2.學校在我們成長和學習的道路上起著至關重要的作用。接下來，我將為大家分享一些優秀的學校總結范例，希望能給大家提供一些寫作的參考。
學校內部控制建設的工作計劃（精選17篇）篇一
我行內控工作的總體思路和工作目標是：圍繞分行黨委20利潤超元的核心工作目標堅持以抓隊伍建設、強監督、防風險、保安全、促發展為指導思想繼續推進矩陣式內控管理模式落實“三個同步”、“三個同責”要求從提高網點自控、條線管理部門管控和二道防線牽頭部門協控水平入手圍繞教育、建制、評估、監督、問責五個方面深入開展合規意識教育提高員工素質提升合規操作能力力爭實現全年不發生案件和重大違規事件的目標。
二、加強和完善內控制度建設，夯實內控工作基礎。
加強和完善內控制度建設，是做好內控工作的基礎，是有效防止我行發生金融風險的關鍵。我行要根據中國人民銀行發布的《加強金融機構內部控制的指導原則》，健全完善現有的各種規章制度，統一制定業務管理制度及操作規程，加強信貸管理、資金管理、會計管理、安全管理、行政管理，強化會計、出納、計算機系統等崗位和印章、密押、空白憑證交接保管的自身監管，使各項內控制度實現科學性、嚴密性、制約性和有效性，從而夯實內控工作基礎。
三、加強內控隊伍建設，提高人員素質和能力。
加強內控隊伍建設，提高人員素質和能力，是搞好內控工作的基礎。一是內控人員要在學習上下功夫，努力加強自身的學習，學習內控法規政策和各項制度，樹立工作學習化，學習工作化的理念，努力提高解決內控工作中出現的新情況、新問題的能力，深刻認識和準確把握內控工作的基本內涵、原則要求和重要意義，切實增強工作的主動性和針對性。二是內控人員要在提高工作能力上下功夫，需要認清形勢，關注熱點，把握重點，協調關系，提高應變能力，真正做好內控工作，服務于銀行業務管理與經濟發展。三是內控人員要正視自身的地位和作用，調動工作積極性，發揚團隊合作精神，發揮集體的作用，樹立內控工作也是生產力的新理念，充分發揮內控工作的作用。四是內控人員要加強黨風廉政建設，貫徹執行我行有關黨風廉政建設責任制的統一部署，按照“責任到位、監督到位、追究到位”的要求，明確責任，加強監督，做到以身作則、廉潔自律，不能發生任何違規現象。
四、加強內控信息收集，掌握內控工作開展情況。
內控信息是做好內控工作的基礎與關鍵，要進一步建立和完善內控信息體系，擴大信息系統的覆蓋面，保證信息充分流動，在此基礎上加強內控信息收集，運用好內控信息，及時掌握各機構和各條線內控工作開展情況，為內控的設計、執行、反饋提供信息保障。建立與我行及其內控管理專職部門信息聯結和定期聯系機制，及時、真實、完整地傳遞監管意圖、交流信息、溝通問題。要建立差錯信息記錄平臺，記錄各類差錯信息，加大對業務差錯整改落實的監督和相關責任人的處罰。
五、圍繞內控目標，做好排風險防案件工作。
要緊緊圍繞內控目標，切實做好排風險、防案件工作，提高內控監督的科學性、針對性和有效性。
1、牢固樹立全員排風險、防案件思想意識。每個員工要努力學習，掌握金融風險發生的原因與規律，把警惕風險、正視風險、管理風險、防范風險的意識深入自己的心中，在任何崗位，任何工作中，思想上崩緊安全一根弦，時刻不忘金融風險。要加強思想道德教育，做到潔身自好，正確對待名利和金錢，嚴于律己，防微杜漸，夯實精神支柱，筑牢思想防線，做到工作上高標準、生活上嚴要求、作風上高境界，杜絕一切社會上的不良行為與腐朽作風。要嚴格執行各項工作制度，做到制度上面無商量，制度上面無情面，把合規管理、合規經營、合規操作落到工作實處。
要理解和掌握內控要點，結合自己的工作崗位實際，處處留心，事事關心，能夠及時發現并消除存在的金融風險，通過合規守法，保證銀行資產平安，實現最大效益。
2、強化合規文化建設，進一步增強廣大員工依法合規經營意識。要組織全行員工認真學習銀監會《關于加大防范操作風險工作力度的通知》、《商業銀行操作風險管理指引》、《銀行業從業人員職業操守》等系列文件，加強《崗位合規手冊》等規章制度和各項業務操作規程的培訓，通過學習培訓建立起符合我行實際的內控文化。每個員工要認同我行內控文化，把內控意識和內控文化滲透到自己的思想深處，成為自己的自覺行為，深化對合規操作的認識，學習和理解規章制度，增強執行制度的能力和自覺性，形成事事都符合守法合規的工作標準，在心中筑起一道堅不可摧的道德長城。
3、認真落實防案工作制度，排風險，防案件。要堅持案件形勢分析會制度，全員參加案件形勢分析會，提高排風險，防案件意識。對經營機構負責人和重要崗位員工實行輪崗、交流。定期對崗位交流、強制休假等管理工作進行檢查、評價和督促。要加強對基層負責人、重要崗位員工“八小時之外”及其社交圈的監督，掌握異常行為表現，及時消除風險隱患，防范案件發生。
六、有效落實內控整改機制，加強對內控問題監控分析。
要根據銀監局“進行全面現場檢查”的通知精神，開展業務操作性風險大檢查，落實整改措施，規避操作性風險和監管風險。要檢查存款、柜臺操作、會計結算、信貸業務、票據承兌及貼現、銀行卡、利率管理、安全保衛及金庫管理等各方面問題，發現問題及時整改，確保全部整改到位。要在職能管理和業務部門自我檢查、評估的基礎上，做到按季度檢查，檢查貫徹落實黨風廉政建設、案件防范工作責任制及相關制度落實情況，對檢查發現的問題，提出整改建議，并督促和幫助其落實整改，強化內控管理工作。要加強對內控問題監控分析，提出整改意見與要求，幫助督促整改，不斷提高內控管理水平。
七、完善內控激勵和問責機制，強化案防高壓態勢。
要完善內控激勵機制，進一步建立健全違規舉報獎勵制度，要暢通舉報渠道，設立違規舉報電子信箱，鼓勵員工通過各種渠道及時反映違規問題和線索。要及時做好各項舉報核查工作，對群眾來信來電、來人來訪揭示的涉及重大違規事項的線索，要及時核查，徹底查清。要強化問責機制，對在各類檢查中發現的違規違紀責任人，要依紀據實查處。要繼續強化案件責任追究制度，對非自查發現的案件，嚴格執行雙線問責、重大案件上追兩級的規定，嚴肅查處直接責任人和領導責任人。
八、加強全規建設，提高反洗錢工作水平。
要加強全規建設，理順關系，提高效率，增強反洗錢工作水平。一是擴大反洗錢的業務監控面，做到覆蓋國內結算、國際結算、清算、銀行卡、儲蓄等銀行業務的所有方面，形成了覆蓋面廣、分工明確、職責清晰、可操作性強的反洗錢組織管理體系。二是按要求報送大額和可疑交易，基本完成系統維護和驗平工作。三是強化反洗錢檢查，對檢查發現的問題，嚴格督促整改。四是加強對我行所有報告員和信息員的學習培訓，提高反洗錢業務技能。五是嚴格執行有關賬戶管理的各項規章制度，認真履行反洗錢工作職責，盡職調查企業開、銷戶情況，在柜面辦理業務中注重對有效證件審核，杜絕產生無匿名、假名和無效證件辦理業務的情況。
學校內部控制建設的工作計劃（精選17篇）篇二
為推動我局開展內部控制建設工作，加強工作溝通與信息共享，提高單位管理水平，現結合我局實際，特制定本方案。
一、組織領導，健全機制。
內部控制建設是一項系統工程，也是一項非常緊迫的工作任務。為切實加強對我局內部控制基礎性評價工作的組織領導，抓好《內控規范》的貫徹實施工作，我局成立內部控制建設領導小組。本局內部控制建設領導小組由主任任組長，副主任任副組長，內設機構負責人為成員。局公室設在局綜合股，局綜合股股長兼任局公室主任。具體負責本局內部控制建設工作的組織實施及政策指導、培訓學習、信息報送和咨詢服務，實行定期例會和重大事項臨時會議制度，幫助解決內控制度建設和執行中遇到的實際問題。
二、統籌規劃，全面實施。
內控建設是源頭治腐的重要抓手、履職能力的重要體現和管財理財的重要基礎。通過單位內部控制建設的貫徹實施，夯實我局各項基礎工作，增強政治規矩意識，保持頭腦清醒，充分認識內控建設的深刻意義；強化工作推進舉措，加強領導，精心部署，按規定動作完成內控建設各項任務；嚴格執行財經制度，依法依規理財，確保內控建設各項措施落到實處，進一步提高我局內部管理水平。
各股室、各單位要從七個方面把握內控建設與實施的具體要求：“一個時限”即確保在年底前全面完成內部控制的建立與實施工作；“兩個層面”即重點加強對單位層面和業務層面的內部控制；“三個目標”即合理保證單位經濟活動合法合規，合理保證資產安全和使用有效，合理保證財務信息真實完整，有效防范舞弊和預算腐敗，“四項原則”即全面性原則、重要性原則、制衡性原則、適應性原則；“五大業務”即在預算業務、收支業務、政府采購業務、資產業務、建設項目業務等5個方面實現全面控制；“六個步驟”即梳理單位各類經濟活動的業務流程、明確業務環節、系統分析經濟活動風險、確定風險點、選擇風險應對策略、建立健全單位各項內部管理制度；“七種方法”即不相容崗位相互分離、內部授權審批控制、預算控制、資產保護控制、會計控制、單據控制、信息內部公開。
三、明確任務，按時完成。
召開單位內部控制規范實施動員布置暨培訓大會，組織股室學習財政部、省財政廳和市財政局有關文件精神，系統培訓內部控制工作內容、工作程序和工作方法。
各股室、各單位以現有職責范圍內的經濟業務活動為基礎，根據現有工作制度和業務內容進行全面梳理，依據相關法律法規、監管要求，進一步完善經濟業務流程，形成規范的經濟業務流程目錄。同時，在流程梳理的基礎上，按照內部控制基礎性評價指標體系，結合管理現狀，開展經濟活動的風險評估工作，識別潛藏的經濟活動風險點，形成符合各股室、各單位實際情況的風險清單和內部控制基礎性評價自評報告。
四、加強評估，強化監督。
開展自我評價和績效評估，加強內部控制監督檢查，是內部控制得以有效實施的重要保障。
1、建立內部監督和評價機制。要建立健全內部控制監督檢查和自我評價制度，及時發現問題、漏洞并加以解決、控制，將內部監督、自我評價與干部考核相結合，采用適當方式予以內部公開。
2、納入年度績效評估與考核。內部控制基礎性評價工作將作為各股室、各單位年終考評的重要組成部分，從而進一步推動本局內部控制建設。
3、強化外部監督。各股室、各單位要加強溝通協調和信息共享，形成監督合力，既對內部控制實行專項檢查，又結合日常工作開展檢查，充分利用各股室、各單位出具的自我評價報告，提高財務管理和審計的效率和效果，接受監督，并將監督檢查結果、內部控制自我評價情況作為安排財政預算、實施預算績效評價與財務規劃的重要依據。
學校內部控制建設的工作計劃（精選17篇）篇三
為認真貫徹落實黨的十八屆三中、四中、五中全會精神及“十三五”會計規劃綱要要求，按照財政部《關于全面推進行政事業單位內部控制建設的.指導意見》(財會[]24號)和《財政部關于開展行政事業單位內部控制基礎性評價工作的通知》(財會[]11號)文件要求，深圳市財政委員會高度重視，積極部署、務實創新，采取八大工作舉措，務求通過“以評促建”的方式將深圳市行政事業單位內部控制建設與實施工作落到實處。
一、領導親自掛帥，全力推進內控評價工作。
深圳市財政委員會成立了由湯暑葵主任親自擔任組長，分管會計工作的黨組成員溫煥強書記任副組長，全委各處處長任組員的全市內控評價工作領導小組，全力支持和加強對全市內控評價工作的指導和監督。領導小組既負責本委內控評價工作，亦督導市級各行政事業單位內控評價工作和各區財政局(新區發展與財政局)牽頭的區級行政事業單位內控評價工作。領導全市各級財政部門上下齊心、嚴謹務實，共同做好本次內控評價工作。
二、細化評分指標，夯實內控評價工作基礎。
為了將內控評價工作做深、做細、做實，市財政委會計處處長親自主持對評分表格進行了逐項細化。表格細化工作兩次征求全委意見，五次修改評分內容，最終形成了12項評價指標36個評價要點下的137個具體評分細項。其中，有71個評分細項與財政部填表說明保持一致，有64個評分細項是對財政部填表說明的調整和改進，還有2個評分細項是市財政委業務處室根據當下財政“預算支出進度”和“收入足額上繳”的管理需要進行的新增。
補充細化后的內控評價指標更加清晰明確、貼近實際、易于執行，為推動本次內控評價工作的順利實施奠定了堅實基礎。
三、伴隨預算開展，加強單位工作力度。
為了提高各單位對內控評價工作的重視，市財政委參考財政部要求各中央部門將內控評價報告作為決算報告的重要組成部分向財政部報告的做法，確定將我市內控評價工作與部門預算編制工作同步開展。市財政委根據20部門預算布置時間，于208月24日同步發布開展內控評價的通知，于9月23-29日與全市部門預算編制工作共同開展培訓，于10月30日和11月20日與部門預算上報時間同步提交報告，以促使各單位內控評價工作如期順利完成。
四、運用信息化手段，提高單位內控評價效率。
針對單位內控評價中可能面臨的組織難、溝通難、時間緊、工作量大等問題，市財政委積極運用信息化手段，規范并統一了全市行政事業單位內控評價的標準、方法和程序，實現了單位端在線評分、在線提交實施證據、自動生成評價報告，監管端實時監控單位工作進度、在線審核初稿、多維度圖表分析、自動匯總報告。既便于市財政委評分審查和統計分析工作，也極大地提高了單位內控評價工作的效率。
五、采購第三方服務，保證內控評價完成質量。
考慮內控評價工作接近年底，與預算編報同步，各行政事業單位工作繁忙，為了保證內控評價工作質量，市財政委明確允許各預算單位采取購買服務的方式委托第三方專業機構開展此項工作，以保證有充足的人力和精力完成各單位內控評價工作。
同時，市財政委也引進第三方機構協助開展全市內控評價組織工作，提供專業咨詢、評分系統和初審支持，保證全市內控評價組織工作的效率和效果。
六、開展評價初稿審查，強化內控評價工作監督。
為加強內控評價工作監督，提高內控評價完成質量和效果，市財政委特別參考部門預算編制“二上”方式增加了內控評價報告初稿審查環節。
首先，各單位在137項細化評分表指引下進行自評，提供評分依據并且標明第x頁第x行具體位置，認真細致地完成評價。然后，市財政委組織專人對全市一級預算單位上報的初稿進行逐一檢查，驗證評分是否準確、評價證據是否有效，使評分盡可能貼近實際情況。對于初稿檢查發現不按期完成工作、工作質量低下甚至弄虛作假的單位予以通報并督促改正。最后，各單位按照初稿審查意見修正評分后，上報單位內控評價結果終稿。采取初稿審查方式提高了財政部門對全市內控評價工作的督導。
七、樹立典型樣本，提升內控質量。
為了積極配合財政部內控評價工作宣傳和案例庫建設，市財政委將選取3-5家內控評價典型單位共同開展內控評分和案例撰寫工作。一是向財政部推薦深圳案例;二是通過宣傳先進，調動和鼓勵我市各單位開展和完善內控建設工作的積極性，形成踴躍參與的良好局面;三是將典型單位案例通報全市各單位參考，尋找差距、發現不足，明確下一步工作方向和目標，促進和提高全市內控建設工作水平。通過發現典型，以點帶面，切實發揮內控評價在內控建設工作中“以評促建”的積極作用。
八、編制工作簡報，做好內控評價工作宣傳。
為做好內控評價工作宣傳，宣傳先進、督促后進，不斷提高內控建設工作的影響力，市財政委將不定期編報《內控評價工作簡報》，密切跟蹤工作進展，及時刊發經驗體會，總結常見問題及方法，積極宣傳內控評價工作先進典型，督導市各單位按期完成內控評價工作。
學校內部控制建設的工作計劃（精選17篇）篇四
汝城縣財政局立足管理實際，結合黨風廉政建設要求，按照“職責明確、結構合理、運行高效、制衡有力”的原則，建立健全各項內部管理制度，初步形成了財政內控制度體系。
一是強化組織領導。將行政事業單位內部控制基礎性評價工作納入政府績效考核的內容，要求各單位加強對內部控制基礎性評價工作的組織領導，成立領導小組，制定實施方案，做好前期部署、部門協調、進度跟蹤、指導督促、宣傳報道、信息報送等工作，確保本單位及所屬單位全面完成內部控制基礎性評價工作，通過“以評促建”的方式推動本單位內部控制水平的整體提升。
二是加強監督檢查。積極對照省市財政部門文件規定的格式和要求，開展內部控制基礎性評價工作，確保評價結果真實有效。縣財政局牽頭審計、紀委等部門對評價工作進展情況和評價結果進行監督檢查，對工作進度遲緩、改進措施不到位的單位，及時督促整改落實到位;對在評價過程中弄虛作假、評價結果不真實的單位，一律嚴肅處理;對評價工作中遇到的問題和困難，及時協調解決。
三是狠抓評價落實。將內部控制基礎性評價報告作為年度部門決算報告的重要組成部分。要求各單位在內部控制基礎性評價工作的基礎上，對單位內部控制基礎情況進行綜合性評價，匯總形成本單位的內部控制基礎性評價綜合報告，作為年度決算報告的重要組成部分報縣國庫集中支付核算中心。對年度決算報告中未附內部控制基礎性評價報告的，不予接收。
學校內部控制建設的工作計劃（精選17篇）篇五
隨著我國國民經濟的快速發展，對于人才的需求也在逐漸增大，而學校是為社會培養人才的搖籃，因此如果學校的財務內部控制出現問題，那就直接會影響到學生的教育培養。當前我國學校必須要加強對傳統財務內部控制管理制度的創新，要立足學校自身實際情況進行分析，分析學校財務內部控制出現問題的根本原因，要能在最短時間內，優化學校財務內部控制管理體系。
自改革開放以來，我國政府開始加大了對經濟的發展力度，多次對經濟體制進行了改革，而我國學校也開始實現自主經營與管理，資金開始增多，學校財務內部控制制度也開始趨于完善，但是我國學校缺乏專業財務管理經驗和技能，在財務內部控制方面也開始出現諸多問題，在一定程度上抑制了學校的發展。
當前在我國學校內部開展財務管理工作，可以為學校提供準確的財務數據，學校可以通過一年的財務數據對學校的各項費用收支有所了解，這樣就可以為下一年的學校經費進行預算，同時學校可以通過財務數據發現學校財務體制上的缺陷，然后加以完善。但是就目前情況來看，我國許多學校在財務內部控制方面都存在盲目性和滯后性，學校財務部門管理人員沒有豐富的財務管理經驗，只是從其他崗位借調過來的，并不具備專業財務預算的能力，大多情況都是根據發生情況的不同，臨時組織財務活動，這樣就容易導致學校經費收支不平衡的問題。
雖然在我國學校中都建立了統一的財務管理系統，但是由于學校內部部門劃分較多，每個部門都需要定期開展教研活動，由于意見不統一，需求不一樣，這就容易形成相互競爭的局面。同時很多部門為了加強自身部門實力，想要開展更多教學研究，就會增加部門經費的申請，而學校在審批環節方面較為簡單，沒有嚴格的審批制度，這就容易使學校財務內部控制呈現混亂性和隨意性。
由于我國學校財務資金較為緊張，許多學校在財務管理部門招聘時，為了節省崗位費用，就經常會安排一人身兼多職，這樣就容易造成財務漏洞，財務管理并未按照相關程序來操作，學校財務內部控制缺少嚴格的監督體系，不能加強對財務人員的強制性約束。
學校領導缺乏財務內部控制意識，將重點放在了教學方面，認為財務管理只是記記帳，只需要在國家撥付的費用之內就可以。而且許多學校領導認為財務管理的好壞不能關乎自己的教學業績，所以就放松了對財務內部控制的管理。
2、缺乏健全的財務內部控制系統。
當前我國學校在財務管理方面缺乏健全的財務內部控制系統，缺少相關執行法規，很多學校雖然設置了一些財務管理大綱，但是財務人員并沒有嚴格按照大綱去執行，這樣就使得大綱成為擺設，部門缺乏完整性和統一性，給學校財務管理執行工作帶來了巨大的困難。3。財務人員專業素質較低當前我國學校財務人員專業素質較低，很多財務人員都沒有豐富的財務管理經驗，只是經過簡單的財務培訓就上崗，這樣就導致學校財務人員專業素質較低。而且少數財務人員為了滿足自己的私欲，開始利用假賬目侵占學校財產，導致學校財務管理工作十分混亂。
當前我國想要加強學校財務內部控制水平，必須要從兩方面入手，分別是學校方面和國家方面。
1、學校方面。
（1）制定健全的財務管理法規。俗話說：“無規矩不成方圓。”無論任何一項活動都必須要有完善的規章制度加以約束，同樣在學校財務內部控制中，也要制定健全的財務管理法規，這樣才可以對財務內部控制進行法律約束，學校財務管理工作才會有法可依，同時健全的財務管理法規也可以為財務內部控制工作提供更為精準的數據，以便作出正確的財務決策。
（2）加強財務人員的專業素養。首先學校要加強對財務人員的觀念轉變，要使財務人員具備現代化財務管理理念，可以通過培訓、宣傳的方式，加強對財務管理人員的定期培訓和考核，要對考核結果進行嚴格審查，要與財務人員的績效薪酬掛鉤，同時還要定期派遣財務人員外出深造，也可以聘請專業財務人員來校講座，加強對學校財務管理制度的創新，要緊跟時代發展步伐，這樣才能確保學校財務內部控制制度與時俱進。
（3）加強對財務監督體系的建立。監管制度貫穿于學校活動的始終，其體系是對學校財務狀況進行統一、整體的監督和管理，是良好控制高校內部財務的有效途徑。因此各高校必須重視監管體系的建立，要加大此方面的管控力度，以便實現“物盡其用”的目的。
2、國家方面。
鼓勵學校自主經營，發展學校特色。當前我國必須要加強對學校的扶持政策，要積極鼓勵學校自主經營，國家可以制定相關政策對學校財務管理進行約束，但是必須要鼓勵學校發展自己的特色，要實現學校財務內部控制的創新，要對創新者給予相應的物質獎勵和表揚，要能有效調動學校財務人員，這樣就可以形成一種良性循環，有效規范學校財務管理體制。
3、加大財務審查力度。
政府一方面要根據學校實際情況加強對資金的扶持力度，但是也要加強對資金使用的審查力度，要通過層層審查和實地檢驗等策略，有效查處不法財務行為，要不斷完善學校財務內部控制管理體系。
學校內部控制建設的工作計劃（精選17篇）篇六
堅持以科學發展觀統領工作全局，根據縣局工作思路及中心學校五年發展規劃，深入貫徹“四個為本”（教育以育人為本、辦學以教師為本、教學以質量為本、課堂以學生為本），全面推進素質教育，努力規范辦學行為，強化優質服務意識，細化學校內部管理，確保校園安全穩定，積極營造和諧向上的校園文化，不斷提升辦學層次和教學質量，不斷增強學校可持續發展能力，促進田莊教育全面、協調、持續、健康發展。
二、任務目標。
修訂并重印校本教材《經典古詩文誦讀》，繼續抓實校園經典古詩文誦讀活動，組織各班學生參加古詩文誦讀比賽，組織各班抽簽學生參加抽測，對各班評優學生進行古詩文誦讀情況進行檢查。
1、科學規劃學校布局，扎實推進校安工程，大力整合教育資源。
2、加強學習培訓，提高服務競爭意識，提升教師思想業務能力。
第一周上早讀課遲到的同學比較多，尤其是上課的第一天。問明情況，同學們都說起晚了。同學們，良好的開端是成功的一半，讓我們一起克服困難，為了我們的明天，堅持早起早睡吧。
3、進一步規范學校辦學行為，狠抓教學教研及教師管理，全面提高教育教學質量。
4、注重管理，扎實推進素質教育，有效開展教育教學活動，使學生全面發展。
5、加強校園文化建設，加強安全系列教育，確保學校安全穩定，創建和諧教育大局。
以上就是我作為新一任班長在本學期的工作計劃。總而言之，在這個學期，我要好好工作，努力為同學們服務，使同學們更加團結、友愛，使我們的班級更加優秀。
6、積極謀劃中心幼兒園建設，加強學前教育的改革推進。
“為人應具滄海粟，做事需有大境界。”自古以來很多圣賢之人、高境界的文人都是具備這種兼顧之能的。做領導要有一定高度，但不能高高在上；做領導要有務實之風，但不能落于平庸。“高”是要高在境界上、高在品格上、高在常人所不能想、所干不來的地方；“實”是不能與“無能”劃等號的，“實”在于頭頂青天、腳踏實地，在于一往無前、義無反顧，具有鍥而不舍的執著與追求的精神。我會一如既往地和大家一道相處、生活、學習、工作、進步，以真誠為前提、以自律為準繩、以把事做細、做實為原則，以突出工作實效、高效為目標，以辦高品位的教育為理想，與大家共進退、共榮辱，來實現自己的人生理想和價值，為黨和人民交一份滿意的答卷。
三、主要工作措施。
（一）努力改善辦學條件，大力發展基礎教育。
1、根據縣局安排的校舍加固工程規劃，積極上報薄弱學校改造計劃。力爭提前規劃設計，統籌安排。本期學校建設要服從布局調整與學校標準化建設大局，重點建設中心小學，中學擴建，xx小學。其他學校適當扶持，不再進行大量投入。
2、加快鎮辦中心幼兒園建設，積極發展學前教育。逐步深化學前教育體制和教育模式改革，堅持“學校辦園，交費入園，公辦民助，自主發展”的原則，積極發展中心學校主辦，依托小學管理的幼兒學前教育。加大對民辦幼兒園的監督管理，在教育保育管理、教師管理與發展、幼兒身心健康成長等方面不斷創新方法，積累經驗，逐步形成田莊特色的學前教育。
3、加強專業學科教學設施設備的添置工作。
（二）注重學習培訓，提升管理隊伍整體素質。
1、切實加強師德建設。
堅持以德治校，依法治教，認真貫徹落實《中小學教師職業道德規范》，大力提倡嚴謹治學、敬業愛生、樂于奉獻的精神，使廣大教師牢固樹立正確的教育觀、價值觀和職業道德觀。要求全體教師要有良好的敬業精神，并不斷增強服務意識、提高業務水平、加強合作、提升創新能力，通過開展學生評教、學生評選“我最喜愛的教師”等活動，樹立優秀教師典型，明確教師努力方向，以促進學生更快更好地發展。
（2）組織開展“感恩”教育活動，加強青少年思想道德教育，弘揚中華民族尊老愛幼的傳統美德，建設和諧校園。通過開展這次活動，使學生們懂得了做人要懷著感恩的心情，去感謝親人、老師和朋友。
本學期繼續加強“六個保持”教育（保持一條清晰的工作思路：在加大學校投入上下大氣力；保持一條堅定的主線：育人質量再提升；保持一種昂揚的工作激情：堅定信心，不怕困難，完善機制，走向成功；保持一種寬松和諧共進的人文環境：和諧、寬容、信賴、大度，敢說話，敢負責，敢工作；保持一種精細推進的意識自覺：精力集中，調整思路，增強執行；保持一種強烈的機遇意識：擔當責任，全力工作，把工作做得更好）；各校認真組織兩大主題活動：在行政管理人員中開展《我為教師發展做什么》的主題活動，在教師中開展《我為學生成長怎么做》的主題活動，并針對兩方面活動召開管理經驗交流會，并將優秀事跡結集出版。
2、樹立終身學習理念，努力構建學習型組織，不斷提升思想政治與業務素質。本學期起要求每位教師讀一本教育專著，對教師的日常教學反思開展一次評比、表彰并結集出版。
3、積極開展教師業務培訓工作。
鼓勵和支持廣大青年教師不斷提高學歷層次；圍繞實施素質教育多層次、多形式開展教師業務培訓，對教師進行現代教育理論輔導與培訓，切實提高教師的知識水平和教學能力；請進來與走出去結合，促進和帶動教師整體素質的提高。本學期邀請至少兩位教育教學專家來校講學，組織兩次“教改大舞臺”活動，利用暑期和假日，除積極參加上級教育主管部門組織的各類培訓活動外，還將把教師送出去進行集中培訓，在教師中真正樹立起“最大的福利就是培訓”的意識，整體提升教師隊伍素質。
4、實施名師工程。激發教師的自我發展意識，發掘教師的發展潛能。20xx年中心學校將組織“班級一日開放”活動，對外全面展示我校教師教學水平，促進教師自我發展；完善“各級骨干教師”評選制度和程序，培養一批骨干教師隊伍；制定教師專業成長規劃，讓有志于教學研究、教學效果顯著的教師脫穎而出；組織開展教師教學基本功競賽、教學論文評選等活動，為教師搭臺子、加梯子、引路子、壓擔子，促進教師的專業成長。
5、加強對縣局新分教師的管理、指導及各方面保障，積極創造條件促進新分教師工作的多贏局面。
（三）抓好常規管理，進一步規范辦學行為，提升學校內涵。
要堅持“向管理要質量”思想，切實加強學校常規管理，不斷規范辦學行為，提升學校內涵。
1、規范完善各項規章制度。學校要進一步修訂和完善各項常規管理制度，力求使學校管理制度化、科學化、規范化、精細化。尤其要逐步完善學校績效考核制度，不斷創新績效考核機制，發揮績效考核的導向作用，通過績效考核促進教師間的良性競爭，引導干部隊伍、教師隊伍、班主任隊伍的健康發展，為德、才、能兼備的教師提供進一步發展平臺。
以“美術教學游戲化的研究”這一課題為切入口，推進教科研工作。隨著教育研究的進一步深入，許多新的問題會不斷涌現。我們要密切關注教研的發展動向，發現課題研究過程中的問題，進行必要的、切實有效的探究和創新。
2、規范招生行為。嚴格執行上級教育主管部門對于招生借讀的規定，不允許借收學生之機亂收費。
3、規范課程管理。嚴格按照省教育廳《教學管理規范》要求制定學校的課程表、作息時間表、課間活動安排表，并上墻、上網，接受社會監督；開齊、開足、上好新課程要求的課程，不隨意增減課程和課時，不隨意調整課程難度和教學進度；嚴格控制學生在校時間，確保學生每天在校時間不超過8小時，不占用節假日集體上課、補課，嚴禁教師從事有償家教以及營銷教輔用書；認真上好“兩課兩操”，積極著手組織學生開展“陽光體育藝術活動”。
4、規范校務公開制度。設立校長接待日，建立校長信箱，中心學校公開校長及學校郵箱，在校園網站上設立留言欄目；發揮工會民主監督職能，開好教代會；利用好中心學校教師博客群組交流空間，給教師搭建參議學校大事的平臺；充分發揮家長委員會組織協調作用，組織開學生好家長會，認真聽取家長對學校工作的意見和建議。
5、規范后勤服務工作。加強校產的使用、維護工作，確保學校教師多媒體設備、專用教室和各類設備正常使用；加強循環教科書、教師用書及教本的收集整理入庫工作；規范臨時聘用人員的用工制度；加強學校食品衛生工作的管理和培訓，加大學生食堂就餐管理力度，嚴防食物中毒，切實做好傳染病的防控工作，保證學生有良好的生活環境。
（四）努力提高教育質量，扎實推進素質教育。
中心校領導干部和各校負責人，要真正深入一線集中精力抓管理，抓教學，要把提高教育質量作為一切教育工作的出發點和落腳點，所有教育工作都要服從和服務于提高教育質量這一中心。
學校內部控制建設的工作計劃（精選17篇）篇七
為規范學校內部控制，提高學校管理水平，根據《財政部關于印發行政事業單位內部控制規范(試行)的通知》(財會〔20xx〕21號)文件;睢寧縣教育局《關于認真學習貫徹《財政部關于印發行政事業單位內部控制規范(試行)的通知》的通知》等文件精神要求。為了更好的做好學校內部控制建設工作，特制訂本方案。
一、成立領導小組。
組長：
副組長：
成員：
領導小組下設辦公室，由司范省兼任辦公室主任、劉剛任辦公室副主任，負責處理日常業務。
二、建立各項規章制度，設置相互監督機制。
1、建立學校開支預決算制度。
每年初由財務室、總務處做好學校的總的預算。交由學校班子會研究，決定學校各項開支的具體金額，最后得出最終的年初預算報告。再由學校監督委員會負責監督收支情況。
每年末進行學校開支決算制度，旨在總結每年收支情況，使用情況，總結工作得失，作為下年預決算工作的指導。
2、建立學校財務審批制度。
學校各項開支，均由處室提出方案，做好預算。然后提交給分管領導，再由分管領導提交學校班子會討論決定是否執行。最后由學校監督委員會負責監督，嚴格按照預算執行。
3、建立學校采購制度。
成立學校采購小組，應由六人以上組成。需采購的物資，由學校各處室做出具體方案交由分管領導審核，再由分管領導提交班子會研究，決定是否采購。最后，由分管領導具體負責到教育局相關部門報批，批準后交采購小組具體執行。
4、建立學校工程管理及學校校舍、設備維護維修工作制度。
學校的工程管理由分管副校長負責：具體成立以校長為組長的工程管理小組，對工程質量、安全、進度進行全程監督，確保工程安全合格。
學校校舍的維護維修及設備維護工作：建立合同管控制度。嚴格執行工程審批制度，杜絕少批多建或多批少建。
5、建立完善的民生資金管理制度。
民生資金包括營養餐、困難生生活補助。建立專款專用制度，及時辦理。建立督察制度，資金到位后及時打入學生賬戶，讓學生及時享受國家惠顧政策。
6、建立監督機制，完善學校內控機制的監督。
(1)成立督查組。
組長：
成員：
(2)公布監督電話。
7、建立校長五不直接分管制度。
學校校長總領全局，實行五不直接分管，實行副校長分管具體工作。
學校辦公室工作由校長戴輝直屬。
學校財務工作、總務工作、安全工作由副校長司范省分管。
學校黨務工作、工會工作、婦委會工作由副校長劉剛分管。
學校內部控制建設的工作計劃（精選17篇）篇八
北京京城機電控股有限責任公司：
為進一步提高風險防范能力，促進公司健康持續的發展，根據財政部等五部委印發的《企業內部控制基本規范》及配套指引要求、市國資委《關于構建市屬國有企業內部控制體系有關事項的通知》(京國資發[]13號)、京城控股《關于報送企(事)單位內部控制體系建設實施方案的通知》(京機計(通)[2013]29號)的文件要求，結合北京機電院高技術股份有限公司(以下簡稱：機電院股份)管理現狀，現制定機電院股份內部控制體系建設工作方案，具體內容如下：
一、總體目標。
建立涵蓋公司的決策層、執行層、作業層等各個層級的全員、全過程內控體系。從而有效保證機電院股份經營管理合法合規，資產安全，財務報告及相關信息真實完整，提高經營效率和效果，促進實現公司發展戰略。
二、基本內容。
(一)構建以風險管控為導向的內控管理體系。
對照財政部等五部委出臺的《基本規范》和《配套指引》，對機電院股份的內部控制體系進行優化升級，實現內控體系和內控規范的全面接軌。即基于風險管控的基本要求，對現有的企業內控流程進行升級建設;建立適合公司發展的內控管理體系。
(二)構建以內控信息一體化為目標的實施體系。
以建立科學有效的業務、管理活動內控流程為基礎，逐步實現主要內控流程信息化運行。即業務流程風險控制點由“人控”到“機控”，主要管理和業務內控流程能夠達到上線運行規劃要求。
(三)構建以內控評價為重點的持續改進體系。
通過內控流程的實際運轉，分析評價控制缺陷和薄弱環節，對內控體系存在的不足進行跟蹤，提出切實可行的整改方案，直至內控流程符合規范、規劃要求。
三、重點任務。
(一)完善流程制度體系。
和控制辦法，將風險數據庫各風險點的管理和控制體現在業務流程設計中，明確業務流程運行標準、運行授權和風險控制辦法。建立基于風險防范的、覆蓋企業主要業務和管理活動的標準化流程體系。
2、完善風險控制制度。在流程梳理、流程標準建立的基礎上，對現有的制度體系全面整合梳理，對流程涉及單證和文擋的格式、內容、標準進行統一規范。
(二)建立監督評價體系。
1、建立內控標準的執行檢查體系。包括檢查機制、檢查責任、檢查流程和檢查辦法。要圍繞內控流程標準的關鍵控制點，根據關鍵控制點的控制措施和控制責任，設計關鍵控制點的執行檢查辦法，配合流程標準，出具內控檢查標準。
2、建立內控定期的自我評價體系。結合內控執行檢查，定期開展內控自我評價工作，對內部控制設計有效性和執行有效性進行定期評估，并將評價結果與績效考核掛鉤。
3、建立內控的自我調整與完善體系。建立內控標準的動態調整機制，包括調整分析、調整授權、調整審批、調整試運行與調整評價等，保持內控的適應性。
(三)健全內控組織體系。
1、健全內控決策組織。明確董事會、總經理等內控決策職責，理順內控決策機制和決策流程，強化決策責任評價。
2、健全內控管理組織。審計部是公司內控管理組織的常設機構，負責組織內控建設工作。事業部、管理部室、投資子公司是內控建設的責任部門，負責內控建設的具體實施工作。具體內容如下：
(1)審計部：是公司內控體系建設工作的日常組織與協調職能管。
理部門。組織開展內控評價、履行報告程序。完善公司內部控制體系有效的監督與評價等業務管理方面的`制度體系建設及流程梳理，并落實內控體系執行情況。
(2)財務部：完善公司財務管理，為公司管理層提供有效、真實、可靠的財務數據分析及風險防控等方面的制度體系建設及流程梳理，并落實內控體系執行情況。
(3)總經理辦公室：協調董事會與內控工作機構的信息溝通，設計適應公司發展需要的組織機構和職能，建立規范的計劃與考核管理、制度管理、合同管理、法律事務管理、行政管理等管理體系等方面的制度體系建設及流程梳理，并落實內控體系執行情況。
(4)人力資源部：完善建立與公司發展戰略相適應的有特色的人力資源開發與管理體系和開放式的用人機制，建設精干、高效、不斷進取的員工隊伍，保持公司智力資本的競爭優勢等方面的制度體系建設及流程梳理，并落實內控體系執行情況。
(5)總工程師辦公室：規劃、建設、完善公司技術創新體系，持續提高公司技術創新水平，保持公司技術領先優勢，提升公司核心競爭力方面的制度體系建設及流程梳理，并落實內控體系執行情況。
(6)運營管理部：完善生產管理、工程管理、運營管理體系建設，促進公司生產管理、工程管理、運營管理水平的提高。規范并監督投資公司經營活動，確保投資安全，控制投資風險，提高公司投資效益等方面的制度體系建設及流程梳理，并落實內控體系執行情況。
(7)投資管理發展部：完善環保類項目投資、環保企業并購項目和相關的資本運作等方面的制度體系建設及流程梳理，并落實內控體系執行情況。
(8)市場部：完善營銷體系建設，提高公司市場管理運作水平和市場競爭能力;保持公司營銷體系運行的有效性和適用性，擴大市場占有率，提高公司市場知名度和影響力等方面的制度體系建設及流程梳理，并落實內控體系執行情況。
(9)上市辦：研究與制訂公司發展戰略和產業發展子戰略，對戰略執行情況和戰略調整提出建議，組織實施公司上市工作等管理方面的制度體系建設及流程梳理，并落實內控體系執行情況。
(10)國際部：完善國際市場的開拓，促進和保證公司國際業務快速發展，樹立公司品牌國際影響力，推動公司國際化發展等業務管理方面的制度體系建設及流程梳理，并落實內控體系執行情況。
(11)事業部：完善事業部管理方面的制度體系建設及流程梳理，并落實內控體系執行情況。
(12)投資子公司：完善投資公司管理方面的制度體系建設及流程梳理，并落實內控體系執行情況。
(四)優化內控環境體系。
1、優化內控文化。要在原有企業文化的基礎上植入未雨綢繆、風險意識等內部控制特征，形成“人人講內控、人人實施內控、人人受制內控”的內控文化。
2、優化人力資源。要通過培訓進修、招聘等手段，培養內控管理人才，做好內控人才儲備。
四、工作安排。
(一)實施進度。
1、流程梳理階段：通過該階段工作，摸清企業主要業務和管理流程的實際運行狀況，為下一步的風險點排查和評級奠定基礎。
學校內部控制建設的工作計劃（精選17篇）篇九
11月，侯馬市工商質監局財務人員參加了臨汾市財政局組織的為期兩天的行政事業單位內部控制基礎性評價工作等有關知識的培訓，會上特地邀請到梁市長為大家分析了內部控制的全面性、適應性和重要性,并邀請專業人員講解了具體操作規程，講得通俗易懂，言簡意賅，針對性強，侯馬市工商質監局財務人員通過這次培訓，也提高了對內部控制基礎性工作的認識，同時也要做好幾方面的工作：
一是在開展內部控制建設之前，對單位內部控制基礎情況進行“摸底”評價;。
三是發現單位現有內部控制基礎的不足之處和薄弱環節，有針對性地建立健全內部控制體系，通過“以評促建”的方式，推動單位如期完成內部控制的建立和實施工作。
學校內部控制建設的工作計劃（精選17篇）篇十
增強風險防范意識，建立自我檢視、主動防控、持續改進的廉政建設內生機制，最終實現從源頭上預防腐敗的目的。
2、具體目標。
（1）達到六個到位：行政職權清理到位；風險源（點）查找到位；防范措施制定到位；防范責任落實到位；內控長效機制建立到位；行政效能提高到位。
（2）形成六種內控機制：目標控制（干部隊伍不出事，違紀違法案件零發生）；橫向控制（形成責任明確、管理科學、約束有力的崗位責任體系，對熱點崗位和重要權力進行適度分解與制衡）；縱向控制（形成內部垂直監控體系）；流程控制（權力運行環節之間形成制約關系，對權力運行的高風險環節進行實時監控，形成有監控力的制度體系）；預警控制（定期進行警示教育，對行政風險進行事前預警）；審計控制（定期進行內部審計）。
學校內部控制建設的工作計劃（精選17篇）篇十一
1、學校基礎建設及校舍維護維修工作：
由總務處提出方案，再由分管副校長提交學校一級班子會研究，得出最終方案。最后由所有班子簽名后，按照程序及規定超過20000元的上報教育局，得到批復后由總務處具體負責實施；不超過20000元的由總務處具體開始實施。工程結束后，由總務處做出付款清單，分管副校長負責提交一級班子會研究討論，最后簽名之后，分管副校長將相關材料交由學校財務室具體做付款工作。從而整個過程得到全程監管，達到內部控制的目的。
2、采購工作：
首先，學校成立以校長為組長的采購小組，具體負責采購工作。
各處室需要采購的物品：由處室提出方案，由分管副校長提交班子會研究，決定是否采購。再由采購小組根據政策具體實施采購事宜。采購之后由采購小組具體驗收合格后交由處室使用，資產由學校資產管理工作人員具體按照規定管理。
采購時，如果是政府采購項目，嚴格報送教育局采購辦。如果是自行采購項目，由采購小組按照詢價規定具體操作。從而達到內部控制的目的。
3、經費管理工作：
首先，學校除財務室之外的任何部門不得收取任何資金。
經費支出工作上，做到專款專用，由財務室具體監管。做到對學校的每一分錢的開支都能有效監管。
學校內部控制建設的工作計劃（精選17篇）篇十二
（一）高度重視，精心組織。各地區、各行政主管部門（一下簡稱各部門）、各單位要對單位內部控制報告工作重要性的認識，加強組織領導，健全工作機制，強化協調配合，加大保障力度，加強內部控制人才隊伍建設，進一步做好內部控制報告的編報、審核、分析和使用等工作。
（二）數據準確，報送及時。各單位主要負責人對本單位內部控制報告的真實性和完整性負責。各單位應當在認真學習《指導意見》和《單位內部控制規范》的基礎上，按照《管理制度》的有關規定，根據本單位建立與實際內部控制的實際情況，并按照本通知及附件要求及時編制和報送內部控制報告。
（三）加強分析，推動整改。各地區、各部門要在做好內部控制編報工作的基礎上，堅持問題導向，加強對內部控制點、難點問題的分析及評價結果的應用，并通過指導和監督檢查推動所屬單位內部控制問題整改，逐步完善單位內部控制建設工作。
三、報送要求。
（一）地方財政部門。各省級財政部門應當與2017年5月20日前完成對下級財政部門上報的地區行政事業單位內部控制報告及同級部門行政事業單位內部控制報告的審核和匯總工作，蔣本地區行政事業單位內部控制報告紙質版和電子版報送財政部（會計司）。各計劃單列市財政部門應當直接向財政部（會計司）報送本地區行政事業單位內部控制報告。其他地方各級財政部門應當按照上級財政部門的規定按時完成本地區所屬單位內部控制報告的審核、匯總及報送工作。
（二）各部門。各中央部門應當與2017年4月20日前完成本部門所屬單位內部控制報告的審核和匯總工作，將本部門行政事業單位內部控制報告紙質版和電子版報送財政部（會計司）。其他各級部門應當按照同級財政部門的規定完成本部門所屬單位內部控制報告的審核、匯總報送工作。
（三）行政事業單位。各單位應當按照上級行政主管部門的規定按時完成本單位內部控制報告的編制及報送工作。
四、其他事項。
（一）關于內部控制工作聯系點制度。為深入推進行政事業單位內部控制建設，請各地區、各部門積極探索建立本地區（部門）內部控制工作聯系點制度，在所屬單位中選取內部控制工作開展成效突出的先進單位作為本地區（部門）的內部控制工作聯系點。通過對聯系點內部控制工作情況的總結、提煉形成經驗、做法及典型案例，與其他單位分享經驗和成果，充分發揮聯系點的示范引領作用，帶動本地區（部門）全面實施好《指導意見》和《單位內部控制規范》。
（二）關于內部控制報告監督檢查機制。各地區、各部門應當加強對本地區（部門）所屬單位內部控制報告工作的監督檢查，每年抽取一定比例的所屬單位內部控制報告，多報告內容的真實性、完整性和規范性經行檢查。
學校內部控制建設的工作計劃（精選17篇）篇十三
為規范學校內部控制，提高學校管理水平，根據文件精神要求，為了更好的做好學校內部控制建設工作，特制訂本方案。
領導小組下設辦公室，由司范省兼任辦公室主任、劉剛任辦公室副主任，負責處理日常業務。
1、建立學校開支預決算制度。
每年初由財務室、總務處做好學校的總的預算。交由學校班子會研究，決定學校各項開支的具體金額，最后得出最終的年初預算報告。再由學校監督委員會負責監督收支情況。
每年末進行學校開支決算制度，旨在總結每年收支情況，使用情況，總結工作得失，作為下年預決算工作的指導。
2、建立學校財務審批制度。
學校各項開支，均由處室提出方案，做好預算。然后提交給分管領導，再由分管領導提交學校班子會討論決定是否執行。最后由學校監督委員會負責監督，嚴格按照預算執行。
3、建立學校采購制度。
成立學校采購小組，應由六人以上組成。需采購的物資，由學校各處室做出具體方案交由分管領導審核，再由分管領導提交班子會研究，決定是否采購。最后，由分管領導具體負責到教育局相關部門報批，批準后交采購小組具體執行。
4、建立學校工程管理及學校校舍、設備維護維修工作制度。
學校的工程管理由分管副校長負責：具體成立以校長為組長的工程管理小組，對工程質量、安全、進度進行全程監督，確保工程安全合格。
學校校舍的維護維修及設備維護工作：建立合同管控制度。嚴格執行工程審批制度，杜絕少批多建或多批少建。
5、建立完善的民生資金管理制度。
民生資金包括營養餐、困難生生活補助。建立專款專用制度，及時辦理。建立督察制度，資金到位后及時打入學生賬戶，讓學生及時享受國家惠顧政策。
6、建立監督機制，完善學校內控機制的監督。
（1）成立督查組。
（2）公布監督電話。
7、建立校長不直接分管制度。
學校校長總領全局，實行五不直接分管，實行副校長分管具體工作。
學校辦公室工作由校長戴輝直屬。
學校財務工作、總務工作、安全工作由副校長司范省分管。
學校黨務工作、工會工作、婦委會工作由副校長劉剛分管。
學校教務工作由副校長趙章紅分管。
學校政教工作、團隊工作、衛生等工作由副校長王甫成分管。
1、學校基礎建設及校舍維護維修工作：
由總務處提出方案，再由分管副校長提交學校一級班子會研究，得出最終方案。最后由所有班子簽名后，按照程序及規定超過20000元的上報教育局，得到批復后由總務處具體負責實施；不超過20000元的由總務處具體開始實施。工程結束后，由總務處做出付款清單，分管副校長負責提交一級班子會研究討論，最后簽名之后，分管副校長將相關材料交由學校財務室具體做付款工作。從而整個過程得到全程監管，達到內部控制的目的。
2、采購工作：
首先，學校成立以校長為組長的采購小組，具體負責采購工作。
各處室需要采購的物品：由處室提出方案，由分管副校長提交班子會研究，決定是否采購。再由采購小組根據政策具體實施采購事宜。采購之后由采購小組具體驗收合格后交由處室使用，資產由學校資產管理工作人員具體按照規定管理。
采購時，如果是政府采購項目，嚴格報送教育局采購辦。如果是自行采購項目，由采購小組按照詢價規定具體操作。從而達到內部控制的目的。
3、經費管理工作：
首先，學校除財務室之外的任何部門不得收取任何資金。
學校內部控制建設的工作計劃（精選17篇）篇十四
學校內審部門構建以預算執行審計為統領、經濟責任審計為抓手、工程建設審計為重點的三位一體內部審計工作格局，科學合理安排內審業務，切實履行好內部審計監督和服務職能。
(一)開展校級財務預算執行審計調查，促進規范管理。
根據教育部《關于加強高等學校預算執行與決算審計工作的意見》(教財[2008]12號)的有關工作要求，審計處對學校20xx年1-10月份財務預算執行情況進行了事中審計調查，目的在于增強預算執行的約束力，促進預算規范管理。審計調查過程中，重點關注了預算收支總體執行情況，并對近三年有關經費的開支情況進行了統計調查分析。調查結果顯示，截至10月底學校財務預算總體執行情況比較好。
(二)深化領導干部任期經濟責任審計，明確經濟責任。
1.完善經濟責任審計工作程序。
經濟責任審計是一項政策性、業務性、程序性較強的工作，審計處在總結以往經驗的基礎上，進一步規范執業標準，完善審計程序，做到審計事項公開透明。一是實施審前公告。公告期間，教職工可就被審計人履行經濟責任的有關事項，通過信息平臺、信件、電話、面談等方式，向組織部、紀檢監察處、審計處反映問題。此舉增強了經濟責任審計工作的透明度和群眾參與度。二是實施審計約談。召開進點會，通報審計事項，約談不同層次的教職工代表，充分聽取群眾對被審計領導干部的意見和評價，并對領導干部任職期間履職情況進行民主測評。三是實施審計報告復核。對經濟責任審計報告披露的每一經濟事項，進行認真復核，做到事實清楚、證據充分、結論準確，在此基礎上形成審計報告初稿，征求被審計對象反饋意見后。四是實施前后任經濟責任事項交接。根據審計結果，完善前后任經濟責任事項交接以及存在問題的后續整改，增強領導干部經濟責任意識和自律意識，杜絕新官不理舊賬，保證工作的延續性。
2.認真開展中層領導干部經濟責任審計。
經濟責任審計是促進領導干部正確履行經濟職責，加強黨風廉政建設的重要途徑。按照《教育部關于做好教育系統經濟責任審計工作的通知》要求，學校召開了經濟責任審計工作聯席會議。根據會議確定的工作計劃，經組織部門授權，審計處完成了對動畫學院、遠程與繼續教育學院、傳播研究院、資產管理處4個部門主要領導干部任期經濟責任審計。從審計結果看，上述部門領導干部任職期間內履行經濟責任的總體情況是好的，審計期間未發現領導干部個人存在嚴重的違紀問題，對審計中發現的問題和管理漏洞已建議相關部門整改和落實。審計結果向被審部門和個人進行了反饋，審計結果報告現已提交組織部。
(三)強化基建、修繕工程審計，促進增收節支。
審計處始終把工程建設項目審計列為重點，將事前控制、過程監督和事后結算審計有機結合起來，重點監控建設項目的實施。此項審計的開展，為學校節約大量資金，提高了資金使用效益，促進了工程建設管理逐步走向規范化和制度化。
1.大中型建設項目前期工程預算審核。
本年度共開展大中型建設項目前期工程預算審核20項，審核金額7,409萬元，審定金額5,945萬元，核減金額1,464萬元，核減率19.76%。通過審計事前的介入，有效控制了工程造價，維護了學校合法權益。
2.在建基建工程項目的全過程跟蹤審計。
審計處繼續對學校3項在建工程實施全過程跟蹤審計。本年度重點跟蹤審計項目為新建圖書館和教學樓b棟工程，跟蹤內容主要為項目的變更洽商。審計金額8,058萬元，審定金額6,784萬元，審減金額1,274萬元。中藍二期學生公寓是中途介入跟蹤，20xx年底已基本完成，審減金額664萬元。審計處在跟蹤審計過程中堅持同步介入，與基建、設計、施工、監理等單位共同配合，全過程控制工程造價。為使建設工程有序順利進行，審計、基建兩部門建立了工程事項通報制度。對工程建設過程中出現的問題，及時召開內部協調會，圍繞問題充分發表建設性意見，力爭在短時間內把問題解決。由于搭建了良好的溝通平臺，本著理解、信任、支持和配合的態度對待工作，杜絕互相扯皮與推委，保證了工程建設有序和規范地進行。
3.日常修繕工程的竣工結算審計。
本年度審計處共接手各類修繕工程報審項目86項，完成審計74項。在已完項目中，審計金額5,073萬元，審定金額4,588萬元，審減金額485萬元，審減率9.6%，審減率較往年相比有了明顯的下降。內審人員經常深入施工現場對實際工程量進行核查，力求審計結果做到客觀公正、實事求是。建立了報審工程項目的三審制度。即工程管理部門初審，審計部門二審，使用方三審。通過三審結合，對不合理的工程造價和費用堅決予以審減，盡可能地維護學校利益不受侵害。
二、加強制度創新，推動內審工作規范有序開展。
學校內審部門注重實踐積累和調查研究，在工作中積極創新，保證內審工作規范有序并能見到實效。
(一)內審工作理念創新。
一是樹立建設性審計理念。在揭示具體問題、針對性查處漏洞的基礎上，更多、更好的從制度建設層面提出可操作性的審計建議，幫助關鍵部門優化管理。二是樹立審糾結合理念。注重審計成果的運用，發揮審計結果落實整改對完善內部控制的作用。使審計結果真正變為管理的自覺行動，糾正管理偏差，防范和降低經濟風險。三是樹立和諧審計理念。客觀評價自身作用，依法、科學地開展審計業務，實施和諧審計，形成紀委、監察、財務、資產、后勤、審計等多個部門互動的監督局面，建立良好的信息溝通渠道，有效促進預期審計目標的實現。
一、指導思想。
按照改革創新、懲防并舉、統籌推進、重在建設的要求，通過清理職權、優化流程、預防風險，努力形成制度確權、科學分權、公開亮權、實時監控的學校權力運行機制，為深入實施科研興教戰略，大力推進研究性教學，推動學校科學發展、和諧發展、持續發展提供堅強有力的政治保障。
二、工作目標。
1.總體目標。
增強風險防范意識，建立自我檢視、主動防控、持續改進的廉政建設內生機制，最終實現從源頭上預防腐敗的目的。
2.具體目標。
(1)達到六個到位：行政職權清理到位;風險源(點)查找到位;防范措施制定到位;防范責任落實到位;內控長效機制建立到位;行政效能提高到位。
(2)形成六種內控機制：目標控制(干部隊伍不出事，違紀違法案件零發生);橫向控制(形成責任明確、管理科學、約束有力的崗位責任體系，對熱點崗位和重要權力進行適度分解與制衡);縱向控制(形成內部垂直監控體系);流程控制(權力運行環節之間形成制約關系，對權力運行的高風險環節進行實時監控，形成有監控力的制度體系);預警控制(定期進行警示教育，對行政風險進行事前預警);審計控制(定期進行內部審計)。
三、工作內容和實施步驟。
(一)建立內控機構，深入宣傳發動。
1.建立內控機構。為內控機制建設提供組織保障。
2.深入開展宣傳發動。以每個黨員干部都理解內控、熟悉內控、參與內控為目標，深入開展內控機制建設宣傳教育活動，大力宣傳內控機制建設的重要意義。
3.制訂內控機制建設實施方案。方案制訂時認真吸納建言獻策活動中有價值的意見和建議;方案制訂后，要廣泛征求群眾意見，不斷完善方案。
(二)清理行政職權，優化權力運行流程。
1.清理行政職權，編制職權清單。
根據學校實際，行政職權清理的范圍包括：(1)各項內部管理權，包括組織人事管理(干部選任、新教師招聘、教師調動、職稱評定、評優評先等)，財務管理(公務接待、資金使用、工程建設等)，資產管理(物品采購、日常辦公用品管理、固定資產管理等)，重要決策(政策制定、項目立項、資產處置、評估確認、行政獎懲等);(2)其他依法實施的行政執法權和內部事務管理權。
2.優化權力運行流程，健全組織規則和程序制度。要以合乎法度、簡單明了、方便群眾、便于監督為基本原則，優化權力運行路徑，提升內控效率。保證環節之間、人員之間互相制衡，讓決策權、執法權和管理權處于縝密的內部制約與監控之下。
(三)堅持上下聯動，排查行政風險。
風險是指黨員干部在行使權力、執行公務或日常生活中發生腐敗行為的可能性。排查的具體要求：
1.逐崗位逐環節排查。要將風險排查工作落實到每個具體崗位、崗位的每項權力、權力運行的每個環節，拓展排查廣度和深度，盡可能把隱患和問題想得嚴重一些，力求風險源(點)查找全面、細致、準確一些。在普遍排查的基礎上，要突出重點崗位、重要權力項目、權力運行重點環節的風險排查。
2.明確查找辦法。將自己找、群眾幫、領導點和民主評等方式結合起來，組織全體黨員干部和教職工參與查找風險，人人查出風險，人人制定防范措施。
具體來說，主要從三個方面入手：一是將目前已經發生違法違紀案件的環節作為風險點查找出來;二是將目前雖未發生案件，但存在較大風險隱患的環節作為風險點查找出來;三是將有發案風險，目前其他地區、其他單位已采取措施預防的環節作為風險點查找出來。
3.規范查找步驟。風險點的排查，要按照每位干部和教職工自查學校的科室負責人帶領全體人員集中討論科室負責人初審單位內控委員會二審聽取民主管理委員會意見單位領導組集體終審確認六個步驟進行，做到步驟齊全、層層把關、確保質量。
4.突出查找重點。重點排查思想道德風險、制度機制風險、崗位職責風險、業務操作風險和人際交往風險等五類風險。
(1)思想道德風險。查找是否無視紀律制度規定，不斷發生小過錯是否濫用裁量空間，經常做出有悖常理的決定;是否不按規定報告或故意隱瞞個人分管、經辦的重要公務和業務;是否經常對不屬于自己管轄范圍內的工作施加影響;是否以沉默的方式容忍違紀違法行為，或對可疑的現象沒有應有的反應;是否經常出入高檔娛樂消費或不健康活動場所，生活行為不檢點，群眾或家庭成員有反映等。
(2)制度機制風險。結合管理權限，查找本科室的內控制度是否具體、管用，是否覆蓋各項公務或業務活動和權力運行的全過程。特別要排查那些不受關注且無制度約束的風險源(點)，確保涉及職權、利益的關鍵節點均能得到有效的制度規范和約束。
(3)崗位職責風險。結合崗位職責要求，重點排查在集體決策行為和執行議事規則等方面可能存在的風險。
(4)業務操作風險。結合業務工作特點，查找各類業務流程運行過程中易發的違紀違法行為。
(5)人際交往風險。結合自身職權，查找有無與服務對象交往過密，經常在一起吃吃喝喝;有無接受可能影響公正執行公務的宴請、娛樂和其他消費方面的風險源。
5.建立廉政風險源(點)信息庫。對排查出的各類風險點要認真分析、評估，按照風險發生機率高低和危害損失程度大小進行風險排序，劃分為高、中、低三個等級。按照內容全面、描述清楚、語言簡潔的要求，采取圖表方式，對風險點逐一登記，歸類匯總，一一列舉出問題類型、表現形式、形成原因、風險等級以及牽涉到的崗位和人員，建立風險臺賬，形成本單位的風險信息庫。
(四)制定防范措施，清理整合制度。
1.制定風險防范措施。針對查找出的每個風險源(點)，深入分析風險產生的原因，按照有風險點必有防范措施的要求，逐一制定具體有效的防范措施。
2.完善規章制度。對原有制度進行清理、整合，并根據新形勢、新要求進行創造性地修訂和補充，重構單位權力內控各項規章制度，并將內控制度匯編成冊，形成制度體系。
重點加強對重大決策、干部任免和人事調配、資金使用和物品管理等方面權力的制約和監督，用完備的內控制度管人、管事、管錢、管物。
3.持續更新內控機制。
(五)抓好檢查評估，務求內控實效。
1.正常開展自查自糾。如發現問題，要及時對違紀違規行為進行問責，督促被檢查對象整改。2.定期接受專項考評。3.認真執行問責制度。
五、工作要求。
1.加強領導，落實責任。推進內控機制建設是構建反腐倡廉制度體系的一項重要任務，要按照黨風廉政建設責任制的要求，層層落實工作責任。
2.突出重點，統籌安排。要按照縣局《實施方案》的要求，周密安排各階段的工作，循序漸進，穩步推進，確保各項工作措施落實到位。
3.學習借鑒，探索創新。不斷豐富內控機制建設工作的內容和形式，不斷積累部門內控機制建設的典型經驗，形成學校內控機制的特色。
學校內部控制建設的工作計劃（精選17篇）篇十五
學校內審部門構建以預算執行審計為統領、經濟責任審計為抓手、工程建設審計為重點的"三位一體"內部審計工作格局，科學合理安排內審業務，切實履行好內部審計監督和服務職能。
（一）開展校級財務預算執行審計調查，促進規范管理。
根據教育部《關于加強高等學校預算執行與決算審計工作的意見》（教財[20xx]2號）的有關工作要求，審計處對學校20xx年每個月份財務預算執行情況進行了事中審計調查，目的在于增強預算執行的約束力，促進預算規范管理。審計調查過程中，重點關注了預算收支總體執行情況，并對近三年有關經費的開支情況進行了統計調查分析。調查結果顯示，截至10月底學校財務預算總體執行情況比較好。
（二）深化領導干部任期經濟責任審計，明確經濟責任。
1、完善經濟責任審計工作程序。
經濟責任審計是一項政策性、業務性、程序性較強的工作，審計處在總結以往經驗的基礎上，進一步規范執業標準，完善審計程序，做到審計事項公開透明。一是實施審前公告。公告期間，教職工可就被審計人履行經濟責任的有關事項，通過信息平臺、信件、電話、面談等方式，向組織部、紀檢監察處、審計處反映問題。此舉增強了經濟責任審計工作的透明度和群眾參與度。二是實施審計約談。召開進點會，通報審計事項，約談不同層次的教職工代表，充分聽取群眾對被審計領導干部的意見和評價，并對領導干部任職期間履職情況進行民主測評。三是實施審計報告復核。對經濟責任審計報告披露的每一經濟事項，進行認真復核，做到事實清楚、證據充分、結論準確，在此基礎上形成審計報告初稿，征求被審計對象反饋意見后最終定稿。四是實施前后任經濟責任事項交接。根據審計結果，完善前后任經濟責任事項交接以及存在問題的后續整改，增強領導干部經濟責任意識和自律意識，杜絕"新官"不理舊賬，保證工作的延續性。
2、認真開展中層領導干部經濟責任審計。
經濟責任審計是促進領導干部正確履行經濟職責，加強黨風廉政建設的重要途徑。按照《教育部關于做好教育系統經濟責任審計工作的通知》要求，學校召開了經濟責任審計工作聯席會議。根據會議確定的工作計劃，經組織部門授權，審計處完成了對動畫學院、遠程與繼續教育學院、傳播研究院、資產管理處4個部門主要領導干部任期經濟責任審計。從審計結果看，上述部門領導干部任職期間內履行經濟責任的總體情況是好的，審計期間未發現領導干部個人存在嚴重的違紀問題，對審計中發現的問題和管理漏洞已建議相關部門整改和落實。審計結果向被審部門和個人進行了反饋，審計結果報告現已提交組織部。
（三）強化基建、修繕工程審計，促進增收節支。
審計處始終把工程建設項目審計列為重點，將事前控制、過程監督和事后結算審計有機結合起來，重點監控建設項目的實施。此項審計的開展，為學校節約大量資金，提高了資金使用效益，促進了工程建設管理逐步走向規范化和制度化。
3、大中型建設項目前期工程預算審核。
本年度共開展大中型建設項目前期工程預算審核20項，審核金額7，409萬元，審定金額5945萬元，核減金額，464萬元，核減率9.76%。通過審計事前的介入，有效控制了工程造價，維護了學校合法權益。
4、在建基建工程項目的全過程跟蹤審計。
審計處繼續對學校3項在建工程實施全過程跟蹤審計。本年度重點跟蹤審計項目為新建圖書館和教學樓b棟工程，跟蹤內容主要為項目的變更洽商。審計金額8.058萬元，審定金額6.784萬元，審減金額74萬元。中藍二期學生公寓是中途介入跟蹤，20xx年底已基本完成，審減金額664萬元。審計處在跟蹤審計過程中堅持同步介入，與基建、設計、施工、監理等單位共同配合，全過程控制工程造價。為使建設工程有序順利進行，審計、基建兩部門建立了工程事項通報制度。對工程建設過程中出現的問題，及時召開內部協調會，圍繞問題充分發表建設性意見，力爭在短時間內把問題解決。由于搭建了良好的溝通平臺，本著理解、信任、支持和配合的態度對待工作，杜絕互相扯皮與推委，保證了工程建設有序和規范地進行。
5、日常修繕工程的竣工結算審計。
本年度審計處共接手各類修繕工程報審項目86項，完成審計74項。在已完項目中，審計金額5.073萬元，審定金額4.588萬元，審減金額485萬元，審減率9.6%，審減率較往年相比有了明顯的下降。內審人員經常深入施工現場對實際工程量進行核查，力求審計結果做到客觀公正、實事求是。建立了報審工程項目的"三審"制度。即工程管理部門初審，審計部門二審，使用方三審。通過"三審"結合，對不合理的工程造價和費用堅決予以審減，盡可能地維護學校利益不受侵害。
學校內審部門注重實踐積累和調查研究，在工作中積極創新，保證內審工作規范有序并能見到實效。
一是樹立建設性審計理念。在揭示具體問題、針對性查處漏洞的基礎上，更多、更好的從制度建設層面提出可操作性的審計建議，幫助關鍵部門優化管理。二是樹立審糾結合理念。注重審計成果的運用，發揮審計結果落實整改對完善內部控制的作用。使審計結果真正變為管理的自覺行動，糾正管理偏差，防范和降低經濟風險。三是樹立和諧審計理念。客觀評價自身作用，依法、科學地開展審計業務，實施和諧審計，形成紀委、監察、財務、資產、后勤、審計等多個部門互動的監督局面，建立良好的信息溝通渠道，有效促進預期審計目標的實現。
（二）內審工作制度創新。
根據領導干部履行經濟責任制的要求，制定了《中國傳媒大學經濟責任審計工作聯席會議制度》，明確經濟責任審計聯席會議制度的組織原則與管理職能、經濟責任審計程序及審計對象的確定方式，在干部管理和監督上形成合力，進一步強化領導干部任期內履行經濟責任的意識。制定了《中國傳媒大學關于進一步加強內部審計結果整改落實的暫行規定》，對審計結果整改落實、責任追究、審計結果運用等提出了具體要求。印發了《關于規范校內修繕工程報審前后相關工作流程的通知》，明確了修繕工程從合同簽署、工程款支付、項目報審和竣工結算審計等各個階段的具體操作流程。
打造一支"政治強、業務精、作風正"的內審隊伍，是審計處隊伍建設的奮斗目標。一是加強職業道德教育，提升職業道德修養。要求內審人員嚴格遵守《內部審計人員職業道德規范》，履行職責時做到獨立、客觀、公正和勤勉，嚴守工作紀律。二是有針對性地開展教育培訓活動，提升內審人員專業勝任能力。年度內共有5人次參加了中國教育審計學會組織的審計人員后續教育培訓，通過培訓了解和掌握了開展審計工作的新規范和新方法，學以致用。三是積極鼓勵審計人員在職學習，提升自身學歷和專業技術職稱水平，為將來更好的勝任本職工作打基礎。四是加強實踐鍛煉和溝通能力，能獨立承擔交辦的工作任務，遇事勤思并能提出解決問題的思路和辦法，提高崗位勝任能力。要學會與人溝通，在溝通與理解中使自己的人格魅力逐步得到升華。
審計處制定印發了中國傳媒大學《關于20xx年度進一步規范教育收費工作的實施意見》，明確了工作內容和要求。所有涉及教育收費的責任單位，建立健全內控制度，完善收費程序，加強收費資金管理，在日常工作中落實教育收費政策。根據《實施意見》安排，審計處在全校范圍內開展了春、秋季教育收費自查自糾工作。根據檢查結果，學校執行國家教育收費政策總體情況較好。針對個別存在的收費項目，審計處已向有關部門發出了檢查意見函，要求將收費的依據、資金使用及管理等情況報教育收費審核辦公室備案，并提出了相關意見和建議。
審計處在認真履行崗位職責的同時，積極配合相關部門做好其他經濟事項的審計監督。完成了校級及所屬部門銀行對賬單"審簽"工作；完成科研項目結項經費決算審簽2項，審簽金額6萬元；參與學校組織的各類項目招投標09項；協助紀檢監察完成了有關部門往來資金的賬目核查；配合完成了學校交辦的"小金庫"專項治理檢查等工作。
（一）領導的重視支持是做好內審工作的重要前提。
領導的重視程度越高，內審發揮的作用也越大。我們特別注重同校領導的溝通，定期匯報內審工作進展情況，聽取校領導的指示和要求，在工作上取得校領導的重視和支持。由于學校領導的求真務實和對審計的重視，為內審營造了一個良好的氛圍，也為工作的順利開展提供了有力的保證。
（二）與部門協調配合是提升審計效果的重要支撐。
在內審工作中，審計處與相關職能部門相互溝通、協調配合，建立部門間聯動機制，是提升審計效果的重要支撐。一是充分發揮經濟責任審計工作聯席會議制度功能，按照所賦予的工作職責，各司其職，齊抓共管。二是建立部門間相互溝通協調工作制度，促進審計工作順利開展，在"堵、防、促"等方面幫助被審單位解決問題。三是審計自身要擺正位置，工作中要注意把握到位而不越位，監督而不干預的原則。
（三）監督與服務并重是體現內部審計價值的重要途徑。
要正確處理好監督與服務的關系。審計的目地是通過監督和服務，幫助學校和部門加強內部管理，堵塞漏洞，整章建制，提高效益。因此，既要嚴格依法審計，糾正被審計單位的違規問題，又要從創造價值和提升管理效益層面提供咨詢和指導，幫助被審單位解決實際問題。
一年來，學校內審工作雖然取得了一些成績，但與上級主管部門、學校領導以及群眾的要求和期望還有一定的差距，工作中還存在一些薄弱環節和不足之處。一是內審工作覆蓋面有限。一些重要的審計業務如內部控制審計、科研專項經費審計、大宗設備采購審計等尚未開展。二是內審力量仍顯不足。內審工作長期面臨工作量大，任務安排緊，人員少的局面，對審計工作的質量和效率帶來一定程度的影響。三是內審人員專業面略顯狹窄，"一專多能"的綜合業務素質有待鍛煉和提升。
面對學校內部審計工作面臨的新形勢、新任務、新要求，我們需要不斷地實踐和探索，抓住重點，在突出實效、突出質量、突出特色方面下功夫，有針對性地拓寬審計工作覆蓋面，細化審計工作，提高審計工作質量和效果，加強審計結果運用力度，在學校領導的支持和關注下，把學校的內審工作做得更好。
學校內部控制建設的工作計劃（精選17篇）篇十六
為規范學校內部控制，提高學校管理水平，根據《財政部關于印發行政事業單位內部控制規范(試行)的通知》(財會〔2012〕21號)文件;睢寧縣教育局《關于認真學習貫徹《財政部關于印發行政事業單位內部控制規范(試行)的通知》的通知》等文件精神要求。為了更好的做好學校內部控制建設工作，特制訂本工作計劃。
組長：戴輝。
副組長：司范省。
領導小組下設辦公室，由司范省兼任辦公室主任、劉剛任辦公室副主任，負責處理日常業務。
1、建立學校開支預決算制度。
每年初由財務室、總務處做好學校的總的預算。交由學校班子會研究，決定學校各項開支的具體金額，最后得出最終的年初預算報告。再由學校監督委員會負責監督收支情況。
每年末進行學校開支決算制度，旨在總結每年收支情況，使用情況，總結工作得失，作為下年預決算工作的指導。
2、建立學校財務審批制度。
學校各項開支，均由處室提出方案，做好預算。然后提交給分管領導，再由分管領導提交學校班子會討論決定是否執行。最后由學校監督委員會負責監督，嚴格按照預算執行。
3、建立學校采購制度。
負責到教育局相關部門報批，批準后交采購小組具體執行。
4、建立學校工程管理及學校校舍、設備維護維修工作制度。
學校的工程管理由分管副校長負責：具體成立以校長為組長的工程管理小組，對工程質量、安全、進度進行全程監督，確保工程安全合格。
學校校舍的維護維修及設備維護工作：建立合同管控制度。嚴格執行工程審批制度，杜絕少批多建或多批少建。
5、建立完善的民生資金管理制度。
民生資金包括營養餐、困難生生活補助。建立專款專用制度，及時辦理。建立督察制度，資金到位后及時打入學生賬戶，讓學生及時享受國家惠顧政策。
6、建立監督機制，完善學校內控機制的.監督。
(1)成立督查組。
組長：劉剛。
成員：趙章紅王甫成張娟。
7、建立校長“五不直接分管”制度。
學校校長總領全局，實行“五不直接分管”，實行副校長分管具體工作。
學校辦公室工作由校長戴輝直屬。
學校財務工作、總務工作、安全工作由副校長司范省分管。
學校黨務工作、工會工作、婦委會工作由副校長劉剛分管。
學校教務工作由副校長趙章紅分管。
學校政教工作、團隊工作、衛生等工作由副校長王甫成分管。
1、學校基礎建設及校舍維護維修工作：
由總務處提出方案，再由分管副校長提交學校一級班子會研究，得出最終方案。最后由所有班子簽名后，按照程序及規定超過20000元的上報教育局，得到批復后由總務處具體負責實施;不超過20000元的由總務處具體開始實施。工程結束后，由總務處做出付款清單，分管副校長負責提交一級班子會研究討論，最后簽名之后，分管副校長將相關材料交由學校財務室具體做付款工作。從而整個過程得到全程監管，達到內部控制的目的。
2、采購工作：
首先，學校成立以校長為組長的采購小組，具體負責采購工作。
各處室需要采購的物品：由處室提出方案，由分管副校長提交班子會研究，決定是否采購。再由采購小組根據政策具體實施采購事宜。采購之后由采購小組具體驗收合格后交由處室使用，資產由學校資產管理工作人員具體按照規定管理。
采購時，如果是政府采購項目，嚴格報送教育局采購辦。如果是自行采購項目，由采購小組按照詢價規定具體操作。從而達到內部控制的目的。
3、經費管理工作：
首先，學校除財務室之外的任何部門不得收取任何資金。
經費支出工作上，做到專款專用，由財務室具體監管。做到對學校的每一分錢的開支都能有效監管。
1、2017年1月5日召開凌城鎮中心小學內部控制工作啟動會。全面啟動內控工作。
(2)安排部署具體工作，明確各處室的工作權限及職責。
(3)學習工作流程，杜絕出現越權及工作不到位情況。
(4)成立內部控制工作督查小組，負責督查相關工作的執行，對工作中的不足作出指導，對工作中出現的問題認真督促。
2、2017年3月，召開全校教師會議，報告內部工作的執行、運行情況。
3、2017年9月1日，召開二級班子正職以上班子會，對內部控制工作作報告，對工作的不足作出檢討及批評，對下月工作作出具體安排。
4、2017年11月，對內部控制工作作報告，對工作的不足作出檢討及批評，對下月工作作出具體安排，安排督察組對2017年度工作作出全面督查。
5、2017年12月，安排領導小組對內部控制工作作出年度報告，安排2017年度工作。督察組對本年度內部控制工作作出督察報告。
1、宣傳報道工作由學校辦公室負責，具體負責對該項工作的具體報道。
2、向上級部門的信息報送由內部控制領導小組辦公室負責。
學校內部控制建設的工作計劃（精選17篇）篇十七
為規范學校內部控制，提高學校管理水平，根據文件精神要求，為了更好的做好學校內部控制建設工作，特制訂本方案。
領導小組下設辦公室，由司范省兼任辦公室主任、劉剛任辦公室副主任，負責處理日常業務。
1、建立學校開支預決算制度。
每年初由財務室、總務處做好學校的總的預算。交由學校班子會研究，決定學校各項開支的具體金額，最后得出最終的年初預算報告。再由學校監督委員會負責監督收支情況。
每年末進行學校開支決算制度，旨在總結每年收支情況，使用情況，總結工作得失，作為下年預決算工作的指導。
2、建立學校財務審批制度。
學校各項開支，均由處室提出方案，做好預算。然后提交給分管領導，再由分管領導提交學校班子會討論決定是否執行。最后由學校監督委員會負責監督，嚴格按照預算執行。
3、建立學校采購制度。
成立學校采購小組，應由六人以上組成。需采購的物資，由學校各處室做出具體方案交由分管領導審核，再由分管領導提交班子會研究，決定是否采購。最后，由分管領導具體負責到教育局相關部門報批，批準后交采購小組具體執行。
4、建立學校工程管理及學校校舍、設備維護維修工作制度。
學校的工程管理由分管副校長負責：具體成立以校長為組長的工程管理小組，對工程質量、安全、進度進行全程監督，確保工程安全合格。
學校校舍的維護維修及設備維護工作：建立合同管控制度。嚴格執行工程審批制度，杜絕少批多建或多批少建。
5、建立完善的民生資金管理制度。
民生資金包括營養餐、困難生生活補助。建立專款專用制度，及時辦理。建立督察制度，資金到位后及時打入學生賬戶，讓學生及時享受國家惠顧政策。
6、建立監督機制，完善學校內控機制的監督。
（1）成立督查組。
（2）公布監督電話。
7、建立校長不直接分管制度。
學校校長總領全局，實行五不直接分管，實行副校長分管具體工作。
學校辦公室工作由校長戴輝直屬。
學校財務工作、總務工作、安全工作由副校長司范省分管。
學校黨務工作、工會工作、婦委會工作由副校長劉剛分管。
學校教務工作由副校長趙章紅分管。
學校政教工作、團隊工作、衛生等工作由副校長王甫成分管。
1、學校基礎建設及校舍維護維修工作：
由總務處提出方案，再由分管副校長提交學校一級班子會研究，得出最終方案。最后由所有班子簽名后，按照程序及規定超過20000元的上報教育局，得到批復后由總務處具體負責實施；不超過20000元的由總務處具體開始實施。工程結束后，由總務處做出付款清單，分管副校長負責提交一級班子會研究討論，最后簽名之后，分管副校長將相關材料交由學校財務室具體做付款工作。從而整個過程得到全程監管，達到內部控制的目的。
2、采購工作：
首先，學校成立以校長為組長的采購小組，具體負責采購工作。
各處室需要采購的物品：由處室提出方案，由分管副校長提交班子會研究，決定是否采購。再由采購小組根據政策具體實施采購事宜。采購之后由采購小組具體驗收合格后交由處室使用，資產由學校資產管理工作人員具體按照規定管理。
采購時，如果是政府采購項目，嚴格報送教育局采購辦。如果是自行采購項目，由采購小組按照詢價規定具體操作。從而達到內部控制的目的。
3、經費管理工作：
首先，學校除財務室之外的任何部門不得收取任何資金。
經費支出工作上，做到專款專用，由財務室具體監管。做到對學校的每一分錢的開支都能有效監管。
1、20xx年1月5日召開凌城鎮中心小學內部控制工作啟動會。全面啟動內控工作。
（2）安排部署具體工作，明確各處室的工作權限及職責。
（3）學習工作流程，杜絕出現越權及工作不到位情況。
（4）成立內部控制工作督查小組，負責督查相關工作的執行，對工作中的不足作出指導，對工作中出現的問題認真督促。
2、20xx年3月，召開全校教師會議，報告內部工作的執行、運行情況。
3、20xx年9月1日，召開二級班子正職以上班子會，對內部控制工作作報告，對工作的不足作出檢討及批評，對下月工作作出具體安排。
4、20xx年11月，對內部控制工作作報告，對工作的不足作出檢討及批評，對下月工作作出具體安排，安排督察組對20xx年度工作作出全面督查。
5、20xx年12月，安排領導小組對內部控制工作作出年度報告，安排20xx年度工作。督察組對本年度內部控制工作作出督察報告。
1、宣傳報道工作由學校辦公室負責，具體負責對該項工作的具體報道。
2、向上級部門的信息報送由內部控制領導小組辦公室負責。
時間一晃而過，我們又有了新的工作，來為以后的工作做一份計劃吧。什么樣的工作計劃才是好的工作計劃呢？以下是小編幫大家整理的學校下一步內部控制工......
范文時間稍縱即逝，前方等待著我們的是新的機遇和挑戰，讓我們對今后的工作做個計劃吧。說到寫工作計劃相信很多人都是毫無頭緒、內心崩潰的狀態吧！以......