在工作環境中，規章制度起著調節人際關系、維護工作秩序的作用，它有助于提高工作效率和團隊合作精神。規章制度的范文僅供參考，希望能夠對大家的規章制度制定有所幫助。
工程部管理制度及工作流程圖（優質17篇）篇一
社區黨員示范團工作是從落實制度、舉辦活動、推薦入黨積極分子入手：
一、落實制度：理論學習制度；黨員值班制度；評優制度；交流、研討制度。
以大學生社區為載體成立的大學生社區黨員示范團，有效地將學生黨建和素質教育合二為一，充分發揮了學生黨員的群體示范作用，調動了學生自我教育、自我管理、自我約束、自我服務的積極性，不僅是學生黨員經受鍛煉，自覺維護黨的形象，時時事事處處發揮先鋒模范作用，而且還能帶領更多的大學生自覺按照國家的教育方針塑造自己，發展自己，健康成才，帶動產生更多優秀學生群體。從而加強了社區的黨建工作，促進了我校的精神文明建設，提高了學生隊伍的整體素質。
具體學習方法則以值班時督促、指導為主，定時定點值班，值班不一定要在辦公室。
平時，示范團成員模范帶頭，為各樓示范隊起先鋒作用及統籌；接受同學咨詢、協助社區管理、主動化解矛盾，確保安全衛生。
同學們將多余的、暫時不用的衣物、書籍捐贈出來，由黨員示范隊隊員收集整理后，捐獻給貧困地區、希望小學。采取實名制，各位同學進行捐贈后簽名，便于捐贈后核對。
為解決實驗、實習、畢業設計而晚歸同學的飲水問題，示范團啟動了“暖心瓶工程”，開始由黨員示范隊隊員輪流值班打開水。
對獲獎的先進集體和先進個人進行命名、表彰、獎勵。
二、舉辦活動。
社區黨員示范團主持、參與學校、社區的各種活動。參與2004年大學生四、六級英語考試的服務工作；參與組織社區藝術節；組織義務家教；舉辦體育比賽項目；主持鯨館講解開展送老迎新活動中，示范團先后主持召開了歡送會，對即將走上工作崗位的畢業生送上一份祝福；組織入黨積極分子迎接從學海路校區轉來軍工路校區的同學。其中例行的活動——考試服務、送老迎新活動可以成為特色項目，而別的活動均與其他組織重復，可以盡量精簡項目；另外可以順應時事，舉辦學雷鋒活動，每年可以有不同創新，比如今年進行的八榮八恥宣傳即可歸為此類機動項目，但停留于喊口號，實質行為較少。
三、活動宣傳及后期工作。
（1）與入黨積極分子的監督推薦掛鉤，移交部分工作量。
在宣傳中切忌對上不對下，很多黨員與入黨分子不了解我們的活動，也就無從參與。我們的特色項目應不與其他組織重復，且在活動前與各樓黨員示范隊長宣傳及確定參與。在活動中應指派負責人對參與活動&平時工作中入黨積極分子進行評分，以此來提高他們的自我監督意識，并與學院的推薦名額掛鉤。
（2）指派記錄人員。
在活動中，示范團內部必須有專門記錄活動進程及影響力的成員，以此提高每次活動質量。
（3）重視總結。
活動后進行總結，與計劃中的預期效果比較，查看何種方面不樂觀，再提出解決方案，及時傳達給各樓示范隊。宣傳、總結應適當注意，把活動與制度聯系起來。
工程部管理制度及工作流程圖（優質17篇）篇二
職工提出：
職工或直系親屬在事故傷害發生之日被診斷，鑒定為職業病之日起1年內提出。
用人單位提出：
用人單位應當自事故之日或者是被診斷，鑒定為職業病之日起30日內提出。
2.受理。
3.調查。
4.作出決定。
5.送達。
6.復議及訴訟。
工程部管理制度及工作流程圖（優質17篇）篇三
為做好公司產品的宣傳、推廣、銷售以及公司的形象宣傳，提高銷售工作的效率，制定本制度。
所有的銷售員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。
銷售部經理對所屬銷售員進行考核和管理。
銷售部經理職責：
1）對銷售任務的完成情況負責。
2）對回款率的完成情況負責。
3）對本部門員工制度執行情況負責。
隨時對部門員工進行監督和指導，向公司提出對員工的懲罰和獎勵建議。
4）對本部門員工的專業知識培訓負責。
每周定期對過去一周所發生的重點業務及技術問題組織大家進行討論和學習。
5）對本部門辦公設備的使用及管理負責。
責任到人，發現問題及時向公司領導提出獎懲建議。
6）負責制定年度工作計劃、月度工作計劃，監督工作計劃的執行及完成情況。
及時向公司領導提出獎懲建議。
7）對本部門工作嚴格負責，及時處理工作中出現的任何問題，協調與各部門的工作關系，對重大問題及時向公司匯報。
對本部門各員工出現的所有問題負有連帶責任。
1）產品報價、投標的流程：
銷售員在得到用戶詢價或招標的信息后第一時間向部門經理匯報，由部門經理決定是否參加比價或投標（重大比價或投標需向公司領導請示）。
根據供貨廠家或價格表對詢價書或招標書進行整理（必要時由采購部和技術部協助）。
技術部對疑難產品的`型號、技術參數進行協助和支持。
采購部對重點產品的交貨期及進貨價格進行審核。
制作出正規的報價單或投標書，裝訂成冊蓋章后發出參加比價或投標。
2）商務談判與簽訂合同的流程：
銷售員在給客戶報價或投標后，根據實際情況，可進行商務談判。
銷售員在與客戶商務談判的過程中及時向銷售經理通報（重大合同需向公司領導請示）。
與原報價或投標文件發生偏離的任何技術和商務條款需經銷售經理或公司領導再次確認。
待銷售經理或公司領導將所有問題均確認后方可簽定銷售合同。
正式《銷售合同》經銷售經理簽字后由銷售內勤與當日錄入。
對于因客戶原因無法簽定正式《銷售合同》或客戶電話傳真通知訂貨的必須由銷售經理（必要時向公司領導請示）確認后方可錄入執行。
3）交貨流程：
銷售內勤根據合同交貨期提前十日通知采購部，由其督促供貨廠家發貨。
確認到貨。
銷售經理確認后方可填寫出庫單。
庫房辦理出庫手續。
辦公室組織發（送）貨。
辦公室將用戶簽字的送貨單或發貨單交銷售內勤。
4）回款流程：
業務員催款。
通過現金會計錄入收款憑證。
財務部確認。
反饋給客戶。
5）開票流程：
銷售經理確認后，銷售內勤通過錄入開票申請單。
采購部審核。
財務部開票。
交客戶簽收。
技術部和客戶溝通，確認是否需要派人。
技術部將服務狀況、處理結果反饋給銷售經理及內勤。
銷售內勤與所屬銷售員進行內部溝通。
8）返修流程：客戶提出返修申請，銷售經理確認；由技術部鑒定或修理；不能修理且確有問題的，由銷售員交采購部處理錄入；退回生產廠家、重新發貨。
9）退貨（換貨）流程：客戶提出申請，銷售經理確認由技術部鑒定由銷售員交采購部錄入退回生產廠家，重新發貨。
1）對轄區內所有用戶的生產經營、計劃形勢等情況，銷售員必須時刻了如執掌，
2）不應出現漏單現象，否則屬于嚴重的工作失誤。
3）銷售人員在項目推進過程中產生的銷售費用需事先向銷售經理請示。
4）銷售員不得擅自超越常規與客戶進行商務談判，超越常規的條款與價格應事先征得銷售經理的同意，并由銷售經理指導談判的過程。
5）對于任何客戶提出的特殊費用或設計費用要求必須在征得銷售經理同意的情況下方可承諾。
6）特殊費用或設計選型費用的支付到底采用何種形式必須向總經理請示后方可執行，違反規定造成損失的，由責任人賠償損失。
7）正式《銷售合同》形成后，無正當理由銷售內勤應在一個工作日內錄入。
8）銷售內勤錄入的訂單內容要詳細、全面。
因錄入內容不全或錯誤而造成損失的，由銷售內勤承擔責任。
9）銷售內勤對用戶的收貨憑證或發貨憑證要妥善保存，不得遺失。
對送給用戶的發票及取回的支票、匯票要登記鑒收。
與用戶的所有往來合同、帳目、清單均應分類整理保存，銷售員不得私自保管。
10）所有的出庫申請及開票申請銷售內勤要提前一天錄入。
11）銷售內勤應每日向財務部了解回款情況，及時處理回款過程中發現的問題，杜絕錯帳、壞帳的發生。
12）對于收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售內勤要在當日錄入，并將相關票據交財務部簽收。
13）銷售員應在每年的6月底和12月底與客戶核對往來帳目，并將結果通報公司財務部，并報告總經理或銷售經理。
14）對于不能解決的現場售后服務問題，銷售員應及時向銷售經理匯報，由銷售經理向總經理申請協調解決。
15）銷售內勤每月5日前，將本部門上一月的所有《銷售合同》原件編號整理成冊。
16）違反上述規章制度，視情節罰款元。
工程部管理制度及工作流程圖（優質17篇）篇四
服務業最為重要的是服務態度、服務品質，一個企業不論店鋪、商店有多么豪華的裝飾，若服務態度、品質跟不上，顧客也會選擇放棄，直接影響店面收入。為了預防此類事情的發生，在招聘錄用員工時應注意以下幾方面問題。
一、用工原則。
年齡、自身素質、笑容，要有和藹可親之感，性格外向為佳，長相一般即可，注意觀察應聘者是否熱愛本行業，不要盲目招受不適合您事業發展的員工。
二、招聘員工。
一般每年中高考結束后兩個月是招聘員工的最佳時間，在很大一部分人即將投入到就業市場前，去學校選擇一些優秀_____，給予完整技能、服務訓練，在這種有計劃、有目的培訓之下，_____流失就不會存在了。
第二、員工技能培訓。
每個新招聘的員工技能缺乏，因此都要組織培訓。隨著科技年代來臨，流行的變化很大，信息傳播極快，顧客需求隨之而不斷改變，經營者應把新信息、新技術及時傳遞到員工心中，把新技術及時教會他們。其實員工對這方面興趣很大，因為對員工本人的現在、將來都很有用。
第三、員工服務培訓。
一、站姿、座姿、儀表。
正確的站姿應是：雙腳以兩肩同寬自然垂直分開（體垂均落在雙腳上、肩平、頭正、兩眼平視前方挺胸收腹）。
正確原坐姿是：雙腳靠攏，雙手放置膝蓋上左右均可，腰直挺胸。頭部不能左右斜。
儀表：要求整潔，每天上班前化妝給人感覺清秀，隨時應注重打理，服裝要求得體。
二、微笑。
微笑是世上最美麗、最受歡迎的語言。美容、美發業一個好的微笑會給顧客留下深刻印象。微笑的到位也意味著引導消費的成功。
一般培訓是每天讓員工站在鏡子前練微笑________分鐘，其次讓員工相互對練微笑。經過半個月后，員工一定會露出滿意的笑容，請員工記住：“我們不能控制自己的長相，但我們能控制自己的笑容”。
三、態度。
員工的服務態度是服務中最為關鍵的一環。沒有好的服務態度直接會導致顧客的流失，會讓我們整體形象和素質在顧客心中產生不良影響。有這樣一句話：“我們不能改變天氣，但我們能改變自己的心情”。心情因各種原因可能產生不愉快，那么在為顧客服務時，一定會流露給顧客。也就是說員工的壞心情會直接通過服務轉移到顧客身上，那樣態度就談不上熱情、周到了。作為顧客是拿錢來消費，來享受的，一旦態度差：“顧客是我們的上帝”、“顧客至上”的服務原則體現在什么地方呢因此要常教育員工不要把任何不愉快的心情帶入發廊、美容院；不要把您的不愉快心情，強加于顧客、同事身上，給別人帶來不愉快，要讓員工明白熱情、良好的態度是我們共同生存之本。
四、接待技巧。
不能正確掌握接待技巧，再好的服務、技能等于零，顧客還是不回頭，因為不對路。在顧客進門一瞬間，員工就得細致觀察顧客心態及檔次，員工應站在店內45度地方。在顧客進店前應及時把門推開，側身喊一聲“歡迎光臨”，千萬注意不要把顧客的路擋住。首先是由員工領座、倒茶，隨后很小心地問顧客需要什么服務，在服務中要學會與顧客拉拉家常，問問工作，談談他身上的亮點，如眼睛、手表、服裝、皮鞋等等，多用贊美、佩服的語氣與顧客溝通，在介紹服務時注意運用專業語言，在顧客心中，您是專家，就像病人上醫院看病一樣，此時您就是最好的醫生。當顧客很煩，對您語言過重時，員工不能露出不滿表情，婉轉的話題引向別處。培訓員工接待技巧最好方法是：模式演練。
五、溝通技巧。
好的溝通技巧會使您及員工都得到意外的驚喜。在溝通中一定要給顧客灌輸我們這里最好的東西，包括技術、產品、服務、環境，我們做的將是別人所沒有的服務。一定用“肯定”性的語言，不能運用“可能、也許”非肯定語言。讓顧客達到“放心”，員工的溝通就到位了。一般培訓溝通技巧有幾種辦法，多讓員工看交際藝術、處事藝術、為人藝術、社交藝術等有關方面的書籍，其次帶領、_____員工多講，多談心得，不斷修正。提高員工的溝通能力，需要一定時間，再就是幫員工寫出一些基本溝通語言和方法，讓員工與顧客進行溝通。把溝通技巧入到考核員工范疇中去，讓員工主動努力學好溝通技巧。
六、自信。
樹立員工自信，是培訓員工重要環節。假如自身就不自信，在給顧客介紹時吞吞吐吐，說不清楚，或者是不敢面對顧客，從而使顧客產生多慮。要敢于面對顧客，具有“我是最好”、“我們這最好”、“我的服務一定會讓您滿意”心態，那就需要把員工培訓成一個自信人。就需要帶領員工參與公益勞動；組織員工進行演講比賽，唱有斗志、上進的歌。讓每位員工都能組織每天一次的倒會，讓每位員工當一天“經理”，上班前在店門外做體操等等均是培養、樹立員工自信的好辦法。
七、真誠關心顧客。
當顧客進入店內后，顧客變為客人，員工應象對待親人一樣對等顧客，把客人帶進的物品提包、帽子、大衣等物安排到顧客能看見的地方，讓他放心、給他安全感，應是特別注意的一些小節，在店前備一些公用傘，傘借他后，他會很快奉還，備好針、線，解決顧客因裂線、掉扣產生的不便，這樣員工就能很好為顧客解決尷尬，一定能在顧客心中留下深刻印象，從而給您帶來更大的收益。
八、培訓員工顧客至上“八不要”
1、不要認為有比你顧客還重要的人。
2、不要忽視顧客需求。
3、不要永遠聽信顧客。
4、不要認為“顧客至上”很容易做到。
5、不要忘了做到“顧客至上”需要時間。
6、不要給顧客出難題。
7、不要和顧客爭執。
8、不要忘了顧客永遠是對的。
九、培訓員工“十點”工作原則。
做事多一點微笑，多一點腦筋，活一點，嘴巴甜一點，效率高一點。
說話輕一點，肚量大一點，儀表美一點，行動快一點，服務好一點。
十、接待客人九大用語。
1、歡迎光臨。
2、對不起。
3、請稍等。
4、讓您久等了。
5、請這邊來。
6、是的、明白了。
7、很抱歉。
8、請原諒。
9、謝謝您。
第四、員工管理。
管理員工是一件很復雜的工作。中國有句古言：“人上壹佰，形形_____”。各人有各人的思想，各人有各人的行為。要解決好員工后顧之憂就必須很好處理下面一些問題，讓員工全力以赴的去工作，去創造價值。
一、簽訂合同。
簽訂合同是員工與老板間簽訂信用的一種方式，合同本身可以制約雙方。雙方合同應要以相互尊重、相對平等、相對互利、共同協商為基本原則。經雙方充分協商簽訂合同并進行公證。合同一旦形成必須按合同嚴格執行。這樣從法律角度來講制約了_____的流失。使雙方利益得到了保障。
二、辭職、辭退、開除。
1、當勞動者要辭職時，應按照勞動法的相關規定，提前30天提出申請。
2、當勞動者有勞動法規定的辭退、開除的情形時，公司可以按照勞動法的規定與勞動者解除合同，并不支付經濟補償。
工程部管理制度及工作流程圖（優質17篇）篇五
信訪工作包括:“書記信箱”,“院長信箱”,“來信”,“來訪”及上級信訪部門轉來的信訪批辦件的辦理工作.學院辦公室一般事務管理崗負責“書記信箱”,“院長信箱”,群眾“來訪”,和群眾“來信”的辦理工作.
信訪辦理人員要建立“信訪”工作登記本.負責及時登記各項“信訪”辦理件.
信訪辦理人員在辦理各項“信訪”工作時,要填寫“信訪工作登記單”.對“來訪”者,還要登記來訪人姓名,單位,來訪時間和來訪事由,并將“信訪工作登記單”連同“信訪書面材料”一起送學院辦公室主任簽署意見.
根據辦公室主任簽署的'意見,送有關領導批示或直接送相關部門處理.并有辦公室進行。
協調.
承辦單位負責人收到“信訪工作登記單”后,要在原件上簽字,同時應在受理之日起的規定時限內辦理完畢,并將辦理結果反饋給信訪人及學院辦公室.
學院辦公室負責督辦“信訪”事項的落實情況,并負責向上級信訪部門和信訪人反饋處理意見.
將“信訪工作登記單”和信訪原件及處理結果一并存檔.
工程部管理制度及工作流程圖（優質17篇）篇六
餐廳收銀工作是記錄餐飲營業收入的第一步，也是財務管理的重要環節之一。它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內容及工作程序，并運用于工作中，真正地起到監督、把關的職能作用，為下一步的財務核算奠定良好的基矗其工作內容主要包括：
班前準備工作。
1、餐廳收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到，由餐廳收銀領班監督執行，并編排報表。
2、收銀員與領班或主管一起清點周轉金，無誤后在登記簿上簽收，班次之間必須辦理周轉金交接手續，并在餐廳收銀員周轉金交接登記簿上簽字。
3、領取該班次所需使用的帳單及收據，檢查帳單及收據是否順號，如有缺號、短聯應立即退回，下班時將未使用的帳單及收據辦理退回手續，并在帳單領用登記簿上簽字，餐廳帳單由主管管理，并由主管監督執行。
4、檢查電腦系統的日期、時間是否正確，如有日期不對或時間不準時，應及時通知領班進行調整，并檢查色帶、紙帶是否足夠。
5、查閱餐廳收銀員交接記事本，了解上班遺留問題，以便及時處理。
1、當服務員把點菜單交到收銀臺時，收銀員應首先檢查點菜單上人數、臺號是否記錄齊全，如記錄不全則退回服務員。
2、當點菜單人數、臺號記錄齊全后，開始正式輸入菜單，首先將客帳單號碼輸入電腦內，收銀機將自動編制該帳單號，待客人結帳時使用;然后將客人人數、臺號以及客人所點的食品、飲料內容及數量依照電腦菜單鍵輸入。輸入完畢后即可等待客人結帳。
1、餐廳結帳單一式二聯：第一聯為財務聯、第二聯為客人聯。
2、客人要求結帳時，收銀員根據廳面人員報結的臺號打印出暫結單，廳面人員應先將帳單核對后簽上姓名，然后憑帳單與客人結帳。如果廳面人員沒簽名，收銀員應提醒其簽名。
3、客人結帳現付的，廳面人員應將兩聯帳單拿回交收銀員總結后，將第二聯結帳單交回客人，第一聯結帳單則留存收銀員。
4、客人結帳是掛帳的，則由廳面人員將客人掛帳憑據交收銀員辦理掛帳手續后，兩聯帳單都交收銀員處理。
5、結帳時客人出示優惠卡要求打折時，廳面人員應將優惠卡和兩聯帳單交收銀員按程序辦理打折，如果廳面人員只將一聯帳單交收銀員，收銀員可以不給予辦理。
6、作廢或修改帳單時應由相關人員說明作廢或調整原因，并簽上姓名在由廳面管理人員證實后，將修改單和作廢單交收銀員送財務部審計審核。
7、由于種種原因，客人需要滯后結帳的'，須先請廳面管理人員認可擔保，然后將其轉入財務部應收帳款。
8、賓館總經理、副總經理招待客人或銷售部人員，經領導批準招待客戶時須使用內部帳單，帳單請領導簽字后轉入財務部審計審核。
9、收銀員在本班次營業結束，后應做單班結帳;在本日營業工作結束后，應做總班結帳。仔細核對當日的用餐情況及收入情況，并填寫“東園餐廳核對表”。
單、總班結帳。
在每班結束后，要做單班總結;在當日業務結束后，要做總班結帳。直接“單。總班結帳”按鈕，電腦會自動總結營業收入并產生若干報表，根據所需，打印出報表。
當日、歷史帳目查詢。
“當日帳目查詢”是指未平帳和最近三天的帳目，直接“當日帳目查詢”按鈕，電腦會自動查找出所需帳目。
“歷史帳目查詢”是指以前產生的帳目，操作方法同上。
發票管理。
1、每位收銀員領用的發票由本人保管及核銷，不得由他人代領和代核銷，核銷時作廢的頁號折開，其作廢號碼要填入發票封面背后的發票檢查記錄欄內。
2、填制發票金額要憑客人聯的消費單金額填制，其客人消費單要貼附發票存根聯的后面。
3、核銷發票時發現存根聯沒附上客人聯的消費單或發票不連號的，經管人除要寫上書面說明書附貼上，還要承擔由此而產生的一切經濟損失。
4、丟失發票要及時以書面報告上報財務部，丟失發票聲明作廢的登報費要由經管人負責。
作廢帳單的管理。
收銀員當班結束時對于經過電腦操作記錄的調整單、作廢單等都應送審計稽核。作廢單必須由領班以上簽名證實注明作廢原因。如事后發現有錯，但又查不到保存的帳單，其經濟責任應由收銀當事人承擔，同時還要追究銷毀單的原因。
現金、支票、信用卡的收款程序。
1、現金。
1)收現金時應注意辨別真偽和幣面是否完整無損。
2)除人民幣外，其他幣別的硬幣不接收。
2、支票。
收取支票應檢查是否有開戶行帳號和名稱，印鑒完整清晰，一般印鑒是一個公章二個私章以上。如有欠缺，應先問交票人是否印鑒相符，并在背書留下聯系人姓名和聯系電話。本賓館不接受私人支票，如由賓館經理以上人員擔保接受支票的，該支票出現問題由擔保人承擔一切責任。
3、信用卡。
1)收授信用卡時，應先檢查卡的有效期和是否接受使用范圍內的信用卡、查核該卡是否以被列入止付名單內，客人結算時，將消費金額填入簽購單消費欄，請持卡人簽名，認真核對卡號，有效期和簽名應與信用卡一致，正確無誤后撕下持卡人存根聯隨同帳單交客人。
3)持卡人如沒有入住本賓館或先離店，代他人付款的須請持卡人在簽購單上先簽名，填寫付款確認書，收銀員應認真核對卡號和簽名，按預住天數預計金額授權，取得授權后在簽購單邊緣注明“已核”字樣簽上經辦員姓名，寫上授權金額和授權號碼。
4)信用卡超過限額的一律要致電銀行信用卡授權中心或通過edc取得授權，如實際消費超過授權金額應再補授權，一筆消費只能用一個授權碼，多個授權碼應分單套購，方可接受使用。
5)簽購金額如超過授權金額的10%以內，原授權碼仍可使用，不須再授權。
下班時現金及帳單交接程序。
1、現金交接程序。
餐廳收銀員編制報告完畢后，將所收的現金數額分別填寫在現金袋上，然后將現金裝入袋內。要求內裝現金與現金袋上記錄的金額一致，并在現金收入交收記錄簿上簽字，辦理現金交接手續。在收銀員的監督下將現金袋放入保險柜中，當收銀員下班時，由接收人一一清點現金口袋及核對現金袋上的金額與現金交收記錄簿金額是否一致，無誤后在轉交人姓名欄內簽名，a，b，c，d班以此類推，手續不變，直到第二天總出納清點為止。
2、客帳單交接程序。
客帳單交接程序分為兩類：一類是已使用的，將已使用過的客帳單按順序號排好，用客帳單分配表包捆好，放到指定位置，供夜間核數員審核用;另一類是未使用過的，要檢查一下與已使用過的客帳單最后一張是否有連號，無誤后，辦理退還手續。在餐廳收銀客帳單領用登記簿的退回處簽字。如下班次繼續使用時在領用欄內簽字辦理交接手續，當天工作結束時，應將未使用的客帳單退回主管處，并辦理退回簽字手續。
1、當客人到臺球廳打球消費時，收銀員接到服務員的傳遞后，開出收費結算單，注明客人開始消費時間、所用臺球桌號，并在打卡機上打上開單時間，并在登記表中做好記錄。
2、客人結帳時，收銀員要在結算單上注明截止時間，客人打球應收銀項，加上其它消費款項，最后應收金額與客人結帳，并在打卡機上打出結帳時間，并在登記表中做好登記記錄。
3、免費接待：根據賓館制訂的免費接待執行。總經理接待，由總經理在接待單上簽名確認。如果不能及時簽名，由部門經理代替接待的，由部門經理先在接待單上簽名并注明接待內容，部門經理在第二天，將手續補齊后交財務審計處審查，如果不補簽，將視同本人消費在其當月工資中扣除;如果總經理打電話到康樂部通知接待客人的，由康樂部領班以上人員填寫接待單，并于二個工作日內將手續補齊交財務審計核查。
4、在使用結算單和酒水單的過程中，注意單據要連碼使用，修改及作廢單據、單據傳遞要嚴格按照單據使用管理規定方法執行。切記每次結帳都要憑結算單才能與客人結帳。
5、當班營業結束后，填寫營業繳款憑證，按規定辦理好交款交單程序。
1、游泳票、記次卡及年卡由收銀員按不同價格，向財務票證管-理-員領齲收銀員在當班結束后，填寫繳款憑證時，要將當班銷售游泳票的號碼、數量及金額在備注欄中注明清楚。當領取的票卡售完后，憑繳款憑證的第一聯，向票證管-理-員核銷原領取的票卡，再重新領取票卡銷售。
2、設置“游泳館登記表”。
序號：是按照當天客人消費的次序進行排號;。
類型：指客人消費的是門票、記次卡或年卡;。
號碼：指客人使用的票或卡的號碼;。
數量：指客人共消費了多少人次;。
金額：指銷售不同票或卡的不同價格;。
卡使用次數：指記次卡消費是第幾次消費及所剩次數;。
衣柜號碼：指由康樂服務員發給客人的衣柜鑰匙的號碼;。
進館時間：指客人進館時間;。
客人簽名：指年卡客人消費時客人簽名;。
核對簽名：指由康樂領班以上人員，證實年卡客人或免費接待客人的核實簽名;。
備注：指記錄特殊情況的注解。
工程部管理制度及工作流程圖（優質17篇）篇七
2、盡可能第一時間將肇事雙方分離并疏散圍觀人群，酒店大堂經理工作流程。向有關肇事者了解進一步資料。
1、如有受傷者，則視其受傷情況送酒店醫務室或附近醫院治療；
2、如有酒店財物被蓄意損壞，則須向肇事者聲名酒店對此事之權利；
3、如需即時向肇事者索賠，大堂經理可根據當時現場之損壞情況而判斷賠償的條件；
4、如情況嚴重的，則須請示上級或酒店內值班經理是否將肇事者扭送公安機關處理。
1、通知客房部清理現場；
2、通知工程部進行檢修；
3、如肇事者已被扭送公安機關，則須向保安部了解事態的發展。將詳細記錄在值班日志上并通知有關部門跟辦(如賠償物品的補充等)。
接到客人物品報失。
1、遇客人遺失物品時，安慰客人，并向客人表示酒店會盡力尋找；
3、如遇客人信件或電話查找失物，應用復信或復電的方式回答客人，程序同上，工作總結《酒店大堂經理工作流程》。
接到客人遺失物品。
3、長期無人認領的物品，報酒店或部門領導處理。
在房間內拾到客人遺失物品。
1、客人遺失在房間的物品，由客房部保管處理；
2、如客人日后查找時，應及時與客房部失物招領處聯系。
處理偷竊的流程工作程序。
接到客人報失。
2.將此事通知保衛部值班經理，并聯系保安部當班人員抵達現場；
3.向失物者了解事件的經過。請客人說明失物的。種類、名稱、數量等情況；
調查客人報失物品。
1.請客人留下通訊地址，以便聯絡；
2.事后，將詳情記錄在值班日志上；
尋求醫生流程工作程序。
客人需要醫療服務。
1.大堂經理首先應關切地詢問客人病情；
2.如客人病情嚴重，詢問客人是否需要醫生出診，如果需要，在告之費用(需付現金)后，聯系酒店附近的醫院出診，做好安排通知客人醫生將至，大堂經理需陪同醫生上房診治，協助醫生了解病人的情況。
3.如客人病情允許，請客人到酒店附近的醫院就診，同時通知禮賓部安排車輛。
客人需要救護車。
1.大堂經理需特別注意救護車的停放及醫生進入酒店的行走路線，以免對于酒店形象造成不良的影響(應走酒店后門)。
3.在救護車出發之前大堂副理負責通知救護車司機，在離開酒店范圍前不要打開車頂的報警鈴，以免影響酒店其他客人。引起不必要的恐慌。
1.在醫療診治后，大堂經理需注意跟辦，并禮貌的拜訪、電話或奉送花或果藍等，以示酒店對客人的關心。
2.注意做好交接班工作，并將住客的情況記錄在值班日志上。
工程部管理制度及工作流程圖（優質17篇）篇八
1、結轉當月地方小稅。
借：管理費用――房產稅土地使用稅車船使用稅。
貸：應交稅金――應交房產稅應交土地使用稅應交車船使用稅。
2、結轉當月增值稅。
(1)結轉當月增值稅。
借：應交稅金――應交增值稅――銷項稅額。
――應交增值稅――轉出多交增值稅。
貸：應交稅金――應交增值稅――進項稅額。
――應交增值稅――已交稅金――本年數。
――應交增值稅――已交稅金――出口交稅。
(2)轉出當月未交或多交的增值稅。
貸：應交稅金――未交增值稅或如下：借：應交稅金――未交增值稅。
3、計提當月主營業務稅金及附加。
借：主營業務稅金及附加貸：應交稅金――應交城建稅。
其他應交款――應交教育附加。
――應交堤防稅。
――應交平抑物價。
――應交教育發展基金。
4、計提當月所得稅。
按應付稅款法根據本月的利潤總額扣除不需要納稅項目計提當月的所得稅。
借：所得稅。
貸：應交稅金――應交所得稅，這是作為一名公司財務主管工作職責的第一部分工作職責。
(二)復核會計憑證。
(三)編制以及出具會計報表。
注：每月的財務會計報表應在下月的10日之前出具，出具后經領導審定無誤才能予以下發。這是公司財務主管工作職責的一部分重要內容。
(四)編制以及出具會計報表附注。
注：每月的財務會計報表附注應在下月的15日之前出具。
(五)編制快報。
注：每月的快報應在當月最后一天下班前予以傳出。這是作為公司財務主管工作流程中比較重要的一個環節。
(六)編制財務分析報告。
注：3月和9月為季度財務分析.6月和12月為半年和年度財務分析;每季的財務分析報告應在下月的20日之前出具，出具后經領導審定無誤才能予以下發。
(七)編制現金流量預測表。
注：現金流量預測表應在下一季度開始月份的25日之前出具，出具后經領導審定無誤才能予以下發。這是財務主管工作流程的第七步。
(八)收集員工考核資料。
注：員工月度考核表應在下一個月8日之前收齊。
工程部管理制度及工作流程圖（優質17篇）篇九
工作流程管理的目的通過對現有工作流程的梳理和工作流程網絡信息化，實現工作條理的規范性及增加現有相關工作流程的透明度，提高工作效率，完善管理體制。工作流程涉及幾乎所有的部門和人員，具體參與的部門和相關崗位人員由上線流程的實際數量和相關操作面來決定。
實現方案概述。
通過提供可自我定義的動態工作流程設計平臺，公司計算機管理員或者相應的業務人員可以根據自身業務的特點創建相關工作流程。我們使用簡單可行的圖形化定制開發界面對相關工作流程進行圖形化描述，通過將實際工作流程中相關的人員角色賦予信息系統中描述流程操作的相關元素，并且根據實際工作流程的操作權限給予特定角色相關的操作動作，以及相應表單的填寫權限的分配等操作來實現一個實際工作流程的信息系統化。完成這樣的簡單定制工作后，就可以提供實現工作流程的運轉的要素了。
工作流程結束后將自動歸檔，經過授權的相關人員及操作人員可以檢索和察看已經發生的工作流程。所有工作流程的發起者將在整個流程的流轉過程中隨時看到流程進程的位置，并且還可以看到所有已經完成操作的角色和他們的動作，也就是說流程發起者可以對整個流程的處理過程作以監控，實現了工作流程的透明化管理，提高了工作效率。
可以實現多種工作流程設計開發和后臺運作，如相關文件的收發以及公文流轉，出差申請和財務報銷，申請項目過程、文檔、報告、合同審核、審批等工作流程。在設計完成的工作流程中可以實現相關的審批、跟蹤、查詢、歸檔和委托等功能。
該平臺通過對系統對用戶權限的合理分配、相關密碼的確認、內部數據加密傳輸以及定時將不使用系統的用戶給予注銷等信息安全的特殊處理手段，達到防止權限和數據的竊取和篡改；實現了相關工作事務的多重提醒功能，對于未處理的流程亦可按照時段的設置給予多次提示，新流程到達時自動提醒。
角色定義。
一、簡單元素的多種設計等功能。
權限分配。
可以動態定義工作流程中流程表單的模式、填寫內容以及填寫表單的性質。可以在流程中實現對于簡單數據的計算和簡單的邏輯運算功能，如統計累加、條件判斷、申請內容等。
動作定義。
可以實現根據角色和操作的需要動態分配動作的功能，對于重復使用的動作可以進行預先設置。可以實現對于流程表單填寫動作權限的分配，包括自動填寫和手動填寫。
流程定義。
通過圖形化界面定義相關角色節點，通過有向連線表達流程流向通過授權實現表單的使用、表的控制等等，流程可以動態修改，可以根據流程的適用范圍進行局部發表、流程中可以插入計算、可以提供分支的邏輯判斷。
流程統計檢查。
通過對已經設計完成和發布的流程進行分類，并且可以對這些流程進行一定范圍內的統計和檢查工作。
?工作流的特點?系統功能簡單、易學，使用方便，符合日常使用習慣；
?有靈活的角色和權限定制功能，并能對重要數據進行加密；
?各子功能權限明確、清晰，無二義性，符合正常使用和思維習慣；
?能與word,excel等通用辦公軟件無縫連接，并能實現word修改留痕保留；
?可實現如發文、收文、呈批件、報銷、申請、簽報等辦公業務，系統符合日常辦公習慣，能夠協助領導完成公文、督查督辦、會議活動等事宜的審閱、批示工作。
?系統有審計和留痕的功能，在進行公文流轉時，能進行word電子文檔的電子簽名。
?該系統應具有較強檢索功能，能快速對在流轉公文或已歸檔公文及其流轉情況進行查詢。
支持流程可逆、工作代理（外出授權）、可管理電子印章、支持手寫筆等功能。
工程部管理制度及工作流程圖（優質17篇）篇十
(1)財務經理。
a、日常工作。
(1)根據國家財務會計法規和行業會計規定，結合項目公司特點，負責建立有效的財務管理制度和具體規定，報經領導批準后組織實施。
(3)主動進行財會資訊分析和評價，向領導提供及時、可靠的財務信息和有關工作建議。協助財務總監做好本部門內務工作。
(4)與工商、銀行、審計、稅務等業務管理部門保持良好的溝通和合作;。
(5)負責會計監督。根據規定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發生的審批手續是否符合公司規定。
(7)負責組織內部檢查、組織會計報表審計以及驗資等專項事務;。
(8)負責分析、預測公司總體經營狀況，及時完整地編報各種財務報表;。
(9)負責財產物資的登記及使用情況的檢查監督，保障財產物資的安全和有效合理使用;。
(10)組織項目公司財務系統的各類崗位培訓、技能培訓工作;。
(11)負責財務分析、財務預決算及財務解決方案的提出;。
(12)復核銷售提成;及時與銷售部的銷售提成表進行審查核對，保障銷售數據的核對無誤。
(13)配合對內、對外事務。配合各部門工作;。
(14)負責保管項目公司財務專用章，并健全印章領用審批登記等手續。
(15)完成上級交辦的其他工作。
b、權利。
(1)參與項目項目公司重大經營會議，為會議決策提供采取數據和信息;。
(3)對項目項目公司預算匯總平衡的權力;。
(4)對違反財務制度的單位和個人給予處罰的'權力;。
(5)對其他部門實施財務考核的權力;。
(6)具有內部員工考核的權力。
c、責任。
(1)對資金安全、財務內部控制、財務信息的真實性、財務核算合法性等負責。
(2)如因工作失職，給項目公司造成損失，應負相關經濟、行政責任直至法律責任。
d、隸屬關系。
(1)直屬上級：總經理、財務總監。
(2)直屬下級：財務會計、出納、
(2)財務(會計)主管。
a、日常工作。
(1)在財務經理領導下，按照公司財會制度和核算管理有關規定，負責公司各種核算和其他業務的記帳工作。
(2)根據財務制度規定，設置科目明細帳和使用對應的帳簿，認真、準確地登錄各類明細帳，要求做到帳目清楚、數字正確、登記及時、帳證相符，發現問題及時更正。
(3)負責依稅法規定做好印花稅貼花工作及相應的繳納記錄。
(4)負責固定資產的會計明細核算工作，建立固定資產輔助明細帳，及時辦理記帳登記手續。按月正確計提固定資產折舊，定期或不定期地組織清產核資工作。
(5)在財務經理領導下，準確、及時地做好帳務和結算工作，正確進行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細帳和總帳。
(6)正確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務成果，具體負責編制項目公司月度、年度會計報表、年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。
(7)負責公司的各項債權、債務的清理結算工作。及時按月與銀行對賬單，進行對賬出具調節表，并交財務經理審核。
(8)正確進行會計核算電算化處理，提高會計核算工作的速度和準確性。
(9)負責公司稅金的計算、申報和解繳工作，協助有關部門開展財務審計和年檢。
(10)及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。
(11)負責對存放的付款合同進行集中的歸檔管理，并建立合同臺帳。按合同的類別、名稱、簽訂單位、合同金額、付款時點及金額、執行情況等做出詳細準確的反映。
(12)做好銷售統計工作，及時與售樓流水賬、銷售日報進行核對;并對銷售合同進行整理、歸檔。
(13)完成領導臨時交辦的其他任務。
b、權利。
(1)對涉及財務開支的人員有財務監督權。
(2)對對財務開支手續不完善、不合法的支出，有拒絕辦理權。
(3)要求相關部門和人員配合的權力。
(4)財務經理授予的其他權力。
c、責任。
(1)對工作質量負責。
(2)如因工作失職，給公司造成損失，應負相關經濟、行政責任。
(3)出納。
a、日常工作。
(1)熟悉有關法律法規，特別是國家關于現金和銀行存款的管理制度;。
(2)根據收付款憑證辦理收付款事項，做到賬目日清月結，準確無誤;。
(4)掌握庫存現金限額，超過限額時必須及時存行，避免現金坐支;。
(5)保管好負責人私章、支票，嚴格審批手續，禁止簽發空頭支票;。
(8)保守秘密，有權拒絕不該知道的查詢;。
(9)完成領導交辦的其他工作。
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工程部管理制度及工作流程圖（優質17篇）篇十一
失業人員辦事流程
1、檔案自“海淀職介失業登記”窗口轉回社保所 ，按時參加職業指導政策培訓。
2、社保所辦理失業登記、失業金領娶求職登記等手續;
2.1求職證辦理：有求職愿望者可辦理求職證。所需材料：本人身份證、戶口本、一寸照片1張。
2.2 失業金領取條件：連續繳納失業保險滿整年，非本人意愿(辭職、自動離職)離開單位。失業保險每滿一年可領取失業金三個月，從第五年開始每增加一年，失業金增加一個月，最多24個月。領取失業金期間在指定醫院看病，可在社保所享受相應比例醫藥費報銷，生育醫療費用可全部報銷。
2.3失業金一次性領取：在辦理失業金申領后，辦理了個體營業執照者可申請失業金一次性申領，檔案轉海淀職介存檔 ，個人繳納保險。
3.1 靈活就業：
在社區從事家政服務與社區居民形成服務關系;在區縣、街道(鄉鎮)、社區統一安排下從事自行車修理、再生資源回收、便民理發、果蔬零售等社區服務性工作，以及沒有固定工作單位，崗位不固定、工作時間不固定能夠取得合法收入的其他靈活就業工作;登記失業人員連續實現靈活就業滿30日后(再次申請連續實現靈活就業滿90日后)，可辦理靈活就業申請手續。
3.2 自謀職業
申請自謀職業社會保險補貼的條件及享受年限：
在失業期間依法申領《個體工商營業執照》、《稅務登記證》、正常經營3個月以上，并按規定辦理了就業登記手續。
女年滿40周歲以上，男年滿50周歲以上及在法定勞動年齡內的中度殘疾人;享受3年補貼。享受期滿后，對經營狀況良好并吸納5名以上本市城鎮失業人員就業，可再享受2年補貼。
女年滿45周歲以上，男年滿55周歲以上及在法定勞動年齡內的重度殘疾人;享受5年補貼。
3.3 優惠政策申請注意事項
1 辦理失業金申領期間，不能申請享受“靈活就業”保險補助優惠政策。
3 申請“自主創業”保險補助優惠政策可以同時申請一次性領取失業金，考察期為3個月。
4 申請“靈活就業”，第一次享受考察期為1個月，第二次享受考察期為3個月。
5 憑社保所出具證明，考察期間“三險”可選擇在海淀職介自己全額繳納。第一次申請“靈活就業”交2個月，第二次申請交4個月;申請“自主創業”交4個月(包括失業當月的保險)。
4、 檔案轉出：
4.1 單位招聘提檔：憑求職證到單位辦理招工手續，領取招工花名冊，攜帶求職證、本人身份證、招工花名冊到社保所辦理轉檔備案手續，將檔案轉至用人單位存檔。
4.2個人職介存檔：社保所領勸海淀職介存檔表”，填寫基礎信息并到戶口所在居委會蓋章后到社保所辦理轉檔手續，將檔案交至海淀職介存檔。
4.3學生升學轉檔：憑本人身份證、學校錄取通知書的原件復印件到社保所辦理轉檔手續，將檔案轉至學校存檔。
4.4戶口遷移轉檔：因戶口遷出北太平莊街道，檔案需轉至戶口所在地街道，憑戶口本原件及首頁、本人頁復印件社保所辦理轉檔手續。如本區戶轉，將檔案轉至海淀職介后，由海淀職介轉至戶口所在地街道;如外區戶轉，將檔案送至海淀職介蓋章確認后，送至戶口所在區縣職介，再由該職介轉回戶口所在街道社保所。
三、低保申請流程
申請低保待遇，按照屬地管理原則，以家庭為單位，由申請人向戶口所在地居委會提出申請，同時提交以下材料：
1、 申請書、 居民戶口簿、居民身份證復印件各一份;
3、 失業人員需提供檔案存放證明及求職證明;
5、 殘疾人員提供殘疾證;
7、 夫妻離異需提供離婚證明及判決書;
8、 勞動年齡內患病人員需提供區縣2級以上醫院開據的診斷證明;
9、老年人申請低保需提供其全部子女的收入證明;
10、單位買斷工齡或給予一次性補償的`需開具相關收入證明。
四、退休申請、檔案移交流程
申請正常退休
1、本人生日前一個月到檔案所在社保所遞交材料。
2、提前退休所需材料：
a、提前退休申請;
b、北京市醫療保險手冊、醫療卡;
c、2張彩色1寸照片。
申請提前退休
1、本人生日前兩個月到檔案所在社保所遞交材料。
2、提前退休所需材料：
a、提前退休申請;
b、北京市醫療保險手冊、醫療卡;
c、4張彩色1寸照片。
新退休人員檔案移交流程
1、由海淀職介轉來的退休人員檔案，憑海淀區職介的檔案轉移函或介紹信，到社保所大廳辦理交接手續。
2、由人才服務中心及外區轉入的，請退休人員先到海淀區勞動局二層支付部和六層就業服務中心分別辦理養老關系及檔案關系的轉移，然后再持檔案和海淀區勞動局就業服務中心蓋章后的檔案轉移函到社保所大廳辦理檔案交接等相關手續。
退休人員需將檔案和醫療保險手冊、醫療卡同時交社保所，并填寫“退休人員社會化管理服務基本情況信息表(表六)”二張，到居委會蓋章后分別交居委會和社保所各一張。社保所收取的醫療保險手冊由退休審批人員做醫療參保人員類別變更后(大約一個月時間)，待退休人員接到財務“領取養老金存折”的通知時一并領取醫療卡。
工程部管理制度及工作流程圖（優質17篇）篇十二
(1)財務經理。
a、日常工作。
(1)根據國家財務會計法規和行業會計規定，結合項目公司特點，負責建立有效的財務管理制度和具體規定，報經領導批準后組織實施。
(3)主動進行財會資訊分析和評價，向領導提供及時、可靠的財務信息和有關工作建議。協助財務總監做好本部門內務工作。
(4)與工商、銀行、審計、稅務等業務管理部門保持良好的溝通和合作;。
(5)負責會計監督。根據規定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發生的審批手續是否符合公司規定。
(7)負責組織內部檢查、組織會計報表審計以及驗資等專項事務;。
(8)負責分析、預測公司總體經營狀況，及時完整地編報各種財務報表;。
(9)負責財產物資的登記及使用情況的檢查監督，保障財產物資的安全和有效合理使用;。
(10)組織項目公司財務系統的各類崗位培訓、技能培訓工作;。
(11)負責財務分析、財務預決算及財務解決方案的提出;。
(12)復核銷售提成;及時與銷售部的銷售提成表進行審查核對，保障銷售數據的核對無誤。
(13)配合對內、對外事務。配合各部門工作;。
(14)負責保管項目公司財務專用章，并健全印章領用審批登記等手續。
(15)完成上級交辦的其他工作。
b、權利。
(1)參與項目項目公司重大經營會議，為會議決策提供采取數據和信息;。
(3)對項目項目公司預算匯總平衡的權力;。
(4)對違反財務制度的單位和個人給予處罰的'權力;。
(5)對其他部門實施財務考核的權力;。
(6)具有內部員工考核的權力。
c、責任。
(1)對資金安全、財務內部控制、財務信息的真實性、財務核算合法性等負責。
(2)如因工作失職，給項目公司造成損失，應負相關經濟、行政責任直至法律責任。
d、隸屬關系。
(1)直屬上級：總經理、財務總監。
(2)直屬下級：財務會計、出納、
(2)財務(會計)主管。
a、日常工作。
(1)在財務經理領導下，按照公司財會制度和核算管理有關規定，負責公司各種核算和其他業務的記帳工作。
(2)根據財務制度規定，設置科目明細帳和使用對應的帳簿，認真、準確地登錄各類明細帳，要求做到帳目清楚、數字正確、登記及時、帳證相符，發現問題及時更正。
(3)負責依稅法規定做好印花稅貼花工作及相應的繳納記錄。
(4)負責固定資產的會計明細核算工作，建立固定資產輔助明細帳，及時辦理記帳登記手續。按月正確計提固定資產折舊，定期或不定期地組織清產核資工作。
(5)在財務經理領導下，準確、及時地做好帳務和結算工作，正確進行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細帳和總帳。
(6)正確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務成果，具體負責編制項目公司月度、年度會計報表、年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。
(7)負責公司的各項債權、債務的清理結算工作。及時按月與銀行對賬單，進行對賬出具調節表，并交財務經理審核。
(8)正確進行會計核算電算化處理，提高會計核算工作的速度和準確性。
(9)負責公司稅金的計算、申報和解繳工作，協助有關部門開展財務審計和年檢。
(10)及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。
(11)負責對存放的付款合同進行集中的歸檔管理，并建立合同臺帳。按合同的類別、名稱、簽訂單位、合同金額、付款時點及金額、執行情況等做出詳細準確的反映。
(12)做好銷售統計工作，及時與售樓流水賬、銷售日報進行核對;并對銷售合同進行整理、歸檔。
(13)完成領導臨時交辦的其他任務。
b、權利。
(1)對涉及財務開支的人員有財務監督權。
(2)對對財務開支手續不完善、不合法的支出，有拒絕辦理權。
(3)要求相關部門和人員配合的權力。
(4)財務經理授予的其他權力。
c、責任。
(1)對工作質量負責。
(2)如因工作失職，給公司造成損失，應負相關經濟、行政責任。
(3)出納。
a、日常工作。
(1)熟悉有關法律法規，特別是國家關于現金和銀行存款的管理制度;。
(2)根據收付款憑證辦理收付款事項，做到賬目日清月結，準確無誤;。
(4)掌握庫存現金限額，超過限額時必須及時存行，避免現金坐支;。
(5)保管好負責人私章、支票，嚴格審批手續，禁止簽發空頭支票;。
(8)保守秘密，有權拒絕不該知道的查詢;。
(9)完成領導交辦的其他工作。
文檔為doc格式。
工程部管理制度及工作流程圖（優質17篇）篇十三
二、職業介紹流程。
低保申請流程。
四、退休申請、檔案移交流程。
五、社會化退休人員醫療費用報銷流程。
六、“一老一斜醫療保險、福利養老金、城鄉居民養老保險申辦須知。
失業人員辦事流程。
1、檔案自“海淀職介失業登記”窗口轉回社保所，按時參加職業指導政策培訓。
2、社保所辦理失業登記、失業金領娶求職登記等手續;。
2.1求職證辦理：有求職愿望者可辦理求職證。所需材料：本人身份證、戶口本、一寸照片1張。
2.2失業金領取條件：連續繳納失業保險滿整年，非本人意愿(辭職、自動離職)離開單位。失業保險每滿一年可領取失業金三個月，從第五年開始每增加一年，失業金增加一個月，最多24個月。領取失業金期間在指定醫院看病，可在社保所享受相應比例醫藥費報銷，生育醫療費用可全部報銷。
2.3失業金一次性領取：在辦理失業金申領后，辦理了個體營業執照者可申請失業金一次性申領，檔案轉海淀職介存檔，個人繳納保險。
3.1靈活就業：
在社區從事家政服務與社區居民形成服務關系;在區縣、街道(鄉鎮)、社區統一安排下從事自行車修理、再生資源回收、便民理發、果蔬零售等社區服務性工作，以及沒有固定工作單位，崗位不固定、工作時間不固定能夠取得合法收入的其他靈活就業工作;登記失業人員連續實現靈活就業滿30日后(再次申請連續實現靈活就業滿90日后)，可辦理靈活就業申請手續。
3.2自謀職業。
申請自謀職業社會保險補貼的條件及享受年限：
在失業期間依法申領《個體工商營業執照》、《稅務登記證》、正常經營3個月以上，并按規定辦理了就業登記手續。
女年滿40周歲以上，男年滿50周歲以上及在法定勞動年齡內的.中度殘疾人;享受3年補貼。享受期滿后，對經營狀況良好并吸納5名以上本市城鎮失業人員就業，可再享受2年補貼。
女年滿45周歲以上，男年滿55周歲以上及在法定勞動年齡內的重度殘疾人;享受5年補貼。
3.3優惠政策申請注意事項。
1辦理失業金申領期間，不能申請享受“靈活就業”保險補助優惠政策。
3申請“自主創業”保險補助優惠政策可以同時申請一次性領取失業金，考察期為3個月。
4申請“靈活就業”，第一次享受考察期為1個月，第二次享受考察期為3個月。
5憑社保所出具證明，考察期間“三險”可選擇在海淀職介自己全額繳納。第一次申請“靈活就業”交2個月，第二次申請交4個月;申請“自主創業”交4個月(包括失業當月的保險)。
4、檔案轉出：
4.1單位招聘提檔：憑求職證到單位辦理招工手續，領取招工花名冊，攜帶求職證、本人身份證、招工花名冊到社保所辦理轉檔備案手續，將檔案轉至用人單位存檔。
4.2個人職介存檔：社保所領勸海淀職介存檔表”，填寫基礎信息并到戶口所在居委會蓋章后到社保所辦理轉檔手續，將檔案交至海淀職介存檔。
4.3學生升學轉檔：憑本人身份證、學校錄取通知書的原件復印件到社保所辦理轉檔手續，將檔案轉至學校存檔。
4.4戶口遷移轉檔：因戶口遷出北太平莊街道，檔案需轉至戶口所在地街道，憑戶口本原件及首頁、本人頁復印件社保所辦理轉檔手續。如本區戶轉，將檔案轉至海淀職介后，由海淀職介轉至戶口所在地街道;如外區戶轉，將檔案送至海淀職介蓋章確認后，送至戶口所在區縣職介，再由該職介轉回戶口所在街道社保所。
三、低保申請流程。
申請低保待遇，按照屬地管理原則，以家庭為單位，由申請人向戶口所在地居委會提出申請，同時提交以下材料：
1、申請書、居民戶口簿、居民身份證復印件各一份;。
3、失業人員需提供檔案存放證明及求職證明;。
5、殘疾人員提供殘疾證;。
7、夫妻離異需提供離婚證明及判決書;。
8、勞動年齡內患病人員需提供區縣2級以上醫院開據的診斷證明;。
9、老年人申請低保需提供其全部子女的收入證明;。
10、單位買斷工齡或給予一次性補償的需開具相關收入證明。
四、退休申請、檔案移交流程。
申請正常退休。
1、本人生日前一個月到檔案所在社保所遞交材料。
2、提前退休所需材料：
a、提前退休申請;。
b、北京市醫療保險手冊、醫療卡;。
c、2張彩色1寸照片。
申請提前退休。
1、本人生日前兩個月到檔案所在社保所遞交材料。
2、提前退休所需材料：
a、提前退休申請;。
b、北京市醫療保險手冊、醫療卡;。
c、4張彩色1寸照片。
新退休人員檔案移交流程。
1、由海淀職介轉來的退休人員檔案，憑海淀區職介的檔案轉移函或介紹信，到社保所大廳辦理交接手續。
2、由人才服務中心及外區轉入的，請退休人員先到海淀區勞動局二層支付部和六層就業服務中心分別辦理養老關系及檔案關系的轉移，然后再持檔案和海淀區勞動局就業服務中心蓋章后的檔案轉移函到社保所大廳辦理檔案交接等相關手續。
退休人員需將檔案和醫療保險手冊、醫療卡同時交社保所，并填寫“退休人員社會化管理服務基本情況信息表(表六)”二張，到居委會蓋章后分別交居委會和社保所各一張。社保所收取的醫療保險手冊由退休審批人員做醫療參保人員類別變更后(大約一個月時間)，待退休人員接到財務“領取養老金存折”的通知時一并領取醫療卡。
工程部管理制度及工作流程圖（優質17篇）篇十四
餐廳收銀工作是記錄餐飲營業收入的第一步，也是財務管理的重要環節之一，財務管理工作流程圖。它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內容及工作程序，并運用于工作中，真正地起到監督、把關的職能作用，為下一步的財務核算奠定良好的基矗其工作內容主要包括：
班前準備工作。
1、餐廳收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到，由餐廳收銀領班監督執行，并編排報表。
2、收銀員與領班或主管一起清點周轉金，無誤后在登記簿上簽收，班次之間必須辦理周轉金交接手續，并在餐廳收銀員周轉金交接登記簿上簽字。
3、領取該班次所需使用的帳單及收據，檢查帳單及收據是否順號，如有缺號、短聯應立即退回，下班時將未使用的帳單及收據辦理退回手續，并在帳單領用登記簿上簽字，餐廳帳單由主管管理，并由主管監督執行。
4、檢查電腦系統的日期、時間是否正確，如有日期不對或時間不準時，應及時通知領班進行調整，并檢查色帶、紙帶是否足夠。
5、查閱餐廳收銀員交接記事本，了解上班遺留問題，以便及時處理。
正常操作工作程序。
1、當服務員把點菜單交到收銀臺時，收銀員應首先檢查點菜單上人數、臺號是否記錄齊全，如記錄不全則退回服務員。
2、當點菜單人數、臺號記錄齊全后，開始正式輸入菜單，首先將客帳單號碼輸入電腦內，收銀機將自動編制該帳單號，待客人結帳時使用;然后將客人人數、臺號以及客人所點的食品、飲料內容及數量依照電腦菜單鍵輸入。輸入完畢后即可等待客人結帳。
1、餐廳結帳單一式二聯：第一聯為財務聯、第二聯為客人聯。
2、客人要求結帳時，收銀員根據廳面人員報結的臺號打印出暫結單，廳面人員應先將帳單核對后簽上姓名，然后憑帳單與客人結帳。如果廳面人員沒簽名，收銀員應提醒其簽名。
3、客人結帳現付的，廳面人員應將兩聯帳單拿回交收銀員總結后，將第二聯結帳單交回客人，第一聯結帳單則留存收銀員。
4、客人結帳是掛帳的，則由廳面人員將客人掛帳憑據交收銀員辦理掛帳手續后，兩聯帳單都交收銀員處理。
5、結帳時客人出示優惠卡要求打折時，廳面人員應將優惠卡和兩聯帳單交收銀員按程序辦理打折，如果廳面人員只將一聯帳單交收銀員，收銀員可以不給予辦理。
6、作廢或修改帳單時應由相關人員說明作廢或調整原因，并簽上姓名在由廳面管理人員證實后，將修改單和作廢單交收銀員送財務部審計審核。
7、由于種種原因，客人需要滯后結帳的，須先請廳面管理人員認可擔保，然后將其轉入財務部應收帳款。
8、賓館總經理、副總經理招待客人或銷售部人員，經領導批準招待客戶時須使用內部帳單，帳單請領導簽字后轉入財務部審計審核。
9、收銀員在本班次營業結束，后應做單班結帳;在本日營業工作結束后，應做總班結帳。仔細核對當日的用餐情況及收入情況，并填寫“東園餐廳核對表”。
單、總班結帳。
在每班結束后，要做單班總結;在當日業務結束后，要做總班結帳。直接“單。總班結帳”按鈕，電腦會自動總結營業收入并產生若干報表，根據所需，打印出報表。
當日、歷史帳目查詢。
“當日帳目查詢”是指未平帳和最近三天的帳目，直接“當日帳目查詢”按鈕，電腦會自動查找出所需帳目。
“歷史帳目查詢”是指以前產生的帳目，操作方法同上。
發票管理。
1、每位收銀員領用的發票由本人保管及核銷，不得由他人代領和代核銷，核銷時作廢的頁號折開，其作廢號碼要填入發票封面背后的發票檢查記錄欄內。
2、填制發票金額要憑客人聯的消費單金額填制，其客人消費單要貼附發票存根聯的后面，范文《財務管理工作流程圖》。
3、核銷發票時發現存根聯沒附上客人聯的消費單或發票不連號的，經管人除要寫上書面說明書附貼上，還要承擔由此而產生的一切經濟損失。
4、丟失發票要及時以書面報告上報財務部，丟失發票聲明作廢的登報費要由經管人負責。
作廢帳單的管理。
收銀員當班結束時對于經過電腦操作記錄的調整單、作廢單等都應送審計稽核。作廢單必須由領班以上簽名證實注明作廢原因。如事后發現有錯，但又查不到保存的帳單，其經濟責任應由收銀當事人承擔，同時還要追究銷毀單的原因。
現金、支票、信用卡的收款程序。
1、現金。
1)收現金時應注意辨別真偽和幣面是否完整無損。
2)除人民幣外，其他幣別的硬幣不接收。
2、支票。
收取支票應檢查是否有開戶行帳號和名稱，印鑒完整清晰，一般印鑒是一個公章二個私章以上。如有欠缺，應先問交票人是否印鑒相符，并在背書留下聯系人姓名和聯系電話。本賓館不接受私人支票，如由賓館經理以上人員擔保接受支票的，該支票出現問題由擔保人承擔一切責任。
3、信用卡。
1)收授信用卡時，應先檢查卡的有效期和是否接受使用范圍內的信用卡、查核該卡是否以被列入止付名單內，客人結算時，將消費金額填入簽購單消費欄，請持卡人簽名，認真核對卡號，有效期和簽名應與信用卡一致，正確無誤后撕下持卡人存根聯隨同帳單交客人。
3)持卡人如沒有入住本賓館或先離店，代他人付款的須請持卡人在簽購單上先簽名，填寫付款確認書，收銀員應認真核對卡號和簽名，按預住天數預計金額授權，取得授權后在簽購單邊緣注明“已核”字樣簽上經辦員姓名，寫上授權金額和授權號碼。
4)信用卡超過限額的一律要致電銀行信用卡授權中心或通過edc取得授權，如實際消費超過授權金額應再補授權，一筆消費只能用一個授權碼，多個授權碼應分單套購，方可接受使用。
5)簽購金額如超過授權金額的10%以內，原授權碼仍可使用，不須再授權。
下班時現金及帳單交接程序。
1、現金交接程序。
餐廳收銀員編制報告完畢后，將所收的現金數額分別填寫在現金袋上，然后將現金裝入袋內。要求內裝現金與現金袋上記錄的金額一致，并在現金收入交收記錄簿上簽字，辦理現金交接手續。在收銀員的監督下將現金袋放入保險柜中，當收銀員下班時，由接收人一一清點現金口袋及核對現金袋上的金額與現金交收記錄簿金額是否一致，無誤后在轉交人姓名欄內簽名，a，b，c，d班以此類推，手續不變，直到第二天總出納清點為止。
2、客帳單交接程序。
客帳單交接程序分為兩類：一類是已使用的，將已使用過的客帳單按順序號排好，用客帳單分配表包捆好，放到指定位置，供夜間核數員審核用;另一類是未使用過的，要檢查一下與已使用過的客帳單最后一張是否有連號，無誤后，辦理退還手續。在餐廳收銀客帳單領用登記簿的退回處簽字。如下班次繼續使用時在領用欄內簽字辦理交接手續，當天工作結束時，應將未使用的客帳單退回主管處，并辦理退回簽字手續。
臺球廳工作程序。
1、當客人到臺球廳打球消費時，收銀員接到服務員的傳遞后，開出收費結算單，注明客人開始消費時間、所用臺球桌號，并在打卡機上打上開單時間，并在登記表中做好記錄。
2、客人結帳時，收銀員要在結算單上注明截止時間，客人打球應收銀項，加上其它消費款項，最后應收金額與客人結帳，并在打卡機上打出結帳時間，并在登記表中做好登記記錄。
3、免費接待：根據賓館制訂的免費接待執行。總經理接待，由總經理在接待單上簽名確認。如果不能及時簽名，由部門經理代替接待的，由部門經理先在接待單上簽名并注明接待內容，部門經理在第二天，將手續補齊后交財務審計處審查，如果不補簽，將視同本人消費在其當月工資中扣除;如果總經理打電話到康樂部通知接待客人的，由康樂部領班以上人員填寫接待單，并于二個工作日內將手續補齊交財務審計核查。
4、在使用結算單和酒水單的過程中，注意單據要連碼使用，修改及作廢單據、單據傳遞要嚴格按照單據使用管理規定方法執行。切記每次結帳都要憑結算單才能與客人結帳。
5、當班營業結束后，填寫營業繳款憑證，按規定辦理好交款交單程序。
游泳館工作程序。
1、游泳票、記次卡及年卡由收銀員按不同價格，向財務票證管-理-員領齲收銀員在當班結束后，填寫繳款憑證時，要將當班銷售游泳票的號碼、數量及金額在備注欄中注明清楚。當領取的票卡售完后，憑繳款憑證的第一聯，向票證管-理-員核銷原領取的票卡，再重新領取票卡銷售。
2、設置“游泳館登記表”。
序號：是按照當天客人消費的次序進行排號;。
類型：指客人消費的是門票、記次卡或年卡;。
號碼：指客人使用的票或卡的號碼;。
數量：指客人共消費了多少人次;。
金額：指銷售不同票或卡的不同價格;。
卡使用次數：指記次卡消費是第幾次消費及所剩次數;。
衣柜號碼：指由康樂服務員發給客人的衣柜鑰匙的號碼;。
進館時間：指客人進館時間;。
客人簽名：指年卡客人消費時客人簽名;。
核對簽名：指由康樂領班以上人員，證實年卡客人或免費接待客人的核實簽名;。
備注：指記錄特殊情況的注解。
工程部管理制度及工作流程圖（優質17篇）篇十五
醫院感染應急事件流程圖。
醫院職工職業暴露處理流程圖。
醫療廢物收集分類、處理流程圖。
醫院公共場所日常消毒流程圖。
醫院突發事件應急疫情報告控制程序圖。
院內感染質量控制、信息反饋流程圖。
多重耐藥菌監測、報告、處理流程圖。
外科手術部位感染監測標準操作流程。
外來手術器械審批流程圖。
呼吸機相關肺炎監測標準操作流程圖。
導尿管相關尿道感染（ca-uti）監測標準操作流程圖醫院感染病例監測處理流程圖。
手術部位感染監測規范及操作流程圖。
呼吸機相關肺炎監測流程圖。
導尿管相關泌尿道感染監測流程圖。
新生兒病房醫院感染監測流程圖。
工程部管理制度及工作流程圖（優質17篇）篇十六
安全工作是煤礦永恒的主題。為安全工作操心盡責更是每一名安全員的神圣使命和崇高追求。企業員工安全素質的提高、安全行為的養成、安全理念的滲透以及安全規程的落實都與安全員的現場管理有著密不可分的關系。因此，筆者認為，要做好企業的'安全管理工作，就必須將安全工作由微觀的安全員個體輻射到礦井群體安全管理上。通過強化員工對作業現場安全的敏感度和責任意識，不斷提高其綜合業務素質,使之同步在礦井中進行滲透融合,從而達到維護礦井安全的根本目的。
一、抓思想認識，解決行為養成。
有什么樣的思想就會有什么樣的行為，有什么樣的認識就會養成什么樣的行為習慣。抓思想認識，就是讓安全員充分認識到自身在礦井安全工作中所擔負的重要職責，在思想意識深處激發安全員對安全工作的警惕性和自覺性。因此，首先抓好安全理念滲透，由外及內、由表及里，使安全員不僅對安全生產理念熟記、熟讀，轉化為安全行為，自覺行為。其次，注重行為養成，將安全員現場管理規范變為每個安全員的自覺行為，爭做維護礦井安全生產的帶頭人，積極排查和消除作業區域內的各種隱患。只有安全員的思想意識和安全責任感不斷提高了，才能為礦井安全生產提供安全基礎保證。
二、抓制度建設，完善內部管理。
一要結合煤礦企業安全工作的實際情況，組織實踐經驗豐富、知識面廣的人員及工程技術人員制定確實可行的管理制度。如安全員上崗工序流程圖、安全員匯報流程圖、安全員績效工資考核辦法及實施細則等一系列可操作性強的標準、操作規程、安全措施、獎罰辦法等。二要通過不間斷培訓和嚴格的考核，使各級安全管理人員熟練掌握各項安全生產管理制度，不僅要入腦入心，關鍵還要出口出手。三要把各種安全法規、各項制度落實到安全工作全過程中去。一手抓好干部帶頭遵章守法，另一手抓好安全員自覺執行各項制度措施。四要嚴格執行考核制度，以激勵為主，獎罰兼顧，堅持公平、公正、公開的原則，使全體安全員都能自覺維護規章制度的嚴肅性，不將制度流于形式。
三、抓基礎培訓，提高隊伍素質。
安全員隊伍素質總體來說可以分為兩部分。基本素質和專業素質。基本素質是作為一個社會人所要具有的素質，而專業素質主要是指作為一個具體職位的工作者，對于自己工作的勝任能力。對于一個安全員來說，這兩點是缺一不可，相輔相成的。安全員個人素質的提高最有效、最普遍的方法就是抓基礎培訓。煤礦企業要充分認識到安全培訓的重要意義，積極利用多種手段，分工種、分崗位、分層次，對安全員進行循環培訓，在提高他們業務素質的基礎上，不斷拓寬眼界、提升技能、成為綜合型安全人才。要讓安全員感覺到危機，不學不行；只有自我加壓，才能有前途。同時，要抓好考核環節，考核必須從嚴，與安全員的工資、獎金掛鉤，對安全監管工作中成績突出的予以表彰，做到動態管理，動態考核。
工程部管理制度及工作流程圖（優質17篇）篇十七
6、負責公司總部、子公司的財務人員的管理、考核、人員調配;。
7、總部及子公司資金與報表的綜合管理、公司總部及子公司財務數據的匯總分析工作;。
崗位要求：
4、熟悉財務工作流程，具有豐富的財務管理經驗;善于資金運作、財務分析、內控管理。
5、熟悉國家各項相關財務、稅務、審計法規和政策.
6、良好的職業道德、責任心與溝通能力，具備一定的數據分析能力(成本控制);。