為了確保我們的努力取得實效，就不得不需要事先制定方案，方案是書面計劃，具有內(nèi)容條理清楚、步驟清晰的特點。方案能夠幫助到我們很多，所以方案到底該怎么寫才好呢？以下是小編給大家介紹的方案范文的相關(guān)內(nèi)容，希望對大家有所幫助。
關(guān)于房管局小區(qū)物業(yè)管理方案(精)一
二、倉庫管理員要做到三勤二清，帳物相符。三勤即：勤盤點、勤計劃、勤清潔；二清即：帳清、物清。
三、建立三單一表制。入庫單、出庫單、領(lǐng)料單、月報表。
四、施工人員領(lǐng)取材料、工具應憑工程主管簽字的工程材料單、
工具領(lǐng)用卡辦理。無單、無卡、無簽字的不得辦理領(lǐng)用手續(xù)。
五、施工人員領(lǐng)取材料時，未經(jīng)倉庫管理員同意不得隨意進入庫房。進庫人員不得吸煙和攜帶火種，違者重罰。
六、購進材料入庫前倉庫管理員應根據(jù)材料購入計劃，核實型號、數(shù)量、價格后辦理入庫手續(xù)，填制入庫單。對于和計劃不符的材料、工具，倉庫管理員有權(quán)拒收。
七、車間、工地回庫工具由倉庫管理員親自檢驗后方能辦理入庫。
八、倉庫管理員應隨時檢查常用材料、工具的庫存情況，除必備材料、工具外，盡量減少庫存量，努力做到零庫存，以減少公司流動資金的占用量。
九、易損工具、刃具的新領(lǐng)由工程主管簽字領(lǐng)取，工程進行中的易損工具、刃具領(lǐng)取，要嚴格以舊換新制。丟失的易損工具、刃具由倉庫管理員填制單據(jù)，工程主管要負一定的責任，酌情扣除其職務工資。
十、用。如有損壞應及時修復，或添加設(shè)備工具。報修、添加設(shè)備工具須及時報后勤主管負責人，由負責人報公司，要有書面材料。廢舊物資的處理，應由主管經(jīng)理批準，二人以上方可處理。倉庫入庫，原則上不接受現(xiàn)場采買的.工具、材料。如遇特殊情況，須有主管經(jīng)理的簽字方可辦理手續(xù)，無計劃單入庫的工具、材料由倉庫管理員自負。施工人員所領(lǐng)用的設(shè)備、工具要愛惜。如惡意損壞、丟失，由直接責任人按折舊后價格賠償。根據(jù)施工部位，施工進度的安排。庫房管理員按照工程部門下達的工作令號材料定額，限額發(fā)放材料，并履行領(lǐng)料手續(xù)。耗材手續(xù)和退料手續(xù)，每月把工作令號，限額發(fā)料單按工程歸類報財會人員，以便財會人員進行單項工程（產(chǎn)品）核算。嚴格執(zhí)行限額領(lǐng)料制度，監(jiān)督材料合理使用，減少消耗避免浪費，注意增產(chǎn)節(jié)約。對于施工中因失職、粗心大意造成材料浪費者，按材料損失價的50%進行賠償。材料浪費后要寫明工作令號，損失材料，責任人交財會人員，然后由主管負責人簽字，方可履行補領(lǐng)材料的手續(xù)。
十一、堆高堆集中、堆放整齊，實現(xiàn)規(guī)格條例化，方便取存，減少場內(nèi)二次搬運。對于進庫的料具要加強“四驗”（驗規(guī)格、驗品種、驗質(zhì)量、驗數(shù)量）。在驗收中發(fā)現(xiàn)數(shù)量短缺、損壞、質(zhì)量、品種與施工要求不符，要拒收入庫。“四驗”合格后方可辦理入庫手續(xù)，同時把單據(jù)交財會人員核驗付款。料具管理員要經(jīng)常督促檢查領(lǐng)料、保管、使用、消耗等，應達到收好、發(fā)好、管好、用好料具的要求。料具要做到“十不”的要求。即不潮、不銹、不霉、不變、不凍、不壞、不腐、不混、不爆、不錯、無丟失、無損壞。建立料具臺帳和原始作憑證保管細則。
20xx年08月01日
關(guān)于房管局小區(qū)物業(yè)管理方案(精)二
服務企業(yè)。我局圍繞承擔的管理服務職責，切實落實各項政策措施，深入基層、深入企業(yè)、深入項目單位，出實招、行方便，扶持和引導企業(yè)調(diào)結(jié)構(gòu)、促轉(zhuǎn)變、提升競爭能力和發(fā)展水平。讓企業(yè)滿意在和平。
服務“十大工程”項目。(一)各相關(guān)科室大力配合，主動為“十大工程”項目服務，簡化程序、縮短周期，不設(shè)障礙、開綠燈，急事急辦、特事特辦。(二)按照《和平區(qū)20項民心工程目標責任書》中的任務要求，各項目相繼開工。第一季度大中修工程開工面共計139348平方米;南市地區(qū)大板樓節(jié)能保溫改造現(xiàn)處于招投標階段，等待上級部門的統(tǒng)一部署;繼續(xù)擴大準物業(yè)管理覆蓋面;進一步擴大廉租住房實物配租范圍，放寬經(jīng)濟適用住房條件。
服務群眾。進一步貫徹落實窗口建設(shè)服務規(guī)范要求，結(jié)合房管工作實際，增強基層處理和化解信訪問題的能力，切實解決群眾信訪反映的問題，積極制定整改措施為群眾辦實事，最大限度地把各種不和諧不穩(wěn)定因素消除在萌芽狀態(tài)。
“平改坡”工程?，F(xiàn)正積極進行施工隊伍的資質(zhì)審核、招投標、清障工作、圍擋、方案設(shè)計等前期工作的籌備。
違章建筑、拆改建筑外檐認證工作。我局指派業(yè)務骨干參與指揮部相關(guān)整治任務，同時積極協(xié)助有關(guān)執(zhí)法部門進行違法、違規(guī)行為的認證工作。截至目前，已完成赤峰道、營口道、氣象臺路的違章建筑和拆改建筑外檐問題的認證工作，共計73戶。
進一步落實住房保障6項政策，不斷完善住房保障體系。一是結(jié)合全市住房保障政策覆蓋面的不斷調(diào)整擴大，做好新老政策的平穩(wěn)過渡與銜接。二是積極與街道辦事處、區(qū)民政局加強協(xié)作，嚴格管理、規(guī)范運作，確保住房保障工作健康有序進行。一是建立完善住房保障政策的定期培訓、核查制度，完善指導、監(jiān)督職能。截至目前，我區(qū)累計新增1046戶家庭納入住房保障范圍。
一季度，我們?nèi)σ愿白ズ貌疬w管理工作，加大拆遷保障力度。積極化解工作中遇到的新問題、新矛盾，進一步加大對《天津市城市房屋拆遷管理規(guī)定》及八個配套規(guī)定的培訓力度;規(guī)范拆遷程序，認真辦理拆遷許可證，嚴格聽證制度，做好行政裁決、行政強遷及司法強遷工作，強力推動拆遷;妥善處理拆遷信訪問題，做到依法拆遷，和諧拆遷，保持拆遷工作的穩(wěn)定局面，確保圓滿完成20xx年拆遷任務。截至目前，共完成拆遷面積27000平方米。
進一步擴大物業(yè)服務覆蓋面，對已實施物業(yè)管理的采取有效手段控制退管現(xiàn)象的發(fā)生。理順居委會、物業(yè)公司、業(yè)主委員會一者之間的關(guān)系，管理人實行走動式管理，親臨服務一線，直接了解業(yè)主需求，保證服務質(zhì)量。同時建立匯報制度，遇到重大問題及時向上級領(lǐng)導匯報，努力把不穩(wěn)定因素化解在萌芽狀態(tài)。按照舊樓區(qū)接管標準，對于符合接管條件的舊樓區(qū)達到100%接管， 并全部實施準物業(yè)管理。
我局始終把為群眾修好房，當作民生問題的大事抓。春節(jié)假期一過，主管局長帶領(lǐng)修繕科深入各房管站，抓好修繕計劃的落實。
20xx年我局修繕任務100萬平方米，截止目前，各項重點工程和修繕任務已全面展開，大中修工程開工面達139348平方米。同時，在抓好正常修繕項目的開工、工程進度的基礎(chǔ)上，嚴把工程質(zhì)量關(guān)，確保工程質(zhì)量合格率達100%，優(yōu)良率達到30%以上，努力把群眾的事辦好辦實。
關(guān)于房管局小區(qū)物業(yè)管理方案(精)三
房管局房屋租賃合同書
甲方：
乙方：
經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，達成如下協(xié)議：
1、甲方原將_____________________樓房一套租賃給乙方。
2、房屋租金壹萬伍仟元整，一次付清，租賃期一年;
3、房屋只作普通住房使用。
4、租賃期滿，甲方有權(quán)收回出租房屋，乙方如期交還。如乙方要求續(xù)租，提前兩月通知甲方，甲方同意后，簽訂新租賃合同。
5、房屋租賃期間，現(xiàn)有設(shè)施不得損壞。如損壞加倍賠償，沒有設(shè)施自行安裝，但不得破壞房體結(jié)構(gòu)。
6、租賃期間，房屋的物業(yè)費、水、電、暖、天然氣、電視、電話等費用均由乙方承擔。
7、房屋的安全，如窗戶、空調(diào)等發(fā)生墜落事故一切由乙方負責。
8、房屋租賃期滿后乙方安裝的裝飾配置一律不許拆卸。
9、房屋內(nèi)不允許干非法的事項。
10、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
關(guān)于房管局小區(qū)物業(yè)管理方案(精)四
辦公室在局班子的正確領(lǐng)導和悉心幫助下，在同志們的積極支持配合下，在全局和諧融洽愉快的工作環(huán)境中，大家深刻認識辦公室作為局里的綜合協(xié)調(diào)機構(gòu)、參謀服務部門和承上啟下的樞紐，承擔著參與政務、管理事務、組織協(xié)調(diào)等重要職責。能夠針對全局工作的新特點、新要求，從提高整體素質(zhì)入手，抓隊伍、嚴管理，求新創(chuàng)優(yōu)，扎實苦干，進一步開創(chuàng)了工作新局面。
一、求新創(chuàng)優(yōu)，積極探索新路子
“流水不腐，戶樞不螻”。面對我縣房地產(chǎn)市場快速發(fā)展和房產(chǎn)管理高標準的新形勢，在繼承以往行之有效的工作方法和運行機制的基礎(chǔ)上，局辦公室著眼爭創(chuàng)一流隊伍、一流工作、一流業(yè)績的目標，積極探索做好辦公室工作的好路子。一是在學習上，積極參與創(chuàng)建學習型機關(guān)活動，倡導終生學習理念，認真落實學習制度和學習任務。二是在觀念上，明確提出要全面提升思想境界，思想上要有正氣，精神上有朝氣，工作上有銳氣，業(yè)務上有才氣，爭當優(yōu)秀的復合型人才。三是在方法上，切實根據(jù)工作人員的才能與特點進行分工，切實做到各盡其能，充分發(fā)揮才智，確保各項工作正常運轉(zhuǎn)。四是在管理上。經(jīng)常提出作為辦公室人員要更加嚴肅紀律、嚴謹作風，要不斷增強工作積極主動性，著力提高政治、政策、業(yè)務、文字、協(xié)調(diào)水平，營造“比、趕、幫、超”的良好風氣。
二、突出重點，圍繞中心抓落實
“國之廢興，在于政事;政事得失，由乎輔佐?！鞭k公室職責涵蓋方方面面，尤其以參政議政、出謀劃策最為重要。在工作中，始終緊緊圍繞局目標管理和中心工作的大局，盡職盡責地搞好服務，重點把握好了以下幾個方面：一是當好參謀助手上狠下功夫。把為領(lǐng)導出主意、謀思路、當參謀作為首要任務。堅持急領(lǐng)導之所急，想領(lǐng)導之未想的原則，努力做到超前謀劃，主動服務，堅持以“由被動服務向主動服務、由常規(guī)服務向創(chuàng)新服務、由低層次服務向高層次服務”為理念，切實提出了一些具有創(chuàng)新意義的服務建議，真正做到了“參”在點子上，“謀”在關(guān)鍵處。二是在綜合協(xié)調(diào)上狠下功夫。牢固樹立“大政務”觀念，始終把綜合協(xié)調(diào)工作滲透到服務大局的各個環(huán)節(jié)，不斷加大協(xié)調(diào)力度，改進協(xié)調(diào)方法，主動處理一些日常具體繁瑣問題，保證局領(lǐng)導集中精力議大事、干大事。
三是在信息宣傳上下功夫。緊貼縣委、縣政府的工作思路，按照“準、快、精、實”的要求，著眼全局中心工作，著眼熱點難點，著眼總結(jié)典型，較好地完成每月兩次上栗政務、每月15條政府信息公開任務，同時，認真編輯報送開展“苦練內(nèi)功、外樹形象”和爭創(chuàng)“優(yōu)質(zhì)服務之星”等創(chuàng)建活動信息，并及時編輯宣傳板報營造濃厚的活動創(chuàng)建氛圍。四是在制度落實督查上狠下功夫。進一步完善健全細化政務工作管理機制，緊緊圍繞全局中心工作、領(lǐng)導批示交辦的事項及群眾反映的熱點難點問題進行督查，發(fā)現(xiàn)問題及時反饋，及時解決，有效避免了上級和局領(lǐng)導決策落實中的“梗阻”問題。
三、立足日常，精益求精抓細節(jié)
“天下難事，必做于易;天下大事，必做于細”。對辦公室來說，小事辦好了就是小事;小事辦不好，就會影響全局，貽誤工作，成為大事。辦公室牢固樹立精品意識和“辦公室無小事”的思想，著力抓細節(jié)，抓小事，對每項工作都高標準、嚴要求。從每一個工作人員做起，從辦文、辦會、辦事、搞好后勤服務大局的具體環(huán)節(jié)做起，求質(zhì)量、重效果。嚴格要求說好每一句話，辦好每一件事，接轉(zhuǎn)好每一個電話，接待好每一位同志，干好每一天的工作。要求虛心學習，不恥下問，對上級會議、文件精神、領(lǐng)導指示務必吃透，起草文稿字斟句酌，做到觀點正確、文字精確、表達準確。
全年起草文件60 余份、工作匯報30余份、政務等宣傳信息60余篇;接待工作認真細致、熱情周到、考慮齊全，搞好接待活動100多次;安排好會議活動20余次;門廳、辦公室、會議室、食堂改造裝修順利完工。并積極倡導“三個零”工作要求，即辦文辦事零失誤、處理問題零缺陷、熱情服務零抱怨，努力使每一項工作都達到精、嚴、細、準。通過強化管理，嚴格要求，基本做到了不讓領(lǐng)導部署的工作在我手中延誤，不讓需要辦理的文件在我手中積壓，不讓來聯(lián)系的同志在我這里受到冷落，不讓單位的形象在我這里受到影響。
四、健全制度，增強隊伍凝聚力
“沒有規(guī)矩，不成方圓”。局辦公室堅持把制度建設(shè)作為開展好工作的關(guān)鍵來抓，堅持用制度“說話”，用制度來規(guī)范和約束行為，帶出了團結(jié)協(xié)作的辦公室隊伍。一是高度重視制度落實執(zhí)行，努力養(yǎng)成按制度辦事，按程序辦事的良好習慣，推進辦公室制度化、規(guī)范化、程序化水平的全面提高。二是高度重視團隊建設(shè)，始終堅持民主集中制，既堅持原則、以事業(yè)和大局為重，又與人為善，以誠相待，大事多研究，小事多通氣，難事多出面，好事多謙讓，辦公室成員之間形成了相互支持、相互理解的良好關(guān)系，切實增強凝聚力和戰(zhàn)斗力。
五、20xx年工作打算
20xx年是學習貫徹落實黨的精神的第一年，從中央到地方的工作要求將更高更嚴，我局承擔的工作任務將更加繁重，這就對局辦公室工作提出了更高的要求。我們將緊緊圍繞全局中心工作，開拓創(chuàng)新，團結(jié)協(xié)調(diào)，規(guī)范運作，高效服務，認真改進工作中還存在的工作效率不高、作風紀律有時放松、工作安排不夠周密、工作落實不夠有力的突出問題，努力在建設(shè)學習型、服務型、勤廉型科室方面，當好表率，做出榜樣。
(一)強化學習，不斷提升工作能力
作為中樞機構(gòu)，辦公室工作人員的工作能力和水平高低，直接影響服務的質(zhì)量和效率。學習是增強能力、提高水平的必由之路，只有加強學習才能把握經(jīng)濟發(fā)展的內(nèi)在規(guī)律，才能抓住事務的本質(zhì)，才能提出解決問題的正確思路和方法。我們將以創(chuàng)建學習型科室為目標，樹立終身學習的理念，把加強學習作為提高工作水平的重要途徑切實抓好。努力做到勤學、深學、多學、學用結(jié)合、學以致用，不斷促進知識積累和經(jīng)驗積累，提高在實際工作中分析問題、解決問題的能力。
(二)明確職責，著力提高服務水平
辦公室工作千頭萬緒，但最重要的職責是參與政務、管理事務、協(xié)調(diào)服務，在工作開展中要努力做到三點：第一，增強服務意識，為全局工作服務到位，為全體工作人員的工作、學習、后勤保障等方面提供服務，為大家營造良好的工作環(huán)境。第二，理清思路。一是發(fā)揮上通下達的橋梁作用，協(xié)調(diào)好領(lǐng)導與群眾的交流溝通，形成政令暢通的工作關(guān)系;二是發(fā)揮團結(jié)協(xié)調(diào)的紐帶作用，協(xié)調(diào)好科室與科室之間的配合協(xié)作，形成協(xié)調(diào)和諧的人際關(guān)系;三是發(fā)揮聯(lián)絡(luò)溝通的窗口作用，協(xié)調(diào)好科室與科室之間形成相互配合的協(xié)作關(guān)系。第三，提高參謀水平，當好領(lǐng)導助手。在為領(lǐng)導決策上，當好信息員，在把握信息的深度、廣度、準確度方面提高能力和水平，使領(lǐng)導決策更完善、更全面、更細致。
(三)突出規(guī)范，完善各項規(guī)章制度
管理出質(zhì)量，管理出效率，管理出實績，建立健全嚴格可操作的各種機制是根本保證。辦公室作為綜合辦事機構(gòu)，事務繁雜，必須按制度辦事、按程序辦事。進一步促進辦公室工作走上制度化、規(guī)范化、科學化的軌道。
(四)積極做好具體事務
堅持辦公室無小事原則，認真細心做好食堂、車輛、物品采購與管理、會議組織、宣傳、環(huán)衛(wèi)、保衛(wèi)、值班、來人接待、文檔等日常工作，全力確保全局工作正常有序高效運行。
各位領(lǐng)導，同志們，辦公室人員充分到工作無論事務管理、人員管理、財物管理都是一項細致的工作，來不得半點馬虎;也較為明白辦公室是我局的形象部門，是對外聯(lián)系的窗口，是提升房管形象的重要環(huán)節(jié);同時更體會到辦公室大量的工作跨部門、跨領(lǐng)域，事多面廣。這些需要充分調(diào)動辦公室人員的工作積極性，在依靠全局上下的力量和支持幫助下，努力克服困難，為搞好我局新一年各項工作和取得更大發(fā)展成績發(fā)揮出應有的作用。
關(guān)于房管局小區(qū)物業(yè)管理方案(精)五
一、庫房管理目的：
(一)倉庫標準化管理，保證材料及產(chǎn)品在存儲期間的質(zhì)量。
(二)及時為生產(chǎn)提供優(yōu)質(zhì)的材料、零配件以及半成品。
(三)及時為銷售部門提供合格優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)成品。
(四)明晰、完整、及時記錄出入庫情況，定期與財務部匯報數(shù)據(jù)。
(五)出入庫管理辦法：原材料和成品按以下九個大項分類管理。
1、塑料件;
2、橡膠件;
3、標準件;
4、電子件;
5、電機;
6、軟化劑;
7、外加工;
8、包裝物;
9、產(chǎn)成品;
二、原材料入庫。
外購原材料到貨后，庫房管理員應按實際情況填寫《入庫單》，并仔細核對物資的數(shù)量、規(guī)格、型號，核對無誤后入庫。
三、產(chǎn)成品入庫。
(一)經(jīng)品質(zhì)部驗收合格并填寫《檢驗移交單》后入庫。
(二)對需要質(zhì)量驗收的原材料。
四、入庫時先標識。
(一)待驗品，按規(guī)定及時通知質(zhì)檢部門進行驗收，經(jīng)認定合格的原材料放入指定合格品區(qū)域。判定不合格則標識“不合格品”標識，隔離堆放。
(二)在驗收過程中發(fā)現(xiàn)數(shù)量、規(guī)格型號、顏色、質(zhì)量及單據(jù)等不符合時，應立即向有關(guān)部門反映，以便及時查清、解決問題，必要時通告對方。
五、對臨時寄存在庫房的貨品，必要時劃出區(qū)域，隔離存放，做好“待處理品”標識。
六、對退貨產(chǎn)品的處理應按《退貨單》進行清點和出入帳，并查明退貨原因。對退貨屬返修產(chǎn)品，需報生產(chǎn)部與供應部，由生產(chǎn)開具《返修產(chǎn)品領(lǐng)料單》進行返修;對退貨屬報廢產(chǎn)品由品質(zhì)部驗收簽字后入廢品庫，并報總經(jīng)理批準后進行報耗。
七、對于不合格品、生產(chǎn)過程中合理消耗產(chǎn)生的廢品需入廢品庫，經(jīng)品質(zhì)部和生產(chǎn)相關(guān)責任人簽字后方可入庫。廢品庫需明確劃分。
八、入庫物資的堆放必須符合先進先出的原則。
九、入庫物資應及時入庫。
十、原材料的出庫與發(fā)放：
(一)凡屬產(chǎn)品配套原料，由生產(chǎn)部出具生產(chǎn)通知單和生產(chǎn)領(lǐng)料清單。由倉庫保管員進行分解消化，車間專人來領(lǐng)取原材料，嚴格按《生產(chǎn)領(lǐng)料清單》的規(guī)格、型號、數(shù)量等發(fā)放。
(二)用于生產(chǎn)過程中造成報廢或損失而需進行補料，則需由生產(chǎn)部開出《補料單》后方可發(fā)放。
(三)非生產(chǎn)所用的物資發(fā)放，需嚴格審批手續(xù)、必要時需務副總經(jīng)理批準，憑《領(lǐng)料單》發(fā)放。
(四)物資(包括成品)的發(fā)放力求先進先出，具體按倉庫物資先進先出執(zhí)行規(guī)范進行操作。當面點清數(shù)量，核對規(guī)格名稱，并及時登記處入帳(手工及電腦帳)，做到帳、物相一致，帳、帳相符。
(五)廢品庫內(nèi)物資由生產(chǎn)部負責處理，并保留處理清單。并負責組織出庫，倉庫人員嚴格清點數(shù)量，出庫時開具產(chǎn)品出庫單，并及時登記入帳。
十一、物資貯存與防護
(一) 物資定期盤點數(shù)量，確認庫存的余缺情況，上報相關(guān)部門，并有財務部進行抽查。
(二)倉庫應編制平面定置圖，將物資合理布局，合理存放，禁止混放、倒塌和包裝破損，妥善保管，杜絕積壓，反對浪費，及時提供相關(guān)信息。
(三)倉庫做到通風、干燥、清潔、安全，防塵和避光防止產(chǎn)品損壞變質(zhì)。儲存易燃物品的庫房還應做到密封、并遠離火源、熱源。
(四)有色金屬上貨架，保持通風，非金屬及電器材料，應分品種、規(guī)格、型號存放，擺設(shè)合理。
(五)做好物資的標識管理，包括產(chǎn)品標識及監(jiān)視和測量狀態(tài)標識，嚴防誤用。
(六)對有貯存期限要求的物資，按時檢查庫存情況，以便及時發(fā)現(xiàn)變質(zhì)苗頭。對超期物資標志待處理標識及時開具送驗單交品質(zhì)部重新驗證，驗證符合要求的標志合格品可繼續(xù)使用，不符合要求的標志“不合格品”識移交廢品庫。并作好記錄。
(七)對于長期庫存(既超過質(zhì)保期限經(jīng)質(zhì)檢部合格的庫存物資)在電腦帳及手工帳中做好標并及時及通知財務部。
(八) 非工藝損耗或其他原因而產(chǎn)生的材料多余，倉庫必須及時配合車間做好退料工作，退料需查清余料原因，核對材料的應余數(shù)，及時辦理退料手續(xù)及入帳。
(九)對于殘余的原材料或不滿包裝的材料根據(jù)實際包裝情況，進行封口或封箱處理。
十二、應急情況處理
(一)遇到緊急情況如失火及突發(fā)性天災時應及時聯(lián)絡(luò)值班領(lǐng)導，及時采取相應的措施。
(二)滅火使用泡沫及干粉滅火器(易燃物品需使用泡沫滅火器)。
十三、庫房管理規(guī)定
(一)公司各類庫房由指定專人負責。
(二)采購人員購入的物品必須附有合格證及入庫單，收票時要當面點清數(shù)目，檢查包裝是否完好，發(fā)現(xiàn)短缺或損壞，應立即拆包核查，如發(fā)現(xiàn)實物與入庫單數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量不符合，庫房管理人員應向交貨人提出并通知有關(guān)負責人。
(三)庫房物品存放必須按分類、品種、規(guī)格、型號分別建立帳卡。
(四)嚴格管理賬單資料，所有賬冊、賬單要填寫整潔、清楚、計算準確，不得隨意涂改。
(四)嚴格執(zhí)行出入庫手續(xù)，物資出庫必須填寫出庫單。
(五)庫房物資未經(jīng)允許不得外借，特殊情況須由總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準，并辦理外借手續(xù)。
(六)每月需對庫房進行盤點、整理，對帳實不符及時上報，不得隱瞞。
(七)嚴格按照公司管理規(guī)定辦事，不允許非工作人員進入庫房。
(八)庫房管理要做到清潔整齊、碼放安全、防火防盜。
(九)庫房內(nèi)嚴禁吸煙，禁上明火，禁止無關(guān)工作人員入內(nèi)，庫內(nèi)必須配備消防設(shè)施，做到防火、防盜、防潮、防鼠，相關(guān)管理制度張貼于明顯位置，禁煙、禁火標識應設(shè)置于庫房大門外。
(十)因管理不善造成物品丟失、損壞，物品管理人員應承擔不低于物品價值20%的經(jīng)濟損失。
關(guān)于房管局小區(qū)物業(yè)管理方案(精)六
為了庫房管理工作有序、可控，特制定以下規(guī)定：
1. 在日常工作中，庫房一切工作指標應與公司財務相關(guān)要求相符。
1.1 庫管員應虛心接受財務人員的業(yè)務指導，并接受主管監(jiān)督指正。
1.2 財務和主管人員有責任對庫管員工作予以持續(xù)幫扶，并協(xié)助庫管員共同推動庫房工作的全面提高。
2. 庫房鎖門制度
2.1 為確保庫房物資的絕對安全，庫管員下班或是長時離開庫房前，須先檢查、排除安全隱患后，再鎖好庫房，做到鑰匙隨身攜帶(嚴禁鑰匙亂丟亂放)。
2.2 庫管員短時離開庫房的，應關(guān)門插鎖(嚴禁庫管員不在庫房時敞開庫房門現(xiàn)象)。
2.3 出現(xiàn)經(jīng)提示也不予改正之違規(guī)行為的，每次經(jīng)濟處教5元。
3. 遇非上崗日，或是無人上班時間段，嚴禁私開庫房門(領(lǐng)導同意的例外)。
4. 庫房禁區(qū)限入制度
4.1 任何職員，未經(jīng)庫管員允可，嚴禁擅自踏入庫房禁區(qū)。
4.2 經(jīng)庫管員允可進入禁區(qū)的，庫管員應承擔起監(jiān)管責任，須跟隨進行(確保其取放物資始終在自己的視野范圍內(nèi))。
4.3 未經(jīng)允可擅自進入禁區(qū)的，庫管員應制止性提示。
4.4 對于明知故犯，或是經(jīng)提示也不予改正的違規(guī)行為，每人次經(jīng)濟處教5元，情況嚴重的，必要時加倍處教。
5. 物資申購制度
5.1 庫管員執(zhí)行申購，填寫《請購單》，主管領(lǐng)導實施審核。
5.2 物資申購記錄品名、品牌、規(guī)格型號、技術(shù)要求、數(shù)量、用途等應全面、詳盡、正確，不得出現(xiàn)似是而非情形;前期已出現(xiàn)采購不合格情形的，應加入提示性內(nèi)容，應最大限度避免因申購記錄描述問題導致的采購物資非所需物資情形。
5.2 盡可能集中申購。采取集中申購為主，零星申購為輔的方式進行;為了避免加大采購成本，集中申購時應全面、周密計劃，盡可能減少零星采購次數(shù)。
5.2.1 常用物資：根據(jù)推估的次月或近階段市場產(chǎn)品銷售態(tài)勢與《生產(chǎn)計劃》，結(jié)合產(chǎn)品、物資庫存情況，得出近階段應生產(chǎn)產(chǎn)品可能的需求物資，全面掂量、集中提出物資申購總體計劃;平時，再據(jù)實際變數(shù)情況，酌情、適時提出(零星)申購計劃加以補充。
5.2.2 非常用物資：由使用者提出，并經(jīng)主管同意;為避免申購過多，應查庫有無，再按實際需求申購;嚴禁擅自加大購置數(shù)量。
5.2.3 呆滯物資：不合格的、存在問題的，或是規(guī)格型號不符、包括已停止使用的物資，一旦發(fā)現(xiàn)，庫管員應第一時間隔離區(qū)分，做好標識與記錄，防止混淆，避免再使用，及時上報處理;嚴禁再申購。
6. 物資采購與入庫制度
6.1公司憑已審核的有效采購憑據(jù)《請購單》，統(tǒng)一分派采購人員實施采購;為了避免誤購非需物資，采購人員應認真了解《請購單》記錄，同時，不得出現(xiàn)無有效憑據(jù)或不照單進行的超范圍采購行為。否則，未經(jīng)特定領(lǐng)導批示同意不得辦理入庫手續(xù)，且不能費用報銷。
6.2 采購人員購買物資，應質(zhì)優(yōu)價廉，做到貨比三家與謹慎下單。對購件品名、品牌、規(guī)格型號、技術(shù)要求、數(shù)量、單價等符合性認真予以驗證，努力避免不符合導致的調(diào)/換/退貨情形出現(xiàn)。
6.3 涉及先款后貨類物資的采購，尤其是面對異地或是信譽不確定的商家，采購人員須防患于未然，避免不法侵害，支付貨款前，做到跟進有效防范措施：先全面驗證對方資質(zhì)，再對可能出現(xiàn)的不利因素在合同中予以明確約定，按規(guī)與對方簽訂有效《采購合同》。在付款前，同時做到對方資質(zhì)復印件與《采購合同》原件一并交行政辦存檔備用。
6.3 采購人員應力促商家出具送貨單、收據(jù)或發(fā)票等有效售貨憑證，并做到隨所采購物資一同轉(zhuǎn)公司庫房驗證。
6.4 采購人員憑庫房與品檢認簽的入庫憑證辦理費用報銷與費用核銷手續(xù)。
6.5 采購人員所購經(jīng)公司入庫驗證判定為非需與不合格的物資，不能辦理入庫手續(xù)，須自行承擔退/換與相關(guān)損失責任。
6.6 庫房每月或定期清理上報呆滯物資，經(jīng)公司核準為非需或是呆滯物資的，采購人員須配合進行退/換貨，力促降低公司的經(jīng)濟損失。
6.7 確保出入庫物資的規(guī)格、型號、數(shù)量準確無誤且真實可靠，庫房應依據(jù)當日的《出庫單》、《領(lǐng)料單》、《入庫單》做好每天的物資上、下賬工作，最遲不得超過第二天，財務部定期抽查。
6.8 物資入庫，保管員要親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對清點物資名稱、數(shù)量是否一致，并按相關(guān)要求相互認簽確認。
6.9 物資入庫，應先入待驗區(qū)，未經(jīng)檢驗合格不準進入貨位。
6.10材料驗收合格，保管員憑有效憑據(jù)所開列的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、計量驗收到位，入庫單各欄應填寫清楚，并隨同相關(guān)憑證一起交財務科記賬;不合格品應隔離堆放。
6.11 入庫驗收中發(fā)現(xiàn)的問題(包括一旦發(fā)現(xiàn)進購物資單價呈現(xiàn)異常的)，要及時通知主管和經(jīng)辦人處理;遇憑證到而貨未到，或貨已到而無發(fā)票等憑證，均應向經(jīng)辦人反映查詢，直至消除懸念掛賬。
7. 物資儲存與出庫制度
7.1 物資的儲存
7.1.1 庫管員負責物資的安全儲存：對原輔料、產(chǎn)成品等在庫物資進行有序化儲存管理，不合格品須隔離堆放。
7.1.2 物資儲存須做到防火、防潮、防盜與防霉變、防銹蝕、防染色、防鼠咬、防擠壓、防碰掛，并做到易發(fā)現(xiàn)、一目了然、拿取方便。
7.1.3 物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點、用途考慮劃區(qū)分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)小的貨架存放，落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號，上架的以分類定位編號。
7.1.4 物資堆放的原則是：在堆垛合理、安全可靠的前提下，推行五五堆放法。據(jù)貨物特點，做到過目見數(shù)、檢點方便、成行成列，壘放整齊。
7.1.5倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員應及時報告主管，分析原因，查明責任，按規(guī)定辦理報批手續(xù)。
7.1.6 保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，達到“十不”(不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變、不壞、不混、不漏、不爆)要求，使公司財產(chǎn)不發(fā)生保管責任損失。同類物資堆放，要考慮先進先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。
7.1.7 保管物資，未經(jīng)主管同意，一律不準擅自借出;總成物資，一律不準折件零發(fā)，特殊情況應經(jīng)主管批準。
7.1.8 禁止非庫管員擅自進入庫房禁區(qū)。倉庫嚴禁煙火，明火作業(yè)須經(jīng)主管批準。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識，并力促消防器材備放到位、有效。
7.2 物資的發(fā)放
7.2.1 嚴控用料成本，避免浪費，按實際正常所需發(fā)料。庫管員在發(fā)料時須堅持一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。
7.2.2 領(lǐng)取物資，符合換領(lǐng)條件的，須執(zhí)行換領(lǐng)的物資發(fā)放/領(lǐng)取原則。
7.2.3 發(fā)放物資時，庫管員應在《領(lǐng)料單》上填明所領(lǐng)取物料的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量，并及時進行電腦賬出庫，領(lǐng)料人須在《領(lǐng)料單》上注明物料用途并簽字確認。
7.2.4 實際發(fā)放物資情況應與領(lǐng)取認簽記錄完全一致，嚴禁出現(xiàn)無記錄與認簽記錄不一致現(xiàn)象。
7.2.5 庫管員在發(fā)放物資時必須與領(lǐng)料人當面點交清楚，防止差錯出門。
7.2.6 超物資領(lǐng)取范圍的，領(lǐng)料人未按規(guī)履行手續(xù)，庫管員不得發(fā)放物資。
7.2.7 物資的發(fā)放須遵循先進先出的原則。
7.2.8 過保質(zhì)期、變質(zhì)、失效或是已失去使用價值的物資，須按規(guī)報批處理，嚴禁擅自將就發(fā)放/領(lǐng)取、以致出現(xiàn)損失擴大化現(xiàn)象。
7.2.9 物資的領(lǐng)取須加強原則性控制，無關(guān)聯(lián)人員不得擅自跨范圍領(lǐng)取物資，做到所有發(fā)放/領(lǐng)取的物資都用于本公司各項生產(chǎn)經(jīng)營活動中，庫管員有權(quán)進行監(jiān)督控制。
7.2.10 為確保庫房工作有效、全面、正常運轉(zhuǎn)，公司全員領(lǐng)用物資應做到計劃、集中進行，并自覺遵循庫房發(fā)放/領(lǐng)取物資時限(特殊情況例外)的規(guī)定，做到不擅自違規(guī)。
7.2.11 為杜絕非正常多領(lǐng)/補領(lǐng)物資，對超計劃的多領(lǐng)/補領(lǐng)物資的，領(lǐng)料人須出具有效手續(xù)(出具《補充領(lǐng)用物資申批單》，由領(lǐng)料人申請，注明補充領(lǐng)用的真實原因，班組長、車間主任核實后先后簽署意見)，庫管員按批示意見發(fā)放物資，并妥善保管憑據(jù)，此憑據(jù)作為相關(guān)職員考評依據(jù)之一，按規(guī)及時送達會計處。
7.3 庫房記錄賬冊的相關(guān)管控
7.3.1 所有庫房原始記錄憑證，庫管員應分類妥善放置、保管，不可丟失與隨意遺棄。
7.3.2 記錄須即時進行、字跡清楚、填寫規(guī)范，嚴禁隨意涂改，其出入存情況與實一致，日清月結(jié)不積壓，月報工作及時跟進。
7.3.3 對于任何原因引起的盤盈盤虧，每月都要分析、加注原因后如實上報，以便做到賬、卡、物、資金四一致。
7.3.4 庫房電腦禁止他人隨意動用，出現(xiàn)故障，應第一時間通知行政辦;涉外維修的，庫管員須在場把關(guān)，并提前提示與確保重要資料、內(nèi)容的及時備份。
7.3.4 庫管員在業(yè)務上，尤其是使用電腦財務軟件中，為避免一些問題的出現(xiàn)，應按公司會計要求進行，若有業(yè)務上的任何疑問，應主動、及時與會計進行溝通解決。
7.3.4.1 對于原輔料的進購，核準入庫的，及時對比進購單價情況(公司會計應給予庫管員一定支持，及時建立并持續(xù)完善價格核驗依據(jù)《已購物資單價明細》，一旦核對發(fā)現(xiàn)單價呈現(xiàn)超高或異常的，不予報賬的同時應向主管反映)，填寫《采購進貨單》，輸入數(shù)量、單價(皮料、五金配件等從外地發(fā)運回來的物資單價應包含已攤的運費)應準確，計量單位應恰當、盡可能細小化。
7.3.4.2 對于產(chǎn)成品的銷售出庫，應開《銷售出庫》單，輸入選擇客戶、倉庫與折扣率務必準確。
7.3.4.3 對于領(lǐng)料出庫，填單輸入選擇領(lǐng)料倉庫、領(lǐng)料人與領(lǐng)料部門務必正確。
7.3.4.4 對于新增原材料、產(chǎn)成品等商品，填單輸入選擇貨品規(guī)格、屬性與類別務必正確;加權(quán)價(采購價或是成本價)填寫正確，在價格信息里選擇貨品的單位。
7.3.4.5 產(chǎn)成品入庫，庫管員憑已經(jīng)總檢與相關(guān)經(jīng)辦人認簽的《產(chǎn)成品入庫單》及時進行電腦產(chǎn)成品入庫上賬;涉及產(chǎn)成品出庫的，憑《銷售出庫》單及時進行電腦產(chǎn)成品出庫下賬。
8. 庫房物資盤點制度
8.1 每月月末最后一天上崗日(若盤點時間不夠，除產(chǎn)成品外物資可提前1天進行盤點)，進行一次產(chǎn)成品、五金、耗材與包裝物的盤點，同時按規(guī)做好物資盤點的原始記錄《盤點表》。
8.2為了確保庫房數(shù)據(jù)問題的及時排解，在平時，庫管員可酌情進行有針對性的物資內(nèi)部盤點，自覺進行好賬務自查自糾與突出問題報告工作。
8.3 月末產(chǎn)成品與主要原輔料的盤點工作，由公司會計協(xié)同庫管員一道進行，不得擅自改變;對一同盤點的原始盤點記錄數(shù)據(jù)結(jié)果均予以認簽確認。
8.4 月末物資盤點原始記錄數(shù)據(jù)結(jié)果，相關(guān)盤點人都應及時簽字確認，庫管員再整理、形成《物資盤點報表》，對于任何原因引起的盤盈盤虧，進行透徹分析、加注原因后連同盤點表如實上報。
9. 工具管理制度
9.1 庫管員應建立《工具領(lǐng)/借用本》，分類進行記錄，促成主要使用人領(lǐng)/借用認簽，將領(lǐng)/借用工具落實到人頭進行專項管理。
9.2 對工具的管理執(zhí)行主要使用人出面領(lǐng)/借用，并負責進行正確使用、保管、監(jiān)管與歸還的管理制度。
9.3 員工因工作需要使用的工具，包括輔助器械，主要使用人須到庫房領(lǐng)/借用，并在《工具領(lǐng)/借用本》上簽字確認;對于生產(chǎn)、辦公現(xiàn)場，在本制度出臺前既有的工具類，由庫管員督促，車間安排清查羅列，再由車間主任落實完成責任職員的補簽字確認。
9.4 員工領(lǐng)/借用工具，本人離職時須歸還或是領(lǐng)/借用人員變更交接，出現(xiàn)非正常毀損或丟失的，酌情追溯領(lǐng)/借用責任人員或是直接責任人員的賠付責任。
8.5既有領(lǐng)/借用工具的職員，涉及離職的，須了結(jié)工具領(lǐng)/借用事宜后才能領(lǐng)用離職工資，庫管員與公司會計均應認真執(zhí)行把控。
10. 物資非公出借/領(lǐng)用制度
10.1 公司物資均為公司各項經(jīng)營活動所需配備，原則上不允許出現(xiàn)公司物資非公出借與領(lǐng)用(若有，僅限于事先經(jīng)公司老總親自同意的才行)行為。否則，將對相關(guān)聯(lián)責任人員進行懲罰性經(jīng)濟處教。
10.2 非公出借/領(lǐng)用物資的人員，須自覺在限期內(nèi)歸還。存在損毀、丟失或是未如期歸還的，按規(guī)予以賠償。
關(guān)于房管局小區(qū)物業(yè)管理方案(精)七
第一章 目的
為加強庫存和物品管理，明確物品出入庫手續(xù)和流程，確保倉庫有序、安全，特制定本制度。
第二章 庫房人員工作范圍與內(nèi)容
1、庫房商務文員工作范圍與內(nèi)容
(1)庫房衛(wèi)生與安全。
(2)公司物品與產(chǎn)品保存。
(3)處理公司所有調(diào)貨與退換貨問題。
(4)聯(lián)系物流公司，填寫物流單，準備發(fā)貨。
(5)入庫：根據(jù)物流單、調(diào)貨單驗收產(chǎn)品，包括產(chǎn)品型號、規(guī)格、數(shù)量、包裝是否完好等，檢查無誤后入庫。
(6)出貨：根據(jù)銷售單打出庫單，協(xié)助物流人員配發(fā)貨。
(7)庫房盤點：每周至少盤點一次，做到賬物相等，帳帳相符。殘次品、滯銷品及時申報領(lǐng)導。
(8)物料領(lǐng)用手續(xù)辦理。
(9)部分產(chǎn)品采購申請，具體情況具體申購。
(10)物流跟蹤：對于采購產(chǎn)品財務辦理完畢打款后，要及時跟蹤產(chǎn)品物流運輸情況;對于物流發(fā)貨也要及時跟蹤物流運輸情況并回訪客戶。
(11)借出、借用產(chǎn)品要及時跟蹤結(jié)果，辦理出庫或索回。
(12)登記維修產(chǎn)品詳細信息，將維修產(chǎn)品、問題產(chǎn)品送到指定地點維修或通知維修人員提走維修產(chǎn)品，并及時跟蹤維修產(chǎn)品情況。
(13)產(chǎn)品維修費用和物流費可與業(yè)務人員及時溝通，并確定最終維修費用和物流費付款方，同時物流單中顯示。
(14)保管好庫房鑰匙，查報物品庫存，接通電話，核對單據(jù)。
(15)維修工具保管。
(16)領(lǐng)導安排的其他事情。
注意事項：發(fā)貨可根據(jù)物流公司上班時間隨時配貨隨時發(fā)貨，不要集中到快下班的時候發(fā)貨，以免忙亂。
第三章 庫房管理
1、倉庫整齊、整潔無異味，產(chǎn)品、贈品、物料分類有序擺放。
2、除庫房管理人員外，其他人員不得隨意進出倉庫，提貨人員需在倉庫人員的陪同下進出倉庫，搬運完畢后不得在倉庫逗留。
3、物品不得放于倉庫之外，在下班之前必須入庫。下班時檢查庫房電源，以及確定鎖好庫房門后方可下班。
4、商務不在時，從倉庫拿取任何東西須做好出庫登記，包括自用、調(diào)撥和銷售，需寫清機器型號數(shù)量，投影機序列號，如需調(diào)貨，須做好入庫登記并寫清序列號。
5、庫房商務和出納需每周六盤點一次，不定時抽查。每周需和財務核對物品數(shù)量與賬面是否一致，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。
6、借出物品三天內(nèi)必須還回，庫房商務及時跟蹤。如有特殊情況借出人員可向領(lǐng)導申請延遲歸還，申請后需通知庫房商務。
7、非公司產(chǎn)品不得放入庫房。
8 、夏季18:30以后庫房商務不接銷售單，冬季18:00以后庫房商務不接銷售單。銷
售人員需在規(guī)定的時間將銷售單交給庫房商務。
第四章 庫房進出庫、調(diào)貨、借出、退換貨流程
1、入庫流程
(1)根據(jù)物流單驗查產(chǎn)品：型號、數(shù)量、規(guī)格和包裝是否完好。
(2)掃條形碼(只掃投影機)
(3)庫房商務打入庫單，產(chǎn)品入庫。
(4)問題產(chǎn)品退回廠家。
2、出庫流程
(1)銷售人員填寫銷售單，按規(guī)定時間交與庫房商務。
(2)庫房商務根據(jù)銷售單打出庫單，交予物流配送人員，同時根據(jù)需要聯(lián)系物流公司。
(3)庫房商務人員根據(jù)出庫單配貨，同時填寫物流單，準備發(fā)貨。
(4)物流配送人員包貨，持物流單發(fā)貨。
(5)物流配送人員發(fā)貨后將蓋章的物流單交給庫房商務。
3、調(diào)貨流程：公司所有調(diào)貨由庫房商務統(tǒng)一管理，任何人不能私下調(diào)貨。
(1)銷售人員將銷售單交給庫房商務。
(2)庫房商務按照銷售單調(diào)貨。
(3)物品到后，庫房商務驗收入庫，打印調(diào)貨入庫單，紅聯(lián)交予供應商。
(4)庫房商務人員根據(jù)出庫單配貨，同時填寫物流單，準備發(fā)貨。
(5)物流配送人員包貨，持物流單發(fā)貨。
(6)庫房商務打印出庫單。
注意事項：庫房商務不在時，如果銷售人員私下調(diào)貨，要及時告知庫房商務，否則不予辦理入庫出庫手續(xù)。
4、退換貨流程
(1)退換貨條件
①產(chǎn)品發(fā)錯
②產(chǎn)品本身存在質(zhì)量問題
只有符合以上兩個條件中任何一條，可以退換貨，否則不予辦理退換貨。
注意事項：①產(chǎn)品自購買之日起，一周內(nèi)可以辦理退換貨，超過一周，不予辦理退換貨。②停產(chǎn)機器非質(zhì)量問題，公司不予退換貨。③在未收到質(zhì)量問題產(chǎn)品前，庫房不能提前調(diào)換貨。④收到問題產(chǎn)品后，確認質(zhì)量問題屬實，庫房在第一時間辦理調(diào)換貨手續(xù)。如果產(chǎn)品本身沒有問題，原產(chǎn)品發(fā)回客戶，如果因客戶原因造成的問題，由銷售人員與客戶溝通協(xié)調(diào)處理。⑤白板、耗材除非質(zhì)量問題，否則禁止退換貨。
(2)退換貨流程
①客戶將退換貨需求反饋給相應銷售人員，并講明退換貨原因。
②銷售人員將退換貨細節(jié)告知庫房商務，并通知客戶發(fā)回問題產(chǎn)品。
③收到問題產(chǎn)品，維修人員確認產(chǎn)品存在的問題，符合退換貨條件，辦理退換貨。 ④銷售人員填寫退貨單(需部門經(jīng)理簽字)交予庫房商務，庫房商務辦理退貨。
⑤調(diào)換新產(chǎn)品時，銷售人員填寫銷售單，庫房商務根據(jù)銷售單辦理出庫手續(xù)并發(fā)貨。 注意事項：若因銷售人員和客戶溝通不到位產(chǎn)生的退換貨而產(chǎn)生的物流費用公司不予承擔。
(3)維修費用
①產(chǎn)品發(fā)錯產(chǎn)生的物流費用兩次以下(含兩次)由公司承擔，兩次以上由物流配送人員和庫房商務對半承擔。
②維修期內(nèi)，產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題發(fā)回的物流費用由客戶承擔，維修后發(fā)給客戶的物流費用由公司承擔。
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③不在維修期內(nèi)，產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題來回產(chǎn)生的物流費由客戶承擔。
5、借用產(chǎn)品流程
①借用產(chǎn)品經(jīng)演示后達成銷售的，半小時內(nèi)借用人員補銷售單，庫房商務根據(jù)銷售單辦理出庫手續(xù)，超過半個工作日罰款50元/次。
②借用產(chǎn)品未達成銷售的，演示完畢后借用人員將產(chǎn)品規(guī)整清零后交予庫房商務，由庫房商務驗收入庫。否則造成產(chǎn)品丟失或損壞由借用人員承擔全部責任。
6、維修
①客戶維修產(chǎn)品，維修費用由銷售人員與客戶溝通，結(jié)果及時告知維修人員。
②維修人員收到問題產(chǎn)品后登記有關(guān)產(chǎn)品的詳細內(nèi)容(發(fā)貨人姓名、地址、聯(lián)系方式，問題產(chǎn)品型號、規(guī)格、數(shù)量、出現(xiàn)的問題等)。
③維修人員維修產(chǎn)品或者將客戶發(fā)來的問題產(chǎn)品送到指定地點維修，并及時跟蹤維修結(jié)果。
④維修人員取回修好的產(chǎn)品，及時發(fā)貨。庫房商務協(xié)助填寫物流單，同時物流單中需注明代收維修費用金額(沒有代收維修費用則無需注明)。
⑤物流配送人員持物流單發(fā)貨，發(fā)貨后將蓋章的物流單交給庫房商務。
7、欠款發(fā)貨流程
(1)銷售人員填寫銷售單，持銷售單到會計處簽字，注明欠款、結(jié)賬期，然后將有會計簽字的銷售單交給庫房商務。
(2)庫房商務根據(jù)銷售單打出庫單，交予物流配送人員，同時根據(jù)需要聯(lián)系物流公司。
(3)庫房商務人員根據(jù)出庫單配貨，同時填寫物流單，準備發(fā)貨。
(4)物流配送人員包貨，持物流單發(fā)貨。
(5)鄭州市場欠款發(fā)貨，物流配送人員發(fā)貨后將欠條(注明客戶名稱，產(chǎn)品型號，數(shù)量，欠款金額，公司須加蓋公章)交給庫房商務，鄭州市場以外欠款發(fā)貨，物流配送人員發(fā)貨后將蓋章的物流單交給庫房商務。
第五章 附則
1、本規(guī)定由公司人力資源部制定并負責解釋。
2、本規(guī)定自xx年xx月x日開始執(zhí)行。