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審計法務(wù)部工作計劃法務(wù)部工作計劃篇一
一、部門職責(zé)
2、制定《內(nèi)部控制制度》，明確公司內(nèi)部控制體系職責(zé)分工和監(jiān)督機制；
3、負責(zé)建設(shè)項目、軟件開發(fā)內(nèi)部稽核管理制度的制定及風(fēng)險控制；
5、持續(xù)完善內(nèi)部控制機制，積極推進《內(nèi)部控制制度》的實施；
6、明確公司內(nèi)部控制的審計和評估流程；
二、崗位職責(zé) 崗位名稱：內(nèi)控部經(jīng)理
1 所在部門：內(nèi)控管理部 直接上司：總經(jīng)理
4、負責(zé)監(jiān)督、報告內(nèi)控工作執(zhí)行情況，報告公司整體內(nèi)控狀況。
5、負責(zé)根據(jù)公司總體發(fā)展規(guī)劃起草內(nèi)控審計發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，包括內(nèi)部控制體系建設(shè)規(guī)劃（年度計劃）、能力發(fā)展規(guī)劃（年度計劃）、團隊發(fā)展規(guī)劃（年度計劃）等，提交總經(jīng)理審批；執(zhí)行經(jīng)審批的各項規(guī)劃和年度計劃。
任職資格:
1、本科及以上學(xué)歷，法律、財會、審計、經(jīng)濟管理、計
2 算機等相關(guān)專業(yè)；
3、熟悉內(nèi)審準(zhǔn)則、內(nèi)控體系及相關(guān)業(yè)務(wù)流程；
4、具備獨立開展相關(guān)工作能力；
5、具備良好的職業(yè)素養(yǎng)與職業(yè)道德，敬業(yè)、誠信、務(wù)實，具備較強的邏輯、分析能力，良好的組織、溝通、協(xié)調(diào)與文字表達能力。
崗位名稱：審計稽查管理
所在部門：內(nèi)控管理部 直接上司：內(nèi)控部經(jīng)理 崗位定員： 1名
3、對部門費用使用、工作流程和制度執(zhí)行進行常規(guī)稽查。
5、召集被稽核部門和員工參與調(diào)查座談會； 任職資格：
1、法律、審計、偵查、行政管理等相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷，；
2、2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗；
4、良好的溝通、組織和協(xié)調(diào)能力，成熟穩(wěn)重，工作踏實，客觀公正，廉潔清正。
崗位名稱：內(nèi)控員（建設(shè)項目）
所在部門：內(nèi)控管理部 直接上司：內(nèi)控部經(jīng)理 崗位定員： 1名
崗位概述： 參與起草內(nèi)控審計發(fā)展規(guī)劃和年度計劃中工程審核有關(guān)的部分，執(zhí)行內(nèi)控審計稽核制度，保證公司內(nèi)控工作的順利開展；通過高效、有序的工作，為公司業(yè)務(wù)正常開展提供服務(wù)。熟練掌握公司各項與工程項目管理有關(guān)的內(nèi)控制度及標(biāo)準(zhǔn)，參與擬定工程審核質(zhì)量 監(jiān)督制度及標(biāo)準(zhǔn)體系。負責(zé)檢查公司與工程管理有關(guān)的內(nèi)部控制的年度風(fēng)險自我評估工作，分析工程項目管理風(fēng)險，提出改進建議。具體實施工程審核工作，形成審核意見，出具審核報告并上報內(nèi)控部經(jīng)理核準(zhǔn)，監(jiān)督審核處理意見的執(zhí)行情況。
4 崗位職責(zé)：
1、了解公司工程項目建設(shè)目標(biāo)、計劃、預(yù)算，掌握工程管理要點，分析公司工程管理人員、制度建設(shè)和工程管理現(xiàn)狀，對比差距，確定控制要點，針對性制定或參與制定工程審核工作規(guī)范、工作程序、工作底稿編制、審核結(jié)論形成、征求意見和審批、審核結(jié)果跟蹤督辦、審核工作總結(jié)等制度和標(biāo)準(zhǔn)。
2、擬定與工程管理有關(guān)的內(nèi)控評價范圍、要點、頻率、要求、報告標(biāo)準(zhǔn)模式和報送要求。根據(jù)確定的業(yè)務(wù)流程、控制要點、節(jié)點，擬定工程審核工作方法、審核要點、節(jié)點；擬定審核工作程序、工作頻率和報告模式。
3、協(xié)調(diào)工程項目管理內(nèi)部控制自我評價，搜集、匯總項目管理內(nèi)控自我評價報告，形成分析報告，提出改善建議。
4、組織收集各類立項、可行性分析、設(shè)計、概預(yù)算、招投標(biāo)評標(biāo)中標(biāo)、合同、開工許可、工程進度報告、變更設(shè)計與簽證、結(jié)算資料、調(diào)查材料用量、價格信息等，查找異常指標(biāo)，分析原因，匯總形成內(nèi)控部工程管理內(nèi)部報告；審核內(nèi)部報告，根據(jù)報告調(diào)整工程審核工作重點和工作計劃，安排實施專項調(diào)查，形成專項調(diào)查報告。跟蹤專項調(diào)查報告結(jié)果落實情況，形成跟蹤報告并上報。
5 核實施情況并形成報告。報告上報審批、審核跟蹤報告。
崗位名稱：內(nèi)控員（軟件開發(fā)）
所在部門：內(nèi)控管理部 直接上司：內(nèi)控部經(jīng)理 崗位定員： 1名
1、了解公司軟件開發(fā)項目建設(shè)目標(biāo)、計劃、預(yù)算，掌握項目管理要點，分析公司項目管理人員、制度建設(shè)和工程管理現(xiàn)狀，對比差距，確定控制要點，針對性制定或參與制定工程審核工作規(guī)范、工作程序、工作底稿編制、審核結(jié)論形成、征求意見和審批、審核結(jié)果跟蹤督辦、審核工作總結(jié)等制度和標(biāo)準(zhǔn)。
6 頻率和報告模式。
3、協(xié)調(diào)軟件開發(fā)內(nèi)部控制自我評價，搜集、匯總項目管理內(nèi)控自我評價報告，形成分析報告，提出改善建議。
4、組織收集各類立項、可行性分析、設(shè)計、概預(yù)算、招投標(biāo)評標(biāo)中標(biāo)、合同、工程進度報告、變更設(shè)計與簽證、結(jié)算資料等，查找異常指標(biāo)，分析原因，匯總形成內(nèi)控部軟件開發(fā)項目內(nèi)部報告；審核內(nèi)部報告，根據(jù)報告調(diào)整項目審核工作重點和工作計劃，安排實施專項調(diào)查，形成專項調(diào)查報告。跟蹤專項調(diào)查報告結(jié)果落實情況，形成跟蹤報告并上報。
5、組織實施項目審核計劃。按審核計劃要求參與項目可行性研究、立項審批、規(guī)劃、初步設(shè)計和概算、設(shè)計和預(yù)算、招投標(biāo)、合同審批、施工進度質(zhì)量造價管理、結(jié)算、竣工驗收與決算、外部審計機構(gòu)選擇與結(jié)果處理、工程保修、工程變更質(zhì)量異議、法律糾紛每個環(huán)節(jié)，審核實施情況并形成報告。報告上報審批、審核跟蹤報告。
審計法務(wù)部工作計劃法務(wù)部工作計劃篇二
1.負責(zé)公司合同管理工作：完善并執(zhí)行合同的管理流程，負責(zé)合同的起草、法律相關(guān)條款的審核、流轉(zhuǎn)、蓋章、歸檔工作。
2.負責(zé)公司法律相關(guān)事務(wù)：為公司所涉及的法律相關(guān)事宜提供咨詢建議，并編寫相關(guān)法律文書。
1、協(xié)助建立集團法律事務(wù)管理體系，并監(jiān)督實施；
5、處理公司業(yè)務(wù)相關(guān)訴訟或仲裁案件及糾紛。
3、負責(zé)本企業(yè)規(guī)章制度管理，組織規(guī)章制度的法律審查；
4、參與本企業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)管理和維權(quán)工作；
5、開展企業(yè)普法工作；
6、開展與本企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營、維權(quán)等有關(guān)的法律咨詢；
7、接受法定代表人委托，代理本企業(yè)參加訴訟和非訴訟活動； 崗位職責(zé)
2、處理相關(guān)法律事務(wù)，提供法律咨詢服務(wù)；
3、為公司運營決策提供法律支持，完善集團法律平臺；
4、協(xié)助集團公司的投融資運作；
5、協(xié)助集團公司的上市工作推動；
6、負責(zé)集團知識產(chǎn)權(quán)及商標(biāo)的管理工作； 崗位職責(zé)：
6）負責(zé)業(yè)務(wù)開展過程中的法律問題研究。
職位職責(zé)：
1．負責(zé)對公司的經(jīng)營管理提供法律建議和相關(guān)法律支持：
（4）參與公司重大合作項目商務(wù)談判，負責(zé)相關(guān)法律事務(wù)；
2．協(xié)助制定公司相關(guān)法律文件及合同：
4．負責(zé)法務(wù)部的日常管理工作：
（1）負責(zé)部門檔案資料的建立、管理；
（2）協(xié)助部門經(jīng)理制定培訓(xùn)計劃，進行法務(wù)方面的相關(guān)培訓(xùn)；（3）完成對下屬法務(wù)專員的考核、業(yè)務(wù)指導(dǎo)及管理工作；（4）協(xié)助部門經(jīng)理處理其他日常工作。
任職條件：
1．教育背景：大學(xué)本科及以上學(xué)歷，法律或相關(guān)專業(yè)。
2．工作經(jīng)驗：兩年以上法務(wù)管理方面的工作經(jīng)歷，有互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)法務(wù)工作經(jīng)驗者優(yōu)先。
3．知識/技能：（1）通過國家司法考試，取得律師執(zhí)業(yè)資格；
（6）具備一定的英語讀、寫能力，可以審閱英文法律文件，能夠熟練操作辦公軟件。
4．素質(zhì)要求：
（3）高度責(zé)任心：根據(jù)公司特點和服務(wù)行業(yè)業(yè)務(wù)特點制定公司各項規(guī)章制度，使之能約束員工的行為，防范風(fēng)險。
（4）影響力：在準(zhǔn)確把握說服對象心理特點的基礎(chǔ)上，運用復(fù)雜的策略影響他人或通過微妙的操作手段使他人接受自己的觀點。
一、崗位職責(zé)
2、為公司業(yè)務(wù)提供合規(guī)咨詢服務(wù)與支持；
3、負責(zé)公司新制度、新流程及新業(yè)務(wù)的合規(guī)審查；
10、參與公司重大事故、突發(fā)事件、危機處置事務(wù)，協(xié)助相關(guān)部門進行善后處理。
審計法務(wù)部工作計劃法務(wù)部工作計劃篇三
1、財政項目，目前正在與財政對接中的有：南海路道路工程項目、青龍路瀝青項目、金潘北路瀝青項目、海馬洞路項目、17年數(shù)博會和創(chuàng)文項目、海馬洞路瀝青項目、2020觀摩會項目、高新沙文園區(qū)901項目220kv索干i回遷改工程、艷山紅棚戶區(qū)改造項目b標(biāo)施工工程結(jié)算、高新沙文園區(qū)901項目場平工程、金蒙路道路工程及邊坡治理、干田路道路給水工程、蘇莊路道路給水工程、馬南路道路給水工程、金干南延伸段道路工程、南坪路道路工程、沙文標(biāo)準(zhǔn)廠房二期二標(biāo)工程等。
正在進行審核的有：艷山紅棚戶區(qū)改造項目供水管道接入工程(1#-7#、9#樓)、中國科學(xué)院貴州科技園20kv強電配電工程、白鷺湖濕地公園景觀工程、干田路道路給水工程、蘇莊路道路給水工程、馬南路道路給水工程、金干南延伸段道路工程、南坪路道路工程。
2、財政項目(地勘自審)，目前正在與審計單位對接的有：沙文生態(tài)科技產(chǎn)業(yè)園金蘇大道勘查、金潘北路、金潘中路項目勘查、金陽農(nóng)民安置房及公租房項目巖土工程勘查、中國科學(xué)院貴州科技創(chuàng)新園項目巖土工程勘查。
3、自營性資金項目，目前正在與審計單位對接的有：人才城電梯前室墻體拆除工程結(jié)算項目、4#標(biāo)準(zhǔn)廠房改造工程項目等。
4、本周已完成結(jié)算項目：(1)資本運營中心改造工程項目;(2)110kv雞斑、雞五ii回遷改工程;(3)貴陽國際人才城優(yōu)化提升項目。
5、參與結(jié)算相關(guān)會議：陪同財政局、審計單位、施工方對沙文生態(tài)科技產(chǎn)業(yè)園901項目地塊220kv索干i回#106-#118遷改工程現(xiàn)場踏勘，沙文標(biāo)準(zhǔn)廠房二期二標(biāo)裝飾工程現(xiàn)場踏勘。
6、內(nèi)部工作:梳理青山路道路工程結(jié)算辦理情況，目前已取得青山路所有簽訂合同、取得青山路項目工程款支付情況，現(xiàn)正在核對其包含的子項目結(jié)算完成情況;配合集團財務(wù)清理高新區(qū)規(guī)劃展覽館決算資料，已對接建設(shè)公司查找相關(guān)資料并回復(fù)財務(wù)。