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科普活動項目績效目標篇一
（一）項目概況
20xx年區財政局及下屬區國有資產監督管理局為保障完成特定的行政工作任務及事業發展目標，年初預算項目支出2,624.76萬元，年中追增項目支出22,438.71萬元，追減項目支出464.83萬元，20xx年度項目經費支出共24,598.64萬元。
（二）項目績效目標
1.項目績效總目標
做好財政收支，加大重點稅源的督促與催繳強化非稅監管，落實收支兩條線。深化財政改革，推行國庫集中支付，保民生，保重點，科學統籌各項財政支出，做好社會保障，建設和諧呈貢。
2.項目績效階段性目標
根據《關于批復20xx年部門預算的通知》（呈財行〔20xx〕4號）精神，按照預算批復及項目執行進度，合理、合法、合規地使用財政資金，實現社會效益最大化，社會滿意度最大化。
我局嚴格按照區財政局工作要求，由我局具體業務科室對科室對應的項目進行了自評，對照項目績效目標，定期采集分析項目績效指標數據信息，及時分析項目實施進程、資金撥付與績效目標實現進度，跟蹤監控績效目標運行情況。
（一）績效評價目的
通過本次項目資金績效自評，可以嚴格規范財政資金的使用效率的穩步提升，避免出現不必要的資金浪費，促進預算績效管理工作的順利開展。
（二）績效評價原則、評價指標體系、評價方法
本次績效評價采用全面性與特殊性相結合、統一性和差別性相結合及定量和定性相結合對20xx年部門項目支出以自評的方式開展績效評價。
（三）績效評價工作過程
根據區財政局《關于對績效自評工作的通知》的文件要求，呈貢區財政局成立了以局長為組長的績效評價工作領導小組，對照《項目支出績效自評指標評分表》認真開展自評工作。績效評價工作主要如下：
1.核實數據。查閱20xx年度財政預算安排、財政預算追加、經費支出、資產管理等相關材料，對20xx年度部門項目支出數據的準確性與真實性進行核實。
2.分析匯總。根據收集歸納的評價材料結合部門績效評價指標進行分析評分。
3.撰寫報告。根據部門開展項目支出績效自評情況形成績效評價自評報告。
（一）項目資金、實施情況分析
（1）20xx年度全區國庫集中支付業務經費項目資金年初預算安排250萬元，調減1.89萬元，資金到位率100%，實際使用資金248.11萬元。根據呈貢區財政國庫管理制度改革試點方案和相關管理辦法，呈貢區財政局委托中國工商銀行呈貢支行、呈貢農村信用社、建設銀行呈貢支行代理財政直接支付、財政授權支付等業務，根據我局與各集中支付代理銀行簽訂協議，每年根據銀行代理業務量支付萬分之五手續費，當年度支付上一年度手續費。支付工商銀行呈貢支行代理資金匯劃手續費為150.05萬元；支付呈貢區農村信用合作聯社代理資金匯劃手續費為52.62萬元；支付建設銀行呈貢支行代理資金匯劃手續費為34.14萬元；支付富滇銀行呈貢支行代理資金匯劃手續費為0.01萬元，共計支付四家代理銀行匯劃手續費236.82萬元。為做好國庫集中電子化改革實施準備，代收代繳罰沒收入手續費5.39萬元，會計核算系統動維服務費3萬元，預訂刊物2.65萬元，購買u盤0.25萬元，最終形成實際支出248.11萬元。
（2）20xx年度預算績效管理專項經費項目資金年初預算安排46.23萬元，調減0.48萬元，資金到位率100%，實際使用資金45.75萬元。重點評價服務費支出20萬元、事前績效評估服務費支出16.65萬元，開展會計信息質量監督檢查，對1戶政府投融資平臺公司檢查，支出1.6萬元；開展“小金庫”專項整治工作，重點檢查10戶，支出7.5萬元。
（3）20xx年度財政管理相關系統運行維護費項目資金年初預算安排56.88萬元，調減13.66萬元，資金到位率100%，實際使用資金43.22萬元。政府采購管理信息系統服務1.6萬元，公務之家服務費0.24萬元，南天檔案系統維護和整理8.13萬元，信息軟件服務費0.95萬元，公務之家uk及擺渡盤7.05萬元，公務卡電子化系統服務費3.5萬元，票據軟件服務費5.18萬元，電子賣場政采云服務費12萬元，一體化系統運維費4.56萬元。
（4）20xx年年初預算安排金融產業園區企業項目扶持專項資金年初預算安排350萬元，資金到位率100%，實際使用資金350萬元。結合省市有關政策及呈貢實際，對稅務登記在呈貢區的非用地金融產業類項目優質稅源企業，自20xx年至20xx年內以企業發展扶持資金形式給予企業扶持，年形成地方實際經濟貢獻達300萬元以上的（含300萬元），給予形成實際經濟貢獻的40%扶持；年形成地方實際經濟貢獻達700萬元以上的（含700萬元），給予形成實際經濟貢獻的50%扶持。云投基金公司按20xx年度形成地方實際經濟貢獻7,163,050.84元的50%計算，擬兌現3,581,525.42元，扣除20xx、20xx年企業所得稅優惠退稅已享受企業發展資金170,361.41元，實際擬兌現3,411,164.01元。光大光證基金公司按20xx年度形成地方實際經濟貢獻3,453,696.88元的40%計算，擬兌現1,381,478.75元。2家基金公司20xx年度企業發展扶持資金共計4,792,642.76元。使用金融產業園區企業項目扶持專項資金支付350萬元，不足部分使用結余資金兌現。
（5）開展全區行政事業單位清產核資工作經費年初預算100萬元，調減88.6萬元，資金到位率100%，實際使用資金11.4萬元。委托昆明博揚會計師事務所有限公司為本次昆明市呈貢區區屬黨政機關及事業單位國有資產清理清查工作，按照合同約定，支付昆明博揚會計師事務所清查費用的'60%，即11.4萬元。
（6）20xx年度辦公設備更新經費項目資金安排19.1萬元，調減17.13萬元，資金到位率100%，實際使用資金1.97萬元。采購復印紙1.97萬元，項目資金的使用符合相關財務管理制度和規定，會計核算健全規范，做到了專款專用。
（7）20xx年房屋出租管理經費項目資金預算安排40萬元，調減15.23萬元，實際使用資金24.77萬元，資金使用率100%。房屋維修費3.99萬元，撥下可樂社區環境衛生處置補助經費5萬元，與云南建安保安服務公司簽訂安保服務合同支付7.2萬元，落實“愛國衛生7個專項行動”洗手設施及衛生間改造4.11萬元，水電費3.39萬元，訂中國新聞周刊0.1萬元，垃圾分類崗亭0.99萬元。
（8）三家公司盡職調查、區城投集團公司擬購置融創孔雀鎮58套商鋪的價值評估項目56.9萬元，實際使用資金56.9萬元，資金使用率100%。區國資局聘請第三方中介機構協助呈貢區財政局（國資局）對昆明春融房地產開發有限公司、昆明春暉開發建設有限公司和昆明春都城市建設投資有限公司進行財務及法律盡職調查并出具盡職調查報告。支付中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）云南亞太分所對三家公司財務盡職調查服務費28萬元，支付上海中聯（昆明）律師事務所法律盡職調查服務費28萬元，支付中和資產評估有限公司評估費0.9萬元。
（9）區城投集團注冊資本金注入推進涌鑫哈弗爛尾樓項目整治工作經費預算安排11,000萬元，實際使用資金11,000萬元，資金使用率100%。支付7,446.64萬元至涌鑫哈佛項目的施工單位,解決“涌鑫哈佛”爛尾樓項目。截止20xx年12月31日還剩資金3,553.36元，將在20xx年繼續用于支付涌鑫哈佛項目的工程款。目前2#、3#地塊于20xx年10月1日復工，正在有序建設中，預計20xx年8月30日前完成竣工驗收。6#、9#地塊于20xx年2月復工，正在開展相應施工準備工作，在具備施工條件后，9#地塊計劃180天內完成施工，6#地塊計劃300天內完成施工。
（10）婦幼保健中心、區司法局、區水務局、區環保局、區教育局、區商投局孵化基地平臺辦公租房經費預算安排714.95萬元，資金到位率100%，實際使用資金714.95萬元，按照租賃合同約定時間支付至出租方，資金已支付完畢。
（11）2112小古城社區土地租金經費預算安排455.37萬元，資金到位率100%，實際使用資金455.37萬元，已經全部支付至斗南街道。呈貢區斗南街道小古城社區“大棚房”整治工作完成后，由區城投集團對租地部分的455.372畝進行了生態恢復建設。
（12）國有企業退休人員社會化管理服務經費上級撥款39.4萬元，資金到位率100%，實際使用資金39.4萬元。根據相關文件精神，國有企業退休人員的接收主體為呈貢區人民政府，按照呈貢區國有企業退休人員的接收人數，已將預撥給我區接收的國有企業退休人員社會化管理補助資金39.4萬元撥付至龍城街道辦事處、烏龍街道辦事處、洛龍街道辦事處、雨花街道辦事處、吳家營街道辦事處、斗南街道辦事處，七甸街道辦事處、大漁街道辦事處、馬金鋪街道辦事處專項用于國有企業退休人員社會化管理工作。
（13）區屬國有公司集中核算服務費預算安排730萬元，資金到位率100%，實際使用資金730萬。該筆資金全部用于支付人工薪酬等日常管理支出。20xx年各行政事業單位的賬務處理及相關決算等工作已經完成，政務管家統一為呈貢區各行政事業單位代理記賬規范統一了呈貢區各行政事業單位的賬務處理及決算工作。
（14）托管資產管理維護工作經費預算安排62.01萬元，資金到位率100%，實際使用資金62.01萬元，要用于區城投公司日常管理費的開支，有力的保障了區城投公司的資產管理維護工作，從而推動各項工作有效、有序的進行。
（15）區城投集團古滇路、60號、65號等城市道路專項資金共預算安排10,695.13萬元，資金到位率100%，實際使用資金10,695.13萬元，主要用于支付古滇路、60.65號道路，257-1號道路等道路工程款。古滇路項目是昆明市主城區與呈貢區兩塊“五主”銜接通道之一，是呈貢區“七縱十橫”骨干路網的重要組成部分，承擔著呈貢區南北向交通聯系和公交主干道的重要作用，項目的建設將完善呈貢區與昆明主城區銜接網絡體系，實現軌道交通四號線接駁體系的構建的重要載體。同時有效緩解了廣福路、彩云路等道路的交通壓力，為市民出行條件提供了便捷，切實服務群眾。有力實證了公司“助推呈貢發展、服務百姓人家”的核心意識；為公司高質量發展，打造精品工程品牌愿景奠定了堅實的基礎；對完善呈貢區路網，加快呈貢區開發建設具有重要意義。
（16）增加昆明市呈貢區城市投資有限公司注冊資本金65萬元。主要用于區城投公司日常管理費的開支，如人員工資、購置辦公用品，辦公設備等。有力的保障了區城投公司的日常管理費用的開支，從而推動各項工作有效、有序的進行。
（二）項目績效情況分析
1.項目經濟性分析。
20xx年，區財政局堅持以財政管理制度改革為中心，穩步有序開展國庫集中支付。一方面，各單位根據預算安排及工作進度進行計劃申請，對預算執行的科學性、單位用款的計劃性起到了積極的促進作用；另一方面，根據預算單位實際支出與人行清算，減少了財政資金庫外沉淀，減輕財政調度資金壓力，提高財政管理的科學化、精細化水平。
2.項目的效率性分析。
完成預算績效目標評價工作并形成評價報告；結合評價報告進行了反饋、督促整改及信息公開等工作。
3.項目的效益性分析。
有序開展績效管理工作。按市級、區委區政府要求，繼續實施預算績效管理工作年度考核，年初進一步修改完善了預算績效管理考核內容、細化分解了考核事項,明確要求各職能部門從年初就抓緊抓實此項工作。利用“財政管理信息系統”在申報部門預算時將全區所有預算單位整體支出績效目標納入申報范圍，嚴格按程序審核批復各預算單位整體支出績效目標和項目績效目標，減少了預算編制中存在的“海報項目、盲目請款”現象。
（附相關評分表）
項目按績效目標正常開展，達到良好的政治、經濟效益。項目自評評分100分。
（一）科學合理編制預算，嚴格執行預算
建議按照《預算法》及其實施條例的相關規定，參考上一年的預算執行情況和年度的收支預測科學編制預算，避免年中大幅追加以及超預算。在預算執行中，嚴格按照預算科目支出，避免預算科目間的預算資金調劑，確需調劑的，按規定程序報經批準。
（二）規范賬務處理，提高財務信息質量
嚴格按照《會計法》、《行政單位會計制度》、《行政單位財務規則》等規定，結合實際情況，科學設置支出科目，規范財務核算，完整披露相關信息。
項目資金預算不夠完整，細化，部分資金未列入預算。建議:
預算的合理性是行政事業單位內部控制的精髓，應重視部門預算，增強預算控制，充分發揮預算控制在內部控制中的作用。建議區財政部門加大對預算編制相關工作培訓力度，使預算部門在編制部門預算時能較好地根據單位年度計劃，結合財政部門預算安排情況，科學設定項目經費支出績效目標，提高預算與實際的吻合度。
科普活動項目績效目標篇二
（一）概況
1．主要職責職能
組織擬訂綜合交通運輸發展戰略、政策和制度。負責推進綜合交通運輸體系建設，規劃公路、鐵路、水路、民航等行業發展，建立與綜合交通運輸體系相適應的制度體制機制，優化交通運輸主要通道和重要樞紐節點布局，促進各種交通運輸方式融合。負責綜合交通運輸市場監管。負責水路的行業管理。負責地方民航發展，提出有關政策措施。負責提出縣內公路、鐵路、水路、民航固定資產投資規模和方向，按照規定權限提出國家、省級、州級、縣級財政性資金安排建議并監督實施。負責交通運輸基礎設施建設、管理、養護、市場的行業監管。指導行業安全生產和應急管理工作。指導交通運輸信息化建設，監測分析交通運輸運行情況，發布有關信息。協調中央垂直管理的鐵路、民航、郵政，委托管理的海事等涉及地方的有關工作，負責交通運輸對外合作與交流工作。負責交通運輸綜合執法和隊伍建設工作，負責行政執法監督。負責行政許可事項的行業管理工作，協助縣政務服務局做好行政許可有關工作。完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
2．機構情況
武定縣交通運輸局設9個內設機構，分別是辦公室、政策研究和法制股、綜合規劃股、綜合運輸股（鐵路和民航股）、綜合建設股、安全監督股（應急辦公室）、資財審計股、公路股、航務股。
3.人員情況
武定縣交通運輸局20xx年末實有人員編制19人。其中：行政編制8人（含行政工勤編制1人），事業編制11人；在職在編實有人員19人，其中：行政人員9人（含行政工勤人員1人），事業人員10人。離退休人員11人。其中：離休0人，退休11人。
實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。
4.履職總體目標及工作任務
一是強力推實重點項目，助力經濟社會發展。一是建成集汽車客運站、機動車檢測站、城市公交樞紐站、新能源充電樁、加油站為一體的縣城南部客運站綜合體項目，昆交集團武定汽車運輸有限公司客運站順利搬遷，縣城交通服務能力和城市形象明顯提升。二是積極配合推進武定貓街至祿豐至雙柏高速公路、昆明至武定至元謀城際鐵路（成昆高鐵云南段）、金沙江航運武定港等重大交通項目前期工作。三是編制完成《武定縣“十四五”綜合交通運輸發展規劃及中長期遠景目標綱要》，規劃交通項目43項，總投資1881.1178億元。
二是加快農村路網建設，發揮交通先行作用。一是白環公路提升改造項目正在按時序推進路面結構層鋪筑。二是完成深度貧困縣50戶以上不搬遷自然村通硬化路建設，全縣20戶以上自然村通硬化路率達到95%。三是繼續實施危橋改造，田東公路河門口大橋完成樁基工程，計劃年內建設完成。四是烏東德水電站庫周交通和移民安置點外部道路建設項目、萬德鎮民心橋建設項目建設完成。五是計劃投資1.9億元的發窩鄉通三級公路建設項目正在開展工程招投標和使用林地、土地及水環保報批工作。六是積極處治農村公路安全隱患，投資329萬元實施農村公路生命安全防護工程47公里，投資601萬元對長己線、沙山線、環東路等縣道實施養護大中修。七是積極辦理人大代表議案，20xx年縣人大2號議案貓街至仁和水庫公路路面修復工程開工建設，20xx年1月建設完成。八是積極回應群眾關切，對鋪西公路實施提升改造，12月份開工建設。
三是加強路域環境整治，提升路政管理水平。抓好公路養護管理，保障工作安全暢通。積極推動轉型升級，提升運輸服務水平。加強航運和海事管理。抓好綜治維穩和平安建設工作。認真抓好中心工作任務落實。
（二）部門預算管理、全面預算績效管理制度建設情況
我單位部門預算管理嚴格遵守法律法規，堅持量入為出，保障重點，兼顧一般，厲行節約，制止奢侈浪費，降低行政成本，注重資金使用效益，收支兩條線原則。在預算編制工作中始終把握認真負責，做實做細的原則，按照縣人民政府和財政局的預算管理規定認真測算、提出預算建議數，匯總后報送縣財政局。嚴格執行政務公開有關工作要求對批復后的預算數據全面、準確、完整進行公開。
（三）部門整體支出績效目標設立情況
20xx年縣交通運輸局嚴格履行部門職能職責，共設立了三個績效目標。
一是加快農村路網建設。全力推進30戶以上自然村通硬化路、長己線老木壩至發窩段公路、河門口橋等重點項目建設。
二是農村公路管理養護能力進一步提高。積極穩妥推進公路養護市場化改革,提升養護機械化水平,加強公路日常養護管理,完善公路服務區等公共服務設施建設,著力營造“暢安舒美”公路出行環境。
三是公路安全和應急保障水平明顯提高。開展超限超載和散裝貨物潑撒污染路面行為專項整治，加大農村公路日常巡查力度，做好農村公路大中修、小修日常保養和應急搶險保通工作，全縣農村公路優、良、中等路的比例高于75％。
（四）部門整體收支預算及執行情況
20xx年度收入合計11830.49萬元。其中：財政撥款收入11771.83萬元，占總收入的99.5%；其他收入58.66萬元，占總收入的0.5%。20xx年度支出合計11910.98萬元。其中：基本支出360.40萬元，占總支出的3.03%；項目支出11550.58萬元，占總支出的96.97%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。
（五）嚴控“三公經費”支出情況
武定縣交通運輸局20xx年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為5.58萬元，支出決算為5.58萬元，完成預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為4萬元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為1.58萬元，完成預算的100%。20xx年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數和預算數持平的主要原因是我單位認真落實中央嚴控“三公”經費要求，接待費收入嚴格按照年初預算以收定支。
（一）績效評價的目的
部門整體支出績效自評的目的，主要是通過績效目標情況，重點是績效目標的設置情況、資金使用情況、實施管理情況、績效表現情況自我評價，了解部門整體支出使用是否達到了預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時總結經驗，改進管理措施，不斷增強和落實績效管理責任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益。
（二）自評組織過程
遵循績效自評“目標引領、科學規范、客觀公正、結果導向”的原則。縣交通運輸局成立了部門整體支出績效自評工作小組，領導小組下設辦公室在資財審計股，負責本次績效自評工作的組織協調、統籌推進等工作，自評工作包括準備、實施、整改三個階段。
1、自評準備階段，首先，確定評價對象。其次，擬定評價計劃。明確評價組織實施方式，確定評價目的、內容、任務、依據、評價時間及要求等方面的情況。最后，自評實施階段。擬定評價實施方案，根據評價計劃擬定組織實施方案、評價指標體系等具體評價方案。在部門整體支出指標體系框架的基礎上，結合年初預算批復的部門整體支出和項目支出績效指標，部門職責以及項目特點，補充設計個性指標，確定部門整體支出和項目的績效自評指標體系，同時根據評價情況積累經驗，逐步建立適應部門和項目特點的績效自評指標庫。
2、自評實施階段。一是按照相關要求進行自評，并按照自評指標體系認真進行分析評價。二是撰寫績效自評報告。自評工作按照參考提綱撰寫績效自評報告，并上報上級主管部門。
3、自評整改階段。部門結合自評報告和上級部門審核結果提出的整改意見，在限期內做出相應整改。
（一）投入管理情況：武定縣交通運輸局在對全縣農村公路建設項目規劃、組織項目實施及資金管理的過程中，嚴格執行專戶管理制、公告公示制、項目管理合同制、質量監管制、檢查驗收制、年度審計制，對農村公路建設項目實行全過程、全方位監管，防止公路建設資金被擠占、截留、挪用，對資金的.安排和項目實施進度、工程建設質量等環節進行全程監督。
（二）履職完成情況：結合部門實際設立了產出績效目標，根據履行職責完實際完成率、完成及時率、質量達標率、重點工作辦結率四個方面進行分析，完成情況達到預期目標。
（三）履職效果情況：20xx年，縣交通運輸局嚴格按照“三定”方案中的部門職能職責，按照上級主管部門及縣級人民政府的要求，著力推進昌保高速公路項目建設，加快農村公路建設步伐，著力行業監管，突出依法行政，著力優化管理，突出公路養護，繼續鞏固和提升“四好農村公路”建設，突出“一體化”建設，城鄉共享有新進展，著力補齊短板，突出精準扶貧，推進黨風廉政建設和意識形態工作的有序進行，自評工作結合部門實際，從職責履行、履職效益、服務對象滿意度三個方面進行分析，圓滿完成了上級下達的各項指標任務。
（四）社會滿意度及可持續性影響：20xx年，在上級主管部門的領導下，縣交通運輸局緊緊圍繞年初既定目標和中心工作，交通系統全體干部職工在攻堅克難中趕超跨越，在真抓實干中改善民生，全局上下合力攻堅、務實創新，主動適應經濟發展新常態，克服重重困難，狠抓工作落實，扎實推進各項工作的開展，全局交通運輸工作呈現出穩中有進、穩中有為、穩中提質的良好局面。為全縣經濟、社會的發展奠定了堅實的基礎，社會工作或服務對象滿意度較好。
（一）存在問題
1.年初只預算基本支出，沒有預算項目支出，項目支出全部作為調整預算，使年內預算調整較大，預算編制的合理性有待進一步提高。
2.內控制度有待完善，財務管理有待加強。
（二）整改情況
1.加強預算管理，細化預算指標，提高預算科學性。
2.完善內部控制制度,加強監督機制建設。
通過自評工作的開展，將評價結果做為部門改進預算管理和績效評價管理的重要依據，對自評工作中發現的問題及時進行整改，加強預算管理和績效目標管理，完善管理制度，增加財政資金使用的經濟效和社會效益。績效自評結果在武定縣人民政府網進行公告公示。
一是建立健全各項相關制度，保障部門項目支出合法合規；二是盡可能分解細化項目計劃或項目方案，提高預算執行科學性；三是明確分工，積極配合，財務部門與項目分管部門要及時溝通，動態監管項目支出情況；項目分管部門要盡可能細化項目預算、制定工作方案、積極開展工作；財務部門要嚴格把關，提高績效指標設置的科學性、績效評價的質量。
無。
科普活動項目績效目標篇三
根據《中華人民共和國預算法》、《區管委會辦公室關于印發全面實施預算績效管理的實施辦法的通知》（九開管辦字【20xx】61號）和《九江經濟技術開發區（出口加工區）財政局文件關于開展20xx年度預算項目、部門整體支出及轉移支付預算執行情況績效自評工作的通知》（九開財字〔20xx〕10號）文件，我單位組成績效評價工作小組對預算項目開展績效評價工作，20xx年我單位財政資金安排預算項目有11個，本次納入自評范圍的項目有8個，分別是農產品常態監測費（全年）、森林防火經費、20xx年河長制公示制作費、調區后堤防日常管護委托費用、畜牧獸醫專項經費、林地變更調查及森林資源二類調查工作經費、生態護林員全年工資（5人）、脫貧攻堅工作經費，項目自評綜合得分93.75分，現將績效自評工作總結如下：
落實強農惠農政策，發展農林水利事業。
本次評價主要包括前期準備、組織實施、分析評價三個階段。
（一）前期準備
成立績效評價工作組，了解各項目基本情況，制定績效評價工作方案，布置績效評價工作。
（二）組織實施
評價小組于20xx年4月開始展開績效評價工作。主要工作內容如下：
2.根據評價體系指標的`要求，從不同來源收集的資料中選取與驗證包括定性的文字描述與定量的統計數據，確保資料來源的客觀性、完整性和可靠性。
（三）分析評價
根據評價體系，對項目資料進行計算、分析，得出評價分值。
20xx年我單位在區黨工委、管委會的正確領導下，通過全體干部職工的共同努力，各項工作順利完成。
（一）資金投入情況
1.項目資金到位情況分析
當年實際下達農產品常態監測費（全年）18萬元、森林防火經費5萬元、20xx年河長制公示制作費15萬元、調區后堤防日常管護委托費用135萬元、畜牧獸醫專項經費7萬元、林地變更調查及森林資源二類調查工作經費10萬元、生態護林員全年工資（5人）9萬元、脫貧攻堅工作經費34萬元。
2.項目資金執行情況
20xx年農產品常態監測費（全年）使用資金18萬元、森林防火經費使用資金1.77萬元、20xx年河長制公示制作費使用資金0.353萬元、調區后堤防日常管護委托費用使用資金115.5萬元、畜牧獸醫專項經費使用資金2.64萬元、林地變更調查及森林資源二類調查工作經費使用資金6.6528萬元、生態護林員全年工資（5人）使用資金9萬元、脫貧攻堅工作經費使用資金5.8297萬元。
森林防火經費資金結余3.23萬元、20xx年河長制公示制作費資金結余14.647萬元、調區后堤防日常管護委托費用資金結余19.5萬元、畜牧獸醫專項經費資金結余4.36萬元、林地變更調查及森林資源二類調查工作經費資金結余3.3472萬元、脫貧攻堅工作經費資金結余28.1703萬元。
（二）績效指標完成情況
20xx年我單位緊緊圍繞區黨工委、管委會決策部署，落實政策，做好農業工作；注重生態，做好林業工作；科學部署，做好水利工作；統籌推進，做好扶貧工作。
農產品常態監測：委托第三方公司進行農產品檢測，按時按質完成了檢測任務。20xx年開展20xx年棉花種植面積核實工作、20xx年耕地地力保護補貼面積核實工作及20水稻種植面積核實工作，共核實棉花種植面積310.7畝、享受耕地地力保護補貼面積5658.6畝，水稻種植面積210.8畝。
林業工作方面：依托聯通公司巡護信息系統開展護林行動，加強林長制信息化建設，并督促5名護林員、4名監管員在線使用，我區護林員及監管員巡護系統使用率均為100%。通過開展培訓、加強督查、兌現獎懲等形式，加強巡山員隊伍管理。張貼宣傳標語36條，發放宣傳資料1000余份。制定森林火災應急預案，在重點防火期嚴密防控，嚴格管控野外火源。
水土保持方面：委托九江市河道湖泊管理局對經開區管轄的長江赤心堤、長江永安堤、八里湖堤、賽城湖堤、向陽堤五個堤壩進行日常管護，提高了河堤湖堤防護質量，美化了河堤湖堤周邊環境。開展河道管理范圍劃界工作，設立界樁155塊，通過定位測量實現河湖管理范圍一張圖。深入推進河長制，調整全區河（湖）長人員名單，制定“清河行動”方案，開展專項整治行動，處理了2件涉河問題。
畜牧獸醫專項：配合城區養犬管理整治行動，2家犬只狂犬病免疫注射點已獲批，今年共累計辦理犬牌738個。
脫貧攻堅：結合貧困戶實際按戶因人施策，精準實施扶貧工程：實施教育扶貧，補助貧困學生13名，為2名非建檔立卡學生送教上門；實施就業扶貧，安排13名建檔立卡貧困人員到公益崗位工作，聘請5名暫不能外出務工的貧困戶就業；實施健康扶貧，開展水質檢測確保水質達標，做好貧困戶的家庭醫生簽約服務和健康體檢；實施基礎扶貧，對貧困戶侯幫興家入戶道路進行硬化，對吳從木、高傳兵家進行水沖式廁所改造。目前，通過打好脫貧攻堅組合拳，我區26戶78人已全面脫貧并辦理防貧保險，堅決打贏脫貧攻堅之戰。
20xx年多個預算項目年末資金有結余，且資金結余較大，預算安排不太合理。
20xx年，我單位加強項目預算資金管理；將繼續做好水利工作，加強防汛防洪，加強水土保持；推進“林長制”，落實森林防火長效機制；嚴格落實耕地保護政策，嚴守耕地紅線，堅決遏制農地非農化現象；鞏固脫貧成果，推動2個貧困村集體經濟實現增收。
二是利用績效自評結果，促進部門（單位）增強責任和效益觀念，提高財政資金支出決策水平和管理水平。
科普活動項目績效目標篇四
按照《南江縣財政局關于20xx年政策和項目支出績效評價工作的通知》要求，我局對20xx年生態環境保護項目開展了績效自評工作。本次績效自評工作共涉及項目11個、總投資3295.6萬元。截至績效自評日，共支出專項資金1388.38萬元。
（一）專項資金項目管理制度制定及執行情況
為加強環保專項資金和項目監管，我縣研究制定了《環保專項資金管理暫行辦法》和《環保專項資金項目管理職責分工和運行流程暫行規定》，對項目資金分配、撥付和項目申報、實施、監管、驗收等環節進行規范，在項目建設實施中，對資金運行實行全程跟蹤、動態管理，對資金使用績效進行重點關注。強化項目庫管理，適時完善項目資料，不斷提高項目成熟度，確保項目的科學性、針對性和可操作性。加強項目實施過程監管，對項目進展實行季調度，督促監理單位代行監管職能，有效保證工程質量，協調縣財政將環保專項資金項目納入年度績效評價工作計劃，適時組織開展績效評估，會同財政、發改、審計等職能部門開展督查檢查，督導項目實施單位進行問題整改，保證項目有序實施和資金規范運行，確保項目質量和資金安全。
（二）項目儲備庫建立和管理情況
建立了項目儲備庫，對項目儲備庫實施動態管理，圍繞項目實施的重要性和必要性、項目實施基礎條件、前期工作籌備情況、地方籌措資金力度等對申報項目組織審查。一月召開一次項目專題會，研究儲備項目，積極申報入庫，實時更新儲備庫項目。
（三）專項資金分配管理情況
省、市下達資金計劃后，縣財政局、生態環境局根據《四川省生態環境保護專項資金管理辦法》等文件要求，依據南江縣已納入中央、省級環境保護項目儲備庫項目的實施內容、資金概算和進展情況，結合縣委、縣人民政府生態環境保護重點工作安排，以環境治理和環境監管能力建設為重點，會商提出資金分配初步方案，按照“三重一大”制度，報縣委、縣政府審批后，下達到相關項目實施單位。專項資金分配決策程序合規；專項資金安排嚴格遵守“項目庫外無項目”的原則，無“庫外安排項目”；中省專項資金在下達兩年后若有結余結轉資金，縣財政局及時對結余資金予以收回，重新安排用于環保類項目。
（四）專項資金項目監管情況
我縣成立了專班，對項目進行統一的組織管理。每半月調度一次項目進度，并收集相關項目資料，每月赴項目現場監督檢查至少一次，檢查項目實施過程中存在的問題，及時協調解決并推進項目實施。督促項目實施單位按照入庫項目內容實施項目，督促完工項目及時進行驗收，對審計、績效評價、監督檢查等問題及時整改。
（一）資金使用情況
1．資金使用及財務收支核算情況
本次績效自評工作共涉及項目11個，下達中省專項資金3295.6萬元，截至績效自評日，共支出中省專項資金1388.38萬元，支付率42.13%。
中省專項資金在支付時需提供完整的資料，主要包括：資金下達文件、項目立項、規劃、國土、環評、財評、采購（含采購過程資料）資料；由業主、施工、監理等單位認可的進度資料、發票等資料；中省專項資金嚴格按預算范圍使用；未出現向個人賬戶支付專項資金或違規支付大額現金。
個別項目因縣級財政財力緊張資金調度困難，資金支付率較低。
2．地方配套資金和企業自籌資金到位情況
績效自評項目11個，發現問題項目0個，根據項目實施方案，20xx年下達中央農村環境綜合整治資金1163萬元，需地方投入23510.25萬元，截止績效自評日，縣財政配套農村污水治理資金423萬元，配套“廁污共治”示范村資金1024萬元，整合交通、糧食等部門資金1500萬元，專項用于中央農村環境整治項目，后期將根據項目實施情況繼續加大地方投入。
（二）項目管理情況
1．項目立項、可研報告（實施方案）的編制及審批情況
績效自評項目11個，發現問題項目0個，南江縣疑似污染地塊調查及風險管控項目、20xx年中央農村環境綜合整治等項目均在調查評估、分析論證的基礎上編制了項目可研或實施方案，取得立項批復。
部分資金用于設備購置及服務，經縣委、縣政府審議通過，無需編制實施方案、辦理立項手續。
2．項目政府采購及招投標制度落實情況
績效自評項目11個，發現問題項目0個，應公開招標的項目均嚴格按照政府采購和招投標的相關規定組織進行了政府采購或公開招投標，在招標過程中，不存在虛假招標、化整為零規避招標、以不合理條件限制、排斥潛在投標人進行招標的問題，合同簽署嚴格按照招標文件要求合法規范簽定。
3．項目組織管理情況
績效自評項目11個，發現問題項目0個，我縣建立健全了項目儲備、報備、動態監管等管理制度，并在項目實施過程中執行了相關項目管理制度。
一是組建專門機構全面負責項目實施的組織領導、統籌協調和日常管理，二是落實主體責任，明確責任單位，將項目建設質量、建設進度和資金管理與績效掛鉤。同時，將工作納入年度目標，逗硬督查考核，保證了項目實施各項目標任務的完成。在項目實施過程中嚴格執行相關管理制度，嚴格招投標、政府采購、項目公示制等相關規定。
4．項目實施過程中監理情況
績效自評項目11個，發現問題項目0個，20xx年中央農村環境綜合整治等項目均以政府采購方式分項目統一采購具有相應資質的監理單位，代行項目質量等綜合監管職責，監理資料完整、真實。其余為服務和設備購置項目，無需監理。
5．項目運維管護情況
績效自評項目11個，發現問題項目0個。已竣工驗收項目均按要求建立了長效運維管護制度，污水收集管網交由相應污水處理廠負責運維管護，垃圾收集、轉運設施交由城管局、鄉鎮環衛所負責運維管護，已建成的垃圾中轉站均投入正常使用，購買的垃圾轉運車、壓縮箱等正常使用，建成的'污水處理設施運行正常，同時縣財政安排了專門的經費，給予配套資金保障。
6．環境效益情況
績效自評項目11個，發現問題項目0個，一是水污染防治專項資金生態環境效益情況，項目實施后，有效解決了巴河流域水污染問題，每年可大量減少cod、氨氮等污染物指標，減少cod1384t/a、nh3-n115.5t/a。南江縣6個沿河大鎮實現垃圾無害化處理量達到32505.5t/a，城鎮垃圾收集率由40%提高到65%；同時在飲用水水源地設置防護網，能直接有效的防止飲用水水源地附近居民的生活垃圾進入保護區內；在飲用水水源地附近設置宣傳牌和水源地保護標志，能加強和提高公眾的環保意識。二是大氣污染防治專項資金生態環境效益情況，大氣污染防治項目的實施，確保揮發性有機物達標排放，減少污染物對大氣環境的影響。有效減少城區大氣顆粒物含量，從而降低大氣污染，特別是有效減少冬季霧霾污染。對控制主要污染物排放總量、實現節能減排、改善環境質量等方面產生的環境效益顯著。三是自然生態保護資金生態環境效益情況，光霧山保護區通過實施各種保護措施，將使境內已知的1417多種植物、301種野生動物和4萬余畝水青岡林得到有效的保護，從而很好地保護生物多樣性，維持境內生態平衡。對涵養水源、水土保持、調節氣候、凈化空氣、釋放氧氣起著重要作用。
一是進一步建立健全制度，把職能部門綜合監管、項目實施單位日常監管、項目后續績效評估有機結合，實現項目監管提質增效。
二是進一步加強組織領導，組建專門的項目實施班子，組織培訓一批專業的管理人才，確保項目實施程序規范、監管精準、高質高效。
三是進一步加快實施進度，有目的、有計劃推動項目快速實施，確保項目早日投產、投運，盡快發揮效益。
科普活動項目績效目標篇五
根據《民樂縣財政局關于開展20xx年度縣級預算執行情況績效單位自評暨20xx年度績效目標申報和事前績效評估工作的通知》（民財績〔20xx〕6號）文件精神，按照“統一組織、分級實施”的原則，民樂縣消防救援大隊對20xx年度部門支出進行了績效自評，現將有關情況報告如下：
（一）部門主要職能
1.認真貫徹"預防為主，防消結合"的方針，嚴格執行國家和地方的各項消防法律、法規，負責本地區的消防監督、執勤滅火和隊伍的管理教育工作。掌握本地消防工作動態，適時向政府報告工作，負責制定消防建設規劃，不斷改善公共消防設施條件。組織開展消防安全教育和消防安全檢查，督促整改火災隱患。
2.按照審核開展建筑設計防火審核工作，監督檢查建設項目的設計和施工中執行防火規范的情況，并參加竣工驗收。組織重大和一般火災原因調查，處理火災事故，負責消防產品監督管理和技術指導工作。
3.指導企業專職消防隊、民辦消防隊和義務消防隊的業務建設。教育隊伍加強執勤戰備，掌握消防安全重點單位的情況，指導中隊制定滅火預案，并適時進行演練，隨時做好戰斗準備，組織火災撲救。指導消防隊伍進行消防戰術、技術和軍事體育訓練，開展消防戰術、技術研究，提高隊伍的滅火戰斗能力。
4.加強隊伍的管理教育，嚴格執行條例、條令和各項規章制度，培養隊伍嚴明的紀律和良好的戰斗作風，做好安全工作，預防各類事故的發生。負責隊伍的思想政治工作，保持隊伍高度穩定，保證各項任務的順利完成。搞好隊伍后勤建設，提高后勤保障能力和指戰員生活水平。
（二）內設機構及所屬單位概況
大隊現有在編干部4人，政府專職消防員30人，消防文員15人，內設大隊部和專職隊，無下屬單位。
本單位20xx年3月經政府批準，大隊選址位于城北新區（杏林庭院西，臨松路南）修建新營房，工程占地面積12000平方米，建筑面積4050.09平方米，計劃總投資1500余萬元。為加快基礎設施建設進度，在縣委縣政府的大力支持下，經大隊領導多方協調，工程于20xx年4月26日開工建設，同年10月26日主體封頂，于20xx年9月28日投入執勤。主體各項附屬設備設施正在完善中。
（一）高度重視，明確責任。大隊領導高度重視，專門強調項目支出績效自評工作的重要性和必要性，明確專人負責做好各項目績效自評工作，確保自評工作有序、有效開展。
（二）全面實施，有序開展。大隊自評項目支出2個，預算總金額510.76萬元，實際執行數480.76萬元，項目資金執行率94.13%。根據項目的產出數量、質量、時效、成本，以及經濟效益、社會效益、生態效益、可持續影響、服務對象滿意度等。設定評價指標，預算執行率和一級指標權重統一設置為：預算執行率10分、產出指標50分、效益指標30分、服務對象滿意度指標10分。
三、部門整體支出績效自評情況分析
（一）部門決算情況
大隊本年度一般公共預算財政撥款收入480.76萬元，一般公共預算財政撥款支出424.78萬元，其中人員經費支出342.69萬元，公用經費支出82.09萬元，縣級安排項目資金支出5.98萬元，年末無財政撥款結余結轉。本單位為新增單位，無上年度一般公共預算財政撥款收入和支出預算。
（二）總體績效目標完成情況分析
20xx年度本著竭誠為民、赴湯蹈火的遵旨，在大隊領導和全體消防指戰員的拼搏奮戰下，全縣無較大以上亡人火災事故或造成較大社會負面影響的火災事故，重要節假日、重大活動安保期間也未發生有較大影響的火災，各項火災及接警統計數據全面、真實、準確。大隊本年度年初預算385.45萬元，全年預算數為510.76萬元，實際支出數為480.36萬元（較決算多50萬元為大隊訓練塔建設項目經費，此資金由財政撥付民樂縣公安局賬戶支付）。總體績效目標完成情況96.7%。
（三）各項指標完成情況分析
大隊部門管理、三級指標基本支出預算執行率，年度指標值100%，實際完成值79%，分值3分，得分2.4分；項目支出預算執行率，年度指標值100%，實際完成值65%，分值1.5分，得分0.5分；在職人員控制率，年度指標值95%，實際完成值90%，分值5分，得分4.5分；產出時效指標，年度指標值在11月30日前預算執行率達到95%，實際完成值75%，分值2.5分，得分2分。除以上指標存在偏差，其他指標均完成。
（四）偏離績效目標的原因及下一步改進措施
以上指標存在偏離績效目標的原因如下：一是預算執行率未達到指標值，是因為資金支出計劃不夠合理，改進措施：做好資金支付計劃，積極安排資金支付。二是在職人員控制率未達到指標值，是因為有8名政府專職消防員因自身家庭原因離職，改進措施：加強消防救援人員職業榮譽感教育增強大隊人文關懷。三是項目預算執行率未達到指標值。原因為大隊訓練塔及功能性庫室建設及裝修項目招標流程存在問題，導致項目建設進度緩慢，未經行審計，資金未支付。改進措施：加快項目建設速度，盡快支付資金。
下一步，大隊在績效目標的設立上，將明確項目立項依據、保障制度、實施計劃、支出計劃，以及項目的'績效目標，強化預算績效管理理念。在預算執行過程中，大隊將實時對照績效目標，開展績效自評工作，促進績效目標最終實現，實現績效管理與預算編制有機結合。
20xx年大隊預算支出項目2個，當年財政撥款85.98萬元，全年支出55.98元，執行率65.11%。通過自評，有1個項目結果為“優”，1個項目結果為“中”。分項目自評情況分析如下：
（一）項目1
1.項目支出預算執行情況。志愿消防“速報員”衛星電話通信經費，全年預算數5.98萬元，其中當年財政撥款5.98萬元。全年執行數5.98萬元，分值100分，執行率100%，得分100分。
2.總體績效目標完成情況分析。保障志愿消防“速報員”衛星電話通信經費，提高了消防輕騎兵隊伍完成任務的及時性，較好的完成了全年演練及火災撲救任務。根據項目實施情況，項目自評得分100分，評價結果為“優”，達成了預期指標。
3.各項指標完成情況分析。產出指標：保障規定分配的衛星電話數量，保障衛星電話通訊暢通，不停機，遇到任務時，衛星電話通話及時，預算不能超過5.98萬元，全部完成年初目標。效益指標：隊伍作戰能力提升，有效減少人民生命財產安全損失。完成年初目標。滿意度指標：人員滿意度，年度指標值98%。完成年初目標。
（二）項目2
1.項目支出預算執行情況。訓練塔及功能性庫室建設及裝修經費，全年預算數80萬元，其中當年財政撥款80萬元。全年執行數50萬元，分值100分，執行率63%，得分85.5分。
2.總體績效目標完成情況分析。訓練塔及功能性庫室的建設及裝修，極大的保障了消防指戰員日常訓練及工作生活的需要。根據項目實施情況，項目自評得分85.5分，評價結果為“中”，基本達成了預期指標。
3.各項指標完成情況分析。產出指標：項目建設工程質量符合要求，購置的建設施工材料達到質量要求，訓練塔及功能性庫室建設及裝修成本控制在預算內，以上指標已完成。訓練塔建設面積符合要求，工程能夠按時按進度完工，以上兩個指標未完成。
效益指標：隊伍作戰能力提升，有效減少人民生命財產安全損失，滿足指戰員訓練和精神需求，穩定隊伍建設，提高戰斗力，提高庫室利用率，減少空置面積，項目持續發揮作用的期限，以上指標已完成。滿意度指標：隊伍內部人員滿意度，此目標未完成。
4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施（包括總體績效目標和核心績效指標未完成原因、下一步改進措施，政策執行或項目實施中存在的問題、原因和改進措施）
偏離績效目
標的原因：一是施工方因工程材料供應不及時導致施工進度緩慢，工程未按時完成；二是因訓練塔建設項目未完工，嚴重影響消防指戰員日常訓練。
下一步改進措施：一是督促施工方加快訓練塔建設項目進度；二是申請代理公司協助審計公司盡快完成功能性庫室相關招投標環節的審計工作。
本年度大隊無部門管理的省對市縣轉移支付相關經費。
（一）提高對績效評價結果應用重要性的認識。大隊高度重視績效評價結果的應用工作，下一步將充分發揮績效評價以評促管理、促效能，積極探索和建立一套與預算管理相結合、多渠道應用評價結果的有效機制，努力提高績效意識和財政資金使用效益。
（二）建立與部門預算相結合的應用機制。大隊將加強內部協調與配合，建立與部門預算相結合的應用機制，實現績效評價與部門預算的有機結合，促進財政資金的合理分配與有效使用。
（三）完善預算公開制度。在領導審核無誤后大隊將在大隊公示欄公開20xx年度預算績效目標情況。
無。
科普活動項目績效目標篇六
根據《省財政廳關于省直預算部門開展20xx年度項目支出績效自評的通知》（黔財績〔20xx〕3號）文件要求，我局通過下發文件、購買服務委托第三方對我局20xx年的預算項目支出開展了績效評價，并形成整改情況及將績效評價結果應用到下一年度資金安排中，具體情況總結如下：
（二）我局通過購買服務的方式，聘請第三方服務機構于20xx年2月25日至20xx年3月25日對我局重點預算項目進行績效評價。
20xx年我局重點預算項目績效評價得分為90.74，績效評價等級為優。20xx年度重點預算項目促進了我省群眾體育、競技體育，以及體育產業等事業的發展。
1、群眾體育堅持以“發展體育運動，增強人民體質”為根本任務，認真落實體育強國綱要和全民健身國家戰略。
“十三五”確定的常住人口人均體育場地面積、農民體育健身工程、全民健身路徑工程圓滿完成。
一是著力推進全民健身場地設施建設。爭取中央和省級資金5890萬元，實施15個縣級老年體育活動中心、72個鄉鎮級和813個行政村級農體工程建設，實現全省鄉鎮、行政村農體工程全覆蓋。
二是有序推動公共體育場館開放。爭取中央資金5877萬元，支持全省54個大型、57個中小型體育場館免費低收費開放。積極推進體育健身消費券惠民工程，發放體育消費券3000萬元，指導市州、縣164個體育場館加入“百日促消費·體育在行動”，進一步激發群眾參與體育鍛煉的熱情，引導群眾養成健身消費習慣，開展城市社區“百姓健身房”示范試點工作。
三是大力開展線上線下全民健身賽事活動。積極探索疫情防控常態下體育賽事新模式，充分依托貴州省全民健身公共服務平臺，先后推出健身氣功太極拳、三八婦女節、老年人健身系列活動、“打贏殲滅戰·同步奔小康”等36類線上線下賽事活動，超過34萬人參與，其中“打贏殲滅戰·同步奔小康”公益徒步活動舉辦50天內吸引了16萬余名省內外徒步愛好者共2500多萬人次參與，賽事活動被4000多家媒體報道轉載，閱讀量達890萬人次;舉辦線上“多彩貴州”自行車聯賽10站，配合省文化和旅游廳、團省委廣泛開展了“重走長征路”系列活動5站。
四是著力優化全民健身組織網絡。建立社體指導員服務規范程序，探索社體指導員保障獎勵機制，全年共培訓國家級、一級社體指導員4000余人;聯合省總工會命名首批10家單位作為“貴州省職工群眾體育健身示范基地”;完成第五次國民體質監測和全民健身活動狀況調查工作。
五是著力推進全民健身智慧化發展。充分運用5g、物聯網、云計算、人工智能等新技術，打造集場館預訂、賽事預約、健身指導、體質監測、運動技能、運動康復、體旅消費等為一體的全民健身公共服務大數據平臺，為群眾健身提供全方位數字服務。鼓勵社會力量建設智慧健身館，發展智慧健身。依托現有資源，提升智慧化全民健身公共服務能力，努力建好貴州省體育大數據平臺。
六是著力推進全民健身頂層設計。對照“十三五”目標任務，初步擬制貴州省全民健身實施計劃的評估報告。提前安排調研，推動新周期《全民健身實施計劃》編制工作。同時，積極開展全民運動健身模范市、全民運動健身模范縣創建工作。
2、競技體育堅持以“奧運爭光計劃”為引領，全力抓好奧運會、亞運會、全運會訓練備戰工作。
超額完成了“十三五”制定的亞運會、全運會目標任務。
一是全力抓好十四屆全國冬運會和第十四屆全運會備戰工作。首次組團參加十四屆全國冬運會，并在前期比賽中收獲2銀1銅，實現貴州在全國冬季運動會上獎牌零突破。成立第十四屆全運會備戰工作領導小組，制定工作方案，明確工作職責，召開備戰工作會議，統籌推進備戰工作，20xx年，我省在逐步恢復舉辦的全國年度比賽中獲得16金15銀44銅。惡補運動隊體能短板，組織全省223名優秀運動員開展體能大比武，貴州8名運動員參加冬季項目國家集訓隊體能大比武，成績顯著，獲得了總局主要領導點名表揚。
二是積極推進貴州體育高等專科學校（貴州省體育運動學校）建設，完善高水平競技體育后備人才培養體系。項目已完成可行性研究報告及節能評估報告的編制工作。
三是推進省十一運會籌備工作。按照“早謀劃、早部署、早啟動”的工作思路，印發了《貴州省第十一屆運動會競技體育組競賽規程總則（草案）》，為各市（州）備戰參賽提供了指導;建立了省十一運會籌備工作機構，確保籌辦工作穩步推進。
四是抓好反興奮劑工作。建立反興奮劑工作領導機構，健全反興奮劑風險防控機制;召開全省反興奮劑工作會議，組織全省反興奮劑工作培訓，樹牢反興奮劑工作意識。
五是抓后備人才培養。舉辦了22個項目全省青少年錦標賽，吸引了4430名運動員參賽，組建選材組選拔優苗，進一步充實了后備人才儲備庫，賽事期間確保了疫情安全防控。
3、青少年體育堅持以持續推進體教融合為目標，不斷加強青少年體育后備人才培養體系建設，全面完善青少年體育組織建設。
一是持續推進體教融合工作。與省教育廳共同打造青少年學生賽事活動品牌，本年度聯合舉辦全省青少年冬季陽光體育大會、校園體操大賽、大學生籃球賽暨cuba選拔賽、體傳校籃、排球比賽等賽事活動;與貴州師范學院簽訂戰略合作協議，共同培養師范體育人才，共同開展體育方向科研攻關和理論創新;與高校體育院系組建“青少年體育實訓基地工作辦公室”，面向高校學生積極開展青少年體育人力資源培訓，培育培養專業體育志愿者、競賽組織人員、裁判員、教練員等。
二是不斷加強青少年后備人才培養體系建設。在省體校設立“青少年體育工作辦公室”，研究制定《貴州省優秀體育后備人才基地工作方案（草案）》，并就20xx-2025年周期省優秀體育后備人才基地認定工作進行充分調研，為新周期競技體育后備人才培養打好基礎。
三是全面完善青少年體育組織建設。根據《關于深化體教融合促進青少年健康發展的意見》文件精神和總局領導貴州專題調研指導意見，積極籌建省級青少年體育聯合會，并成立青少年體育俱樂部、體育傳統項目學校、體育運動學校等分會，與省學生體育協會建立工作機制，共同推進體教融合工作。
4、體育產業堅持以體育健身產業市場化發展為方向，努力推動體育產業自我“造血”功能。
“十三五”超額完成了體育彩票銷售、圓滿完成了“3個100工程”的目標任務。
一是加快推進全國體育旅游示范區創建工作。指導市州開展體育旅游示范區創建，舉辦了第二期貴州省創建全國體育旅游示范區培訓班，深入解讀《貴州省全國體育旅游示范區總體規劃》《省人民政府辦公廳關于貴州省創建全國體育旅游示范區的意見》;啟動完成了9個生態體育公園建設，5個汽車露營基地建設。
二是促進體育旅游深度融合發展。加強與省文旅廳合作，共同推進景區體育旅游示范基地、城鎮體育旅游示范基地和體育特色小鎮建設、體育旅游精品線路創建，發布62條體育旅游精品線路。其中3條線路入選國家體育總局和文旅部發布的“20xx年春節黃金周體育旅游精品線路”和“20xx年國慶黃金周體育旅游精品線路”;15個項目入選國家體育總局體育文化發展中心發布的“中國體育旅游精品項目”。
三是積極支持各地舉辦和打造各類品牌賽事。全年安排資金2000余萬元，支持各地舉辦了“多彩貴州”“奔跑貴州”“全景貴州”“翱翔貴州”等自主ip賽事，中國涼都六盤水“山地英雄會”、烏蒙大草原超100公里測試賽，20xx年中國網球巡回賽職業級cta1000貴陽站，以及貴陽、六盤水線上馬拉松，極大地拉動了我省體育消費增長。
四是制定了《關于促進全民健身和體育消費推動體育產業高質量發展的實施意見》等政策性文件，擬定貴州省創新服務十大工程大旅游、大健康創新發展工程專項行動方案。
五是指導遵義市申報并獲批全國體育消費城市試點，積極開展省規模以上體育服務業企業運行情況常態化調度，推動體育消費有序恢復。
六是與多彩貴州網簽訂戰略合作協議，圍繞“體育+全媒體”模式整合社會各方資源與力量，全力推動體育事業與新媒體、互聯網、大數據深度融合發展。
七是截至12月31日，全省體育彩票銷售完成44.26億元，市場份額69.4%，籌集體育彩票公益金12.63億元（中央彩票公益金6.19億元，省級公益金6.44億元）。
5、脫貧攻堅堅持以發揮體育的特有優勢為著力點，推動體育工作與扶貧工作深度融合。
幫扶的安龍縣于2019年精彩出列，5個幫扶村人均可支配收入達到8000余元。堅持精準扶貧、精準脫貧基本方略，在貧困地區因地制宜引進體育賽事、發展體育產業、援建基礎設施、開展大眾健身等助力脫貧攻堅和鄉村振興。20xx年，累計投入資金1428萬元，支持44個易地扶貧搬遷安置點體育設施建設;支持幫扶點安龍縣篤山鎮200萬元進一步完善公共體育服務設施，幫助解決沖刺階段存在的群眾反映的突出問題，持續鞏固脫貧成果。在貧困地區開展形式多樣的公益捐贈活動、線上賽事活動，進一步豐富了當地群眾精神文化生活。
6、體育改革堅持以創新為動力，促進體育事業持續健康發展。
一是持續創新體育文化建設。強力推動與貴州廣播電視臺、貴州日報等主流媒體和新媒體的深度合作，共同打造《動感貴州》《天眼》《貴州體育報》等欄目和刊物。
二是持續深化體育領域“放管服”改革。擬定了《2019年貴州省體育局全面深化改革綜述》，助力貴州體育旅游示范區創建工作。
三是穩步推進體育改革創新發展。推進24個體育行業協會脫鉤改革工作，完成26家協會資產審計。黨務公開、黨風廉政、體育法制、體育人才、體育科技、體育教育、統一戰線、群團工作、離退休、內部管理等各項基礎性保障工作均穩步推進、成效顯著。此外，在深入基層調研的基礎上，積極開展《貴州省“十三五”體育發展規劃》評估和編制了《貴州省“十四五”體育發展規劃（征求意見稿）》。
雖然取得了較好的效果，但項目實施過程中尚有不足之處，一方面在項目資金編制預算時，精細化程度不夠，不便于資金執行;第二方面部分項目受新冠狀病毒疫情影響，進度相對滯后。
（一）績效管理方面
在預算績效管理方面存在以下問題：一是部分項目填報的績效目標較為籠統，未根據項目或單位的目標進行匯總整理，與實際工作內容相關性的描述不夠準確;二是部分項目填報的績效指標不是很合理也不太全面，沒有根據項目內容仔細考量，甚至部分項目指標值設置有缺失。
（二）管理制度方面
一方面是管理制度不夠完善，需要進一步細化明確;另一方面在管理制度的執行上，還存在人員意識不強、學習不夠、執行上有偏差等問題。
（三）項目管理方面
項目管理方面存在個別項目管理單位對項目全生命周期的管理不是很到位，從項目的立項、申報、審核、資金使用、績效評價等環節不夠嚴謹，加上疫情的影響，致使項目實施進度緩慢。
（四）資金使用方面
在資金使用方面，存在個別項目資金預算精細化程度不夠，項目前期評審較為粗放，以及個別項目投資較大，配套資金很難到位，致使項目實施緩慢，資金使用效益不高。
（一）績效管理方面
1、整改措施：針對預算績效管理方面存在的問題，我局將進一步梳理專項績效目標及指標體系，按照資金的總體規劃，明確總體目標與分年度目標的關系，完善績效目標設置。
2、整改情況：已完善項目績效指標體系，在指標體系框架下指導各項目單位合理設置績效目標。
（二）政策制度方面
1、整改措施：針對政策制度管理方面存在的問題，進一步完善制度建設，通過制度要求項目主管部門按照制度加強管理，提高制度執行的有效性。
2、整改情況：我局已重新梳理《績效管理辦法》和《實施細則》，按照我局績效管理辦法和實施細則，各項目單位加強績效管理。
（三）項目管理方面
1、整改措施：在以后項目管理方面，我局將進一步督促項目管理部門和單位對項目全生命周期加強管理，及時對項目事前、事中、事后的績效進行自評，便于發現問題并予以糾正。
2、整改情況：按照我局績效管理辦法和實施細則，進一步督促各環節做好績效管理工作。
（四）資金使用方面
1、整改措施：在以后項目資金使用方面，我局將進一步加強項目申報審核，督促項目管理部門對資金使用的監管，提高項目資金的使用效益。
2、整改情況：按照我局績效管理辦法和實施細則，進一步督促資金使用各環節提高資金使用效益。
科普活動項目績效目標篇七
（一）績效目標情況。
按照江油市財政局《關于編制20xx-20xx年三年滾動財政規劃和20xx年部門綜合預算的通知》（江財預〔20xx〕24號）要求，根據我館基本職能和實際工作需要，編制了20xx年度項目經費預算，共涉及8個項目。這8個項目預算，均為滿足公共需要的一般性支出、公益性事業開支，為保障當前檔案館日常工作開展及推動檔案業務建設發展。
（二）資金安排情況。20xx年度項目經費預算，共涉及8個項目，共計65.70萬元，實際支付29.44萬元。
1、黨的基層組織建設：經批復的預算金額為2.00萬元，全年實際支出1.31萬元。
2、安保物管費：經批復的預算金額為11.50萬元，未支付。
3、檔案培訓檢查費:經批復的預算金額為2.00萬元，全年實際支出1.71萬元。
4、檔案信息智能化管理和查閱平臺：經批復的預算金額為35.70萬元，全年實際支出15.70萬元。
5、檔案編研、出版費：經批復的預算金額為1.50萬元，未支付。
6、檔案查閱及查閱系統運行維護：經批復的預算金額為7.00萬元，全年實際支出6.85萬元。
7、設備設施維護費：經批復的預算金額為2.00萬元，未支付。
8、重點檔案搶救、保管、征集費：經批復的預算金額為4.00萬元，全年實際支出3.88萬元。
（一）預算執行進度情況分析。主要分析政策（項目）資金預算執行情況，以及預算管理情況。
20xx年我館嚴格按照相關要求對預算執行以及預算管理情況進行動態監控，依據我單位制定的《財務管理制度》，對項目經費的實施、使用進行監督管理，確保專款專用，嚴禁任何截留、擠占、挪用專項經費的行為。全年項目經費預算共計65.70萬元，實際支付29.44萬元，支出率44.81%。存在問題主要是預算資金撥付不及時；執行進度較慢。
（二）總體績效目標完成情況分析。20xx年我單位共8個項目，年初預算資金65.70萬元。基礎信息完善、預算編制完整、資金使用合規、管理制度健全。在年底順利完成年初總體績效目標。
（三）績效指標完成情況分析。根據各三級績效指標值，逐項分析全年實際完成情況。
1、黨的基層組織建設：經批復的預算金額為2.00萬元，全年實際支出1.31萬元。開展黨建宣傳教育工作2次，做好黨建宣傳工作，加強黨員干部教育學習，黨風廉政建設，合計支出0.48萬元；做好結對幫扶，精準扶貧，慰問困難戶支出0.83萬元。對黨建工作起到一定的促進作用，增強了黨員干部的服務群眾意識，提升工作能力。
2、安保物管費：經批復的預算金額為11.50萬元，未支付。年初與四川圣宇保安服務有限公司簽訂合同，由該公司派遣監控人員和安保人員24小時全天值班，監控館內情況，保障館內安全。全年開展安全宣傳教育活動2次，定期對館內安全情況進行巡查檢查，促進安保工作，保障館內安全。因預算資金撥付不及時，未將資金支付安保公司。
3、檔案培訓檢查費:經批復的'預算金額為2.00萬元，全年實際支出1.71萬元。全年對各單位檔案工作人員進行專業的業務知識指導，檔案人員能夠掌握檔案管理的業務知識和工作方法，規范各單位檔案收集整理和管理，合計支出1.21萬元；開展一次檔案法制宣傳活動，支出0.50萬元。
4、檔案信息智能化管理和查閱平臺：經批復的預算金額為35.70萬元，全年實際支出15.70萬元。因鄉鎮改革智慧化管理和查閱平臺建設放緩，全年共安裝31家終端，支付安裝成本15.70萬元，項目驗收合格率100%，實現終端安裝后的智能化，提高了檔案查閱利用效率，方便干部群眾查檔。
5、檔案編研、出版費：經批復的預算金額為1.50萬元，未支付。采用合作方式，與黨史辦合作完成《中國共產黨江油執政實錄（20xx卷）》的編撰。
6、檔案查閱及查閱系統運行維護：經批復的預算金額為7.00萬元，全年實際支出6.85萬元。保障檔案智慧平臺的正常運行，確保全市平臺系統的正常使用，通過平臺館內共接待檔案查閱利用者6390人次，提供檔案5604卷次，查閱結果獲得率達95%，同時減少對紙質檔案的傷害，增加查檔效率，方便查檔干部群眾。保障系統正常運行成本支出5.10萬元，查閱辦公成本支出1.75萬元。
7、設備設施維護費：經批復的預算金額為2.00萬元，未支付。年初與江油為民安防服務有限公司簽訂合同，公司每月派遣維保人員對館內各類監控及消防系統進行檢查維護保養，確保館內消防安全、檔案安全。設備設施維護驗收合格率100%。因預算資金撥付不及時，未將資金支付維保公司。
8、重點檔案搶救、保管、征集費：經批復的預算金額為4.00萬元，全年實際支出3.88萬元。對館內過期設施進行更換，維修保管設備，保障館藏檔案實體安全，完成館藏檔案整理、著錄、修復，征集具有保藏價值的檔案5件，合計共支出3.88萬元。
進一步加強費用測算，協調財政部門及時安排預算資金，合理控制項目執行進度。
通過本單位20xx年度政策（項目）支出績效自評工作的開展，既發現了客觀存在的問題，又明確了整改提高的措施，必將有利于提升項目執行的科學性、合理性和規范性，有利于進一步強化項目實施單位的主體責任，有利于提高財政資金的使用效益。
無