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內(nèi)控三年工作計劃 三年工作計劃篇一
一、 指導(dǎo)思想
xx大會議精神為指導(dǎo)，緊緊圍繞街道黨組織和政府的工作要求結(jié)合社區(qū)實際情況，堅持以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)攬工作全局，以群眾滿意為出發(fā)點和落腳點，突出社區(qū)服務(wù)和社區(qū)建設(shè)，全年提升社區(qū)建設(shè)的整體水平，實現(xiàn)最大限度的資源共享和資源利用，努力把社區(qū)建設(shè)成為管理有序、服務(wù)完善、環(huán)境優(yōu)美、治安良好、生活便利、人際關(guān)系和諧的文明社區(qū)。
二、 主要任務(wù)和具體措施
(一) 社區(qū)黨建工作
1、 鞏固和加強社區(qū)黨組織建設(shè)，社區(qū)兩委成員時刻加強理
論學(xué)習(xí)，不斷提高自身素質(zhì)，抓好黨總支的思想、組織、和作風(fēng)的建設(shè)，團結(jié)協(xié)作，積極開拓進取，為社區(qū)發(fā)展出規(guī)劃側(cè)。
2、 社區(qū)黨總支將不斷吸納優(yōu)秀人員進入黨組織，同時不斷
完善黨員管理制度，積極鼓勵黨員同志參與到社區(qū)建設(shè)中來，不斷增強黨組織的凝聚力和戰(zhàn)斗力，充分發(fā)揮黨員先鋒模范作用，發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)核心作用。
3、 堅持以人為本，推進和諧社區(qū)建設(shè)，加強自身學(xué)習(xí)，加強黨的隊伍建設(shè)，不斷提高為居民服務(wù)的的質(zhì)量為居民謀利的本領(lǐng)，做到權(quán)為民所用，情為民所系、利為民所謀，不斷完善社區(qū)服務(wù)功能，努力為社區(qū)居民辦實事、辦好事。
(二) 經(jīng)濟工作
1、 搞好社區(qū)土地開發(fā)利用，改善社區(qū)投資環(huán)境吸引投資
者，爭取3年內(nèi)將社區(qū)內(nèi)所有閑置土地全部開發(fā)利用，增加集體收入。
2、 盤活社區(qū)資產(chǎn)，搞好清欠清收工作，進一步完善充實社
區(qū)所有出租房租的租賃合同。利用各種手段(包括訴訟)搞好租賃費清欠工作，爭取不再出現(xiàn)新的拖欠戶。
平米商業(yè)面積，實現(xiàn)租賃收入215萬元。(2)、20__年搞好盛合園小區(qū)3000平米及鑫都家園5600平米商業(yè)面積的開發(fā)利用，全年實現(xiàn)租賃收入300萬元。(3)20__年開發(fā)利用好原塑料廠4000平米商業(yè)面積的租賃，使用力爭全年實現(xiàn)租賃收入380萬元。
(三) 社區(qū)服務(wù)和社會保障
以面向社區(qū)居民的便民、利民服務(wù)，面向弱勢群體的社會保障服務(wù)為宗旨，積極推進社區(qū)服務(wù)和社會保障，逐步建立社區(qū)服務(wù)和社會保障運行機制。
1、 以服務(wù)老年人為重點，推進社區(qū)服務(wù)，把搞好社區(qū)老年人服務(wù)工作作為重點，進一步開展居家養(yǎng)老服務(wù)工作，使社區(qū)居家老人能獲得就進便捷的護理照料。
2、 以輔助弱勢群體為重點，推進社會保障工作，全面落實
各項社會救助政策，認真落實最低生活保障政策，繼續(xù)做好幫困救助工作，使弱勢群體得到廣泛的社會關(guān)懷。深入各戶調(diào)查統(tǒng)計，將五保戶、特困戶、低保戶一一登記在冊，并發(fā)動黨員志愿者進行一對一幫扶。
3、 繼續(xù)做好社區(qū)居民醫(yī)療保險工作，爭取三年內(nèi)社區(qū)居民
參保率達到95%以上。
4、 做好社區(qū)居民養(yǎng)老保險參保工作，三年內(nèi)確保社區(qū)60以
上老人參保率達到100%。同時充分利用好國家政策推進和鼓勵社區(qū)16歲以上60歲以下居民積極參保，使社區(qū)廣大居民都能享受到國家的福利。
(四)、社區(qū)治安綜合治理
1、以發(fā)案少、秩序好，群眾滿意和維護社會穩(wěn)定為工作目標(biāo)，不斷加強社會治安和綜合治理工作，為社區(qū)居民創(chuàng)造安全安寧的生活環(huán)境。
2、鞏固深化創(chuàng)安工作，繼續(xù)依托社區(qū)警務(wù)室，居民自身安全防范措施管理，進一步加強居民小區(qū)群防群治隊伍的建設(shè)，增強居民自防意識。
3、加強社區(qū)法制建設(shè)，充分發(fā)揮司法、法律服務(wù)等社區(qū)法制機構(gòu)作用，進一步利用法制宣傳欄這一陣地，開展好法律、道德、治安防范、見義勇為等宣傳教育，發(fā)展培養(yǎng)社區(qū)法律志愿者隊伍，法律服務(wù)向弱勢群體和家庭擴展，強化對居民的法律服務(wù)，維護人民群眾的合法權(quán)益。
4、積極化解人民內(nèi)部矛盾，搞好日常和重大活動，重要節(jié)日期間各類不穩(wěn)定因素化解工作，繼續(xù)加強人民調(diào)解委員會建設(shè)，努力把矛盾化解在基層。
5、加強對外來人口的管理，以出租房屋綜合管理為突破口，嚴格證件化和動態(tài)化管理，堅持教育服務(wù)相結(jié)合，提高外來人口素質(zhì)。
(五)社區(qū)文化事業(yè)
1、以提高社區(qū)居民素質(zhì)為目標(biāo)，推進社區(qū)教育。充分發(fā)揮社區(qū)黨員積極性，為社區(qū)居民創(chuàng)造一個學(xué)習(xí)、娛樂、休閑的良好環(huán)境，提高居民整體素質(zhì)，充實和完善社區(qū)文化活動中心，同時加強社區(qū)科普活動中心建設(shè)。
2、以社區(qū)體育、健身為重點，加強社區(qū)全民健身的建設(shè)和管理，建立一支全民健身與活動的志愿者隊伍，積極為社區(qū)居民服務(wù)，建立具有特色的群眾體育文娛隊伍，開展豐富多彩的體育文娛活動。
(六)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生
1、社區(qū)公共衛(wèi)生。進一步加強公共衛(wèi)生知識的宣傳教育，采取多種寓教于樂的形式，在廣大居民中廣泛開展突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急知識的宣傳，引導(dǎo)群眾以科學(xué)的態(tài)度對待突發(fā)公共衛(wèi)生事件，消除恐慌心理，提高防范能力，在潛移默化中逐步培養(yǎng)社區(qū)居民良好的生活習(xí)慣，建立健全突發(fā)性傳染病防控機制，落實防控預(yù)案，加強衛(wèi)生科普宣傳。
2、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心積極開展預(yù)防、醫(yī)療、保健、康復(fù)、健康教育和計劃生育技術(shù)服務(wù)“六位一體”的綜合服務(wù)，滿足廣大居民群眾的基本醫(yī)療保健需求，努力提高居民健康水平。
3、建立健全轄區(qū)單位、經(jīng)營戶、居民“門前三包”責(zé)任制，實行“誰主管、誰負責(zé)、誰出租、誰負責(zé)”的環(huán)境衛(wèi)生責(zé)任制。發(fā)動群眾參與社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生的自主管理，確立以社區(qū)愛衛(wèi)會為龍頭，社區(qū)居委會、物業(yè)公司、衛(wèi)生保潔員、社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生巡邏隊、轄區(qū)單位為網(wǎng)絡(luò)的社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生共建體系。積極開展社區(qū)愛國衛(wèi)生運動和創(chuàng)建全國衛(wèi)生城市活動，增強社區(qū)居民健康和衛(wèi)生知識，加強轄區(qū)日常生活垃圾清掃清運管理，規(guī)范袋裝垃圾，定點投放，定時收集。增強保潔力量，拓展保潔區(qū)域，延伸保潔時間，確保長效保潔到位。
(七)社區(qū)人口計生工作
1、建立健全社區(qū)人口與計劃生育管理體制和工作機制，按照“屬地管理、單位負責(zé)、居民自治、社區(qū)服務(wù)”的要求，配齊和強化社區(qū)計生服務(wù)員，統(tǒng)一管理社區(qū)內(nèi)常住人口及暫住人口的計劃生育工作，組織社區(qū)居民實行計劃生育自我管理，自我教育，自我服務(wù)和自我監(jiān)督。引導(dǎo)社區(qū)居民依法規(guī)范自己的生育行為，形成宣傳深入人心，科學(xué)管理統(tǒng)一規(guī)范，綜合服務(wù)完善到位的“三位一體”社區(qū)計劃生育的格局。
2、針對流動人口計劃生育管理實際，創(chuàng)新工作理念，管理機制，工作方法，建立健全流動人口管理服務(wù)模式和管理網(wǎng)路體系，實現(xiàn)流動人口與社區(qū)居民同宣傳、同管理、同服務(wù)、同考核。
3、堅持“資源共享、造福群眾、服務(wù)社區(qū)”的原則，依托計劃生育服務(wù)站和社區(qū)計劃生育悄悄話室，積極開展以滿足廣大育齡婦女需求為中心的查環(huán)查孕、知情選擇、優(yōu)生優(yōu)育等優(yōu)質(zhì)服務(wù)，不斷提高避孕節(jié)育全程服務(wù)和生殖保健服務(wù)水平。積極推行利益導(dǎo)向機制，抓好計劃生育公益金，獨生子女父母獎勵等制度的落實，建立完善社區(qū)育齡婦女信息系統(tǒng)，進一步強化信息質(zhì)量。
內(nèi)控三年工作計劃 三年工作計劃篇二
為提高內(nèi)部管理水平，規(guī)范內(nèi)部控制，全面落實行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范工作，結(jié)合實際，制定本局內(nèi)部控制規(guī)范實施方案。
根據(jù)文件精神，通過內(nèi)部自查、制定制度、嚴格執(zhí)行的方式，保證經(jīng)濟活動合法合規(guī)、資產(chǎn)使用安全有效、財務(wù)信息真實完整，切實防范和預(yù)防腐敗，規(guī)范內(nèi)部控制，提高管理水平。
1、工作目標(biāo)。通過實施《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》，使內(nèi)部控制理念深入人心，形成人人注重風(fēng)險防范、處處強化責(zé)任意識的良好氛圍；各類經(jīng)濟活動的規(guī)章制度及其業(yè)務(wù)流程得到細致梳理，經(jīng)濟活動的決策、執(zhí)行、監(jiān)督實現(xiàn)有效分離，議事決策機制、崗位責(zé)任制、內(nèi)部監(jiān)督等內(nèi)控機制更加完善；內(nèi)部控制牽頭股（室）及其工作職責(zé)得到進一步明確，各股（室）在內(nèi)部控制中的溝通、聯(lián)動機制更加順暢、高效，形成管控合力；風(fēng)險評估和內(nèi)部控制方法更加科學(xué)規(guī)范；以預(yù)算管理、收支管理、政府采購管理、資產(chǎn)管理、建設(shè)項目管理、合同管理等業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制制度為主要內(nèi)容；單位內(nèi)部控制規(guī)范落實工作進入常態(tài)化、規(guī)范化軌道，內(nèi)部控制工作成效不斷顯現(xiàn)。
2、工作任務(wù)。根據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》要求，努力從單位和業(yè)務(wù)層面兩個方面加強內(nèi)部控制。
一是建立并組織實施適合我局實際的內(nèi)部控制體系，包括單位經(jīng)濟活動的.決策、執(zhí)行和監(jiān)督相互分離；建立健全內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位責(zé)任制，確保不相容崗位相互分離、相互制約和相互監(jiān)督；充分運用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)手段，加強內(nèi)部控制。
二是梳理我局各類經(jīng)濟活動的業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，系統(tǒng)分析經(jīng)濟活動風(fēng)險，確定風(fēng)險點，選擇風(fēng)險應(yīng)對策略。
三是建立健全我局各項內(nèi)部管理制度。
1、加強學(xué)習(xí)培訓(xùn)。局辦公室負責(zé)開展本局宣傳、培訓(xùn)和集中學(xué)習(xí)活動，使全局工作人員全面了解實施《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》的意義、原則、內(nèi)容和方法，在全局形成“人人學(xué)內(nèi)控，人人懂內(nèi)控，人人參與內(nèi)控，人人執(zhí)行內(nèi)控”的局面。
2、梳理評估風(fēng)險控制。按照內(nèi)部控制規(guī)范要求，對單位和業(yè)務(wù)層面現(xiàn)有工作制度和業(yè)務(wù)內(nèi)容進行全面梳理，完善經(jīng)濟業(yè)務(wù)流程。同時，在內(nèi)部控制分析、診斷的基礎(chǔ)上，綜合運用不相容崗位相互分離、內(nèi)部授權(quán)審批、歸口管理、預(yù)算管理、會計控制、單據(jù)控制、信息內(nèi)部公開等八類控制方法，設(shè)計風(fēng)險控制措施。
3、完善內(nèi)控制度建設(shè)。按照科學(xué)、民主、規(guī)范、嚴謹原則，根據(jù)設(shè)計的控制措施，結(jié)合工作實際和業(yè)務(wù)特點，細化工作程序。加強包括內(nèi)控組織建設(shè)、機制建設(shè)、制度建設(shè)和信息化建設(shè)在內(nèi)的單位層面建設(shè)；加強包括預(yù)算編制、審批、執(zhí)行、決算與考評制度建設(shè)、收入和支出內(nèi)部管理制度建設(shè)、采購內(nèi)部管理制度建設(shè)、資產(chǎn)內(nèi)部管理制度建設(shè)、項目內(nèi)部管理制度建設(shè)、合同內(nèi)部管理制度建設(shè)在內(nèi)的業(yè)務(wù)層面建設(shè)。
成立內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組。負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。
領(lǐng)導(dǎo)小組將此項工作作為當(dāng)前和今后的一項重要基礎(chǔ)性、常態(tài)化工作來抓，精心組織落實，做到邊學(xué)習(xí)、邊梳理、邊完善、邊規(guī)范、邊執(zhí)行，逐步建立權(quán)責(zé)明確、運行有效、執(zhí)行有力、管理科學(xué)的內(nèi)部控制體系。內(nèi)部控制規(guī)范實施工作領(lǐng)導(dǎo)小組要加強組織協(xié)調(diào)，細化工作方案，明確工作職責(zé)，落實工作責(zé)任。
內(nèi)控三年工作計劃 三年工作計劃篇三
20xx年是我集團上市推進工作的一個關(guān)鍵年度。按照財政部、證監(jiān)會、_、銀監(jiān)會、_聯(lián)合頒布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及配套指引要求，結(jié)合公司現(xiàn)有實際情況，應(yīng)逐步建立、完善公司內(nèi)部控制體系，規(guī)范企業(yè)內(nèi)部控制行為，防范企業(yè)風(fēng)險。
一是合法合規(guī)，二是提升效率。
1、合法合規(guī)：國家法律要求，無論在書面上還是實質(zhì)上，所有適用的法律、法規(guī)均應(yīng)得到遵守。
2、提升效率。業(yè)務(wù)部門花費大量的時間和精力去執(zhí)行內(nèi)部控制，目的是希望提升效率。“復(fù)雜的問題簡單化，簡單的問題流程化，流程的問題系統(tǒng)化”是在做流程控制時始終堅持的原則。
1、建立起一個健康的內(nèi)部控制文化環(huán)境
(1)通過建立“簡單，可依賴”是公司的核心價值觀，
(2)保持簡潔的公司文化和扁平的組織結(jié)構(gòu)，沒有繁文縟節(jié)的條文約定，采用以結(jié)果為導(dǎo)向的高效決策方式。
(3)各業(yè)務(wù)部門之間互相依賴、互相支持。
2、逐步建立、完善風(fēng)險評估與控制機制
內(nèi)部控制中的風(fēng)險評估過程必須判明企業(yè)完成既定目標(biāo)存在的外部風(fēng)險與內(nèi)部風(fēng)險，分析各種風(fēng)險的類型和程度。控制措施一般包括：不相容職務(wù)分離控制、授權(quán)審批控制、會計系統(tǒng)控制、財產(chǎn)保護控制、預(yù)算控制、運營分析控制和績效考評控制等。
3、建立起信息與溝通制度
通過建立信息與溝通制度，明確內(nèi)部控制相關(guān)信息的收集、處理和傳遞程序，確保信息及時溝通，促進內(nèi)部控制有效運行。
4、逐步建立企業(yè)內(nèi)部監(jiān)控的管理工作方式
部門領(lǐng)導(dǎo)是本部門內(nèi)部控制的第一責(zé)任人，應(yīng)對部門風(fēng)險內(nèi)部控制工作采用“元首問責(zé)制”。各部門內(nèi)部領(lǐng)導(dǎo)對本部門員工的工作進行內(nèi)部監(jiān)督控制，員工間因流程實行職務(wù)性內(nèi)部監(jiān)督。公司監(jiān)督部門對經(jīng)營單位進行報告、評價及監(jiān)督管理。集團執(zhí)委會對集團各地區(qū)、部門的工作有監(jiān)督、評價、督導(dǎo)的權(quán)利與責(zé)任。集團董事會對執(zhí)委會的工作有監(jiān)督、評價、督導(dǎo)的權(quán)利與責(zé)任。
通過建立“目標(biāo)管理”考核制度，確立公司每個員工的職責(zé)與工作目標(biāo)，保證公司目標(biāo)與員工工作目標(biāo)的一致性。
內(nèi)部控制工作將涉及集團所有管理層級、涵蓋集團公司銷售、售后服務(wù)、產(chǎn)品延伸拓展等業(yè)務(wù)領(lǐng)域。可包括：公司治理結(jié)構(gòu)、組織機構(gòu)建設(shè)、投資融資管理、各項資產(chǎn)管理、會計控制、財務(wù)管理、銷售和維修服務(wù)管理、延伸產(chǎn)品的管理、行政管理、人力資源政策、計算機信息系統(tǒng)、合同擔(dān)保、對子公司的管理、重要業(yè)務(wù)事項的管控等。
1、內(nèi)部控制工作開展初步設(shè)定為兩年的內(nèi)部控制基礎(chǔ)工作建立，三年內(nèi)部控制制度的推行。
2、內(nèi)部控制工作在董事會與管理層兩個組織層面推行
(1)董事會在內(nèi)部控制中提供治理、指導(dǎo)和監(jiān)督。是內(nèi)部控制的重要要素。
(2)管理層的素質(zhì)和品行
管理層對董事會負責(zé)。管理層的素質(zhì)和品行直接影響企業(yè)目標(biāo)及其實現(xiàn)的方式，它也影響著員工們的素質(zhì)和品行以及行為準(zhǔn)則。他直接反映了企業(yè)文化的取向。最高管理層對有效內(nèi)部控制的態(tài)度和關(guān)注必須融入企業(yè)中。
(3)集團內(nèi)控部是推行內(nèi)部控制的工作功能型機構(gòu)。
內(nèi)控三年工作計劃 三年工作計劃篇四
為將*時所學(xué)關(guān)于社會保障的知識加以實踐，增強理解、認識，我院組織大三年級勞保05- 班學(xué)生在烏魯木齊市社會保險管理局實習(xí)。
二、實習(xí)內(nèi)容
（一）裝訂封皮
初來乍到無法進行業(yè)務(wù)操作，王老師就交給我們做會計憑證封皮并裝盒的工作，這樣處在大廳內(nèi)一個隔離區(qū)的位置，做完手中的事可以注意業(yè)務(wù)員們的操作，熟悉程序的各個環(huán)節(jié)。
她先示范了一遍，并填好一張封皮做樣本讓我們統(tǒng)一規(guī)格。
我犯了輕視任務(wù)的錯誤：以為只是簡單的涂抹膠水、蓋章（數(shù)字、憑證類、單位）很容易，結(jié)果是蓋錯數(shù)字、蓋錯位置、粘的封皮不整齊、看起來非常粗糙，真是手忙腳亂、漏洞百出。王老師過來檢查時窘得我滿臉通紅，一身是汗。她沒有批評我，只是語重心長地說，不要急躁，細致、認真是工作所必需的。
這樣，4月份一共 9本會計憑證我們花了一天半的時間才完工，暗松一口氣，也對工作有了新的認識并產(chǎn)生敬畏之情。
（二）整理檔案盒
下一個任務(wù)是整理會計憑證的檔案盒。
因為搬家的緣故，檔案盒在柜內(nèi)散亂無序，不利于查找，xx年（會計憑證規(guī)定保存期限）的憑證分列在幾十個柜子里，王老師和我倆一起爬上爬下的，汗流浹背，滿身塵土。
整理檔案時我發(fā)現(xiàn)在 99 —xx年間，xx年以前的憑證，每本都較薄，每年盒數(shù)較少，xx年以后憑證都在20本左右，說明辦理社會保險的單位、個人增多了，社會保險發(fā)展的很快，正逐步完善。
（三）填寫業(yè)務(wù)委托書
“壹貳叁肆伍陸柒捌玖拾零”是會計、出納經(jīng)常要寫的漢字，填寫銀行的業(yè)務(wù)委托書時，需填寫委托日期、業(yè)務(wù)類型、匯款方式、委托人、收款人、金額（大小寫）、用途這些內(nèi)容，不經(jīng)意間，錯誤就留在了委托書上，等銀行將有問題的單子返回來時才發(fā)現(xiàn)，有寫錯收款人的，如：將“義烏市”寫成“義務(wù)市”；有錯別字的，如：將“肆”寫成“四”；有金額未按要求頂頭寫，留下空格的（為防止有人任意篡改金額）；還有將“用途”欄的內(nèi)容寫入“附加信息欄”中的。填起來容易，糾錯可是件麻煩事：不僅需要重新寫一份正確的，還得讓出納再跑一趟銀行。
耐心、細心真不像說的那么簡單，必須時時刻刻嚴格要求自己才行。
內(nèi)控三年工作計劃 三年工作計劃篇五
1、我行一直提倡的“首問責(zé)任制”、“滿時點服務(wù)”、“站立服務(wù)”、“三聲服務(wù)”我們將繼續(xù)執(zhí)行，并做到每個員工能耐心對待每個顧客，讓客戶滿意。
2、隨著金融業(yè)之間的競爭加劇，客戶對銀行的服務(wù)要求越來越高，不單單在臨柜服務(wù)中更體現(xiàn)在我行的服務(wù)品種上，除了繼續(xù)做好公用事業(yè)費、稅款、財政性收費、交通罰沒款、bsp航空代理等代理結(jié)算外，更要做好明年開通的高速公路聯(lián)網(wǎng)收費業(yè)務(wù)、開放式基金收購業(yè)務(wù)、證券業(yè)務(wù)等多種服務(wù)品種，提高我行的競爭能力。
3、主動加強與個人業(yè)務(wù)的聯(lián)系，參與個人業(yè)務(wù)、熟悉個人業(yè)務(wù)以更好為客戶服務(wù)。雖然已經(jīng)上了綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)，但因為各種各樣的原因還沒有能做到真正的綜合，是我營業(yè)部工作的一個欠缺。
4、以銀行為課堂，明年我們將舉辦更多的銀行結(jié)算辦法講座，增加人們的金融知識，讓客戶多了解銀行，貼近銀行從而融入到我行業(yè)務(wù)中。
5、繼續(xù)做好電話銀行、自助銀行和網(wǎng)上銀行的工作，并向優(yōu)質(zhì)客戶推廣使用網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)。
1、督促科技部門對我營業(yè)部的電腦接口盡快更換，然后嚴格按照綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)的要求實行事權(quán)劃分，一崗一卡，一人一卡，增強制度執(zhí)行的鋼性，提高約束力。
2、進一步強化重要環(huán)節(jié)和重要崗位的內(nèi)控外防，著重加強帳戶管理（確保我行開戶單位的質(zhì)量）和上門服務(wù)。
3、制定出財務(wù)人員工作計劃，進一步加強會計出納制度，嚴格會計出納制度的執(zhí)行與檢查，規(guī)范會計印章和空白重要憑證的使用和保管。
4、重點推行支付密碼器的`出售工作，保證銀企結(jié)算資金的安全，進一步提高我行防范外來結(jié)算風(fēng)險的手段。
5、規(guī)范業(yè)務(wù)操作流程，強化總會計日常檢查制度以及時發(fā)現(xiàn)隱患，減少差錯杜絕結(jié)算事故。
6、切實履行對分理處的業(yè)務(wù)指導(dǎo)與檢查。
7、做好會計核算質(zhì)量的定期考核工作。
1、把好進人用人關(guān)。銀行業(yè)聽著很美，其實充滿競爭和風(fēng)險，所以到我營業(yè)部需要有一定的心理素質(zhì)和文化修養(yǎng)。在用人上以員工的能力且要能發(fā)揮員工最大潛能來確定適合的崗位，從而提高員工的積極性。
2、加強業(yè)務(wù)培訓(xùn)，這也是明年最緊迫的，現(xiàn)已將培訓(xùn)計劃上報人事部門，準(zhǔn)備對出納制度、支付結(jié)算辦法、綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)會計制度、新會計科目等基礎(chǔ)知識以及各種新興業(yè)務(wù)進行培訓(xùn)。
3、在人員緊張的情況下仍要加強崗位練兵，除了參加明年的技術(shù)比武更為了提高員工的業(yè)務(wù)水平。
4、勤做員工的思想工作，關(guān)心鼓勵員工，強化員工的心理素質(zhì)。
5、有計劃、有目的地進行崗位輪換，培養(yǎng)每一個員工從單一的操作向混合多能轉(zhuǎn)變。
內(nèi)控三年工作計劃 三年工作計劃篇六
1. 建立城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險制度
廣州將本市戶籍的未成年人、非從業(yè)人員、老年居民以及在校學(xué)生(不受戶籍限制)納入醫(yī)保范圍，共計約萬人。籌資標(biāo)準(zhǔn)是未成年人及在校學(xué)生的繳費標(biāo)準(zhǔn)為160元/人·年，其中，由個人繳納80元/人·年，各級*資助80元/人·年。非從業(yè)居民的繳費標(biāo)準(zhǔn)為580元/人·年，其中，由個人繳納480元/人·年，各級*資助100元/人·年。老年居民的繳費標(biāo)準(zhǔn)為1000元/人·年，其中，由個人繳納500元/人·年，各級*資助500元/人·年。
2.將農(nóng)轉(zhuǎn)居人員納入基本醫(yī)療保險體系
本政策覆蓋基本醫(yī)療保險統(tǒng)籌區(qū)域內(nèi)、已取得本市城鎮(zhèn)戶籍的“農(nóng)轉(zhuǎn)居”人員萬人。
參加城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險需繳納的醫(yī)療保險費，按本市現(xiàn)行醫(yī)保政策規(guī)定，由用人單位和個人共同分擔(dān)；參加城鎮(zhèn)靈活就業(yè)人員醫(yī)療保險和城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險需繳納的醫(yī)療保險費，主要由個人繳交，集體經(jīng)濟組織給予適當(dāng)補助。
3.建立外來從業(yè)人員基本醫(yī)療保險制度
擬于20xx年下半年出臺的外來從業(yè)人員基本醫(yī)療保險辦法適用于與本市用人單位建立了勞動關(guān)系的非廣州戶籍從業(yè)人員。根據(jù)外來從業(yè)人員的特點，按照“低繳費、廣覆蓋、保當(dāng)期”以及“雇主繳費為主、個人繳費為輔”的原則，制訂外來從業(yè)人員基本醫(yī)療保險辦法。對擬參保的外來從業(yè)人員給予住院、門診特定項目、指定慢性病及普通門診基本醫(yī)療待遇。
4. 修訂《廣州市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險試行辦法》
修訂后的《辦法》已于20xx年7月30日出臺。覆蓋所有參加城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險辦法的人員，目前約有333萬人。
修訂的主要內(nèi)容包括：擴大城鎮(zhèn)基本醫(yī)療保險制度的覆蓋范圍，將基本醫(yī)療保險范圍擴大到本市全體戶籍居民和外來從業(yè)人員；擴大城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險支付范圍，提高患病參保人醫(yī)療保險待遇；增強醫(yī)療保險基金統(tǒng)籌共濟能力；解決原辦法實施過程中存在的一系列問題，如部分“4050”失業(yè)再就業(yè)人員退休時繳納過渡性基本醫(yī)療金問題；解決統(tǒng)籌區(qū)內(nèi)職工就業(yè)轉(zhuǎn)移接續(xù)參保年限，以及早期外地調(diào)入本市職工和軍隊轉(zhuǎn)業(yè)到地方單位的工作年限問題等。
5.建立基本醫(yī)療保險普通門診統(tǒng)籌制度
該統(tǒng)籌制度將覆蓋參加城鎮(zhèn)基本醫(yī)療保險的參保人員(包括參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險的老年居民、未成年人、在校學(xué)生和所有城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險參保人)，目前共計約有萬人。主要內(nèi)容是有效地使用醫(yī)療保險統(tǒng)籌基金，按比例支付普通門診費用，減輕參保人就醫(yī)的個人負擔(dān)。
內(nèi)控三年工作計劃 三年工作計劃篇七
日子如同白駒過隙，不經(jīng)意間，很快就要開展新的工作了，何不好好地做個工作計劃呢？那么我們該怎么去寫工作計劃呢？下面是小編精心整理的銀行內(nèi)控年度工作計劃，僅供參考，大家一起來看看吧。
我部對信用卡業(yè)務(wù)開展了檢查，客戶檔案、密碼信封、庫存xxx及成品xxx的帳實相符。
對內(nèi)控合規(guī)員開展了調(diào)整和落實，根據(jù)個人金融部現(xiàn)實情況，規(guī)定==副主任牽頭，==等幾位同志為個人金融部的內(nèi)控合規(guī)員。并計劃部門內(nèi)每季度召開一次案件形勢分析會，強化全轄風(fēng)險及自身風(fēng)險的認識。此外規(guī)定合規(guī)員在每季度的案件形勢分析會上提出建設(shè)性意見，在會議上評估。
因近期全轄業(yè)務(wù)人員變動較大，為加強內(nèi)控，我部對全轄信用卡系統(tǒng)和零售信貸系統(tǒng)的操作和管理柜員及時開展了清理和更新，并將清理和更新情況登記備案。近日，工商銀行臨沂分行為進一步提升全行的內(nèi)控管理水平，保持各項業(yè)務(wù)的健康持續(xù)發(fā)展，采取三項措施，強化全行的內(nèi)控管理工作。
二是加大對市行部室內(nèi)控管理考核掛鉤的力度。為了強化市行部室落實內(nèi)控管理職責(zé)，從今年起，把上級行及外部監(jiān)管部門的各類檢查發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況，以倒扣分方式計入各部室經(jīng)營績效考評得分。考核時，根據(jù)發(fā)現(xiàn)問題的性質(zhì)嚴重程度將問題分為一般問題、較嚴重問題、嚴重問題、重大違規(guī)問題四個層次及檢查發(fā)現(xiàn)問題整改率進行考核，按項目分別統(tǒng)計，累計扣分。
三是加大對信貸業(yè)務(wù)、銀行卡業(yè)務(wù)、電子銀行等重點業(yè)務(wù)的檢查力度，進一步規(guī)范操作程序，特別是力求信貸業(yè)務(wù)管理工作有一個新的突破，全面扭轉(zhuǎn)管理粗放的被動局面，提高風(fēng)險防控能力，并實現(xiàn)全年無案件、無事故的總體目標(biāo)，確保信貸業(yè)務(wù)和其他各項業(yè)務(wù)全面、健康、穩(wěn)定、持續(xù)發(fā)展。
2.銀行網(wǎng)點年度工作計劃
3.銀行網(wǎng)點年度工作計劃
8.銀行網(wǎng)點年度工作計劃
內(nèi)控三年工作計劃 三年工作計劃篇八
完善內(nèi)控環(huán)境，不斷提高風(fēng)險防范意識，增強風(fēng)險應(yīng)對能力，建立健全風(fēng)險防控的長效機制。
2、 主要工作：
（1）制定公司《內(nèi)部控制管理手冊》，完善公司內(nèi)控制度體系；
（2）進一步梳理公司風(fēng)險管理組織架構(gòu)，明確相關(guān)崗位職責(zé)和權(quán)限，逐步建立公司全面風(fēng)險防控體系。
（3）加大內(nèi)部控制的宣傳培訓(xùn)力度，對于新員工、關(guān)鍵崗位員工、內(nèi)控相關(guān)崗位人員等不同對象組織有針對性的培訓(xùn)，逐步提升公司員工的風(fēng)險意識和自控意識。
（6）加強公司內(nèi)控隊伍建設(shè)，從準(zhǔn)入和考核兩端進行完善，從而對公司內(nèi)控工作的全面開展奠定良好的基礎(chǔ)。