審計(jì)整改落實(shí)情況報(bào)告范文（19篇）

情況報(bào)告通常包括問(wèn)題的背景、原因分析、解決方案以及預(yù)期結(jié)果等內(nèi)容，它能夠讓讀者對(duì)具體情況有一個(gè)全面的了解。以下是一些有關(guān)情況報(bào)告寫作的經(jīng)典文獻(xiàn)和實(shí)踐指南，供大家參考閱讀。

審計(jì)整改落實(shí)情況報(bào)告范文（19篇）篇一

縣審計(jì)局：自收到貴局對(duì)我單位《關(guān)于原合浦縣工業(yè)和信息化局局長(zhǎng)吳震起同志經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告》后，主要領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)人員認(rèn)真檢討了我局在日常財(cái)務(wù)管理上存在的的問(wèn)題。雖然我局在執(zhí)行財(cái)經(jīng)法規(guī)方面是嚴(yán)格的，但在“財(cái)政財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法、效益情況”等方面還存在未按財(cái)經(jīng)法規(guī)去做的現(xiàn)象。局主要領(lǐng)導(dǎo)對(duì)這次經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)十分重視，立即組織相關(guān)人員針對(duì)存在的問(wèn)題再次進(jìn)行自審并以用心的態(tài)度加以整改，將整改情況匯報(bào)如下：一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，明確職責(zé)?？h審計(jì)局反饋意見后，我局及時(shí)召集各股室及二層機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人召開關(guān)于審計(jì)整改任務(wù)的工作布置會(huì)議，再次分析了問(wèn)題產(chǎn)生的根源。局長(zhǎng)龐興云同志進(jìn)一步重申了審計(jì)整改工作的必要性和重要性，并提出了明確的整改措施和時(shí)限要求，把抓審計(jì)整改、促落實(shí)工作與工信局開展的“作風(fēng)建設(shè)”結(jié)合起來(lái)。同時(shí)，為確保審計(jì)整改工作的成效，成立了由辦公室牽頭，企改的股室配合的整改工作督查組，具體督查審計(jì)整改落實(shí)的全部工作。二、強(qiáng)化措施，抓好整改。在縣政府作出專門安排部署后，各部門、各單位對(duì)審計(jì)整改工作十分重視，立即著手落實(shí)，并把“抓落實(shí)、促發(fā)展、干到位”的工作總原則融入審計(jì)整改工作的全過(guò)程。整改詳情如下:。

一、針對(duì)存在的具體問(wèn)題逐一整改，我們做了認(rèn)真細(xì)致的分析，存在的問(wèn)題堅(jiān)決予以糾正。

(一)關(guān)于少列收支、少列支出問(wèn)題。我局已立即已經(jīng)調(diào)整了有關(guān)預(yù)算科目，補(bǔ)錄了少記漏記科目，按要求完成了相關(guān)整改工作。

(二)關(guān)于未取得發(fā)票報(bào)銷問(wèn)題。根據(jù)審計(jì)報(bào)告指出我局2012年3月至2016年11月前后有29筆共支付醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等款項(xiàng)支出未按規(guī)定取得發(fā)票報(bào)銷。我局立即組織人員核對(duì)，并溝通協(xié)調(diào)社保、住房公積金管理處等單位了解到，因以前相關(guān)管理制度執(zhí)行不完善，沒(méi)有要求及時(shí)開具相關(guān)票據(jù)，目前已無(wú)法再補(bǔ)齊所缺發(fā)票。今后我局將嚴(yán)格按照有關(guān)政策規(guī)定及時(shí)索取發(fā)票，完善報(bào)銷手續(xù)。

(三)關(guān)于房租收入和勞務(wù)費(fèi)收入未按規(guī)定申報(bào)納稅問(wèn)題。根據(jù)要求我局需向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)補(bǔ)繳2011年11月至2016年12月期間出租房屋租金收入及2012年至2015年間榨季勞務(wù)費(fèi)等費(fèi)用的納稅費(fèi)。截止2018年7月，我局已向稅務(wù)局補(bǔ)繳5298.22元需補(bǔ)繳的房屋租金收入稅費(fèi)。因榨季勞務(wù)費(fèi)補(bǔ)稅所需資金數(shù)額較大，我局辦公經(jīng)費(fèi)緊缺，目前仍在努力籌集經(jīng)費(fèi)中，爭(zhēng)取盡快完成補(bǔ)繳工作。今后按稅法規(guī)定的科目，按時(shí)足額上繳。

(四)關(guān)于擠占挪用改制企業(yè)職工安置費(fèi)的問(wèn)題。根據(jù)要求我局已調(diào)整賬務(wù)，對(duì)庫(kù)存白條進(jìn)行了清理清查，個(gè)人借款下達(dá)催款通知書，限期收回。對(duì)專項(xiàng)資金已單獨(dú)核算，今后不再擠占挪用或直接彌補(bǔ)經(jīng)費(fèi)的不足。

(五)關(guān)于處置資產(chǎn)收入未按規(guī)定上繳財(cái)政問(wèn)題。合浦縣國(guó)有企業(yè)產(chǎn)權(quán)制度改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2013年至2014年期間處置資產(chǎn)未按規(guī)定上繳財(cái)政的收入所涉及的項(xiàng)目多、數(shù)額大。我局組織工作小組開展核算工作，已將原鑫豐公司廢舊資產(chǎn)收入60000.00元上繳財(cái)政國(guó)庫(kù)。剩余款項(xiàng)經(jīng)核查，涉及的金花茶廠、鑫豐公司均已完成改制，企業(yè)主體不復(fù)存在，而2013年至2014年期間以上企業(yè)處置資產(chǎn)未按規(guī)定上繳財(cái)政的收入基本已用于安置職工、開展改制等工作支出，已無(wú)法追回。我局將完善財(cái)務(wù)管理工作制度，并計(jì)劃申請(qǐng)撤銷改制辦賬戶，將賬戶中所有款項(xiàng)一次性上繳縣財(cái)政局統(tǒng)一管理，杜絕類似的狀況再次發(fā)生。

三、下一步的工作措施在用心整改的同時(shí)，認(rèn)真自我反省，吸取教訓(xùn)，在今后的工作中著重加強(qiáng)以下幾個(gè)方面的工作：一是加強(qiáng)財(cái)務(wù)隊(duì)伍建設(shè)。組織財(cái)會(huì)人員學(xué)習(xí)《財(cái)會(huì)基礎(chǔ)知識(shí)》，學(xué)習(xí)相關(guān)專業(yè)技術(shù)，抓好業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，強(qiáng)化思想訓(xùn)練，提高財(cái)會(huì)人員的政策水平，思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)。二是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》和會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，進(jìn)一步加強(qiáng)會(huì)計(jì)工作的規(guī)范化，建立健全財(cái)務(wù)內(nèi)部管理制度，按規(guī)定設(shè)置會(huì)計(jì)科目，進(jìn)行帳務(wù)處理。

1、加強(qiáng)專項(xiàng)資金的管理。對(duì)專項(xiàng)資金，注重資金使用效益，實(shí)行財(cái)政專戶管理，確保?？顚Ｓ?，不擠占挪用;對(duì)轉(zhuǎn)移支付確保按時(shí)足額撥付到位。

2、加強(qiáng)支出管理。要建立和完善支出管理有關(guān)制度，深挖節(jié)支潛力，緊縮鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政支出，建立和完善費(fèi)用報(bào)銷制度。透過(guò)建章立制，從嚴(yán)控制購(gòu)置費(fèi)、車輛費(fèi)用等開支，堅(jiān)決制止鋪張浪費(fèi)。對(duì)不真實(shí)、不合理、不合法的票據(jù)，不予報(bào)銷入帳。

3、加強(qiáng)固定資產(chǎn)的管理。對(duì)固定資產(chǎn)清查評(píng)估，建立健全固定資產(chǎn)相關(guān)帳簿，加強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)的管理，防止國(guó)有資產(chǎn)流失。

4、健全完善內(nèi)部控制制度。加強(qiáng)基礎(chǔ)管理和增強(qiáng)建立健全內(nèi)部控制制度的認(rèn)識(shí)，根據(jù)《會(huì)計(jì)法》規(guī)定，結(jié)合本單位實(shí)際，建立內(nèi)部審計(jì)制度、崗位職責(zé)制度;建立固定資產(chǎn)、債權(quán)、債務(wù)清理制度。三是加強(qiáng)對(duì)部門預(yù)算外資金的管理。加強(qiáng)對(duì)預(yù)算外收費(fèi)票證的管理，建立、健全預(yù)算外收費(fèi)票證領(lǐng)、銷、存和登記、報(bào)告制度。收取預(yù)算外資金時(shí)，務(wù)必使用省級(jí)財(cái)政機(jī)關(guān)統(tǒng)一印制或監(jiān)制的票據(jù)，收取的算外資金，務(wù)必依照法律、法規(guī)和有法律效力的規(guī)章制度所規(guī)定的項(xiàng)目、范圍、標(biāo)準(zhǔn)和程序執(zhí)行，堅(jiān)決禁止亂收費(fèi)，同時(shí)也避免了預(yù)算外資金的體外循環(huán)。今后，我局將按照審計(jì)報(bào)告提出的整改要求，進(jìn)一步落實(shí)整改措施，加強(qiáng)單位預(yù)算管理，做好預(yù)決算編制工作，建立健全經(jīng)費(fèi)管理制度，規(guī)范財(cái)政資金使用，杜絕經(jīng)費(fèi)支出中的漏洞。

審計(jì)整改落實(shí)情況報(bào)告范文（19篇）篇二

20xx年8月29日，州十三屆^v^會(huì)第三十八次會(huì)議聽取和審議了州政府《關(guān)于20xx年度州級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支的審計(jì)工作報(bào)告》，并就進(jìn)一步加大審計(jì)監(jiān)督力度提出了審議意見。對(duì)審計(jì)揭示的問(wèn)題及整改，州委、州政府高度重視，張定超常務(wù)副州長(zhǎng)于11月1日主持召開全州審計(jì)機(jī)關(guān)人財(cái)物管理改革推進(jìn)暨全州20xx年審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題督促整改視頻會(huì)議，專門部署了審計(jì)整改工作，要求各縣（市）、各有關(guān)部門高度重視審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，不折不扣、堅(jiān)決嚴(yán)肅地逐項(xiàng)整改，并通過(guò)建章立制的方式，著力構(gòu)建長(zhǎng)效機(jī)制切實(shí)提高政府工作整體管理水平。

xx審計(jì)局按照州^v^會(huì)審議意見和州委州政府的有關(guān)要求，切實(shí)加大對(duì)審計(jì)整改工作的監(jiān)督力度，督促被審計(jì)單位提升審計(jì)整改效果。

有關(guān)部門和單位認(rèn)真執(zhí)行審計(jì)決定，積極采納審計(jì)意見和建議，及時(shí)執(zhí)行審計(jì)整改工作方案，采取有效措施，推進(jìn)審計(jì)整改工作取得實(shí)效。

（一）本級(jí)財(cái)政預(yù)算審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況。

州財(cái)政局高度重視審計(jì)查出的問(wèn)題，多次召開黨組會(huì)和局務(wù)會(huì)進(jìn)行專題研究，并部署了具體的工作措施落實(shí)審計(jì)整改情況。

1.對(duì)涉及部門上年結(jié)余未編入本年預(yù)算的問(wèn)題，州財(cái)政承諾下一步將嚴(yán)格審核，嚴(yán)格結(jié)余資金使用管理，監(jiān)督并配合部門做好部門預(yù)算編制工作，采取措施完善部門預(yù)算編制工作。

2.應(yīng)繳未繳土地出讓收入和未及時(shí)上繳土地出讓收入的問(wèn)題。州財(cái)政局將積極協(xié)商州國(guó)土局采取有效辦法，督促有關(guān)單位和土地受讓人繳納應(yīng)繳未繳的土地出讓收入。

3.應(yīng)繳未繳財(cái)政收入。已將資金繳入國(guó)庫(kù)。

4.其他財(cái)政管理方面。一是建安工程勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)未按規(guī)定全部納入財(cái)政社會(huì)保障基金專戶管理，擬按規(guī)定全部納入財(cái)政社會(huì)保障基金專戶管理；二是未及時(shí)清理形成閑置資金的暫存款,已作為結(jié)余資金繳入國(guó)庫(kù)。

（二）州級(jí)部門預(yù)算執(zhí)行審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況。

審計(jì)了州檢察院、州^v^、州食藥監(jiān)局、州工商局4個(gè)部門20xx年預(yù)算執(zhí)行情況，從審計(jì)情況看，上述部門預(yù)算執(zhí)行情況良好，“三公”經(jīng)費(fèi)支出規(guī)模均有下降，降幅超30%以上。審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及整改情況如下：

1.預(yù)算編報(bào)和執(zhí)行還不夠嚴(yán)格。個(gè)別單位存在擠占項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，自行安排以前年度結(jié)余、改變會(huì)計(jì)科目核算以及項(xiàng)目未實(shí)施導(dǎo)致預(yù)算未執(zhí)行問(wèn)題。已制定整改措施，將擠占的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)歸還原資金渠道，按預(yù)算項(xiàng)目安排撥付資金給相關(guān)部門，同時(shí)對(duì)改變科目核算資金進(jìn)行調(diào)賬處理。

2.往來(lái)款和結(jié)余資金未及時(shí)清理。相關(guān)單位進(jìn)行了清理，上繳了結(jié)余資金，并撤銷長(zhǎng)期未使用銀行賬戶1個(gè)。

3.固定資產(chǎn)管理不規(guī)范。主要是少列固定資產(chǎn)和未及時(shí)核銷已處置的固定資產(chǎn)。已將未入賬的固定資產(chǎn)全部入賬，已將未及時(shí)核銷的固定資產(chǎn)報(bào)州財(cái)政局作核銷處理。

根據(jù)省審計(jì)廳的統(tǒng)一部署，今年1至6月全州審計(jì)機(jī)關(guān)重點(diǎn)對(duì)財(cái)政扶貧資金、扶貧生態(tài)移民工程建設(shè)項(xiàng)目和個(gè)別縣以工代賑建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行了跟蹤審計(jì)，審計(jì)查出主要問(wèn)題整改情況如下：

（一）財(cái)政扶貧資金存在的問(wèn)題及整改情況。

1.相關(guān)政策措施未能及時(shí)貫徹落實(shí)。一是個(gè)別縣扶貧產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金用于公司注冊(cè)資金，已按要求轉(zhuǎn)作為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)扶貧貸款風(fēng)險(xiǎn)金。二是6個(gè)縣20xx年財(cái)政扶貧項(xiàng)目未按時(shí)立項(xiàng)，5個(gè)縣已按要求進(jìn)行立項(xiàng)批復(fù)。三是部分項(xiàng)目實(shí)施未按要求實(shí)行利益聯(lián)結(jié)，已按要求與農(nóng)戶簽訂利益聯(lián)結(jié)機(jī)制協(xié)議書。

2.財(cái)政扶貧項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度較慢，大量資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余未能及時(shí)發(fā)揮效益。財(cái)政扶貧項(xiàng)目存在實(shí)施進(jìn)度較慢、請(qǐng)款進(jìn)度緩慢、未及時(shí)支付工程建設(shè)項(xiàng)目款等情況，未能及時(shí)有效發(fā)揮資金使用效益。涉及縣市正在采取措施，積極推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，按進(jìn)度支付工程款。

3.項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中存在擅自調(diào)整項(xiàng)目實(shí)施規(guī)模、未按規(guī)定時(shí)限審批、未及時(shí)組織有關(guān)部門或?qū)＜覍?duì)項(xiàng)目進(jìn)行論證的情況等。相關(guān)縣市正在積極向上申報(bào)。

（二）扶貧生態(tài)移民工程項(xiàng)目存在的主要問(wèn)題及整改情況。

1.項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度較慢。3個(gè)縣20xx年扶貧生態(tài)移民工程項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度較慢。涉及縣正在采取措施加快進(jìn)度。

2.相關(guān)政策執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)不到位。個(gè)別縣20xx－20xx年度扶貧生態(tài)移民工程均按每戶每人萬(wàn)元發(fā)放住房補(bǔ)助，未執(zhí)行每戶每人萬(wàn)元的標(biāo)準(zhǔn)，擬結(jié)合財(cái)政扶貧資金整合試點(diǎn)進(jìn)行整改。

個(gè)縣20xx-20xx年扶貧生態(tài)移民工程住房閑置的問(wèn)題。目前，2個(gè)縣已安排搬遷對(duì)象入住，6個(gè)縣正采取積極措施，加快安排入住。

4.個(gè)別縣扶貧生態(tài)移民住房銷售收入未納入預(yù)算管理。已繳入縣財(cái)政，納入預(yù)算管理。

（三）以工代賑項(xiàng)目存在的主要問(wèn)題及整改情況。

個(gè)別縣存在資金計(jì)劃下達(dá)滯后，項(xiàng)目進(jìn)展較慢，6個(gè)項(xiàng)目未按計(jì)劃開工建設(shè)，存在項(xiàng)目資金滯留，個(gè)別項(xiàng)目未按合同約定的內(nèi)容施工的情況，目前正在加緊采取措施加快工程進(jìn)度，并按工程進(jìn)度撥付進(jìn)度款。

20xx年州審計(jì)局對(duì)臺(tái)江和劍河兩縣20xx年度財(cái)政決算及其他財(cái)政收支情況進(jìn)行了審計(jì)，從審計(jì)的情況來(lái)看，兩縣均組織完成了當(dāng)年的財(cái)政收入任務(wù)，財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)，在財(cái)政支出方面統(tǒng)籌兼顧，確保了重點(diǎn)支出需要。審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及整改情況如下：

（一）財(cái)政決算事項(xiàng)處理不夠規(guī)范。一是隨意調(diào)整預(yù)算支出科目，將按審計(jì)要求進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政支出預(yù)算管理，杜絕此類問(wèn)題的再次發(fā)生；二是未計(jì)提被征地農(nóng)民社會(huì)保障資金和農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金，除臺(tái)江縣擬用3-5年時(shí)間，從土地出讓收入中逐年消化，補(bǔ)足少提的被征地農(nóng)民就業(yè)和社會(huì)保障資金及農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金外，劍河縣已在審計(jì)后全額計(jì)提以上專項(xiàng)資金。

（二）財(cái)政收入未及時(shí)足額收繳。一是應(yīng)繳未繳財(cái)政收入的問(wèn)題，已全額上繳；二是應(yīng)收未收財(cái)政收入的問(wèn)題，已收繳，剩余部分正在清理整改中；三是未按時(shí)上繳上級(jí)收入的問(wèn)題，已上繳19%，其余正在督促整改中；四是少收政府性基金和建安工程勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)問(wèn)題，已清收，其余正在組織力量清收整改中。

20xx年，州審計(jì)局對(duì)10個(gè)縣（市）和州工業(yè)學(xué)校20xx年度教育資金的管理和使用情況進(jìn)行了審計(jì)，審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及整改情況如下：

1.教育資金投入不到位。一是2個(gè)縣（市）欠征教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加；二是4個(gè)縣（市）未按規(guī)定從土地收益金中提取教育經(jīng)費(fèi)；三是7個(gè)縣未落實(shí)地方配套資金等。

2.教育資金管理、使用不夠規(guī)范。一是9個(gè)縣及個(gè)別職校設(shè)立賬外賬；二是6個(gè)縣及個(gè)別職校公款私存；三是9個(gè)縣及個(gè)別職校違規(guī)發(fā)放教職工津補(bǔ)貼等。

3.工程建設(shè)管理方面存在的問(wèn)題。工程建設(shè)項(xiàng)目未按規(guī)定進(jìn)行政府采購(gòu)或招標(biāo)、未經(jīng)批準(zhǔn)超預(yù)算、超規(guī)模建設(shè)和擅自調(diào)整建設(shè)項(xiàng)目、不按合同約定支付工程款等管理不規(guī)范問(wèn)題。

針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，各涉及縣市正在積極籌措資金彌補(bǔ)教育資金投入，已將賬外賬資金納入單位賬內(nèi)管理，同時(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)管，對(duì)公款私存資金進(jìn)行了清理，對(duì)違規(guī)發(fā)放的津補(bǔ)貼已組織力量進(jìn)行了清退。此外，對(duì)工程管理方面存在的問(wèn)題，督促相關(guān)單位完善工程項(xiàng)目建設(shè)手續(xù)，對(duì)超預(yù)算、超規(guī)模建設(shè)和擅自調(diào)整建設(shè)項(xiàng)目向有關(guān)主管部門進(jìn)行了申報(bào)，目前正在清理和追回多支付的工程款工作中。

（二）保障性安居工程跟蹤審計(jì)整改情況。

審計(jì)了全州20xx年城鎮(zhèn)保障性安居工程的投資、建設(shè)、分配、運(yùn)營(yíng)等情況，延伸審計(jì)了81個(gè)相關(guān)單位、1707戶家庭，對(duì)123個(gè)保障性安居工程項(xiàng)目的開工、工程建設(shè)和質(zhì)量管理等情況進(jìn)行了審計(jì)。審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及整改情況如下：

1.安居工程目標(biāo)任務(wù)未全面完成。

（1）14個(gè)縣（市）未按時(shí)完成上級(jí)下達(dá)的棚戶區(qū)改造開工建設(shè)任務(wù)，占上級(jí)下達(dá)任務(wù)總數(shù)的，目前正在積極加快開工進(jìn)度。

（2）11個(gè)縣（市）未按時(shí)完成上級(jí)下達(dá)的農(nóng)村危房改造任務(wù)，占上級(jí)下達(dá)任務(wù)總數(shù)的,目前正在積極加快工程進(jìn)度。

（3）有關(guān)政策落實(shí)不到位。3個(gè)縣保障性住房安置點(diǎn)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)展較慢，正在積極加緊加快配套設(shè)施建設(shè)進(jìn)度。

2.落實(shí)相關(guān)政策有偏差。22戶保障對(duì)象不符合住房保障待遇享受條件，未按規(guī)定退出，已停止發(fā)放租賃補(bǔ)貼。

3.資金管理和使用不夠規(guī)范。一是3個(gè)縣未按規(guī)定從土地出讓收入中計(jì)提保障性安居工程建設(shè)資金，已計(jì)提，剩余資金督促相關(guān)縣進(jìn)行清算計(jì)提；二是3個(gè)縣投資建設(shè)的保障性住房租售收入等政府性非稅收入未按規(guī)定納入政府性基金預(yù)算，未實(shí)行“收支兩條線”管理，正在督促相關(guān)縣進(jìn)行清算整改。

4.住房運(yùn)營(yíng)管理不規(guī)范。一是個(gè)別縣45套保障性住房被擠占臨時(shí)用于辦公用房，已騰退14套，其余正在整改中。二是個(gè)別縣已建成的保障性住房長(zhǎng)期閑置未發(fā)揮效益，已分配完成，剩余的正在開展租賃工作。三是5個(gè)縣（市）保障性住房租金收繳困難，欠繳租金已收回30%萬(wàn)元，其余正在督促整改追繳中。

5.安居工程質(zhì)量管理方面存在的問(wèn)題。個(gè)別縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校公租房建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理履職不到位，已督促監(jiān)理公司認(rèn)真履行工作職責(zé)。

綜上所述，全州審計(jì)工作得到了各級(jí)政府及部門的高度重視，進(jìn)一步推動(dòng)了審計(jì)監(jiān)督職能的發(fā)揮，但仍存在一些一直存在卻未能徹底整改的問(wèn)題，有的還在整改期限，有的還需要繼續(xù)加強(qiáng)管理，認(rèn)真嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)的規(guī)章制度。在下一步工作中，我們將會(huì)同有關(guān)部門進(jìn)一步加大力度查處問(wèn)題，繼續(xù)跟蹤整改落實(shí)，當(dāng)好公共財(cái)政“衛(wèi)士”，充分發(fā)揮保障我州經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康運(yùn)行的“免疫系統(tǒng)”功能作用。

審計(jì)整改落實(shí)情況報(bào)告范文（19篇）篇三

遂昌縣審計(jì)局：

2019年10月28日至11月20日，縣審計(jì)局派出審計(jì)組對(duì)原土地和房屋征收工作辦公室主任巫法源任期期間履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況進(jìn)行了審計(jì)。自收到《審計(jì)報(bào)告》后，征收指導(dǎo)中心主要領(lǐng)導(dǎo)對(duì)這次經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)高度重視，立即組織相關(guān)人員對(duì)存在的問(wèn)題再次進(jìn)行自審，以積極的態(tài)度對(duì)問(wèn)題逐一進(jìn)行整改?，F(xiàn)將整改落實(shí)情況匯報(bào)如下：

在積極整改的同時(shí)，認(rèn)真自我反省，在以后的工作中加強(qiáng)以下幾個(gè)方面工作：

審計(jì)整改落實(shí)情況報(bào)告范文（19篇）篇四

一、對(duì)于重復(fù)領(lǐng)取加班伙食補(bǔ)助3000元的問(wèn)題，我們及時(shí)通知相關(guān)人員，按規(guī)定退回重復(fù)領(lǐng)取的加班伙食補(bǔ)助，并組織學(xué)習(xí)《關(guān)于規(guī)范機(jī)關(guān)單位工作人員夜餐費(fèi)開支管理的通知》（遂財(cái)行〔2016〕132號(hào)）文件精神，進(jìn)一步加強(qiáng)單位內(nèi)部審核，嚴(yán)格執(zhí)行夜餐費(fèi)開支管理規(guī)定。

二、對(duì)于結(jié)余資金89.93萬(wàn)元未盤活的問(wèn)題，已與縣財(cái)政協(xié)商溝通，由我中心合理使用。

三、對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)資料不完整的問(wèn)題（2016、2017年發(fā)放2016年1—6月食堂飯卡，工會(huì)發(fā)放春節(jié)慰問(wèn)品大米、食用油，發(fā)放清單未簽字）作了全面整改，找到相關(guān)當(dāng)事人補(bǔ)全發(fā)放清單上的簽字，進(jìn)一步規(guī)范會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，嚴(yán)格做好原始憑證審核。

一、加強(qiáng)財(cái)務(wù)隊(duì)伍建設(shè)。進(jìn)一步加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)隊(duì)伍人員的相關(guān)培訓(xùn)，提高財(cái)務(wù)理論業(yè)務(wù)知識(shí)。

二、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。加強(qiáng)財(cái)務(wù)審核，確保外來(lái)原始憑證的真實(shí)性、合法性。確保入賬原始憑證要素齊全、票據(jù)合規(guī)。

三、加強(qiáng)單位內(nèi)部管理制度。進(jìn)一步完善單位內(nèi)部各項(xiàng)管理制度，促進(jìn)單位各項(xiàng)管理更加規(guī)范化。

遂昌縣土地和房屋征收工作指導(dǎo)中心。

審計(jì)整改落實(shí)情況報(bào)告范文（19篇）篇五

縣審計(jì)局：

2019年10月28日至11月20日，縣審計(jì)局派出審計(jì)組對(duì)原土地和房屋征收工作辦公室主任巫法源任期期間履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況進(jìn)行了審計(jì)。自收到《審計(jì)報(bào)告》后，征收指導(dǎo)中心主要領(lǐng)導(dǎo)對(duì)這次經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)高度重視，立即組織相關(guān)人員對(duì)存在的問(wèn)題再次進(jìn)行自審，以積極的態(tài)度對(duì)問(wèn)題逐一進(jìn)行整改?，F(xiàn)將整改落實(shí)情況匯報(bào)如下：

在積極整改的同時(shí)，認(rèn)真自我反省，在以后的工作中加強(qiáng)以下幾個(gè)方面工作：

遂昌縣土地和房屋征收工作指導(dǎo)中心。

2020年11月9日。

審計(jì)整改落實(shí)情況報(bào)告范文（19篇）篇六

省委巡視工作領(lǐng)導(dǎo)小組：

省委第四巡視組于20xx年4月14日至5月13日對(duì)我區(qū)進(jìn)行了巡視，并于8月27日反饋了巡視意見，指出了巡視中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，對(duì)做好今后工作提出了意見建議。我區(qū)黨工委對(duì)巡視組的反饋意見高度重視，先后四次召開班子專題會(huì)議，研究制定整改方案，精心組織整改工作。通過(guò)全區(qū)上下共同努力，巡視組所反映的4個(gè)方面問(wèn)題的整改工作已取得了階段性成效?，F(xiàn)將整改情況匯報(bào)如下：

一、高度重視，確保整改工作落到實(shí)處。

端正態(tài)度，提高認(rèn)識(shí)。收到巡視組反饋意見后，開發(fā)區(qū)黨工委立即召開專題會(huì)議，認(rèn)真學(xué)習(xí)《省委第四巡視組關(guān)于向衡水經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)黨工委領(lǐng)導(dǎo)班子的巡視反饋意見》，對(duì)巡視組反饋的4個(gè)方面問(wèn)題虛心接受，開發(fā)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)班子深刻反思問(wèn)題存在的根源，主要是日常工作中對(duì)這些問(wèn)題重視不夠，對(duì)政策研究得不深不透，對(duì)國(guó)家法律法規(guī)遵守不夠嚴(yán)格，導(dǎo)致這些問(wèn)題的發(fā)生，教訓(xùn)深刻。通過(guò)學(xué)習(xí)統(tǒng)一了思想，提高了認(rèn)識(shí)，并對(duì)整改工作進(jìn)行了全面安排部署。

迅速部署，立改立行。針對(duì)巡視組反饋的意見，開發(fā)區(qū)黨工委迅速研究出臺(tái)了《關(guān)于落實(shí)省委第四巡視組反饋意見的整改方案》，將巡視組反饋的4個(gè)方面問(wèn)題細(xì)化為10個(gè)具體問(wèn)題進(jìn)行整改。按照“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，實(shí)行分類施治、明確專人、改進(jìn)、定期督查。對(duì)復(fù)雜問(wèn)題，開發(fā)區(qū)主要領(lǐng)導(dǎo)親自掛帥;對(duì)短期難以解決的問(wèn)題，分期分批解決;對(duì)具備整改條件的問(wèn)題，迅速整改，確保效果。

建章立制，注重長(zhǎng)效。在抓好整改、解決問(wèn)題的同時(shí)，我們將存在的問(wèn)題分為個(gè)性和共性問(wèn)題，按照上級(jí)要求并結(jié)合開發(fā)區(qū)實(shí)際，研究制定科學(xué)、管用、長(zhǎng)效的工作機(jī)制，持之以恒地長(zhǎng)期抓下去，鞏固好、堅(jiān)持好整改成果，真正使整改成為促進(jìn)工作思路完善的過(guò)程，促進(jìn)干部作風(fēng)轉(zhuǎn)變的過(guò)程，努力促使我區(qū)各項(xiàng)工作再上新臺(tái)階。

審計(jì)整改落實(shí)情況報(bào)告范文（19篇）篇七

今年7月27日，縣政府向縣十六屆人大常委會(huì)第50次會(huì)議作了關(guān)于筠連縣202-年度縣級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)工作情況的報(bào)告。針對(duì)報(bào)告反映的55個(gè)問(wèn)題，縣政府高度重視，積極采取措施，強(qiáng)化跟蹤檢查、重點(diǎn)督查。截至目前，已完成問(wèn)題整改51個(gè)，正在整改4個(gè)。下一步，將加大整改力度，確保審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題全部整改落實(shí)到位。

1.資金下達(dá)不及時(shí)，結(jié)存時(shí)間較長(zhǎng)的問(wèn)題?？h財(cái)政局對(duì)各級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金的預(yù)算下達(dá)程序進(jìn)行了修訂和優(yōu)化，截至202-年7月底，縣財(cái)政局農(nóng)業(yè)農(nóng)村股專項(xiàng)資金下達(dá)均在30日內(nèi)完成;結(jié)存超1年以上專項(xiàng)資金已完成支付185.61萬(wàn)元，剩余177.56萬(wàn)元將盡快完成支付。

2.農(nóng)業(yè)專項(xiàng)資金1120萬(wàn)元涉及3個(gè)項(xiàng)目未實(shí)施的問(wèn)題。1個(gè)項(xiàng)目已制定實(shí)施方案、2個(gè)項(xiàng)目正在實(shí)施建設(shè)和招標(biāo)采購(gòu)，將按照項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度撥付資金。

3.暫付款存量消化未達(dá)標(biāo)，增量控制不到位的問(wèn)題?？h財(cái)政局印發(fā)了《筠連縣財(cái)政局對(duì)外借款管理辦法》，嚴(yán)格控制新增暫付款、加大暫付款分類處置工作，力爭(zhēng)202-年底暫付款累計(jì)消化達(dá)目標(biāo)要求。

4.縣財(cái)政部分月末庫(kù)款保障水平過(guò)低的問(wèn)題。縣財(cái)政局多措并舉，采取增收、節(jié)支、積極爭(zhēng)取上級(jí)支持等措施，提高庫(kù)款保障水平。

5.績(jī)效目標(biāo)管理未嚴(yán)格落實(shí)，導(dǎo)致項(xiàng)目結(jié)余資金200萬(wàn)元長(zhǎng)期閑置的問(wèn)題。縣財(cái)政局已收回巡司鎮(zhèn)項(xiàng)目結(jié)余資金200萬(wàn)元，并將嚴(yán)格落實(shí)預(yù)算績(jī)效管理要求。

6.采購(gòu)預(yù)算編制不完整，縣教體局未經(jīng)政府采購(gòu)直接購(gòu)買物業(yè)服務(wù)的問(wèn)題。一是縣財(cái)政局將通過(guò)強(qiáng)化政府采購(gòu)預(yù)算編制管理、加強(qiáng)預(yù)算平臺(tái)一體化建設(shè)等措施進(jìn)一步規(guī)范提升政府采購(gòu)預(yù)算完整和準(zhǔn)確性;二是縣財(cái)政局已派執(zhí)法人員與縣教體局銜接，收集相關(guān)證據(jù)材料后將按政府采購(gòu)相關(guān)規(guī)定予以處理。

7.多付獎(jiǎng)補(bǔ)資金44.13萬(wàn)元的問(wèn)題。202-年8月11日，縣經(jīng)濟(jì)合作外事局已追回多付獎(jiǎng)補(bǔ)資金44.13萬(wàn)元并繳入縣財(cái)政金庫(kù)。

1.預(yù)決算管理存在薄弱環(huán)節(jié)方面。一是縣衛(wèi)生健康局遠(yuǎn)程會(huì)診中心建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度緩慢的問(wèn)題。已督促建設(shè)單位加快項(xiàng)目建設(shè)，按進(jìn)度撥付項(xiàng)目資金達(dá)80.45%。二是滯留財(cái)政資金2.32萬(wàn)元、未執(zhí)行公務(wù)卡結(jié)算制度的問(wèn)題?？h衛(wèi)生健康局已將滯留資金2.32萬(wàn)元上繳縣財(cái)政局，為全體在職職工辦理了公務(wù)卡，并嚴(yán)格要求按規(guī)定使用。三是縣總工會(huì)預(yù)算編制不準(zhǔn)確、未公開預(yù)決算和超預(yù)算列支公車運(yùn)維費(fèi)的問(wèn)題?？h總工會(huì)召開了專題主席辦公會(huì)議，組織職工認(rèn)真學(xué)習(xí)預(yù)決算相關(guān)制度，規(guī)范了預(yù)算資金使用方式。

2.縣總工會(huì)違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律超標(biāo)準(zhǔn)繳存住房公積金和違規(guī)發(fā)放值班、加班補(bǔ)助的問(wèn)題?？h總工會(huì)已將超標(biāo)準(zhǔn)繳存住房公積金13.05萬(wàn)元以及違規(guī)發(fā)放的值班、加班補(bǔ)助2.76萬(wàn)元全部追回存入單位賬戶。

3.縣衛(wèi)生健康局財(cái)務(wù)核算不規(guī)范的問(wèn)題?？h衛(wèi)生健康局已對(duì)白條抵庫(kù)的1.31萬(wàn)元進(jìn)行報(bào)賬和收回處理。對(duì)賬實(shí)、賬賬不符的2萬(wàn)元及長(zhǎng)期掛賬的往來(lái)款4.90萬(wàn)元進(jìn)行了清理調(diào)賬處理。

1.擠占專項(xiàng)資金17.85萬(wàn)元的問(wèn)題。團(tuán)林苗族鄉(xiāng)政府已歸墊資金2.50萬(wàn)元、調(diào)賬15.35萬(wàn)元。

2.財(cái)務(wù)核算不規(guī)范的問(wèn)題。團(tuán)林苗族鄉(xiāng)政府已全面清理相關(guān)借款并建立健全臺(tái)賬登記核算，對(duì)往來(lái)款項(xiàng)、賬表不符等問(wèn)題進(jìn)行了清理調(diào)賬，規(guī)范了原始憑證。

(四)重大政策措施落實(shí)跟蹤審計(jì)主要問(wèn)題的整改情況。

1.新增財(cái)政直達(dá)資金審計(jì)中違反國(guó)庫(kù)集中支付規(guī)定的問(wèn)題?？h衛(wèi)生健康局等項(xiàng)目單位已撥付直達(dá)資金315.28萬(wàn)元、退回直達(dá)資金專戶73.17萬(wàn)元。縣中醫(yī)醫(yī)院超進(jìn)度撥付資金的問(wèn)題，縣政府已責(zé)成相關(guān)部門加強(qiáng)管理，杜絕超前撥付資金的情況再次發(fā)生。

2.制定限制公平競(jìng)爭(zhēng)文件、違規(guī)設(shè)立備選庫(kù)的問(wèn)題。縣政府出臺(tái)了《筠連縣促進(jìn)建筑產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展十條實(shí)施細(xì)則的通知》(筠府發(fā)〔202-〕14號(hào))，取消了設(shè)置限制性條款限制符合條件的建筑企業(yè)參與公平競(jìng)爭(zhēng)。

3.脫貧攻堅(jiān)政策執(zhí)行方面。一是存在農(nóng)村飲水水質(zhì)檢測(cè)、監(jiān)測(cè)工作不到位的問(wèn)題。縣脫貧攻堅(jiān)領(lǐng)導(dǎo)小組高度重視，召集相關(guān)單位研究出臺(tái)了《筠連縣集中式飲用水水源地突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案》制度，完善行之有效的水質(zhì)檢測(cè)、監(jiān)測(cè)相關(guān)機(jī)制。二是貧困勞動(dòng)力技能培訓(xùn)針對(duì)性不足的問(wèn)題。縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)促進(jìn)中心要求培訓(xùn)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)前開展走訪調(diào)查，充分掌握群眾需求，提高培訓(xùn)精準(zhǔn)性。

4.脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目資金管理方面。一是違規(guī)享受困難、重度殘疾生活補(bǔ)貼的問(wèn)題?？h民政局立即停發(fā)了違規(guī)享受的補(bǔ)貼，并追回81戶補(bǔ)貼資金4.22萬(wàn)元。二是財(cái)政資產(chǎn)收益項(xiàng)目監(jiān)管不到位導(dǎo)致分紅款未按時(shí)發(fā)放的問(wèn)題。雙騰鎮(zhèn)尖峰山種養(yǎng)專合社已將分紅款8.40萬(wàn)元發(fā)放到42戶貧困戶手中。同時(shí)，縣鄉(xiāng)村振興局、縣財(cái)政局對(duì)全縣財(cái)政收益扶貧項(xiàng)目進(jìn)行了拉網(wǎng)式檢查，印發(fā)了《筠連縣扶貧資產(chǎn)管理實(shí)施方案(試行)》。

(五)重點(diǎn)專項(xiàng)資金和政府投資項(xiàng)目審計(jì)主要問(wèn)題的整改情況。

1.就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策執(zhí)行方面。未完成就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)工作青年見習(xí)指標(biāo)任務(wù)、未及時(shí)調(diào)整縣級(jí)就業(yè)資金管理辦法、就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)助資金公示內(nèi)容不完整等問(wèn)題。一是縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)促進(jìn)中心通過(guò)進(jìn)一步加強(qiáng)就業(yè)創(chuàng)業(yè)宣傳，提高了群眾知曉率和參與度。二是縣財(cái)政局、縣人力資源社會(huì)保障局修訂完善了《筠連縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)助資金管理辦法》。三是縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)促進(jìn)中心進(jìn)一步完善了就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)助資金公示內(nèi)容，確保公示符合相關(guān)規(guī)定。

2.就業(yè)創(chuàng)業(yè)資金使用方面。一是就業(yè)創(chuàng)業(yè)資金90.03萬(wàn)元長(zhǎng)期結(jié)轉(zhuǎn)未使用的問(wèn)題?？h就業(yè)創(chuàng)業(yè)促進(jìn)中心已將結(jié)轉(zhuǎn)資金90.03萬(wàn)元繳入縣財(cái)政局。二是超付培訓(xùn)補(bǔ)貼0.98萬(wàn)元的問(wèn)題。縣就業(yè)訓(xùn)練中心已將培訓(xùn)補(bǔ)貼0.98萬(wàn)元退回到縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)促進(jìn)中心賬戶。三是申報(bào)培訓(xùn)補(bǔ)貼票據(jù)21.68萬(wàn)元不合規(guī)的問(wèn)題?？h就業(yè)創(chuàng)業(yè)促進(jìn)中心多次與財(cái)政部門、稅務(wù)部門聯(lián)系，協(xié)商無(wú)獨(dú)立法人單位開具票據(jù)事宜。

3.醫(yī)療保險(xiǎn)基金籌集方面16名重點(diǎn)人群未參保的問(wèn)題?？h醫(yī)保局已對(duì)未參保的16名重點(diǎn)人群進(jìn)行參保，并聯(lián)合縣財(cái)政等相關(guān)部門出臺(tái)了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)政府補(bǔ)助繳費(fèi)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保工作方案》。

4.醫(yī)療報(bào)銷基金使用方面。一是定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)過(guò)度醫(yī)療、重復(fù)收費(fèi)的問(wèn)題?？h醫(yī)保局已收回過(guò)度醫(yī)療、重復(fù)收費(fèi)資金24.94萬(wàn)元。二是縣醫(yī)保局對(duì)已結(jié)算票據(jù)重復(fù)報(bào)銷的問(wèn)題?？h醫(yī)保局已追回重復(fù)報(bào)銷資金3.52萬(wàn)元。

5.政府投資項(xiàng)目審計(jì)方面。一是建設(shè)工程結(jié)算管理水平較低的問(wèn)題。經(jīng)過(guò)備案審核的151個(gè)政府投資建設(shè)項(xiàng)目的業(yè)主單位已根據(jù)備案通知據(jù)實(shí)進(jìn)行工程結(jié)算，避免了2212.51萬(wàn)元財(cái)政資金損失。二是項(xiàng)目建設(shè)管理不到位的問(wèn)題?？h人民醫(yī)院已將合同約定款項(xiàng)2萬(wàn)元支付給勘察單位，并嚴(yán)格按照《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》履行項(xiàng)目的基本建設(shè)程序。三是資金未直接支付到施工單位，項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容未全面確認(rèn)就進(jìn)行竣工驗(yàn)收的問(wèn)題?？h農(nóng)業(yè)農(nóng)村局正在督促佳樂(lè)富農(nóng)副產(chǎn)品專業(yè)合作社加快202-年規(guī)?；笮驼託夤こ添?xiàng)目中央預(yù)算內(nèi)基建投資項(xiàng)目整改。

(六)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任和自然資源資產(chǎn)審計(jì)主要問(wèn)題的整改情況。

1.貫徹執(zhí)行重大經(jīng)濟(jì)方針和決策部署方面。一是縣統(tǒng)計(jì)局將建設(shè)項(xiàng)目資金用于工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出的問(wèn)題。縣統(tǒng)計(jì)局已將3.79萬(wàn)元繳入縣財(cái)政統(tǒng)籌使用。二是縣統(tǒng)計(jì)局推動(dòng)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))規(guī)范化建設(shè)工作不力造成資金105萬(wàn)元長(zhǎng)期閑置的問(wèn)題?？h統(tǒng)計(jì)局已督促3個(gè)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))完成規(guī)范化建設(shè)，撥付項(xiàng)目資金9萬(wàn)元;剩余未實(shí)施項(xiàng)目資金96萬(wàn)元已繳入縣財(cái)政統(tǒng)籌使用。三是團(tuán)林苗族鄉(xiāng)“火把節(jié)項(xiàng)目”資金報(bào)賬不及時(shí)的問(wèn)題。團(tuán)林苗族鄉(xiāng)細(xì)化了財(cái)務(wù)管理辦法，并召開培訓(xùn)會(huì)，確保報(bào)賬及時(shí)合法合規(guī)。四是督促指導(dǎo)產(chǎn)業(yè)扶持基金使用不到位的問(wèn)題。團(tuán)林苗族鄉(xiāng)已收回產(chǎn)業(yè)扶持基金5萬(wàn)元、收回分紅款1萬(wàn)元。

2.重要發(fā)展規(guī)劃和政策措施制定執(zhí)行效果方面?？h統(tǒng)計(jì)局未嚴(yán)格執(zhí)行網(wǎng)絡(luò)安全管理制度的問(wèn)題?？h統(tǒng)計(jì)局已建立健全網(wǎng)絡(luò)安全管理制度，保障網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)安全。

3.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)防范和財(cái)政財(cái)務(wù)管理方面。一是縣人力資源社會(huì)保障局存量資金236.29萬(wàn)元未清理盤活的問(wèn)題。縣人力資源社會(huì)保障局已將培訓(xùn)管理服務(wù)費(fèi)6.26萬(wàn)元上繳縣財(cái)政，基層就業(yè)保障中心項(xiàng)目的結(jié)余資金230.03萬(wàn)元已上報(bào)縣財(cái)政作為存量資金追減指標(biāo)。二是縣人力資源社會(huì)保障局和縣統(tǒng)計(jì)局財(cái)務(wù)核算不規(guī)范的問(wèn)題?？h人力資源社會(huì)保障局和縣統(tǒng)計(jì)局已對(duì)往來(lái)長(zhǎng)期掛賬、固定資產(chǎn)管理不規(guī)范、賬表不符等相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行清理調(diào)賬。

4.自然資源資產(chǎn)離任審計(jì)方面。一是流轉(zhuǎn)土地備案管理不規(guī)范的問(wèn)題。團(tuán)林苗族鄉(xiāng)已明確土地承包管理部門，印發(fā)了《團(tuán)林苗族鄉(xiāng)土地流轉(zhuǎn)合同鑒證制度》《團(tuán)林苗族鄉(xiāng)土地流轉(zhuǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理制度》，嚴(yán)格按規(guī)定開展農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)的指導(dǎo)及管理工作。二是使用無(wú)牌無(wú)證非全封閉的農(nóng)用三輪車轉(zhuǎn)運(yùn)農(nóng)村生活垃圾的問(wèn)題。團(tuán)林苗族鄉(xiāng)正在申請(qǐng)購(gòu)買自卸式生活垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)車。

(一)審計(jì)整改責(zé)任壓實(shí)有差距。部分被審計(jì)單位沒(méi)能正確認(rèn)識(shí)審計(jì)查錯(cuò)糾弊，防范風(fēng)險(xiǎn)的作用，沒(méi)能把審計(jì)整改作為堵塞漏洞、提高管理的重要途徑，而是對(duì)審計(jì)有抵觸情緒，導(dǎo)致對(duì)審計(jì)整改敷衍塞責(zé)的現(xiàn)象還有發(fā)生。截至目前，團(tuán)林苗族鄉(xiāng)往來(lái)款項(xiàng)長(zhǎng)期掛賬的問(wèn)題未整改完成，縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局整改措施不力和整改力度較弱。

(二)審計(jì)整改協(xié)調(diào)機(jī)制作用發(fā)揮不充分。在審計(jì)整改工作中，落實(shí)審計(jì)整改溝通協(xié)調(diào)有差距，相關(guān)部門配合支持不夠，整改工作未形成合力，影響審計(jì)查出問(wèn)題整改工作實(shí)效。截至目前，縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局3個(gè)涉農(nóng)項(xiàng)目未實(shí)施、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容未全面確認(rèn)就進(jìn)行竣工驗(yàn)收的問(wèn)題未整改完成。

(一)提高審計(jì)整改工作認(rèn)識(shí)。督促被審計(jì)單位進(jìn)一步提高政治站位，從講政治、守規(guī)矩的高度，充分認(rèn)識(shí)落實(shí)審計(jì)整改責(zé)任的重要性，認(rèn)真履行整改主體責(zé)任，針對(duì)未完成整改的問(wèn)題，切實(shí)采取有效措施，全面及時(shí)整改到位。

(二)強(qiáng)化審計(jì)整改結(jié)果運(yùn)用。將審計(jì)整改結(jié)果作為對(duì)被審計(jì)單位考核的重要依據(jù)，作為考核、任免、獎(jiǎng)懲領(lǐng)導(dǎo)干部的重要參考。強(qiáng)化審計(jì)部門與紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)、巡視巡察機(jī)構(gòu)之間的工作聯(lián)動(dòng)，將虛假整改、拒絕或拖延整改、整改不到位的重要事項(xiàng)列入監(jiān)督檢查、巡視巡察的重要內(nèi)容。

(三)注重健全長(zhǎng)效工作機(jī)制。對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，認(rèn)真汲取教訓(xùn)，舉一反三，對(duì)同類及相似問(wèn)題進(jìn)行自查自糾，力爭(zhēng)做到“審計(jì)一點(diǎn)、規(guī)范一片”。加強(qiáng)對(duì)屢審屢犯問(wèn)題原因的分析，深入查找管理漏洞，對(duì)癥下藥，建章立制，有效防范同類問(wèn)題再次發(fā)生。

審計(jì)整改落實(shí)情況報(bào)告范文（19篇）篇八

縣審計(jì)局派出審計(jì)組對(duì)原土地和房屋征收工作辦公室主任巫法源任期期間履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況進(jìn)行了審計(jì)。自收到《審計(jì)報(bào)告》后，征收指導(dǎo)中心主要領(lǐng)導(dǎo)對(duì)這次經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)高度重視，立即組織相關(guān)人員對(duì)存在的問(wèn)題再次進(jìn)行自審，以積極的態(tài)度對(duì)問(wèn)題逐一進(jìn)行整改?，F(xiàn)將整改落實(shí)情況匯報(bào)如下：

一、對(duì)于重復(fù)領(lǐng)取加班伙食補(bǔ)助3000元的問(wèn)題，我們及時(shí)通知相關(guān)人員，按規(guī)定退回重復(fù)領(lǐng)取的加班伙食補(bǔ)助，并組織學(xué)習(xí)《關(guān)于規(guī)范機(jī)關(guān)單位工作人員夜餐費(fèi)開支管理的通知》(遂財(cái)行〔2016〕132號(hào))文件精神，進(jìn)一步加強(qiáng)單位內(nèi)部審核，嚴(yán)格執(zhí)行夜餐費(fèi)開支管理規(guī)定。

二、對(duì)于結(jié)余資金89.93萬(wàn)元未盤活的問(wèn)題，已與縣財(cái)政協(xié)商溝通，由我中心合理使用。

三、對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)資料不完整的問(wèn)題(2016、2017年發(fā)放2016年1—6月食堂飯卡，工會(huì)發(fā)放春節(jié)慰問(wèn)品大米、食用油，發(fā)放清單未簽字)作了全面整改，找到相關(guān)當(dāng)事人補(bǔ)全發(fā)放清單上的簽字，進(jìn)一步規(guī)范會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，嚴(yán)格做好原始憑證審核。

在積極整改的同時(shí)，認(rèn)真自我反省，在以后的工作中加強(qiáng)以下幾個(gè)方面工作：

一、加強(qiáng)財(cái)務(wù)隊(duì)伍建設(shè)。進(jìn)一步加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)隊(duì)伍人員的相關(guān)培訓(xùn)，提高財(cái)務(wù)理論業(yè)務(wù)知識(shí)。

二、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。加強(qiáng)財(cái)務(wù)審核，確保外來(lái)原始憑證的真實(shí)性、合法性。確保入賬原始憑證要素齊全、票據(jù)合規(guī)。

三、加強(qiáng)單位內(nèi)部管理制度。進(jìn)一步完善單位內(nèi)部各項(xiàng)管理制度，促進(jìn)單位各項(xiàng)管理更加規(guī)范化。

審計(jì)整改落實(shí)情況報(bào)告范文（19篇）篇九

（一）領(lǐng)導(dǎo)重視,部門協(xié)調(diào)配合。為加強(qiáng)全面審計(jì)工作的領(lǐng)導(dǎo),我局及時(shí)成立了以局長(zhǎng)為組長(zhǎng)的全面審計(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由綜合辦牽頭，各科室協(xié)調(diào)，明確各科室職責(zé),堅(jiān)持“誰(shuí)立項(xiàng)、誰(shuí)實(shí)施、誰(shuí)立卷、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，做到職責(zé)清晰，責(zé)任到人，同時(shí)把全面審計(jì)工作列入工作考核重點(diǎn)，作為年終評(píng)先評(píng)優(yōu)先決條件，確保了工作成效。

（二）突出監(jiān)管環(huán)節(jié)，注重監(jiān)管到位.要求監(jiān)審人員積極參與各環(huán)節(jié)監(jiān)督工作，檢查決策是否規(guī)范，實(shí)施是透明、民主，驗(yàn)收效果實(shí)行痕跡化作業(yè)，力求內(nèi)部監(jiān)管到位。

我局在自查、復(fù)查“回頭看”工作中針對(duì)以下7個(gè)方面的問(wèn)題進(jìn)行了自查：

1、基建工程項(xiàng)目投資管理問(wèn)題。

2、基建工程項(xiàng)目、物資采購(gòu)項(xiàng)目和宣傳促銷項(xiàng)目招投標(biāo)問(wèn)題。

3、職工入股問(wèn)題。

4、工商之間不規(guī)范交易問(wèn)題。

5、職工薪酬方面的問(wèn)題。。

6、跨期收入問(wèn)題。

7、假發(fā)票問(wèn)題。

我局經(jīng)自查未發(fā)現(xiàn)發(fā)問(wèn)題，但在下步工作進(jìn)一步加強(qiáng)管理，規(guī)范流程，全面落實(shí)嚴(yán)格規(guī)范要求。

（一）提高認(rèn)識(shí)，進(jìn)一步增強(qiáng)法律意識(shí)、規(guī)范意識(shí)和責(zé)任意識(shí)。對(duì)涉及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理環(huán)節(jié)的項(xiàng)目，嚴(yán)格執(zhí)行法律法規(guī)，規(guī)范業(yè)務(wù)流程，強(qiáng)化環(huán)節(jié)控制。

（二）加強(qiáng)資產(chǎn)管理，確保國(guó)有資產(chǎn)保值增值。安排專人負(fù)責(zé)辦理我局的相關(guān)產(chǎn)權(quán)證件，日前我局的房屋產(chǎn)權(quán)證件已全部辦理完畢。

（三）加強(qiáng)費(fèi)用管理，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算控制費(fèi)用支出，特別是要加強(qiáng)費(fèi)用報(bào)銷的審核，規(guī)范票據(jù)管理，做到業(yè)務(wù)真實(shí)、要素齊全、依據(jù)充分、報(bào)銷合規(guī)。對(duì)因當(dāng)事人未驗(yàn)證發(fā)票真?zhèn)?，出現(xiàn)用假發(fā)票報(bào)銷的問(wèn)題，一經(jīng)查實(shí)將追究相關(guān)人員的責(zé)任。

（四）加強(qiáng)銷售管理，對(duì)銷售收入的確認(rèn)問(wèn)題，要執(zhí)行國(guó)家有關(guān)規(guī)定，對(duì)已完成工商交接手續(xù)按權(quán)責(zé)發(fā)生制的原則及時(shí)辦理結(jié)算。

（五）完善制度，強(qiáng)化監(jiān)督，努力提高制度的執(zhí)行力。進(jìn)一步完善制度，堵塞制度漏洞，做到流程合理，規(guī)范運(yùn)行。

加強(qiáng)制度執(zhí)行的過(guò)程指導(dǎo)，提高制度的執(zhí)行力，加強(qiáng)制度執(zhí)行的內(nèi)部監(jiān)督，將監(jiān)督結(jié)果納入目標(biāo)考核，確保制度規(guī)定落到實(shí)處、見到實(shí)效。

審計(jì)整改落實(shí)情況報(bào)告范文（19篇）篇十

202-年2月至4月,貴局對(duì)金xx同志20xx年1月至2xxx年12月任永嘉縣醫(yī)療保障局黨組書記、局長(zhǎng)期間的經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況進(jìn)行了審計(jì)。我局高度重視本次審計(jì)工作，針對(duì)報(bào)告中提出的問(wèn)題，進(jìn)行認(rèn)真整改，現(xiàn)將整改結(jié)果報(bào)告如下：

一是直面問(wèn)題，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。多次召開審計(jì)整改落實(shí)工作會(huì)議，進(jìn)一步統(tǒng)一思想，成立由黨組書記、局長(zhǎng)金xx任組長(zhǎng)的審計(jì)整改落實(shí)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)審計(jì)整改工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，進(jìn)一步明確整改要求，落實(shí)整改任務(wù)，壓實(shí)整改責(zé)任，用過(guò)硬、徹底、不留尾巴的工作成效，全力以赴做好做實(shí)審計(jì)整改工作。

二是聚焦問(wèn)題，細(xì)化責(zé)任落實(shí)。及時(shí)制定整改工作方案，把落實(shí)問(wèn)題整改作為當(dāng)前一項(xiàng)重大政治任務(wù)，各責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任科室、單位按照整改方案的總體部署，進(jìn)一步細(xì)化整改措施，責(zé)任人和完成時(shí)限，做到整改一個(gè)、銷號(hào)一個(gè)，確保事事有著落、件件有回音。

三是轉(zhuǎn)化問(wèn)題，達(dá)到標(biāo)本兼治。要堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，用好審計(jì)成果推動(dòng)問(wèn)題解決。以此次審計(jì)問(wèn)題整改工作為契機(jī)，在抓好集中整改的同時(shí)，深刻反思、認(rèn)真剖析問(wèn)題產(chǎn)生的深層次原因，研究杜絕類似問(wèn)題發(fā)生。

（一）政策貫徹落實(shí)未到位方面整改情況。

1.關(guān)于“公立醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)價(jià)格聯(lián)調(diào)落實(shí)不到位”的整改情況。

主要措施：截至6月20日，全縣所有公立醫(yī)院均已完成醫(yī)療服務(wù)價(jià)格調(diào)整，涉及多收費(fèi)用已全部追回。

2.關(guān)于“未制定緊急就醫(yī)的具體規(guī)定”的整改情況。

主要措施：針對(duì)永嘉蛇傷專科門診部緊急就醫(yī)報(bào)銷問(wèn)題，我局通過(guò)多次上門服務(wù)，目前已將永嘉蛇傷?？崎T診部納入醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)。

3.關(guān)于“軟件正版化政策執(zhí)行不到位”的整改情況。

主要措施：已于6月28日制作軟件正版化申請(qǐng)表，向永嘉縣使用正版軟件工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室備案。同時(shí)加強(qiáng)正版軟件的推廣使用，確保今后全員配置正版軟件。

（二）內(nèi)控制度不健全，管理不規(guī)范。

1.關(guān)于“公務(wù)接待管理不規(guī)范”的整改情況。

主要措施：在知曉問(wèn)題后，我局迅速行動(dòng)，核對(duì)公務(wù)接待報(bào)銷件。目前已針對(duì)缺少的相關(guān)清單、函、審批表等材料進(jìn)行整改。同時(shí)，通過(guò)組織科室人員學(xué)習(xí)相關(guān)制度，進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)公務(wù)接待工作，防止類似情況再次發(fā)生。

2.關(guān)于“差旅費(fèi)報(bào)銷不規(guī)范”的整改情況。

主要措施：對(duì)20xx年以來(lái)涉及交通費(fèi)、差旅費(fèi)有關(guān)情況進(jìn)行全面排查。對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行批評(píng)教育，并開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，組織全員對(duì)財(cái)務(wù)制度進(jìn)行學(xué)習(xí)，要求嚴(yán)格按照《關(guān)于印發(fā)永嘉縣機(jī)關(guān)工作人員差旅費(fèi)管理規(guī)定的通知》（永財(cái)行〔202-〕529號(hào)）文件規(guī)定執(zhí)行。

（三）醫(yī)?；鹬Ц豆芾聿坏轿弧?/p>

1.關(guān)于“單味不予支付中藥納入醫(yī)?；鸾Y(jié)算”、“支付部分不符人員醫(yī)保待遇”、“支付醫(yī)院違規(guī)收費(fèi)項(xiàng)目醫(yī)保待遇”、“醫(yī)保支付死亡后人員醫(yī)療費(fèi)用”的整改情況。

主要措施：一是針對(duì)審計(jì)報(bào)告中披露的問(wèn)題舉一反三，發(fā)放問(wèn)題清單，讓醫(yī)院開展自查，并于5月底至6月初陸續(xù)通知各醫(yī)藥機(jī)構(gòu)要求足額退回違規(guī)資金。二是加強(qiáng)審核工作。已重新梳理內(nèi)部審核標(biāo)準(zhǔn)，并加強(qiáng)審核組人員培訓(xùn)。三是深挖問(wèn)題線索，嚴(yán)厲打擊欺詐騙保，目前已行政立案7起。

（四）信息系統(tǒng)存在漏洞。

1.關(guān)于“大病保險(xiǎn)核算存在缺陷”、“信息系統(tǒng)設(shè)置調(diào)整滯后”的整改情況。

整改情況：已整改。

主要措施：自202-年2月1日起，我縣將老舊的醫(yī)保信息系統(tǒng)全面更換，已上線全市統(tǒng)一的醫(yī)保信息系統(tǒng)。經(jīng)測(cè)試，大病保險(xiǎn)費(fèi)用核算均已按政策實(shí)施，人員變動(dòng)分段核算計(jì)算規(guī)則已調(diào)整到位。同時(shí)，今后醫(yī)保政策變動(dòng)涉及的系統(tǒng)調(diào)整將由市局統(tǒng)一進(jìn)行，確保全市同步完成。

（五）其他問(wèn)題。

1.關(guān)于“固定資產(chǎn)管理不規(guī)范”的整改情況。

整改情況：已整改。

主要措施：我局已在4月19日對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行全面盤點(diǎn)核對(duì)，厘清底數(shù)。同時(shí)確定專人負(fù)責(zé)該項(xiàng)工作，做好定期核對(duì)盤點(diǎn)。

2.關(guān)于“差旅費(fèi)超預(yù)算支出”的整改情況。

整改情況：已整改。

主要措施：加強(qiáng)對(duì)預(yù)算支出的管理，不超預(yù)算安排支出。同時(shí)，今后在編制次年預(yù)算時(shí)，要科學(xué)測(cè)算資金，精準(zhǔn)編制預(yù)算。

（一）完善制度建設(shè)。以審計(jì)整改為契機(jī)，對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，舉一反三，既要治標(biāo)，更要治本，通過(guò)完善內(nèi)部制度建設(shè)，優(yōu)化業(yè)務(wù)操作規(guī)程，強(qiáng)化制度執(zhí)行，最大限度降低人為風(fēng)險(xiǎn)因素，切實(shí)堵住各領(lǐng)域各環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，全面構(gòu)建基金風(fēng)險(xiǎn)防控長(zhǎng)效機(jī)制。

（二）加強(qiáng)數(shù)字賦能。加快數(shù)字化改革，持續(xù)深化部門間業(yè)務(wù)協(xié)同與信息共享，加快完善醫(yī)保信息資源體系，著力提升醫(yī)保治理科學(xué)化、精準(zhǔn)化、協(xié)同化水平，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)監(jiān)管全領(lǐng)域、全過(guò)程、全要素?cái)?shù)字賦能。

審計(jì)整改落實(shí)情況報(bào)告范文（19篇）篇十一

根據(jù)縣委統(tǒng)一部署，2020年12月15日至2021年2月22日對(duì)我局黨組進(jìn)行了專項(xiàng)巡察。2021年4月1日，縣委第三巡察組向我局反饋了巡察意見。根據(jù)巡察工作有關(guān)要求，現(xiàn)將現(xiàn)階段我單位巡察整改結(jié)果報(bào)告如下：

我單位黨組在落實(shí)整改工作中，始終把問(wèn)題整改作為一項(xiàng)重大的政治任務(wù)，深挖根源，堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向不遮掩回避，落實(shí)整改要到人到崗，以最堅(jiān)決的態(tài)度、最有效的辦法、最果斷的措施，不折不扣落實(shí)各項(xiàng)整改任務(wù)。

4月1日，縣委第三巡察組意見反饋會(huì)召開后，審計(jì)局黨組及時(shí)召開巡察整改問(wèn)題會(huì)議，專題研究巡察反饋意見問(wèn)題整改責(zé)任和措施，形成整改方案，建立問(wèn)題臺(tái)賬，落實(shí)黨組責(zé)任，明確整改目標(biāo)要求和整改時(shí)限。要求班子成員結(jié)合巡察反饋意見深刻剖析、對(duì)照檢查，把涉及到自身分管工作的巡察反饋問(wèn)題說(shuō)清楚、談透徹，紅臉出汗，積極開展批評(píng)和自我批評(píng)，列出問(wèn)題清單，逐條提出整改措施、要求和時(shí)限，夯實(shí)整改責(zé)任，確保巡察反饋意見中的每一項(xiàng)問(wèn)題都要得到徹底整改。

為了確保巡察反饋問(wèn)題整改落實(shí)有序的實(shí)施，黨組成立了巡察整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由黨組書記張建明同志任組長(zhǎng)，其他人員為成員的整改落實(shí)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，按照明確責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、明確整改時(shí)限的思路，建立清單，集中攻堅(jiān)，整體聯(lián)動(dòng)。在整改過(guò)程中，黨組切實(shí)擔(dān)負(fù)起了整改的主體責(zé)任，黨組書記切實(shí)履行整改第一責(zé)任人的責(zé)任，班子成員按照職責(zé)抓好分管范圍內(nèi)的整改落實(shí)工作。嚴(yán)格對(duì)照整改方案和問(wèn)題臺(tái)賬，針對(duì)薄弱環(huán)節(jié)強(qiáng)化工作責(zé)任，一級(jí)抓一級(jí)，層層抓落實(shí)，逐條整改，逐一銷賬，做到件件有落實(shí)、事事有回音。

制訂了《整改方案》，明確抓好巡察整改工作的總體要求和方法步驟。對(duì)反饋問(wèn)題和意見建議進(jìn)行逐項(xiàng)梳理、深刻剖析，按照全面從嚴(yán)治黨的要求，舉一反三查找問(wèn)題，綜合施策、標(biāo)本兼治制訂了《整改臺(tái)賬》，圍繞巡察意見建議，列出問(wèn)題清單、任務(wù)清單(整改措施)、責(zé)任清單(包括完成時(shí)限、責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任人)，形成詳細(xì)的整改路線圖，做到了反饋意見零遺漏、全覆蓋。

黨組書記對(duì)整改工作親自部署、親自過(guò)問(wèn)、親自協(xié)調(diào)、親自督辦。其他同志按照“一崗雙責(zé)”要求，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)分管整改工作的指導(dǎo)把關(guān)，逐條對(duì)照列出清單，建立臺(tái)賬，對(duì)整改問(wèn)題逐個(gè)落實(shí)責(zé)任，逐條逐項(xiàng)對(duì)帳銷號(hào)，確保條條有整改、件件有落實(shí)。

經(jīng)過(guò)共同努力，三個(gè)方面八項(xiàng)主要問(wèn)題目前已整改三項(xiàng)，需要一定時(shí)間或長(zhǎng)期堅(jiān)持整改的，也按預(yù)定方案穩(wěn)步推進(jìn)，總體整改工作取得了階段性成效。主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

黨組中心組召開中心組理論學(xué)習(xí)擴(kuò)大會(huì)議，進(jìn)行了重新補(bǔ)課學(xué)習(xí)，并把理論學(xué)習(xí)作為一項(xiàng)重要任務(wù)長(zhǎng)期堅(jiān)持。

認(rèn)真落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于“一湖兩?！敝匾甘揪?，以多種形式積極組織開展“保護(hù)岱海母親湖”活動(dòng)，組織全體黨員干部深入“岱海母親湖”開展實(shí)踐活動(dòng)，確保“保護(hù)岱海母親湖”活動(dòng)落到實(shí)處。

僅有1次研究意識(shí)形態(tài)工作的會(huì)議記錄，少1次;1次意識(shí)形態(tài)分析研判報(bào)告?！皩W(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)”學(xué)習(xí)平臺(tái)推廣使用仍不夠到位，截至2021年2月，積分在5000分以下的有8人。

黨組書記是第一責(zé)任人，其他成員根據(jù)工作分工，按照“一崗雙責(zé)”要求，負(fù)責(zé)分管各股室的意識(shí)形態(tài)工作，對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)的意識(shí)形態(tài)工作負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，切實(shí)解決意識(shí)形態(tài)工作中存在的實(shí)際問(wèn)題。認(rèn)真貫徹落實(shí)習(xí)總書記關(guān)于意識(shí)形態(tài)工作的系列講話精神，認(rèn)真履行班子集體意識(shí)形態(tài)工作的主體責(zé)任、把意識(shí)形態(tài)工作納入黨建工作責(zé)任制，與黨建工作緊密結(jié)合，一起部署、一起落實(shí)，確保意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任的落實(shí)。

局黨組領(lǐng)導(dǎo)帶頭學(xué)習(xí)，各股室負(fù)責(zé)人引導(dǎo)、督促工作人員認(rèn)真學(xué)習(xí)，利用“學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)”對(duì)干部職工進(jìn)行思想教育，讓“學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)”平臺(tái)中的百科知識(shí)豐富人的頭腦，把學(xué)習(xí)變?yōu)樽杂X(jué)，使“學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)”成為一種學(xué)習(xí)新風(fēng)尚。

掃黑除惡檔案管理不規(guī)范，召開安排部署、推進(jìn)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)的相關(guān)工作會(huì)議記錄凌亂，未形成專門的會(huì)議記錄。

收到反饋巡察意見后，即刻將掃黑除惡檔案、相關(guān)工作會(huì)議記錄，責(zé)成專人進(jìn)行整理歸檔。

在提高干部職工工作積極性方面舉措不多，對(duì)審計(jì)工作人員培訓(xùn)較少，未結(jié)合審計(jì)工作實(shí)際制定過(guò)行之有效的制度。

此項(xiàng)工作于2020年11月派出3人參加市審計(jì)局業(yè)務(wù)培訓(xùn)，3人(次)參加自治區(qū)審計(jì)廳審計(jì)組、5人(次)參加市審計(jì)組以培代訓(xùn)。目前2021年上級(jí)審計(jì)部門培訓(xùn)工作正在進(jìn)行中。

無(wú)主要負(fù)責(zé)人對(duì)領(lǐng)導(dǎo)班子成員開展廉政談話相關(guān)記錄。

黨組書記是第一責(zé)任人，嚴(yán)格執(zhí)行“一崗雙責(zé)”，切實(shí)加強(qiáng)分管股室負(fù)責(zé)人的警示教育、管理監(jiān)督，堅(jiān)持審前廉政談話，提醒股室負(fù)責(zé)人和參審人員守住工作底線，不觸碰廉政“高壓線”，促使黨風(fēng)廉政建設(shè)反腐工作取得應(yīng)有成效。

一是開展“主題黨日”活動(dòng)抓常不足。如，2019年，無(wú)12月份“主題黨日”活動(dòng)記錄。2020年開展“主題黨日”活動(dòng)無(wú)10月活動(dòng)記錄。二是“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育活動(dòng)不夠扎實(shí)，對(duì)細(xì)抓長(zhǎng)研究不夠。2019年“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育活動(dòng)無(wú)12月學(xué)習(xí)記錄;2020年缺為民辦好事辦實(shí)事記錄，無(wú)11月學(xué)習(xí)記錄。三是執(zhí)行“三會(huì)一課”制度缺乏規(guī)劃性。2019年2月、12月無(wú)支委會(huì)會(huì)議記錄。四是評(píng)星定級(jí)工作程序不完善。僅有黨員互評(píng)表，無(wú)黨員自評(píng)表，組織評(píng)定表、無(wú)組織審定相關(guān)記錄，無(wú)公示記錄。

第一時(shí)間召開支委會(huì)和黨員大會(huì)，向全體黨員傳達(dá)巡察組提出的意見和問(wèn)題，并對(duì)巡察組提出的2019年12月和2020年開展“主題黨日”活動(dòng)無(wú)10月活動(dòng)記錄問(wèn)題。2019年2月、12月無(wú)支委會(huì)會(huì)議記錄的問(wèn)題，進(jìn)行認(rèn)真剖析和深刻反思，在今后的工作中，嚴(yán)格管理，提高認(rèn)識(shí)，進(jìn)一步加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，不斷從學(xué)習(xí)中提升高度，從工作中掌握方法，從實(shí)踐中解決問(wèn)題。認(rèn)真開展星定級(jí)工作，努力完善評(píng)星定級(jí)工作程序，促進(jìn)黨員管理規(guī)范化、制度化，努力完成各項(xiàng)工作任務(wù)。

對(duì)領(lǐng)導(dǎo)班子成員經(jīng)常性督查指導(dǎo)工作開展不足，推進(jìn)力度不強(qiáng)，督查工作無(wú)書面記載。

(1)加強(qiáng)對(duì)被監(jiān)督單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員的監(jiān)督，抓實(shí)廉政教育。加強(qiáng)落實(shí)“教育為先，預(yù)防為主”的方針，采取多種形式，加強(qiáng)對(duì)黨員干部的黨紀(jì)政紀(jì)教育，重點(diǎn)解決黨性修養(yǎng)、組織原則、大局觀念等問(wèn)題，切實(shí)增強(qiáng)黨紀(jì)黨規(guī)意識(shí)。加強(qiáng)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化，堅(jiān)持主要領(lǐng)導(dǎo)講廉政黨課制度，做到時(shí)間、人員、內(nèi)容、效果“四落實(shí)”，努力增強(qiáng)黨員干部接受監(jiān)督和執(zhí)行黨的紀(jì)律的自覺(jué)性。今后監(jiān)督檢查被監(jiān)督單位各項(xiàng)工作中要認(rèn)真做好書面記載。

(2)從嚴(yán)作風(fēng)紀(jì)律，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、自治區(qū)、市、縣實(shí)施意見及各項(xiàng)禁令。對(duì)照黨章黨規(guī)黨紀(jì)，采取定期檢查與不定期抽查相結(jié)合的方式，嚴(yán)格落實(shí)責(zé)任追究制度，對(duì)違規(guī)違紀(jì)以及遲到早退、上班時(shí)間玩電腦游戲、上網(wǎng)購(gòu)物、炒股、打牌、看電影等行為進(jìn)行嚴(yán)肅執(zhí)紀(jì)問(wèn)責(zé)。

縣委的巡察及巡察提出的問(wèn)題對(duì)我單位干部職工的思想產(chǎn)生了極大的震撼，也在干部職工當(dāng)中產(chǎn)生了積極影響，這在很大程度上推動(dòng)了全單位的問(wèn)題整改工作。但從目前來(lái)看，這些成果只是階段性的，還存在不少問(wèn)題，需要長(zhǎng)抓不懈、綜合治理。下一步，我們將嚴(yán)格對(duì)照巡察反饋的意見，堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，立行立改，從嚴(yán)從實(shí)、堅(jiān)持不懈，持續(xù)抓好各項(xiàng)整改責(zé)任措施，確保改徹底、改到位，取得實(shí)實(shí)在在的成效。

黨組堅(jiān)持目標(biāo)不變、力度不減，進(jìn)一步強(qiáng)化問(wèn)題導(dǎo)向，增強(qiáng)政治意識(shí)，緊緊抓住縣委第三巡察組反饋主要問(wèn)題和巡察意見建議，持續(xù)推進(jìn)整改，確保高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量全部完成整改任務(wù)。對(duì)已完成的整改任務(wù)，適時(shí)組織“回頭看”，舉一反三，不斷深化和鞏固整改成果;對(duì)需要長(zhǎng)期堅(jiān)持的，明確責(zé)任單位、責(zé)任人，緊盯不放，加強(qiáng)跟蹤問(wèn)效，確保見到實(shí)實(shí)在在的效果。

按照鞏固提高，問(wèn)責(zé)問(wèn)效，科學(xué)有序的思路，黨組在抓好整改的同時(shí)，在黨建工作方面，更加注重治本，在建立長(zhǎng)效機(jī)制上下功夫。工作中將“四個(gè)意識(shí)”教育深深溶入黨員干部的言行和生活當(dāng)中，使講政治、守紀(jì)律、做表率成為黨員干部的思想自覺(jué)和行動(dòng)自覺(jué)，推動(dòng)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化、制度化;在激勵(lì)機(jī)制方面，更加注重預(yù)防，建立健全各類規(guī)章制度，著眼于用制度管人管事，把解決具體問(wèn)題與推進(jìn)制度建設(shè)緊密結(jié)合，從崗位職責(zé)、目標(biāo)考核、執(zhí)紀(jì)問(wèn)責(zé)入手，建立健全各項(xiàng)工作機(jī)制，力爭(zhēng)做到解決一個(gè)問(wèn)題、堵塞一個(gè)漏洞、形成一套機(jī)制，著力構(gòu)建公開透明、科學(xué)合理、運(yùn)轉(zhuǎn)有序的長(zhǎng)效機(jī)制。

局黨組要求全單位干部職工，特別是領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)過(guò)這輪巡察整改工作，一是在思想認(rèn)識(shí)上要有新提升，爭(zhēng)做“學(xué)習(xí)型”領(lǐng)導(dǎo)干部;二是在發(fā)展本領(lǐng)上要有新提升，爭(zhēng)做“專業(yè)型”領(lǐng)導(dǎo)干部;三是在履職能力上有要新提升，爭(zhēng)做“創(chuàng)新型”領(lǐng)導(dǎo)干部。持之以恒抓好中央八項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)持黨要管黨、從嚴(yán)治黨，牢固樹立“四個(gè)意識(shí)”，不斷加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)崗位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、事前事后的監(jiān)督檢查，強(qiáng)化干部職工日常教育監(jiān)督管理，嚴(yán)明紀(jì)律，真正做到單位內(nèi)部務(wù)實(shí)高效廉潔，營(yíng)造風(fēng)清氣正的干事創(chuàng)業(yè)環(huán)境，推動(dòng)審計(jì)事業(yè)發(fā)展再上一個(gè)新臺(tái)階。

審計(jì)整改落實(shí)情況報(bào)告范文（19篇）篇十二

縣審計(jì)局：

20xx年3月至20xx年6月，xx區(qū)審計(jì)局對(duì)我單位“三美”建設(shè)資金使用績(jī)效進(jìn)行了審計(jì)，并出具了審計(jì)結(jié)果文書《關(guān)于xx區(qū)“三美”建設(shè)資金使用績(jī)效情況的專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查報(bào)告》（富審?fù)秷?bào)〔20xx〕11號(hào)）。對(duì)于審計(jì)指出的問(wèn)題及提出的意見建議，我單位高度重視，嚴(yán)格按要求組織開展了審計(jì)整改工作。現(xiàn)將審計(jì)整改結(jié)果公告如下：

（一）項(xiàng)目前期管理有待加強(qiáng)。根據(jù)審計(jì)整改要求，我單位對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）小城鎮(zhèn)整治項(xiàng)目進(jìn)一步加強(qiáng)規(guī)范管理，督促鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）加快項(xiàng)目調(diào)整立項(xiàng)報(bào)批，并積極協(xié)調(diào)區(qū)發(fā)改局立項(xiàng)。同時(shí)，督促鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）抓緊按照程序辦理“一書三證”。

（二）對(duì)規(guī)劃設(shè)計(jì)重要性認(rèn)識(shí)不足。根據(jù)審計(jì)整改要求，我單位已要求第二批整治鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）在項(xiàng)目規(guī)劃和實(shí)施過(guò)程中必須結(jié)合當(dāng)?shù)貙?shí)際，注重項(xiàng)目統(tǒng)籌,避免重復(fù)投入和道路重復(fù)開挖。同時(shí)，繼續(xù)加強(qiáng)項(xiàng)目審核把關(guān)和指導(dǎo)，規(guī)范報(bào)批程序，強(qiáng)化項(xiàng)目規(guī)劃管理。

（三）部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)工程進(jìn)度、質(zhì)量存在問(wèn)題。根據(jù)審計(jì)整改要求，我單位聯(lián)合區(qū)住建局開展了小城鎮(zhèn)整治工程項(xiàng)目質(zhì)量安全隱患專項(xiàng)督查，明確要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）抓緊整改存在的問(wèn)題。同時(shí)，督促鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）加快項(xiàng)目實(shí)施并對(duì)已完工驗(yàn)收項(xiàng)目抓緊送審，目前第一批小城鎮(zhèn)整治項(xiàng)目均已完工。

（四）項(xiàng)目建設(shè)后續(xù)長(zhǎng)效管理機(jī)制存在不足。根據(jù)審計(jì)整改要求，我單位召集有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）召開了集鎮(zhèn)長(zhǎng)效管理座談會(huì)，就集鎮(zhèn)長(zhǎng)效管理進(jìn)行研究，并起草了指導(dǎo)意見，下一步將提交區(qū)政府發(fā)文并貫徹執(zhí)行，切實(shí)鞏固小城鎮(zhèn)環(huán)境綜合整治成果。

（五）臨時(shí)機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)使用有待規(guī)范。根據(jù)審計(jì)整改要求，我單位進(jìn)一步完善內(nèi)部管理制度，加強(qiáng)交通費(fèi)等日常費(fèi)用支出管理，并繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)、小額公共資源交易等有關(guān)規(guī)定；規(guī)范車輛租用管理，每年提交分管區(qū)領(lǐng)導(dǎo)決策，并建立車輛使用臺(tái)賬。

（一）關(guān)于規(guī)范資金使用方面的建議。我單位采納審計(jì)提出的`各項(xiàng)建議，進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目年度預(yù)算管理和資金使用監(jiān)督，提高資金使用績(jī)效；發(fā)揮好牽頭協(xié)調(diào)職能，積極做好與有關(guān)部門的協(xié)調(diào)對(duì)接，確保資金及時(shí)下?lián)芎蛯？顚Ｓ茫患訌?qiáng)財(cái)務(wù)管理、服務(wù)采購(gòu)等內(nèi)部控制，嚴(yán)格規(guī)范費(fèi)用支出管理。

（二）關(guān)于加快推進(jìn)小城鎮(zhèn)建設(shè)方面的建議。我單位采納審計(jì)提出的各項(xiàng)建議，進(jìn)一步加大督導(dǎo)力度，督促第二批整治鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）加快項(xiàng)目推進(jìn)，并加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程監(jiān)督檢查，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）因地制宜打造特色亮點(diǎn)，確保全面完成各項(xiàng)整治任務(wù)，并力爭(zhēng)多創(chuàng)省級(jí)樣板。同時(shí)，督促指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）加強(qiáng)集鎮(zhèn)長(zhǎng)效管理，保持鎮(zhèn)容鎮(zhèn)貌整潔有序。

我單位將以此次審計(jì)調(diào)查為契機(jī)，對(duì)照審計(jì)整改意見和建議，進(jìn)一步強(qiáng)化規(guī)范管理，加快推進(jìn)“三美”建設(shè)各項(xiàng)任務(wù)，鞏固提升建設(shè)成果，全面助力高品質(zhì)城市建設(shè)，讓美麗鄉(xiāng)村成為大都市新型城區(qū)的最靚底色。

審計(jì)整改落實(shí)情況報(bào)告范文（19篇）篇十三

1、求真務(wù)實(shí)，真抓實(shí)干精神不足。

存在求穩(wěn)怕亂的思想，闖勁不足，開拓精神不強(qiáng)。

一是對(duì)全年工作提前謀劃不到位，安排工作沒(méi)有長(zhǎng)遠(yuǎn)性的打算，遇到一件解決一件，缺乏周全細(xì)致和前瞻性。

二是副職作用發(fā)揮的不夠充分。對(duì)分管的工作用心謀劃不夠，以身作則帶動(dòng)作用不夠。

三是深入基層調(diào)查研究工作較少。

整天忙于事務(wù)，疲于應(yīng)付；閉門造車多，實(shí)地考察少；憑空想象多，調(diào)查研究少，對(duì)當(dāng)前全縣各行政事業(yè)單位履職情況了解不夠深，對(duì)體制機(jī)制方面存在的問(wèn)題缺乏前瞻性研究，為縣委、政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門提供有創(chuàng)新的思路、對(duì)策、措施不多。

2、學(xué)習(xí)系統(tǒng)性不強(qiáng)，學(xué)習(xí)深度廣度不夠。

從整體上來(lái)說(shuō)，班子成員比較注重學(xué)習(xí)，但整體學(xué)風(fēng)還不夠濃，學(xué)習(xí)方法單一。把理論學(xué)習(xí)簡(jiǎn)單地理解為讀讀報(bào)紙、聽聽報(bào)告、做做讀書筆記、寫寫心得體會(huì)，存在著一定的實(shí)用主義，學(xué)習(xí)內(nèi)容缺乏系統(tǒng)性、全面性，沒(méi)有在學(xué)活、學(xué)透上下功夫。尤其是對(duì)機(jī)構(gòu)編制方面的知識(shí)沒(méi)有深層次學(xué)習(xí)，在理論和實(shí)踐相結(jié)合上還有差距，對(duì)機(jī)構(gòu)編制工作中的一些新情況、新問(wèn)題，缺乏從理論層面上進(jìn)行深入研究思考。反映到工作中，就是看問(wèn)題、做事情眼光不遠(yuǎn)、視野不寬，跳不出“機(jī)構(gòu)編制”這個(gè)圈子，不能從全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的大局出發(fā)，編制部門的綜合職能作用發(fā)揮不夠充分，對(duì)當(dāng)前做好機(jī)構(gòu)編制管理工作的前瞻性不夠強(qiáng)。

3、班子自身建設(shè)還有差距。

班子成員之間、班子成員與干部間交心談心活動(dòng)開展的少，聽取黨員干部群眾意見和建議不夠充分，對(duì)干部職工的工作生活關(guān)心不夠。

4、對(duì)外宣傳力度不夠，機(jī)構(gòu)編制工作的重要性沒(méi)有充分發(fā)揮。

機(jī)構(gòu)編制工作承擔(dān)著改革機(jī)構(gòu)、整合資源、轉(zhuǎn)變職能、理順關(guān)系、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、提高效能等重大責(zé)任。但多少年以來(lái)，由于從事機(jī)構(gòu)編制工作涉及利益的重大性和敏感性，機(jī)構(gòu)編制工作默默奉獻(xiàn)多、后方保障多，其工作的重要性對(duì)外宣傳少，外界了解不多不深。究其原因，主要是編辦直接服務(wù)對(duì)象是行政事業(yè)單位，一般來(lái)說(shuō)，與個(gè)人關(guān)系不大，受普通群眾關(guān)注較少。

5、思想不夠解放，創(chuàng)新意識(shí)不強(qiáng)。

班子成員的思想還不夠解放，眼界不夠?qū)掗?，開拓創(chuàng)新意識(shí)不夠強(qiáng)烈，存在著安于現(xiàn)狀，墨守成規(guī)，有等靠思想。解決問(wèn)題的辦法不夠多，思路不夠?qū)?。遇事憑經(jīng)驗(yàn)，缺少敢闖敢試、敢為人先的勇氣。對(duì)機(jī)構(gòu)編制工作中出現(xiàn)的新情況、新問(wèn)題，創(chuàng)新性的開展工作的辦法不多、不靈活，尤其是對(duì)體制機(jī)制和機(jī)構(gòu)編制管理方面存在的深層次的矛盾和問(wèn)題研究不深，習(xí)慣用固有的思路和工作經(jīng)驗(yàn)來(lái)解決問(wèn)題，有“求穩(wěn)”、求“當(dāng)前”的思想，緊迫感、危機(jī)意識(shí)、創(chuàng)新意識(shí)都不夠強(qiáng)。

（一）抓學(xué)習(xí)、提素質(zhì)，努力提高黨員干部綜合能力。

堅(jiān)持把學(xué)習(xí)作為提高班子和黨員干部的政治思想水平、增強(qiáng)發(fā)展能力、創(chuàng)新工作理念的主要途徑，不斷創(chuàng)新方法，健全機(jī)制，提高學(xué)習(xí)的實(shí)效。

一是豐富學(xué)習(xí)內(nèi)容。

組織黨員干部認(rèn)真學(xué)習(xí)了黨的十八大報(bào)告、十八屆三中全會(huì)、自治區(qū)第十次、第十一次黨代會(huì)和市委第九次黨代會(huì)、九屆四次全會(huì)以及縣委十三屆五次會(huì)議等重要精神，深入貫徹中央和區(qū)、市重大政策部署，用理論武裝頭腦，不斷增強(qiáng)全體黨員干部的大局意識(shí)、服務(wù)意識(shí)、責(zé)任意識(shí)。結(jié)合機(jī)構(gòu)編制工作實(shí)際深入學(xué)習(xí)了機(jī)構(gòu)改革、法律法規(guī)等方面的內(nèi)容，不斷提高運(yùn)用科學(xué)理論解決實(shí)際問(wèn)題的能力和水平，增強(qiáng)服務(wù)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展的自覺(jué)性和主動(dòng)性。

二是改進(jìn)學(xué)習(xí)方式。

改變過(guò)去“一人念、眾人聽”、只啃書本、不重實(shí)踐的枯燥、單調(diào)學(xué)習(xí)方式，采取集中學(xué)與自學(xué)相結(jié)合，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)、外出參加培訓(xùn)等形式不斷提高學(xué)習(xí)成效。

三是深化學(xué)習(xí)效果。

凡是重要理論和會(huì)議精神，都進(jìn)行反復(fù)“回籠”學(xué)習(xí)，組織黨員干部寫心得、談體會(huì)、說(shuō)感受，加深對(duì)重要知識(shí)點(diǎn)的理解和記憶。對(duì)專題調(diào)研報(bào)告、工作突出問(wèn)題等，引導(dǎo)黨員干部積極發(fā)言、展開討論、相互點(diǎn)評(píng)，增強(qiáng)了學(xué)習(xí)的實(shí)效性，提高了黨員干部的`政治理論素質(zhì)。

（二）深入基層查實(shí)情、解民憂，服務(wù)群眾

積極深入基層，解民憂、辦實(shí)事。辦領(lǐng)導(dǎo)先后多次深入到寶豐社區(qū)、高莊鄉(xiāng)金星村，通過(guò)召開村民大會(huì)、進(jìn)村入戶等形式，深入開展送政策、促發(fā)展活動(dòng)。主動(dòng)與結(jié)對(duì)學(xué)校、村、社區(qū)開展結(jié)對(duì)幫扶工作。在資金緊缺的情況下，克服困難，多方籌措資金，為學(xué)校、村和移民送去幫扶資金物資3萬(wàn)多元。春節(jié)前后，領(lǐng)導(dǎo)帶領(lǐng)干部職工慰問(wèn)姚伏鎮(zhèn)上橋、向前村馮漢民等8戶困難群眾，并為他們送上價(jià)值3000余元的米、面、油等慰問(wèn)品?；I措資金1萬(wàn)元，支持金星村進(jìn)行環(huán)境衛(wèi)生整治；資助寶豐社區(qū)資金物資3萬(wàn)元、城關(guān)鎮(zhèn)北郊社區(qū)資金3000元，用于改善社區(qū)辦公環(huán)境，為解決基層困難盡了綿薄之力。“六一”兒童節(jié)之際，到渠口鄉(xiāng)中心學(xué)校，開展“愛(ài)在起點(diǎn)，真情幫扶”慰問(wèn)活動(dòng)，為80余名師生送去價(jià)值6000元的慰問(wèn)品，弘揚(yáng)了愛(ài)心助學(xué)的傳統(tǒng)美德，傳承了機(jī)關(guān)文化。

（三）加強(qiáng)對(duì)外宣傳、提高編制部門知名度

20xx年以來(lái)，我辦在著力加強(qiáng)部門職責(zé)職能建設(shè)的同時(shí)，不斷加大對(duì)外宣傳力度，拓寬了人們了解機(jī)構(gòu)編制工作的途徑，把抓好機(jī)構(gòu)編制信息宣傳作為宣傳機(jī)構(gòu)編制政策法規(guī)，提升機(jī)構(gòu)編制部門形象，擴(kuò)大機(jī)構(gòu)編制工作知曉度和影響力的重要舉措來(lái)抓。一是豐富宣傳形式。積極向自治區(qū)機(jī)構(gòu)編制網(wǎng)、《xx政府信息網(wǎng)》等信息平臺(tái)投稿發(fā)送信息，大力宣傳有關(guān)機(jī)構(gòu)編制政策規(guī)定和工作等方面的內(nèi)容，讓全縣各黨政群機(jī)關(guān)、事業(yè)單位更好的認(rèn)識(shí)、理解機(jī)構(gòu)編制工作，助推機(jī)構(gòu)編制工作取得新發(fā)展，再上新水平。二是拓展宣傳平臺(tái)。借助自治區(qū)機(jī)構(gòu)編制網(wǎng)對(duì)我縣行政事業(yè)單位財(cái)政供養(yǎng)人員進(jìn)行實(shí)名制公示，將編制試行“陽(yáng)光”化管理，提高編制管理工作的透明度。

（四）抓班子、帶隊(duì)伍，不斷增強(qiáng)班子向心力。

班子成員嚴(yán)格按照分工，認(rèn)真履行自己的職責(zé)，做到分工不分家，大膽開展工作，遇到問(wèn)題，共同研究解決，在工作中大家心往一處想，勁往一處使，積極營(yíng)造風(fēng)清氣正的工作環(huán)境，以實(shí)際行動(dòng)樹立了編辦領(lǐng)導(dǎo)班子的良好形象，圓滿完了年初制定的各項(xiàng)工作目標(biāo)任務(wù)。

總之，20xx年以來(lái)，我辦認(rèn)真整改存在的問(wèn)題和不足，圍繞中心，服務(wù)大局，不斷創(chuàng)新工作思路，全力做好機(jī)構(gòu)編制管理工作，各項(xiàng)工作取得了一定的成效。

審計(jì)整改落實(shí)情況報(bào)告范文（19篇）篇十四

20xx年6月9日至7月20日，環(huán)保部大氣污染防治強(qiáng)化督查組對(duì)我區(qū)進(jìn)行督查，發(fā)現(xiàn)我區(qū)21家企業(yè)治污設(shè)施不正常運(yùn)行、散亂污排查不徹底等突出問(wèn)題。清苑區(qū)高度重視，周密部署，對(duì)存在的問(wèn)題進(jìn)行了深入研究，提出了具體整改措施，明確了完成時(shí)限，責(zé)成相關(guān)部門立即組織整改、按時(shí)完成?，F(xiàn)將具體情況報(bào)告如下：

一、清苑區(qū)羅家營(yíng)源豐石化加油站。

交辦問(wèn)題：1、無(wú)環(huán)評(píng)審批手續(xù)。2、未安裝油氣回收裝置。

整改落實(shí)情況：針對(duì)存在的問(wèn)題，我區(qū)環(huán)保局下達(dá)環(huán)境監(jiān)察現(xiàn)場(chǎng)通知書，責(zé)令其停止?fàn)I業(yè)。目前，加油設(shè)備已全部拆除，儲(chǔ)油罐完成注水注沙。

二、無(wú)名鐵粉廠。

交辦問(wèn)題：督導(dǎo)組亮執(zhí)法證的情況下，拒絕檢查。

整改落實(shí)情況：經(jīng)查，該廠屬于“散小亂污”企業(yè)，現(xiàn)已按“兩斷三清”完成取締。

三、保定東方紅機(jī)械制造有限公司。

交辦問(wèn)題：現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)該廠正在生產(chǎn)，df-2車間露天噴漆，vocs無(wú)組織排放，無(wú)收集處理設(shè)施和油漆桶任意排放。

整改落實(shí)情況：針對(duì)存在的問(wèn)題，我區(qū)環(huán)保局對(duì)該企業(yè)噴漆設(shè)備進(jìn)行了拆除，并將油漆桶有序堆放到固定場(chǎng)所。

四、北特重工。

交辦問(wèn)題：現(xiàn)場(chǎng)檢查該廠區(qū)正在生產(chǎn)，1、無(wú)環(huán)保手續(xù);2、露天進(jìn)行重機(jī)產(chǎn)品噴漆，無(wú)廢氣收集處理裝置，vocs無(wú)組織排放;3、焊接工序未安裝廢氣收集處理設(shè)施，廢氣直排。

整改落實(shí)情況：針對(duì)存在的問(wèn)題，我區(qū)組織白團(tuán)鄉(xiāng)政府、環(huán)保局進(jìn)行了聯(lián)合執(zhí)法，現(xiàn)已按“兩斷三清”完成取締。

五、保定一優(yōu)家具有限公司。

交辦問(wèn)題：現(xiàn)場(chǎng)檢查該廠區(qū)正在生產(chǎn)，家具板材涂漆工藝無(wú)vocs收集處理設(shè)施，vocs無(wú)組織排放。

整改落實(shí)情況：針對(duì)存在的問(wèn)題，我區(qū)對(duì)該企業(yè)噴漆設(shè)備(木器滾涂設(shè)備)進(jìn)行了斷電、拆除，現(xiàn)已完成整改。

六、清苑區(qū)鑫洋機(jī)械廠。

交辦問(wèn)題：現(xiàn)場(chǎng)檢查該廠區(qū)正在生產(chǎn)，1、露天進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)備噴漆，無(wú)廢氣收集處理設(shè)施，vocs無(wú)組織排放，2、焊接工序未安裝廢氣收集處理設(shè)施，廢氣直排。

整改落實(shí)情況：針對(duì)存在問(wèn)題，我區(qū)要求該企業(yè)停產(chǎn)，并落實(shí)整改措施，目前已經(jīng)建成12米*6米噴漆密閉車間，安裝了uv光氧廢氣處理設(shè)備。并對(duì)電焊車間完成密閉，安裝多臺(tái)移動(dòng)式煙塵凈化處理設(shè)備，現(xiàn)已完成整改。

七、保定南區(qū)宏光紙箱廠。

交辦問(wèn)題：現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)，該廠正在生產(chǎn)。印刷車間未安裝vocs治理設(shè)施;油墨廢水排入設(shè)備下放的下水管道內(nèi)，在直接外排。

整改落實(shí)情況：經(jīng)查，該廠位于魯莊村，屬保定市蓮池區(qū)焦莊鄉(xiāng)，不屬于我區(qū)管轄。

八、清苑縣誠(chéng)信水洗廠。

交辦問(wèn)題：現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)該廠正在生產(chǎn)，督察人員到達(dá)廠門口，員工見執(zhí)法車輛，便緊急關(guān)閉廠門。10：05分之10:20分督察人員敲門，有1男1女共兩名員工前往詢問(wèn)情況，督察人員出示證件表明身份后，不但不予開門讓進(jìn)入，當(dāng)?shù)剜l(xiāng)政府劉姓工作人員來(lái)，該廠才開門。該廠長(zhǎng)時(shí)間未開門，執(zhí)法人員未能進(jìn)入廠區(qū)，企業(yè)有充足時(shí)間臨時(shí)開啟處理設(shè)施。

整改落實(shí)情況：針對(duì)存在的問(wèn)題，我區(qū)執(zhí)法人員對(duì)該廠負(fù)責(zé)人進(jìn)行批評(píng)教育，講解《環(huán)保法》等相關(guān)法律、法規(guī)，要求其積極配合環(huán)保檢查工作。并根據(jù)相關(guān)法律對(duì)其罰款5萬(wàn)元，現(xiàn)已繳納完畢。

九、清苑區(qū)無(wú)名鋁錠熔煉廠。

交辦問(wèn)題：現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)該廠未生產(chǎn)，熔煉車間鋁錠熔煉爐未安裝廢氣收集處理設(shè)施。

整改落實(shí)情況：經(jīng)查，該攤點(diǎn)屬于非法攤點(diǎn)。針對(duì)存在的問(wèn)題，我區(qū)執(zhí)法人員已于5月24日將此攤點(diǎn)進(jìn)行了取締，8月5日對(duì)此攤點(diǎn)進(jìn)行回頭看，按照“兩斷三清”的原則對(duì)廠區(qū)進(jìn)行了徹底清理。

十、清苑縣華強(qiáng)金屬壓鑄有限公司。

交辦問(wèn)題：現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)該公司正在生產(chǎn)，1、鋁制品熔煉爐收集處理設(shè)施已破損，收集罩頂部位置有空洞;2、澆鑄車間廢氣收集處理罩已和管道分離，無(wú)法起到收集作用，車間廢氣通過(guò)房頂換氣扇直排;3、廢氣收集處理設(shè)施未啟用，現(xiàn)場(chǎng)檢查過(guò)程中工人臨時(shí)開啟;4、廠區(qū)進(jìn)門右側(cè)熔煉車間無(wú)廢氣處理設(shè)施，熔煉爐使用燃煤作為燃料。

整改落實(shí)情況：針對(duì)存在的問(wèn)題，我區(qū)環(huán)保局責(zé)令該企業(yè)立即停產(chǎn)整改?，F(xiàn)已對(duì)廢氣處理設(shè)施維護(hù)檢修完畢，并將廠區(qū)右側(cè)熔煉設(shè)備全部拆除，同時(shí)按照環(huán)保相關(guān)法律法規(guī)對(duì)該公司進(jìn)行立案處罰10萬(wàn)元，現(xiàn)已處罰到位。

十一、清苑區(qū)蔡橋門業(yè)制造廠。

交辦問(wèn)題：該廠正在生產(chǎn)，存在以下問(wèn)題：1、該廠正在使用2臺(tái)燃煤鍋爐(無(wú)銘牌標(biāo)識(shí)，現(xiàn)場(chǎng)初步判斷為0.3蒸噸)，使用燃煤做燃料，配套布袋除塵設(shè)施，無(wú)脫硫設(shè)施，so2煙氣直排;2、噴漆車間有噴漆操作未在專用噴漆房?jī)?nèi)進(jìn)行的情況，vocs直排。

整改落實(shí)情況：針對(duì)存在的問(wèn)題，我區(qū)環(huán)保局責(zé)令其立即停產(chǎn)并按要求進(jìn)行整改。目前燃煤設(shè)施及車間內(nèi)噴漆設(shè)備均已拆除。

十二、保定農(nóng)藥廠。

交辦問(wèn)題：現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)該公司未生產(chǎn)，液態(tài)農(nóng)藥分裝工序有機(jī)廢氣無(wú)收集處理設(shè)施，vocs直排。

整改落實(shí)情況：針對(duì)存在的問(wèn)題，我區(qū)環(huán)保局責(zé)令該企業(yè)停產(chǎn)整治。目前vocs收集處理設(shè)施已安裝到位。

十三、保定立元銅件制造有限公司。

交辦問(wèn)題：現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)該公司正在生產(chǎn)，存在問(wèn)題：1、現(xiàn)場(chǎng)未提供環(huán)保手續(xù);2、鑄造間收集的粉塵直接對(duì)外排放;3、第三間熔煉爐無(wú)煙塵廢氣收集處理設(shè)施，煙塵廢氣直接對(duì)外排放;4、拋丸機(jī)無(wú)粉塵收集處理設(shè)施，粉塵無(wú)組織排放。"現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查情況：沒(méi)有環(huán)保手續(xù)，粉塵直排。

整改落實(shí)情況：針對(duì)存在的問(wèn)題，我區(qū)環(huán)保局責(zé)令該企業(yè)進(jìn)行停產(chǎn)整治。目前技改環(huán)評(píng)已通過(guò)項(xiàng)目審批會(huì)，正在按照技改環(huán)評(píng)要求安裝生產(chǎn)設(shè)備及治污設(shè)施。同時(shí)根據(jù)環(huán)保法律、法規(guī)對(duì)該企業(yè)處以29.059萬(wàn)元罰款，現(xiàn)已處罰到位。

十四、中節(jié)能保定環(huán)保能源有限公司。

交辦問(wèn)題：執(zhí)法人員現(xiàn)場(chǎng)檢查表明身份，亮明執(zhí)法證后，保安不予開門，拒絕檢查?，F(xiàn)場(chǎng)調(diào)查情況：該公司保安是由保安公司聘請(qǐng)，由于保安制度，未能及時(shí)通知單位負(fù)責(zé)人，造成未及時(shí)開門。

整改落實(shí)情況：針對(duì)存在的問(wèn)題，我區(qū)執(zhí)法人員對(duì)該廠負(fù)責(zé)人進(jìn)行批評(píng)教育，講解《環(huán)保法》等相關(guān)法律、法規(guī)，要求其積極配合環(huán)保檢查工作，并已對(duì)其立案調(diào)查。

十五、譚占偉免燒磚廠。

交辦問(wèn)題：無(wú)環(huán)評(píng)手續(xù)，地面未硬化，物料露天堆放，未覆蓋，無(wú)抑塵措施。

整改落實(shí)情況：針對(duì)存在的問(wèn)題，我區(qū)已按“兩斷三清”的原則完成取締。

十六、保定阿爾法精密鑄造有限公司。

交辦問(wèn)題：其金屬熔煉爐沒(méi)有廢氣收集設(shè)施。

整改落實(shí)情況：針對(duì)存在的問(wèn)題，我區(qū)環(huán)保局責(zé)令該企業(yè)立即停產(chǎn)、轉(zhuǎn)型。目前廠區(qū)已經(jīng)拆除，該企業(yè)計(jì)劃轉(zhuǎn)型為物流倉(cāng)儲(chǔ)。

十七、盛達(dá)氣保設(shè)備廠。

交辦問(wèn)題：現(xiàn)場(chǎng)檢查該廠區(qū)正在生產(chǎn)，無(wú)環(huán)保手續(xù)，噴漆車間無(wú)voc收集處理設(shè)施，粉塵無(wú)組織排放。

整改落實(shí)情況：針對(duì)存在的問(wèn)題，前期已要求該企業(yè)落實(shí)了停產(chǎn)措施，并在執(zhí)法回頭看期間將其車間和設(shè)備進(jìn)行了拆除。

十八、無(wú)名鋼材加工廠。

交辦問(wèn)題：現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)該廠未生產(chǎn)，噴漆作業(yè)未設(shè)置專門噴漆房，露天噴漆，vocs直排。

整改落實(shí)情況：經(jīng)查，該廠屬于清苑縣蔡橋門業(yè)制造廠，實(shí)為蔡橋門業(yè)的切割車間，不存在噴漆作業(yè)。現(xiàn)該車間切割設(shè)備已拆除，做為庫(kù)房使用。

十九、北楊莊水泥磚廠。

交辦問(wèn)題：檢查時(shí)該廠正在生產(chǎn)，在散亂污名單外，存在以下問(wèn)題：1.無(wú)環(huán)保手續(xù)。2.場(chǎng)區(qū)內(nèi)料堆無(wú)覆蓋、道路粉塵較多。"現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查情況：該水泥磚廠無(wú)環(huán)保手續(xù)，屬于“散亂污企業(yè)”;場(chǎng)區(qū)內(nèi)料堆無(wú)覆蓋、道路粉塵較多。

整改落實(shí)情況：針對(duì)存在的問(wèn)題，我區(qū)已按“兩斷三清”原則完成取締。

二十、清苑縣北營(yíng)頭銀生織布廠。

交辦問(wèn)題：現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)該公司未生產(chǎn)，無(wú)環(huán)保手續(xù)，油布生產(chǎn)線安裝有廢氣收集設(shè)施，但未對(duì)產(chǎn)生的vocs進(jìn)行處理。

整改落實(shí)情況：針對(duì)存在的問(wèn)題，我區(qū)已按“兩斷三清”原則完成取締。

二十一、保定永屹建材有限公司。

交辦問(wèn)題：1、現(xiàn)場(chǎng)檢查未生產(chǎn)。2、物料廢渣露天堆放，路面積塵嚴(yán)重，未覆蓋，廠區(qū)臟亂差。3、無(wú)環(huán)評(píng)手續(xù)。"現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查情況：該公司位于清苑區(qū)孫村鄉(xiāng)戎官營(yíng)，該公司有工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照，無(wú)環(huán)評(píng)手續(xù)。

整改落實(shí)情況：針對(duì)存在問(wèn)題，我區(qū)已于6月13日對(duì)該公司采取了斷電停產(chǎn)措施。目前已拆除相關(guān)設(shè)備，散體物料已覆蓋。

審計(jì)整改落實(shí)情況報(bào)告范文（19篇）篇十五

審計(jì)整改落實(shí)情況報(bào)告范文（19篇）篇十六

審計(jì)整改落實(shí)情況報(bào)告范文（19篇）篇十七

近日，海南省昌江縣召開20xx年度第一次經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作聯(lián)席會(huì)議，總結(jié)20xx-20xx年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作，研究部署20xx年工作任務(wù)?？h政府主要領(lǐng)導(dǎo)，縣紀(jì)委、組織部、監(jiān)察局、人社局、審計(jì)局、國(guó)資委等縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作聯(lián)席會(huì)議領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位主要負(fù)責(zé)人出席會(huì)議。

20xx-20xx年度該縣共開展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目xx個(gè)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題100個(gè)，提出審計(jì)建議56條。所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題普遍存在財(cái)務(wù)管理不規(guī)范、公務(wù)支出不規(guī)范、固定資產(chǎn)管理不規(guī)范、往來(lái)款項(xiàng)清理不及時(shí)、部分項(xiàng)目資金預(yù)算執(zhí)行率低、基礎(chǔ)建設(shè)程序執(zhí)行不到位等六個(gè)較為突出的共性特點(diǎn)。

針對(duì)所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，會(huì)議要求，縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作聯(lián)席會(huì)議辦公室要加強(qiáng)對(duì)被審計(jì)單位整改過(guò)程中的指導(dǎo)，幫助被審計(jì)單位明確問(wèn)題痛點(diǎn)，糾正根源偏差，精準(zhǔn)預(yù)防、把控風(fēng)險(xiǎn)，從以下4方面積極抓好審計(jì)整改。

一是嚴(yán)格依照法律法規(guī)履行職責(zé)，積極發(fā)揮審計(jì)體檢診斷功能，保護(hù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)運(yùn)行安全、促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部依法履職?？h財(cái)政局組織對(duì)會(huì)計(jì)進(jìn)行系統(tǒng)的培訓(xùn)，從財(cái)務(wù)審批關(guān)口開始，從財(cái)政委派會(huì)計(jì)著手，統(tǒng)一財(cái)務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范財(cái)務(wù)管理工作。

二是進(jìn)一步加強(qiáng)紀(jì)檢監(jiān)察、組織人事、審計(jì)、財(cái)政等部門的協(xié)作配合，資源共享，關(guān)口前移，加強(qiáng)干部監(jiān)督管理，及時(shí)發(fā)揮警示作用，保護(hù)好干部的工作積極性。

三是把握審計(jì)重點(diǎn)，加大對(duì)黨政主要領(lǐng)導(dǎo)同步經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，尤其是加大對(duì)權(quán)力集中、掌握大量資金(資產(chǎn)、資源)的領(lǐng)導(dǎo)干部的審計(jì)力度;以任中審計(jì)為主，將離任審計(jì)與任期內(nèi)輪審有機(jī)結(jié)合起來(lái)，逐步實(shí)現(xiàn)有重點(diǎn)、有步驟、有深度、有成效的審計(jì)全覆蓋。進(jìn)一步提高經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作質(zhì)量，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部依法履職、規(guī)范用權(quán)、科學(xué)決策。

四是注重提升審計(jì)人員專業(yè)素質(zhì)，創(chuàng)新培養(yǎng)人才的渠道和方法，增強(qiáng)培訓(xùn)的針對(duì)性;拓寬審計(jì)人員視野，彌補(bǔ)相關(guān)領(lǐng)域?qū)I(yè)知識(shí)的不足，逐步完善知識(shí)結(jié)構(gòu)和人才隊(duì)伍建設(shè)，以適應(yīng)審計(jì)工作全覆蓋對(duì)審計(jì)人員的要求。

審計(jì)整改落實(shí)情況報(bào)告范文（19篇）篇十八

2017年6月9日至7月20日，環(huán)保部大氣污染防治強(qiáng)化督查組對(duì)我區(qū)進(jìn)行督查，發(fā)現(xiàn)我區(qū)21家企業(yè)治污設(shè)施不正常運(yùn)行、散亂污排查不徹底等突出問(wèn)題。清苑區(qū)高度重視，周密部署，對(duì)存在的問(wèn)題進(jìn)行了深入研究，提出了具體整改措施，明確了完成時(shí)限，責(zé)成相關(guān)部門立即組織整改、按時(shí)完成。現(xiàn)將具體情況報(bào)告如下：

一、清苑區(qū)羅家營(yíng)源豐石化加油站。

交辦問(wèn)題：1、無(wú)環(huán)評(píng)審批手續(xù)。2、未安裝油氣回收裝置。

整改落實(shí)情況：針對(duì)存在的問(wèn)題，我區(qū)環(huán)保局下達(dá)環(huán)境監(jiān)察現(xiàn)場(chǎng)通知書，責(zé)令其停止?fàn)I業(yè)。目前，加油設(shè)備已全部拆除，儲(chǔ)油罐完成注水注沙。

二、無(wú)名鐵粉廠。

交辦問(wèn)題：督導(dǎo)組亮執(zhí)法證的情況下，拒絕檢查。

整改落實(shí)情況：經(jīng)查，該廠屬于“散小亂污”企業(yè)，現(xiàn)已按“兩斷三清”完成取締。

三、保定東方紅機(jī)械制造有限公司。

交辦問(wèn)題：現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)該廠正在生產(chǎn)，df-2車間露天噴漆，vocs無(wú)組織排放，無(wú)收集處理設(shè)施和油漆桶任意排放。

整改落實(shí)情況：針對(duì)存在的問(wèn)題，我區(qū)環(huán)保局對(duì)該企業(yè)噴漆設(shè)備進(jìn)行了拆除，并將油漆桶有序堆放到固定場(chǎng)所。

四、北特重工。

交辦問(wèn)題：現(xiàn)場(chǎng)檢查該廠區(qū)正在生產(chǎn)，1、無(wú)環(huán)保手續(xù);2、露天進(jìn)行重機(jī)產(chǎn)品噴漆，無(wú)廢氣收集處理裝置，vocs無(wú)組織排放;3、焊接工序未安裝廢氣收集處理設(shè)施，廢氣直排。

整改落實(shí)情況：針對(duì)存在的問(wèn)題，我區(qū)組織白團(tuán)鄉(xiāng)政府、環(huán)保局進(jìn)行了聯(lián)合執(zhí)法，現(xiàn)已按“兩斷三清”完成取締。

五、保定一優(yōu)家具有限公司。

交辦問(wèn)題：現(xiàn)場(chǎng)檢查該廠區(qū)正在生產(chǎn)，家具板材涂漆工藝無(wú)vocs收集處理設(shè)施，vocs無(wú)組織排放。

整改落實(shí)情況：針對(duì)存在的問(wèn)題，我區(qū)對(duì)該企業(yè)噴漆設(shè)備(木器滾涂設(shè)備)進(jìn)行了斷電、拆除，現(xiàn)已完成整改。

六、清苑區(qū)鑫洋機(jī)械廠。

交辦問(wèn)題：現(xiàn)場(chǎng)檢查該廠區(qū)正在生產(chǎn)，1、露天進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)備噴漆，無(wú)廢氣收集處理設(shè)施，vocs無(wú)組織排放，2、焊接工序未安裝廢氣收集處理設(shè)施，廢氣直排。

整改落實(shí)情況：針對(duì)存在問(wèn)題，我區(qū)要求該企業(yè)停產(chǎn)，并落實(shí)整改措施，目前已經(jīng)建成12米*6米噴漆密閉車間，安裝了uv光氧廢氣處理設(shè)備。并對(duì)電焊車間完成密閉，安裝多臺(tái)移動(dòng)式煙塵凈化處理設(shè)備，現(xiàn)已完成整改。

七、保定南區(qū)宏光紙箱廠。

交辦問(wèn)題：現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)，該廠正在生產(chǎn)。印刷車間未安裝vocs治理設(shè)施;油墨廢水排入設(shè)備下放的下水管道內(nèi)，在直接外排。

整改落實(shí)情況：經(jīng)查，該廠位于魯莊村，屬保定市蓮池區(qū)焦莊鄉(xiāng)，不屬于我區(qū)管轄。

八、清苑縣誠(chéng)信水洗廠。

交辦問(wèn)題：現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)該廠正在生產(chǎn)，督察人員到達(dá)廠門口，員工見執(zhí)法車輛，便緊急關(guān)閉廠門。10：05分之10:20分督察人員敲門，有1男1女共兩名員工前往詢問(wèn)情況，督察人員出示證件表明身份后，不但不予開門讓進(jìn)入，當(dāng)?shù)剜l(xiāng)政府劉姓工作人員來(lái)，該廠才開門。該廠長(zhǎng)時(shí)間未開門，執(zhí)法人員未能進(jìn)入廠區(qū)，企業(yè)有充足時(shí)間臨時(shí)開啟處理設(shè)施。

整改落實(shí)情況：針對(duì)存在的問(wèn)題，我區(qū)執(zhí)法人員對(duì)該廠負(fù)責(zé)人進(jìn)行批評(píng)教育，講解《環(huán)保法》等相關(guān)法律、法規(guī)，要求其積極配合環(huán)保檢查工作。并根據(jù)相關(guān)法律對(duì)其罰款5萬(wàn)元，現(xiàn)已繳納完畢。

九、清苑區(qū)無(wú)名鋁錠熔煉廠。

交辦問(wèn)題：現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)該廠未生產(chǎn)，熔煉車間鋁錠熔煉爐未安裝廢氣收集處理設(shè)施。

整改落實(shí)情況：經(jīng)查，該攤點(diǎn)屬于非法攤點(diǎn)。針對(duì)存在的問(wèn)題，我區(qū)執(zhí)法人員已于5月24日將此攤點(diǎn)進(jìn)行了取締，8月5日對(duì)此攤點(diǎn)進(jìn)行回頭看，按照“兩斷三清”的原則對(duì)廠區(qū)進(jìn)行了徹底清理。

十、清苑縣華強(qiáng)金屬壓鑄有限公司。

交辦問(wèn)題：現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)該公司正在生產(chǎn)，1、鋁制品熔煉爐收集處理設(shè)施已破損，收集罩頂部位置有空洞;2、澆鑄車間廢氣收集處理罩已和管道分離，無(wú)法起到收集作用，車間廢氣通過(guò)房頂換氣扇直排;3、廢氣收集處理設(shè)施未啟用，現(xiàn)場(chǎng)檢查過(guò)程中工人臨時(shí)開啟;4、廠區(qū)進(jìn)門右側(cè)熔煉車間無(wú)廢氣處理設(shè)施，熔煉爐使用燃煤作為燃料。

整改落實(shí)情況：針對(duì)存在的問(wèn)題，我區(qū)環(huán)保局責(zé)令該企業(yè)立即停產(chǎn)整改。現(xiàn)已對(duì)廢氣處理設(shè)施維護(hù)檢修完畢，并將廠區(qū)右側(cè)熔煉設(shè)備全部拆除，同時(shí)按照環(huán)保相關(guān)法律法規(guī)對(duì)該公司進(jìn)行立案處罰10萬(wàn)元，現(xiàn)已處罰到位。

十一、清苑區(qū)蔡橋門業(yè)制造廠。

交辦問(wèn)題：該廠正在生產(chǎn)，存在以下問(wèn)題：1、該廠正在使用2臺(tái)燃煤鍋爐(無(wú)銘牌標(biāo)識(shí)，現(xiàn)場(chǎng)初步判斷為0.3蒸噸)，使用燃煤做燃料，配套布袋除塵設(shè)施，無(wú)脫硫設(shè)施，so2煙氣直排;2、噴漆車間有噴漆操作未在專用噴漆房?jī)?nèi)進(jìn)行的情況，vocs直排。

整改落實(shí)情況：針對(duì)存在的問(wèn)題，我區(qū)環(huán)保局責(zé)令其立即停產(chǎn)并按要求進(jìn)行整改。目前燃煤設(shè)施及車間內(nèi)噴漆設(shè)備均已拆除。

十二、保定農(nóng)藥廠。

交辦問(wèn)題：現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)該公司未生產(chǎn)，液態(tài)農(nóng)藥分裝工序有機(jī)廢氣無(wú)收集處理設(shè)施，vocs直排。

整改落實(shí)情況：針對(duì)存在的問(wèn)題，我區(qū)環(huán)保局責(zé)令該企業(yè)停產(chǎn)整治。目前vocs收集處理設(shè)施已安裝到位。

十三、保定立元銅件制造有限公司。

交辦問(wèn)題：現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)該公司正在生產(chǎn)，存在問(wèn)題：1、現(xiàn)場(chǎng)未提供環(huán)保手續(xù);2、鑄造間收集的粉塵直接對(duì)外排放;3、第三間熔煉爐無(wú)煙塵廢氣收集處理設(shè)施，煙塵廢氣直接對(duì)外排放;4、拋丸機(jī)無(wú)粉塵收集處理設(shè)施，粉塵無(wú)組織排放。"現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查情況：沒(méi)有環(huán)保手續(xù)，粉塵直排。

整改落實(shí)情況：針對(duì)存在的問(wèn)題，我區(qū)環(huán)保局責(zé)令該企業(yè)進(jìn)行停產(chǎn)整治。目前技改環(huán)評(píng)已通過(guò)項(xiàng)目審批會(huì)，正在按照技改環(huán)評(píng)要求安裝生產(chǎn)設(shè)備及治污設(shè)施。同時(shí)根據(jù)環(huán)保法律、法規(guī)對(duì)該企業(yè)處以29.059萬(wàn)元罰款，現(xiàn)已處罰到位。

十四、中節(jié)能保定環(huán)保能源有限公司。

交辦問(wèn)題：執(zhí)法人員現(xiàn)場(chǎng)檢查表明身份，亮明執(zhí)法證后，保安不予開門，拒絕檢查?，F(xiàn)場(chǎng)調(diào)查情況：該公司保安是由保安公司聘請(qǐng)，由于保安制度，未能及時(shí)通知單位負(fù)責(zé)人，造成未及時(shí)開門。

整改落實(shí)情況：針對(duì)存在的問(wèn)題，我區(qū)執(zhí)法人員對(duì)該廠負(fù)責(zé)人進(jìn)行批評(píng)教育，講解《環(huán)保法》等相關(guān)法律、法規(guī)，要求其積極配合環(huán)保檢查工作，并已對(duì)其立案調(diào)查。

十五、譚占偉免燒磚廠。

交辦問(wèn)題：無(wú)環(huán)評(píng)手續(xù)，地面未硬化，物料露天堆放，未覆蓋，無(wú)抑塵措施。

整改落實(shí)情況：針對(duì)存在的問(wèn)題，我區(qū)已按“兩斷三清”的原則完成取締。

十六、保定阿爾法精密鑄造有限公司。

交辦問(wèn)題：其金屬熔煉爐沒(méi)有廢氣收集設(shè)施。

整改落實(shí)情況：針對(duì)存在的問(wèn)題，我區(qū)環(huán)保局責(zé)令該企業(yè)立即停產(chǎn)、轉(zhuǎn)型。目前廠區(qū)已經(jīng)拆除，該企業(yè)計(jì)劃轉(zhuǎn)型為物流倉(cāng)儲(chǔ)。

十七、盛達(dá)氣保設(shè)備廠。

交辦問(wèn)題：現(xiàn)場(chǎng)檢查該廠區(qū)正在生產(chǎn)，無(wú)環(huán)保手續(xù)，噴漆車間無(wú)voc收集處理設(shè)施，粉塵無(wú)組織排放。

整改落實(shí)情況：針對(duì)存在的問(wèn)題，前期已要求該企業(yè)落實(shí)了停產(chǎn)措施，并在執(zhí)法回頭看期間將其車間和設(shè)備進(jìn)行了拆除。

十八、無(wú)名鋼材加工廠。

交辦問(wèn)題：現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)該廠未生產(chǎn)，噴漆作業(yè)未設(shè)置專門噴漆房，露天噴漆，vocs直排。

整改落實(shí)情況：經(jīng)查，該廠屬于清苑縣蔡橋門業(yè)制造廠，實(shí)為蔡橋門業(yè)的切割車間，不存在噴漆作業(yè)?，F(xiàn)該車間切割設(shè)備已拆除，做為庫(kù)房使用。

十九、北楊莊水泥磚廠。

交辦問(wèn)題：檢查時(shí)該廠正在生產(chǎn)，在散亂污名單外，存在以下問(wèn)題：1.無(wú)環(huán)保手續(xù)。2.場(chǎng)區(qū)內(nèi)料堆無(wú)覆蓋、道路粉塵較多。"現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查情況：該水泥磚廠無(wú)環(huán)保手續(xù)，屬于“散亂污企業(yè)”;場(chǎng)區(qū)內(nèi)料堆無(wú)覆蓋、道路粉塵較多。

整改落實(shí)情況：針對(duì)存在的問(wèn)題，我區(qū)已按“兩斷三清”原則完成取締。

二十、清苑縣北營(yíng)頭銀生織布廠。

交辦問(wèn)題：現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)該公司未生產(chǎn)，無(wú)環(huán)保手續(xù)，油布生產(chǎn)線安裝有廢氣收集設(shè)施，但未對(duì)產(chǎn)生的vocs進(jìn)行處理。

整改落實(shí)情況：針對(duì)存在的問(wèn)題，我區(qū)已按“兩斷三清”原則完成取締。

二十一、保定永屹建材有限公司。

交辦問(wèn)題：1、現(xiàn)場(chǎng)檢查未生產(chǎn)。2、物料廢渣露天堆放，路面積塵嚴(yán)重，未覆蓋，廠區(qū)臟亂差。3、無(wú)環(huán)評(píng)手續(xù)。"現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查情況：該公司位于清苑區(qū)孫村鄉(xiāng)戎官營(yíng)，該公司有工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照，無(wú)環(huán)評(píng)手續(xù)。

整改落實(shí)情況：針對(duì)存在問(wèn)題，我區(qū)已于6月13日對(duì)該公司采取了斷電停產(chǎn)措施。目前已拆除相關(guān)設(shè)備，散體物料已覆蓋。

審計(jì)整改落實(shí)情況報(bào)告范文（19篇）篇十九

我代表市人民政府，向市四屆人大常委會(huì)第十二次會(huì)議報(bào)告20xx年審計(jì)工作報(bào)告中指出問(wèn)題的整改情況。

市四屆人大常委會(huì)第九次會(huì)議審議了《關(guān)于20xx年度市級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支的審計(jì)工作報(bào)告》，并作出了《關(guān)于加強(qiáng)對(duì)審計(jì)工作報(bào)告中指出問(wèn)題整改監(jiān)督的決定》。市政府高度重視市人大常委會(huì)審議意見，召開專題會(huì)議，研究部署審計(jì)整改工作，要求各部門單位強(qiáng)化審計(jì)整改責(zé)任，采取有效措施，切實(shí)糾正審計(jì)查出的問(wèn)題。同時(shí)，要求突出長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)，完善制度、強(qiáng)化措施、硬化手段、規(guī)范管理，防止類似問(wèn)題再度發(fā)生。各相關(guān)責(zé)任單位高度重視審計(jì)整改工作，成立審計(jì)整改工作機(jī)構(gòu)，制定審計(jì)整改工作方案，明確審計(jì)整改工作責(zé)任，落實(shí)審計(jì)整改工作措施，對(duì)審計(jì)查出的'問(wèn)題，認(rèn)真研究，深刻剖析，逐條整改，對(duì)暫時(shí)不能整改到位的，制定整改計(jì)劃，明確整改措施，限期整改到位。

截至10月底，《審計(jì)報(bào)告》中反映應(yīng)整改的問(wèn)題27個(gè)，已整改到位21個(gè)，涉及單位26個(gè)，正在整改的問(wèn)題6個(gè)，涉及單位5個(gè)。家電摩托車補(bǔ)貼資金違規(guī)共立案調(diào)查23家，刑事拘留16人，取保候?qū)?2人，批捕1人。追回家電摩托車補(bǔ)貼資金733.27萬(wàn)元，取得了較好的整改效果。

(一)關(guān)于年初預(yù)算編制不夠完整和細(xì)化問(wèn)題。20xx年市本級(jí)已編制國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算，實(shí)行全口徑預(yù)算管理，預(yù)算編制不夠完整問(wèn)題已整改到位。

年初預(yù)算不夠細(xì)化問(wèn)題，主要是預(yù)算編制時(shí)間與部分專項(xiàng)工作任務(wù)確定時(shí)間存在差異造成的。我市部門預(yù)算編制時(shí)間較早，一般于每年9月份開始編制下年預(yù)算，而一些專項(xiàng)資金如教育費(fèi)附加和城市維護(hù)費(fèi)等支出，具體安排項(xiàng)目在預(yù)算編制時(shí)無(wú)法確定，需要經(jīng)過(guò)一定時(shí)間的調(diào)研論證，在次年5、6月份才能落實(shí)到項(xiàng)目，項(xiàng)目安排情況已單獨(dú)向人大匯報(bào)。今年將督促有關(guān)部門提前做好專項(xiàng)資金項(xiàng)目準(zhǔn)備工作，爭(zhēng)取20xx年相關(guān)支出與部門預(yù)算同步向人大匯報(bào)。

(二)關(guān)于部分用地單位至今年5月拖欠國(guó)土出讓收入41593.94萬(wàn)元問(wèn)題。今年以來(lái)，市政府對(duì)國(guó)土出讓收入清欠工作抓得緊、謀劃早，多措并舉進(jìn)行清繳。一是召開清欠動(dòng)員大會(huì)和每月的工作調(diào)度會(huì)，研究部署清欠工作任務(wù)，調(diào)度清欠工作進(jìn)展情況，督促清欠工作落實(shí)到位;二是加強(qiáng)職能部門協(xié)調(diào)配合，下達(dá)催繳通知書，組織人員上門催繳;三是強(qiáng)化清欠工作措施，對(duì)欠繳單位采取停辦一切手續(xù)、不準(zhǔn)參加新的土地招拍掛等措施。對(duì)無(wú)任何理由長(zhǎng)期拖欠國(guó)土出讓收入的單位，由國(guó)土部門提請(qǐng)仲裁，再通過(guò)司法程序進(jìn)行強(qiáng)制收繳。在今年5月份以前收回4.11億元的基礎(chǔ)上，至10月20日，又收回國(guó)土出讓收入欠款2451.57萬(wàn)元。

目前仍欠繳國(guó)土出讓收入39142.37萬(wàn)元，其中：20xx年以前欠繳20294.37萬(wàn)元，欠繳單位12個(gè)，20xx年度欠繳18848萬(wàn)元，欠繳單位2個(gè)。14個(gè)欠繳單位中有兩個(gè)欠繳大戶：即小埠投資開發(fā)集團(tuán)公司欠繳10200萬(wàn)元，占欠繳總額的26%;湖南中寧置業(yè)有限公司欠繳16650萬(wàn)元，占欠繳總額的43%。10月8日和10月17日，市政府分別專門召開國(guó)土出讓收入欠款清繳調(diào)度會(huì)，要求欠款單位盡快繳清所欠國(guó)土出讓收入，逾期未繳的收取一定滯納金，小埠投資開發(fā)集團(tuán)公司和湖南中寧置業(yè)有限公司均已承諾11月底前繳清欠款。

(三)關(guān)于國(guó)土出讓收入133749.96萬(wàn)元未及時(shí)清算繳入國(guó)庫(kù)作政府性基金收入，資金存放在市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理局和市非稅收入管理局問(wèn)題。20xx年前，市級(jí)國(guó)土出讓收入由市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理局負(fù)責(zé)設(shè)立專戶統(tǒng)一征收，實(shí)行“收支兩條線管理、財(cái)政直接征收、專戶核算、收入分解、凈收入上繳國(guó)庫(kù)”征管模式。從20xx年起，市級(jí)國(guó)土出讓收入征收職能進(jìn)行了調(diào)整，實(shí)行由市非稅收入征收管理局委托市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理局征收模式，國(guó)土出讓收入直接繳入市非稅收入?yún)R繳結(jié)算戶，資金結(jié)算后由市非稅收入征收管理局繳入國(guó)庫(kù)納入基金預(yù)算管理。

至20xx年12月，存放在市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理局“暫存款”的108305.49萬(wàn)元，主要是20xx年前發(fā)生的未結(jié)算支付的預(yù)付款和保證金，以及部分項(xiàng)目未及時(shí)辦理相關(guān)結(jié)算手續(xù)暫不宜確認(rèn)為國(guó)土出讓收入的款項(xiàng)，因此未及時(shí)繳入國(guó)庫(kù)作政府性基金收入。今年以來(lái)，加大了這部分資金的清理力度，1-9月，已結(jié)算轉(zhuǎn)入政府性基金收入39274萬(wàn)元，從20xx年10月起，市級(jí)國(guó)土出讓收入將納入市財(cái)政國(guó)庫(kù)管理局財(cái)政專戶管理，市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理局國(guó)土出讓收入賬戶將予以撤銷，今后類似問(wèn)題將不會(huì)出現(xiàn)。

至20xx年12月，存放在市非稅收入征收管理局“待查收入”賬上余額36272萬(wàn)元，主要是因開發(fā)商竟得地塊的土地出讓金未全額繳清，暫未辦理相關(guān)手續(xù)而未到市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理局開具一般繳款書，非稅收入征收管理系統(tǒng)無(wú)法進(jìn)行收入確認(rèn)而影響了及時(shí)上繳。以上“待查收入”已于20xx年6月底前完成收入確認(rèn)并全額上繳國(guó)庫(kù)作政府性基金收入，已整改落實(shí)到位。

(四)關(guān)于國(guó)庫(kù)集中支付指標(biāo)結(jié)余掛賬23856.9萬(wàn)元問(wèn)題。主要是特設(shè)專戶項(xiàng)目進(jìn)度及上級(jí)指標(biāo)下達(dá)過(guò)緩造成指標(biāo)結(jié)余較大。這部分結(jié)余主要包括以下幾個(gè)方面：一是工程在建、項(xiàng)目未完工或已完工但未辦理結(jié)算形成的結(jié)余;二是特設(shè)專戶項(xiàng)目進(jìn)度過(guò)慢形成的結(jié)余;三是零星指標(biāo)未及時(shí)清理使用形成的結(jié)余;四是待付的往來(lái)資金或代管資金結(jié)余;五是非稅收入結(jié)余;六是項(xiàng)目完工結(jié)算后形成的專項(xiàng)凈結(jié)余;七是正常經(jīng)費(fèi)結(jié)余。

今年7至8月，按照市人大及市財(cái)經(jīng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組要求，市財(cái)政局多次召集會(huì)議、制訂方案，對(duì)市直集中支付單位指標(biāo)結(jié)余情況進(jìn)行了全面摸底清查，認(rèn)真查找原因，提出了處理意見和建議。一是加強(qiáng)專項(xiàng)資金管理;二是及時(shí)清理零星指標(biāo);三是加強(qiáng)往來(lái)資金清算;四是加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督檢查;五是統(tǒng)籌安排結(jié)余資金。同時(shí)，擬在編制20xx年部門預(yù)算時(shí)，將20xx年結(jié)余指標(biāo)納入部門預(yù)算，部分結(jié)余資金由市財(cái)政收回統(tǒng)籌安排。對(duì)已完工結(jié)算項(xiàng)目產(chǎn)生的凈結(jié)余，由市財(cái)政收回，統(tǒng)籌安排用于下年度新增項(xiàng)目;對(duì)納入預(yù)算管理，實(shí)行以收定支方式撥付的行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒(méi)收入、政府性基金收入，確定撥付比例時(shí)綜合考慮上年度指標(biāo)結(jié)余情況，對(duì)撥付后至下一年度7月1日仍有結(jié)余的指標(biāo)，由市財(cái)政收回;有正常經(jīng)費(fèi)結(jié)余的單位，原則上不考慮追加工作經(jīng)費(fèi)，對(duì)撥付后至下一年度7月1日仍有結(jié)余的指標(biāo)，由市財(cái)政收回。

(五)關(guān)于財(cái)政專戶歸口管理不徹底問(wèn)題。近年來(lái)，我市認(rèn)真貫徹落實(shí)《財(cái)政部關(guān)于清理整頓地方財(cái)政專戶的整改意見》、《國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)財(cái)政部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政專戶管理意見的通知》和《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)財(cái)政專戶管理辦法的通知》等文件精神，高度重視財(cái)政專戶管理工作。一是狠抓財(cái)政專戶清理整改;二是狠抓財(cái)政專戶歸并、撤銷;三是狠抓財(cái)政專戶歸口國(guó)庫(kù)管理。印發(fā)了相關(guān)文件，明確了工作職責(zé)，分工協(xié)作，逐步推進(jìn)。同時(shí)，按照上級(jí)文件精神，建立健全財(cái)政專戶管理長(zhǎng)效機(jī)制，結(jié)合上級(jí)審計(jì)和同級(jí)審計(jì)提出的整改意見，出臺(tái)相關(guān)管理制度，明確管理部門工作職責(zé)，強(qiáng)化內(nèi)控機(jī)制建設(shè)，建立不相容崗位嚴(yán)格分離制度，完善財(cái)政專戶信息管理系統(tǒng)，確保財(cái)政專戶資金安全高效運(yùn)行。至10月底止，除根據(jù)《湖南省非稅收入管理?xiàng)l例》第二章第十一條規(guī)定保留“郴州市非稅收入?yún)R繳結(jié)算戶”，并更名為“郴州市財(cái)政局非稅收入專戶”，加蓋國(guó)庫(kù)部門印章外，審計(jì)報(bào)告中所指定期存單55張已按相關(guān)規(guī)定歸并到36張，9個(gè)非稅收入專戶已實(shí)現(xiàn)非稅與國(guó)庫(kù)共管，8個(gè)土地出讓收入支出賬戶撤并工作正在進(jìn)行中，預(yù)計(jì)本月可完成，市本級(jí)財(cái)政專戶歸口管理已整改到位。

這項(xiàng)工作得到了上級(jí)財(cái)政部門的充分肯定，在今年9月全省財(cái)政專戶整改工作通報(bào)中，兩個(gè)市受到省廳的表?yè)P(yáng)，郴州市是其中之一。

(六)關(guān)于部分政府性基金支出安排不合理，低于規(guī)定用途的比例問(wèn)題。一是根據(jù)有關(guān)政策精神和要求，從20xx年起，散裝水泥辦、墻改辦作為參公單位編制預(yù)算，所有工作經(jīng)費(fèi)將列入公共財(cái)政預(yù)算，不再?gòu)幕痤A(yù)算中列支;二是根據(jù)《湖南省財(cái)政廳關(guān)于取消部分非稅收入項(xiàng)目省級(jí)分成的通知》(湘財(cái)綜[201x]17號(hào))規(guī)定，自20xx年7月1日起取消“兩項(xiàng)基金”上繳省級(jí)部分。今后將進(jìn)一步規(guī)范項(xiàng)目申報(bào)程序，積極開展項(xiàng)目調(diào)研活動(dòng)，加大對(duì)相關(guān)項(xiàng)目建設(shè)的支持力度，嚴(yán)格執(zhí)行《郴州市本級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金使用管理辦法》的規(guī)定，努力提高資金的使用效益。

(一)進(jìn)一步完善預(yù)算管理機(jī)制。一是推行預(yù)算績(jī)效管理。堅(jiān)持績(jī)效優(yōu)先理念，強(qiáng)化部門預(yù)算支出主體責(zé)任。從20xx年起凡是向市本級(jí)財(cái)政申報(bào)50萬(wàn)元以上的項(xiàng)目，必須同步申報(bào)績(jī)效目標(biāo)。預(yù)算批復(fù)時(shí)同步批復(fù)績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行時(shí)同步跟蹤績(jī)效目標(biāo)。對(duì)沒(méi)有按時(shí)完成績(jī)效目標(biāo)，工作不規(guī)范，評(píng)價(jià)結(jié)果差的，下年度不予安排或調(diào)減預(yù)算。二是建立資產(chǎn)配置預(yù)算審核制度，加強(qiáng)政府采購(gòu)方式審批，實(shí)行基本建設(shè)計(jì)劃申報(bào)，促進(jìn)預(yù)算編制與行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理有機(jī)結(jié)合。三是完善政府采購(gòu)預(yù)算編制。加強(qiáng)政府采購(gòu)方式審批，在批復(fù)政府采購(gòu)預(yù)算時(shí)一并批復(fù)政府采購(gòu)方式。四是加強(qiáng)專項(xiàng)資金預(yù)算管理。合理設(shè)定專項(xiàng)資金，逐步淡化專項(xiàng)資金“基數(shù)”的觀念，加大資金整合力度，統(tǒng)籌安排，形成合力，集中財(cái)力辦大事，提高專項(xiàng)資金預(yù)算編制的科學(xué)化、規(guī)范化水平。

(二)進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)政精細(xì)化管理。一是加強(qiáng)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的科學(xué)研判，密切關(guān)注財(cái)稅政策的調(diào)整，切實(shí)將研判結(jié)果及財(cái)稅政策變更對(duì)我市財(cái)政的影響納入到財(cái)政收入管理中。同時(shí)，積極跟蹤“營(yíng)改增”改革后續(xù)政策，實(shí)時(shí)掌握該項(xiàng)改革對(duì)財(cái)稅、企業(yè)的影響及改革成效，確保財(cái)政收入全面、真實(shí)、合理，努力做到財(cái)政收入管理精細(xì)化、科學(xué)化。二是做好預(yù)算基礎(chǔ)業(yè)務(wù)管理，加強(qiáng)預(yù)算指標(biāo)管理。依法按時(shí)批復(fù)年度市級(jí)部門預(yù)算，及時(shí)將部門預(yù)算指標(biāo)導(dǎo)入指標(biāo)管理系統(tǒng)，嚴(yán)把資金審核關(guān)，嚴(yán)格按資金支付審批程序撥款。三是強(qiáng)化專項(xiàng)資金監(jiān)管，把專項(xiàng)資金使用情況作為財(cái)政監(jiān)督和績(jī)效評(píng)價(jià)的重中之重，綜合運(yùn)用國(guó)庫(kù)集中支付、政府采購(gòu)、專項(xiàng)檢查等監(jiān)管手段，對(duì)專項(xiàng)資金使用實(shí)行全過(guò)程控制監(jiān)督，不斷提高專項(xiàng)資金使用效益。四是積極推進(jìn)財(cái)政監(jiān)督轉(zhuǎn)型，從20xx年起財(cái)政監(jiān)督檢查機(jī)構(gòu)全程參與部門預(yù)算編制執(zhí)行，推動(dòng)財(cái)政監(jiān)督由注重事后監(jiān)督向注重事前、事中、事后監(jiān)督的全過(guò)程監(jiān)督轉(zhuǎn)變，由突擊性、專項(xiàng)性檢查向日常性、常態(tài)化檢查轉(zhuǎn)變，建立起預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督、評(píng)價(jià)相互制衡的管理機(jī)制。

(三)進(jìn)一步加強(qiáng)政府投資監(jiān)管。一是嚴(yán)格預(yù)算評(píng)審。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政、審計(jì)和建設(shè)三家聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)市本級(jí)政府投資項(xiàng)目建設(shè)工程預(yù)算控制管理有關(guān)問(wèn)題的通知》(郴財(cái)辦〔201x〕12號(hào))，明確預(yù)算控制價(jià)的約束作用，對(duì)不執(zhí)行預(yù)算控制價(jià)管理的政府投資項(xiàng)目建設(shè)工程，財(cái)政部門不撥付建設(shè)資金、招標(biāo)主管部門不予招標(biāo)備案，審計(jì)機(jī)關(guān)依據(jù)有關(guān)規(guī)定予以核減。二是加強(qiáng)重點(diǎn)環(huán)節(jié)監(jiān)管。嚴(yán)把招投標(biāo)關(guān)、變更關(guān)和監(jiān)理關(guān)，明確投資概算調(diào)整的審批程序，嚴(yán)格控制項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場(chǎng)簽證，對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)行審計(jì)全程跟蹤審計(jì)，控制建設(shè)成本。三是建立投資項(xiàng)目資金績(jī)效和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)制度。由市財(cái)政局牽頭，組織專家和中介機(jī)構(gòu)成立資金績(jī)效和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組，對(duì)項(xiàng)目資金概算、預(yù)算執(zhí)行、財(cái)務(wù)管理、債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行評(píng)審，為項(xiàng)目建設(shè)決策提供依據(jù)。四是建立投資項(xiàng)目資金監(jiān)督檢查制度。由市審計(jì)局牽頭，抽調(diào)專家組成監(jiān)督檢查小組，定期對(duì)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行跟蹤監(jiān)督檢查，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、及時(shí)處理違法違規(guī)事項(xiàng)。

(四)進(jìn)一步健全審計(jì)整改長(zhǎng)效機(jī)制。一是建立審計(jì)整改問(wèn)責(zé)和責(zé)任追究制度。各單位主要負(fù)責(zé)人是審計(jì)整改的第一責(zé)任人，也是問(wèn)責(zé)和責(zé)任追究的重點(diǎn)對(duì)象，問(wèn)責(zé)的主要內(nèi)容要在整改措施和整改效果等方面追究相關(guān)人員責(zé)任。二是建立審計(jì)整改結(jié)果報(bào)告制度。被審計(jì)單位要在一定時(shí)間內(nèi)，向政府、人大報(bào)告整改落實(shí)情況，并逐步公告被審單位審計(jì)整改結(jié)果，對(duì)拒不整改或整改不力的予以曝光。三是建立審計(jì)整改跟蹤檢查機(jī)制。在一定時(shí)間范圍內(nèi)，跟蹤檢查被審計(jì)單位執(zhí)行審計(jì)決定、采用審計(jì)報(bào)告意見與建議以及處理審計(jì)移送事項(xiàng)的結(jié)果情況;進(jìn)一步建立健全審計(jì)結(jié)論落實(shí)反饋制度和審計(jì)回訪制度，確保審計(jì)提出的意見和建議得以落實(shí)，發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題得以整改。

以上報(bào)告，請(qǐng)予審議。