自查報告是對個人或團隊在某一段時間內的工作情況進行總結和分析的重要文檔。以下是小編為大家收集的自查報告范文，僅供參考，大家一起來看看吧。
醫療風險管理自查報告（模板13篇）篇一
為貫徹落實《大企業稅務風險管理引導(試行)》(國稅發(20xx)90號)和《大企業稅收服務和管理規范(試行)》(國稅發(20xx)71號)特制定我單位稅收自查自糾實施方案。
總體目標：通過開展稅收自查自糾工作，引導企業樹立稅收風險管理意識，建立健全稅務風險防控機制，測評企業稅收風險和隱患，依法處理和化解稅收風險，促進企業提高稅收遵從度。
為組織實施好自查自糾工作成立領導組。
組長：(廠長)。
副組長：(書記兼副廠長)。
(副廠長)。
(副廠長)。
成員：(財務部主任)。
(副總)。
(副總)。
(物資供應部主任)。
(審計部主任)。
(稅務專責)。
(成本、固定資產)。
(材料管理)。
(審核)。
(發票管理、出納)。
辦公室設在財務部，辦公室主任由兼任。
按照國稅局要求重點自查增值稅、所得稅及其他涉及稅種。
20xx年6月1日前為自查準備、部署階段;6月1日至6月25日為自查實施階段;6月26日至6月30日為自查結果上報階段。
自查工作領導小組按國稅局統一要求，負責制定自查工作方案。明確人員安排、職責分工、工作進度、內部監督等任容，形成完善的自查工作實施意見并傳達相關人員，加強對自查工作培訓和輔導，組織協調內部各部門、各層級共同落實稅收風險自查，確保自查工作進度和質量。根據國稅局大企業稅收管理處統一下發的《企業稅收風險自查提綱》，結合自身情況和特點，對照稅收風險點，自查2019至2019納稅年度涉及的全部國稅稅種涉稅事項的合規性。
形成自查工作底稿，為全面真實、完整準確的自查工作報告奠定基礎。
本次自查工作中反應出的稅收政策、征管方面有待商榷的問題，應及時與風險評估督導小組聯系，申請最大化解決。
要將整改工作貫穿于自查工作的全過程，堅持邊自查，邊整改，邊建立長效機制。針對自查中發現的問題，明確整改重點，制定整改措施。要總結經驗教訓，端正思想，完善內部管理制度，為企業的發展保駕護航。
醫療風險管理自查報告（模板13篇）篇二
醫療風險管理自查報告根據醫療質量安全整頓工作整改要求，我科對醫療質量進行了全面的檢查。現就自查結果及下一步整改措施匯報如下：
(一)某些醫療核心管理制度還有落實不夠的地方。個別醫務人員質量安全意識不夠高，對首診醫師負責制、病例討論制度、交接班、會診等核心制度有時不能很好的落實，病例討論還有應付的情況。患者病情評估制度不健全，對手術病人的風險評估，僅限于術前討論或術前小結中，還沒建立起書面的風險評估制度。
(二)抗菌藥物的應用仍存在不合理的想象。
個別醫務人員抗菌藥物使用不合理，普通感冒也使用抗生素;圍手術期預防用藥不合理，抗生素應用檔次過高，時間過長。
(三)住院病歷書寫中還存在不少問題。
1、病程記錄中對修改的醫囑、陽性化驗結果缺少分析，查房內容分析少，有的象記流水帳，過于形式化。
2、存在知情同意書告知、簽字不規范、藥品及一次性高低值耗材等自費項目未簽知情同意書。
3、病歷均為打印，復制粘貼后未及時查對，姓名、住院號不相符等情況依然存在，字跡潦草，有涂改現象。
(四)個別醫務人員的服務意識不強，工作中時有生冷硬現象，醫療風險意識差，法律意識淡薄，醫患溝通技巧不夠，對醫療風險估計不足，造成醫患溝通不夠到位。
(五)專業技術水平有待進一步提高，不能很好的滿足病人的需求，急救技能尚需要進一步演練。
(六)科室管理不夠，問題發現后不能經常性督促整改和落實，造成問題長期存在。
(一)進一步加強質量安全教育，提高醫務人員的安全、質量意識。
醫務人員普遍存在重視專業知識而輕視質量管理知識的學習，質量管理知識缺乏，質量意識不強，這樣就不能自覺地、主動地將質量要求應用于日常醫療工作中，就難以保證質量目標的實現。因此，培訓全體醫務人員質量管理知識，增強質量意識是提高醫療質量的'基礎工作之一。首先要加強醫療相關法律、法規、規章制度。醫務人員務必掌握相關法律法規、醫療質量核心制度，提高醫務人員的質量意識、安全意識與防范意識。
(二)進一步加大科室管理及監督檢查力度，保證核心制度的落實。
1、進一步加強醫療質量三級醫師查房和病歷書寫檢查工作，注重實效，不能流于形式，對查到的問題除了當面講解以外，一周一通報，對屢犯的一定要通過經濟處罰，給予懲戒。
2、要加強三基訓練與考核，同時對專業知識按照年初學習計劃逐步學習到位，在科內廣泛開展崗位練兵活動，要不斷完善考核辦法，嚴肅考核紀律，注重培訓的實效。
3、加強病案質量的管理。開展病歷書寫規范培訓，進一步健全相關制度及病歷檢查標準，保證病歷的規范書寫，及時將住院病歷歸檔管理。
4、根據衛生部《進一步加強抗菌藥物臨床應用的管理》通知精神，制定我科具體實施辦法及獎懲制度，注重監控圍手術期預防用藥情況，禁止濫用抗生素情況出現。
(三)進一步加強科內職業道德教育，切實提高醫務人員的服務水平。
根據衛生部《醫務人員醫德規范及實施辦法》以及群教活動的要求，對醫務人員進行醫德教育。培養謙虛謹慎，不驕不傲的工作作風，立根在群眾，服務在一線，立志做一個醫德高尚，受老百姓尊敬的醫務工作者，真正樹立起以人為本，以病人為中心的理念，要真正做到將病人當成自己的親人，不謀私利。
(四)繼續加強醫患溝通技巧訓練，針對病人入院時，醫學干預時，病人呼叫時，手術時，特殊檢查時，病情變化時等情況進行醫患溝通技巧的訓練，以增進醫患理解，減少醫療糾紛的發生，同時保證落實知情同意書的簽署。
醫療風險管理自查報告（模板13篇）篇三
風險管理對于提升企業生存能力、增強企業核心競爭力具有不可替代的作用，因此有須要對我國企業風險管理進行研究。下面橙子為大家整理的是企業風險管理自查匯報，歡迎閱讀！
一、風險的概念及分類。
由各類風險因素的將來不確定性所引起的可能的虧損，將導致資產價值減少與負債價值增加的可能性稱為企業風險。
企業風險分為：市場風險、信用風險和經營風險三類。市場風險是指由市場風險因素的變動所引起的資產價值的減少或負債價值的增加的風險。信用(違約)風險是指交易的某一方失去支付能力導致另一方的損失的產生。經營風險：是指除市場風險與信用風險外的其它風險，通常與企業經營有關的特殊風險。
由于各種不確定因素的存在，企業的經營活動難免存在各種各樣的風險，企業必須而且只有及時采取須要的措施對風險進行控制，才能避免或降低風險給企業帶來的損失，從而確保企業經營目的的實現。因此，有效的風險管理對企業來說具有重要的意義。
文章來源網絡整理，僅供參考學習風險管理機制，施行有效的風險管理，才能在變化多端的市場環境中做出正確的決策。
2.有利于企業經營目的的實現，增強企業經濟效益。企業經營活動的目的是追求股東價值最大化、利潤最大化，但在實現這一目的的過程中，難免會遇到各種各樣的不確定性因素的影響，從而影響到企業經營活動目的的實現。因此，企業有須要進行風險管理，化解各種不利因素的影響，以保證企業經營目的的實現。
文章來源網絡整理，僅供參考學習而風險評估包括三個基本方面：一是技巧熟練的風險責任人;二是一套風險管理的共同語言;三是識別、分析、度量風險與機遇持續過程。要評估風險首先要識別風險，搜集、分析并綜合處理相關的內部及外部數據以便為企業提供可靠、及時的風險管理信息。了解影響企業經營業績的關鍵性風險性質，分析產生風險的根本原因。建立風險參數與限制，權衡風險與收益，評估不同戰略的風險，并最終選擇應對風險的措施。這種風險評估體系一旦開展起來并投入施行，就逐步走向了企業風險管理。
3.建立切實有效的激勵機制，激活企業的人力資源。現代企業的競爭就是人才的競爭，人才是生產力諸多要素中最主要、最活潑的因素，是企業最寶貴的財富之一，其數量、質量、構造在很大程度上決定著企業的成沒趣衰。中小企業由于規模小，人才相比照較缺乏，而且由于開展空間有限，人才特別高素質的管理人才、技術骨干流失嚴重，因此，對于中小企業來說，建立切實有效的激勵機制，激活企業的人力資源更有其須要性和緊迫性。通過激勵機制充分激發員工的積極性、創造性，發掘員工的潛能，把員工個人的開展與企業的開展緊緊地聯絡在一起。
文章來源網絡整理，僅供參考學習管理中得到全面的開展，企業文化是企業可持續開展的力量源泉。我國的中小企業由于歷史較短，且大多脫胎于個體私營企業，長期以來對于企業文化建設重視不夠，投入不足，造成了人才難留的場面，因此，要塑造符合本企業特質的企業文化，通過文化環境的感染、誘導和約束等方式去激發員工的內在潛力，使創新成為企業開展源源不決的動力。同時在企業內部加強全員的風險意識，通過建立一種有效的知識獲取、交流、傳輸、共享機制，降低企業因知識差異產生的風險。
總之，企業風險管理需要董事會、管理當局和全體員工的共同努力。企業風險管理需要人們長期持續探索其實不斷完善。雖然這項工作比較艱巨，但對于企業目的的實現、經營效率的提高、企業匯報的可靠以及有關政策法規的執行都將是十分有益的。
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文章來源網絡整理，僅供參考學習。
醫療風險管理自查報告（模板13篇）篇四
根據醫療機構醫療質量安全整頓活動的要求，我院對重點科室、重點部門進行了全面的檢查。現就自查結果及整改意見、措施和具體整改責任落實匯報如下：
(一)我院有健全的安全管理體系，職責明確，責任到人。我們制定了醫療質量及安全管理方案與考核標準，健全完善了各項醫療管理制度職責。醫療質量管理按照管理方案和考核標準的要求，定期深入科室進行監督檢查，督促核心制度的落實，檢查結果以質量分的形式與醫院績效考核方案掛鉤，有效地促進了醫療質量和醫療安全管理的持續改進。
(二)加強了醫療質量和醫療安全教育，醫務人員的安全意識不斷提高。我們通過安全大會的形式，對全員進行質量安全教育，并與各科室有關人員簽定安全責任書。加強了法律、法規及規章制度的培訓和考核。舉辦了醫療質量安全等培訓。安全檢查檢查結束后，院質量控制科召開會議，認真研究分析檢查中發現的問題和糾紛隱患，找出核心問題和整改措施，然后召開科長、護士長、業務骨干會議進行質量講評，有效促進了醫療質量的提高。加強三基、三嚴的培訓與考核，按照年初三基培訓考核計劃，各科室每季度必須考核一次，醫務科、護理部每半年必須舉辦一次全院性的三基考核，參考率、合格率務必達95%以上。
(三)健全了防范醫療事故糾紛、防范非醫療因素引起的意外傷害事件的預案，建立了醫療糾紛防范和處理機制。
(四)護理管理方面
(1)護理管理組織。能夠嚴格按照《護士條例》規定實施護理管理工作，組織護士長及護理人員認真學習了《護士條例》，確保做到知法、守法、依法執業。
(2)護理人力資源管理。每年制定護士在職培訓計劃，包括三基學習、業務講座、護理查房等。按計劃認真執行完成。
(3)臨床護理管理。樹立人性化服務理念，確保將患者知情同意落到實處。對圍手術期患者實施術前訪視和術后回訪，設計了規范的計劃。各科室高度重視健康教育工作，制定了健康教育內容。
(五)、醫院感染管理。
(2)醫院感染控制管理組織的工作職責得到了落實：我院根據實際情況和任務要求，每年制定醫院感染管理工作計劃，做到組織落實、責任到人。每年召開醫院感染管理會議，總結近期醫院感染管理工作情況，解決日常工作中發現的帶有普遍性的問題，布置下一時期的工作重點。
(4)認真開展了醫院感染控制與消毒隔離監測工作，降低了醫院感染率，從未發生醫院感染爆發流行現象。加強了一次性使用用品的管理。各科室嚴格執行一次性使用無菌醫療用品管理辦法，一次性使用醫療、衛生用品由設備科統一購進、儲存和發放，三證齊全。各科室按需領取，做到先領先用，有效期內使用。一次性使用用品用后，由專人集中回收，禁止重復使用和回流市場。
(一)某些醫療管理制度還有落實不夠的地方。個別醫務人員質量安全意識不夠高，對首診醫師負責制、病例討論制度等核心制度有時不能很好的落實，病例討論還有應付的情況。患者病情評估制度不健全，對手術病人的風險評估，僅限于術前討論或術前小結中，還沒建立起書面的風險評估制度。
(二)抗菌藥物的應用仍存在不合理的想象。個別醫務人員抗菌藥物使用不合理，普通感冒也使用抗生素;外科圍手術期預防用藥不合理，抗生素應用檔次過高，時間過長。
醫療風險管理自查報告（模板13篇）篇五
根據醫療機構醫療質量安全整頓活動的要求，我院對重點科室、重點部門進行了全面的檢查。現就自查結果及整改意見、措施和具體整改責任落實匯報如下：
一、我院醫療質量、安全管理基本情況回顧：
(一)我院有健全的安全管理體系，職責明確，責任到人。我們制定了醫療質量及安全管理方案與考核標準，健全完善了各項醫療管理制度職責。醫療質量管理按照管理方案和考核標準的要求，定期深入科室進行監督檢查，督促核心制度的落實，檢查結果以質量分的形式與醫院績效考核方案掛鉤，有效地促進了醫療質量和醫療安全管理的持續改進。
(二)加強了醫療質量和醫療安全教育，醫務人員的安全意識不斷提高。我們通過安全大會的形式，對全員進行質量安全教育，并與各科室有關人員簽定安全責任書。加強了法律、法規及規章制度的培訓和考核。舉辦了醫療質量安全等培訓。安全檢查檢查結束后，院質量控制科召開會議，認真研究分析檢查中發現的問題和糾紛隱患，找出核心問題和整改措施，然后召開科長、護士長、業務骨干會議進行質量講評，有效促進了醫療質量的提高。加強三基、三嚴的培訓與考核，按照年初三基培訓考核計劃，各科室每季度必須考核一次，醫務科、護理部每半年必須舉辦一次全院性的三基考核，參考率、合格率務必達95%以上。
(三)健全了防范醫療事故糾紛、防范非醫療因素引起的意外傷害事件的預案，建立了醫療糾紛防范和處理機制。
(四)護理管理方面。
(1)護理管理組織。能夠嚴格按照《護士條例》規定實施護理管理工作，組織護士長及護理人員認真學習了《護士條例》，確保做到知法、守法、依法執業。
(2)護理人力資源管理。每年制定護士在職培訓計劃，包括三基學習、業務講座、護理查房等。按計劃認真執行完成。
(3)臨床護理管理。樹立人性化服務理念，確保將患者知情同意落到實處。對圍手術期患者實施術前訪視和術后回訪，設計了規范的計劃。各科室高度重視健康教育工作，制定了健康教育內容。
(五)、醫院感染管理。
(2)醫院感染控制管理組織的工作職責得到了落實：我院根據實際情況和任務要求，每年制定醫院感染管理工作計劃，做到組織落實、責任到人。每年召開醫院感染管理會議，總結近期醫院感染管理工作情況，解決日常工作中發現的帶有普遍性的問題，布置下一時期的工作重點。
(4)認真開展了醫院感染控制與消毒隔離監測工作，降低了醫院感染率，從未發生醫院感染爆發流行現象。加強了一次性使用用品的管理。各科室嚴格執行一次性使用無菌醫療用品管理辦法，一次性使用醫療、衛生用品由設備科統一購進、儲存和發放，三證齊全。各科室按需領取，做到先領先用，有效期內使用。一次性使用用品用后，由專人集中回收，禁止重復使用和回流市場。
二、存在問題：
(一)某些醫療管理制度還有落實不夠的地方。個別醫務人員質量安全意識不夠高，對首診醫師負責制、病例討論制度等核心制度有時不能很好的落實，病例討論還有應付的情況。患者病情評估制度不健全，對手術病人的風險評估，僅限于術前討論或術前小結中，還沒建立起書面的風險評估制度。
(二)抗菌藥物的應用仍存在不合理的想象。個別醫務人員抗菌藥物使用不合理，普通感冒也使用抗生素;外科圍手術期預防用藥不合理，抗生素應用檔次過高，時間過長。
醫療風險管理自查報告（模板13篇）篇六
通過開展稅收自查自糾工作，引導企業樹立稅收風險管理意識，建立健全稅務風險防控機制，測評企業稅收風險和隱患，依法處理和化解稅收風險，促進企業提高稅收遵從度，下面是小編為大家收集的稅收風險管理自查報告，歡迎大家參考借鑒。
某某國稅局：
我公司是某某食品有限公司在新疆登記注冊的全資子公司，屬于食品加工企業，經營范圍為方便面、掛面、粉絲、調味品的生產與銷售。注冊資金1000萬元。
我公司于20**年正式生產運營，設有供應、生產、物流、營銷、財務等部門，遵循企業會計核算方法，設置總賬、明細賬等，目前使用金蝶軟件，我公司納稅申報按照要求統一進行網上申報，各年度國稅、地稅申報稅種有增值稅、城建稅、房產稅、教育費附加、個人所得稅等稅種，均為自行申報，沒有聘請稅務等代理機構。我公司每年都聘請某稅務師事務所的人員對我司所得稅匯算清繳、年度審計工作進行核實檢查并出具報告，現將我公司的自查情況匯報如下：
我公司用于抵扣進項稅額的增值稅專用發票是真實合法的，沒有開票單位與收款單位不一致或票面所記載貨物與實際入庫貨物不一致的發票用于抵扣。
用于抵扣進項的運費發票是真實合法的，沒有與購進和銷售貨物無關的運費申報抵扣進項稅額;沒有以購進固定資產發生的運費或銷售免納增值稅的固定資產發生的運費抵扣進項稅額;沒有以國際貨物運輸代理業發票和國際貨物運輸發票抵扣進項;不存在以開票方與承運方不一致的運輸發票抵扣進項;不存在以項目填寫不齊全的運輸發票抵扣進項稅額等情況。
我公司取得的增值稅普通發票、通用機打發票、手工發票等，已經國稅官網查詢，查詢信息與票面均一致。
不存在購進房屋建筑類固定資產申報抵扣進項稅額的情況。
不存在購進材料、電、汽等貨物用于在建工程、集體福利等非應稅項目等未按規定轉出進項稅額的情況。
發生退貨或取得折讓已按規定作進項稅額轉出。
用于非應稅項目和免稅項目、非正常損失的貨物按照規定作進項稅額轉出。
銷售收入是完整及時入賬：不存在以貨易貨交易未記收。
不存在開具不符合規定的紅字發票沖減應稅收入的情況：發生銷貨退回、銷售折扣或折讓，開具的紅字發票和賬務處理符合稅法規定。
營業收入完整及時入賬，現金收入按規定入賬;給客戶開具發票，相應的收入按規定入賬。按《營業稅暫行條例》規定的時間確認收入，準時完成納稅義務。
不存在各種減免流轉稅及各項補貼、收到政府獎勵，未按規定計入應納稅所得額。
一次性列支達到固定資產標準的物品未作納稅調整;達到無形資產標準的管理系統軟件，在營業費用中一次性列支，未進行納稅調整。
不存在計提的職工福利費、工會經費和職工教育經費超過計稅標準，未進行納稅調整、計提的基本養老保險、基本醫療保險、失業保險和職工住房公積金超過計稅標準，未進行納稅調整、計提的補充養老保險、補充醫療保險、年金等超過計稅標準，未進行納稅調整。
不存在擅自改變成本計價方法，調節利潤。
不存在超標準計提固定資產折舊和無形資產攤銷：計提折舊時固定資產殘值率低于稅法規定的殘值率或電子類設備折舊年限與稅收規定有差異的，未進行納稅調整;計提固定資產折舊和無形資產攤銷年限與稅收規定有差異的部分，已進行了納稅調整。
不存在超標準列支業務宣傳費、業務招待費和廣告費、擅自擴大技術開發費用的列支范圍，享受稅收優惠。
企業以各種形式向職工發放的工薪收入已依法扣繳個人所得稅。
我公司將在稅收專項檢查納稅自查中，及時、準確的完成我公司稅收自查工作。
為貫徹落實《大企業稅務風險管理引導(試行)》(國稅發(20**)90號)和《大企業稅收服務和管理規范(試行)》(國稅發(20**)71號)特制定我單位稅收自查自糾實施方案。
一、自查自糾工作的總體目標和基本步驟。
總體目標：通過開展稅收自查自糾工作，引導企業樹立稅收風險管理意識，建立健全稅務風險防控機制，測評企業稅收風險和隱患，依法處理和化解稅收風險，促進企業提高稅收遵從度。
二、組織機構。
為組織實施好自查自糾工作成立領導組。
組長：(廠長)。
副組長：(書記兼副廠長)。
(副廠長)。
(副廠長)。
成員：(財務部主任)。
(副總)。
(副總)。
(物資供應部主任)。
(審計部主任)。
(稅務專責)。
(成本、固定資產)。
(材料管理)。
(審核)。
(發票管理、出納)。
辦公室設在財務部，辦公室主任由***兼任。
三、自查自糾工作的主要要求。
(一)自查范圍。
按照國稅局要求重點自查增值稅、所得稅及其他涉及稅種。
(二)自查時間安排。
20**年6月1日前為自查準備、部署階段;6月1日至6月25日為自查實施階段;6月26日至6月30日為自查結果上報階段。
(三)自查工作要求。
任容，形成完善的自查工作實施意見并傳達相關人員，加強對自查工作培訓和輔導，組織協調內部各部門、各層級共同落實稅收風險自查，確保自查工作進度和質量。根據國稅局大企業稅收管理處統一下發的《企業稅收風險自查提綱》，結合自身情況和特點，對照稅收風險點，自查20xx至20xx納稅年度涉及的全部國稅稅種涉稅事項的合規性。
按照《自查提綱》所列舉的稅收風險點，對照有關稅收法律法規和政策規定，逐項進行認真自查，并查找相應的證據、資料和說明等附件，形成自查工作底稿，為全面真實、完整準確的自查工作報告奠定基礎。
(四)對發現的問題及時反饋。
本次自查工作中反應出的稅收政策、征管方面有待商榷的問題，應及時與風險評估督導小組聯系，申請最大化解決。
(五)認真搞好整改。
要將整改工作貫穿于自查工作的全過程，堅持邊自查，邊整改，邊建立長效機制。針對自查中發現的問題，明確整改重點，制定整改措施。要總結經驗教訓，端正思想，完善內部管理制度，為企業的發展保駕護航。
為配合分行個人金融部開展201x年盡職監督檢查，本著規范業務經營，強化風險管理，扎實推進合規管理和風險防范，增強全員合規經營意識，減少案件風險隱患，確保安全、穩健運行，我行進行了嚴格規范的自查活動。現將有關檢查情況報告如下，請審查：
截至自查之日，我行個人貸款余額為49xx萬元，其中“隨薪貸”余額2xxx萬元，其他個人貸款余額20xx萬元(包括不良貸款余額1x萬元)。為強化對不良貸款存量的管理和控制，我行嚴格按照《中國xx銀行信貸業務管理辦法的通知》和《中國xx銀行xx分行個人信貸業務管理實施細則的通知》的要求，及時采取有效措施以防止不良貸款的增長，并積極組織業務人員通過上門催收、電話催收等方式減少現有不良貸款，截至自查之日共收回不良貸款利息xx萬元。“隨薪貸”業務從受理、審查到發放全過程嚴格按照《x銀x辦發(20xx562號)》等相關規則制度執行，不存在資金發放方式、資金用途等違規行為。
醫療風險管理自查報告（模板13篇）篇七
由各類風險因素的將來不確定性所引起的可能的虧損，將導致資產價值減少與負債價值增加的可能性稱為企業風險。
企業風險分為：市場風險、信用風險和經營風險三類。市場風險是指由市場風險因素的變動所引起的資產價值的減少或負債價值的增加的風險。信用(違約)風險是指交易的某一方失去支付能力導致另一方的損失的產生。經營風險：是指除市場風險與信用風險外的其它風險，通常與企業經營有關的特殊風險。
由于各種不確定因素的存在，企業的經營活動難免存在各種各樣的風險，企業必須而且只有及時采取須要的措施對風險進行控制，才能避免或降低風險給企業帶來的'損失，從而確保企業經營目的的實現。因此，有效的風險管理對企業來說具有重要的意義。
1.有利于企業在面對風險時做出正確的決策，提高企業應對能力。在經濟日益全球化的今天，企業所面臨的環境越來越復雜，不確定因素越來越多，科學決策的難度大大增加，企業只有建立起有效的風險管理機制，施行有效的風險管理，才能在變化多端的市場環境中做出正確的決策。
2.有利于企業經營目的的實現，增強企業經濟效益。企業經營活動的目的是追求股東價值最大化、利潤最大化，但在實現這一目的的過程中，難免會遇到各種各樣的不確定性因素的影響，從而影響到企業經營活動目的的實現。因此，企業有須要進行風險管理，化解各種不利因素的影響，以保證企業經營目的的實現。
3.有利于促進整個國民經濟的安康開展。企業是國民經濟的基礎，企業的興衰與國民經濟的開展息息相關。因此通過施行有效的風險管理，降低企業的各種風險，提高企業應對風險的能力和市場競爭能力，以企業的安康開展促進整個國民經濟的良性開展。
1、明確企業風險管理目的，建立有效的監視體系。
企業風險管理整體框架是建立在明確的企業監視框架和適當的人員責任分配基礎之上的，其目的是使風險成為企業文化的內在有機組成部分。企業風險管理一定要和企業的技術及戰略管理相結合，要在全企業范圍內明確企業風險管理目的和計劃，并將其與企業業務、戰略及業績目的結合起來，建立一個由全企業層次集體支持的風險管理過程。
2、探素和建立風險評估體系。
企業風險管理更加關注風險，拓展了內部控制框架的風險評估要素，進一步細分為目的設定、事項識別、風險評估和風險對策等要素，通過風險評估將各要素嚴密聯絡起來。而風險評估包括三個基本方面：一是技巧熟練的風險責任人;二是一套風險管理的共同語言;三是識別、分析、度量風險與機遇持續過程。要評估風險首先要識別風險，搜集、分析并綜合處理相關的內部及外部數據以便為企業提供可靠、及時的風險管理信息。了解影響企業經營業績的關鍵性風險性質，分析產生風險的根本原因。建立風險參數與限制，權衡風險與收益，評估不同戰略的風險，并最終選擇應對風險的措施。這種風險評估體系一旦開展起來并投入施行，就逐步走向了企業風險管理。
3、建立切實有效的激勵機制，激活企業的人力資源。
現代企業的競爭就是人才的競爭，人才是生產力諸多要素中最主要、最活潑的因素，是企業最寶貴的財富之一，其數量、質量、構造在很大程度上決定著企業的成沒趣衰。中小企業由于規模小，人才相比照較缺乏，而且由于開展空間有限，人才特別高素質的管理人才、技術骨干流失嚴重，因此，對于中小企業來說，建立切實有效的激勵機制，激活企業的人力資源更有其須要性和緊迫性。通過激勵機制充分激發員工的積極性、創造性，發掘員工的潛能，把員工個人的開展與企業的開展緊緊地聯絡在一起。
4、塑造符合本企業特質的企業文化，增強全員風險意識。
文化是明天的經濟，企業文化是企業開展的人文力量，是確立以人為本，以價值觀的塑造為核心的文化管理模式，通過文化來引導、調控和凝聚員工的積極性、創造性，使人的價值、自我實現和全面開展在企業管理中得到全面的開展，企業文化是企業可持續開展的力量源泉。我國的中小企業由于歷史較短，且大多脫胎于個體私營企業，長期以來對于企業文化建設重視不夠，投入不足，造成了人才難留的場面，因此，要塑造符合本企業特質的企業文化，通過文化環境的感染、誘導和約束等方式去激發員工的內在潛力，使創新成為企業開展源源不決的動力。同時在企業內部加強全員的風險意識，通過建立一種有效的知識獲取、交流、傳輸、共享機制，降低企業因知識差異產生的風險。
總之，企業風險管理需要董事會、管理當局和全體員工的共同努力。企業風險管理需要人們長期持續探索其實不斷完善。雖然這項工作比較艱巨，但對于企業目的的實現、經營效率的提高、企業匯報的可靠以及有關政策法規的執行都將是十分有益的。
醫療風險管理自查報告（模板13篇）篇八
產品名稱:。
產品編號:。
編制人:。
編制日期:
1、范圍:。
產品描述:。
本風險管理計劃主要是對產品在其整個生命周期內(包括設計開發、產品實現、最終停用和處置階段)進行風險管理活動的策劃。
2、職責與權限的分配。
和生產后信息的收集并及時反饋給技術部進行風險評價，必要時進行新一輪風險管理活動。2.4技術部和評審組成員定期對風險管理活動的結果進行評審，并對其正確性和有效性負責。2.5辦公室負責對所有風險管理文檔的整理工作。
3、風險分析。
行風險評價和風險控制措施的分析與實施并編制成相應的表格。
3.2風險分析內容包括:。
1)可能的危害及危害事件序列。
2)危害發生及其引起損害的概率。
3)損害的嚴重度。
3.3在產品設計開發初始階段由于對產品設計細節了解較少，采用pha(初步危害分析)技術對產品進行危害、危害處境及可能導致的損害進行分析。
產品進行危害、危害處境及可能導致的損害進行分析。
記錄。
4、風險評價。
用半定量分析，風險可接受性準則以4?6三分區矩陣圖表示。
4.2.1損害的嚴重度水平。
等級名稱代號系統風險定義。
s1輕度輕度傷害或無傷。
s2中度中等傷害。
s3致命一人死亡或重傷。
s4災難性多人死亡或重傷。
4.2.2損害發生的概率等級。
等級名稱代號頻次(每年)。
p110-6極少。
p210-4~10-6非常少。
p310-2~10-4很少。
p410-1~10-2偶爾。
p51~10-1有時。
p61經常。
4.2.3風險評價準則。
嚴重程度。
4321概率。
災難性致命中度輕度。
6uuur經常。
5uurr有時。
4urrr偶然。
3rrra很少。
2rraa非常少。
1aaaa極少。
則該風險還是可接受的，如果風險大于受益則設計應放棄。
行風險/受益分析，如果受益大于風險，則該危害可接受，如果風險大于受益，則風險不可接受。4.5在可接受區，風險是很低的，但是還應主動采取降低風險的控制措施。
4.6受益必須大于風險才能判斷為可接受。
5、風險控制。
5.1對于經判斷為可接受的風險還應當采取可行的措施將風險降到最低。
案分析，識別一個或多個風險控制措施，以把風險降低到可接受水平。
1)用設計方法取得固有安全性。
--消除特定的危害;。
--降低損害的發生概率;。
--降低損害的嚴重度。
2)在產品本身或在制造過程中的防護措施。
)安全信息3。
--在產品隨附文件中給出警告、使用說明;。
--限制醫療器械的使用或限制使用環境;。
--對操作者進行培訓。
分析，若經評審所收集的資料和文獻不支持受益大于風險，則設計應放棄。
的結果應進行記錄并保持，此過程預期30個月。
6、風險管理活動的驗證要求。
6.1風險管理計劃是否已適當實施的驗證。
評審組可通過收集臨床資料及生產和生產后信息對風險管理實施效果進行驗證以確保風險管理活動的有效性。
7、風險管理活動評審的要求。
7.1評審組成員及其職責如下:。
評審人員部門職務。
謝寶同總經理評審組組長。
管理者代表組員。
技術部組員。
生產部組員。
質量部組員。
銷售部組員。
7.2評審組成員應對評審結果的正確性和有效性負責。
安全性有關的信息進行評審，為綜合剩余風險的評價提供依據。
7.4依據以下和安全性有關的信息在產品的設計開發、試制及產品生產與售后階段進行評審:。
1)是否有事先未知的危害出現;。
2)是否有某項危害造成的已被估計的風險(一個或多個)不再是可接受的;。
3)是否初始評定的其它方面已經失效;。
保持評審記錄以證實風險管理計劃的每個要素在產品特定的生命周期階段已被適當的實施。
8、綜合剩余風險分析。
的結論，則綜合剩余風險是可接受的，否則綜合剩余風險任然是不可接受的。
8.2各部門可以參考一下的一些方法評價綜合剩余風險。
1)事件樹分析法:對單個風險進行共同研究，以便確定綜合剩余風險是否可以接受;。
4)警告的評審:單個警告可能提供風險降低，但過多的警告可能降低警告的效果;。
尤其是最新的不良事件。
結果記錄，此過程預期3個月。
評審的結果最終以風險管理報告的方式給出，此項評審活動預期1個月。
風險分析記錄。
1、產品描述。
2、概述。
析，另外運用風險分析工具:fmea、fmeca和haccp對一次性使用自毀式安全注射器在生產階段進行了分析包括危害分析和風險控制方案分析，具體內容見下文。
3、風險分析人員。
按照風險管理計劃的安排，此次風險分析的部門包括生產部、質量部、技術部、、銷售部等，技術部主要分析設計開發階段已知和可預見的危害事件序列，生產部主要分析產品生產階段的已知和可預見的危害事件序列，和銷售部主要分析產品生產后已知和可預見的危害事件序列，技術部負責收集各部門分析的結果并按照16號令的要求和yy/t0316:2008附錄e.1的資料對所有已知和可預見的危害事件序列進行分類，組織個部門進行風險評價和風險控制措施的分析與實施并編制成相應的表格。
4、醫療器械預期用途和與安全性有關特征的判斷。
問題內容特征判定可能的危害c.2.1醫療器械的預期用途是什么和怎樣使用醫提供給經過培訓的醫務人員用于注射、油無療器械,液，具體使用步驟見產品使用說明書。
c.2.5是否有能量給予患者或從患者身上獲取,否無。
c.2.7醫療器械是否處理生物材料用于隨后的再否無次使用、輸液/血或移植,。
基本的消耗品包括pp料、不銹鋼針管、合材料可能存在細菌、還。
成橡膠等，這些物質均應符合醫用要求級原物或熱源等。
相應法律法規、標準的要求。
c.2.16醫療器械是否有儲存壽命期限,有信息危害。
作者控制操作不當c.2.19什么決定醫療器械的壽命,吸塑包裝材料和合成。
橡膠的老化決定產環境危害。
品的壽命不適當的儲存條件c2.2.20醫療器械是否預期一次性使用,是信。
息危害。
產品第一次使用后會自動自毀標識不清晰易懂c2.21醫療器械是否需要安全。
者應當熟悉并經過肌肉注射培訓。
c2.23如何提供安全使用信息,產品說明書上有詳細說明安全使用信息信息。
制接口,是使用危害。
有圖示和文字提示的“警戒線”產品非預期自毀c2.25.5醫療器械是否顯示。
信息,是信息危害。
有文字以及刻度和警戒線顯示信息不精確清晰c2.25.6醫療器械是否由菜單。
控制,是信息危害。
使用說明書上有操作步驟說明信息提供不符合要求。
c2.25.7醫療器械是否由具有特殊需要的人使否無用,由醫務人員給需要注。
射的患者注射。
c2.26醫療器械可能以什么方式被故意地誤用,可能會被用作毒品注射等使。
用危害。
產品非預期使用c2.27醫療器械是否預期為移動式或便攜式,便攜式無。
經國家食品藥品監督管理局-山東檢測中無。
心全性能檢測合格。
c2.30醫療器械是否有明確的標識或信息顯示在是功能失效。
何種狀態下禁止使用,產品說明說上有明確的文字和圖示說明自動回收裝置失效引起。
產品無法預期使用。
5、危害的判定。
危害類可預見的事件及事危害的處境可發生的損害初步控制措施編號型。
件序列。
1、潔凈區塵埃粒子超。
等
嚴格執行《療器械說明書、標。
1、沒有注意說明書上注。
意事項及圖示而使。
產品不能預期使用。
性、密合性、針尖鋒。
利度等不符合標準。
要求。
風險評價記錄。
1、產品描述。
一
2、概述。
按照風險管理過程，對經風險分析確定的危害和危害處境發生的概率及其所引起的損害概率與損害的嚴重程度進行分析并賦值，此過程稱為風險估計。風險評價過程就是對經估計的風險與風險管理計劃中給定的風險可接受準則進行比較，以決定該風險的可接受性。
3、步驟。
3.1損害發生概率的分析。
按照yy/t0316:2008附錄d.3.2對上一步分析得到的每一項危害處境引起的損害發生概率進行估計，然后依據風險管理計劃第4條4.2.2的損害發生概率等級的準則，對估計的每一項損害概率劃分等級，具體記錄如下表:。
編號可預見的事件及事件序列可能引起損害發生的概率等級。
組成產品的各原材料有毒性(如:pp料、合成膠、針管、粘合劑、潤滑劑等)h1p4或環氧乙烷解析不徹底。
1、潔凈區塵埃粒子超標、溫度、濕度不符合要求等。p3h6。
1、沒有注意說明書上注意事項及圖示而使產品不能預期使用。(正常狀態)p4。
2、某些部件縮水程度不同、組裝不到位或者漏檢。h10p3。
3、產品基本性能如滑動性、密合性、針尖鋒利度等不符合標準要求。p2。
3.2損害發生嚴重度的分析。
收集類似產品有關的臨床資料和最新不良時間報告等信息，按照。
yy/t0316:2008標準附錄d和風險管理計劃中規定的損害嚴重度準則對每一項危害處境可能引起的損害嚴重度進行等級劃分，具體記錄如下表:。
可能引起損害發生的嚴重度編號可預見的事件及事件序列等級。
h2產品內細菌污染，如產品滅菌不徹底、吸塑包裝材料和過程不符合要求等。
s3。
1、潔凈區塵埃粒子超標、溫度、濕度不符合要求等s2h6。
2、倉庫環境不符。
2、某些部件縮水程度不同、組裝不到位或者漏檢s1。
3、產品基本性能如滑動性、密合性、針尖鋒利度等不符合標準要求s1。
3.3風險可接受性判斷。
嚴重程度。
s4s3s2s1概率。
災難性致命中度輕度。
p6uuur經常。
p5uu(h2)rr有時。
p4u(h1)r(h3)r偶然r(h7、h10.1)。
p3rrr(h6)很少a(h8、h9、h10.2)。
p2rr(h4)aa(h10.3)非常少。
p1aa(h5)aa極少。
說明:a:可接受的風險;。
r:合理可行降低(alarp)的風險;。
u:不經過風險,收益分析即判定為不可接受的風險。
風險控制記錄。
1、產品描述。
2、概述。
風險控制是對經過風險評價判斷為不可接受的采取措施以降至可為接受風險的過程。
3、步驟。
3.1風險控制方案分析。
按照風險管理計劃的的要求從以下三方面識別風險控制措施:。
1)用設計方法取得固有安全性;。
2)在醫療器械本身或在制造過程中的防護措施;。
3)安全信息。
3.2經分析，對上一步判斷的不可接受風險和合理可降低風險采取的初步風險控制措施和驗證記錄如下記錄如下:。
編號可預見的事件及事件序列初步風險控制措施。
嚴格按照法律法規要求控制采購安全允產品與藥物不相容h5許的原材料。
2、倉庫環境不符合要求等。
產品上標識不明確、不清晰或刻度不準確嚴格按照相關規程操作保證印刷質量h7。
包裝上防護措施標識不明確不清晰h8嚴格執行《療器械說明書、標簽和包裝。
標識管理規定》說明書上注意事項、操作步驟描述繁瑣或不清晰易懂或信息不全h9。
1、零位線偏。
不正常。
按照設計的參數范設計滅圍和臨界條件進行患者接觸到細加藥量、時菌相關。
3.4風險控制措施實施效果的驗證。
對風險控制措施實施效果驗證記錄如下:。
s1s1h9p3ap2a否有效。
p2s1ap1s1a否有效。
綜合剩余風險評價記錄。
1、產品描述。
2、概述。
綜合剩余風險評價是以醫療器械安全、有效為宗旨在所有風險控制措施已實施并驗證的情況下對產品所有剩余風險可接受性的判斷。
3、綜合剩余風險評價。
由上一步驗證記錄看，在所有風險控制措施實施之后沒有帶來新的風險，但是產品總的綜合剩余風險可能存在如下幾條:。
1、產品被非法使用，如被用作毒品注射，
2、產品使用后如果處理不當，可能對環境造成一定的影響。
這樣的剩余風險概率無法估計，但經風險/受益分析，該產品帶來的受益遠遠大于風險，另外，公司還是采取了一定的措施如在產品使用說明書中標識其用途和用后妥善處理的信息，由此，決定該產品的綜合剩余風險可接受。
4、需公開的剩余風險信息。
2)注:使用前檢查產品滑動性能時請勿將推筒推至超過警戒線;。
3)注:本產品為一次性使用產品。
編制人:。
批準人:。
批準日期:
目錄。
第一章綜。
4........................................................................(15)。
第一章綜述。
1、產品簡介。
yy/t0287:2003idtiso13485:2003和《一次性使用無菌醫療器械產品(注、輸器具)生產實施細則(2001年修訂)》的規定在符合yy0033:2000《無菌醫療器具生產管理規范》規定的10萬級潔凈區內生產。
產品外形圖如下:。
2、風險管理計劃和實施情況簡述。
于2007年開始策劃立項。立項的同時。我們針對該產品進行了風險管理活動的策劃，制定了風險管理計劃。
該風險管理計劃確定了的風險可接受準則，對產品設計開發階段(包括試生產階段)的風險管理活動、風險管理活動有關人員的職責和權限以及生產和生產后信息的獲得方法的評審要求進行了安排。
公司組成了風險管理小組，確定了該項目的風險管理負責人。確保該項目的風險管理活動按照風險管理計劃有效的執行。
在產品的設計和項目開發階段，風險管理小組共進行了一次風險管理評審，形成了相關的風險管理文檔。
本次風險管理的評審目的是通過對產品在上市前各階段風險管理活動進行總體評價，確保風險管理計劃已經圓滿地完成，并且通過對該產品的風險分析、風險評價和風險控制，以及綜合剩余風險的可接受性評價，和對生產和生產后信息獲得方法的評審，證實對產品的風險已進行了有效管理，并且控制在可接受范圍內。
4、風險管理評審小組成員及其職責。
評審人員部門職務。
總經理評審組組長。
管代組員。
技術部組員。
生產部組員。
質量部組員。
銷售部組員。
1、風險可接受準則。
等級名稱代號嚴重度的定性描述。
輕度s1輕度傷害或無傷。
中度s2中等傷害。
致命s3一人死亡或重傷。
災難性s4多人死亡或重傷。
1.2損害發生的概率等級。
等級名稱代號頻次(每年)。
經常p61。
1.3風險評價準則。
嚴重程度。
概率4321。
災難性致命中度輕度。
經常6uuur。
有時5uurr。
偶然4urrr。
很少3rrra。
非常少2rraa。
極少1aaaa說明:a:可接受的風險;。
r:合理可行降低(alarp)的風險;。
u:不經過風險,收益分析即判定為不可接受的風險。
2)安全性特征問題清單及可能危害分析表;3)初始危害判斷及初始風險控制措施表;4)風險評價、風險控制措施的實施和驗證以及剩余風險評價記錄。
3、相關文件和記錄。
3.1風險管理控制程序文件編號:版本號:b。
pfmea)3.2產品設計開發文檔(主要包括設計圖紙、工藝、dfmea、
yy/t0316:2008醫療器械風險管理對醫療器械的要求。
1、風險管理計劃完成情況。
評審小組對風險管理計劃的完成情況逐一進行了檢查，通過對相關風險管理文檔的檢查，認為風險管理計劃已基本實施。見《風險管理文檔》。
2、綜合剩余風險可接受評審。
評審小組對所有剩余風險進行了綜合分析，考慮所有單個剩余風險共同影響下的作用，評審結果認為:產品綜合剩余風險可接受，以下為具體評價方面:。
1)單個風險的風險控制是否有相互矛盾的要求,。
結論:尚未發現現有風險控制有相互矛盾的情況。
2)警告的評審(包括警告是否過多,)。
結論:警告的提示清晰，符合規范。
3)說明書的評審(包括是否有矛盾的地方，是否難以遵守)。
易于使用者閱讀。
4)和類似產品進行比較。
結論:。
5)評審小組結論。
結論:風險管理評審小組在分析了以上方面后，一致評價，本產品的綜合剩余風險可接受。
3、關于生產和生產后信息。
生產和生產后信息獲取方法參見《質量信息反饋控制程序》(文件編號:版本號:b)，評審組對《質量信息反饋控制程序》中的生產和生產后信息獲取方式的適宜性和有效性進行了評價，認為:該方法是適宜和有效的，一生產和生產后信息的獲取可按照《質量信息反饋控制程序》的要求獲得，該項目風險管理負責人對得到的生產和生產后信息進行管理，必要時，風險管理小組開展活動實施動態風險管理。由于本產品尚未正式生產，一旦正式生產，將對生產中的各類風險情況進行收集，并再次進行分析、評價、控制，更新風險管理報告內容。
《安全特征問題清單及可能的危害》(見附件1)，該附件為產品設計開發之除對產品的預期用途和與安全性有關的特性以及可能危害的分析的記錄。
《初始危害判定和初始風險控制措施》(見附件2)，該附件是對正常和故障狀態下的合理可預見的危害事件序列及其可能引起的危害處境、可能的損害和采取初步控制措施的記錄。
《風險評價、風險控制措施及剩余風險評價記錄表》(見附件3)，該附件是對風險評價、風險控制措施的實施、驗證及其剩余風險評價的記錄。
審，認為:。
風險管理計劃已被適當地實施;,。
綜合剩余風險是可接受的;。
已有適當方法獲得相關生產和生產后信息;。
全部剩余風險處于風險可接受準則的可接受范圍內，且受益超過風險。
同意批準申報注冊。
簽名:。
日期:
附錄1。
烷殘留或熱源c.2.7醫療器械是否處理生物材料用于隨后的再次使否無。
用、輸液/血或移植,。
滅菌，或用其他微生物學控制滅菌,合格后入庫，以無菌形式提供給使用者。
滅菌、解析不徹底c.2.9醫療器械是否預期由用戶進行常規清潔和消否無毒,。
基本的消耗品包括pp料、不銹鋼針管、原材料可能存在細。
合成橡膠等，這些物質均應符合醫用要菌、還原物或熱源等。
求級相應法律法規、標準的要求。
c.2.16醫療器械是否有儲存壽命期限,有信息危害。
產品使用說明書上標識產品有效期3標識不當。
年，
操作者控制操作不當c.2.19什么決定醫療器械的壽命,吸塑包裝材料和合。
成橡膠的老化決定環境危害。
產品的壽命不適當的儲存條件c2.2.20醫療器械是否預期一次性使用,是。
信息危害。
產品第一次使用后會自動自毀，標識不清晰易懂c2.21醫療器械是否需要安。
全的推出運行或處置,是無使用后應利用適當的方法對廢棄物進。
行處置。
c2.22醫療器械的安裝和使用是否要求專門的培訓或是無專門的技能,操作。
詳細說明安全使用信信息危害。
息
用，是否關鍵取決于人為因是信息危害。
素，例如用戶界面,。
中使用,。
醫療風險管理自查報告（模板13篇）篇九
為了加強我財務管理，規范和加強財會工作，貫徹落實《教育部、財政部關于進一步加強中小學財務管理工作的意見》（教財21號）文件和《市教育局財政局轉發〈教育部財政部關于進一步加強中小學財務管理工作的意見〉的通知》和宜黃縣教育局財政局關于轉發《市教育局財政局轉發〈教育部財政部關于進一步加強中小學財務管理工作的意見〉的通知》文件精神，我校高度重視，及時召開了校委會，把學校財務、總務、后勤、工會及班主任相關人員，召集起來，進行學習、座談，對學校近幾年財務財務管理工作進行了認真自查。現報告于下：
為了切實加強自查工作力度，確保相關人員及時到位，我縣成立了巴青縣中小學財務管理自查工作領導小組。相關人員如下：
組長：魏長征巴青縣教體局局長。
副組長：次仁德措巴青縣教體局副局長。
蔣云科巴青縣財政局局長。
魏木次仁監察局局長。
成員：王玉芳巴青縣教體局會計。
汪小梅巴青縣教體局會計。
中學、各小學會計出納。
1、各校均建立了財務管理制度，做到工作職責上墻。由專人管理學校各項財務。做到分工明確，責任到人。
2、建立了學校財務管理內部審計制度、收入、支出管理制度和固定財產登記制度，縣教體局、財政局經常下各校檢查指導財務工作，確保各校制度落到實處。
各校均配備兼職財會人員，設有會計和出納。我局并定期組織各校財會人員，參加財務培訓。
（一）、我縣教育系統收費情況。
1、我縣義務教育階段，全縣13所中小學免除學雜費政策都已得到全面落實，所有學校均免費提供教科書、作業本。
2、全面實施農牧區學生義務教學階段"兩免""三包"政策，并得到徹底落實。
3、在義務教學階段，全縣13所學校均不收取任何報名費用及任何違反國家規定的費用。
4、各中小學沒有一起利用學校教育、教學場地、資源舉辦面向中小學生的各種收費培訓、補課行為。各中小學沒有一起強制性要求學生購買教輔材料的行為。
總之，在我縣教育系統收費中，嚴格按照國家政策及上級單位要求，實施并落實，無任何亂收費情況。
（二）、"三包"經費管理使用情況。
1、各學校嚴格按照"三包"經費的相關文件精神認真徹執行。
2、嚴格專款專用原則，不能挪作他用。
3、"三包"經費的落實情況必須有本鄉鎮黨委、政府及有關部門的監督和審計。每月進行校務公開，每學期必須進行政務公開。
4、要求和中、小學做到帳目清楚，手續齊全。
5、合理地使用"三包"經費，把"三包"經費用在實處讓學生吃好、穿好。
6、各學校使用"三包"經費時，必須有兩人以上同時參與，防止經費流失。
全縣中小學，做到了合理地使用"三包"經費，是國家的惠民政策，嚴格落到了實處。
1、各校均無私設"小金庫"和公款私存等違規現象。各項均在銀行開設有學校公用資金帳戶，并做到收支有據，賬目清晰。
2、學校各項經費支出，都嚴格遵守各項財經紀律和財務制度，無亂之濫用和鋪張浪費等現象。
3、對于大額款項支出，均要經過經辦人、證明人簽字，對于涉及基建等項目的支出，都附有合同、結算表和其他相關材料。
4、各校對于學校的資產增減，都做了較好的登記，做到出入有據。
1、目前我縣各校財務人員均為兼職，希望上級單位，能給我縣各校配備專職財會人員。
2、進一步加大財務人員培訓力度，提高業務能力。
醫療風險管理自查報告（模板13篇）篇十
為配合分行個人金融部開展201x年盡職監督檢查，本著規范業務經營，強化風險管理，扎實推進合規管理和風險防范，增強全員合規經營意識，減少案件風險隱患，確保安全、穩健運行，我行進行了嚴格規范的自查活動。現將有關檢查情況報告如下，請審查：
截至自查之日，我行個人貸款余額為49xx萬元，其中“隨薪貸”余額2x萬元，其他個人貸款余額20xx萬元(包括不良貸款余額1x萬元)。為強化對不良貸款存量的管理和控制，我行嚴格按照《中國xx銀行信貸業務管理辦法的通知》和《中國xx銀行分行個人信貸業務管理實施細則的通知》的要求，及時采取有效措施以防止不良貸款的增長，并積極組織業務人員通過上門催收、電話催收等方式減少現有不良貸款，截至自查之日共收回不良貸款利息xx萬元。“隨薪貸”業務從受理、審查到發放全過程嚴格按照《x銀x辦發(2019562號)》等相關規則制度執行，不存在資金發放方式、資金用途等違規行為。
根據pcrm、cfe相關文件要求，我行及時更新新用戶和清理冗余用戶，到目前為止我行在客戶管理系統中共有4名操作人員。根據我行實際，我行針對性的組織操作人員進行集體討論、培訓和學習，通過培訓，全體系統操作人員都能較為熟練的運用相關的功能模塊。
由于我行人員不足，尚不存在專門的客戶經理，大堂經理和客戶維護人員。對此，我行根據《客戶關系營銷管理工作指引》要求指派專門兼職人員負責，維護重要客戶和貴賓客戶。并組織全體員工進行培訓，以保障為客戶提供高效、優質的服務。
我行根據上級產品發行文件和產品銷售文件，及時傳達至每一位員工，并根據《xx銀行證券投資基金代理銷售業務管理辦法》等通知積極組織宣傳銷售，但由于基金行情等原因，從xx年到目前為止尚未銷售成功，故不存在操作風險。由于我行目前暫無人員取得基金銷售資格，現正組織人員學習和培訓，以取得相關資格證書。
在自查過程中我行發現以前銷售個人理財產品中有個別客戶存在尚未填寫《個人投資者風險承受能力評估問卷》等資料，保管也尚不完善。對此，以采取積極的補救措施。貴重金屬業務尚未開辦。
通過自查，發現我行在個人金融相關業務方面還存在規章制度執行不到位、業務受理不規范、風險管理不完善等諸多問題。對此，我行將及時根據制度要求進行整改，并在以后的工作中杜絕類似不合規、不完善、有漏洞、有風險的情況發生。
醫療風險管理自查報告（模板13篇）篇十一
接到市衛計委通知，我院立即召集相關職能科室，召開緊急會議，傳達了市衛計委會議精神，分析了醫療廢物處置存在問題，明確各職能科室、臨床科室及醫技科室在醫療廢物規范化管理的職責及責任，依照《醫療廢物管理條例》、《醫療廢物管理辦法》及《傳染病防治法》等法律法規，繼續做好我院醫療廢物規范化管理工作，并進一步部署了我院醫療廢物規范化管理的工作重點。于4月11日召開全院醫療廢物規范化管理專題培訓會議。全院臨床科室、醫技科室及保潔人員參加了會議及學習培訓。
感染管理科起草修訂了《xxx醫院醫療廢物管理辦法20xx版》，完善了醫療廢物及特殊生活垃圾（玻璃瓶、輸液袋或瓶等）的處置流程。總務科負責醫療廢物的日常管理，感染管理科負責醫療廢物管理的培訓、指導和監督檢查。護理部負責臨床科室和設有護士長的醫技、門診科室醫療廢物的管理，醫務科、門診部負責未設護士長的醫技及門診科室醫療廢物的'管理，其它職能科室參與協助做好醫療廢物的管理。科室護士長（未設護士長的科室科主任）為科室醫療廢物管理第一責任人，進一步增強責任意識，強化職責，抓好落實，以高度的責任心做好醫療廢物的分類收集。
（一）、自查是否正確分類收集。
嚴格落實醫療廢物分類收集制度，按照《醫療廢物分類目錄》感染性廢物、損傷性廢物、病理性廢物及化學性廢物分類放置，嚴禁混放，嚴禁在醫療廢物中摻雜生活垃圾。
（二）自查醫療廢物交接收集轉運是否規范。
1.科內醫療廢物由護士或醫務人員親自與總務科醫療廢物收集專人交接，并做好登記，登記內容包括來源、種類、重量、數量、去向及經辦人等。
2.特殊管理的生活垃圾包括各種玻璃瓶、一次性塑料輸液袋或瓶等由護士或醫務人員親自與總務科收集專人交接，并做好登記，登記內容包括來源、種類、重量、數量、去向及經辦人等。
4.運送醫療廢物人員每天按規定的時間、路線運送至暫存地。收集轉運醫療廢棄物時，必須按照指定的路線轉運。
5.運送前應檢查醫療廢物標識、標簽、封口，防止運送途中流失、泄漏、擴散。
6.運送結束，及時清潔消毒運送工具。
7.轉運人員運送時做好個人防護，佩戴手套、口罩等個人防護用品，工作結束及時做手衛生。
8.加強管理，細化責任，嚴禁醫療廢物在收集轉運過程中流失。
（一）、自查醫療廢物暫存間設施是否規范。
嚴格按照《醫療廢物管理條例》的要求設置醫療廢物暫存間，設置明顯的警示標識，配備防滲漏、防鼠、防蚊蠅、防盜等措施。按規定定期對醫療廢物暫時貯存設施、設備進行定期消毒和清潔，確保暫存場所符合要求。嚴禁私自變賣，切實保障公共衛生，消除安全隱患。
（二）、醫療廢物暫存間管理。
1.設立專人管理，采取嚴密的封閉措施。不得露天存放醫療廢物。
2.設置明顯的警示標識和及禁煙、禁飲食標識。
3.防滲漏、防鼠、防蚊蠅、防蟑螂、防盜以及預防兒童接觸等安全措施。
4.嚴禁將醫療廢物存放在生活垃圾存放場所，或者將醫療廢物混入其他廢物和生活垃圾。
5.醫療廢物日產日清，最多存放不超過2天。
6.設置消毒和清潔設施，醫療廢物轉交出去后，立即對暫存間、存放工具進行消毒和清潔處理。
1.對全體工作人員進行培訓，提高其對醫療廢物管理工作的認識。
2.從事醫療廢物收集、運送、貯存、處置等工作的人員和管理人員，進行系統培訓，并配備必要的防護用品，定期健康檢查。必要時，對有關人員進行免疫接種，防止其健康受到損害。
禁止任何科室和個人轉讓、買賣醫療廢物。一旦發生醫療廢物流失等意外事故時，采取以下應急措施：
1.先確定流失醫療廢物的實際情況及嚴重程度。
2.組織人員進行現場處理。
3.對造成污染的區域進行處理。
4.工作人員應當做好衛生安全防護后進行工作。
5.根據事故情況進行上報。
醫療風險管理自查報告（模板13篇）篇十二
風險管理對于提升企業生存能力、增強企業核心競爭力具有不可替代的作用，因此有必要對我國企業風險管理進行研究。下面小編為大家整理的是企業，歡迎閱讀！
由各類風險因素的未來不確定性所引起的可能的虧損，將導致資產價值減少與負債價值增加的可能性稱為企業風險。
企業風險分為：市場風險、信用風險和經營風險三類。市場風險是指由市場風險因素的變動所引起的資產價值的減少或負債價值的增加的風險。信用（違約）風險是指交易的某一方失去支付能力導致另一方的損失的產生。經營風險：是指除市場風險與信用風險外的其它風險，通常與企業經營有關的特殊風險。
由于各種不確定因素的存在，企業的經營活動難免存在各種各樣的風險，企業必須而且只有及時采取必要的措施對風險進行控制，才能避免或降低風險給企業帶來的'損失，從而確保企業經營目標的實現。因此，有效的風險管理對企業來說具有重要的意義。
1、有利于企業在面對風險時做出正確的決策，提高企業應對能力。在經濟日益全球化的今天，企業所面臨的環境越來越復雜，不確定因素越來越多，科學決策的難度大大增加，企業只有建立起有效的風險管理機制，實施有效的風險管理，才能在變幻莫測的市場環境中做出正確的決策。
2、有利于企業經營目標的實現，增強企業經濟效益。企業經營活動的目標是追求股東價值最大化、利潤最大化，但在實現這一目標的過程中，難免會遇到各種各樣的不確定性因素的影響，從而影響到企業經營活動目標的實現。因此，企業有必要進行風險管理，化解各種不利因素的影響，以保證企業經營目標的實現。
3、有利于促進整個國民經濟的健康發展。企業是國民經濟的基礎，企業的興衰與國民經濟的發展息息相關。因此通過實施有效的風險管理，降低企業的各種風險，提高企業應對風險的能力和市場競爭能力，以企業的健康發展促進整個國民經濟的良性發展。
1、明確企業風險管理目標，建立有效的監督體系。企業風險管理整體框架是建立在明確的企業監督框架和適當的人員責任分配基礎之上的，其目標是使風險成為企業文化的內在有機組成部分。企業風險管理一定要和企業的技術及戰略管理相結合，要在全企業范圍內明確企業風險管理目標和計劃，并將其與企業業務、戰略及業績目標結合起來，建立一個由全企業層次集體支持的風險管理過程。
2、探素和建立風險評估體系。企業風險管理更加關注風險，拓展了內部控制框架的風險評估要素，進一步細分為目標設定、事項識別、風險評估和風險對策等要素，通過風險評估將各要素緊密聯系起來。而風險評估包括三個基本方面：一是技巧熟練的風險責任人；二是一套風險管理的共同語言；三是識別、分析、度量風險與機遇持續過程。要評估風險首先要識別風險，收集、分析并綜合處理相關的內部及外部數據以便為企業提供可靠、及時的風險管理信息。了解影響企業經營業績的關鍵性風險性質，分析產生風險的根本原因。建立風險參數與限制，權衡風險與收益，評估不同戰略的風險，并最終選擇應對風險的措施。這種風險評估體系一旦發展起來并投入實施，就逐步走向了企業風險管理。
3、建立切實有效的激勵機制，激活企業的人力資源。現代企業的競爭就是人才的競爭，人才是生產力諸多要素中最主要、最活躍的因素，是企業最寶貴的財富之一，其數量、質量、結構在很大程度上決定著企業的成敗興衰。中小企業由于規模小，人才相對比較缺乏，而且由于發展空間有限，人才特別高素質的管理人才、技術骨干流失嚴重，因此，對于中小企業來說，建立切實有效的激勵機制，激活企業的人力資源更有其必要性和緊迫性。通過激勵機制充分激發員工的積極性、創造性，挖掘員工的潛能，把員工個人的發展與企業的發展緊緊地聯系在一起。
4、塑造符合本企業特質的企業文化，增強全員風險意識。文化是明天的經濟，企業文化是企業發展的人文力量，是確立以人為本，以價值觀的塑造為核心的文化管理模式，通過文化來引導、調控和凝聚員工的積極性、創造性，使人的價值、自我實現和全面發展在企業管理中得到全面的發展，企業文化是企業可持續發展的力量源泉。我國的中小企業由于歷史較短，且大多脫胎于個體私營企業，長期以來對于企業文化建設重視不夠，投入不足，造成了人才難留的局面，因此，要塑造符合本企業特質的企業文化，通過文化環境的感染、誘導和約束等方式去激發員工的內在潛力，使創新成為企業發展源源不決的動力。同時在企業內部加強全員的風險意識，通過建立一種有效的知識獲取、交流、傳輸、共享機制，降低企業因知識差異產生的風險。
醫療風險管理自查報告（模板13篇）篇十三
我公司于20xx年正式生產運營，設有供應、生產、物流、營銷、財務等部門，遵循企業會計核算方法，設置總賬、明細賬等，目前使用金蝶軟件，我公司納稅申報按照要求統一進行網上申報，各年度國稅、地稅申報稅種有增值稅、城建稅、房產稅、教育費附加、個人所得稅等稅種，均為自行申報，沒有聘請稅務等代理機構。我公司每年都聘請某稅務師事務所的人員對我司所得稅匯算清繳、年度審計工作進行核實檢查并出具報告，現將我公司的自查情況匯報如下：
我公司用于抵扣進項稅額的增值稅專用發票是真實合法的，沒有開票單位與收款單位不一致或票面所記載貨物與實際入庫貨物不一致的發票用于抵扣。
用于抵扣進項的運費發票是真實合法的，沒有與購進和銷售貨物無關的運費申報抵扣進項稅額；沒有以購進固定資產發生的運費或銷售免納增值稅的固定資產發生的運費抵扣進項稅額；沒有以國際貨物運輸代理業發票和國際貨物運輸發票抵扣進項；不存在以開票方與承運方不一致的運輸發票抵扣進項；不存在以項目填寫不齊全的運輸發票抵扣進項稅額等情況。
我公司取得的增值稅普通發票、通用機打發票、手工發票等，已經國稅網站查詢，查詢信息與票面均一致。
不存在購進房屋建筑類固定資產申報抵扣進項稅額的情況。
不存在購進材料、電、汽等貨物用于在建工程、集體福利等非應稅項目等未按規定轉出進項稅額的情況。
發生退貨或取得折讓已按規定作進項稅額轉出。
用于非應稅項目和免稅項目、非正常損失的貨物按照規定作進項稅額轉出。
不存在開具不符合規定的紅字發票沖減應稅收入的情況：發生銷貨退回、銷售折扣或折讓，開具的紅字發票和賬務處理符合稅法規定。
營業收入完整及時入賬，現金收入按規定入賬；給客戶開具發票，相應的收入按規定入賬。按《營業稅暫行條例》規定的時間確認收入，準時完成納稅義務。
不存在各種減免流轉稅及各項補貼、收到政府獎勵，未按規定計入應納稅所得額。
不存在利用虛開發票或虛列人工費等虛增成本、使用不符合稅法規定的發票及憑證，列支成本費用、在成本費用中一次性列支達到固定資產標準的物品未作納稅調整；達到無形資產標準的管理系統軟件，在營業費用中一次性列支，未進行納稅調整。
的補充養老保險、補充醫療保險、年金等超過計稅標準，未進行納稅調整。
不存在擅自改變成本計價方法，調節利潤。
不存在超標準計提固定資產折舊和無形資產攤銷：計提折舊時固定資產殘值率低于稅法規定的殘值率或電子類設備折舊年限與稅收規定有差異的，未進行納稅調整；計提固定資產折舊和無形資產攤銷年限與稅收規定有差異的部分，已進行了納稅調整。
不存在超標準列支業務宣傳費、業務招待費和廣告費、擅自擴大技術開發費用的列支范圍，享受稅收優惠。
企業以各種形式向職工發放的工薪收入已依法扣繳個人所得稅。
我公司將在稅收專項檢查納稅自查中，及時、準確的完成我公司稅收自查工作。