食品原材料采購管理制度范文（18篇）

采購過程中，我們還需要了解和遵守相關(guān)的法律法規(guī)，確保采購活動的合法性和合規(guī)性。以下是小編為大家整理的一些采購案例，供大家參考和學(xué)習(xí)。

食品原材料采購管理制度范文（18篇）篇一

1、供應(yīng)部門應(yīng)根據(jù)公司生產(chǎn)部門的計劃,按時按量地采購符合公司規(guī)定的質(zhì)量要求的原、輔材料;商務(wù)談判必須要有3人以上的人員參加,商務(wù)談判的內(nèi)容(價格、質(zhì)量、交貨方式、付款方式)要及時的向公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報,并經(jīng)總經(jīng)理同意后方可簽訂合同;合同內(nèi)容要采用集團(tuán)公司規(guī)定的合同文本后,才可與供應(yīng)商簽訂。在合同上注明質(zhì)量、價格、交貨方式、付款方式等要求,同時向供貨單位索要品質(zhì)檢驗單,必要時質(zhì)檢部門可到原、輔料產(chǎn)地進(jìn)行予檢。

2、原、輔材料進(jìn)廠:供應(yīng)部門應(yīng)提前向質(zhì)檢部門提交物料檢測申請單,質(zhì)檢部門及時安排計量,并在規(guī)定的時間和規(guī)定的地點(diǎn)完成采樣、制樣、化驗、開出分析報告單,經(jīng)質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)人復(fù)核后,加蓋質(zhì)量檢驗專用章作為“進(jìn)出廠物品檢測單”,并填明數(shù)量、質(zhì)量、級別等,分別保送財務(wù)、供應(yīng)作為結(jié)算依據(jù)。分析報告單同時報送技術(shù)部門、生產(chǎn)部門。

3、對于經(jīng)檢驗不符合公司規(guī)定的質(zhì)量要求的原、輔材料,供應(yīng)部門有權(quán)提出復(fù)檢,復(fù)檢仍不合格,財務(wù)暫時不予付款,由供應(yīng)部門通知供貨單位前來協(xié)商處理,如協(xié)商不成,則在具有國家認(rèn)定資質(zhì)的單位進(jìn)行仲裁,執(zhí)行合同最終以仲裁結(jié)果為依據(jù)。

1、原、輔材料進(jìn)廠:供應(yīng)部門必須提前一到二天書面通知質(zhì)檢部門,注明供貨單位、物料名稱、數(shù)量、批次、進(jìn)廠日期等,由質(zhì)檢部門安排計量、采樣、制樣,上述過程必須嚴(yán)格按照國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行,并讓供貨單位全程監(jiān)督并得到認(rèn)可。同時供應(yīng)部門必須提前一到二天書面通知原料庫管,由原料庫管人員安排堆放。

2、已計量的原、輔材料由庫管人員按不同的品種堆放,不能混雜,插牌標(biāo)明品名,分析報告單未送達(dá)不準(zhǔn)使用,否則追究庫管人員或使用單位人員的責(zé)任。

3、每批原、輔材料計量結(jié)束時,質(zhì)檢部門立即會同供貨方或公司供應(yīng)部門按國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采、制樣。樣品一式三份,一份公司質(zhì)檢部門安排化驗、一份交供貨單位、一份經(jīng)雙方共同簽字封口作為仲裁樣品放公司質(zhì)檢部門保存,保存期為三到六個月,質(zhì)檢部門必須在規(guī)定的時間化驗出來,報技術(shù)部門和生產(chǎn)車間通知使用。

4、雙方共同采樣的分析結(jié)果和供方結(jié)果在國標(biāo)允差范圍內(nèi),質(zhì)檢部門才能開出結(jié)算用的“進(jìn)出廠物料檢測單”。若雙方超差,則按合同約定的具有國家認(rèn)定資質(zhì)的單位進(jìn)行仲裁,以仲裁結(jié)果作為結(jié)算依據(jù)。

5、每批物料必須判明級別、若質(zhì)量達(dá)不到公司規(guī)定的質(zhì)量要求,質(zhì)檢部門書面通知財務(wù)暫停付款,并及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報,由公司領(lǐng)導(dǎo)集體研究后再作處理。

6、未經(jīng)采樣的物料車間私自使用,追究車間和原料庫責(zé)任。

7、結(jié)帳一律以質(zhì)檢部門開出的“進(jìn)出廠物料檢測單”為準(zhǔn),否則追究財務(wù)部門責(zé)任。財務(wù)部門在結(jié)帳時如發(fā)現(xiàn)對方發(fā)票與我方“進(jìn)出廠物料檢測單”數(shù)字有出入,應(yīng)暫停付款,并及時請示公司領(lǐng)導(dǎo),由公司領(lǐng)導(dǎo)商定后處理。

8、物料的計量、取樣、制樣、分析的監(jiān)督控制管理辦法另定。

食品原材料采購管理制度范文（18篇）篇二

1、庫房的衛(wèi)生管理;。

1、1、庫房的衛(wèi)生要求地板、貨架干凈整齊，每天進(jìn)行打掃一次。保證所存材料無灰塵、杜絕材料在庫房形成報廢和損壞行為發(fā)生。

1、2、門窗、玻璃時常保持干凈，辦公用品擺放整齊，規(guī)章制度張貼上墻。各種條據(jù)不得亂放、亂攤。防止丟失和損壞。

2、1、庫房存放的一切材料，材料員應(yīng)熟知數(shù)量、性能、規(guī)格型號和用途。

2、2、貨架擺放整齊，材料擺放有序。

2、3、所有庫房的材料做到，分類存放，使用時，得心應(yīng)手。

2、4、對有潤滑油類的材料分架存放，并要有防塵措施。防止灰塵侵蝕。造成損壞和生銹。

2、5、對小件材料和日常使用的大眾化材料必須時時加以檢點(diǎn)和清理。存放時擺放整齊，給人以一目了然的視覺效果。

2、6、對有潤滑性和紙質(zhì)性的材料務(wù)必存放在貨架的第二層以上，防止因意外的進(jìn)水造成損壞。

2、7、對油類、易燃易爆物品、辦公用品紙張要分庫存放。防止失火造成材料損失。

2、8、對玻璃類、大型的電器、儀表，易損壞的材料。應(yīng)與鐵器材料間隔距離在兩米以上分放。防止碰撞損壞。

2、9、廢舊材料應(yīng)分別存放在一個庫房，不得與使用材料同庫同存。

2、10、使用材料應(yīng)張貼相應(yīng)的標(biāo)簽，寫清楚使用地點(diǎn)、規(guī)格型號、類別和名稱。

建立和健全材料的領(lǐng)用，是促進(jìn)材料合理消耗和節(jié)約開支的重要手段。領(lǐng)用手續(xù)的完善是保證材料管理的基礎(chǔ)，合理的節(jié)約材料開支是降低生產(chǎn)成本的重要手段。

1、材料員及時了解總庫材料存貨情況，根據(jù)內(nèi)部材料消耗用量，做出計劃交工段長簽字后，向供應(yīng)科報送，催促落實，直到到貨，計劃件材料時間為10天，急件材料1-3天。

2、備品備件及不常用材料由維修班長做出計劃，每月初2號交回，需購買時交材料員催促落實，一定時期貨物不到位，影響正常生產(chǎn)工作，下浮材料員100元。

3、清理庫房內(nèi)材料，保證心中一清二楚，隨到隨取，不得延誤。

4、各種材料的領(lǐng)取必須進(jìn)行簽字手續(xù)，屬于非正常損壞的嚴(yán)格登記，月終扣款，數(shù)額由維修班長審定。

5、領(lǐng)用方法工具類:由各班組長交舊領(lǐng)新。材料類:由維修工領(lǐng)用。特殊材料:由維修班長及工段長審核后領(lǐng)用。電器類:統(tǒng)一由電工領(lǐng)用，并執(zhí)行交舊領(lǐng)新制度。

6、如一次性領(lǐng)出后用不完的材料，誰領(lǐng)誰負(fù)擔(dān)，當(dāng)天之內(nèi)交回保存庫房，提出警告后仍交不回者，下浮領(lǐng)用人30元。

7、材料領(lǐng)用記錄注冊，絕不能出現(xiàn)浪費(fèi)、丟失、私用或外流現(xiàn)象，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)追糾個人責(zé)任，下浮50元，班長連帶30元，如偷竊在5元以上，開除出廠。

8、各種勞保執(zhí)行廠部規(guī)定及時領(lǐng)取及時發(fā)放，用量核實，嚴(yán)禁錯發(fā)和存庫現(xiàn)象。

9、月終領(lǐng)用材料或發(fā)出材料，庫存材料以報表的形式分發(fā)工段、財務(wù)、廠委領(lǐng)導(dǎo)審閱。

11、庫房環(huán)境保持清潔干凈，未經(jīng)保管員允許任何人不得進(jìn)庫房，更不準(zhǔn)隨便拿東西，否則發(fā)現(xiàn)一次下浮20元。

1、材料員要鉆研業(yè)務(wù)技術(shù)，提高業(yè)務(wù)水平，逐步達(dá)到精通業(yè)務(wù)，熟練操作。全面負(fù)責(zé)完成廠部交給的各項工作任務(wù)。

2、負(fù)責(zé)全工段設(shè)備及備品備件的計劃工作，要做到保質(zhì)、保量、價格合理、供貨及時。

3、各單位的`材料計劃及時辦理，不得延誤，保證供應(yīng)。

4、主動深入班組了解實情，發(fā)現(xiàn)問題及時處理或改進(jìn)。改進(jìn)新設(shè)備新材料，用新的東西來推動我工段的發(fā)展，達(dá)到提高我工段的經(jīng)濟(jì)效益。

5、核實材料計劃，根據(jù)情況及時通知材料處采購人員購買或定制加工。

6、經(jīng)常深入庫房了解情況，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。使庫房經(jīng)常保持備件齊全，擺放整齊，衛(wèi)生干凈。

7、經(jīng)常深入生產(chǎn)現(xiàn)場，熟悉設(shè)備，了解材料、備品備件的使用情況，基本上做到心中有數(shù)，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。

8、配合維修班長的管理，保障庫存材料設(shè)備的備品備件，確保生產(chǎn)正常穩(wěn)定。

9、負(fù)責(zé)所有維修材料出庫的嚴(yán)格把關(guān)、審批，堵塞一切漏洞，否則后果自負(fù)。

10、負(fù)責(zé)全工段各種大小工器具的保管建賬，合理使用，每月清一次，月終分配當(dāng)中落實。

11、負(fù)責(zé)設(shè)備管理臺賬的建立，對每臺設(shè)備運(yùn)行記錄的逐日考核工作。

12、負(fù)責(zé)各種機(jī)加工件與專用工具的制作，做到有一備三。

13、負(fù)責(zé)各種急用材料與材料處及時聯(lián)系，以保證及時到位，不影響生產(chǎn)。

14、負(fù)責(zé)車間各種廢舊器件的修舊利廢，以達(dá)到物盡其用，保障生產(chǎn)過程中材料消耗盡可能降低。

備品管理是設(shè)備技術(shù)管理的重要內(nèi)容之一，備件是滿足設(shè)備維修，生產(chǎn)工藝要求的主要物質(zhì)基礎(chǔ)，及時提供備品備件可以縮短維修時間，供應(yīng)質(zhì)地優(yōu)良的備品配件可以保證修理的質(zhì)量，完善生產(chǎn)工藝。為此必須做好備件管理工作，其中包括備件供應(yīng)的組織，備件計劃、備件制作、備件管理、舊備件的回收、修舊利廢等，結(jié)合我廠的實際情況和工作經(jīng)驗特制定以下制度:。

1、備件管理職責(zé):。

1、1備件管理員要熟悉車間所有設(shè)備備件、工藝備件、要懂圖、會測量，責(zé)任心強(qiáng)。

1、2備件管理要根據(jù)日常掌握的情況結(jié)合維修班上報情況及時快捷的提出備件計劃和備件圖紙，跟蹤供貨途徑，加工方式、交貨時間等。

1、3備件計劃分季度備件計劃、年度備件計劃，零星追加計劃，由材料員負(fù)責(zé)人向工段報送計劃，批準(zhǔn)后報送材料處購買。

1、4材料員按專業(yè)準(zhǔn)確及時的對備件進(jìn)庫上帳、出庫、下帳，對備件消耗、庫存月報，整理庫存，備件防腐，出現(xiàn)短線備件及時匯報工段負(fù)責(zé)人。

2、備件的管理與保養(yǎng)。

2、1存放庫內(nèi)的備件必須帳、物、卡相符。

2、2倉庫內(nèi)保持清潔衛(wèi)生，平時應(yīng)加強(qiáng)備件維護(hù)保養(yǎng)工作，確保備件完好，并做到無銹蝕，變形，損壞，丟失，劃傷等現(xiàn)象。

2、3堆放備件要基礎(chǔ)平穩(wěn)，牢靠，安全。

2、4保養(yǎng)時加工面應(yīng)涂防銹油或包扎等。

3、備件的報廢。

3、1符合下列條件之一的備件可申請報廢。

3、1、1產(chǎn)生不可恢復(fù)的缺陷或事故性損壞無法修復(fù)的備件。

3、1、2耗能高、效率低，技術(shù)落后的備件。

3、1、3因設(shè)備拆除或生產(chǎn)工藝改變而無法改制的備件。

食品原材料采購管理制度范文（18篇）篇三

b.產(chǎn)品質(zhì)量狀況。

c.價格與交貨期。

d.歷史業(yè)績等。

2、對合格供應(yīng)商的控制。

a.質(zhì)檢員對供應(yīng)商每次供貨時進(jìn)行抽樣檢驗.

b.供應(yīng)商每次供貨如產(chǎn)品質(zhì)量不合格按本公司《不合格品控制程序》執(zhí)行如交貨期：進(jìn)行時可由采敗員對供應(yīng)商靠出警汁嚴(yán)重時發(fā)出暫撤消供應(yīng)商關(guān)系的通知。

3、對主要原材料的采購由采購部門根據(jù)訂貨合同對原材料的需求量要求和庫存情況制定采購計劃在《合格供應(yīng)商名單》上選擇供應(yīng)商《采購合同》的擬制必須符合國家《合同法》有關(guān)規(guī)定。

4、原輔材料必須符合相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)、及相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定。實行生產(chǎn)許可證的堅決采購有qs標(biāo)志的產(chǎn)品嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行驗收，原輔材料驗收從合格供應(yīng)商采購的原輔材料廠后質(zhì)檢部進(jìn)行驗收的，同時還需對供應(yīng)商名稱、貨證是否相符等相關(guān)資料進(jìn)行核對。采購產(chǎn)品驗收商需提供的證明材料，采購產(chǎn)品進(jìn)廠時要嚴(yán)格控制其驗收檢驗過程衛(wèi)生許可證、生產(chǎn)許可證如供應(yīng)商未提供或證明內(nèi)容與規(guī)定不符時獨(dú)存放待證明材料重新提供后再進(jìn)行核對。

對符合要求的即可辦理入庫手續(xù)，來自非合格供應(yīng)商的貨物拒收，到期未提供官方合格證明資料或與要求內(nèi)容不符直到提供資料齊全為止，連續(xù)3次發(fā)生偏差的供應(yīng)商應(yīng)停止其合格供應(yīng)商資格，運(yùn)輸車輛是否衛(wèi)生外包裝是否有破損、有油污等驗證貨證是否相符標(biāo)識是否清楚、正確采購部每年對合格供應(yīng)商進(jìn)行一次復(fù)評。原輔料的貯存原輔料應(yīng)在專用庫房中分類貯存。

5、采購部門定期或不定期對正式供貨方進(jìn)行質(zhì)量跟蹤并填寫《質(zhì)量跟蹤報告》改進(jìn)的供應(yīng)商。

食品原材料采購管理制度范文（18篇）篇四

食品原材料采購管理制度范文（18篇）篇五

1、每周安全員要組織一次安全活動日，要針對存在的問題和季節(jié)性應(yīng)注意的事項進(jìn)行指導(dǎo)，經(jīng)常在廣大工人頭腦里敲響警鐘，促進(jìn)安全意識的提高。

2、開工前都必須明確工地的安全生產(chǎn)職責(zé)人，并簽發(fā)任命書。

3、實行逐級的安全技術(shù)交底，開工前，工程技術(shù)負(fù)責(zé)人將工程的概況施工方法安全措施向全體生產(chǎn)人員進(jìn)行詳細(xì)交底，施工員在工序前或工種變換，改變作業(yè)環(huán)境事要向操作者新工人民工臨時工詳細(xì)的安全技術(shù)交底，并作簽證。

4、高空作業(yè)要設(shè)置可靠的安全防護(hù)裝置。對從事高空作業(yè)者，要進(jìn)行培訓(xùn)和體檢，經(jīng)考核合格和體檢合格方可上崗，井字架安全防護(hù)裝置腳手架的搭設(shè)要貼合有關(guān)要求，搭設(shè)完畢要經(jīng)驗收后方能使用，并經(jīng)常檢查加固。

5、各種機(jī)電設(shè)備的安全裝置要安全有效，要經(jīng)常檢查，定期維修保養(yǎng)，機(jī)電設(shè)備要專人專管，操作人員要經(jīng)過嚴(yán)格考核，持證上崗。

6、加強(qiáng)季節(jié)性勞動保護(hù)工作，靈活掌握季節(jié)勞動時間，如夏季要防暑降溫，冬季要防寒防凍等，注意勞逸結(jié)合，改善勞動條件，各職能機(jī)構(gòu)應(yīng)在各自的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)供給充足的勞動保護(hù)用品和防護(hù)設(shè)施，保證職工的勞動安全防護(hù)得到落實和完善。

7、開工前都必須編制安全技術(shù)措施的施工組織設(shè)計(施工方案)，安全技術(shù)措施應(yīng)根據(jù)工程特點(diǎn)施工方法勞動組織和作業(yè)環(huán)境等情景制定，防止一般化，并經(jīng)公司及有關(guān)部門審批后實施。

8、經(jīng)常組織安全生產(chǎn)檢查，建立定期檢查制度和安全生產(chǎn)與職工個人的榮譽(yù)和經(jīng)濟(jì)利益掛鉤，促進(jìn)安全生產(chǎn)職責(zé)制的落實，確保生產(chǎn)的安全，所有獎罰金歸個安全生產(chǎn)管理部門安排處理。

9、各班組要結(jié)合“安全生產(chǎn)班組活動”每周進(jìn)行一次安全活動，及時檢查與總結(jié)本班一周的安全生產(chǎn)情景。

10、若發(fā)生重達(dá)傷亡事故，應(yīng)及時向上級公司報告，不得隱瞞或拖延不報，并保護(hù)好事故現(xiàn)場，等候處理。

11、施工現(xiàn)場宿舍和易燃易爆場所要由足夠的防火設(shè)備和滅火器材，放置于適當(dāng)?shù)攸c(diǎn)，要對職工進(jìn)行防火知識教育，使職工掌握一般的消防知識，嚴(yán)禁在工棚宿舍生火(如拜神燃香紙扎等)和使用電爐油燈及蠟燭，嚴(yán)禁在宿舍內(nèi)亂拉亂接電線。

12、搞好現(xiàn)場平面管理工作，根據(jù)總平面進(jìn)行系統(tǒng)周密的計劃，保證現(xiàn)場交通道路給排水的暢通，電氣線路的合理假設(shè)，大型機(jī)械材料堆放臨時附屬設(shè)施的合理不止，到達(dá)安全防火衛(wèi)生禮貌的要求，做到安全生產(chǎn)和禮貌施工。

13、特種作業(yè)人員(如焊工機(jī)械工電工架工等)必須持證上崗，嚴(yán)禁未經(jīng)培訓(xùn)考試合格從事特種作業(yè)，操作證必須按期復(fù)審，不得超期使用并要做到名冊齊全。

14、貫徹執(zhí)行“國家建筑企業(yè)安全生產(chǎn)工作條例”，個班組人員都要貫徹執(zhí)行。

15、施工現(xiàn)場禁止非生產(chǎn)人員小孩和無關(guān)人員進(jìn)入作業(yè)區(qū)的坑井孔洞升降口樓梯通道口及易燃易爆場所。

食品原材料采購管理制度范文（18篇）篇六

第一條為了加強(qiáng)對原料采購業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制，規(guī)范采購行為，防范采購與付款過程中的差錯和舞弊，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)以及集團(tuán)公司要求，制定本制度。

第二條制度所稱采購，主要是指公司外購原料并支付貨款的行為。

第三條在建立并實施采購業(yè)務(wù)內(nèi)部控制度中，至少應(yīng)當(dāng)強(qiáng)化對以下關(guān)鍵方面或者關(guān)健環(huán)節(jié)的風(fēng)險控制，并采取相應(yīng)的控制措施：

一)、權(quán)責(zé)分配和職責(zé)分工應(yīng)當(dāng)明確，機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備應(yīng)當(dāng)科學(xué)合理;。

二)、采購計劃和審批程序應(yīng)當(dāng)明確;。

四)、付款方式、程序、審批權(quán)限和與客戶的對賬辦法應(yīng)當(dāng)明確。

第二章職責(zé)分工與授權(quán)審批。

第四條建立采購業(yè)務(wù)的崗位責(zé)任制，明確相關(guān)部門和崗位的職責(zé)、權(quán)限。

采購業(yè)務(wù)的歸口管理部門為集團(tuán)公司市場部，配合部門為銷售部。其分別職責(zé)為：

市場部：

二)、詢價與確定供應(yīng)商;。

三)、采購合同的審核與備案;。

四)、付款的審核。銷售部：

五)、采購、驗收;。

第五條建立采購與付款業(yè)務(wù)的授權(quán)制度和審核批準(zhǔn)制度，并按照規(guī)定的權(quán)限和程序辦理采購與付款業(yè)務(wù)。逐步實施集中或相對集中采購，以提高采購效率，堵塞管理漏洞，降低成本和費(fèi)用。

第六條按照計劃、審批、采購、驗收、付款等規(guī)定的程序辦理采購與付款業(yè)務(wù)，并在采購與付款各環(huán)節(jié)設(shè)置相關(guān)的記錄、填制相應(yīng)的憑證，建立完整的采購登記制度，加強(qiáng)采購合同、驗收證明、入庫憑證、采購發(fā)票等文件盒憑證的相互核對工作。

第三章采購計劃與審批控制。

第七條建立計劃采購制度，采購計劃應(yīng)當(dāng)與公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃相適應(yīng)。在與公司充分溝通的基礎(chǔ)上，明確采購品種、質(zhì)量等級、規(guī)格、數(shù)量、相關(guān)要求和標(biāo)準(zhǔn)、到貨時間等。

第八條加強(qiáng)采購業(yè)務(wù)的計劃管理。對計劃采購項目，市場部應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照計劃執(zhí)行采購業(yè)務(wù);對于計劃采購項目，要有完善的審批手續(xù)。

第九條原料月度、年度供應(yīng)計劃須向市場部報批。

第四章采購與驗收控制。

第十條建立采購與驗收環(huán)節(jié)的管理制度，對采購方式確定、供應(yīng)商選擇、驗收程序及計量方法等做出明確規(guī)定，確保采購過程中的透明化。

建立供應(yīng)商評價制度，由市場部、銷售部等相關(guān)部門共同對供應(yīng)商進(jìn)行評價，包括對所購原材料的質(zhì)量、價格、交貨及時性、付款條件及供應(yīng)商資質(zhì)、經(jīng)營狀況等進(jìn)行綜合評價，并根據(jù)評價結(jié)果對供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)整。

第十一條根據(jù)原材料的性質(zhì)及其供應(yīng)情況確定采購方式。大宗原材料的采購可以采用訂單采購或合同訂貨等方式。

第十二條充分了解和掌握有關(guān)供應(yīng)商信譽(yù)、供貨能力等方面的信息，有采購、使用等部門共同參與比質(zhì)比價，并按規(guī)定的授權(quán)批準(zhǔn)程序確定供應(yīng)商。

第十三條制度原材料驗收制度，銷售部對所購原材料的品格、規(guī)劃、數(shù)量、質(zhì)量和其他相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行驗收，并對本批次材料負(fù)責(zé)。對驗收過程中發(fā)現(xiàn)的異常情況，負(fù)責(zé)驗收的人員應(yīng)當(dāng)立即向市場部報備。

第五章付款控制。

第十四條市場部、財務(wù)部在辦理付款業(yè)務(wù)時，應(yīng)當(dāng)對采購合同約定付款條件以及采購發(fā)票、結(jié)算憑證、檢驗報告、計量報告和驗收證明等相關(guān)憑證的真實性、完整性、合法性進(jìn)行嚴(yán)格審核、存底。

第十五條嚴(yán)格履行預(yù)付賬戶和定金的批準(zhǔn)手續(xù)，加強(qiáng)預(yù)付賬款和定金的管理。

加強(qiáng)對預(yù)付賬款的監(jiān)控，定期對其進(jìn)行追蹤核查。對預(yù)付賬款的期限、占用款項的合理性、不可收回風(fēng)險等進(jìn)行綜合判斷;對有疑問的預(yù)付賬款及時采取措施，盡量降低預(yù)付賬款資金風(fēng)險和形成損失的可能性。

第十六條加強(qiáng)應(yīng)付賬款和應(yīng)付票據(jù)的管理，由專人按照約定的付款日期、付款條件等管理應(yīng)付款項。

第十七條建立不符合標(biāo)準(zhǔn)原料處理制度，并嚴(yán)格履行。第十八條定期與供應(yīng)商核對應(yīng)付賬款、應(yīng)付票據(jù)、預(yù)付賬款等往來款項。如有不符，應(yīng)當(dāng)查明原因，及時處理。

第六章監(jiān)督檢查。

第十九條建立對采購業(yè)務(wù)的監(jiān)督檢查制度，明確監(jiān)督檢查人員的職責(zé)權(quán)限，定期或不定期地進(jìn)行檢查。

第二十條對監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的，在采購業(yè)務(wù)中的薄弱環(huán)節(jié)，供應(yīng)部應(yīng)當(dāng)采取措施，及時加以糾正和完善。

食品原材料采購管理制度范文（18篇）篇七

材料管理是設(shè)備技術(shù)管理的重要內(nèi)容之一，材料是滿足設(shè)備維修，生產(chǎn)工藝要求的主要物質(zhì)基礎(chǔ)，及時提供必要的材料可以縮短維修時間，供應(yīng)質(zhì)地優(yōu)良的生產(chǎn)材料可以保證修理的質(zhì)量，完善生產(chǎn)工藝。為此必須做好材料管理工作，其中包括材料供應(yīng)的組織，備品備件計劃、加工件制作、庫房管理、舊設(shè)備件的回收、修舊利廢等，結(jié)合我工段的實際情況和工作經(jīng)驗特制定以下管理制度。

第二章材料員的崗位職責(zé)和工作標(biāo)準(zhǔn)。

一、材料員的崗位職責(zé):。

1、對生產(chǎn)中使用的一切材料的規(guī)格型號、庫存情況了如指掌。保障材料品種齊全，完好無損。合理、及時供應(yīng)生產(chǎn)維修。

2、負(fù)責(zé)材料的領(lǐng)用、保管、備品備件的計劃工作。

3、充分滿足生產(chǎn)需要，保障合理供應(yīng)材料資源。

4、作好廢舊材料的及時入庫和上繳工作。

二、材料員的工作標(biāo)準(zhǔn);。

1、嚴(yán)格執(zhí)行材料領(lǐng)用制度，作到庫存少、材料全、成本降。

2、有計劃有目的地制定材料采購計劃，督促材料處購買。保證不延誤生產(chǎn)。

3、收舊利廢交舊領(lǐng)新，使所用材料無丟失，浪費(fèi)、外流現(xiàn)象。

4、作到認(rèn)真學(xué)習(xí)，刻苦鉆研、努力提高業(yè)務(wù)水平，對自己所管的東西，徹底了解型號、用途、名稱。收料、發(fā)料及時認(rèn)真，作到帳物相符。

5、參與成本分析，合理使用材料，加強(qiáng)現(xiàn)場材料管理、監(jiān)督工作。

食品原材料采購管理制度范文（18篇）篇八

采購是指餐飲業(yè)者依據(jù)其既定的營運(yùn)方針，對其所要購進(jìn)的食品與飲料進(jìn)行市場的調(diào)查研究、選擇、購買、收貨（驗收）、儲藏，最后到發(fā)放使用這一系列的處理方式。所以采購人員不是單純的負(fù)責(zé)購買食品與飲料，他還要負(fù)責(zé)上述其他方面的處理或運(yùn)作。

1、總體負(fù)責(zé)對貨物的購進(jìn)、驗收和儲存等業(yè)務(wù)。

2、負(fù)責(zé)采購所有有關(guān)餐飲貨品的指導(dǎo)工作。

3、確保并掌握貨源的不斷供應(yīng)。

4、開發(fā)并探尋品質(zhì)相同而價錢便宜的貨源。

5、調(diào)查研究產(chǎn)品、市場、價格趨勢等事項。

6、配合市場需要而評估新產(chǎn)品。

7、協(xié)調(diào)生產(chǎn)部門使其所需貨品標(biāo)準(zhǔn)化以求倉庫存貨不致發(fā)生積壓的情況。

8、與生產(chǎn)、管理、會計、行銷業(yè)務(wù)部門保持密切聯(lián)系。

9、向上級經(jīng)理人員提出報告或匯報。

這里需要強(qiáng)調(diào)的是，上級經(jīng)理人員必須將其所屬的采購部門養(yǎng)成一個創(chuàng)造利潤的導(dǎo)向單位，而不是一個普通的服務(wù)部門。

采購工作有其一定的手續(xù)或程序，這可分為五個階段或步驟：

1、請購表——這是由有關(guān)單位的主管，諸如：主廚、餐廳經(jīng)理或者倉儲主任提出來，通知采購經(jīng)理存貨需要補(bǔ)充的數(shù)量及名稱。

2、供貨廠商的選擇。

3、和供貨廠商簽約——商定貨品價格及交貨的時間地點(diǎn)。

4、定貨的驗收——交貨時如在品質(zhì)或數(shù)量上有所不符時應(yīng)做的處理。

5、進(jìn)貨移交給請購單位或直接送進(jìn)倉庫。

選擇供應(yīng)廠商要特別謹(jǐn)慎，可根據(jù)如下幾點(diǎn)進(jìn)行考慮：

1、該廠商的營業(yè)情況及其所售貨物的范圍。

2、最近的價目表。

3、售貨條件的細(xì)節(jié)。

4、和該廠商往來的其他顧客的情形。

5、全部產(chǎn)品的樣品。

最理想的方法是直接參觀，實地了解廠商的營業(yè)規(guī)模，加工與倉儲設(shè)施的大小，運(yùn)輸工具的數(shù)量及種類。如滿意，即可與其建立采購與供貨關(guān)系。先試訂，并做定期評估。這可從三方面考慮，那就是價格是否盡可能的低，品質(zhì)是否盡可能的高及交貨是否盡可能的快。

1、采購的貨品要適應(yīng)當(dāng)時的市場需要，所購貨品需能在預(yù)期的時間內(nèi)銷售出去。這是對采購人員經(jīng)驗與技術(shù)的一大考驗。

2、購進(jìn)貨品的價格需能符合當(dāng)時的市場價格，否則將會造成直接經(jīng)濟(jì)損失。

3、采購人員應(yīng)當(dāng)通過各種渠道了解和熟悉市場產(chǎn)品種類和價格。

采購食品時首先注意貨品的實際成本和廠商的價目表上的價格有何關(guān)系：就是說某一貨品大量購進(jìn)后定會在倉庫儲藏一段時間，因此而產(chǎn)生的儲藏費(fèi)用，安全風(fēng)險等問題，所以必須以特惠價格購進(jìn)；最后是生產(chǎn)成本，如果購進(jìn)的某種食品會增加菜肴調(diào)理的生產(chǎn)成本時則應(yīng)慎重考慮。

食品采購有以下幾種主要方式：

1、合同采購。

餐飲業(yè)者與供應(yīng)廠商簽訂食品采購或供貨合同，雙方遵照和約條款的規(guī)定進(jìn)行購貨或供貨交易。這種合同普遍分為定期合同和定量合同。

2、逐日采購。

這主要用于采購容易腐敗的食品，而且應(yīng)當(dāng)有兩三家廠商隨時供貨以便買到最新鮮的食品。每天工作結(jié)束前，廚務(wù)部門派出一位資深廚師清點(diǎn)存貨，列出清單交給主廚，再由主廚以此清單列出一份第二天需要補(bǔ)充采購的食品請購單交給采購經(jīng)理。這類食品采購?fù)ǔＪ抢秒娫捯蠊┴浬坦┴洸⒁欢ㄊ钱?dāng)天買當(dāng)天交貨。

3、臨時采購。

這主要用于采購臨時所需的食品。在廚務(wù)部門的工作過程中臨時會產(chǎn)生對某種食品的需要，這就要采購人員及時地購進(jìn)某種食品以配合廚務(wù)部門的正常工作。

所謂采購規(guī)格就是所購貨品的一種簡單說明，主要是品質(zhì)、數(shù)量、重量以及大小尺寸。每一采購規(guī)格均由餐廳的經(jīng)理團(tuán)人員（采購經(jīng)理、主廚、餐飲經(jīng)理等）依照餐飲營業(yè)方針，菜單需求及其定價尺度，事先協(xié)商擬定。規(guī)格副本應(yīng)由經(jīng)理部門分發(fā)給供應(yīng)廠商，供其保存參考。制定規(guī)格的理由為：

1、確立貨品材料的采購標(biāo)準(zhǔn)，以便廚房調(diào)理出標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品，從而服務(wù)顧客。

2、規(guī)格具有書面通知的作用，使供應(yīng)商明確了解本餐廳的需要，并可提出合理而具有競爭性的報價。

3、提供驗收與倉儲人員明確資訊，使其了解他們所接收與庫存的標(biāo)準(zhǔn)情況。

4、使餐廳員工確實了解進(jìn)貨的詳情，既大小、重量、品質(zhì)數(shù)量等情形。

采購規(guī)格的制訂，應(yīng)以標(biāo)準(zhǔn)的表格為準(zhǔn)，其中不可缺少的資料為：

1、物品名稱：所用的`名稱務(wù)求明確而習(xí)慣通用者，尤其要與供應(yīng)商所用的名稱一致。

2、貨品或品牌名稱：以蘋果為例，本地產(chǎn)或進(jìn)口貨，什么品牌等資料。

3、重量：公斤，磅或市斤。

4、單價：以供應(yīng)商報價為準(zhǔn)，例如每公斤、每磅、每箱價格多少元。

5、附注：如果是肉類可能需要記明其切割方式、包裝及處理情形，凡是必要加以說明的事項均應(yīng)詳細(xì)載明與附注，不可等閑視之。

采購規(guī)格是采購作業(yè)中必要的書面樣本，也是各個部門以及經(jīng)理人員必需的書面參考資料。

飲料的采購與食品的采購大致相同，以物美價廉為共同的，不變的原則。由于飲料所能賺取的利潤高于食品，所以餐飲業(yè)者在這方面都相當(dāng)注重。采購飲料請務(wù)必牢記：包裝華麗的產(chǎn)品并不一定就是高級品。采購飲料必須注意以下事項：

1、貨源的供應(yīng)在時間上有所限制。

2、特別昂貴的飲料有沒有必要購買。

3、應(yīng)當(dāng)重視酒類供應(yīng)商的建議。

4、品質(zhì)的評估很困難，應(yīng)由曾受特別訓(xùn)練的專業(yè)人員負(fù)責(zé)，最好是有參與名酒品嘗活動的經(jīng)驗。

5、酒類的登記不容易劃分，僅能做概略的歸類。

6、酒類的價格波動不大。

任何飲料的購買應(yīng)依據(jù)是否符合本店顧客的需要與價格上是否具有競爭力的原則。采購貨源方法如下：

1、運(yùn)酒商。

有些供應(yīng)。

商從產(chǎn)地直接買酒運(yùn)回來賣，當(dāng)然他們的貨品范圍也僅限于某一特定產(chǎn)品。

2、批發(fā)商。

他們供應(yīng)的貨品范圍相當(dāng)廣，所售貨品不僅在價格上比較便宜，而且還有一些好處。如可以貨款暫欠，可以暫借存放，可以免費(fèi)享用其廣告和廣告宣傳品等。

3、飲料制造廠商。

大批量的飲料和酒水可向制造廠商直接定貨，不僅價格便宜，條件優(yōu)惠，還可有多種付款方式和優(yōu)惠的付款條件。

4、付現(xiàn)金自己運(yùn)貨。

這主要是針對那些數(shù)量極少使用極少，只供一時之須的貨品。

采購規(guī)格的目的在于以書面裝訂產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)及用途。采購經(jīng)理將訂好的規(guī)格交付供應(yīng)商，使其明了本餐廳的需要與規(guī)定的要求。并以此為依據(jù)來洽談買賣價格。交貨時，驗收人員以此為根據(jù)進(jìn)行收貨。

飲料的購進(jìn)與售出都是依照產(chǎn)品的品牌標(biāo)簽為準(zhǔn)，每一產(chǎn)品的品質(zhì)及數(shù)量都有始終如一的標(biāo)準(zhǔn)。規(guī)格中應(yīng)詳細(xì)注明這些標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)格。

為保證購進(jìn)貨品的合理質(zhì)量和價格，就應(yīng)充分了解和掌握市場信息，推動新原料的開發(fā)使用，從而降低成本達(dá)到贏利的目的。為此特制定以下制度。

1、采購員應(yīng)自覺加強(qiáng)市場調(diào)查。在采購工作中，做到“貨比三家”，在保質(zhì)保量的基礎(chǔ)上，努力降低原材料的成本，并將了解到的市場信息及時反饋公司采購部。

2、餐廳經(jīng)理，廚師長，庫管員和會計人員、采購部經(jīng)理組成市場走訪調(diào)查小組。每月至少安排兩次走訪，調(diào)查所在地周邊市場情況。每次應(yīng)對20種以上貨品進(jìn)行調(diào)查，以獲取同等質(zhì)量基礎(chǔ)上貨品（蔬菜，酒水，海鮮，肉類，調(diào)輔料等）的最低最真實的價格，以便更好的控制進(jìn)貨成本。

3、公司管理人員每月應(yīng)進(jìn)行兩次以上的獨(dú)立的市場走訪調(diào)查，力求第一手掌握市場的供求和價格情況。

4、以上人員的走訪調(diào)查所獲的信息應(yīng)于走訪第二日書面反饋公司采購部和財務(wù)部。

食品原材料采購管理制度范文（18篇）篇九

一、施工區(qū)衛(wèi)生管理。

(一)、環(huán)境衛(wèi)生管理的職責(zé)區(qū)。

為創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，養(yǎng)成良好的禮貌施工作風(fēng)，增進(jìn)職工身體健康，施工區(qū)域和生活區(qū)域應(yīng)有明確劃分，把施工區(qū)和生活區(qū)分成若干片，建立職責(zé)區(qū)，從道路交通、消防器材、材料堆放、垃圾、廁所、廚房，宿舍、都有專人負(fù)責(zé)，使禮貌施工堅持經(jīng)常化。

(二)、環(huán)境衛(wèi)生管理措施。

1、施工現(xiàn)場要天天打掃，堅持整潔衛(wèi)生，場地平整，道路暢通，作到無積水，有排水措施。

2、施工現(xiàn)場施工區(qū)、生活區(qū)有明確劃分，設(shè)置標(biāo)志牌，標(biāo)牌上注明姓名和管理范圍。

3、衛(wèi)生區(qū)的平面圖應(yīng)按比例繪制，并注明職責(zé)區(qū)編號和負(fù)責(zé)人姓名。

4、辦公室內(nèi)作到天天打掃，堅持整潔衛(wèi)生，做到窗明地凈，文具報告擺放整齊。

5、職工宿舍鋪上、鋪下做到整潔有序，室內(nèi)和宿舍四周堅持干凈，污水和污物、生活垃圾集中堆放，及時外運(yùn)，。

6、食堂炊具經(jīng)常洗刷，生熟食品分開存放，食物保管無腐爛變質(zhì)。

7、樓內(nèi)清理的垃圾，要用容器或小推車，用塔吊或提升欄運(yùn)下，嚴(yán)禁高空拋撤。

8、施工現(xiàn)場的廁所，做到有頂、門窗齊全并有紗，做到天天打掃，每周撒白灰或打藥一二次，消滅蠅蛆，便坑加蓋。

9、為了廣大職工身體健康，施工現(xiàn)場必須設(shè)置保溫桶和開水(水杯自備)，公用杯子必須采取消毒措施。

（三）、環(huán)境衛(wèi)生定期檢查記錄。

施工現(xiàn)場的衛(wèi)生要定期進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題，限期改正.

二、生活區(qū)衛(wèi)生管理。

(一)、宿舍衛(wèi)生管理規(guī)定。

1、職工宿舍做到天天打掃，堅持室內(nèi)窗明地凈。

2、宿舍內(nèi)鋪上、鋪下要做到整齊美觀，被子疊放整齊，提包和鞋，按規(guī)定碼放，不得到處亂放。

3、宿舍內(nèi)堅持清潔衛(wèi)生，清掃垃圾倒在指定的垃圾站堆放，及時清理。

(二)、宿舍衛(wèi)生值班記錄。

宿舍值班人員負(fù)責(zé)當(dāng)天的衛(wèi)生工作，禁止其它人員亂扔廢紙、廢物，不準(zhǔn)隨地吐痰。

(四)、辦公室的衛(wèi)生管理規(guī)定。

1、辦公室的衛(wèi)生山辦公室全體人員輪流值班，負(fù)責(zé)打掃，排出值班表。

2、值班人員負(fù)責(zé)打掃衛(wèi)生、打水，做好來訪記錄，整理文具。文具應(yīng)擺放整齊。做到窗明地凈。

1、新工人入場，理解“安全生產(chǎn)三級教育”。

2、進(jìn)入施工現(xiàn)場人員配戴好安全帽，必須正確使用個人勞保用品，如安全帶等。

3、現(xiàn)場施工人員必須正確使用相關(guān)機(jī)具設(shè)備，上崗前必須檢查好一切安全設(shè)施是否安全可靠。

4、特殊工種持證上崗，特殊作業(yè)配戴相應(yīng)的勞動安全保護(hù)用品。

5、使用砂輪機(jī)時，先檢查砂輪有無裂紋是否有危險。切割材料時用力均勻，被切割件要夾牢。

6、高空作業(yè)時，要系好安全帶，嚴(yán)禁在高空中沒有扶手的攀沿物上隨意走動。

7、深槽施工堅持做到坡度穩(wěn)定，及時完善護(hù)壁加固措施。

8、危險部位的邊沿，坑口要嚴(yán)加欄護(hù)、封蓋，設(shè)置必要的安全警示燈。

9、按規(guī)定設(shè)置足夠的通行道路、馬道和安全梯。

10、裝卸堆放料具、設(shè)備及施工車輛，與坑槽堅持安全距離。

11、大中型施工機(jī)械（吊裝運(yùn)輸碾壓等）指派專職人員指揮。

12、小型及電動工具由專職人員操作和使用，注意用電安全。

13、施工人員必須遵守安全施工規(guī)章制度，有權(quán)拒絕違反“安全施工管理制度”的操作方法。

14、施工現(xiàn)場地需掛貼安全施工標(biāo)牌。

15、嚴(yán)禁違章指揮和違章操作。

1、項目經(jīng)理必須對施工員及施工班組進(jìn)行每一道工序的技術(shù)質(zhì)量交底。

2、施工員必須牢固掌握工程的工藝流程及施工技術(shù)質(zhì)量要求。

3、對景觀藝術(shù)要一絲不茍、精益求精，要尊重自然規(guī)律，貼近自然，到達(dá)逼真效果。

4、認(rèn)真做好工程前期準(zhǔn)備工作，編制切實可行的施工組織設(shè)計。針對不一樣工程特點(diǎn)，制定相應(yīng)的施工方案，并組織進(jìn)行技術(shù)革新，從而保證施工技術(shù)的可行性及先進(jìn)性。

5、施工技術(shù)的準(zhǔn)備。

在熟悉施工圖紙的基礎(chǔ)上，對圖紙中的問題進(jìn)行匯總，結(jié)合本公司的施工特點(diǎn)，提出具體的修正方案，報甲方及設(shè)計單位共同探討，以達(dá)成一致，使得問題能夠在進(jìn)場施工前得到最大限度的解決。

6、對原材料進(jìn)行嚴(yán)格的驗收，不合格的原材料堅決不用。

7、保證技術(shù)工人的相對穩(wěn)定，對技術(shù)異常過硬的技術(shù)工人實行獎勵，同時淘汰技術(shù)不合格的民工。

8、施工工藝是決定工程質(zhì)量好壞的關(guān)鍵，有好的工藝，能使操作人員在施工過程到達(dá)事半功倍的效果。為了保證工藝的先進(jìn)性及合理性，公司對于不太成熟的工藝安排專人進(jìn)行試驗，將成熟的工藝編制成作業(yè)指導(dǎo)書，并下發(fā)各施工員，施工員在現(xiàn)場指導(dǎo)生產(chǎn)時則依此為依據(jù)對工人進(jìn)行書面交底，并由班組長簽字接收。工藝交底包括工具及材料準(zhǔn)備、施工技術(shù)要點(diǎn)、質(zhì)量要求及檢查方法、常見問題及預(yù)防措施。在施工時先交底后施工，嚴(yán)格執(zhí)行工藝要求。

9、加強(qiáng)專項檢查，及時解決問題。

9.1開展自檢、互檢活動，培養(yǎng)操作人員的質(zhì)量意識。各工序完成后由班組長組織本班組人員，對本工序進(jìn)行自檢、互檢，自檢依據(jù)及方法嚴(yán)格執(zhí)行技術(shù)交底，在自檢中發(fā)現(xiàn)的問題由班組自行處理并填寫自檢記錄，班組自檢記錄填寫完善，自檢出的問題已確實修正后方可由施工員進(jìn)行驗收。

9.2認(rèn)真開展工序交接活動。上一道工序完成后，在進(jìn)行下道工序施工前，由施工員組織上、下工序施工班組長進(jìn)行交接檢驗，由下道工序班組長檢查上道工序質(zhì)量，對影響本道工序的質(zhì)量問題提出意見，并填寫交接檢驗記錄，施工員督促上道工序人員進(jìn)行修正后，下道工序人員方可進(jìn)行施工，從根本上杜絕不合格品的存在。

9.3專職檢查、分清職責(zé)。在班組自檢基礎(chǔ)上，施工員要對各班組長的各道工序進(jìn)行檢查，從嚴(yán)要求，對不合格的要立即處理，在檢查時必須分清產(chǎn)生不合格的原因，是由于工人操作引起，還是由于施工材料或施工方法引起的不合格。查清原因后，對于反復(fù)發(fā)生的問題要制定整改措施及相應(yīng)的預(yù)防措施，防止同類問題再次發(fā)生。對于工人操作引起的不合格，要視情景嚴(yán)重程度對工人采取處罰措施，并及時向操作人員講明處罰的理由。

9.4定期抽查，總結(jié)提高。定期到各項目的工程質(zhì)量情景進(jìn)行檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題定期集中分類，定期召開質(zhì)量分析會，組織施工管理人員對各類問題分析總結(jié)，針對異常項目制定糾正預(yù)防措施，并貫徹實施。使各施工管理人員在不斷解決問題的過程中，提高水平。

9.5做好內(nèi)部驗收。工程完工后，在交付顧客使用前，由工程部、營銷部及行政部對工程進(jìn)行全面的驗收檢查，對于發(fā)現(xiàn)的問題，書面通項目經(jīng)理及時整改，如有必要則進(jìn)行二次內(nèi)驗，僅有在內(nèi)部驗收經(jīng)過后，工程才能交付甲方進(jìn)行驗收，從而保證一次性驗收合格。

四、施工現(xiàn)場考勤制度。

1、工程現(xiàn)場全體工作人員必須每一天準(zhǔn)時出勤，指紋打卡，工程開工后，工作時間為十小時。

2、工作人員外出執(zhí)行任務(wù)需要向項目經(jīng)理請示，填寫外勤任務(wù)單，獲準(zhǔn)后方可外出。

6、因工程進(jìn)度需要加班時，所有工作人員必須服從。由項目經(jīng)理安排加班。工作人員加班工資另計，項目經(jīng)理不計加班工資。工作人員因自身原因不能按時完成自身工作任務(wù)，需要加班的，不計加班工資。

7、無故曠工三次或連續(xù)三天者除名。

1、材料入庫必須經(jīng)項目經(jīng)理驗收簽字，不合格材料決不入庫，材料員必須及時辦理退貨手續(xù)。

2、保管員對任何材料必須清點(diǎn)后方可入庫，登記進(jìn)帳；填寫材料入庫單；同時錄入電子文檔備查。

3、材料帳冊必須有日期、入庫數(shù)、出庫數(shù)、領(lǐng)用人、存放地點(diǎn)等欄目。

4、倉庫內(nèi)材料應(yīng)分類存入堆放整齊、有序、并做好標(biāo)識管理，并留有足夠的通道，便于搬運(yùn)。

5、油漆、酒精、農(nóng)藥等易燃易爆有毒物品存入危險品倉庫，并配備足夠的消防器材，不得使用明火。

6、大宗材料、設(shè)備不能入庫的，要點(diǎn)清數(shù)量，做好遮蓋工作，防止雨淋日曬，避免造成損失。

7、倉庫存放的材料必須做好防火、防潮工作，倉庫重地嚴(yán)禁閑雜人員入內(nèi)。

8、材料出庫必須填寫領(lǐng)料單，由項目經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，領(lǐng)料人簽名。

9、工具設(shè)備借用，建立借用物品帳。嚴(yán)格履行借用手續(xù)，并及時催收入庫；實行誰領(lǐng)用誰保管的原則，如有損壞，及時通知材料員聯(lián)系維修或更換。

1、施工作業(yè)時不準(zhǔn)抽煙。

2、施工現(xiàn)場大小便必須到臨時廁所，使用后要隨時清洗。

3、材料構(gòu)件等物品分類碼放整齊。領(lǐng)用材料、運(yùn)輸土方、砂石等，不沿途遺灑及時清掃維護(hù)。

4、施工中產(chǎn)生的垃圾必須整理成堆，及時清運(yùn)，做到工完料清。

5、現(xiàn)場施工人員著裝必須堅持整潔，不得穿拖鞋上班。

6、工棚必須堅持整潔，輪流打掃衛(wèi)生，生活垃圾、生產(chǎn)廢物及時清除。

7、團(tuán)結(jié)同志，關(guān)心他人，嚴(yán)禁酒后上崗、酗酒鬧事、打架斗毆、拉幫結(jié)伙、惡語傷人，出工不出力。

8、對施工機(jī)械等噪聲采取嚴(yán)格控制，最大限度減少擾民。

七、施工現(xiàn)場例會制度。

1、自工程開工之日起至竣工之日止，堅持每周舉行一次碰頭會。

2、每日例會由相關(guān)項目經(jīng)理召集，施工員、養(yǎng)護(hù)班長及施工班組負(fù)責(zé)人參加。工程資料員記錄歸檔。項目經(jīng)理可根據(jù)具體問題擴(kuò)大參加例會人員范圍。

3、各班組間協(xié)調(diào)問題提交日例會解決。例會中及時傳達(dá)有關(guān)作業(yè)要求、及最新工程動態(tài)。

4、每周例會由由項目經(jīng)理、質(zhì)檢員、技術(shù)負(fù)責(zé)人參加，工程資料員記錄歸檔。分管副總可根據(jù)具體問題，擴(kuò)大參加人員范圍。

5、各生產(chǎn)部門間的協(xié)調(diào)問題、甲乙雙方的協(xié)調(diào)問題提交周例會解決。例會傳達(dá)公司最新工程動態(tài)、最新公司文件及精神。

1、工地所有臨時用電由專業(yè)電工（持證上崗）負(fù)責(zé)，其他人員禁止接駁電源。

2、施工現(xiàn)場每個層面必須配備具有安全性的各式配電箱。

3、臨時用電，執(zhí)行三相五線制和三級漏電保護(hù)，由專職電工進(jìn)行檢查和維護(hù)。

4、所有臨時線路必須使用護(hù)套線或海底線，必須架設(shè)牢固，一般要架空，不得綁在管道或金屬物上。

5、嚴(yán)禁用花線、銅芯線亂拉亂接，違者將被嚴(yán)厲處罰。

6、所有插頭及插座應(yīng)堅持完好，電氣開關(guān)不能一擎多用。

7、所有施工機(jī)械和電氣設(shè)備不得帶病運(yùn)轉(zhuǎn)和超負(fù)荷使用。

8、施工機(jī)械和電氣設(shè)備及施工用金屬平臺必須要有可靠接地。

9、接駁電源應(yīng)先切斷電源，若帶電作業(yè)，必須采取防護(hù)措施，并有三級以上電工在場監(jiān)護(hù)才能工作。

1、施工現(xiàn)場的每個層面必須配備足夠的滅火消防器材。

2、保衛(wèi)人員每一天必須檢查消防器材的完好性，如有損耗應(yīng)及時補(bǔ)充。

3、消防器材安放處必須有明顯的標(biāo)記。

4、消防器材的設(shè)置地點(diǎn)以方便使用為原則，不得隨意變更消防器材的放置。

5、工作人員必須熟悉消防器材的使用方法。

6、漆類等易燃品存放在危險品倉庫，油漆工施工時要避開火源、熱源。

7、施工現(xiàn)場所有使用明火的地方，必須保證有專人值守，做到人走火滅。

8、堅持消防道路通暢，一旦發(fā)生火警應(yīng)立刻組織人員撲滅，必要時向消防部門報告。

9、臨時工棚等設(shè)施支搭貼合防盜防火要求，定期進(jìn)行防盜防火教育，經(jīng)常進(jìn)行檢查及時消除隱患。

食品原材料采購管理制度范文（18篇）篇十

（一）嚴(yán)格審驗供貨商（包括銷售商或者直接供貨的生產(chǎn)者）的許可證和合格的證明文件。

（二）對購入的材料，索取并仔細(xì)查驗供貨商的營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證或者流通許可證、標(biāo)注通過有關(guān)質(zhì)量認(rèn)證的相關(guān)質(zhì)量認(rèn)證證書、進(jìn)口有效商檢證明、國家規(guī)定應(yīng)當(dāng)經(jīng)過檢驗檢疫合格證明。上述相關(guān)證明文件應(yīng)當(dāng)在有效期內(nèi)首次購入該種材料時索驗。

（三）購入原材料時，索取供貨商出具的正式銷售發(fā)票；或者按照國家相關(guān)規(guī)定索取有供貨商蓋章或者簽名的銷售憑證，并留具真實地址和聯(lián)系方式；銷售憑證應(yīng)當(dāng)記明名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、銷貨日期等內(nèi)容。

（四）索取和查驗的營業(yè)執(zhí)照（身份證明）、生產(chǎn)許可證、流通許可證、質(zhì)量認(rèn)證證書、商檢證明、檢驗檢疫合格證明、質(zhì)量檢驗合格報告和銷售發(fā)票（憑證）應(yīng)當(dāng)按供貨商名稱或者種類整理建檔備查，相關(guān)檔案應(yīng)當(dāng)妥善保管，保管期限自該種食品購入之日起不少于2年。

（一）每次購入原材料，如實記錄原材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期等內(nèi)容。

（二）采取賬簿登記、單據(jù)粘貼建檔等多種方式建立進(jìn)貨臺賬。原材料進(jìn)貨臺賬應(yīng)當(dāng)妥善保存，保存期限自該種物品購入之日起不少于2年。

（三）管理人員定期查閱進(jìn)貨臺賬和檢查材料的保存與質(zhì)量狀況，對即將到保質(zhì)期的材料，應(yīng)當(dāng)在進(jìn)貨臺賬中作出醒目標(biāo)注，并將集中陳列或者向消費(fèi)者作出醒目提示；對超過保質(zhì)期、變質(zhì)、質(zhì)量不合格等，應(yīng)當(dāng)立即停止使用，進(jìn)行銷毀或者報告工商行政管理機(jī)關(guān)依法處理，處理情況應(yīng)當(dāng)在進(jìn)貨臺賬中如實記錄。

食品原材料采購管理制度范文（18篇）篇十一

一、材料科是原材料采購管理的第一責(zé)任部門，具體工作由材料科會同財務(wù)科完成。

二、對于大宗材料的采購，必須進(jìn)行公開招標(biāo)。通過考察綜合評選，采用相對價格較低、保證質(zhì)量的材料和設(shè)備。公司各股東都可向市場詢價或介紹價格低廉的原材料，原材料價格采用階段浮動價。供貨商不得惡意競標(biāo)已經(jīng)發(fā)現(xiàn)取消其供貨資格，并永不合作。

三、對生產(chǎn)所需的`原材料應(yīng)根據(jù)需要數(shù)量、規(guī)格、使用時間等作出采購計劃，周密布署，確保生產(chǎn)需要。確定材料采購供貨方后，應(yīng)簽定詳細(xì)的供貨合同，內(nèi)容包括產(chǎn)地、品牌、等級、數(shù)量、價格、型號、供貨時間等，按照合同規(guī)定，保證及時供貨。對緊缺原材料及時掌握信息，及時采購或積壓原材料。

四、生產(chǎn)用原材料設(shè)專人管理，原材料進(jìn)場后及時辦理驗收、核實方量手續(xù)。對不合格的原材料嚴(yán)禁辦理入庫手續(xù)，材料收料單必須由門衛(wèi)及專職人員二人簽字，并及時把材料出入庫手續(xù)送交財務(wù)部，保證帳物相符、帳帳相符。

五、供貨方應(yīng)及時提供工程材料設(shè)備的證明和有關(guān)票據(jù)，以便結(jié)算入帳。

六、財務(wù)科嚴(yán)格對進(jìn)場原材料進(jìn)行監(jiān)督和檢查核實，確保生產(chǎn)成本最小化。

食品原材料采購管理制度范文（18篇）篇十二

學(xué)校的一切經(jīng)費(fèi)支出，由校長把關(guān)，總務(wù)主任負(fù)責(zé)實施，全體師生員工應(yīng)遵守財。

務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律，支持財會人員履行職責(zé)。校長負(fù)責(zé)處理學(xué)校經(jīng)費(fèi)開支中的重。

大問題。

1、學(xué)校實行“一支筆”審核財務(wù)開支的制度，凡學(xué)校的一切經(jīng)費(fèi)支出都由校長。

簽予以報銷。購置貴重物品價1000元以上須經(jīng)校務(wù)會討論決定。

2、凡上級有關(guān)部門通知校領(lǐng)導(dǎo)，教職工參加的會議，

外出聽課，學(xué)術(shù)討論會，參觀考察，函授學(xué)習(xí)等的開支，必須經(jīng)校長同意，在通。

知單上批文，附在報銷單據(jù)上，經(jīng)總務(wù)部門審核，校長簽，按財務(wù)管理規(guī)定及。

時報銷。

3、學(xué)校同意購買的教學(xué)用品、辦公用品、衛(wèi)生用品、實驗儀器及藥品的。

報銷，原則上應(yīng)持有國家統(tǒng)一正式票，由購物人，財物保管員驗收人簽，總務(wù)。

主任簽，校長審核簽，及時報銷。手續(xù)不齊全者出納和會計應(yīng)予以拒報，否。

則，當(dāng)事人和財會人員以作差錯事故處理。

4、財會人員發(fā)現(xiàn)在經(jīng)費(fèi)使用中，不符合有關(guān)財務(wù)制度，或違反財經(jīng)紀(jì)律。

的，應(yīng)履行職責(zé)，向主任和校長匯報，及時處理，否則，作失職論處。

5、學(xué)校的基建項目校長全權(quán)負(fù)責(zé)把關(guān)，預(yù)、結(jié)算簽后予以支出。

為加強(qiáng)學(xué)校公物采購、審批、管理做到計劃購置，妥善保管，合理使用，

責(zé)任明確，據(jù)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本校實際，特制定本制度。

加強(qiáng)學(xué)校財產(chǎn)管理，是保證教育工作順利進(jìn)行的物質(zhì)條件，本著勤儉辦學(xué)的原則。

全校師生員工必須人人愛惜學(xué)校財物人人參與財物管理上下一心形成共。

識，切實加強(qiáng)財物的常規(guī)管理。

1、學(xué)校財產(chǎn)、物資的管理和使用，貫徹“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分工負(fù)責(zé)，管用結(jié)。

合，合理調(diào)配，物盡其用”的原則，實行管理人員責(zé)任制。

2、學(xué)校固定資產(chǎn)管理按行政管理體制，實現(xiàn)行政負(fù)責(zé)人和使用管理人員。

雙重責(zé)任制。根據(jù)校產(chǎn)分布情況，按使用單位和存放地點(diǎn)，落實到處、室、班、

組、人，誰用誰管，有獎有罰。

3、新購置的固定資產(chǎn)，必須符合審核、采購、驗收、報銷手續(xù)，經(jīng)會計。

和財物管理員按發(fā)票登記后，方可使用。

4、建立和健全固定資產(chǎn)帳、冊制度，做到帳冊記錄齊全、帳物相符，物。

價一致。

5、總務(wù)處每學(xué)期對校產(chǎn)全面清查一次。

6、各科室校產(chǎn)清冊一式三份，總務(wù)處和有關(guān)處室財務(wù)管理員各執(zhí)一張貼。

在本辦公室內(nèi)。辦公物品的使用情況作為評比先進(jìn)辦公室的一項指標(biāo)，辦公室內(nèi)。

公物的遺失或損壞，各科室負(fù)責(zé)人應(yīng)予及時查處。

7、固定資產(chǎn)的減少，包括調(diào)出及報廢、損、丟失、變價等都必須經(jīng)過部。

門負(fù)責(zé)人，校產(chǎn)管理員的鑒定，填報“申報單”報校長室審批，總務(wù)處備案。

8、班級課桌凳，衛(wèi)生用具，教學(xué)用品，電器，設(shè)備等公物由班主任落實。

到人保管使用。

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食品原材料采購管理制度范文（18篇）篇十三

第一條為了加強(qiáng)內(nèi)部管理和控制,規(guī)范采購行為,保障生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常進(jìn)行,以最大限度地降低采購成本,特制定本辦法。

第二條本辦法對本公司所有材料物資的采購均適用,公司控股子公司參照執(zhí)行。

第三條采購流程及職責(zé)分工。

一、采購流程:。

1、生產(chǎn)部根據(jù)設(shè)備狀況滾動編制月度、季度、年度生產(chǎn)計劃包括主要材料(玻璃、鋁框、接線盒、背板等)月度、季度消耗總量、單位產(chǎn)品材料消耗量及原輔材料安全庫存量,經(jīng)分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。

2、采購部門根據(jù)生產(chǎn)計劃、單位消耗量、安全庫存量、實時庫存量、采購周期及供求狀況定期編制原輔材料采購計劃,經(jīng)分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批、董事長核準(zhǔn)后進(jìn)行詢價;辦公用品由需求部門申請,綜合管理部門負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購,其余物資采購包括修理用備件、機(jī)器設(shè)備及工具、辦公設(shè)備、家具、低值易耗品等由需求部門申請,采購部門負(fù)責(zé)采購。

3、采購審批權(quán)限:公司原輔材料采購計劃,由分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批、董事長核準(zhǔn);其余物品采購計劃或采購申請由需求部門申請,經(jīng)財務(wù)總監(jiān)審核、總經(jīng)理審批、董事長核準(zhǔn)后執(zhí)行;大宗機(jī)器設(shè)備等巨額采購還需呈報公司董事會決議通過后執(zhí)行。

4、采購人員進(jìn)行詢價、議價、比較分析報審,原輔材料、修理用備件、機(jī)器設(shè)備及工具、辦公設(shè)備、家具、低值易耗品等定價須經(jīng)公司物資價格監(jiān)查組審議通過后執(zhí)行采購。

5、成立物資采購監(jiān)查組。物資監(jiān)查組的工作職責(zé):參與公司供應(yīng)商的選擇;負(fù)責(zé)公司采購物資價格的審定等,監(jiān)查組由董事長任組長,總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)為成員的四人監(jiān)查組。供應(yīng)商評價采用現(xiàn)場考察和資質(zhì)審查相結(jié)合,但參與現(xiàn)場考察人員和參與其資質(zhì)審查人員不得重復(fù);供應(yīng)商評審采用比較記名投票方式,董事長一人兩票制,其余人員一人一票制,全數(shù)為五票,少數(shù)服從多數(shù)。經(jīng)監(jiān)查組審查通過的采購價格才能執(zhí)行。

6、定期或即時簽訂購銷合同,日常由采購人員聯(lián)系發(fā)貨時間、發(fā)貨數(shù)量及交貨地點(diǎn)等事項。

7、倉庫收貨、品管人員現(xiàn)場驗貨。

二、職責(zé)分工:。

1、銷售部門負(fù)責(zé)公司月度、季度、年度銷售計劃的制定和修正;。

2、生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)公司月度、季度、年度生產(chǎn)計劃的制定和修正;。

4、品管部門負(fù)責(zé)采購貨物的質(zhì)量參數(shù)以及進(jìn)倉貨物的品質(zhì)檢驗;。

5、財務(wù)部負(fù)責(zé)采購流程及購銷合同、單據(jù)的審核,同時負(fù)責(zé)相關(guān)資金的落實安排;。

6、倉庫負(fù)責(zé)貨物的數(shù)量驗收、發(fā)放及實時庫存數(shù)量反饋等;。

8、董事長負(fù)責(zé)機(jī)器設(shè)備、不動產(chǎn)購置、無形資產(chǎn)受讓等非經(jīng)常性物資采購的接洽、合同簽批等。

第四條一般材料物資、備品的存量最高不得超過3個月的用量。

第五條供應(yīng)商評定控制程序。

1、主要材料的含義。

2、對供應(yīng)商的評價。

2.1、采購部根據(jù)同類材料的無差異控制要求,結(jié)合物資的質(zhì)量、價格、供貨期等比較,選擇合格的供應(yīng)商,填寫《供應(yīng)商選擇評定記錄表》。在無差異或差異可控的基礎(chǔ)上,對同類材料供應(yīng),應(yīng)盡量選擇幾家合格的供應(yīng)商。經(jīng)采購部、監(jiān)查組等相關(guān)機(jī)構(gòu)審查通過后,錄入《合格供應(yīng)商名單》中材料物資采購管理辦法材料物資采購管理辦法。

2.2、評價供應(yīng)商時一般可考慮以下因素:。

a、供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、價格及付款條件、售后服務(wù)、歷史業(yè)績等;。

b、質(zhì)量保證能力,即質(zhì)量控制體系;。

c、業(yè)內(nèi)評價、第三方認(rèn)證等;。

d、滿足法規(guī)的要求,采購產(chǎn)品涉及強(qiáng)制性認(rèn)證的,應(yīng)具有相關(guān)認(rèn)證的證書和質(zhì)量證明等。

2.3、對第一次供應(yīng)材料的供應(yīng)商,除提供充分的背景證明材料外,還需經(jīng)樣品測試及小批量試用,經(jīng)測試合格后才能供貨:。

a、新供應(yīng)商根據(jù)相關(guān)要求提供少量材料;。

b、交生產(chǎn)車間試用,并填寫《供應(yīng)商評定記錄表》中相關(guān)欄目,結(jié)果反饋給采購部;。

c、小批量進(jìn)貨驗證或試用不合格則取消其供貨資格。小批量試用合格的,必要時再經(jīng)試用,均合格的,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,列入《合格供應(yīng)商名錄》。

3、供應(yīng)商的日常管理。

3.1、采購部應(yīng)對供應(yīng)商的供貨業(yè)績進(jìn)行跟蹤,及時與品管部進(jìn)行溝通。供應(yīng)商產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題,采購部應(yīng)及時向供應(yīng)商發(fā)出《限期整改通知單》限期整改,如兩次發(fā)出“通知單”但質(zhì)量仍沒有明顯改進(jìn)的,應(yīng)取消其供貨資格。

3.2、采購部每年對合格供應(yīng)商至少進(jìn)行兩次跟蹤復(fù)評,填寫《供應(yīng)商業(yè)績評定表》,評價時按百分制,質(zhì)量評分占50%,交貨期評分占10%,價格及售后服務(wù)占40%。評定標(biāo)準(zhǔn)為:一年中平均質(zhì)量合格率達(dá)到98%以上的給予滿分,每降一個百分點(diǎn)扣5分,但質(zhì)量評分不能低于35分;交貨期都準(zhǔn)時交貨的給滿分,經(jīng)常送貨不及時的,給5分以下;在同等質(zhì)量的基礎(chǔ)上價格在業(yè)內(nèi)最低的,給35分以上。總評分不能低于80分,若低于80分或質(zhì)量評分低于35分,應(yīng)取消其合格供應(yīng)商資格;如因特殊情況留用,應(yīng)報總經(jīng)理批準(zhǔn),但應(yīng)加強(qiáng)對其的檢驗或驗證工作。

3.3、采購人員保持與供應(yīng)商及時溝通,當(dāng)供應(yīng)商的供貨變化會影響獲證產(chǎn)品一致性時,采購部應(yīng)采取相關(guān)措施,以確保該變化符合認(rèn)證規(guī)定的要求。

第七條價格確認(rèn)。

第八條詢價、比價、競價。

3、物資采購監(jiān)查組審議價格的過程嚴(yán)肅認(rèn)真,審議的方法是評定計分制,審議的地點(diǎn)必須是公司注冊地,審議的依據(jù)是供應(yīng)商提交的投標(biāo)書或報價單等。

第九條執(zhí)行采購。

1、采購人員接到經(jīng)核準(zhǔn)的“請購單”后,應(yīng)與供應(yīng)廠商進(jìn)一步接觸,進(jìn)行正式的質(zhì)量、價格和后續(xù)服務(wù)談判材料物資采購管理辦法文章材料物資采購管理辦。對金額較大的或批量采購,應(yīng)到供方生產(chǎn)工廠進(jìn)行實際考察,以充分了解供方的資信程度、供貨能力和現(xiàn)貨品質(zhì)等,向?qū)Ψ矫鞔_訂貨意向。

2、在采購作業(yè)所需的全部條款與供應(yīng)商達(dá)成一致后,采購人員應(yīng)準(zhǔn)備相應(yīng)買賣合同四份,經(jīng)授權(quán)簽字蓋章后生效,供方留存兩份,需方留存兩份,其中一份采購部、一份財務(wù)部,合同需要列明至少下列條款:。

2.1、供應(yīng)商資料:包括名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式;。

2.3、訂單所采購的數(shù)量/重量:單位包裝數(shù)量/重量;包裝件數(shù);。

2.4、價格:單價,合計價、合同總額,定金或預(yù)付款。

2.5、交貨日期:分批交付時應(yīng)明確每批的交付時間和交付數(shù)量。

2.6、付款方式。

2.7、所需的質(zhì)量證明資料(檢驗單、質(zhì)保單、出廠證明單、化驗報告等)。

2.8、質(zhì)量保證條款:發(fā)生質(zhì)量問題時進(jìn)行退換或其他處理方法。

2.9、運(yùn)輸方式和銷售發(fā)票的要求。

采購人員應(yīng)跟蹤控制材料物料交貨,及時向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度。

4、發(fā)貨前要求供應(yīng)商在其“送貨單”上注明“訂購單編號”及“包裝方式”,以便驗收確認(rèn)。

5、采購部門接到生產(chǎn)部門緊急采購案件,應(yīng)立即進(jìn)行詢價、議價,按采購程序指明專人迅速辦理。

6、階段控制及溝通。

6.1、采購過程分為請購、詢價、訂購、交貨四個階段,采購部應(yīng)協(xié)調(diào)控制采購作業(yè)每個階段的進(jìn)度。

6.2、采購人員未能按既定進(jìn)度完成作業(yè)時,應(yīng)將異常情況反饋給主管上級,說明異常原因及預(yù)定完成日期,以便擬訂對策處理。

7、采購作業(yè)方式除一般采購作業(yè)方式外,采購部門可依據(jù)材料物資使用情況和采購特性,選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購:。

7.1、集中計劃采購:凡具有共同性的材料物資,可以集中采購計劃交貨的,可核定材料項目,通知生產(chǎn)等部門依計劃提出請購,采購部門定期集中辦理采購。

7.2、長期報價采購:凡經(jīng)常性使用,且使用量較大的大宗材料物資,應(yīng)事先選定廠商,議定長期供貨價格,報批準(zhǔn)后通知各部門依需要提出請購計劃。

8、退貨。

經(jīng)檢驗不合格的材料物資需要退貨時,倉庫應(yīng)出具紅字“材料入庫單”或拒絕入庫,同時書面通知采購人員并附有關(guān)“材料檢驗報告”,采購應(yīng)及時同供應(yīng)商溝通進(jìn)行后續(xù)處理。

第十條貨物驗收及付款。

1、供應(yīng)商交貨時采購部應(yīng)通知倉庫,對實物清點(diǎn)件數(shù)或稱重,隨貨同行的有關(guān)證件進(jìn)行核對,實物與請購單或采購合同內(nèi)容核對相符后簽收,倉庫出具入庫單,庫管員簽字確認(rèn),如發(fā)現(xiàn)不符時,即通知采購部會同處理。

2、對有質(zhì)量參數(shù)要求的材料物資,品管部派員驗收,經(jīng)驗收合格后倉庫出具入庫單,同時品管人員和庫管員必須簽字確認(rèn)。

第十一條付款結(jié)算。

1、采購款項必須按采購合同所約定的時間和方式由財務(wù)部統(tǒng)一安排支付。

2、付款申請由采購人員提交,提交的內(nèi)容包括:送貨單、入庫單、對方開具的發(fā)票、檢驗報告等,申請付款應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)合同要求進(jìn)行,分清輕重緩急材料物資采購管理辦法采購管理。申請付款單上應(yīng)注明交貨日、開票日、預(yù)付款、已付款、余款等。按審批權(quán)限經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字后,方可辦理付款手續(xù)。

3、只有在出現(xiàn)以下情況時才可由采購人員借款或墊款進(jìn)行直接支付:。

3.1、緊急采購且不能及時辦理財務(wù)付款手續(xù);。

3.2、外埠采購且供應(yīng)商要求立即付款時;。

3.3、現(xiàn)場調(diào)試期間臨時急需材料采購;。

3.4、1000元以下的零星采購。

第十二條進(jìn)度控制及異常反饋。

1、采購部應(yīng)注重合同或協(xié)議的到貨時間要求,掌握到貨進(jìn)度。

2、采購人員發(fā)現(xiàn)供貨方交貨日期有延誤時,應(yīng)主動與供貨廠商聯(lián)系催貨,對異常原因及處理對策,通知生產(chǎn)部協(xié)調(diào)處理。

第十三條質(zhì)量評價。

就公司所耗用的材料物資質(zhì)量予以關(guān)注,根據(jù)使用效果分別材料、分別供應(yīng)商作出質(zhì)量評價,以利于供應(yīng)商的優(yōu)選。

第十四條參與采購過程的各相關(guān)部門,明確分工、明確責(zé)任、互相配合,發(fā)揮互相督促的作用,確保公司利益不受損害。

第十五條參加采購的人員要嚴(yán)格自律,加強(qiáng)法制觀念,自覺抵制不正之風(fēng),任何人不得私下收受回扣或傭金,虛心接受群眾監(jiān)督。

第二十六條本辦法自公布日起執(zhí)行。

食品原材料采購管理制度范文（18篇）篇十四

為了嚴(yán)格控制原材料成本，引入大宗材料戰(zhàn)略采購機(jī)制，減少大宗材料因為價格波動對材料采購成本和公司經(jīng)營的影響。

第二條。

本制度僅適用于本公司大宗材料采購。本制度隸屬于《生產(chǎn)物質(zhì)采購管理制度》。

第三條。

大宗材料包括但不限于：可可類、奶制品、白砂糖、果仁類、進(jìn)口油脂類、塑料類包裝材料、卷膜類包裝材料、紙箱類、紙盒類包裝材料。

第四條。

公司成立采購評價小組負(fù)責(zé)大宗材料的采購進(jìn)行評價并做出最終決定，采購評價小組組成如下：

組長：總經(jīng)理。

副組長：采購主管副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)。

小組成員：采購部經(jīng)理、綜合計劃部經(jīng)理、產(chǎn)品研發(fā)部經(jīng)理、產(chǎn)品部經(jīng)理、采購員。

第五條。

采購評價小組組長和副組長的主要職責(zé)是根據(jù)小組成員的定期報告和建議，決定原料、包裝材料的購進(jìn)。

第六條。

小組成員中各部門、采購部經(jīng)理的主要職責(zé)是根據(jù)采購員的定期報告，做出書面的綜合性分析和評價，并給出確定性的書面建議。

第三章管理內(nèi)容。

第七條。

采購員信息分析員每月15日前后定期將對大宗材料的國內(nèi)或國際市場信息全面報告一次，月末更新一次。文件存放在制定部公共文件夾中，在供需緊張時要加大更新頻率。對特殊的材料要轉(zhuǎn)換成我們直接采購市場價格，例如：可可豆的價格應(yīng)該轉(zhuǎn)換成為可可液、可可脂的價格。

第八條。

各采購員對各自負(fù)責(zé)采購的材料要綜合收集國內(nèi)或國際市場信息，將相關(guān)信息報告給采購信息分析員匯總。

第九條。

財務(wù)部要結(jié)合公司的年度經(jīng)營計劃，給出大宗材料的戰(zhàn)略采購指導(dǎo)價。

第十條。

采購部每年9月份應(yīng)結(jié)合銷售部下年度的銷售預(yù)測和公司財務(wù)預(yù)算擬定下年度采購計劃（采購預(yù)算），由公司管理層（公司預(yù)算管理委員會）審定通過。采購計劃（采購預(yù)算）包括：材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、采購地、供應(yīng)商等。

第十一條。

采購部在采購計劃（采購預(yù)算）批準(zhǔn)后，通過科學(xué)手段和多種信息渠道，分析和判斷材料的市場價格走勢。

第十二條。

大宗材料的監(jiān)控指標(biāo)和報告要求：

（一）可可類。

1、可可豆的期貨行情、ratio的變化、英鎊匯率、美元匯率及影響上述變化的因素；

（二)奶粉(奶制品）。

1、國際及國內(nèi)奶制品行業(yè)的分析報告；

（三）白砂糖。

（四）果仁類。

1、果仁的`供求變化及匯率對價格的影響，注意產(chǎn)季前后的集中采購時機(jī)；

（五）油脂類。

1、油脂的供求變化及匯率、關(guān)稅對價格的影響，注意產(chǎn)季前后的集中采購時機(jī)；

（六）塑料類、卷膜類包裝材料。

1、原油價格對塑膠原料的影響、塑膠的價格變化，把握每年6月份淡季時的價格低點(diǎn)；

（七）紙箱類、紙盒類包裝材料。

1、紙漿的基本行情；

第十三條。

采購部應(yīng)積極要求供應(yīng)商穩(wěn)定年度供應(yīng)價格，確保年度采購計劃的可執(zhí)行性。在滿足生產(chǎn)計劃的安排下，采取提前大批采購或推遲大批采購等多種靈活方式，規(guī)避因最終原料價格變化對公司成本造成的影響。

第十四條。

對市場價格波動呈上漲趨勢的原材料要求供應(yīng)商在年初保持足夠的供應(yīng)量，以防止因為市場價格上漲而對所供原材料價格的影響。

第十五條。

對市場價格波動呈下跌趨勢的原材料要求供應(yīng)商在年初控制供應(yīng)量，以防止因為市場價格下跌而對所供原材料價格不能與市場同步的影響。

第十六條。

供應(yīng)商對材料價格的走勢有主動控制和向我司報告的義務(wù)，以確保市場信息的透明。

第四章附則。

第十七條。

本制度每三年的六月前重新回顧一次，以確保采購管理的有效性。

第十八條。

本制度由采購部負(fù)責(zé)解釋。

第十九條。

本制度從頒布之日起實施。

食品原材料采購管理制度范文（18篇）篇十五

本程序規(guī)定了現(xiàn)場設(shè)備材料出、入庫管理的`內(nèi)容及職責(zé)。

本制度適用于茶園電廠工程項目的物資管理。

2.1中電投集團(tuán)公司《安全文明施工標(biāo)準(zhǔn)化圖冊》。

2.2《中國電力投資集團(tuán)公司火電工程設(shè)備監(jiān)造管理實施辦法》（2012第45號文）。

3.1入庫：是指設(shè)備、材料驗收后依據(jù)合同或協(xié)議、發(fā)票和驗收記錄單辦理入庫單的過程。

3.2出庫：是指倉庫將設(shè)備材料發(fā)給領(lǐng)用單位的過程。

4.1建管處物資部負(fù)責(zé)對設(shè)備材料的入庫、出庫工作進(jìn)行審核、監(jiān)督、檢查、考核；

4.2建管處工程部參與對設(shè)備材料入、出庫進(jìn)行審核與監(jiān)控；

4.3物資代保管單位負(fù)責(zé)設(shè)備材料入庫、出庫的實施。

5.1出、入庫程序。

5.1.1入庫程序。

a入庫單是根據(jù)合同或協(xié)議、驗收記錄或發(fā)票所做的設(shè)備材料正式入庫管理的原始記錄，物資代保管單位憑供貨廠家提交的符合規(guī)定的有效憑證及驗收記錄，方可辦理設(shè)備、材料入庫手續(xù)，并分別填寫《物資入庫單》（附表3），一式四聯(lián)且連續(xù)編號。

b到貨的設(shè)備材料須經(jīng)聯(lián)合驗收確認(rèn)質(zhì)量合格、數(shù)量無誤后方可辦理入庫手續(xù)。c辦理入庫單必須依據(jù)聯(lián)合檢驗人員簽字的設(shè)備材料驗收合格的有關(guān)資料文件、合同或協(xié)議以及供貨廠商的商務(wù)發(fā)票或有關(guān)憑證，核實產(chǎn)品和資料的數(shù)量、質(zhì)量等無誤后，方可辦理物資入庫單。

d辦理入庫手續(xù)時，物資代保管單位應(yīng)按照入庫單上的科目認(rèn)真填寫，要求準(zhǔn)確無誤（發(fā)票、協(xié)議、入庫單應(yīng)一致，一個產(chǎn)品只能用一個名稱），并核對無誤后負(fù)責(zé)人簽字。

cpijyxn-cy-制度-物資-003-a版設(shè)備材料出入庫管理制度。

e物資代保管單位應(yīng)及時將已辦理入庫手續(xù)的設(shè)備材料有關(guān)信息錄入物資信息系統(tǒng)。

f物資代保管單位應(yīng)建立設(shè)備材料明細(xì)臺帳，明細(xì)臺帳應(yīng)考慮統(tǒng)計報表的要求。（設(shè)備材料明細(xì)臺帳格式見附表5）。

g對未辦理入庫手續(xù)的設(shè)備材料，物資代保管單位要做好實物到貨記錄，及時。

組織驗收并辦理相關(guān)入庫手續(xù)。

5.1.2出庫程序。

a出庫單是設(shè)備材料發(fā)出的原始記錄。施工單位憑安裝圖和設(shè)備材料清冊提報領(lǐng)用設(shè)備材料計劃，填寫《物資出庫單》（附表4），一式四聯(lián)且連續(xù)編號，簽字批準(zhǔn)后到倉庫領(lǐng)用。

b根據(jù)現(xiàn)場實際安裝需要，施工單位如需挪用其他標(biāo)段的設(shè)備材料，須經(jīng)領(lǐng)用單位總工及以上領(lǐng)導(dǎo)簽字和業(yè)主總工及以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。物資代保管單位根據(jù)施工單位出據(jù)的經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的設(shè)備、材料挪用計劃單填寫相應(yīng)的設(shè)備、材料出庫單辦理出庫。（挪用計劃表詳見附表6和附表7）。

c設(shè)備安裝需用專用工具，施工單位可辦理借用手續(xù)。施工單位在借用專用工具時填寫《專用工具借用申請單》（見附表11），辦理簽字手續(xù)后，是安裝專用工具在物資代管單位倉庫辦理借用；如是檢修專用工具到業(yè)主到倉庫借用。借用時要明確歸還日期，設(shè)備安裝完畢應(yīng)及時歸還，若有損壞，經(jīng)工程部認(rèn)可后，辦理確認(rèn)手續(xù)，填寫《專用工具損壞記錄單》（見附表12）。對專用工具的領(lǐng)用建立領(lǐng)用臺帳（附表8）。因使用不當(dāng)損壞或保管不善丟失，應(yīng)由施工單位照價賠償。

d隨機(jī)備品的領(lǐng)用，須由施工單位提出申請（領(lǐng)用手續(xù)見附表10），經(jīng)工程部審核，業(yè)主副總批準(zhǔn)后，是安裝隨機(jī)備品在物資代管單位倉庫辦理借用；如是生產(chǎn)隨機(jī)備品到業(yè)主倉庫辦理交舊領(lǐng)新的手續(xù)。因施工單位在安裝過程中使用不當(dāng)損壞或保管不善損壞的，應(yīng)由損壞單位照價賠償。

e建立明細(xì)臺帳：倉庫管理人員依據(jù)“物資出庫單”建立明細(xì)臺帳，將出庫單上的記錄登記到臺帳上。

f每臺機(jī)組投運(yùn)和每個標(biāo)段完工后，物資代保管單位向物資部、工程部移交相應(yīng)的設(shè)備材料清冊，驗收發(fā)放記錄等資料。

cpijyxn-cy-制度-物資-003-a版設(shè)備材料出入庫管理制度g工程竣工后，物資代保管單位將剩余設(shè)備材料集中堆放造冊，與計劃部、工程部共同盤點(diǎn)，移交物資部管理。

5.1.3退庫程序。

a退庫申請批準(zhǔn)后，施工單位按規(guī)定程序到物資代保管單位辦理退庫手續(xù)，同時由物資代保管單位填寫《物資退庫單》（附表9），施工單位負(fù)責(zé)辦理審批手續(xù)。

b退庫后，物資代保管單位要按原值入帳，如屬于已使用或損壞的物資，則由業(yè)主統(tǒng)一組織技術(shù)、商務(wù)人員鑒定后，按實際值入帳。

c由于設(shè)計變更等原因造成剩余設(shè)備材料，應(yīng)及時退回物資代保管單位建立帳、卡登記。

6.1本制度由貴州西能電力建設(shè)有限公司茶園建管處物資部負(fù)責(zé)檢查并組織實施。

6.2考核按《工程建設(shè)管理獎懲制度》執(zhí)行，并在每月的工程協(xié)調(diào)會上通報各單位的執(zhí)行情況。

7.1《物資領(lǐng)用申請表》。

7.2《設(shè)備（材料）庫存卡》。

7.3《物資入庫單》。

7.4《物資出庫單》。

7.5《設(shè)備材料明細(xì)臺賬》。

7.6《設(shè)備挪用計劃申報表》。

7.7《材料挪用計劃申報表》。

7.8《專用工具領(lǐng)用臺賬》。

7.9《物資退庫單》。

7.10《隨機(jī)備品備件領(lǐng)用申請單》。

7.11《專用工具借用申請單》。

7.12《專用工具損壞記錄單》。

食品原材料采購管理制度范文（18篇）篇十六

1.1確保采購材料(設(shè)備)100%符合有關(guān)國家規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)。

1.2確保采購材料(設(shè)備)嚴(yán)格按合同要求進(jìn)場,保證工程按質(zhì)按期完成。

1.3嚴(yán)格按采購合同要求支付材料(設(shè)備)款,做到付款進(jìn)度不超前于材料(設(shè)備)進(jìn)場進(jìn)度。

新建項目工程承包合同中所指定的甲供材料(設(shè)備)。

3.1設(shè)計部從建筑設(shè)計角度考慮,提出采購材料(設(shè)備)在美觀及使用功能等方面的要求,并提供甲供料清單及驗收規(guī)范。

3.2工程部負(fù)責(zé)甲供材料(設(shè)備)的采購資料準(zhǔn)備、采購實施、組織驗收以及檢查采購材料(設(shè)備)是否按合同要求進(jìn)場。

3.3預(yù)算部負(fù)責(zé)控制采購材料(設(shè)備)的付款方式以及付款進(jìn)度。

4.1工程部主辦工程師按《招投標(biāo)管理工作細(xì)則》規(guī)定要求進(jìn)行甲供材料(設(shè)備)的采購。

4.2工程部主辦工程師擬定《招投標(biāo)文件》、《采購合同》及投標(biāo)廠商的入圍資格報請部門經(jīng)理審批。

4.3主辦工程師按經(jīng)審批的《入圍資格》要求邀請三至五家分供商進(jìn)行招投標(biāo),并封樣存至倉庫,做好標(biāo)識。

4.4施工圖紙出齊后7天內(nèi),主辦工程師應(yīng)要求施工單位上交材料設(shè)備使用計劃,同時考慮生產(chǎn)周期,由主辦工程師編制《甲供材料(設(shè)備)采購工作計劃》,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商后作為招投標(biāo)的依據(jù)之一。

4.5所有甲供料須在房屋預(yù)售前一個月簽訂合同,在簽訂合同之前須預(yù)留20天合同審批時間,20天招投標(biāo)時間。

4.6主辦工程師會同預(yù)算部人員實施招投標(biāo)。

4.7主辦工程師按《招投標(biāo)管理工作細(xì)則》及招投標(biāo)結(jié)果,與供貨廠商簽訂采購合同并報請審批。

5.1在甲供材料(設(shè)備)簽約之前,主辦工程師必須檢查供貨廠商的法人委托書、地址、營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、準(zhǔn)用證、合格證、檢測報告及其技術(shù)指標(biāo)等資料是否符合《合同》和入圍資格要求。

5.2監(jiān)理公司材料員、施工單位材料員檢查進(jìn)場材料(設(shè)備)與'產(chǎn)品封樣'是否相符,并將'產(chǎn)品封樣'保留到工程竣工及至保修期結(jié)束。

5.3檢查進(jìn)場材料(設(shè)備)的品牌是否符合合同要求。

5.4檢查進(jìn)場材料(設(shè)備)的色澤、材質(zhì)(指材料)、外觀等是否符合設(shè)計及合同要求。

5.5檢查進(jìn)場材料(設(shè)備)的尺寸、規(guī)格、型號等是否符合設(shè)計及合同要求。

5.6檢查進(jìn)場材料(設(shè)備)是否符合出廠標(biāo)準(zhǔn)或有關(guān)國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及合同要求達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)。

5.7檢查進(jìn)場材料(設(shè)備)合同要求的配件及輔材等是否齊全、正確。

5.8檢查進(jìn)場材料(設(shè)備)的產(chǎn)品保護(hù)措施是否到位。

5.9檢查進(jìn)場材料(設(shè)備)的供貨時間是否按合同及供貨時間計劃要求執(zhí)行。如供貨時間延誤造成工期、經(jīng)濟(jì)損失,則由主辦工程師書面通知供貨廠商主辦人員及其上級領(lǐng)導(dǎo)并按采購合同規(guī)定處理。

5.10對關(guān)鍵材料(設(shè)備)的關(guān)鍵生產(chǎn)加工過程,主辦工程師須會同監(jiān)理工程師委派專門人員對其過程進(jìn)行現(xiàn)場跟蹤監(jiān)督。

5.11檢查進(jìn)場材料(設(shè)備)的數(shù)量是否符合合同要求及供貨計劃要求。

5.12檢查進(jìn)場材料(設(shè)備)的'存貯及堆放是否符合有關(guān)規(guī)定要求。

5.13進(jìn)場材料(設(shè)備)的檢查、驗收工作必須做到100%,由工程部主辦工程師負(fù)責(zé)會同監(jiān)理公司、總承包公司等有關(guān)單位共同參與進(jìn)行(必要時設(shè)計部也參加),驗收合格后方可支付材料(設(shè)備)款。

5.14如施工單位要求延時交貨,應(yīng)提交書面申請。

5.15公司內(nèi)部相關(guān)環(huán)節(jié)影響工期時,項目主辦人應(yīng)書面通知相關(guān)人員可能發(fā)生的費(fèi)用損失。

5.16項目結(jié)束后,項目主管匯總甲供材料(設(shè)備)的供貨質(zhì)量、交貨期、配合情況,填寫《甲供材料(設(shè)備)供貨單位考核情況評分表》,報部門經(jīng)理審批。

6.1《招投標(biāo)管理工作細(xì)則》

6.2《甲供材料(設(shè)備)招標(biāo)文件采購合同》

6.3有關(guān)材料(設(shè)備)國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及國際標(biāo)準(zhǔn)

7.1《甲供材料(設(shè)備)采購工作計劃》

7.2《甲供材料(設(shè)備)入圍資格》

7.3《甲供材料(設(shè)備)清單》

7.4《甲供材料(設(shè)備)產(chǎn)品封樣表單》

7.5《甲供材料(設(shè)備)進(jìn)貨質(zhì)量、進(jìn)度統(tǒng)計表》

7.6《甲供材料(設(shè)備)供貨單位考核情況評分表》

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食品原材料采購管理制度范文（18篇）篇十七

第一條目的'。為加強(qiáng)本公司的采購工作管理，規(guī)范物資采購作業(yè)事務(wù)，提高物資采購效率，特制定本辦法。

第二條采購基本要求。

1.采購對象。采購前對廠方材料質(zhì)量、性能、供應(yīng)商報價水平、交貨期限、售后服務(wù)等作出評價，以供選擇時參考。

2.價格、質(zhì)量。以合理價格采購較高品質(zhì)的材料。

3.時限。配合使用部門需要日期及需要量，聯(lián)絡(luò)廠方即時供應(yīng)。

第三條采購方式。

供應(yīng)部門應(yīng)根據(jù)材料使用狀況、用量低、采購頻率、市場供需狀況、交易習(xí)慣及價格穩(wěn)定性等因素，選擇最有利的采購作業(yè)方式辦理采購作業(yè)。

1.定期合同采購：對于經(jīng)常使用且生產(chǎn)過程中不可或缺的或經(jīng)常使用且市場價格穩(wěn)定的材料，應(yīng)選用本方式辦理。

2.特約廠商采購：對于用量、費(fèi)用不太高的單項材料，可簡化采購作業(yè)，由供應(yīng)部門擇定特約廠商，介紹使用部門徑向該廠洽購。但在付款前應(yīng)送供應(yīng)部門審核。

3.一般采購：供應(yīng)部門按請購部門提出的請購單，逐筆詢價、議價，并了解交易條件。

第二章確定采購需求。

第四條請購單。

1.請購應(yīng)按照存量管制基準(zhǔn)和用料預(yù)算，并參考庫存情形開立請購單，在請購單上逐項注明材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項，經(jīng)本單位主管審核后按規(guī)定逐級呈核并編號，最后送供應(yīng)部門。

2.來源與需用日期相同的物品材料，可以一單多品方式提出請購。

3.特殊情況需按緊急請購辦理時，可在《請購單》“備注”欄注明原因，以急件遞送。

4.公務(wù)用品由集團(tuán)綜合辦按月實際耗用狀況，并考慮庫存條件，填《請購單》辦理請購。

5.以下物品可免開清單，而以《辦公用品申請單》委托供應(yīng)部門辦理，例如招待用品、書報、名片、文具、報表，以及小額采購的材料等。

第五條期限。

1.供應(yīng)部門應(yīng)按照請購部門提出的“需要日”辦理采購。為達(dá)到這一要求，掌握適當(dāng)采購時機(jī)，供應(yīng)部門應(yīng)召集有關(guān)部門按材料特性、采購地區(qū)及市場供需狀況等擬訂各項材料采購作業(yè)處理期限，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后公布實施。原則上應(yīng)以供貨合約擬定的交貨期限為準(zhǔn)，加計請購呈批及驗收所需時間。

2.原訂采購作業(yè)處理期限變更時，供應(yīng)部門應(yīng)專函報告具體原因，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后，通知各有關(guān)單位，以利于存量管制及適時提出請購。

第三章實施采購。

第六條權(quán)限。

特約廠家或a類原材料采購項目合同書需申報給總經(jīng)理核批，辦公用品涉及資金超過2000元的采購，需呈總經(jīng)理審批。

食品原材料采購管理制度范文（18篇）篇十八

材料采購管理制度是企業(yè)重要的管理制度之一，對于企業(yè)的運(yùn)營和發(fā)展至關(guān)重要。在本次的學(xué)習(xí)和實踐中，我深刻感受到了材料采購管理制度對于企業(yè)的重要性，并從中總結(jié)出了一些心得體會。本文將就此進(jìn)行闡述和總結(jié)。

首先，我們需要明確建立材料采購管理制度的必要性。一個成熟的企業(yè)必須建立完善的采購管理制度，而其中材料采購管理制度就是重中之重。首先，材料采購直接關(guān)系到生產(chǎn)制造的成本和質(zhì)量，沒有一個嚴(yán)格可行的采購管理制度，不僅會帶來采購成本的增加，還會對產(chǎn)品的質(zhì)量和品牌形象帶來風(fēng)險。其次，優(yōu)秀的采購管理制度不僅有利于降低企業(yè)成本，還有助于提高供應(yīng)鏈的效率，保證訂單的及時交付，為企業(yè)贏得對市場的競爭優(yōu)勢。

其次，建立完善的材料采購管理制度需要具備哪些關(guān)鍵要素呢？首先，需要確定采購流程，從采購計劃、詢價、比價及談判等環(huán)節(jié)逐一梳理。其次，需要規(guī)定采購的標(biāo)準(zhǔn)和優(yōu)選的采購渠道。企業(yè)需要明確材料的質(zhì)量和數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)，以及對于供應(yīng)商的要求等。最重要的一點(diǎn)，就是要建立供應(yīng)商管理體系，對于供應(yīng)商的管理非常重要。

在實施和推行材料采購管理制度的過程中，要注重以下一些重點(diǎn)問題。首先，要建立企業(yè)采購流程的規(guī)范手冊，將采購的流程明確記錄下來。其次，對于采購人員要進(jìn)行培訓(xùn)，使其能夠掌握更加專業(yè)的采購知識和技能，讓他們能夠熟練運(yùn)用采購管理制度。第三，通過數(shù)據(jù)化的方式進(jìn)行管理，建立采購管理數(shù)據(jù)分析體系，及時掌握關(guān)鍵數(shù)據(jù)和指標(biāo)，從而及時做出相關(guān)調(diào)整和優(yōu)化，提高工作效率和質(zhì)量。

第五段：總結(jié)。

總體感受，材料采購管理制度是企業(yè)重要的管理制度之一，對于企業(yè)的運(yùn)營和發(fā)展至關(guān)重要。在實踐和總結(jié)中，我深刻認(rèn)識到完善的采購管理制度，能夠有效降低成本，保證材料的質(zhì)量和生產(chǎn)效果，提升企業(yè)的競爭力和市場聲譽(yù)，對于企業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展具有重要的價值意義。因此，我相信建立材料采購管理制度是企業(yè)必須優(yōu)先推進(jìn)的一項重要工作，也是建設(shè)現(xiàn)代企業(yè)制度體系的重要環(huán)節(jié)之一。