采購工作管理制度及流程（實用15篇）

隨著市場競爭的加劇，采購工作對于企業(yè)發(fā)展的意義日益重要，需要不斷優(yōu)化和改進(jìn)。以下是小編為大家收集的采購常見問題解析，希望能為大家的采購工作提供一些指導(dǎo)。

采購工作管理制度及流程（實用15篇）篇一

請購是指某人或者某部門根據(jù)需要確定一種或多種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。

2、請購單的要素。

完整的請購單應(yīng)包括以下要素：

（1）請購的部門；

（2）請購單填寫人；

（3）請購的日期及需求時間；

（4）請購的物品名；

（5）請購的物品數(shù)量；

（6）請購的物品規(guī)格；

（7）請購的物品用途；

（8）請購如有特殊需要請備注；

（9）請購部門主管；

（10）請購單審核人；

（11）公司總經(jīng)理。

3、請購單及其提報規(guī)定。

（1）請購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰，由部門主管審核批準(zhǔn)后報采購部門；

（5）遇公司經(jīng)營、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認(rèn)手續(xù)后補(bǔ)。

（6）單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品，請購部門必須作出書面說明。

（7）其它請購單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由部門主管簽字后報采購部。

二、請購單的接收及分發(fā)規(guī)定。

1、請購的接收要點。

（3）通知倉庫管理人員核查請購物資是否有超儲庫存；

（4）對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應(yīng)及時通知請購部門。

2、請購單的分發(fā)規(guī)定。

（1）對于請購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理；

（2）對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理；

（3）無法于請購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請購部門；

（4）重要的項目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。

三、詢價及其規(guī)定。

2、屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購；

3、對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理；

4、對于請購部門需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；

5、詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進(jìn)行詢價；

6、在詢價時遇到特殊情況應(yīng)書面報請公司領(lǐng)導(dǎo)批示。

四、比價、議價。

1、對廠商的供應(yīng)能力，交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)；

3、收到供應(yīng)單位第一次報價應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報情況，設(shè)定議價目標(biāo)；

4、重要項目應(yīng)通過一定的方法對于目標(biāo)單位的實力，資質(zhì)進(jìn)行驗證和審查，如通過進(jìn)行實地考察了解供應(yīng)商的各方面的實力等。

五、入庫。

（2）倉庫驗收發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)不予入庫，并及時通知采購部作退換貨處理；

（3）已經(jīng)驗收的產(chǎn)品，倉庫應(yīng)及時的辦理入庫。

六、付款。

采購部憑收貨單及入庫單填寫《付款申請審批單》，最終審批后由財務(wù)付款。

采購工作管理制度及流程（實用15篇）篇二

為了嚴(yán)格管理和控制公司采購物資的質(zhì)量和價格，規(guī)范公司的采購管理行為，堵塞采購環(huán)節(jié)的漏洞，有效降低企業(yè)的經(jīng)營成本，特制定本制度。

(1)決策民主化;。

(2)操作透明化;。

(3)權(quán)力分散化;。

(4)采購規(guī)范化;。

(5)效益最大化。

2、公司實行集團(tuán)公司和各分公司、子公司三級管理的比價采購管理模式。

具體分工辦法如下:集團(tuán)公司成立采購管理辦公室，由公司總工程師分管領(lǐng)導(dǎo)，與各分公司的采購管理部門按采購效益最大化的原則進(jìn)行分工管理。集團(tuán)采購辦公室具體負(fù)責(zé)經(jīng)辦由集團(tuán)集中統(tǒng)一采購的材料物資如:各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原輔材料。

(3)提出制定和調(diào)整采購物資控制價格的建議;。

(4)對供貨單位和價格有否決權(quán);。

(1)根據(jù)市場信息及時提供價格建議;。

(2)嚴(yán)格控制和執(zhí)行比價采購小組確定的采購價格;。

(3)自覺接受比價采購管理小組的監(jiān)督，按程序開展工作;。

(4)建立價格信息網(wǎng)絡(luò)及臺賬;。

(5)采購人員隨時注意市場價格的變化，并及時將信息反饋給比價采購管理小組。

4、特殊情況的處理辦法:。

當(dāng)比價采購管理在實施過程中，出現(xiàn)特殊情況時，比價采購管理小組無法裁定的，上報公司總裁，由總裁依據(jù)公司比價采購管理的實施原則進(jìn)行裁定。

1、由各物資使用部門在保障生產(chǎn)經(jīng)營和管理需要的前提條件下做好采購計劃，并建立健全計劃管理工作，將物資采購計劃與財務(wù)預(yù)算管理統(tǒng)一起來，以公司預(yù)算為前提和依據(jù)，按月制定采購明細(xì)計劃，按比價采購的分工上報各級比價采購管理辦公室，經(jīng)比價采購管理小組批準(zhǔn)后方可進(jìn)行比價采購。

2、采購部門在采購前，必須先進(jìn)行廣泛的市場調(diào)查，然后由比價管理小組召集有關(guān)成員，集體研究，對所采購的物資貨比三家，進(jìn)行綜合評價，統(tǒng)一意見。堅決杜絕采購中的權(quán)力行為和個人行為。采購部門根據(jù)研究的結(jié)果，在比價采購辦公室審核備案，辦理采購物資價格審核單后具體執(zhí)行。

3、各類物資采購不論簽訂合同與否，都按此程序辦理。

4、對于價格低、采購量不大且不經(jīng)常使用的物資，暫不按比價采購程序管理。但必須事先經(jīng)過比價采購辦公室確認(rèn)。

5、在比價采購工作中，要逐步實行公開招標(biāo)采購，以降低采購成本。為此，公司要求，只要具備條件，各分、子公司對大宗物資的購置及其它經(jīng)營活動所需物資都要進(jìn)行公開招標(biāo)，公司總部比價管理小組將指導(dǎo)和配合企業(yè)的招標(biāo)活動。

6、對由集團(tuán)公司進(jìn)行統(tǒng)一采購的材料物資，分別付款的管理辦法。由公司采購部門統(tǒng)一進(jìn)行采購統(tǒng)籌管理，各分公司和子公司分別進(jìn)行付款。對各分公司和子公司的物資采購計劃實施網(wǎng)絡(luò)化的適時管理，在保障生產(chǎn)經(jīng)營前提條件下，以最近的距離和最短的采購時間統(tǒng)一要求供貨商配送物資材料。由各使用單位按照約定的付款期限進(jìn)行付款。

7、對集團(tuán)所屬分公司及集團(tuán)總部所需辦公設(shè)備、辦公用品、清掃用品以及勞保用品，統(tǒng)一歸口到公司采購辦公室進(jìn)行集中采購，在貨比三家的基礎(chǔ)上實行定點采購，以取得規(guī)模采購效益，最大限度地降低采購成本。

五、采購部門要建立物資采購分類流水臺賬，詳細(xì)記錄供貨單位的全稱、商品名稱、規(guī)格型號、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價格、付款條件、聯(lián)系電話及聯(lián)系人等情況，隨時備查。

1、不按比價采購程序進(jìn)行采購的;。

2、不按比價采購制度進(jìn)行集體討論研究，私自進(jìn)行采購的。

采購工作管理制度及流程（實用15篇）篇三

為了加強(qiáng)對本公司的化學(xué)品進(jìn)行有效管理，防止在采購、貯存、使用、廢棄等過程中對環(huán)境保護(hù)、人員安全造成不良影響。

2、適用范圍。

3、引用標(biāo)準(zhǔn)。

《危險化學(xué)品安全管理條例》。

《工作場所安全使用化學(xué)品規(guī)定》。

4、定義。

4.1化學(xué)品：是指天然和人造的各種元素(也稱化學(xué)元素)、由元素組成的化合物和混合物。

4.2一般化學(xué)品：指除危險化學(xué)品、劇毒化學(xué)品、易制毒化學(xué)品以外的所有化學(xué)品。

4.4危險化學(xué)品:爆炸性品;壓宿氣體、液化氣體;易燃液體;易燃固體、自燃物品、遇濕易燃物品;氧化劑、有機(jī)過氧化物;有毒品、感染性物品;放射性物品;腐蝕品等幾大類。

5、職責(zé)。

5.1各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門有關(guān)化學(xué)品采購、貯存、使用和廢棄的管理，并監(jiān)督承包商對所使用的化學(xué)品參照公司制度進(jìn)行管理。

5.2各部門采購人員負(fù)責(zé)化學(xué)品的采購及物質(zhì)安全技術(shù)說明書(msds)的收集。

5.3可持續(xù)發(fā)展部職業(yè)健康與安全小組負(fù)責(zé)對各部門化學(xué)品的管理進(jìn)行監(jiān)督。

5.4各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)組織本部門化學(xué)品保管人員和使用人員進(jìn)行化學(xué)品安全知識培訓(xùn)工作。

6、管理規(guī)定。

6.1化學(xué)品的請購、采購。

6.1.1使用部門根據(jù)生產(chǎn)使用實際情況以及安全庫存量(滿足生產(chǎn)使用1月的量)，并按公司采購程序填寫“請購(定購)單”，注明化學(xué)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量等。

6.1.2各部門采購人員根據(jù)“請購(定購)單”對化學(xué)品的供應(yīng)商進(jìn)行選擇，確定供應(yīng)商具有有效的經(jīng)營資質(zhì)，若購買的是危險化學(xué)品、劇毒品、易制毒品等則要求供應(yīng)商具有有效的“危險化學(xué)品經(jīng)營許可證”，然后按《財務(wù)及信息管理手冊》的“采購”程序進(jìn)行。同時編制本部門的“化學(xué)品清單”，匯總新使用化學(xué)品的類別、特性等內(nèi)容，并按清單向供方收集有關(guān)化學(xué)品的物質(zhì)安全技術(shù)說明書(msds)，然后將msds反饋至公司可持續(xù)發(fā)展部職業(yè)健康與安全小組。

6.1.3若危險化學(xué)品采購后由供方負(fù)責(zé)運輸及裝卸，采購人員要求其應(yīng)具有“危險品運輸許可證”;若由本公司人員負(fù)責(zé)運輸及裝卸則須經(jīng)過化學(xué)品安全知識專門培訓(xùn)，取得上崗資質(zhì)的人員進(jìn)行;若是大批量的運輸和裝卸，可由采購的部門選擇合格的承包方進(jìn)行，并要求其按國家防范措施，嚴(yán)防化學(xué)品的泄漏及出現(xiàn)意外。

6.2、儲存。

6.2.1各部門須設(shè)置化學(xué)品儲存的專用倉庫和化學(xué)品保管人員。化學(xué)品采購人員對送至公司的化學(xué)品進(jìn)行確認(rèn)，對其數(shù)量、包裝情況、標(biāo)識、有效期等進(jìn)行檢查，驗收合格后由部門化學(xué)品保管人員將化學(xué)品全部放至于各自的化學(xué)品倉庫，并將化學(xué)品的品名、數(shù)量、入庫時期等登記在“入倉登記本”上。所有化學(xué)品均報可持續(xù)發(fā)展部職業(yè)健康與安全小組備案。

6.2.2倉庫應(yīng)根據(jù)貯存的化學(xué)品特性，符合通風(fēng)、防盜、防火、避雷等要求;應(yīng)設(shè)置防泄漏用的布碎、細(xì)沙、滅火器，及應(yīng)急處理時的個人防護(hù)用品;庫房外應(yīng)設(shè)應(yīng)急沖洗裝置。倉庫內(nèi)不準(zhǔn)進(jìn)行明火作業(yè)。

6.2.3危險化學(xué)品的貯存方式、方法與儲存數(shù)量必須符合國家標(biāo)準(zhǔn)。

c)滅火方法不同的易燃易爆危險品不得在同庫儲存;。

d)對有易碎、易泄漏的危險化學(xué)品不能二層堆放。

e)對爆炸、劇毒、易制毒、放射等化學(xué)品須設(shè)置專柜儲存，采取雙人收發(fā)、雙人記賬、雙人雙鎖、雙人運輸和雙人使用的“五雙制”。

6.2.4化學(xué)品保管人員須經(jīng)過相應(yīng)的化學(xué)品安全知識培訓(xùn)后持證上崗，配備好個人防護(hù)用品。

6.2.5化學(xué)品保管人員應(yīng)每月對化學(xué)品進(jìn)行點檢，并將結(jié)果記錄在“化學(xué)品物料盤點表”上。若出現(xiàn)泄漏等情況，按相應(yīng)的msds泄漏應(yīng)急處理方法及時處理。

6.2.6、倉庫內(nèi)須張貼所有危險化學(xué)品的msds,以便隨時了解危險化學(xué)品的安全技術(shù)數(shù)據(jù)。

6.3、使用。

6.3.1各部門的化學(xué)品保管人員對化學(xué)品的發(fā)放按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行，并做好詳細(xì)登記。

6.3.2、使用部門、人員應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場使用量適當(dāng)?shù)叵騻}庫領(lǐng)用化學(xué)品，并保持化學(xué)品的分類存放。

6.3.3、各部門須根據(jù)所使用化學(xué)品的工序或作業(yè)流程制定相應(yīng)的安全操作規(guī)程。

6.3.4化學(xué)品使用人員在使用時應(yīng)先詳細(xì)閱讀物質(zhì)安全技術(shù)說明書(msds)，掌握應(yīng)急處理方法和自救措施，然后按照防護(hù)要求佩戴相應(yīng)的防護(hù)用品(口罩、手套、眼罩、圍裙、雨鞋)，并嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程。

6.3.5、苗圃、研發(fā)部門的組培室、實驗室應(yīng)設(shè)置防護(hù)用品專柜、泄漏應(yīng)急器材、緊急沖洗裝置、洗眼器等。

6.3.6對從事危險化學(xué)品的作業(yè)人員在作業(yè)過程中禁止吸煙、進(jìn)食、喝水或喝飲料，工作結(jié)束后淋浴更衣。

6.3.7公司各部門所使用農(nóng)藥、殺蟲劑屬于危險化學(xué)品中毒害品類的應(yīng)尋找高效低毒的代替品，屬于世界衛(wèi)生組織和森林管理委員會禁止使用的化學(xué)品不得使用。

6.4廢棄。

6.4.1化學(xué)品使用后的廢棄物包括含危險化學(xué)品的廢抹布、手套、廢液以及廢容器等。

6.4.2各部門需設(shè)置化學(xué)品廢棄物回收庫，建立廢棄物清單。化學(xué)品廢棄物由化學(xué)品使用人員集中收集交化學(xué)品保管人員，由化學(xué)品保管人員對廢棄物分類放置于廢棄物回收庫，其中廢液應(yīng)采取密封措施分類收集在不同容器中，防止其污染或出現(xiàn)意外。

6.4.3對化學(xué)品廢棄的手套、抹布、容器各部門可委托當(dāng)?shù)氐沫h(huán)衛(wèi)部門上門收取，其中容器和淘汰不用的化學(xué)品也可聯(lián)系供應(yīng)商回收。

6.4.4對危險化學(xué)品、劇毒化學(xué)品的廢液、容器、淘汰不用的化學(xué)品各部門可委托當(dāng)?shù)鼐哂匈Y質(zhì)(“危險廢物經(jīng)營許可證”)的回收單位進(jìn)行回收。

采購工作管理制度及流程（實用15篇）篇四

1．生產(chǎn)原材料采購：由采購部門負(fù)責(zé)辦理。

2．日常辦公用品采購：由辦公室或辦公室指定的部門或?qū)Ｈ素?fù)責(zé)辦理。

3．對于重要材料的采購，必要時由總經(jīng)理指派專人或指定部門辦理采購作業(yè)。

一般情況，采購部門依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購：

1．集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利，采購前，先通知請購部門依計劃提出請購，采購部門集中辦理采購。

2．長期報價采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的材料，采購部門應(yīng)事先選定供應(yīng)廠商，議定長期供應(yīng)價格，批準(zhǔn)后通知請購部門依需要提出請購。

3.未經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意，不得私自變更、替換現(xiàn)有面輔材料供應(yīng)商；如有更適合供應(yīng)商而需要替換原供應(yīng)商的，采購部必須提交書面變更供應(yīng)商陳述材料，獲得書面批準(zhǔn)后方可變更。

4.詢價、議價結(jié)束后，需公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意方可定價，否則公司不予認(rèn)可價格；由此引起后果由責(zé)任人負(fù)全責(zé)。

5.采購作業(yè)合同簽訂由公司指定或授權(quán)委派專人負(fù)責(zé)，否則視為無效。

6.毛領(lǐng)、毛條、面料等大額材料合同簽訂由分管采購副總經(jīng)理以上級別人員辦理。

采購部門應(yīng)依采購地區(qū)、材料特性及市場供需，分類制定材料采購作業(yè)處理期限，通知有關(guān)部門以便參考，如果有變更時，應(yīng)立即修正。

(一)經(jīng)辦人員應(yīng)對廠商的報價資料進(jìn)行整理并經(jīng)過深入調(diào)查分析后，以電話或其他聯(lián)絡(luò)方式向供應(yīng)廠商議價。

(二)凡是最低采購量超過請購量的，采購經(jīng)辦人員在議價后，應(yīng)在請購單中注明，經(jīng)主管簽字確認(rèn)后上報。

(三)采購經(jīng)辦人員接到“材料采購單”后應(yīng)依采購材料使用時間的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)品的書面比價，經(jīng)分析后進(jìn)行議價，議價結(jié)果書面上報主管領(lǐng)導(dǎo)。

(四)采購部門接到請購部門（生產(chǎn)部、總經(jīng)理辦）以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購情況，主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。

附注：凡是列入固定資產(chǎn)管理的采購項目應(yīng)該以“財產(chǎn)支出”批準(zhǔn)權(quán)限進(jìn)行上報。

(一)采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的“材料采購單”后，應(yīng)以“訂購單”向廠商訂購，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期，同時要求供應(yīng)商在“送貨單”上注明“請購單編號”及“包裝方式”，材料需按款號標(biāo)明分包包裝。

(二)若屬分批交貨者，采購經(jīng)辦人員應(yīng)在“材料采購單”上署名“分批交貨”以供識別。

(三)采購經(jīng)辦人員使用暫借款采購時，應(yīng)在“材料采購單”上署名“暫借款采購”，以供識別。

1．面輔材料倉庫應(yīng)按照已辦妥收料的入庫單單，經(jīng)與供應(yīng)商送貨核對無誤后，于第二日將原始單送會計部門。

2．缺交應(yīng)補(bǔ)足者，請購部門應(yīng)依照實收數(shù)量，進(jìn)行整理付款。

3．超交應(yīng)經(jīng)主管批準(zhǔn)后，才能依照實收數(shù)量進(jìn)行整理付款，否則僅依訂貨數(shù)付款。

采購部門應(yīng)調(diào)查主要材料的市場與行情，并建立廠商資料，作為采購及價格審核的參考。

采購工作管理制度及流程（實用15篇）篇五

第一條為規(guī)范公司的采購管理，保證所需商品的及時、合理采購，特制定本制度。

采購活動必須有計劃地進(jìn)行，采購計劃的制定須遵從公司總體經(jīng)營計劃，來確定公司總體的采購計劃。采購計劃分為季度采購計劃和月度采購計劃。

每季度末，采購部必須制定下個季度的采購計劃，季度采購計劃主要適用于采購周期較長的商品。比如:電梯等生產(chǎn)周期教長的設(shè)備.

月度采購計劃適用于對采購周期無要求、或采購周期較短的商品。

3、臨時性采購。

若有臨時性或緊急性的采購需求，由需要部門提出申請，交部門經(jīng)理簽字后，交總經(jīng)理或董事長審批后，交采購員執(zhí)行采購活動。

第三條采購方式：

除一般采購方式外，采購部門可依材料使用及公司使用需要，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購：

一)集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利者，可核定材料項目，由采購員提出建議，報公司審批后，集中辦理采購。

二)提前采購：通過市場調(diào)研，某些采購對象的價格在今后一定時間內(nèi)呈現(xiàn)上漲趨勢的，由采購員提出建議，報公司審批后，辦理提前采購。

第四條采購周期。

采購員應(yīng)依采購材料特性及市場供需，制定材料采購周期期限表，通知各有關(guān)部門以便參考，遇有變更時，應(yīng)立即修正。

第五條詢價、議價。

一)采購經(jīng)辦人員在提交“請購單”前，要參考市場行情，精選二、三家以上的供應(yīng)商詢價，并保存供貨商的聯(lián)系方式、聯(lián)系人等情況。

二)對于廠商的報價資料經(jīng)整理后，經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析后，以電話等聯(lián)絡(luò)方式向廠商議價。采購經(jīng)辦人員詢價完成后，在“請購單”詳填詢價或議價結(jié)果及注明“交貨期限”與“報價有效期限”，并另附上詢過價的商家通訊方式，辦理審批手續(xù)。

第六條材料入庫：

采購到達(dá)的材料在入庫以前必須辦理驗收手續(xù)，采購員會同倉庫保管員、財務(wù)、工程監(jiān)理對材料的質(zhì)量和數(shù)量進(jìn)行驗收，再辦理材料入庫手續(xù)，并填制材料入庫單。材料入庫單一式三份，倉庫保管員保管一份、財務(wù)保管一份、采購員保管一份。對質(zhì)量上不符合公司要求的材料一律退貨。

第七條付款審批：按合同約定和公司既定審批規(guī)定辦理。

采購工作管理制度及流程（實用15篇）篇六

請購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。

2、請購單的要素。

完整的請購單應(yīng)包括以下要素：

請購的部門；

請購物品所屬項目。

請購的用途。

請購的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量。

請購物品的樣品、圖紙和技術(shù)資料。

請購物品的需求時間。

請購如有特殊請備注。

請購單填寫人。

請購部門主管。

請購單審核人。

采購副總審核。

財務(wù)審核人。

3、請購單及其提報規(guī)定。

請購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核審核批準(zhǔn)后報采購部門；

請購部門在提報申請單時應(yīng)要求采購部接收人簽字并備份；

如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品，請購部門必須作出書面說明。

請購單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報采購部。

二、請購單的接收及分發(fā)規(guī)定。

1、請購的接收要點。

通知倉庫管理人員核查該物資是否有庫存；

對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應(yīng)及時通知請購部門。

2、請購單的分發(fā)規(guī)定。

對于請購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理；

對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理；

無法于請購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請購部門。

重要的項目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。

三、詢價及其規(guī)定。

2、屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中采購；

3、詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進(jìn)行詢價；

4、比價采購的單位均應(yīng)具備一定的資質(zhì)和實力，具有提供或完成我公司所需物資的能力；

四、比價、議價。

1、對廠商的供應(yīng)能力，交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)；

五、合同的簽訂及其規(guī)定。

1、合同正文應(yīng)包含的要素。

（1）合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；

（3）付款方式。

（4）工期。

（5）質(zhì)量保證期。

（6）其他約定。

2、合同簽訂及其規(guī)定。

（1）如涉及到技術(shù)問題及公司機(jī)密的，注意保密責(zé)任；

（2）擬定合同條款時一定將各種風(fēng)險降至最低；

3、合同執(zhí)行。

六、報驗與入庫。

1、供應(yīng)單位已經(jīng)履行完畢的合同，采購部應(yīng)及時通知質(zhì)檢部門進(jìn)行驗收；

2、標(biāo)的物在運達(dá)公司后采購部應(yīng)及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨與搬運。

采購工作管理制度及流程（實用15篇）篇七

為促進(jìn)持續(xù)長遠(yuǎn)的發(fā)展，規(guī)范部門工作活動，增強(qiáng)隊員的組織性，紀(jì)律性，提升團(tuán)隊的向心力，切實提高部門工作效率，確保部門工作向著一個良好的方向取得更大的發(fā)展。全體隊員應(yīng)當(dāng)自覺遵守各項規(guī)章制度，以公司發(fā)展為己任。

一、工作紀(jì)律。

1、堅決服從領(lǐng)導(dǎo)，聽從領(lǐng)導(dǎo)安排。

2、忠于職守，愛崗敬業(yè)，勤奮工作，服從公司的正常調(diào)動和工作安排。

3、按時上下班，不得遲到、早退，曠工或上班中途擅自離崗。

4、不得無故串崗、聚眾聊天談笑、爭執(zhí)吵鬧、高聲喧嘩。

5、工作時間不得處理私事、接待親友，未經(jīng)批準(zhǔn)不得將親友帶入工。

作場所。

6、工作時間嚴(yán)禁玩游戲、下載電影、進(jìn)行網(wǎng)上購物等與工作無關(guān)的事情。

7、衣著得體，干凈整潔。進(jìn)入工作崗位，不許穿拖鞋、異裝。

8、接聽電話應(yīng)及時，一般鈴響不應(yīng)超過三聲，如受話人不能接聽，離之最近的職員應(yīng)主動接聽，重要電話作好接聽記錄，嚴(yán)禁占用公司電話時間太長。

9、員工在接聽電話、洽談業(yè)務(wù)、發(fā)送電子郵件及招待來賓時，必須時刻注重公司形象，按照具體規(guī)定使用公司統(tǒng)一的名片、公司標(biāo)識及落款。

10、愛護(hù)、節(jié)約公司財物，不得盜用或非法侵占挪用公司財物，損害公司利益。

11、在接待公司內(nèi)外人員的詢問、要求等任何場合，應(yīng)注視對方，微笑應(yīng)答，切不可冒犯對方。

二、衛(wèi)生管理制度。

1、禁止在辦公室吸煙，包括總經(jīng)理，（如客戶來訪除外），違者罰款100元一次。

2、會議桌擺放整齊，規(guī)范，如會后桌椅擺放不合理，由組織會議者罰款100元一次。

3、個人辦公區(qū)域，如桌面，桌椅擺放凌亂，不規(guī)范者，罰款50元一次。

4、每周五下班前集體大掃除，門、窗，地毯等。

三、假期管理。

（一）事假。

1、職員請事假須提前一天填寫請假單，交部門經(jīng)理同意簽字后送總經(jīng)理審核；獲得批準(zhǔn)并安排好工作后，方可離開崗位。

2、請假人須將簽字后的請假條交公司行政部，事假后返回工作崗位的當(dāng)天須向行政部辦理銷假手續(xù)。3、職員在批準(zhǔn)假期到期日未準(zhǔn)時返回工作崗位的按曠工論處。

4、凡事假連續(xù)超過15天、累計超過1個月者（試用員工累計事假超過三天），作自動離職處理（如有特殊情況，須以書面形式向總經(jīng)理報告，可視情況作特殊處理）。

（二）婚假、產(chǎn)假、喪假均以國家規(guī)定執(zhí)行。

（三）病假。

1、職員病假在三天以下（含三天），必須有社區(qū)或以上級醫(yī)院證明（包括醫(yī)院病情證明或醫(yī)院病假條）及收費單據(jù)；三天以上七天以下（含七天）必須有區(qū)、縣或以上級醫(yī)院證明（包括醫(yī)院病情證明或醫(yī)院病假條、醫(yī)生診斷書、病情檢查報告等）及收費單據(jù)；七天以上的必須要有國家二級甲等醫(yī)院或以上級醫(yī)院證明（包括醫(yī)院病情證明或醫(yī)院病假條、醫(yī)生診斷書、入院記錄、醫(yī)囑單、手術(shù)記錄、出院記錄、相關(guān)檢查報告單等）及收費單據(jù)。

2、病假必須于上班前或不遲于上班時間15分鐘內(nèi)，致電所在部門經(jīng)理，由該部門經(jīng)理通知考勤員打考勤，且應(yīng)于請假后24小時內(nèi)補(bǔ)辦病假手續(xù)，如請病假多天以上且無法到公司補(bǔ)辦病假手續(xù)的應(yīng)和同事協(xié)商幫助提交材料。

采購工作管理制度及流程（實用15篇）篇八

第一條為加強(qiáng)醫(yī)院物資采購管理，進(jìn)一步規(guī)范醫(yī)院采購行為，提高采購工作效率和質(zhì)量，確保醫(yī)院采購工作規(guī)范有序進(jìn)行，根據(jù)政府采購法及相關(guān)文件要求，制定本辦法。

第二條本辦法所指的物資采購包括醫(yī)療設(shè)備、信息設(shè)備和軟件、后勤設(shè)備、醫(yī)用耗材、信息耗材、供應(yīng)物資材料、后勤維修材料等采購，醫(yī)院其他有關(guān)采購也可參照本辦法執(zhí)行。

第三條物資采購應(yīng)堅持“公正、公平、公開”的原則，嚴(yán)格按照政府采購的相關(guān)法律、法規(guī)和醫(yī)院有關(guān)規(guī)定規(guī)范運作，確保采購過程公開、規(guī)范，采購物資滿足醫(yī)院工作需要。

第四條醫(yī)療設(shè)備，每年年底由使用科室根據(jù)工作需要向設(shè)備科提交下一年度的申請報告(萬元以上同時要求提交可行性論證報告)，由設(shè)備科組織調(diào)研，擬定下一年度醫(yī)療設(shè)備需求初步計劃，醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備管理委員會根據(jù)年度投資預(yù)算討論審議年度初步計劃，形成醫(yī)療設(shè)備年度需求計劃，提交院辦公會審議后形成正式醫(yī)療設(shè)備年度計劃。

第五條信息設(shè)備和軟件，每年年底由使用科室和信息科提交下一年度申請報告(萬元以上同時要求提交可行性論證報告)，由信息科進(jìn)行調(diào)研，醫(yī)院信息管理委員會根據(jù)年度投資預(yù)算，討論審議年度需求計劃，報院辦公會審批后執(zhí)行。

第六條后勤設(shè)備，每年年底由使用科室和總務(wù)科根據(jù)工作需要提交下一年度需求計劃，根據(jù)年度投資預(yù)算，總務(wù)科組織相關(guān)科室研究討論，報分管后勤和采購院領(lǐng)導(dǎo)、院長審批后，確定后勤設(shè)備年度采購計劃。

第七條臨時急用的各種設(shè)備，使用科室提出申請(萬元以上提交可行性論證報告)，由相關(guān)職能科室調(diào)研，分別報分管使用科室、設(shè)備和采購院領(lǐng)導(dǎo)及院長審批。

第八條醫(yī)用耗材、供應(yīng)物資材料、后勤維修材料、信息材料的采購目錄分別由相關(guān)職能科室根據(jù)醫(yī)院需求實際提出，按年或半年進(jìn)行循環(huán)招標(biāo)采購，招標(biāo)結(jié)束后建立各種材料的醫(yī)院采購目錄。對醫(yī)院采購目錄外的材料由使用科室提出申請，交相關(guān)職能科室調(diào)研，報分管使用科室、職能科室和采購院領(lǐng)導(dǎo)審批。醫(yī)用高值耗材嚴(yán)格執(zhí)行政府采購目錄，對于政府采購目錄外的高值耗材由使用科室提出申請交設(shè)備科調(diào)研，報分管使用科室、分管科室和采購院領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。

第九條外請專家手術(shù)所用醫(yī)用耗材，應(yīng)從我院采購目錄中選擇。如果使用醫(yī)院采購目錄未包含的耗材時，使用科室提出申請交分管院領(lǐng)導(dǎo)同意，由設(shè)備科調(diào)研后交分管院領(lǐng)導(dǎo)和采購院領(lǐng)導(dǎo)審批，如果該耗材長期使用，商談后納入醫(yī)院采購目錄。

第十條物資采購根據(jù)具體情況，可采用公開招標(biāo)、競爭性談判、單一來源、詢價等多種采購方式。

第十一條物供科對經(jīng)過審批的年度設(shè)備、軟件計劃和材料組織招標(biāo)或競價采購。相關(guān)科室分管院領(lǐng)導(dǎo)和使用科室、設(shè)備科、信息科、總務(wù)科、財務(wù)科等相關(guān)部門人員組成評標(biāo)小組;監(jiān)察審計部等相關(guān)部門和人員組成監(jiān)督小組，負(fù)責(zé)采購過程的監(jiān)督。物供科根據(jù)采購物資的具體情況，通知評標(biāo)小組和監(jiān)督小組人員參加采購工作，如特殊原因不能參加的部門，物供科將以書面形式將采購結(jié)果告知該部門。

第十二條分管采購院領(lǐng)導(dǎo)參加整個采購過程，其他分管科室院領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)工作需要和采購的具體情況參加采購，對于重大物資采購需院長參加。

第十三條年度計劃外審批的設(shè)備，按以下程序進(jìn)行采購：

(一)醫(yī)療設(shè)備，單臺(批)1萬元(含1萬元)以下的由物供科、設(shè)備科和使用科室共同議價采購，審批報告和采購結(jié)果交物供科、設(shè)備科備案;單臺(批)1萬元以上的提交物供科按規(guī)定的程序進(jìn)行采購。

(二)后勤設(shè)備，單臺(批)5000元(含5000元)以下的，由總務(wù)科和使用科室共同議價采購，審批報告和采購結(jié)果交物供科備案;單臺(批)5000元以上的提交物供科按規(guī)定的程序進(jìn)行采購。

(三)信息設(shè)備，單臺(批)小于3萬元(含3萬元)的物供科負(fù)責(zé)采用電話或傳真方式進(jìn)行詢價采購;單臺(批)大于3萬元的按規(guī)定的程序組織招標(biāo)或競價采購。

第十四條醫(yī)院采購目錄外審批的材料(包括臨時急用、新增等材料)，按以下程序進(jìn)行采購：

(一)醫(yī)用耗材(包括高值耗材)，單個(批)5000元(含5000元)以下的由物供科與使用科室一起采購，審批計劃和采購結(jié)果交物供科備案;單個(批)5000元以上的提交物供科按規(guī)定的程序進(jìn)行采購。

(二)供應(yīng)物資材料，單個(批)在3000元(含3000元)以下的由物供科、設(shè)備科與使用科室一起采購，審批報告和采購結(jié)果交物供科備案;3000元以上的提交物供科按規(guī)定的程序進(jìn)行采購。

(三)后勤維修材料，單個(批)在5000元(含5000元)以下的由總務(wù)科和使用科室一起采購，采購結(jié)果交物供科備案;單個(批)在5000元以上的提交物供科按規(guī)定的程序進(jìn)行采購。

采購工作管理制度及流程（實用15篇）篇九

3.3各相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)物業(yè)管理過程供方提供服務(wù)的控制;。

3.5總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批《物資采購計劃單》;。

4.1供方評審。

4.1.1相關(guān)專業(yè)人員配合管理部選擇物資供應(yīng)商或服務(wù)供方，選擇依據(jù)包括但不限于：

a)公司現(xiàn)狀及發(fā)展目標(biāo);。

4.1.2管理部組織人員進(jìn)行供方評審，評審內(nèi)容包括但不限于：

a)營業(yè)執(zhí)照和產(chǎn)品經(jīng)營資格證書或執(zhí)業(yè)資質(zhì)證書;。

b)顧客滿意率及行業(yè)中的聲譽(yù)和口碑;。

c)有人員和設(shè)備能保證及時提供配件和售后服務(wù)，從業(yè)人員的持證上崗率合格;。

d)評審時的物資樣品質(zhì)量達(dá)到100%，現(xiàn)場操作人員服務(wù)質(zhì)量達(dá)到100%的合格;。

e)在保證質(zhì)量的前提下考慮價格;。

f)評審?fù)戤叄芾聿刻顚憽豆┓皆u審報告》;。

4.1.4管理部對評審合格的物資供應(yīng)商和供方每年進(jìn)行復(fù)評，填寫《物資供應(yīng)商評價報告》和《供方評價報告》以保證其持續(xù)提供合格產(chǎn)品的能力，復(fù)評不合格者，應(yīng)從《合格物資供應(yīng)商名單》和《合格供方名單》中除名。

4.2各部門、小區(qū)與合格的服務(wù)供方簽訂服務(wù)分包合同時在合同中應(yīng)明確：

a)提供服務(wù)的`范圍、期限、質(zhì)量要求;。

b)公司對供方所提供服務(wù)的監(jiān)督方法和供方的保證措施;。

c)雙方的權(quán)利和義務(wù);。

d)違約責(zé)任，賠償?shù)仁马?。

4.3當(dāng)合格物資供應(yīng)商和供方在提供產(chǎn)品或服務(wù)中出現(xiàn)問題時，各責(zé)任部門應(yīng)會同采購人員采取以下措施，以保證產(chǎn)品、服務(wù)符合要求：

a)與供應(yīng)商或供方溝通，要求其采取糾正措施將出現(xiàn)不合格產(chǎn)品的機(jī)率降至最低，必要時向其提供一定的幫助。

b)嚴(yán)密采購的驗證或檢驗過程，嚴(yán)格監(jiān)控供方提供服務(wù)的過程。

c)根據(jù)合同限制或停止物資供應(yīng)商供貨/供方的服務(wù)，并從《合格物資供應(yīng)商名單》和《合格供方名單》中另選供應(yīng)商或供方以保證產(chǎn)品實現(xiàn)。

4.4采購。

4.4.1每月底各部門(管理處)制定下月《物資需求計劃》交綜合辦;。

4.4.2綜合辦根據(jù)各部門(管理處)的《物資需求計劃》制定公司下月，

4.4.5服務(wù)供方項目應(yīng)由相關(guān)部門根據(jù)顧客要求進(jìn)行評審，并填寫《服務(wù)分包申請計劃》、《服務(wù)分包申請計劃單》包括：服務(wù)項目范圍、質(zhì)量要求、期限等，經(jīng)授權(quán)人審批后報管理部。

4.4.6綜合辦根據(jù)《服務(wù)分包申請計劃單》內(nèi)容在合格的供方名單中選擇適當(dāng)?shù)墓┓健?/p>

4.5物資的驗證與接收。

4.5.1所有采購的物資，由有關(guān)采購部門或申購部門根據(jù)具體產(chǎn)品驗收的必要性和采購文件、資料和驗證標(biāo)準(zhǔn)分別對產(chǎn)品進(jìn)行驗證，并記錄驗證結(jié)果，及時通知倉管員進(jìn)行檢驗和入庫，倉管員按《采購物資檢驗規(guī)程》進(jìn)行驗收。

4.5.2如果有必要在供方現(xiàn)場檢驗時，應(yīng)檢驗合格后進(jìn)行記錄才給予放行。

4.5.3對于服務(wù)分包項目應(yīng)由分管部門在服務(wù)過程中對其服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行定期和不定期檢查，其中屬一次性分包服務(wù)項目如：外墻清洗，管理處必須加強(qiáng)過程的連續(xù)監(jiān)控和采取竣工驗收，明確其是否符合有關(guān)規(guī)定和合同的要求。

a)《合格物資供應(yīng)商名單》qr-c。

b)《合格供方名單》qr-c。

c)《服務(wù)分包合同》。

d)《物資供應(yīng)商評價報告》qr-c。

e)《供方評價報告》qr-c。

f)《物資采購計劃單》qr-c。

g)《服務(wù)分包申請計劃單》qr-c。

h)《采購物資檢驗規(guī)程》。

i)《供方評審報告》qr-c。

采購工作管理制度及流程（實用15篇）篇十

為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采購工作的正常化、規(guī)范化，特制定此制度。

（一）采購原則。

1、采購是一項重要、嚴(yán)肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。

2、采購必須堅持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價格”的競爭，擇優(yōu)選取。

4、原材料及設(shè)備的請購由各子公司或部門自行負(fù)責(zé)采購，需求時填寫《物品申請單》或《采購訂單》，入庫時由采購的子公司或部門對固定資產(chǎn)進(jìn)行編碼，送綜合辦資產(chǎn)管理專員處備案。

5、物料采購應(yīng)盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應(yīng)商洽談。

6、單次采購在金額在20xx元以上的，有兩名采購人員一同進(jìn)行采購，單次采購金額在10000元以上的有財務(wù)部派人一同進(jìn)行采購。

（二）采購申請。

1、需采購部門填寫《物品申請單》，填寫清楚物件的品名、規(guī)格、數(shù)量，需求日期及注意事項，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后交由綜合辦公室處；原材料及設(shè)備的《物品申請單》或《采購訂單》交財務(wù)部審核。

2、采購之前，采購經(jīng)辦人進(jìn)行統(tǒng)一匯總采購原則。

3、緊急采購時，由需求部門在《物品申請單》或《采購訂單》上注明“緊急采購”字樣，以便及時處理。

4、若撤銷采購，應(yīng)立即通知綜合辦公室或采購人員，以免造成不必要的損失。

1、采購經(jīng)辦人根據(jù)《物品申請單》或《采購訂單》內(nèi)需填寫所購物品和數(shù)量進(jìn)行估算價格。

2、原材料及設(shè)備的采購在采購之前必須把《物品申請單》或《采購定單》交到財務(wù)部進(jìn)行審核，審核后報分管負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理審批后，方能給采購人員進(jìn)行采購。

3、采購物料定單和采購設(shè)備必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定po單號報總經(jīng)理審批后復(fù)印一份交與財務(wù)。

（四）采購經(jīng)辦人職責(zé)。

1、建立供應(yīng)商資料與價格記錄。

2、做好采內(nèi)參市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。

3、詢價、比價、議價及定購作業(yè)。

4、所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。

5、做好平時的采購記錄及對帳工作。

（五）采購方式。

1、集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。

2、長期報價采購：凡生產(chǎn)用物料須選定供應(yīng)商議定長期供貨價格。

3、與供應(yīng)商洽談需兩人以上進(jìn)行，并對供應(yīng)商評審。

采購工作管理制度及流程（實用15篇）篇十一

為使酒店的采購工作走上制度化、規(guī)范化，合理控制成本，強(qiáng)調(diào)責(zé)任指標(biāo)到人及提高工作效率，特制定本制度及操作流程。

2、采購人員對自己采購的物品價格及品質(zhì)負(fù)責(zé)；

6、禁止使用部門自行采購物品或私自與供貨商洽談采購事宜；

7、駐店采購負(fù)責(zé)跟進(jìn)各供貨商的貨款及時簽批支付事宜，對到期的應(yīng)付帳款，酒店財務(wù)部應(yīng)及時支付，以建立酒店的良好形象。

5、對正常物品的申購，酒店駐店采購接到單后必須1個工作日后回復(fù)意見，酒店財務(wù)部接到單后必須1個工作日后回復(fù)意見后報送到總辦審批，對特殊物品或者對價格及品質(zhì)有其他意見的，也必須在1個工作日后反饋意見給申請部門。

1、倉庫補(bǔ)倉物品的采購流程：

該類物品主要指副食品類，如因酒店倉庫硬件原因，該類物品的部分不能在倉庫保管，而在使用部門的二級倉庫進(jìn)行保管的，倉庫直接把二級倉庫收編管理，該類物品的補(bǔ)倉由倉庫負(fù)責(zé)填單。

對倉庫的每種存?zhèn)}物品，應(yīng)按本文件中的第二大點第3小點規(guī)定的流程設(shè)定合理的采購線。

a、上述物品的倉存量接近或者低于采購線時，應(yīng)需要及時進(jìn)行補(bǔ)充貨倉里的存貨；

e、酒店總經(jīng)理進(jìn)行審批后轉(zhuǎn)由酒店采購進(jìn)行實施購買。

2、鮮活食品凍品的采購流程（主要指蔬果類、肉食類）：該類物品主要指蔬果類及肉食類，包括蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮、水果等物料的采購申請。

b、酒店采購當(dāng)天下午以電話下單（針對供貨商月結(jié)）或者次日直接到市場采購。

c、酒店財務(wù)部成本會計與使用部門定期進(jìn)行溝通，對上一日該類物品采購的`數(shù)量進(jìn)行檢查（包括已使用及未使用的數(shù)量），如發(fā)現(xiàn)有較多剩余的，必須提供處理方案及日后申購數(shù)量的建議，并報總辦批示。

1、物品的申購單用紙質(zhì)先走完申購審批流程；

采購工作管理制度及流程（實用15篇）篇十二

1、工程重要設(shè)備、主要工程材料采購均需應(yīng)進(jìn)行公開招標(biāo)或邀請招標(biāo)。

2、招投標(biāo)單位入圍資格的確定：由招標(biāo)經(jīng)辦部門的專業(yè)人員起草，經(jīng)招標(biāo)部門和相關(guān)部門經(jīng)理審核后確定。確定后的入圍資格標(biāo)準(zhǔn)作為該項招投標(biāo)衡量競標(biāo)廠家入圍的通用標(biāo)準(zhǔn)，不符合入圍資格的廠家不能參加招投標(biāo)，入圍企業(yè)需要具有進(jìn)津備案手續(xù)。

3、招標(biāo)部門根據(jù)招投標(biāo)的入圍資格篩選參加投標(biāo)的單位，投標(biāo)單位一般不少于5家，填寫入圍單位、入圍資格審批表，呈報公司相關(guān)部門經(jīng)理審核簽字后報項目經(jīng)理和總經(jīng)理審核。

4、金額在1萬元以下的工程可按照貨比三家、合理低價的原則，報公司招標(biāo)工作小組批準(zhǔn)后確定承包商。

5、建立合格材料、設(shè)備供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫

5.1合格材料、設(shè)備供應(yīng)商是經(jīng)各相關(guān)部門推薦并經(jīng)公司招標(biāo)工作小組審查合格的工程施工、監(jiān)理，由工程部主持合格材料、設(shè)備供應(yīng)商相關(guān)資料的收集、整理及預(yù)審，組織對通過預(yù)審的預(yù)選單位的考察篩選，并建立合格材料、設(shè)備供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫，所有項目招標(biāo)都須從合格材料、設(shè)備供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫中選擇投標(biāo)單位。

5.2合格材料、設(shè)備供應(yīng)商預(yù)審應(yīng)符合以下要求：

5.3 證照齊全、守法經(jīng)營、管理規(guī)范；

5.4技術(shù)力量和資金實力雄厚，在本行業(yè)中有一定的知名度；

5.5重合同、守信用，信譽(yù)良好；

5.6近三年無重大質(zhì)量、安全事故；

5.7近三年與aaaa無訴訟。

5.8隨時更新數(shù)據(jù)庫。

6、自主施工招投標(biāo)的項目，應(yīng)在建立合格材料、設(shè)備供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫進(jìn)行選擇，如果特殊材料、設(shè)備供應(yīng)商未辦理進(jìn)津備案，必須要求及時辦理進(jìn)津備案手續(xù)，方可進(jìn)入材料、設(shè)備供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫。

7、所有采購的材料、設(shè)備的規(guī)格、型號、技術(shù)參數(shù)必須滿足施工圖紙及相關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。

8、大型材料、設(shè)備必須進(jìn)行實地考察。

9、公司設(shè)立材料、設(shè)備招標(biāo)工作小組，招標(biāo)工作小組是公司招標(biāo)工作的決策機(jī)構(gòu)，小組成員：

組 長：總經(jīng)理

執(zhí)行組長：項目經(jīng)理

組 員：項目總工程師、各專業(yè)主管工程師、合同預(yù)算主管負(fù)責(zé)人

采購工作管理制度及流程（實用15篇）篇十三

1.采購部總計定員人，月定額工資總計元。

3.采購主管人，月定額工資元。

4.采購專員人，月定額工資元。

1.全面主持采購部工作，擬定并執(zhí)行采購戰(zhàn)略，擬定本部門的工作方針和發(fā)展方向，主持制訂并完善采購部各項規(guī)章制度和重要計劃，組織貫徹執(zhí)行，并監(jiān)督、檢查執(zhí)行情況。

2.負(fù)責(zé)審核年度、季度、月度需求計劃，并進(jìn)行采購預(yù)算管理，確保采購計劃和預(yù)算合理。

3.負(fù)責(zé)采購價格管理工作，預(yù)測市場各類物品的價格變化，為采購成本控制工作負(fù)責(zé)。

4.主持供應(yīng)商選擇、采購招標(biāo)、合同評審等工作，參與簽訂采購合同，組織建立物資采購的供應(yīng)系統(tǒng)，多方面開拓供應(yīng)商渠道，并負(fù)責(zé)現(xiàn)有供應(yīng)商的考核與評價，對不合格供應(yīng)商進(jìn)行處理。

5.控制采購產(chǎn)品的質(zhì)量和交期，保證所采購的產(chǎn)品能滿足各個部門的質(zhì)量和時間的要求，對不合格產(chǎn)品的供應(yīng)商和不能按時交貨的供應(yīng)商進(jìn)行處理。如因所采購產(chǎn)品的質(zhì)量不達(dá)標(biāo)或不能按期交貨而給公司造成損失，應(yīng)根據(jù)損失大小給予采購部經(jīng)理罰款及降級的處分。

6.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、培訓(xùn)、考核部門人員，根據(jù)工作需要提出人。

事調(diào)整建議，為控制部門人事費用和人員編制負(fù)責(zé)。

1.負(fù)責(zé)處理各部門遞交的請購計劃，擬訂各類物資采購計劃，報經(jīng)采購部經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實施，確保采購任務(wù)按時完成。由于所采購物品不能按時、按質(zhì)、按量交貨給公司造成損失的，采購主管應(yīng)承擔(dān)罰款元。

2.調(diào)研公司各部門的物資需求和消耗狀況，熟悉各種物資的供應(yīng)渠道和市場變化，實時掌握市場價格和替代品的信息，控制采購成本，為采購價格的市場最低負(fù)責(zé)。

3.在采購部經(jīng)理的指導(dǎo)下，參與擬定部門發(fā)展方向和編制采購預(yù)算，控制采購費用，為采購費用的合理性負(fù)責(zé)。

4.具體負(fù)責(zé)供應(yīng)商分析和供應(yīng)商的開發(fā)、選擇、評估和維護(hù)工作，維護(hù)與供應(yīng)商的良好關(guān)系，確保以最合理的價格采購到符合標(biāo)準(zhǔn)的物資。

5.負(fù)責(zé)采購物資的質(zhì)量管理工作，監(jiān)督采購專員進(jìn)行采購物資的檢驗，控制采購交期和質(zhì)量。如發(fā)現(xiàn)采購物資質(zhì)量不符合要求，應(yīng)予以稽核調(diào)查，并根據(jù)公司損失大小，處以元以上罰款。

6.協(xié)助財務(wù)部做好采購結(jié)算工作，確保采購部結(jié)算中的票據(jù)與合同順利傳遞。結(jié)算出現(xiàn)差錯時應(yīng)及時聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商，為公司挽回?fù)p失。

7.協(xié)助采購部經(jīng)理規(guī)范采購專員的道德和行為，參與采購專員的.績效考核工資，有權(quán)利對采購專員的晉升、調(diào)薪、處罰等提出建議。

四、采購專員責(zé)任說明。

1.編制單項材料采購計劃和預(yù)算并實施采購，為采購計劃與預(yù)算的合理性和周全性負(fù)責(zé)。

2.搜集、分析、匯總和考察評估供應(yīng)商信息，嚴(yán)格按照規(guī)定建立供應(yīng)商檔案和合同文本，為供貨商信息的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。

3.簽訂和送審小額采購合同，并為合同的有效性負(fù)責(zé)。

4.協(xié)助采購主管處理日常采購、進(jìn)出口業(yè)務(wù)，及時完成采購訂單制作，確認(rèn)、安排供應(yīng)商的發(fā)貨并跟蹤到貨日期。

5.協(xié)助倉儲部驗收到庫物資，保證所購物資滿足公司的質(zhì)量要求。發(fā)現(xiàn)所采購物資出現(xiàn)質(zhì)量問題一次，處以元的罰款。

6.制作貨物入庫相關(guān)單據(jù)，積極配合庫房保質(zhì)保量地完成采購貨物的入庫，并負(fù)責(zé)商品查詢和殘次品的退貨工作。若單據(jù)或者實物出現(xiàn)問題，采購專員應(yīng)及時處理，情節(jié)嚴(yán)重時應(yīng)上報并接受處罰。

7.編制單項采購活動的分析總結(jié)報告，不能按時提交總結(jié)報告每次罰款元。

采購工作管理制度及流程（實用15篇）篇十四

為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司制度管理，健全企業(yè)制度，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采購工作的正常化、規(guī)范化，特制定此制度。

（一）采購原則。

1.采購是一項重要、嚴(yán)肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。

2.采購必須堅持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價格”的競爭，擇優(yōu)選取。

3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由行政管理部人員負(fù)責(zé)采購；

4.物件采購應(yīng)盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應(yīng)商洽淡。

（二）采購申請。

1.采購之前，采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名、規(guī)格、數(shù)量，需求日期及注意事項登錄oa系統(tǒng)填寫“物品申請單”。

2.緊急采購時，由采購部門在“物品申請單”備注上注明“緊急采購”字樣，以便及時處理。

3.若撤銷采購，應(yīng)立即通知行政管理部人員或采購人員，以免造成不必要的損失。

1.采購經(jīng)辦人登錄oa系統(tǒng)，在“物品申請單”內(nèi)需填寫所購物品的估算價格、數(shù)量和總金額。

2.各采購經(jīng)辦人在采購之前必須通過oa系統(tǒng)進(jìn)行審核，審核通過后方能進(jìn)行采購。

3.采購物料定單可打印一份交與財務(wù)。

（四）采購經(jīng)辦人職責(zé)。

1.建立供應(yīng)商資料與價格記錄。

2.做好采內(nèi)參市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。

3.詢價、比價、議價及定購作業(yè)。

4.所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。

5.做好平時的采購記錄及對賬工作。

（五）采購方式。

1.集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。

2.長期報價采購：凡經(jīng)常用物品須選定供應(yīng)商議定長期供貨價格。

3.每年第一個月重新審定上年度供應(yīng)商，與供應(yīng)商洽淡需兩人以上進(jìn)行，并對供應(yīng)商評審，且作出相關(guān)評審記錄。

（六）采購實施。

1.“物品申請單”通過oa系統(tǒng)審批完畢后，辦理借支采購金額或通知財務(wù)辦進(jìn)匯款手續(xù)。

2.采購人員按核準(zhǔn)的“物品申請單”向供應(yīng)商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。

3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字后，才能辦理入倉手續(xù)。

（七）采購付款方式。

1.物品采購無論金額多少，一律由經(jīng)辦人簽字，財務(wù)經(jīng)理審核，總經(jīng)理核準(zhǔn)簽字后方可報銷并提供有效發(fā)票及采購清單。

2.物品采購付款可通過oa系統(tǒng)申請付款，可上傳相關(guān)文件、采購清單及有效發(fā)票。

（八）采購經(jīng)辦人行為規(guī)范。

1.采購人員應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價廉的基本原則，經(jīng)過多方詢價、議價、比價后填寫定“采購定單或物品采購申請單”。

2.采購經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責(zé)，不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴(yán)重失職或違反原則作出不適當(dāng)行為者，給予辭退，情節(jié)嚴(yán)重者提交公安機(jī)關(guān)處理。

各部門需要采購時，凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程采購的，財務(wù)部將拒絕付款。

采購工作管理制度及流程（實用15篇）篇十五

為了規(guī)范公司行政辦公用品采購，加強(qiáng)對采購行為的監(jiān)督管理，提高資金的利用效益，促使采購在公開、公平、公正的前提下，依據(jù)質(zhì)量第一、價格優(yōu)先的原則進(jìn)行，特制定本規(guī)定。

本制度適用于公司日常辦公用品、辦公設(shè)施設(shè)備、辦公家具等實物資產(chǎn)，以及公司活動用品等零星物品的采購。

行政采購專員負(fù)責(zé)行政辦公用品的物資采購。

（一）申購審批流程。

1、各部門耗材專員按標(biāo)準(zhǔn)配置領(lǐng)用日常辦公用品和設(shè)備，日常辦公用品由行政采購專員定期集中采購，存于公司庫房。

2、員工若因工作需要增加標(biāo)準(zhǔn)配置外的.其他用品，應(yīng)逐級申報審批。

3、單價金額100元以上500元以下的物資申購，由使用人或使用部門內(nèi)勤填寫《請購單》，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人、行政負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由行政采購專員購買。

4、單價金額500元以上的物資申購，由使用人或使用部門填寫申請，逐級審核并報公司省總或省副總批準(zhǔn)后，由行政購買。

5、涉及金額較大的特殊采購，除按上述程序?qū)徟猓€應(yīng)交總公司審核。

（二）常規(guī)物資采購方式。

1、常規(guī)物資指常用辦公用品、辦公設(shè)施設(shè)備等物資。

2、行政負(fù)責(zé)尋找、甄別、建立常規(guī)物資的長期供貨方，簽長期合作合同。

3、每年至少一次對公司長期供貨商進(jìn)行評價，評價內(nèi)容主要包括服務(wù)、質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、售后服務(wù)等情況，不能滿足公司需求的應(yīng)及時更換。

4、采購工作應(yīng)在收到《申購單》、《請示簽》后兩天之內(nèi)完成。

（三）非常規(guī)物資采購方式。

1、非常規(guī)物資指除開發(fā)項目設(shè)計、工程、預(yù)算、市場推廣專業(yè)采購?fù)夤舅栉镔Y，如公司活動用品等。

2、根據(jù)需采購物資性質(zhì)、金額大小、交貨時間要求等因素，主要采取。

三種方式進(jìn)行采購：公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、詢價采購，由行政外勤具體實施。

3、采購工作應(yīng)及時完成，不得影響工作的正常推進(jìn)。

（四）其它。

1、日常用品完成采購后，應(yīng)及時到行政內(nèi)勤處辦理登記入庫手續(xù)；其他類采購應(yīng)在使用人處辦理驗收手續(xù)。憑入庫或驗收簽字到財管中心辦理財務(wù)手續(xù)。

2、及時準(zhǔn)確地提供所采購物資的維護(hù)保養(yǎng)人名單、地址和電話，積極聯(lián)系維護(hù)人員上門保養(yǎng)，完善售后服務(wù)。

3、及時完善財務(wù)借款手續(xù)，做到一事一清，在取得票據(jù)的一周內(nèi)在財務(wù)銷賬。

4、按公司財務(wù)管理和合同管理規(guī)定，金額在(單項)伍仟元以上的采購應(yīng)簽訂采購合同，并嚴(yán)格按合同條款執(zhí)行。

5、主動征求員工對辦公用品的意見，及時調(diào)整和改善品質(zhì)，以滿足辦公需求。

6、各公司行政每年至少安排一次對所購辦公用品的市場詢價工作，由非行政外勤人員執(zhí)行，以監(jiān)督行政采購工作。

集團(tuán)有限公司20xx年x月x日。