總結(jié)是對前段社會(huì)實(shí)踐活動(dòng)進(jìn)行全面回顧、檢查的文種，這決定了總結(jié)有很強(qiáng)的客觀性特征。總結(jié)書寫有哪些要求呢？我們怎樣才能寫好一篇總結(jié)呢？以下是小編為大家收集的總結(jié)范文，僅供參考，大家一起來看看吧。
稽核工作個(gè)人總結(jié)篇一
xxxxxxxxxx
實(shí)習(xí)是檢驗(yàn)真理正確與否的唯一標(biāo)準(zhǔn)。理論要回到社會(huì)實(shí)習(xí)中去運(yùn)用，想事情辦事情一切從實(shí)際出發(fā)，使主觀符合客觀。認(rèn)識(shí)事物要實(shí)現(xiàn)兩次飛躍，從感性認(rèn)識(shí)到理性認(rèn)識(shí)，從理性回到現(xiàn)實(shí)。在當(dāng)今社會(huì)無時(shí)不刻在發(fā)生日新月異的變化，身為大一新生，本次實(shí)習(xí)的目的著重在于體驗(yàn)社會(huì)，從而鍛煉自己的社會(huì)適應(yīng)力。社會(huì)實(shí)習(xí)能讓走出校園的我們，更好的接觸社會(huì)，了解社會(huì)，加入到社會(huì)中。它有助于我們大學(xué)生更新觀念，吸收新的思想和知識(shí)。同時(shí)，社會(huì)實(shí)習(xí)中有很多我們在學(xué)校里無法學(xué)習(xí)到的東西，與人溝通交流的能力和表達(dá)能力。社會(huì)實(shí)習(xí)能夠加深我們與社會(huì)各階層人的感情，拉近了與社會(huì)的距離，也開拓的視野，增長了才干，能更好明確自己的奮斗目標(biāo)。
20xx年8月1日至20xx年8月20日 共20天
4.1單位現(xiàn)狀：
我進(jìn)入的是一家建筑涂料個(gè)體經(jīng)營戶，實(shí)行十小時(shí)工作制。該戶主要經(jīng)營的xx乳膠漆是由天津xx涂料工業(yè)發(fā)展有限公司生產(chǎn)的，具有九十多年的歷史，是中國涂料真正的老學(xué)者、老品牌。該公司生產(chǎn)的乳膠漆具有耐擦洗、遮蓋力好、涂刷面積大、濃度好、不脫粉、環(huán)保、無毒害等特點(diǎn)，擁有多種檔次的商品。
4.2工作范圍：
向顧客推銷建筑乳膠漆，為顧客挑選適合、喜歡的顏色，并用調(diào)色機(jī)配色。
4.3銷售情況：由于xx涂料在當(dāng)?shù)刂挥幸患掖砩蹋医?jīng)營歷史不過三兩年之久，顧客多為老主顧，故而銷售量并不大。通過為顧客細(xì)心講解如何辨認(rèn)是否為好的乳膠漆，且經(jīng)過各種途徑的宣傳和比對銷售情況也日益好轉(zhuǎn)。
4.4銷售策略
第一，服務(wù)態(tài)度至關(guān)重要。
做為一個(gè)服務(wù)行業(yè)，顧客就是上帝優(yōu)良的服務(wù)態(tài)度是必須的，要想獲得更多的利潤就必須提高銷售量。這就要求我們想顧客之所想，急顧客之所急，提高服務(wù)質(zhì)量語言要禮貌文明，待客要熱度周到，要盡可能滿足顧客的要求。
第二，創(chuàng)新注入新活力。
創(chuàng)新是個(gè)比較流行的詞語，經(jīng)商同樣需要?jiǎng)?chuàng)新。根據(jù)不同層次的消費(fèi)者提供不同的商品，這樣才能使消費(fèi)者買到滿意的產(chǎn)品。現(xiàn)在生活水平提高了，消費(fèi)水平也會(huì)提高，商品檔次也實(shí)習(xí)報(bào)告實(shí)習(xí)報(bào)告格式實(shí)習(xí)報(bào)告注意事項(xiàng)土木工程實(shí)習(xí)報(bào)告會(huì)計(jì)實(shí)習(xí)報(bào)告計(jì)算機(jī)it實(shí)習(xí)報(bào)告要高些，不能停留在以前了，思想也要跟的上時(shí)代。
第三，誠信是成功的根本。
本著誠信為本的信念，您的光臨是我最大的榮幸，您的滿意是我最大的愿望!誠信對于經(jīng)商者來說無疑是生存的根本，如果沒有誠信，倒閉是遲早的。誠信，我的理解就是人對人要誠實(shí)，真誠才能得到很好的信譽(yù)。為人穩(wěn)重，待認(rèn)真誠，辦事周到，這樣能為商家提供好的人緣，帶來更多、更大的機(jī)遇! 第四，付出才有收獲。
每天都在重復(fù)同樣的話語，同樣的工作流程，面對的是不同的顧客，與此同時(shí)也有很大的快樂，因?yàn)槊刻於荚诔砷L，每天都比昨天懂得多，每天的動(dòng)作都比昨天熟練。我相信，熟能生巧!
工作的時(shí)候要學(xué)會(huì)全力以付，不要太計(jì)較自己付出多少，盡量做到多做事，做有用的事情。自己努力的工作，旁人也會(huì)看到。不管怎樣，重要的是工作的成效和業(yè)績，這才是領(lǐng)導(dǎo)看重的。
不管做什么事情，就算是一件小事，也要認(rèn)真仔細(xì)，絕不能敷衍了事。可能不起眼的小事是很重要的，所謂細(xì)節(jié)決定成敗。人與人之間在智力和體力上的差異并不是想象中的那么大，很多小事，一個(gè)人能做，另外一個(gè)人也能做，只是做出來的效果不一樣，往往是一些細(xì)節(jié)上的工夫，決定著事情完成的質(zhì)量。
通過二十天的實(shí)習(xí)使我增長了見識(shí)，也懂得了許多做人的道理，也使我更清楚地認(rèn)識(shí)到自己的不足和缺點(diǎn)，所以我要在今后的學(xué)習(xí)和生活中嚴(yán)格要求自己，提高自己的素質(zhì)，努力學(xué)好自己的專業(yè)技能，將來回報(bào)父母，回報(bào)一切關(guān)心我的人。
我充分認(rèn)識(shí)到只有不斷充實(shí)自己，才能有強(qiáng)大的競爭力，是自己的能力立于他人之上，成為同行者中的佼佼者，亦是就業(yè)大潮中的寵兒。
我會(huì)繼續(xù)努力!努力實(shí)現(xiàn)自身價(jià)值的同時(shí)，將自己塑造成當(dāng)代人才! 感謝學(xué)校的支持，感謝老師們的厚愛，感謝商家的信任!
稽核工作個(gè)人總結(jié)篇二
市xxx高度重視此次檔案安全整改工作，市委辦主要負(fù)責(zé)同志親自部署安排，要求受檢單位務(wù)必對照省檢查組反饋的問題，逐一整改落實(shí)；市xxx督促各受檢單位立即成立整改領(lǐng)導(dǎo)小組，由主要負(fù)責(zé)同志任組長，分管負(fù)責(zé)同志任副組長，相關(guān)業(yè)務(wù)科室及專、兼職檔案員具體負(fù)責(zé)，針對反饋問題認(rèn)真制定整改措施、明確責(zé)任人、整改要求及整改時(shí)限，上報(bào)整改方案。x月x日，市xxx審核通過x家單位整改方案，并將整改方案上報(bào)省xxx。
四是檔案整理不規(guī)范，如檔案資料收集不齊全不完整、檔案保管期限劃分混亂、檔案數(shù)字化建設(shè)滯后等。
解決方案：
一是督促各單位及時(shí)將所需硬件設(shè)備、設(shè)施按要求配置；
二是指導(dǎo)各單位完善檔案安全管理制度，簽訂相關(guān)責(zé)任書；
四是組織各單位對專、兼職檔案管理人員培訓(xùn)，加快各類檔案的收集歸檔和分類整理。
市xxx在電話指導(dǎo)的同時(shí)，擬在x月下旬對x家單位的實(shí)際整改情況進(jìn)行現(xiàn)場檢查指導(dǎo)，確保整改工作不走樣，整改措施有實(shí)效，整改時(shí)限不拖延。
根據(jù)受檢單位上報(bào)的整改時(shí)限，擬在x月底前對此批整改單位進(jìn)行核查驗(yàn)收，對照檢查組反饋的問題，逐一簽單銷號(hào)。對于檔案館（室）用房建筑標(biāo)準(zhǔn)不達(dá)標(biāo)等暫時(shí)難以整改到位的問題，要求整改單位提供臨時(shí)替代方案，并將解決方案列入單位工作計(jì)劃。驗(yàn)收完畢后，市xxx將驗(yàn)收情況上報(bào)省xxx。
市xxx將以此次省xxx抽查活動(dòng)為契機(jī)，結(jié)合我市“雙隨機(jī)一公開”檔案檢查工作，對全市檔案館（室）檔案安全情況進(jìn)行抽查，以檢查組反饋的問題為重點(diǎn)，舉一反三進(jìn)行查改，要求各縣、區(qū)檔案館（室）在健全檔案安全制度、加強(qiáng)硬件保障和做好人員培訓(xùn)等方面下功夫，確保責(zé)任層層落實(shí)到位、檔案安全制度執(zhí)行到位。
稽核工作個(gè)人總結(jié)篇三
作為一名銷售業(yè)務(wù)員，自己的崗位職責(zé)是：
1、千方百計(jì)完成區(qū)域銷售任務(wù)并及時(shí)催回貨款;
2、努力完成銷售管理辦法中的各項(xiàng)要求;
3、負(fù)責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品的出庫手續(xù);
4、積極廣泛收集市場信息并及時(shí)整理上報(bào)領(lǐng)導(dǎo);
5、嚴(yán)格遵守廠規(guī)廠紀(jì)及各項(xiàng)規(guī)章制度;
6、對工作具有較高的`敬業(yè)精神和高度的主人翁責(zé)任感;
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
崗位職責(zé)是職工的工作要求，也是衡量職工工作好壞的標(biāo)準(zhǔn)，自己在從事業(yè)務(wù)工作以來，始終以崗位職責(zé)為行動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)，從工作中的一點(diǎn)一滴做起，嚴(yán)格按照職責(zé)中的條款要求自己的行為，幾年來，在業(yè)務(wù)工作中，首先自己能從產(chǎn)品知識(shí)入手，在了解技術(shù)知識(shí)的同時(shí)認(rèn)真分析市場信息并適時(shí)制定營銷方案，其次自己經(jīng)常同其他區(qū)域業(yè)務(wù)員勤溝通、勤交流，分析市場情況、存在問題及應(yīng)對方案，以求共同提高。在日常的事務(wù)工作中，自己在接到領(lǐng)導(dǎo)安排的任務(wù)后，積極著手，在確保工作質(zhì)量的前提下按時(shí)完成任務(wù)。
總之，通過幾年的實(shí)踐證明作為業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)技能和業(yè)績至關(guān)重要，是檢驗(yàn)業(yè)務(wù)員工作得失的標(biāo)準(zhǔn)。今年由于陜北系統(tǒng)內(nèi)電網(wǎng)檢查驗(yàn)收迫使工程停止及農(nóng)電系統(tǒng)資金不到位，加之自己業(yè)務(wù)知識(shí)欠缺、業(yè)務(wù)技能不高、市場的瞬息萬變而導(dǎo)致業(yè)績欠佳。
工作中自己時(shí)刻明白只存在上下級(jí)關(guān)系，無論是份內(nèi)、份外工作都一視同仁，對領(lǐng)導(dǎo)安排的工作絲毫不能馬虎、怠慢，在接受任務(wù)時(shí)，一方面積極了解領(lǐng)導(dǎo)意圖及需要達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)、要求，力爭在要求的期限內(nèi)提前完成，另一方面要積極考慮并補(bǔ)充完善。
稽核工作個(gè)人總結(jié)篇四
一、對原材料的質(zhì)量把控
在工作中，我始終檢測高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，嚴(yán)格按照規(guī)范、規(guī)程對原材料進(jìn)行檢測，能夠科學(xué)、準(zhǔn)確、及時(shí)的出具檢測報(bào)告。無一因原材料影響工程質(zhì)量。
二、認(rèn)真學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)、提高專業(yè)技能
在平時(shí)，我積極利用工作之余的時(shí)間，認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)公路工程相關(guān)的規(guī)范、規(guī)程、不斷地提高自己的專業(yè)能力，以便能夠根號(hào)的投入到工作中去，在日常的工作中能夠按照規(guī)范、規(guī)程進(jìn)行各項(xiàng)工作的檢測。
三、適應(yīng)時(shí)代發(fā)展的需求、不斷學(xué)習(xí)、不斷更新知識(shí)
現(xiàn)在社會(huì)的不斷進(jìn)步，對各項(xiàng)指標(biāo)的不斷更新，所以在工作之余的時(shí)間去理解相關(guān)的書籍，參加公司舉辦的培訓(xùn)，不斷的學(xué)習(xí)新的檢測方法、檢測技術(shù)。
作為一名合格的試驗(yàn)員，首先要正確認(rèn)識(shí)自己的崗位職責(zé)，以此來指導(dǎo)自己。堅(jiān)持原則，講究方式方法，保證工程質(zhì)量的前提下，促使工程項(xiàng)目順利進(jìn)行。在具體工作中，按照設(shè)計(jì)圖紙、施工規(guī)范。指導(dǎo)現(xiàn)場作業(yè)人員按照技術(shù)、質(zhì)量、安全標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行操作。制止糾正一切違章作業(yè)行為。參加分部分項(xiàng)工程的質(zhì)量評(píng)定，工作態(tài)度端正，認(rèn)真對待每一項(xiàng)工作，并圓滿完成本職工作。
稽核工作個(gè)人總結(jié)篇五
開展調(diào)查的自查報(bào)告
一.基本情況
一直以來，我行領(lǐng)導(dǎo)高度視案件防控工作，充分依靠員工的智慧和力量，集思廣益，結(jié)合實(shí)際工作查找問題，重點(diǎn)對各項(xiàng)規(guī)章制度進(jìn)行梳理，查缺補(bǔ)漏、剔舊補(bǔ)新，使制度與實(shí)際工作相符；對內(nèi)管內(nèi)控、工作落實(shí)和業(yè)務(wù)流程等層面存在屢查屢犯的問題進(jìn)行認(rèn)真分析梳理，分類匯總，通過查找基礎(chǔ)管理工作中深層次的問題和漏洞，剖析根源，制定方案及時(shí)整改。
1.認(rèn)真落實(shí)各部門案件防控工作的各項(xiàng)措施，實(shí)行資金安全管理責(zé)任制，層層簽訂《包商村鎮(zhèn)銀行金融資金安全責(zé)任書》。成立有專門的案件防控領(lǐng)導(dǎo)小組，明確工作職責(zé)，實(shí)行績效考核制度和問責(zé)制度。認(rèn)真執(zhí)行人員排查制度，全面施行輪換崗計(jì)劃。
3.為強(qiáng)化我行的金融管理，結(jié)合我行實(shí)際，先后修定制定了《掇刀包商村鎮(zhèn)銀行柜面業(yè)務(wù)操作規(guī)范作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》、《掇刀包商村鎮(zhèn)銀行現(xiàn)金出納管理制度》、《掇刀包商村鎮(zhèn)銀行防范及化解資金支付風(fēng)險(xiǎn)預(yù)案》等通過程序約束、機(jī)制保障，從源頭上強(qiáng)化了對會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)操作運(yùn)行的監(jiān)督制約。
二.案件防控具體做法
認(rèn)真貫徹落實(shí)《包商銀行新型農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)案件防控及風(fēng)險(xiǎn)平排查工作的實(shí)施方案》文件精神，我行結(jié)合實(shí)際，全行范圍內(nèi)開展了全方位、多層次對員工不良行為的排查工作。
（一）高度重視，周密部署，扎實(shí)落實(shí)
高度重視，先后召開專題會(huì)，對案件防控精神的落實(shí)工作進(jìn)行明確部署和嚴(yán)格要求，不等不靠，提早下手。成立了由張守軍行長任組長、辦公室、會(huì)計(jì)結(jié)算部、風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)部等部門負(fù)責(zé)人組成的排查領(lǐng)導(dǎo)小組，并對排查工作做出安排部署。要求各部門負(fù)責(zé)人必須本著對本行事業(yè)、對員工和對自己高度負(fù)責(zé)的態(tài)度，率先垂范，以身作則，認(rèn)真扎實(shí)地抓好排查工作，有針對性地加強(qiáng)思想教育工作，嚴(yán)以律己，自覺抵制、檢舉和糾正違反禁止性規(guī)定的行為，做到突出重點(diǎn)、整體推進(jìn)。
（二）明確責(zé)任，各盡其職，各負(fù)其責(zé)
“一把手”負(fù)總責(zé)，親自過問、主動(dòng)協(xié)調(diào)、直接參與；在此基礎(chǔ)上，逐一分解細(xì)化整改措施，逐項(xiàng)明確協(xié)辦和督辦部門，各部門加強(qiáng)溝通，充分信息共享，形成了各部門齊抓共管、全部整體聯(lián)動(dòng)的格局。截至目前，各項(xiàng)措施已經(jīng)全部啟動(dòng)，有效地遏制各類案件和重大違紀(jì)違規(guī)問題的發(fā)生。
（三）筑防火墻，注重預(yù)防，適時(shí)預(yù)警
認(rèn)真開展專項(xiàng)排查，加強(qiáng)員工行為管控，先后開展重要崗位員工不良行為排查，員工挪用資金專項(xiàng)行為排查，排除隱患；組織開展典型案件警示教育活動(dòng)，警示全員珍惜擁有、珍愛職業(yè)生命，要求各部門負(fù)責(zé)人帶頭學(xué)，結(jié)合本職工作深入學(xué)，做到人人知曉，入腦入心，進(jìn)一步增強(qiáng)員工合規(guī)經(jīng)營、按章辦事的自覺性。一是緊密結(jié)合我行實(shí)際，注重工作措施的針對性，重視工作方法的有效性，抓住自查、互查、民主測評(píng)和綜合考評(píng)三個(gè)階段，合理安排各階段工作進(jìn)度。
2.首先采取全行員工自查、互查的方式，然后排查工作組分成兩個(gè)小組深入到部門聽取負(fù)責(zé)人對每位員工的思想、工作、生活、家庭等方面的綜合評(píng)價(jià)，并組織員工對本部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行民主測評(píng)。部門平常也較注重員工的思想狀況，與他們交心談心，溝通思想，同時(shí)，在工作上幫助他們，生活上關(guān)心他們，為員工排憂解難，使員工感到支行集體這個(gè)大家庭的溫暖。
3.重點(diǎn)突出排查部門負(fù)責(zé)人及重要崗位人員、前臺(tái)操作人員。著重抓好防范挪用資金以及利用職務(wù)之便、工作之便收受賄賂等問題。排查面達(dá)到100%。通過這次排查，使全行員工提高了思想認(rèn)識(shí)，自覺做到有章必循，違章必糾，增強(qiáng)了員工防范道德風(fēng)險(xiǎn)的能力。在這次員工不良行為排查工作中，未發(fā)現(xiàn)有不良行為的員工。
三、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)監(jiān)控檢查情況
為了加強(qiáng)基層機(jī)構(gòu)關(guān)鍵環(huán)節(jié)操作風(fēng)險(xiǎn)管理，進(jìn)一步完善風(fēng)險(xiǎn)控制體系，全面提高工作效率和抵御風(fēng)險(xiǎn)能力,防止出現(xiàn)因“管理疲勞”產(chǎn)生的操作風(fēng)險(xiǎn)和案件，根據(jù)《包商銀行新型農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)案件防控及風(fēng)險(xiǎn)平排查工作的實(shí)施方案》文件要求,在現(xiàn)有業(yè)務(wù)經(jīng)營管理部門加強(qiáng)內(nèi)控管理的同時(shí)，建立了對基層機(jī)構(gòu)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)監(jiān)控檢查制度。幾個(gè)月以來,基層機(jī)構(gòu)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)再監(jiān)督工作得到了領(lǐng)導(dǎo)高度重視，配備了監(jiān)控人員，落實(shí)了監(jiān)控職責(zé)，實(shí)施了監(jiān)控檢查，已經(jīng)積累了一定的工作經(jīng)驗(yàn),也發(fā)現(xiàn)了一些問題，檢查發(fā)現(xiàn)的問題已得到積極整改，風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控工作取得較好的成績。
監(jiān)控檢查采取的主要措施：
1.我行每月初組織風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理對基層機(jī)構(gòu)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行一次交叉檢查，月底組組織各基層風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理再進(jìn)行一次自查。
2.各部門領(lǐng)導(dǎo)對基層部門進(jìn)行不定期突擊檢查。對發(fā)現(xiàn)的問題現(xiàn)場簽發(fā)《關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)監(jiān)控檢查發(fā)現(xiàn)問題通知書》，要求3個(gè)工作日內(nèi)由問題部門將整改結(jié)果回復(fù)，對無法整改或不是人為原因造成的違規(guī)，由問題部門書寫情況說明。
四、部門案件防控工作做法及具體措施
為貫徹落實(shí)總行案件防控及整改的相關(guān)要求，同時(shí)根據(jù)檢查情況制定結(jié)合我行實(shí)際，先后修定制定了《掇刀包商村鎮(zhèn)銀行柜面業(yè)務(wù)操作規(guī)范作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》、《掇刀包商村鎮(zhèn)銀行現(xiàn)金出納管理制度》、《掇刀包商村鎮(zhèn)銀行防范及化解資金支付風(fēng)險(xiǎn)預(yù)案》等通過程序約束、機(jī)制保障，從源頭上強(qiáng)化了對會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)操作運(yùn)行的監(jiān)督制約。完善員工行為管理制度，我部有針對性地對員工日常工作、生活各環(huán)節(jié)的行為管理制度進(jìn)行了修訂和完善，先后制定了《掇刀包商村鎮(zhèn)銀行員工行為守則》、《重大事項(xiàng)登記報(bào)告制度》、《掇刀包商村鎮(zhèn)銀行考勤管理辦法》等。
我行在制定相關(guān)規(guī)定的同時(shí)，也進(jìn)一步加強(qiáng)檢查力度，每月由各部門領(lǐng)導(dǎo)人員檢查一次，檢查覆蓋面達(dá)到100％；并組織會(huì)計(jì)主管每星期進(jìn)行檢查。在檢查過程中，對業(yè)務(wù)操作熟練、制度執(zhí)行規(guī)范的柜員進(jìn)行表揚(yáng)獎(jiǎng)勵(lì)；對督導(dǎo)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行通報(bào)批評(píng)，并實(shí)行積分處罰。通過對每星期一次的現(xiàn)場檢查，有效的減少了差錯(cuò)，規(guī)范了柜面操作，降低了風(fēng)險(xiǎn)。
五、營業(yè)部案件防范工作采取的具體措施
1.完善制度建設(shè)，從體制上夯實(shí)風(fēng)險(xiǎn)防范的屏障
效的風(fēng)險(xiǎn)防范管理制度，制定了《掇刀包商村鎮(zhèn)銀行柜面業(yè)務(wù)操作規(guī)范作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》、《掇刀包商村鎮(zhèn)銀行現(xiàn)金出納管理制度》、《掇刀包商村鎮(zhèn)銀行防范及化解資金支付風(fēng)險(xiǎn)預(yù)案》等，通過程序約束、機(jī)制保障，從源頭上強(qiáng)化了對會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)操作運(yùn)行的監(jiān)督制約。
（二）完善員工行為管理制度，我部有針對性地對員工日常工作、生活各環(huán)節(jié)的行為管理制度進(jìn)行了修訂和完善，先后制定了《掇刀包商村鎮(zhèn)銀行員工行為守則》、《重大事項(xiàng)登記報(bào)告制度》、《掇刀包商村鎮(zhèn)銀行考勤管理辦法》等。
（三）完善員工服務(wù)規(guī)范管理制度。“優(yōu)秀的銀行源于優(yōu)秀的服務(wù)，優(yōu)秀的服務(wù)源于優(yōu)秀的員工”。我部在制定《掇刀包商村鎮(zhèn)銀行服務(wù)規(guī)范實(shí)施細(xì)則》的同時(shí)，又分別制定了《掇刀包商村鎮(zhèn)銀行營業(yè)部服務(wù)規(guī)程》、《柜員服務(wù)考評(píng)管理辦法》等，進(jìn)一步有效地規(guī)范了服務(wù)質(zhì)量的管理。
（四）完善安全保衛(wèi)制度，先后制定了《掇刀包商村鎮(zhèn)銀行安全保衛(wèi)工作管理辦法》、《掇刀包商村鎮(zhèn)銀行安全防范應(yīng)急預(yù)案》、《掇刀包商村鎮(zhèn)銀行案件(風(fēng)險(xiǎn))信息報(bào)送及登記辦法》、《掇刀包商村鎮(zhèn)銀行計(jì)算機(jī)安全運(yùn)行管理規(guī)定》等，做到安保處處有制度、安防事事有人管。
2、夯實(shí)會(huì)計(jì)管理基礎(chǔ)，切實(shí)防范風(fēng)險(xiǎn)
(一)是夯實(shí)基礎(chǔ)，梳理風(fēng)險(xiǎn)控制措施。針對制度理解和執(zhí)行中的差異，制訂了大額現(xiàn)金支付報(bào)備流程、單位帳戶管理流程、資金調(diào)度業(yè)務(wù)流程、對賬戶管理、財(cái)務(wù)核對、印鑒分管、出納庫存現(xiàn)金、銀行賬戶、特殊業(yè)務(wù)處理、重要空白憑證管理、押運(yùn)鈔管理、單位對帳業(yè)務(wù)流程、假幣上交流程等業(yè)務(wù)統(tǒng)一文件，及時(shí)解決了制度執(zhí)行中的難題。
(二)是加強(qiáng)配合，做好會(huì)計(jì)檢查組織工作。按照會(huì)計(jì)管理和管理體制改革及公私分離相關(guān)文件的要求，針對營業(yè)部門管理操作風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，我行組織相關(guān)人員對現(xiàn)金尾箱、重要單證、印章、印鑒卡、柜員管理、業(yè)務(wù)授權(quán)、大額支付等重要部位進(jìn)行了檢查，通過檢查，理清了薄弱環(huán)節(jié)，對差錯(cuò)和違規(guī)行為下達(dá)了整改通知，加強(qiáng)了風(fēng)險(xiǎn)管理控制，及時(shí)穩(wěn)定了前臺(tái)業(yè)務(wù)運(yùn)行安全。
(三)是加強(qiáng)現(xiàn)金管理，杜絕風(fēng)險(xiǎn)隱患。嚴(yán)格控制庫存限額。結(jié)合營業(yè)部現(xiàn)金收付額的具體情況核定現(xiàn)金庫存。營業(yè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)主管每星期一次查庫；主管部門每月一次查庫；行長每季實(shí)行定期不定期查庫。
六、安全保衛(wèi)部案件防控工作做法及具體措施
1.認(rèn)真做好營業(yè)部門安全檢查工作
為規(guī)范我行的安全保衛(wèi)工作，我行迅速制定《營業(yè)部門安全管理規(guī)章制度》，進(jìn)一步明確營業(yè)室安全檢查制度及檢查內(nèi)容，切實(shí)貫徹“誰檢查、誰負(fù)責(zé)”的原則，督促營業(yè)室負(fù)責(zé)人按照營業(yè)場所安全管理檢查內(nèi)容進(jìn)行逐條對照檢查，并認(rèn)真做好檢查記錄。
2.狠抓對存在問題的整改落實(shí)和積分管理工作
安全檢查是做好安全防范、案件防控的重要手段。通過安全檢查及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題、消除隱患，其落腳點(diǎn)就是放在對存在問題的督促整改上，及時(shí)堵塞管理和操作中的漏洞，增強(qiáng)安全系數(shù)，杜絕案件的發(fā)生。
3.切實(shí)加強(qiáng)我行營業(yè)部門監(jiān)控設(shè)備的管理、維護(hù)工作
通過對營業(yè)室監(jiān)控錄像的隨機(jī)回放檢查，一方面促進(jìn)對設(shè)備的清潔、維護(hù)保養(yǎng)，一方面通過對監(jiān)控資料回放調(diào)閱，復(fù)制拷貝發(fā)現(xiàn)日常安全管理工作的薄弱環(huán)節(jié)和不規(guī)范行為，有針對性的加以指導(dǎo)、整改，防患于未然，杜絕操作風(fēng)險(xiǎn)的形成和案件的發(fā)生。
七、下一步工作開展計(jì)劃
1.進(jìn)一步提高認(rèn)識(shí)，確保案件防控工作取得實(shí)效。我行充分認(rèn)識(shí)開展關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)監(jiān)控檢查工作的重要性，切實(shí)落實(shí)監(jiān)控檢查職責(zé)，防止“檢查走過場”和“檢查疲勞”，確保監(jiān)控檢查工作取得實(shí)效。
監(jiān)控檢查發(fā)現(xiàn)的問題，按照有關(guān)規(guī)定落實(shí)整改，并做到舉一反三，杜絕屢查屢犯。對檢查發(fā)現(xiàn)的問題，要求各部門要高度重視，認(rèn)真對待。。
3.加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高案件防控水平。
4.進(jìn)一步提高工作實(shí)效和質(zhì)量。堅(jiān)決克服“管理疲勞”、“見怪不怪”的現(xiàn)象，對發(fā)現(xiàn)的問題引起高度重視，堅(jiān)決杜絕發(fā)現(xiàn)問題不報(bào)告的情況發(fā)生。