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晨跑總結(jié)報(bào)告 內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)篇一
1、從公司內(nèi)審工作的開展上實(shí)現(xiàn)了由原來的淺層次、窄領(lǐng)域的簡(jiǎn)單審計(jì)向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計(jì)的轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項(xiàng)工作得以健康發(fā)展的良性過渡。
2、從個(gè)人的工作能力發(fā)面，實(shí)現(xiàn)了從最初的不了解、不熟悉，工作過分謹(jǐn)慎小心，甚至有些領(lǐng)域不敢介入，到現(xiàn)在能大膽的、全面的開展工作的轉(zhuǎn)變。
一、20xx年的主要工作
1、嚴(yán)格審計(jì)的紀(jì)律和制度
審計(jì)部是一個(gè)比較新的部室，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展，我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)部審計(jì)工作在公司管理中得以順利開展，自從我調(diào)到審計(jì)科后的第一次全體會(huì)議上，就根據(jù)制定的年度工作計(jì)劃，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力，本著既要明確各自崗位職責(zé)，還要堅(jiān)持分工不分家的原則，進(jìn)行了內(nèi)部分工。并從工作紀(jì)律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個(gè)方面提出了具體的要求。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行，為我們工作的順利展開打下了扎實(shí)的基礎(chǔ)。
2、積極開展對(duì)分公司財(cái)務(wù)管理的監(jiān)督和評(píng)價(jià)
xx科技園是我公司在xx設(shè)立的生產(chǎn)明膠的企業(yè)，由于種種原因，該公司一直沒有建立起完整、嚴(yán)密的內(nèi)部核算管理制度，從而使會(huì)計(jì)信息的反映帶有很大的不真實(shí)性，也給總公司的財(cái)務(wù)管理帶來了一定的風(fēng)險(xiǎn)性。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，我們?cè)?月份對(duì)其帳目及庫(kù)存進(jìn)行檢查審核的同時(shí)，先后分兩個(gè)階段對(duì)該公司的財(cái)務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范、核查。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度，幫助該公司制定其內(nèi)部的財(cái)務(wù)管理制度，建立健全倉(cāng)庫(kù)管理的工作流程，健全會(huì)計(jì)核算的賬簿體系，規(guī)范會(huì)計(jì)核算程序，建立嚴(yán)格的、定期的會(huì)計(jì)報(bào)告制度。第二階段，對(duì)規(guī)范后的會(huì)計(jì)核算制度，實(shí)施正常的審計(jì)檢查，通過這一系列工作，規(guī)范了該公司核算制度的同時(shí)，也教育了會(huì)計(jì)人員，增強(qiáng)了他們做好工作的責(zé)任心，起到了很好的效果。
3、嚴(yán)格費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定，嚴(yán)格費(fèi)用審核
審計(jì)是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計(jì)人員就是把這個(gè)關(guān)口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個(gè)關(guān)口之外，是我們審計(jì)人員的責(zé)任。我們從一開始的單純的業(yè)務(wù)費(fèi)用審核逐步擴(kuò)大到后勤的費(fèi)用審核、生產(chǎn)車間工資的審核、發(fā)貨費(fèi)的審核、車間修理費(fèi)的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時(shí)間，組織學(xué)習(xí)公司出臺(tái)發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動(dòng)請(qǐng)教老同志，并對(duì)要點(diǎn)及時(shí)做好筆記，所作的這一切都為做好這項(xiàng)工作打下了良好的基礎(chǔ)。一年以來，盡管我們對(duì)費(fèi)用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核，從而有效的配合了公司的財(cái)務(wù)管理工作。
4、如期實(shí)施內(nèi)部核算制度，加強(qiáng)了員工的節(jié)能降耗、挖潛增效的責(zé)任心。
首先組織核算人員到車間進(jìn)行摸底，測(cè)算出第一手的基本數(shù)據(jù)，協(xié)助生產(chǎn)實(shí)行定產(chǎn)、定員、定崗，重新修訂和健全了工資定額，而后又制定出相應(yīng)的節(jié)能降耗的獎(jiǎng)懲制度，如網(wǎng)膠使用率由20%提高到40%。在組織摸底的過程中，我發(fā)現(xiàn)公司的廢膠皮、網(wǎng)膠都做垃圾處理，經(jīng)過審計(jì)科的不斷咨詢調(diào)查，發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)上對(duì)該類廢品有很大的需求，目前這些廢品每月可以為公司增收近萬元。
5、為供應(yīng)部門提供市場(chǎng)信息，降低采購(gòu)成本
針對(duì)部門反映出的問題，進(jìn)行了核查，并結(jié)合核查進(jìn)行了市場(chǎng)調(diào)研，這也是審計(jì)部20xx年工作計(jì)劃的一項(xiàng)基本內(nèi)容。核查中，為了把問題核查清楚，把市場(chǎng)調(diào)研準(zhǔn)確，積極地與客戶溝通，多方收集市場(chǎng)信息資料，這一切都為我們后期的采購(gòu)積累了豐富的第一手資料。例如，采購(gòu)的鈦粉由原來的每公斤xx元降到xx元，棕櫚油由原來的每公斤xx元降到xx元，膠囊殼由原來的`每萬粒xxx元降到xxx元，等等，大大降低了采購(gòu)成本，為公司獲取了更多的利潤(rùn)。
6、加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部審計(jì)
在本部門全體人員的通力配合下，對(duì)公司內(nèi)部比較重要的工作崗位的工作情況進(jìn)行了審計(jì)，并發(fā)現(xiàn)了一系列問題。比如對(duì)財(cái)務(wù)及外協(xié)出納的審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的帳目混亂及現(xiàn)金短缺的等問題。由此，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)內(nèi)部定期對(duì)帳與稽核制度，對(duì)有關(guān)物資、現(xiàn)金、銀行存款和其他財(cái)產(chǎn)進(jìn)行有效控制，保障公司資產(chǎn)的安全性。
二、工作中存在的不足
1、審計(jì)工作還不夠深入、細(xì)致
審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性、專業(yè)性很強(qiáng)的工作。在內(nèi)部審計(jì)工作當(dāng)中，既要本部門積極主動(dòng)，也需要其他科室部門的合作，更需要按公司計(jì)劃進(jìn)行。但是一年來由于審計(jì)部門與各個(gè)部門缺乏溝通，也可能由于各個(gè)部門對(duì)審計(jì)工作的不理解，導(dǎo)致了我們工作中經(jīng)常表現(xiàn)出開拓性不高的弱點(diǎn)。
2、審計(jì)的職能有待加強(qiáng)
回顧一年來我們的審計(jì)工作，往往理順性、規(guī)范性的成分多，審計(jì)評(píng)價(jià)的成分少。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認(rèn)識(shí)有關(guān)，更與我開拓意識(shí)不強(qiáng)有關(guān)。我一直認(rèn)為這只是剛開始，一切還不規(guī)范，審計(jì)工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計(jì)工作也就好開展了。正是這種思想的存在，使我們?cè)诠ぷ髦袩o形的淡化了審計(jì)的職能。
三、20xx年的工作計(jì)劃
20xx年審計(jì)部的總體工作目標(biāo)是：在20xx年審計(jì)工作在公司經(jīng)營(yíng)管理中取得了重大突破的基礎(chǔ)上，積極主動(dòng)地開展企業(yè)的效益審計(jì)，加強(qiáng)對(duì)公司財(cái)務(wù)管理及會(huì)計(jì)資料的審計(jì)，評(píng)價(jià)其真實(shí)性、合規(guī)性及效益性。充分發(fā)揮審計(jì)的監(jiān)督職能、評(píng)價(jià)職能和管理控制職能。在具體的工作中，進(jìn)一步調(diào)整工作思路，重點(diǎn)是要把審計(jì)工作的重心前移，將事后審計(jì)同事前、事中審計(jì)并重，努力使審計(jì)的批判性、保護(hù)性和建設(shè)性的作用得到程度的發(fā)揮。為公司的20xx創(chuàng)業(yè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
具體的工作有以下五個(gè)方面：
1、繼續(xù)做好費(fèi)用及工資的審核
這項(xiàng)工作做好了，就體現(xiàn)了審計(jì)是企業(yè)經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士的作用。20xx年由于我們非常注重與財(cái)務(wù)部的交流與溝通，這項(xiàng)工作開展得還是比較順利的。特別是對(duì)車間定額計(jì)件工資實(shí)行單人單算，體現(xiàn)了審計(jì)的公正、公開、公平。
2、重點(diǎn)對(duì)公司基建項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)
企業(yè)的基建工程既是一個(gè)投資大的地方，也是一個(gè)容易出問題給企業(yè)造成損失的地方。參照20xx年我們進(jìn)行的工業(yè)園區(qū)基建項(xiàng)目的工程驗(yàn)收、施工單位報(bào)價(jià)核對(duì)的工作，雖然過程很順利，也維護(hù)了公司的合法權(quán)益，但是這只是淺層次、簡(jiǎn)單的、事后的審核，并不能很好的體現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)對(duì)投資項(xiàng)目的管理監(jiān)督的作用。20xx年我們要保證不僅從形式上，還要在內(nèi)容上對(duì)基建項(xiàng)目進(jìn)行全方位的整體監(jiān)督審計(jì)，積極爭(zhēng)取總公司及相關(guān)部室的配合，努力做到從項(xiàng)目立項(xiàng)、工程投標(biāo)、施工隊(duì)伍選擇及具體施工合同的簽訂、施工過程中項(xiàng)目的變更簽證、建筑材料的選定和價(jià)格的確定，直至竣工決算的全過程參與，為審計(jì)工作能深入細(xì)致的開展打下基礎(chǔ)，絕不只做最后收方工作的隨從者。
3、積極開展對(duì)公司財(cái)務(wù)信息的核查與審計(jì)
20xx年制定的《審計(jì)工作職責(zé)》中已經(jīng)明確規(guī)定了要定期開展對(duì)公司財(cái)務(wù)活動(dòng)的審核任務(wù)。但由于我沒有把主要精力放在這項(xiàng)工作上，所以很難對(duì)公司的財(cái)務(wù)管理作出正確的評(píng)價(jià)，也沒能為公司領(lǐng)導(dǎo)提供過有效的管理信息。20xx年我們審計(jì)部將每季度對(duì)公司的財(cái)務(wù)收支憑證審計(jì)一次，重點(diǎn)監(jiān)督檢查各項(xiàng)制度的執(zhí)行情況和會(huì)計(jì)處理情況。全年分兩次對(duì)總公司的經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行全面的審計(jì)，評(píng)價(jià)其真實(shí)性、合理性及有效性，努力為公司決策層提供及時(shí)有效的財(cái)務(wù)狀況和公司經(jīng)營(yíng)管理情況的信息。
20xx年我們還要加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)一線成本核算的監(jiān)管，全年計(jì)劃對(duì)每一個(gè)生產(chǎn)車間進(jìn)行一次全面的成本核算管理的核查，以幫助生產(chǎn)車間嚴(yán)格成本核算制度，減少浪費(fèi)、增加收入。
（1）審查產(chǎn)品的生產(chǎn)是否是按計(jì)劃生產(chǎn)的，是否有審批手續(xù)。
（2）原材料的耗用數(shù)量是否是真正的耗用，有無出庫(kù)單，出庫(kù)單的辦理是否嚴(yán)格按手續(xù)，程序是否合規(guī)，包裝物的耗用是否與產(chǎn)量一致。
（4）設(shè)備的保養(yǎng)保護(hù)。
4、繼續(xù)做好對(duì)分公司的制度執(zhí)行和經(jīng)濟(jì)效益的審計(jì)
在即將過去的一年里這項(xiàng)工作我們開展得比較順利，20xx年我們要在這個(gè)良好開端的基礎(chǔ)上繼續(xù)做好這項(xiàng)工作，每季度對(duì)駐外分公司的財(cái)務(wù)收支和制度執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)，全面反映其現(xiàn)金流轉(zhuǎn)及經(jīng)濟(jì)效益情況。
5、積極配合銷售公司，加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)營(yíng)銷的監(jiān)督檢查。
全年計(jì)劃安排兩次對(duì)公司的市場(chǎng)營(yíng)銷情況進(jìn)行核查，重點(diǎn)從業(yè)務(wù)人員執(zhí)行公司價(jià)格規(guī)定、營(yíng)銷政策、是否存在挪用客戶貨款竄戶發(fā)貨、返利和廣告費(fèi)的發(fā)放、質(zhì)檢費(fèi)用的報(bào)銷、貨款的回收、銷售計(jì)劃的完成情況以及客戶滿意度等幾個(gè)方面進(jìn)行檢查，以此評(píng)價(jià)其市場(chǎng)駕馭能力并為公司對(duì)業(yè)務(wù)人員的考核提供盡可能詳細(xì)的資料依據(jù)。規(guī)范業(yè)務(wù)部人員執(zhí)行公司財(cái)務(wù)規(guī)定的自覺性。
總之，內(nèi)部審計(jì)作為企業(yè)發(fā)展的衛(wèi)士，審計(jì)部作為公司后勤的重要一環(huán)，明年的工作依然是艱巨的，我要戒驕戒躁，做到凡事有章可循、有法可依，實(shí)事求是地提出問題及處理問題，切忌主觀、武斷。為公司的不斷壯大作出限度的貢獻(xiàn)！
晨跑總結(jié)報(bào)告 內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)篇二
20xx年是我校各項(xiàng)改革迅速發(fā)展的一年，教學(xué)、科研、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計(jì)處認(rèn)真貫徹落實(shí)審計(jì)廳、教育廳等上級(jí)部門的指示精神，結(jié)合我校實(shí)際，在做好審計(jì)工作的同時(shí)，積極配合其它各項(xiàng)工作的開展。堅(jiān)持"完善自我，提高認(rèn)識(shí)"的原則，努力完善審計(jì)制度，健全審計(jì)機(jī)構(gòu)，調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。
1.參與制定了學(xué)校物資采購(gòu)、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項(xiàng)。規(guī)范了經(jīng)濟(jì)行為，使審計(jì)工作進(jìn)一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。
2.在學(xué)校機(jī)構(gòu)改革后，進(jìn)一步明確了審計(jì)工作人員的職責(zé)和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進(jìn)一步得到體現(xiàn)，可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。
3.調(diào)整人員的知識(shí)和年齡結(jié)構(gòu)，新增專業(yè)審計(jì)人員xxxx(均為應(yīng)屆本科畢業(yè)生)，加強(qiáng)了審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，一名同志獲高級(jí)會(huì)計(jì)x資格。經(jīng)驗(yàn)豐富的老同志和積極上進(jìn)的年輕人相互交流、相互學(xué)習(xí)、以老帶新、新老結(jié)合，形成了一支知識(shí)結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機(jī)和活力的審計(jì)隊(duì)伍。
強(qiáng)化措施，進(jìn)一步提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì)，使我校每個(gè)內(nèi)審人員都真正成為"思想、業(yè)務(wù)過硬、技能嫻熟、務(wù)實(shí)高效"的工作高手。
1.派一名同志隨同教育廳考察x赴法國(guó)等國(guó)外學(xué)習(xí)考察，獲取了大量審計(jì)工作信息及先進(jìn)工作經(jīng)驗(yàn)。
2.與南京大學(xué)、華南理工大學(xué)、河南大學(xué)等省內(nèi)外高校相互交流，共同探討審計(jì)工作新思路。
隨著高校后勤管理社會(huì)化改革的深入，我校后勤集x已逐步成為獨(dú)立核算、自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧的經(jīng)濟(jì)實(shí)體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施，同財(cái)務(wù)處、后勤管理處一道，對(duì)集x每個(gè)中心進(jìn)行了成本核算，并結(jié)合外校經(jīng)驗(yàn)，根據(jù)本校實(shí)際，制定了各項(xiàng)定額標(biāo)準(zhǔn)，為推動(dòng)學(xué)校的后勤改革和發(fā)展起到了應(yīng)有的作用。
晨跑總結(jié)報(bào)告 內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)篇三
全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)緊密圍繞本部門、本單位的中心工作，以促進(jìn)加強(qiáng)單位內(nèi)部管理和控制、提高經(jīng)濟(jì)效益和反腐倡廉為重點(diǎn)，積極進(jìn)行工作重點(diǎn)“轉(zhuǎn)型”，認(rèn)真開展審計(jì)工作。
一是積極開展內(nèi)控制度評(píng)審和制度建設(shè)工作。全市內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)利用對(duì)本單位、本企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理流程以及內(nèi)控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵點(diǎn)比較熟悉的優(yōu)勢(shì)，xx年共開展了206項(xiàng)內(nèi)控制度執(zhí)行情況的評(píng)審工作。其中合肥供電公司組織開展了對(duì)市公司的固定資產(chǎn)管理，對(duì)三縣公司的貨幣資金、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實(shí)施了內(nèi)控評(píng)價(jià)。按照內(nèi)控評(píng)價(jià)體系指標(biāo)進(jìn)行了打分，針對(duì)貨幣資金和物資管理存在著比較大的風(fēng)險(xiǎn)，提出了加強(qiáng)管理的6條意見，并專題向公司領(lǐng)導(dǎo)提交了綜合審計(jì)報(bào)告。市公安局為進(jìn)一步規(guī)范建設(shè)工程竣工決算審計(jì)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)，制定了《關(guān)于調(diào)整建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》(合公通[xx]18號(hào)文件)，強(qiáng)化了內(nèi)部建設(shè)項(xiàng)目的資金、竣工決算的審計(jì)監(jiān)督和管理，提高了建設(shè)項(xiàng)目資金效益，發(fā)揮了制度保障作用。合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行按照《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計(jì)檢查實(shí)施辦法》、《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計(jì)稽核部崗位職責(zé)及內(nèi)部操作流程》等制度加強(qiáng)內(nèi)部管理并優(yōu)化操作流程，進(jìn)一步明確任務(wù)分工，界定每個(gè)環(huán)節(jié)崗位責(zé)任，讓稽核人員各履其職、各負(fù)其責(zé)，促進(jìn)了稽核工作質(zhì)量的提高。合肥市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)規(guī)定》，成立了獨(dú)立的內(nèi)審室，配備了兩名專職內(nèi)審人員，加強(qiáng)了對(duì)醫(yī)療收費(fèi)、一次性耗材收費(fèi)等工作的監(jiān)督檢查，制定了《二院內(nèi)審工作職責(zé)(細(xì)則)》等制度，使內(nèi)審工作有法可依、有章可循，成效顯著。
二是突出建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)。為了節(jié)約建設(shè)資金，全市各內(nèi)審機(jī)構(gòu)都針對(duì)本單位的建設(shè)熱點(diǎn)，積極地開展建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，到12月底，內(nèi)審機(jī)構(gòu)已審計(jì)建設(shè)項(xiàng)目5906個(gè)。合肥電信分公司審計(jì)部xx年繼續(xù)嚴(yán)把審計(jì)質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)格按照省公司的要求，對(duì)具備條件的工程項(xiàng)目做到100%審計(jì)，截止到11月底統(tǒng)計(jì)，共審計(jì)認(rèn)定通信工程項(xiàng)目4299項(xiàng)，工程送審總金額11308.72萬元，審減406.84萬元。建筑安裝工程66項(xiàng)，送審金額309.24萬元，審減45.88萬元。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個(gè)，送審金額1593.79萬元，審減額243.66萬元,審減率15%;合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司接審項(xiàng)目121個(gè)，涉及工程86項(xiàng)，送審金額64080.3萬元，部分已審定項(xiàng)目的核減率達(dá)20%;合肥市公安局審計(jì)處實(shí)施工程竣工決算審計(jì)68項(xiàng)，送審金額4690.5萬元，審減額839.8萬元，審減率17.9%。通過對(duì)基建工程項(xiàng)目的審計(jì)，有效地防止了建設(shè)工程項(xiàng)目高估冒算行為，保證了工程項(xiàng)目質(zhì)量，節(jié)約了建設(shè)資金，發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督與服務(wù)的功能。
三是繼續(xù)完善財(cái)務(wù)收支審計(jì)。全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)加強(qiáng)了對(duì)財(cái)務(wù)收支真實(shí)性和合法性的檢查監(jiān)督，累計(jì)完成財(cái)務(wù)收支審計(jì)214項(xiàng)，促進(jìn)了各單位財(cái)務(wù)管理工作的規(guī)范化。合肥新站試驗(yàn)區(qū)財(cái)政局對(duì)政府采購(gòu)環(huán)節(jié)，注意嚴(yán)格把關(guān)，極力提升采購(gòu)資金節(jié)約效率，強(qiáng)化對(duì)政府采購(gòu)的監(jiān)管。截至xx年10月份，全區(qū)自行采購(gòu)預(yù)算0.1082億元，實(shí)際支付0.0809億元，節(jié)約資金273萬元，資金節(jié)約率高達(dá)25.23%。廬陽(yáng)區(qū)大楊鎮(zhèn)對(duì)鎮(zhèn)吳郢社居委、五里拐社居委、夾塘社居委、草塘社居委、龍王社居委、高橋社居委、照山社居委、王墩社居委、大楊村、十張村、謝崗村、崗西村、水庫(kù)村計(jì)13個(gè)村居xx年1-6月份財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了審計(jì)。市公路局對(duì)所屬11個(gè)單位xx年財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了全面審計(jì),審計(jì)面為100%,通過審計(jì)，發(fā)現(xiàn)問題36個(gè)，提出審計(jì)意見38條，所審項(xiàng)目均下發(fā)了審計(jì)意見書，并進(jìn)行跟蹤落實(shí)。
四是大力開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)已對(duì)196個(gè)縣以下領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員開展了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。通過審計(jì)，強(qiáng)化了領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識(shí)、自我約束意識(shí)，促進(jìn)了黨風(fēng)廉政建設(shè)。如市郵政局xx年以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基儲(chǔ)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)為重點(diǎn)，實(shí)施了對(duì)蜀山區(qū)局局長(zhǎng)、包河區(qū)局局長(zhǎng)的任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，努力做到三個(gè)結(jié)合，即經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與財(cái)務(wù)收支審計(jì)相結(jié)合;經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與廉政工作相結(jié)合;經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與職業(yè)素質(zhì)相結(jié)合。市建委、市民政局、市教育局、市衛(wèi)生局、市園林局、瑤海區(qū)、廬陽(yáng)區(qū)大楊鎮(zhèn)、百大集團(tuán)、四方集團(tuán)、市公路局、蜀山區(qū)教育局等單位，也積極開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，切實(shí)使經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)成為正確評(píng)價(jià)被審計(jì)人員任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任、人事部門考核任用干部、紀(jì)檢監(jiān)察部門抓黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要依據(jù)。
五是加強(qiáng)合同管理工作。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠審計(jì)部為了維護(hù)企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益及合法權(quán)益，嚴(yán)格按照合同法規(guī)定，對(duì)企業(yè)涉外的所有協(xié)議、合同進(jìn)行認(rèn)真審核、嚴(yán)格把關(guān)，全年共審核審簽經(jīng)濟(jì)合同342份，金額達(dá)8690.90萬元，無違約合同發(fā)生，很好的規(guī)避了合同風(fēng)險(xiǎn)。安徽氯堿法規(guī)審計(jì)部截至xx年11月底共審核集團(tuán)、錦邦等5個(gè)公司的合同1742份，合同進(jìn)展報(bào)告259份。合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司嚴(yán)格按照《集團(tuán)公司合同管理暫行辦法》規(guī)范合同的訂立、審查，從維護(hù)公司利益角度出發(fā)，修改不合法不合規(guī)之處，避免潛在風(fēng)險(xiǎn)，全年共審查合同300余份，較好地履行了風(fēng)險(xiǎn)控制職能。
合肥市內(nèi)審協(xié)會(huì)在市審計(jì)局的領(lǐng)導(dǎo)下，在各內(nèi)審協(xié)會(huì)會(huì)員單位和理事的共同參與下，在市審計(jì)局機(jī)關(guān)各部門的大力支持和配合下，認(rèn)真履行章程賦予的義務(wù)，全面實(shí)施協(xié)會(huì)年初制定的工作方針和計(jì)劃，突出重點(diǎn)，講求實(shí)效，充分發(fā)揮好橋梁紐帶作用，切實(shí)履行好管理、協(xié)調(diào)、服務(wù)、交流職責(zé)。一年來，市內(nèi)審協(xié)會(huì)以服務(wù)為理念，主要做了以下工作。
一是推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)職業(yè)化建設(shè)。第一，抓好內(nèi)審人員繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作，促進(jìn)內(nèi)審人員職業(yè)化水平的提高。根據(jù)安徽省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)和合肥市內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)xx年工作要點(diǎn)的要求，圍繞省市審計(jì)機(jī)關(guān)開展的“審計(jì)質(zhì)量年”活動(dòng)，組織了一系列活動(dòng)，進(jìn)一步規(guī)范審計(jì)行為，推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作發(fā)展。xx年5月，市內(nèi)審協(xié)會(huì)舉辦了一期全市內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量管理培訓(xùn)班，全市各單位內(nèi)部審計(jì)人員參學(xué)的積極性非常高，共有260余人參加了培訓(xùn)，創(chuàng)下了內(nèi)審人員參學(xué)之最。開班時(shí)，市審計(jì)局吳利林局長(zhǎng)親臨致辭，對(duì)參學(xué)人員是一個(gè)極大的鼓舞。培訓(xùn)班聘請(qǐng)了安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)老師和省審計(jì)廳的審計(jì)專家授課，系統(tǒng)地學(xué)習(xí)了內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量管理、內(nèi)部審計(jì)文書規(guī)范化，審計(jì)信息化等內(nèi)容，為提高全市內(nèi)審人員的專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能，建立健全內(nèi)部審計(jì)制度，促進(jìn)全市內(nèi)審工作的規(guī)范化、制度化、科學(xué)化和職業(yè)化水平起到了積極的作用。第二，繼續(xù)做好cia考試的宣傳、報(bào)名工作。cia是國(guó)際內(nèi)部審計(jì)專家的標(biāo)志，是提高內(nèi)審人員素質(zhì)的一條重要途徑。市內(nèi)審協(xié)會(huì)為組織宣傳、報(bào)名工作投入了很大精力，xx年共組織了30人參加考試。
二是開展優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目評(píng)比和內(nèi)部審計(jì)理論研討。為進(jìn)一步推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作發(fā)展，合肥市內(nèi)審協(xié)會(huì)積極組織全市各內(nèi)部審計(jì)單位積極參加省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)組織開展的xx—xx年以來全省優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目的評(píng)選，以及xx年《風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)在審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用》和《內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量控制與管理》兩個(gè)課題的理論研討。合肥供電公司審計(jì)部組織實(shí)施的“固定資產(chǎn)內(nèi)控管理審計(jì)”項(xiàng)目被評(píng)為全省優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目一等獎(jiǎng)并獲通報(bào)表彰，合肥供電公司楊曉榮、李國(guó)勛撰寫的《風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的相互應(yīng)用》和合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行包少書、蔣四寶撰寫的《試論商業(yè)銀行如何加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)質(zhì)量控制》等8篇論文獲獎(jiǎng)并通報(bào)表彰，其中二等獎(jiǎng)1篇，三等獎(jiǎng)2篇，優(yōu)秀獎(jiǎng)5篇。
晨跑總結(jié)報(bào)告 內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)篇四
20xx年我單位內(nèi)部審計(jì)工作在集團(tuán)公司的指導(dǎo)下，認(rèn)真學(xué)習(xí)和執(zhí)行《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》和《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》規(guī)定要求，按照集團(tuán)公司有關(guān)內(nèi)部審計(jì)工作會(huì)議精神，遵循查錯(cuò)糾弊，維護(hù)法紀(jì)，促進(jìn)管理的宗旨，積極引導(dǎo)我單位內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)在加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理和實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)等方面發(fā)揮積極的作用，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)為單位目標(biāo)而服務(wù)的思想理念，嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)制度，建立健全崗位責(zé)任制和內(nèi)部檢查制度。
一、 審計(jì)工作的開展與完成情況
1. 加強(qiáng)審計(jì)人員對(duì)內(nèi)部審計(jì)審職能和作用的認(rèn)識(shí)。我單位每周組織財(cái)務(wù)人員及審計(jì)人員就集團(tuán)下發(fā)的《企業(yè)內(nèi)部控制手冊(cè)》一書進(jìn)行學(xué)習(xí)討論，不僅激發(fā)了內(nèi)部審計(jì)人員的積極性和創(chuàng)造性，還使其他財(cái)務(wù)人員加深了對(duì)內(nèi)部審計(jì)的認(rèn)識(shí)，能更好的配合審計(jì)人員完成審計(jì)任務(wù)，建立了良好的內(nèi)部審計(jì)環(huán)境。
2. 加強(qiáng)對(duì)具體項(xiàng)目的審計(jì)工作。我們嚴(yán)格按照制定的審計(jì)計(jì)劃對(duì)各個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行檢查，每月抽選出幾個(gè)3-5個(gè)工程項(xiàng)目進(jìn)行檢查，每半年對(duì)全部工程項(xiàng)目都要檢查一次，針對(duì)大額或虧損的項(xiàng)目更要時(shí)刻監(jiān)督每季度至少檢查一次。要求審計(jì)人員每次檢查都要親臨項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行實(shí)地審查，采取事前審計(jì)與事中、事后審計(jì)相結(jié)合的方法，將審計(jì)監(jiān)督的關(guān)口前移，及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的弊端，把問題解決在萌芽狀態(tài)或初始階段。
二、 項(xiàng)目上普遍存在的問題及整改措施
(一) 審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題
1. 由于有的nc帳套核算2個(gè)及以上工程項(xiàng)目,造成會(huì)計(jì)憑證編號(hào)與裝訂不統(tǒng)一，有的仍然以手工帳為主，要求所有單位nc帳套、會(huì)計(jì)憑證統(tǒng)一編號(hào)，分工程項(xiàng)目裝訂以便查賬、審計(jì)，同時(shí)要求今年全部脫離手工帳內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)2. 會(huì)計(jì)憑證存在手續(xù)不完整,白條入賬現(xiàn)象。
3. 會(huì)計(jì)憑證摘要有的過于簡(jiǎn)單，敘述不清;有的項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)分錄處理不當(dāng)。
4. 有的項(xiàng)目建造合同總金額，預(yù)計(jì)總成本刷新不及時(shí)。支持性文件有的不充分，甚至流于形式。
5. 有的項(xiàng)目債權(quán)、債務(wù)沒有按月及時(shí)對(duì)賬，甚至沒有進(jìn)行對(duì)賬，有的對(duì)了帳但沒有簽對(duì)賬單。
6. 工程進(jìn)度款、材料款的支付存在超合同比例支付的現(xiàn)象,有的甚至多付;有的沒有合同而付預(yù)付款。
7. 應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款的定期催回和清理工作力度不足，有的項(xiàng)目雖簽定了清欠責(zé)任書，但流于形式。
8. 甲方代扣代繳稅金的，存在手續(xù)辦理不規(guī)范現(xiàn)象。
9. 有的項(xiàng)目銀行承兌匯票沒有進(jìn)行歸集，有的項(xiàng)目甲方為私營(yíng)企業(yè)，支付工程款常常為現(xiàn)金，項(xiàng)目部就不進(jìn)行歸集，直接支付，存在坐支現(xiàn)象。
10. 有的項(xiàng)目銀行承兌匯票貼現(xiàn)損失，不進(jìn)行處理隨意掛賬，形成潛虧隱患。
(二)提出的整改措施
1. 應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)資金收、支預(yù)算管理，注重過程監(jiān)控與結(jié)果考核，提高資金使用效率。嚴(yán)格執(zhí)行《全面預(yù)算管理辦法》，建立健全資金預(yù)算審批流程。
2. 結(jié)算工作關(guān)系到項(xiàng)目部經(jīng)營(yíng)的成果，清欠工作關(guān)系著經(jīng)營(yíng)成果的回收，兩者都關(guān)系到項(xiàng)目部資金的滾動(dòng)，應(yīng)組織專人進(jìn)行負(fù)責(zé)，對(duì)結(jié)算與清欠工作同時(shí)進(jìn)行，采取有效措施，縮短結(jié)算期限，同甲方高層領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商，從源頭上開辟新的途徑，選擇有力有效的清欠方式，確保工程款的及時(shí)和足額回收。
3. 各項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)加強(qiáng)對(duì)各工程的管理，協(xié)調(diào)各部門，使預(yù)算人員，財(cái)務(wù)人員相互配合，并同業(yè)主積極溝通，嚴(yán)格按照合同約定的付款比例及預(yù)算部門提供的預(yù)結(jié)算資料進(jìn)行付款，避免多付超付，造成資金分配不合理，企業(yè)資金緊張的現(xiàn)象。
4. 財(cái)務(wù)人員銀改嚴(yán)格按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的要求，每項(xiàng)業(yè)務(wù)的處理要做到有據(jù)可依，并且單據(jù)完整有效;出納人員要注意收支分開核算，不得有坐支白條抵庫(kù)的現(xiàn)象。
三、 審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的審計(jì)部門存在的缺陷
1. 應(yīng)加大對(duì)內(nèi)部審計(jì)的宣傳力度，提高單位領(lǐng)導(dǎo)、職工、財(cái)務(wù)人員、具體從事內(nèi)部審計(jì)的工作者對(duì)搞好內(nèi)部審計(jì)工作的認(rèn)識(shí)，只有認(rèn)識(shí)提高了，才能不斷拓寬單位內(nèi)部審計(jì)的路子，才能更好地發(fā)揮出內(nèi)部審計(jì)保駕護(hù)航，服務(wù)本部門、本單位中心任務(wù)的作用。
2. 應(yīng)正確定位內(nèi)部審計(jì)工作的落腳點(diǎn)，進(jìn)一步明確內(nèi)部審計(jì)工作的思路。不能單純地看查出了多少違紀(jì)違規(guī)問題和多少違紀(jì)違規(guī)金額。單位內(nèi)部審計(jì)工作必須把定位點(diǎn)確立在能及時(shí)向本部門、本單位的領(lǐng)導(dǎo)提出決策依據(jù)和可行性建議，為領(lǐng)導(dǎo)的決策服務(wù)，把服務(wù)寓于監(jiān)督之中，促進(jìn)加強(qiáng)部門和單位內(nèi)部管理。
晨跑總結(jié)報(bào)告 內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)篇五
xx省電力有限公司是國(guó)家電力公司全資子公司，20xx年xx月xx日由xx省電力工業(yè)局改制而成。公司主營(yíng)電網(wǎng)經(jīng)營(yíng)、電力生產(chǎn)、電力電量購(gòu)銷、電網(wǎng)調(diào)度與管理；兼營(yíng)電力技術(shù)開發(fā)、試驗(yàn)研究、信息通信、電力建設(shè)（包括勘測(cè)、設(shè)計(jì)、施工、修造、安裝、調(diào)試）、燃料購(gòu)銷、物資購(gòu)銷、職業(yè)培訓(xùn)、咨詢服務(wù)、房地產(chǎn)開發(fā)、廣告裝潢等。公司本部機(jī)構(gòu)設(shè)16部1中心，公司現(xiàn)有直屬單位33個(gè)、二級(jí)單位8個(gè)、視同直屬的合資聯(lián)營(yíng)單位18個(gè)，正式員工約23623人；有多種經(jīng)營(yíng)企業(yè)238個(gè)，并與全省60個(gè)xx縣（市、區(qū)）的供電企業(yè)簽訂代管協(xié)議，實(shí)現(xiàn)代管56個(gè)。
到20xx年底，全省電力裝機(jī)總?cè)萘窟_(dá)1245.41萬千瓦，資產(chǎn)總額287.51億元。20xx年3月26日，xx省電力有限公司被國(guó)電公司正式命名為中國(guó)一流電力公司。xx省電力公司為了保證“資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)責(zé)任、安全生產(chǎn)責(zé)任、黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制”的貫徹落實(shí)，促進(jìn)xx電力競(jìng)爭(zhēng)性生存、可持續(xù)發(fā)展，提高企業(yè)效益、社會(huì)效益、員工效益，實(shí)現(xiàn)“客戶滿意，政府放心”的終極目標(biāo)，緊緊圍繞“咬定雙滿意，奮力創(chuàng)一流，加速實(shí)現(xiàn)兩個(gè)帶全局意義的根本性轉(zhuǎn)變”的工作主線，積極探索構(gòu)筑“立體、動(dòng)態(tài)、集約、高效”的內(nèi)部監(jiān)督體系，實(shí)施財(cái)務(wù)總監(jiān)、總會(huì)計(jì)師及財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人委派制、片區(qū)審計(jì)工作派出制和監(jiān)督巡視制度。通過監(jiān)督管理體制、機(jī)制、制度的創(chuàng)新，推動(dòng)監(jiān)督運(yùn)行機(jī)制的流程重組、功能再造，確保監(jiān)督管理的有效和長(zhǎng)效，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)安全、經(jīng)濟(jì)安全和政治安全。公司現(xiàn)有審計(jì)人員93人，其中：本部及派出機(jī)構(gòu)28人，基層單位配備專職審計(jì)人員65人，初步形成公司本部、審計(jì)工作部、基層內(nèi)部審計(jì)三個(gè)層面的內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督體系。
省公司按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，建立了“立體、動(dòng)態(tài)、集約、高效”的監(jiān)督體系，實(shí)施了財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人委派制、片區(qū)審計(jì)工作派出制和監(jiān)督巡視組制度。作為監(jiān)督體系組成部分的內(nèi)部審計(jì)，緊緊圍繞“經(jīng)濟(jì)安全”這個(gè)主題，在內(nèi)部審計(jì)體制、機(jī)制和管理方面有所創(chuàng)新和突破，先后成立了審計(jì)委員會(huì)、試行了審計(jì)項(xiàng)目經(jīng)理制、實(shí)現(xiàn)了審計(jì)工作向職代會(huì)報(bào)告制度、召開了高規(guī)格的審計(jì)工作會(huì)議等，初步理出了一條適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)制度的內(nèi)部審計(jì)工作思路。20xx年，公司系統(tǒng)共完成415個(gè)審計(jì)項(xiàng)目，完成工程、合同審計(jì)簽證778份，查糾違規(guī)金額3594萬元，核減工程造價(jià)1.5億元，提出管理建議917條。
一是開展了綜合審計(jì)調(diào)查工作。審計(jì)部門圍繞企業(yè)經(jīng)營(yíng)者關(guān)心的重大問題，選擇專項(xiàng)管理課題，開展了形式多樣的綜合審計(jì)調(diào)查，為企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理提供了幫助，得到各單位領(lǐng)導(dǎo)和部門的重視。如對(duì)火電廠煤耗管理的審計(jì)調(diào)查，促進(jìn)了基層單位對(duì)入廠煤質(zhì)量的管理；對(duì)大修理費(fèi)用的審計(jì)調(diào)查，進(jìn)一步明確了大修與技改的界限；對(duì)結(jié)算中心的資金管理審計(jì)調(diào)查，提出了運(yùn)用多種財(cái)政杠桿盤活存量資金的建議；對(duì)多經(jīng)企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù)管理的審計(jì)調(diào)查，促進(jìn)了多經(jīng)企業(yè)內(nèi)部市場(chǎng)的統(tǒng)一和規(guī)范管理；對(duì)投資管理的審計(jì)調(diào)查，區(qū)分了投資與借款的界限；對(duì)科技開發(fā)費(fèi)的審計(jì)調(diào)查，提出統(tǒng)籌安排、集中開發(fā)、推廣應(yīng)用的意見，有利于克服科技投入的重復(fù)、浪費(fèi)現(xiàn)象。
二是前移審計(jì)關(guān)口，開展了事前審計(jì)。審計(jì)部門事前介入管理的作用逐步顯現(xiàn)，并愈來愈得到各單位的重視。在年度會(huì)計(jì)決算報(bào)表報(bào)送之前，審計(jì)部門能以審計(jì)的視角，對(duì)經(jīng)營(yíng)管理情況進(jìn)行總結(jié)、分析和評(píng)價(jià)；審計(jì)人員還積極參與了物資和工程招投標(biāo)工作，重要合同沒有內(nèi)部審計(jì)審查，不對(duì)外簽約；對(duì)基建工程項(xiàng)目，審計(jì)部門及時(shí)會(huì)同有關(guān)部門組織進(jìn)行事前檢查，糾正了一些不規(guī)范的行為，起到了積極有效的作用。
三是全面啟動(dòng)了小型基建工程結(jié)算審計(jì)。從xx年開始全面啟動(dòng)了小型基建工程結(jié)算審計(jì)，由省公司審計(jì)部直接審計(jì)、組織片區(qū)審計(jì)、委托中介機(jī)構(gòu)審計(jì)的小型基建項(xiàng)目綜合審減率達(dá)6%。通過審計(jì)，小型基建管理得到加強(qiáng)，使審減率逐年下降，審計(jì)效果得到較好體現(xiàn)。
四是開展了任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。審計(jì)部門對(duì)經(jīng)營(yíng)管理第一責(zé)任人組織進(jìn)行了任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，在完成離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的同時(shí)加大了屆中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)力度，對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的薄弱環(huán)節(jié)和經(jīng)營(yíng)管理上不合規(guī)的經(jīng)濟(jì)行為及時(shí)給予預(yù)警；省公司還把內(nèi)部審計(jì)評(píng)價(jià)融入干部屆中考核工作中，配合人事部門在鑒證、評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)班子經(jīng)營(yíng)能力上發(fā)揮了作用，使審計(jì)職能得到進(jìn)一步強(qiáng)化。
五是加強(qiáng)了農(nóng)網(wǎng)改造工程項(xiàng)目審計(jì)。公司審計(jì)部組織完成了對(duì)全省30個(gè)縣電力公司的農(nóng)網(wǎng)資金使用情況調(diào)查，組織完成了421個(gè)農(nóng)網(wǎng)單項(xiàng)工程審計(jì)，審減金額1080萬元；及時(shí)糾正了農(nóng)網(wǎng)資金未按規(guī)定專款專用以及農(nóng)網(wǎng)工程物資采購(gòu)等方面存在的問題。農(nóng)網(wǎng)審計(jì)工作取得的成績(jī)，在這次國(guó)家審計(jì)署統(tǒng)一安排的農(nóng)網(wǎng)工程審計(jì)中，得到了各級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的好評(píng)。
六是積極配合監(jiān)察部門完成對(duì)有關(guān)經(jīng)濟(jì)案件的查處。公司審計(jì)部配合監(jiān)察部門落實(shí)了職工來信來訪反映的個(gè)別領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)問題。通過實(shí)事求是、客觀公正地調(diào)查落實(shí)，有的澄清了問題，解脫并保護(hù)了干部，有利于領(lǐng)導(dǎo)更好地開展工作；有的查清了事實(shí)，幫助責(zé)任人員從思想上認(rèn)識(shí)存在問題的性質(zhì)，達(dá)到了教育干部的目的。
七是審計(jì)成果得到有效運(yùn)用。各片區(qū)審計(jì)工作部建立了片區(qū)各單位的審計(jì)電子臺(tái)賬，動(dòng)態(tài)分析經(jīng)濟(jì)安全危機(jī)點(diǎn)；開展了審計(jì)工作回頭看活動(dòng)，加大審計(jì)成果運(yùn)用檢查力度，組織對(duì)xx年以來審計(jì)成果運(yùn)用和落實(shí)情況的監(jiān)督檢查，解決“審用脫節(jié)”問題，根除“審而不改，審而無用”現(xiàn)象；省公司還為各單位主要領(lǐng)導(dǎo)建立了電子郵箱聯(lián)系制度，審計(jì)部門對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的共性問題通過電子郵箱發(fā)送給各單位主要領(lǐng)導(dǎo)，各單位領(lǐng)導(dǎo)對(duì)提出的審計(jì)意見能給予重視，部分單位還對(duì)照電子郵箱中提出的問題，舉一反三、對(duì)照自查。
審計(jì)部門圍繞企業(yè)的“改革、發(fā)展、穩(wěn)定、管理、服務(wù)”的重點(diǎn)，在健全組織、完善制度、改進(jìn)方法、提高審計(jì)成果運(yùn)用等方面做了大量工作，xx電力的審計(jì)工作從弱到強(qiáng)，正在發(fā)揮越來越重要的作用。
（一）不斷創(chuàng)新，建立了新型審計(jì)監(jiān)督組織形式省公司按照“有限責(zé)任、有人負(fù)責(zé)、有效制衡”的要求，根據(jù)內(nèi)部審計(jì)工作的'發(fā)展趨勢(shì)，在分析了過去聯(lián)合審計(jì)組織形式利弊的基礎(chǔ)上，為解決審計(jì)力量和力度問題，提出了“立體式、集約化”的審計(jì)組織體系的思路，實(shí)行審計(jì)機(jī)構(gòu)派出制，進(jìn)行垂直管理和領(lǐng)導(dǎo)。通過筆試、面試、考核等層層選拔，選派一批（24人）優(yōu)秀審計(jì)人才到4個(gè)片區(qū)審計(jì)工作部工作，其中總審計(jì)師4人（副處級(jí)）、正科級(jí)審計(jì)員7人、副科級(jí)審計(jì)員13人；審計(jì)工作部中審計(jì)人員的工資、獎(jiǎng)金、津貼、各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)及發(fā)生的管理費(fèi)用由省公司指定單位代辦，費(fèi)用單列，由省公司統(tǒng)一考慮并列入公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算。其效果主要表現(xiàn)在：監(jiān)督力度得到加強(qiáng)，監(jiān)督領(lǐng)域得到擴(kuò)展，工作效率明顯提高，工作更加貼近被審對(duì)象，審計(jì)服務(wù)得到有效體現(xiàn)。通過片區(qū)審計(jì)人員的辛勤努力，內(nèi)部審計(jì)組織體系改革的舉措得到了有關(guān)單位的充分理解和認(rèn)可，片區(qū)審計(jì)開展的工作及取得的成效也得到省公司和片區(qū)單位的積極肯定。
（二）加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍培訓(xùn)，建立健全內(nèi)部審計(jì)制度為使審計(jì)人員適應(yīng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的需要，更好地服務(wù)于企業(yè)，我們采取多種形式對(duì)審計(jì)人員進(jìn)行培訓(xùn)：一是以審代培，以老帶新。在開展審計(jì)項(xiàng)目時(shí)組成審計(jì)組，在人員組成上有意識(shí)地將“新手”與“老手”搭配，讓“新手”在審計(jì)實(shí)踐中學(xué)會(huì)審計(jì)；二是舉辦專題培訓(xùn)班。省公司先后舉辦了經(jīng)濟(jì)法規(guī)、審計(jì)業(yè)務(wù)、審計(jì)計(jì)算機(jī)應(yīng)用和工程預(yù)決算知識(shí)等培訓(xùn)班，受訓(xùn)審計(jì)人員近400人次；三是送出去培訓(xùn)。
參加國(guó)家電力公司、省審計(jì)廳、華東審計(jì)部舉辦的各種業(yè)務(wù)培訓(xùn)150余人次。系統(tǒng)審計(jì)人員的整體素質(zhì)有所提高，隊(duì)伍結(jié)構(gòu)正朝多師方向發(fā)展。同時(shí)制定了具體的工作制度、規(guī)范或辦法，頒布了《內(nèi)部審計(jì)處罰規(guī)定》，首次賦予內(nèi)部審計(jì)直接處理、處罰權(quán)，對(duì)試圖違紀(jì)的人起到了威懾作用；出臺(tái)了片區(qū)審計(jì)工作規(guī)則及相關(guān)管理辦法，各片區(qū)審計(jì)工作部也陸續(xù)出臺(tái)了各種內(nèi)部審計(jì)管理標(biāo)準(zhǔn)，完善了審計(jì)信息交流網(wǎng)絡(luò)，建立了工作部與監(jiān)督巡視組溝通聯(lián)系制度，結(jié)合自身實(shí)際開展了審計(jì)質(zhì)量控制活動(dòng)，并建立了審計(jì)成果的定期跟蹤制度，初步建立了適應(yīng)新的組織體系有序運(yùn)轉(zhuǎn)的操作平臺(tái)。
（三）優(yōu)化審計(jì)業(yè)務(wù)流程，構(gòu)筑立體審計(jì)監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)作為省公司“立體、動(dòng)態(tài)、集約、高效”監(jiān)督體系的重要組成部分，完成了審計(jì)監(jiān)督體系的建設(shè)，對(duì)原有審計(jì)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行了重新整合，構(gòu)筑新形勢(shì)下系統(tǒng)的、分層的審計(jì)監(jiān)督體系。提升了審計(jì)監(jiān)督的功能，圍繞“三項(xiàng)目標(biāo)”，突出“三項(xiàng)核心業(yè)務(wù)”（責(zé)任審計(jì)、制度審計(jì)、效益審計(jì)），強(qiáng)化“三大功能”（監(jiān)督、評(píng)價(jià)和咨詢），明晰“三個(gè)層次”（審計(jì)部、片區(qū)審計(jì)工作部、基層內(nèi)審）的界面，通過制定規(guī)范化的審計(jì)工作制度、運(yùn)用現(xiàn)代信息技術(shù)和新型的審計(jì)組織形式，加大了審計(jì)監(jiān)督的力度，提高了審計(jì)工作質(zhì)量及審計(jì)成果的運(yùn)用。
（四）在審計(jì)項(xiàng)目管理中推行項(xiàng)目經(jīng)理制，使內(nèi)審主要職能在審計(jì)實(shí)踐中和諧統(tǒng)一為了提高審計(jì)工作質(zhì)量，發(fā)掘和培養(yǎng)審計(jì)骨干，限度地調(diào)動(dòng)審計(jì)人員的潛能，給審計(jì)人員提供一個(gè)充分展示自我價(jià)值的機(jī)會(huì)，根據(jù)省公司審計(jì)體制改革的基本思路，對(duì)綜合性審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目逐步實(shí)行柔性化管理機(jī)制，不再采取指定審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施對(duì)象的做法，引入項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，通過招標(biāo)方式擇優(yōu)選定審計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。審計(jì)部首次對(duì)電力市場(chǎng)開拓暨購(gòu)銷比價(jià)管理調(diào)查項(xiàng)目實(shí)行公開招標(biāo)，在審計(jì)項(xiàng)目管理中引入招投標(biāo)制度，通過這種形式，對(duì)現(xiàn)有審計(jì)資源進(jìn)行優(yōu)化配置，選擇的審計(jì)工作實(shí)施方案，選擇的審計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，從而推動(dòng)審計(jì)工作質(zhì)量的提高。
一是審計(jì)干部對(duì)審計(jì)作用認(rèn)識(shí)的提高是做好審計(jì)工作的基礎(chǔ)。廣大審計(jì)干部認(rèn)識(shí)到，內(nèi)部審計(jì)不僅是監(jiān)督，更是一種特殊的企業(yè)管理活動(dòng)，在職能上體現(xiàn)監(jiān)督與服務(wù)的兼容性，即監(jiān)督下的服務(wù)，服務(wù)中的監(jiān)督，是監(jiān)督與服務(wù)的高度統(tǒng)一；審計(jì)工作是公司經(jīng)營(yíng)管理工作的重要組成部分，是公司內(nèi)部控制的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，必須緊緊圍繞xx電力的戰(zhàn)略目標(biāo)和工作主線，與公司的其他監(jiān)督一起，把工作重點(diǎn)放在防范企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)上，進(jìn)一步強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)督職能；審計(jì)干部還在審計(jì)實(shí)踐中逐步樹立了“有為才有位”的思想，認(rèn)識(shí)到“正人先要正已”，按照“獨(dú)立、客觀、公正、廉潔”的審計(jì)行為準(zhǔn)則，并不斷在審計(jì)實(shí)踐中學(xué)習(xí)和提高自身經(jīng)營(yíng)管理水平，通過揭示經(jīng)營(yíng)管理中存在的問題，并提出加以改進(jìn)的措施，實(shí)現(xiàn)為企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)的目的，進(jìn)而找準(zhǔn)自身的位置。審計(jì)干部對(duì)審計(jì)作用認(rèn)識(shí)的不斷提高，為開展各項(xiàng)審計(jì)工作奠定了基礎(chǔ)。
二是各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的重視和支持是發(fā)揮審計(jì)職能作用的關(guān)鍵。公司黨組高度重視內(nèi)部審計(jì)工作，劉順達(dá)總經(jīng)理多次強(qiáng)調(diào)“三合”（合法、合規(guī)、合程序）是立業(yè)之本，是企業(yè)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的關(guān)鍵，要把監(jiān)督擺在顯著位置，關(guān)鍵是要把“四個(gè)凡事”（凡事有章可循、凡事有人監(jiān)督、凡事有人負(fù)責(zé)、凡事有據(jù)可查）落到實(shí)處。有些單位領(lǐng)導(dǎo)還親自布置內(nèi)部審計(jì)的任務(wù)并提出具體要求；單位內(nèi)部重要會(huì)議、重大決策請(qǐng)審計(jì)人員列席并聽取意見；省公司及部分基層單位成立了以公司總經(jīng)理為主任，有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及主要部門負(fù)責(zé)人參加的審計(jì)委員會(huì)；有80%的基層單位實(shí)施了審計(jì)向職代會(huì)報(bào)告制度。所有這些，對(duì)審計(jì)職能的發(fā)揮起到了關(guān)鍵作用。
三是審計(jì)組織體系的建立健全是審計(jì)工作有效開展的保障。截止20xx年底，基層單位共有21個(gè)單位設(shè)立了獨(dú)立的審計(jì)科，其他規(guī)模較小的企業(yè)均配備了專職審計(jì)員；同時(shí)借助片區(qū)審計(jì)、社會(huì)審計(jì)力量，擴(kuò)大了審計(jì)復(fù)蓋面；各電業(yè)局審計(jì)部門還配備了工程技術(shù)人員，開展對(duì)工程決算的審計(jì)；公司系統(tǒng)共有專職審計(jì)人員93人，其中公司本部28人，基層單位65人，為審計(jì)工作的開展提供了保障。
四是審計(jì)成果的落實(shí)和運(yùn)用是審計(jì)工作不斷提高的動(dòng)力。審計(jì)人員認(rèn)識(shí)到審計(jì)發(fā)現(xiàn)并提出問題不是審計(jì)工作的終結(jié)，而是審計(jì)工作新階段的開始，因此審計(jì)不但會(huì)提問題，而且能針對(duì)存在問題產(chǎn)生的原因，提出從制度上、措施上加以完善和改進(jìn)的辦法，督促被審單位舉一反三進(jìn)行整改，促進(jìn)被審單位樹立依法經(jīng)營(yíng)觀念，提高制度化、科學(xué)化管理水平，只有這樣，才能真正體現(xiàn)審計(jì)監(jiān)督的價(jià)值和意義，才能實(shí)現(xiàn)管理的有效和長(zhǎng)效。省公司對(duì)審計(jì)處理意見和決定，建立審計(jì)意見執(zhí)行情況臺(tái)賬，進(jìn)行跟蹤監(jiān)督或后續(xù)審計(jì)；對(duì)審計(jì)委員會(huì)決定的落實(shí)情況列入了下次會(huì)議議程；在干部任用上，人事部門注意吸收審計(jì)部門的意見；在公司系統(tǒng)雙文明先進(jìn)單位評(píng)比中，審計(jì)占有重要一票，較好地克服了“審而無用、審而不改、審而不究”的問題，大大鼓舞了審計(jì)人員的工作積極性，促進(jìn)了審計(jì)工作質(zhì)量的提高，成為推動(dòng)審計(jì)工作不斷發(fā)展的動(dòng)力。
在充分肯定審計(jì)工作取得的成績(jī)和總結(jié)經(jīng)驗(yàn)的同時(shí)，我們還清醒地看到，目前公司系統(tǒng)的審計(jì)工作仍然存在一些問題和不足，一是部分單位對(duì)審計(jì)作用認(rèn)識(shí)不足，審計(jì)工作開展不平衡；二是審計(jì)人員的數(shù)量和素質(zhì)尚未能完全適應(yīng)公司系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)安全的需要，審計(jì)人員知識(shí)結(jié)構(gòu)和隊(duì)伍結(jié)構(gòu)有待進(jìn)一步改善、隊(duì)伍穩(wěn)定性尚存在問題；三是審計(jì)工作質(zhì)量保證體系尚未完全建立，有效的審計(jì)監(jiān)督的約束機(jī)制尚未完全形成；四是內(nèi)控審計(jì)工作的開展亟待加強(qiáng)。xx省電力系統(tǒng)的內(nèi)部審計(jì)工作，在各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心、支持和幫助下，雖然取得了一些效果，但與內(nèi)部審計(jì)要達(dá)到的最終目標(biāo)還有一定的距離，尚需不斷探索、不斷完善、不斷發(fā)展。新的一年，公司內(nèi)部審計(jì)工作將圍繞公司的“兩出兩化、國(guó)際一流”戰(zhàn)略目標(biāo)和20xx年xx電力工作主線，以創(chuàng)國(guó)際一流電力公司審計(jì)為目標(biāo)，務(wù)實(shí)創(chuàng)新，推動(dòng)公司審計(jì)工作上一個(gè)新臺(tái)階。
晨跑總結(jié)報(bào)告 內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)篇六
20xx年，成華區(qū)堅(jiān)持以“生態(tài)城區(qū)、現(xiàn)代成華”的發(fā)展定位，以“強(qiáng)區(qū)富民”為目標(biāo)，以加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式為主線，努力建設(shè)“中西部綜合實(shí)力一流城區(qū)”。緊緊圍繞這一目標(biāo)，我區(qū)積極發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的預(yù)防和建設(shè)作用，在完善財(cái)經(jīng)制度、維護(hù)群眾利益、促進(jìn)管理水平提高、推進(jìn)廉政建設(shè)等方面做出了積極的貢獻(xiàn)。
按照《四川省內(nèi)部審計(jì)條例》的要求，我局法規(guī)科負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)全區(qū)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)工作，并確定3名同志為專職人員。20xx年，通過各種方式，加強(qiáng)對(duì)本區(qū)內(nèi)部審計(jì)人員的指導(dǎo)。一是充分利用各個(gè)審計(jì)項(xiàng)目的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施階段，向各單位內(nèi)審人員宣傳審計(jì)工作程序、方法和經(jīng)驗(yàn);二是隨時(shí)對(duì)內(nèi)審人員遇到的困難提供幫助，20xx年我局向各內(nèi)審機(jī)構(gòu)提供了大量參考意見和資料，對(duì)內(nèi)審機(jī)構(gòu)工作開展進(jìn)行指導(dǎo)，幫助其完善制度和相應(yīng)工作流程;三是以新《審計(jì)法實(shí)施條例》、《國(guó)家審計(jì)準(zhǔn)則》的頒布為宣傳教育突破口，大力宣傳審計(jì)法律法規(guī);四是針對(duì)共性問題，我局進(jìn)行專題研究，并提出相應(yīng)改進(jìn)意見。根據(jù)村級(jí)公共服務(wù)和管理專項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的問題，我局建議各街道加強(qiáng)對(duì)社區(qū)工作的指導(dǎo)，確保村級(jí)公共服務(wù)項(xiàng)目的有序開展和推進(jìn)，特別應(yīng)加強(qiáng)對(duì)工程建設(shè)項(xiàng)目的發(fā)包、質(zhì)量監(jiān)督、進(jìn)度控制、竣工驗(yàn)收等工作環(huán)節(jié)的指導(dǎo)和監(jiān)督。
今年，我區(qū)內(nèi)部審計(jì)工作主要集中在對(duì)社區(qū)基礎(chǔ)建設(shè)資金和財(cái)務(wù)收支審計(jì)方面，截止11月，完成內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目44項(xiàng)，其中基本建設(shè)審計(jì)33項(xiàng)、財(cái)務(wù)收支審計(jì)9項(xiàng)、效益審計(jì)1項(xiàng)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)1項(xiàng)。
為突出內(nèi)部審計(jì)工作重點(diǎn)，我局要求各部門、各街道側(cè)重專項(xiàng)資金的監(jiān)管和審查，全區(qū)下?lián)艿母黝悓ｍ?xiàng)資金務(wù)必納入內(nèi)審監(jiān)管范圍，確保專項(xiàng)資金管理無盲區(qū)。同時(shí)，切實(shí)發(fā)揮自身職能特點(diǎn)，積極指導(dǎo)和幫助全區(qū)各部門、各街道加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)。
各部門內(nèi)審人員在加強(qiáng)內(nèi)部檢查和督促整改的同時(shí)，針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行認(rèn)真總結(jié)，積極提出制度修訂或修改意見3條，不斷促進(jìn)本單位財(cái)務(wù)控制制度的完善，取得了良好的效果。
全區(qū)各相關(guān)單位十分重視內(nèi)審工作，在日常工作中切實(shí)保障內(nèi)審機(jī)構(gòu)依法取得審計(jì)信息資料和獨(dú)立行使審計(jì)監(jiān)督權(quán)，發(fā)揮內(nèi)審人員在各單位重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的決策參謀作用，為內(nèi)部審計(jì)發(fā)揮重要作用奠定了良好的基礎(chǔ)。
20xx年，經(jīng)區(qū)政府第2次常務(wù)會(huì)和區(qū)委第14次常委會(huì)通過，將區(qū)教育系統(tǒng)和區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)審工作納入成華區(qū)20xx年度審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃。該項(xiàng)目由區(qū)教育局和區(qū)衛(wèi)生局負(fù)責(zé)組織實(shí)施，區(qū)教育局下屬事業(yè)單位的內(nèi)審覆蓋面要求達(dá)到10%，區(qū)衛(wèi)生局下屬事業(yè)單位的內(nèi)審覆蓋面到達(dá)50%。截止十一月底，區(qū)教育系統(tǒng)已完成11項(xiàng)基本建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)，區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)已完成四家醫(yī)院和一個(gè)衛(wèi)生服務(wù)中心的財(cái)務(wù)收支審計(jì)。
區(qū)教育系統(tǒng)在完成內(nèi)審工作計(jì)劃的同時(shí)，創(chuàng)新工作方式，強(qiáng)化過程審計(jì)。將管理關(guān)口進(jìn)一步前移，強(qiáng)化對(duì)財(cái)務(wù)工作的過程性審計(jì)，在20xx年度3-6月創(chuàng)新開展了首屆“教育系統(tǒng)會(huì)計(jì)檔案和財(cái)務(wù)管理評(píng)比活動(dòng)”，全覆蓋、全方位對(duì)系統(tǒng)單位的財(cái)務(wù)工作進(jìn)行了評(píng)審。評(píng)比活動(dòng)彌補(bǔ)了常規(guī)繼續(xù)教育中重理論輕實(shí)踐、重書本輕操作、重概括輕細(xì)節(jié)等不足，加強(qiáng)了對(duì)財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高了財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)能力，促進(jìn)教育系統(tǒng)財(cái)務(wù)管理水平的整體提高。
(一)對(duì)內(nèi)審工作指導(dǎo)還有待進(jìn)一步加強(qiáng)，部分單位對(duì)內(nèi)審工作的作用認(rèn)識(shí)不夠，致使個(gè)別內(nèi)審機(jī)構(gòu)形同虛設(shè)，未能切實(shí)開展工作。
(二)部分單位內(nèi)審工作開展無計(jì)劃、審計(jì)程序不夠規(guī)范、操作實(shí)務(wù)未遵循相關(guān)審計(jì)準(zhǔn)則，原因是大多數(shù)內(nèi)審機(jī)構(gòu)人員是兼職且業(yè)務(wù)水平有限。
五、20xx年工作思路
(一)加強(qiáng)《四川省內(nèi)部審計(jì)條例》的學(xué)習(xí)貫徹，尤其要向各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)宣傳條例內(nèi)容，使其了解內(nèi)部審計(jì)的必要性和重要性，以取得支持;加大我區(qū)內(nèi)審機(jī)構(gòu)建設(shè)力度，進(jìn)一步擴(kuò)大覆蓋面。
(二)加強(qiáng)與市審計(jì)局的聯(lián)系，接受指導(dǎo)和培訓(xùn)，不斷提高我區(qū)內(nèi)審工作管理水平，充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督、預(yù)防作用。
(三)積極組織內(nèi)審審計(jì)人員參加各類培訓(xùn)，搭建、完善內(nèi)審機(jī)構(gòu)間的交流平臺(tái)，促進(jìn)內(nèi)審隊(duì)伍理論水平和工作能力的不斷提高。