開具發票的業務盡早完成，通常企業在每月結束前3天就會停止填開發票。因此企業若是需要對方給其開具發票應盡快聯系，不要拖到月底再同對方交涉。
(二)認真核對當月進項發票，保證發票及時認證，確定當月進項稅額。
通常商品要比發票提前到達企業，企業在收好貨物的同時還應確認發票的開具情況，在規定時間未收到發票時應與對方聯系，索要發票。
進項發票只有通過稅務機關認證審核通過之后，方能進行抵扣稅額。目前專用發票認證一般是通過網上遠程認證系統自行認證，未在單位自行認證的應去稅務機關或中介機構代理認證。因此企業會計應在規定時間及時辦理認證，確定當月進項稅額。
一個企業每月進項發票較多時，通常不會在一個月全部認證，而是有選擇的認證部分發票。發票認證時主要考慮三個因素：
第一，當月繳納稅金金額。在稅務機關規定稅負范圍上下計算當月稅金。
第二，考慮會計存貨和成本處理。有些商品當月購入當月銷售，這些發票應該在當月認證，否則將導致賬面庫存為負數;生產企業成本計算需要原材料，若當月生產領用材料發票未進行認證處理，將會降低產品成本。
第三，發票是否將要到期。按照稅法要求，發票自填開之日起90日內進行認證。
因為多數企業特別是商業零售企業存在銷售不開發票現象，導致進項發票盈余，遲遲無法認證。因此企業在認證發票時應認真查看當月進項發票情況，先將快要到期發票進行認證。
(三)控制銷項開票稅額，調控進項發票稅額，做好稅款計算與繳納。
企業應根據自身的經營性質確定納稅稅種，并根據當地稅務機關要求的申報方式按時進行申報。納稅申報成功后應及時打印完稅憑證，取得完稅憑證后，一個月的會計工作才算結束。
會計崗位月度工作總結篇三
每月的月初末是每個會計最忙的時候，每月的工作結果都要在這幾天歸集，編制報表，進行納稅申報。每天都在和時間賽跑。充實著自己的工作生活。
我喜歡的一句話：服務就是服務于公司、服務于員工、服務于客戶以促進公司開拓市場、增收節支，從而謀取利潤最大化，所以這也是盛華熱力有限公司所以員工共同的目標。在我們各部門積極配合下我們有序地完成了供暖期最后的一個月，為了使財務工作進一步的提高，為了把供暖工作做的更好，月工作做如下簡要回顧和總結。
(1)做好基礎工作，根據本月發生的業務歸集編制記賬憑證、編制報表、并且申報納稅。
(2)采暖期臨近結束，核對賬目是必做的一項工作，從中找出漏記、多記的錯誤，更好的把賬目核對清楚。
(3)通過給我們提供熱源的河北盛華化工有限公司核對賬目，我們即時的核對出多記的水費，并開具出熱費專用發票，合理的計入成本。
(4)處理財務有關往來問題，并嚴格對審批單進行復核把關，對不合理的發票即時提出。
(1)認真執行《會計法》，進一步加強對自己財務基礎工作的水平，規范記賬憑證的編制，嚴格對原始憑證的合理性進行審核，強化會計檔案的管理。
(2)要正確合理的避稅，及時發現違背稅務法規的問題并予以改正，保持與稅務部門的溝通與聯系，取得他們的支持與指導。
(3)勤于學習，不斷提高自己的職業素養與技能，學習營業稅實行的有關政策，認真學習財經方面的各項規定，自覺按照國家的財經政策和程序辦事。
(4)通過報紙雜志、電腦網絡和電視新聞等媒體，加強政治思想和品德修養。
(5)不斷學習、改變自己、更新知識、轉變觀念、完善自我，跟上時代的發展的步伐。
(1)編制報送報表，發現問題，解決問題，總結經驗。
(2)整理憑證并裝訂存檔。
(3)采暖期結束歸集整理采暖費記賬收據聯并裝訂。
(4)積極配合各部門工作，提前做好供熱工程的準備工作。
(5)合理的調配和運用資金，使得財務狀況有條不紊的進行。
會計崗位月度工作總結篇四
在過去的一個月里，兢兢業業，圓滿的完成了公司的工作任務，并得到各領導肯定和許多同事的贊揚，這對我是一種鞭策，接下來將以更加飽滿的工作熱情投入到工作中去、
1、規范了庫存材料的核算管理，嚴格控制材料庫存的合理儲備，減少資金占用。建立了材料領用制度，改變了原來不論是否需要、不論那個部門使用、也不論購進的數量多少，都在購進之日起一次攤銷到某一個部門來核算的模糊成本。
2、在原來的基礎上細劃了成本費用的管理，加強了運輸費用的項目管理，分門別類的計算每輛車實際消耗的費用項目，真實反映每一輛車當期的運輸成本。為運輸車輛的績效管理提供參考依據。
(1)認真執行《會計法》，進一步對財務人員加強財務基礎工作的指導，規范記賬憑證的編制，嚴格對原始憑證的合理性進行審核，強化會計檔案的管理等。對所有成本費用按部門、項目進行歸集分類，月底將共同費用進行分攤結轉體現部門效益。
(2)國家財政部門對柯萊公司的財務等級評定還是第一次。我們在無任何前期準備的前提下，突然接受檢查，但長寧區財政局還是對柯萊公司財務基礎管理工作給予了肯定。給柯萊公司的財務等級分數也是評定組有史以來，評給最高分的一家公司。
(3)按規定時間編制本公司及集團公司需要的各種類型的財務報表，及時申報各項稅金。在集團公司的年中審計、年終預審及財政稅務的檢查中，積極配合相關人員工作。
(1)按公司要求對分公司以及營業點的收入、成本進行監督、審核，制定相應的財務制度。統一核算口徑，日常工作中，及時溝通、密切聯系并注意對他們的工作提出些指導性的意見，與各分公司、營業點的核算部門建立了良好的合作關系。
(2)正確計算營業稅款及個人所得稅，及時、足額地繳納稅款，積極配合稅務部門使用新的稅收申報軟件，及時發現違背稅務法規的問題并予以改正，保持與稅務部門的溝通與聯系，取得他們的支持與指導。
(3)在緊張的工作之余，加強團隊建設，打造一個業務全面，工作熱情高漲的團隊。作為一個管理者，對下屬充分做到“察人之長、用人之長、聚人之長、展人之長”，充分發揮他們的主觀能動性及工作積極性。提高團隊的整體素質，樹立起開拓創新、務實高效的部門新形象。
回顧這個月來的本人工作情況，現將個人七月份工作總結闡述如下：
一、作為一個項目部的預算員，我能按照公司及項目部的各項規章制度，按時按質地完成項目部的各項經營管理工作。
1、對內的工作情況。按公司的規定要求，每月的月底統計當月的實際施工產值及成本分析情況。及時參加成本分析會議，對項目部每月的盈虧情況作出分析報告，對于施工階段的預算書以實際情況按每個樓層每個分項工程進行編制，并打印全部的工料分析，作為定額人工和定額材料下達給生產經理，在實際的施工過程中，根據現場的實際情況，對定額編制的工料含量的高低水平作出適當科學合理化的調整，該定額人工作為工程任務單進行人工的控制和分配的基礎，定額材料作為倉庫進行定額領料的依據。平時在工作中總是積極地配合項目經理進行合同管理，參與一些分包合同的洽談，根據公司的規定并結合項目部的實際情況，起草一些分包合同的草稿，分包合同簽訂后，對分包合同進行跟蹤管理，每月初完成本項目部的上月的實際施工分配任務(包括分包方的粗分配)，定額材料的統計，并向公司提交有關的報表，每月月底向公司提交下月的主要材料計劃，預計下月的施工產值及各項的耗用成本，編制下月的成本保證措施。在施工過程中，實行定額領料和成本跟蹤控制，為項目部的成本控制提供一些合理化的保證措施，為項目部及時提供一些經營資料及數據，及時做好項目的成本核算工作。及時參加項目的會議，按公司的規章制度進行值班等。
2、對外(對業主和監理)的工作情況。每月月底向業主和監理提交的施工進度報表以作付工程進度款的依據，及時與投資監理核對工程量，進度產值確定后，及時配合項目經理催促業主支付上月的工程進度款。及時向業主進行工程簽證，做好一些索賠工程，特別是一些工程材料的報價，提前向業主和監理報價，以便業主審核后，我施工方材料員能及時采購，使得工程順利施工。
總之，在經營方針上堅持最高的收入，最低的支出。對內工作及時、準確、實事求是、把握住定額，控制量，有時并且要留有一定的余量;對外工作資料齊全、用足政策、用足機會，時刻處理好業主、監理與施工方的關系，有時遇到一些工作困難，及時與領導聯系匯報，以便尋找更好解決問題的辦法，爭取公司的最大利潤。
二、積極做好工程的審計工作及審計工作計劃。
做好了翔殷路的結算送審工作及結清御橋花園的審計掃尾工作等。
三、服從公司領導的工作安排，積極做好項目部以外的工作。
本人在工作中，總是以大局為重。在工作中積極參與公司的招投標工作和其他的預算工作。無論自己項目部手中的工作多忙，總是服從公司領導的工作安排，當時項目部的事件比較多，本人總是加班加點，合理、科學地利用時間，既完成了項目部的份內事件，又完成了公司安排的任務。
四、積極適應和遵守執行公司的各項管理制度的改革，進一步加強工作責任感。
今年以來，公司的各項規章制度得到改善或進一步的完善，本人總是積極適應這種情況，以公司各項現行的規章制度和預算員的職業道德為準則加強工作責任感，及時做好本人的各項工作，為企業做好本人力所能及的服務工作。
五、利用工作之余的休息時間加強學習。
平時注意收集上海市有關現行的定額資料文件，并加強學習工程量計算的技巧等業務知識。努力學習計算機知識，做好個人工作計劃，提高自己的工作效率。
以上為本人粗略的個人工作小結，請領導審閱，如工作上有不到之處，請領導不吝指出，以便本人及時改正，從而能更好地工作。
會計崗位月度工作總結篇五
20__年_的工作即將告一段落?；仡欉@一月來的工作，我在公司領導及各位同事的關心、指導和幫助下，嚴格要求自己，認真落實領導交給的各項任務，不管在工作、生活、學習上還是在管理上，都取得較大的進步?，F將一月以來的工作情況作以下總結：
4月生產形勢有所好轉，采購的工作量有所增加，加上采購部人員的調整，以及電鍍廠家的緊張，按單采購，對于有些材料的及時度上有些影響。
4月份最頭痛的事就是電鍍了，價格提高了，還要自己接送，好話說了一大堆，還不能及時鍍出來。
對于生產上的采購材料，除了客觀原因(如資金延遲，采購任務下得急，供應商來不及交貨等)之外，基本都能即使到位。
(1)采購的各項工作，包括各項計劃、方案，一直與生產部門緊密聯系，切實滿足訂單的生產需求。
(2)與部分供應商建立了良好關系，能夠進行有效的溝通洽商，努力為公司爭取了優惠條件，有效減少采購成本。
(3)在資金緊張的狀況下，與供應商協商，支持公司生產，并有效的建立了幾家良好的合作關系。
(1)材料在采購回來后，跟財務部門溝通比較不及時，未能迅速后清晰的報帳，致使財務部工作量加大，減慢其部門工作效率。
(2)在付款方面還沒有做到更好的協調方式，導致了個別供應商不滿的情緒。
(1)對支付采購費用的情況做好記錄。讓采購部各項支付情況清晰明了并有據可尋。
(2)庫存問題的處理，需要與物控部一起協調好。主動咨詢，可一起完成采購成本與庫存成本的權衡分析等，更加緊密聯系兩個部門。
(3)對于有計劃外的交易出現，預算數額與實際操作的數額相差較大，則需要與物控部、銷售部、生產部溝通好，盡可能完善采購計劃及采購預算。
和采購員密切溝通，隨時應付緊急采購任務，改進采購工作中的相關問題，沉著應對各種計劃外情況，更有效的對采購工作進行管理規劃，與各個部門聯系更加緊密，更好滿足訂單的需求，努力做到采購的最優，為公司節省采購成本。
會計崗位月度工作總結篇六
20__年緊張忙碌的一年即將結束了，總結這一年的工作，在各級領導的正確領導和業務指導下，我在本工作崗位上取得
了一定的成績，但也存在著很多的不足之處。本著正視當下、展望明天、總結成績、剖析不足的思想，對本人今年的工作作以膚淺的小結，不足之處請領導批評指正：
1、資金方面：作為一個企業，資金的安全及管理是財務業務中很重要的工作，20__年我每月月末會與出納人員及時、完整核對現金、銀行存款、其他貨幣資金往來進行對賬、盤點，并做資金對賬表存檔。保證了各項資金帳帳相符、帳實相符，為公司資金安全管理及合理使用提供了數據基礎。
2、供應鏈方面：作為一個總賬會計，我要負責每天采購、出庫等發票的生成，月底我要做供應鏈的對賬、關帳結賬工作。在這一年里，我能堅持每天生成相關發票、月底做庫盤點數據并參與盤點、審核盤盈盤虧單據及寫盤點報告，為公司商品管理工作盡到了一個作為財務人員的職責。
3、應收應付系統方面：我堅持每天把出納傳遞的收、付款單據在當天入賬，及時核銷客戶應收款、供應商應付款;及時處理商務部門及業務人員oa郵件關于應收應付款項的調整入賬;改變了以前因入賬不及時，給商務方面在對客戶和供應商款項管理方面造成的數據
信息滯后、帳期影響。在這一塊，通過我的工作有了很大改善，為公司各層級數據需求者提供了及時、完整、準確的數據支持。每月底及時進行了關、結賬工作，仔細調整業務環節中出現的數據不符合系統的情況，從未因供應鏈關結賬的問題影響下月的業務開單。
4、固定資產系統及存貨方面：我每月對公司購入的各項固定資產進行登記入賬、建立卡片，月底對資產項目核對關結賬。
5、總賬賬務方面：我堅持每天及時從出納處取得各項單據，及時分類歸集記賬，做到分錄摘要清晰明了、數據準確、核算項目對應無誤;并增加了原來未做現金流量項目;在月末及時進行賬目核對，保證資金、備用金項目、應收和應付項目帳帳相符，通過每月對應收預收、應付預付項目的數據的對比，核銷了應收款、應付款的重復項，保證了資產負債表項目數據的真實合理，為數據分析奠定了扎實的基礎;及時處理財務經理、財務總監oa郵件關于各種賬務調整、數據清理的工作;能及時每月對p__f工廠、c__t采購、銷售、一般往來賬務及時進行核對并制作對賬表，對于雙方有疑問的事項我能做到和對方財務人員保持密切溝通只至找出問題所在、及時解決，保證雙方往來賬務清晰、數據準確。
6、其他會計事項：我能按照財務部規章制度、領導要求，處理相關財務事宜，提供需要的數據信息及賬表及其他事務;對于其他部門和人員通過系統查詢關事項，能積極配合并釋疑;遵守財經紀律和制度、遵守職業道德、保守各種保密事件及商業秘密，做到數據不外泄不傳播。
1、 在憑證制作過程中出現了數據登記不完整、科目歸集、核算項目歸集不準確的時候，在20__年的工作中應更加仔細、詳細分析數據屬性，做到摘要意思清楚、信息全面、科目及核算項目及現金流項目歸類準確、數據準確。
2、對于應收應付項、資產項、總賬項，不能拘泥于做賬而“作”帳，在每項目完成之余，多看多想各環節數據狀況、關聯信息，發現及處理系統中出現的有必要處理的事項，使財務帳各項目、數據更完整清楚、符合邏輯。
新的一年，工作也是一個全新的開始，理應對人生對工作有個新展望，在嶄新的下一年我要：
1、20__年建立新財務帳套，全面準備、核對、處理數據，在1月底完成帳套各個模塊數據錄入及初始化工作。
2、更好、更全面完成本崗工作;團結部門全體人員、緊密協同工作;不折不扣完成上級領導安排布置的各項財務工作。
3、積極參與各種培訓及學習，不斷充實、更新知識，提升職業勞動技能。
會計崗位月度工作總結篇七
每月月末和月初是會計最為忙碌、最為重要的時間，一個月的工作結果都要在這幾天進行歸集、編制報表和納稅申報。越是忙亂的時候，越容易出現差錯，因此會計應將每月的工作進行歸類，區分輕重緩急，不要盲目的工作。現以增值稅一般納稅人為例，列舉每月會計應該注意的工作重點：
(一)積極核對銷售業務，盡快填開銷項發票，確定當月銷項稅額。
銷售是企業日常工作的重點，是企業經營的核心。銷售發票是財務記賬，確定業務發生的合法憑據，因此企業在發生銷售業務時應盡快給對方開具發票，確定當月銷售情況。
一個業務從合同簽定，到公司發貨、對方驗收確認、發票填開是有一段時間的，這段時間又因為客戶的大孝業務往來的頻率、各公司驗收程序的不同存在差異。有時銷售企業甚至不能自主確定開票時間，只能根據客戶的需要進行開票，與稅法規定的開票要求不符。
做為企業的財務人員，特別是負責稅務工作的人員，必須對企業日常銷售業務的處理相當明確，熟悉主要客戶的開票要求，能夠在滿足客戶要求的同時，又不耽誤本公司正常的工作處理。為了很好的協調雙方的工作，會計人員應當在每月20號左右就開始核實當月開票稅額，將應該開具發票的業務盡早完成，通常企業在每月結束前3天就會停止填開發票。因此企業若是需要對方給其開具發票應盡快聯系，不要拖到月底再同對方交涉。
(二)認真核對當月進項發票，保證發票及時認證，確定當月進項稅額。
通常商品要比發票提前到達企業，企業在收好貨物的同時還應確認發票的開具情況，在規定時間未收到發票時應與對方聯系，索要發票。
：進項發票只有通過稅務機關認證審核通過之后，方能進行抵扣稅額。目前專用發票認證一般是通過網上遠程認證系統自行認證，未在單位自行認證的應去稅務機關或中介機構代理認證。因此企業會計應在規定時間及時辦理認證，確定當月進項稅額。
一個企業每月進項發票較多時，通常不會在一個月全部認證，而是有選擇的認證部分發票。發票認證時主要考慮三個因素：第一，當月繳納稅金金額。在稅務機關規定稅負范圍上下計算當月稅金;第二，考慮會計存貨和成本處理。有些商品當月購入當月銷售，這些發票應該在當月認證，否則將導致賬面庫存為負數;生產企業成本計算需要原材料，若當月生產領用材料發票未進行認證處理，將會降低產品成本;第三，發票是否將要到期。按照稅法要求，發票自填開之日起90日內(不同類別的發票有效期限略有不同，詳細介紹參見前面“進項稅額抵扣時限的規定”)進行認證。因為多數企業特別是商業零售企業存在銷售不開發票現象，導致進項發票盈余，遲遲無法認證。因此企業在認證發票時應認真查看當月進項發票情況，先將快要到期發票進行認證。
(三)控制銷項開票稅額，調控進項發票稅額，做好稅款計算與繳納。
增值稅一般納稅企業繳納的。主要稅種就是增值稅，增值稅的通常計算是用當月銷項稅額減去當月進項稅額和上月留存的未抵扣進項稅額。增值稅計算較為簡單，但是控制起來非常復雜，企業要同時考慮到當月銷項開票情況和進項發票到達、認證情況，還要考慮稅務機關對企業的稅負要求。
稅務機關為了控制企業增值稅的繳納情況，根據不同類型的企業制定了相應的稅負，即全年應該繳納的增值稅金額(計算方法可參見前面介紹)。防止企業通過非法操作少繳納增值稅。企業通常是將繳納的增值稅金額控制在稅負標準線附近，有時還會略微低于稅負標準。各地稅負標準不一，執行力度也存在差異，企業應根據當地情況認真執行。
稅務機關的稅負標準是指全年企業完成的稅務要求，企業個別月份繳納稅金金額低于或高于稅負標準都是正常的。但是個別企業負責人在處理時往往比較“認真”，通過多種途徑將每月增值稅的繳納金額都控制在稅負標準線上，這樣處理是沒必要的。
按照稅法要求，企業在計算繳納增值稅的同時，還應計提繳納部分地稅稅金，主要包括城市維護建設稅和教育費附加，多數地區已開始計提地方教育費附加。企業應在月末計提，月初申報繳納，取得完稅憑證沖銷計提金額。
這些計提的稅金屬于企業費用，因此企業在估算當月利潤時，也應考慮這些數據。
正常月份，企業只需考慮計算增值稅及計提的地稅稅金，但個別月份如季度、年末結束應計算繳納所得稅;根據稅務機關要求按季度或半年繳納印花稅、房產稅、土地使用稅等。
所得稅一般是按季預繳，年終匯算清繳(詳細介紹可看前面內容)。會計在季度結束月份進行賬務處理時應全面考慮該季度各月份的經營情況，在做賬之前估算該季度應繳納所得稅金額，不足之處及時調整。
所得稅征收和計算方法較多，會計應根據企業所得稅的征收方式，處理企業的收入與費用單據的比例。所得稅也應在季度結束月份計提，次月納稅申報取得完稅憑證后沖減計提金額。
(二)按季度或半年繳納的稅種處理
有些稅種通常不是按月份計算的，如印花稅中的購銷合同通常是按季度繳納;房產稅、土地使用稅一般是按半年繳納，具體繳納月份由當地稅務機[關規定。會計在進入企業后應首先確定企業日常主要申報稅種和具體申報時間，在申報月份按時申報，足額繳納稅金
(三)特殊稅種單獨處理
有些稅種如車輛購置稅、車船稅、契稅、土地增值稅，平時一般不會遇到，因此也不要特別在意，只要在實際發生時，確定繳納和申報方法認真處理即可。
(一)現金、銀行存款明細核對
貨幣資金是企業最容易出現問題的資產，因此企業每月都應認真核對每筆款項的進出記錄。月底打出銀行對賬單同企業銀行明細賬認真核對往來，對存在出入的地方及時處理，確保銀行賬務明確。
在工作實務中，多數企業的銀行賬務都存在出入，不能與實際業務相吻合，有時因為處理不當導致月底銀行賬面余額出現負數，所以每月結賬前的銀行核對是很必要的，發現問題及時處理。
歸集當月所有費用單據和費用項目，確定賬面有足夠現金能夠支付，防止賬面現金余額出現負數。
(二)業務往來核對
將本月入賬進項和銷項發票仔細核對，確定每張發票的結算方式，是現金結算的索要收據證明，是銀行結算的應取得對應的銀行結算憑據，是往來掛賬的按號入座認真入賬。
(三)存貨成本核算
每月做賬前最好將上月底賬面庫存商品的名稱、單價、金額詳細列出，結合當月銷售發票和進項發票的開票信息，計算入賬后賬面存貨成本變動對利潤的影響，不要盲目的認證發票和領用存貨，導致賬面庫存出現負數或成本變動浮動太大，影響當期利潤。根據當月銷售情況，及時收集存貨出入庫單據，計算產品成本或銷售成本，估算當月利潤。